İÇİNDEKİLER Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı YILI PROJE UYGULAMALARI 3

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER 1-GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman kaynakları Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı Yılı Yatırım Uygulamaları YILI PROJE UYGULAMALARI Devam Eden Projeler Kamu Yatırım Projeleri Tamamlanan Projeler Tamamlanan Projelerin listesi Proje Tamamlama Raporu SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME FORMU YILI LOJMAN YATIRIMLARI İZLEME FORMU 14

3 1. GENEL DEĞERLENDİRME Gelişen ve değişen dünyamızda Üniversiteler, bilgi üretilen ve toplumun kullanımına sunan kurumların başında gelmektedir. Bu bilinçle, Kafkas Üniversitesinde akademik ve idari hizmetlerin yürütülmesi, kalite düzeyinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi için, çağdaş yönetim ilkelerini uygulayarak Cumhuriyetin kuruluş felsefesi çerçevesinde bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir işlevi üstlenmektedir. Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 inci maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren, evrensel nitelikte bilgi ve teknolojiyi üretmeyi hedeflemiş ve bu hedeflere ulaşabilmek uygun ve güncel teknolojiyle donatılmış bina, derslik ve laboratuarları hizmete sunmak için fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır. Üniversitemizin 2013 yılı sermaye ödeneği, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yıl içinde yapılan aktarmalarla toplam ,00 TL ye ulaşmıştır. Yılsonu harcama tutarı ,00 TL olup gerçekleşme oranı % 73 dür Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, 2013 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz Özel Bütçeli kuruluş olup, yatırımlarının finansman kaynaklarının tamamı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden karşılanmaktadır. 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: İnşaatlarımızın yapımına verilen ödenekler doğrultusunda devam edilmektedir yılında 3837 sayılı yasa ile kurulan Üniversitemiz alt yapı olarak Atatürk Üniversitesine tahsisli Merkez Sukapı mahallesindeki m 2 kapalı, m 2 açık alanlı eski Veteriner Fakültesi olarak kullanılan binalar ile m 2 yüzölçümlü Paşaçayırı (Kampüs alanı) mevkiinde yer alan arazi üzerinde kurulan m 2 kapalı alanlı Hayvan Hastanesi (Klinikler) olmak üzere toplam m 2 kapalı alana sahip eğitim ve öğretime müsait olmayan dağınık yerleşim birimlerindeki mekânları kullanarak yapılanma sürecine başlamıştır. Üniversitemiz konum itibariyle Ülkemiz coğrafyasının en ücra köşesinde yer almasına, bölgesel iklim koşullarının zorluğuna ve her türlü altyapı yetersizliğine ve bünyesindeki fakülte ve yüksekokulların yeni kurulan 3 üniversiteye bağlanmasına rağmen gelişimini sürdürerek günümüzde, Kars merkezde 9 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 1 konservatuar ile Kağızman da 1 meslek yüksekokulu, Sarıkamış ta 1 Fakülte, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu, Susuz da 1 meslek yüksekokulu ile birlikte; 10 fakülte, 3 yüksekokul, 1 konservatuar, 7 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 17 araştırma ve uygulama merkezi olmak üzere toplam 41 akademik biriminde u lisans ve önlisans, 855 i doktora ve yüksek lisans olmak üzere toplam öğrenciye eğitim-öğretim verme seviyesine ulaşmıştır. Üniversitemizin kuruluş tarihinde gerek tahsisli ve gerekse kendi malı olarak m 2 kapalı, m 2 açık alana sahipken 2013 yılı itibariyle dağınık yerleşim merkezlerindeki 6 ayrı yerleşkede, gerek tahsis ve gerekse kamulaştırma yolu ile toplam m 2 açık ( ,79 m 2 merkez yerleşke) ve m 2 kapalı alana ulaşılmıştır.

4 Üniversitemiz makro planında yer alan idari, eğitim ve sosyal ünitelerinin ana kampüs içerisinde toplanması ve gelişim aşamasının tamamlanması için Merkez Paşaçayırı ve Bülbül Mahallesi kesiminde yer alan yaklaşık ,79 m 2 yüzölçümlü arazi ana Kampus alanı olarak seçilerek kampüs yerleşim imar planı hazırlanmıştır Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: Üniversitemiz yerleşke alanı içerisinde kişilik stadyum inşaatının, toplam 4.630,00 m² kapalı alana sahip, kapalı tribün altında inşa edilen idari kısmı tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile öğrenci kulüpleri bu binaya yerleştirilmiştir. Faaliyetlerini bu binada sürdürmektedirler. Kampüs Altyapısı kapsamında devam etmekte olan Kampüs Altyapısı 2. Kısım İnşaatı işi 2013 yılında tamamlanmıştır. Proje kapsamında Üniversitemizce ihtiyaç duyulan; yol, kaldırım, içme suyu, kanalizasyon, elektrik, ısı v.b. ihtiyaçlarının çözümüne yönelik imalatlar tamamlanarak hizmete sunulmuştur Yılı Yatırım Uygulamaları: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) S. NO SEKTÖRÜN ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADI PROJENİN YERİ PROJE BEDLİ 2013 YILI ÖDENEĞİ 2013 EK ÖDENEĞİ 2013 TOPL. ÖDENEĞİ 2013 YILI HARCAMA 2012 YILI KÜMİLATİF TOPLAM HARCAMA PARASAL GERÇ.(%) FİZİKİ GERÇ.(%) 1 EĞİTİM 2 " 3 " 4 " 5 " 20132H H H H H SAĞLIK 2013I I SPOR 9 TEK.ARŞ. 10 EĞİTİM H K H H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi KARS ,82 0,82 Lojman İnşaatı (DAP) KARS ,98 0,98 Kampus Altyapısı (DAP) KARS ,99 0,99 Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) KARS ,58 0,58 Muhtelif İşler (DAP) KARS ,25 1,25 Makine ve Teçhizat (DAP) Onk.Has.ve Nükleer. Tıp Mrk. Açık ve kapalı Spor Tes. (DAP) Merkezi Araştırma Laboratuarı KARS ,00 1,00 KARS ,06 0,06 KARS ,76 0,76 KARS ,73 0,73 Kesin Hesap Farkı KARS ,00 1,00 Vet.ve Zir. Fak. Arş.- Uyg.Bir. Güçl. KARS T O P L A M ,73 0,73

5 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1 Devam Eden Projeler Yatırım Kamu Projeleri H Numaralı Lojman İnşaatı Projesi 2012 yılında ihale edilerek yapımına başlanılan Lojman İnşaatının 2013 yılı toplam proje tutarı ,00 TL dir yılı başlangıç ödeneği TL olup, yıl içerisinde Rektörlük onayı ile Derslik ve Merkezi Birimler projesinden, TL aktarma yapılarak ve toplam ödenek TL ye çıkartılmıştır. Proje kapsamında 32 dairelik lojman ve 400 m² rektörlük konutunun yapımına başlanılmıştır. Yıl içerisinde rektörlük konutu ile 16 dairelik lojman tamamlanmış ve kısmi geçici kabulü yapılmıştır. Kalan 16 daire lojmanın yapımına devam edilmekte olup, kaba inşaatı tamamlanma aşamasındadır yılı ödeneğinin tamamı harcanmıştır H Numaralı Kampüs Altyapısı İnşaatı Projesi Üniversitemiz, kuruluş tarihinden itibaren Paşaçayırı-Bülbül Mahallesi yerleşkesinde yapılaşma sürecine başlamış ve bu süreç içerisinde altyapı çalışmaları her zaman ilk sırada yer almıştır. Projeye 1996 yılında başlamış olup, bugüne kadar toplam üç kez ihale edilmiştir. Son olarak 2008 de ihalesi yapılan Kampüs Altyapısı 2. Kısım İnşaatı işi 2013 yılında tamamlanmıştır. Proje tutarı 2013 yılı fiyatları ile TL olup, kümülatif harcama tutarı ise TL dir yılı başlangıç ödeneği ,00 TL olup, ,60 TL si harcanmıştır. Bu ödenekle Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin (Hastane) diğer birimlerle ve şehirle bağlantısını sağlayan yollar ve sanat yapıları tamamlanarak hizmete sunulmuş, Paşaçayırı ve Bülbül Mahallesi mevkiinde bulunan birimlerin yol ve kaldırımlarının yapımına, içme suyu isale hattının yapımına ve 2 nolu Isı Merkezi ek binasının yapımına, içme suyu arıtma tesisinin ek ünitelerinin yapımına devam edilmiştir. Kars Çayı nın ikiye ayırdığı yerleşke alanında hizmete girmiş veya yapımları devam eden idari, eğitim ve sosyal yerleşim birimlerinin; yol, su, elektrik, kanalizasyon, ısı merkezi ve çevre düzenleme gibi altyapı ihtiyaçlarını sağlayan faaliyetler sırasıyla; a) Yol : Kampus alanının Paşaçayırı mevkiinde yer alan; Veteriner Fakültesi, Hayvan Hastanesi, Veteriner Fakültesi Uygulama Çiftliği, Misafirhane, Lojmanlar, Merkez Atölyeler ve Hangar gibi hizmet birimlerinin yolları kaldırımları ile birlikte tamamlanmıştır. Kars Çayı üzerine yapılan köprü ile Paşaçayırı ve Bülbül Mahallesi yerleşkelerinin bağlantısı sağlandığı gibi yaklaşık 4.2 km uzunluğunda yolla şehir merkezine de bağlantı sağlanmıştır. Eski Erzurum Yolu Caddesi ile İnönü Caddesini birbirine bağlayan toplam 4.2 km uzunluğunda ve 22 m genişliğindeki bölünmüş yol kaldırım ve üst kaplaması ile birlikte tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Ayrıca toplam 3,850 m uzunluğunda 15 m genişliğinde ara ve tali yol, kaldırımları ve yol kaplaması ile birlikte tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

6 b) Su: Yerleşkemizin su ihtiyacı, açılan 6 adet derin kuyudan sağlanmaktadır. Kuyulardan elde edilen su 150 m³ lük depoya aktarılmakta ve buradan terfi merkezi binasında bulunan pompalar marifetiyle kampüse yaklaşık 5 km mesafede bulunan 2000 m 3 lük depoya aktarılmaktadır. Gidiş-dönüş isale hattı yaklaşık m dir. Makro planda kişinin su ihtiyacını karşılamak üzere projelendirilen tesiste bu güne kadar m (ø300-ø400) çelik boru, m (ø300-ø400) HDPE boru (ø300-ø400) ve değişik çaplarda toplam m PVC boru kullanılmıştır. Derin kuyudan temin edilen suyun içme suyu olarak kullanılması için içme suyu arıtma tesisi yapılmıştır. c) Elektrik: Yerleşkemiz içerisinde hizmete sunulan birimlerin elektrik enerjisi ihtiyacı, yapılan 6 adet trafo merkezi ve bunlara bağlı yer altı şebekeleriyle sağlanmaktadır. Ayrıca elektrik kesintilerine karşı toplam 9 adet jeneratörle desteklenmektedir. d) Kanalizasyon: Yerleşkemiz içerisinde hizmete sunulan birimlerin tamamının kanalizasyon şebeke hattı bitirilerek atık su sorunları çözümlenmiştir. Bugüne kadar; ø200 lük 430 m, ø300 lük m, ø 400 lük m olmak üzere toplam m kanalizasyon şebekesi tamamlanarak hizmete sunulmuştur. e) Isı : Üniversitemiz Paşaçayırı mevkiinde bulunan birimlerimizin ısı ihtiyacı Kcal kapasiteli, m² kapalı alana sahip 1 nolu ısı merkezinden sağlanmaktadır. Isı merkezinde doğalgaz kullanılarak elde edilen ısı, 2x2 m ebadındaki galeriler içerisinden döşenen yaklaşık m uzunluğunda ø150, ø200 ve ø250 mm çaplı Jeotermal borular vasıtasıyla birimlere ulaştırılmaktadır. Bülbül Mahallesi mevkiinde yer alan birimlerimizin ısı ihtiyacı ise toplam kapasitesi Kcal ve m² kapalı alana sahip olan 2 Nolu Isı Merkezinden sağlanmaktadır yılında her iki ısı merkezi de sıvı yakıttan doğalgaza dönüştürülerek, gaz kullanımına geçirilmiştir. f) Çevre Düzenleme: Üniversitemizin yaklaşık 5 km 2 lik geniş alan üzerinde, Kars Çayının her iki yakasında yerleşmiş olması ve iki yerleşke arasındaki mesafenin uzunluğu, altyapı çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. Birimler arasındaki mesafelerin fazla olması, altyapı maliyetlerini artırmakta ve aksamalara neden olmaktadır. Ağır iklim koşulları yapılan imalatların ömrünü kısaltmaktadır. Üniversitemizin güvenliğini sağlamak için yerleşkemizin etrafı ihata duvarları ile çevrelenmiştir. Mevcut imkânlar doğrultusunda park ve bahçe düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir.

7 H Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Proje ilk olarak 2008 yılında yatırım programına dahil edilmiş ve proje kapsamında Tıp Fakültesi Morfoloji binası tamamlanarak hizmete sunulmuştur yılı toplam proje tutarı TL, kümülatif harcama ise TL dir yılı başlangıç ödeneği TL olup, bunun TL si devam etmekte olan Eğitim Fakültesi İnşaatı için, TL si ise 2013 Yılı Yatırım Programına alınan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatı için planlanmıştır. Ancak, İ.İ.B.F. yerine programda revize yapılarak öncelikli olarak Kongre Merkezi Binasının yatırım programına alınması talebimiz gerçekleşmediğinden ihale edilememiştir. Harcanamayan bu ödenekten TL, Lojman İnşaatına, TL ise Büyük Onarım projesine olmak üzere toplam TL Rektörlük onayı ile projeler arası aktarma yapılmıştır. Eğitim Fakültesi için ise yılsonu itibarı ile toplam ,98 TL harcama yapılmıştır H Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı Projesi Açık ve kapalı spor tesislerinden oluşan projenin 1994 yılında ihalesi yapılarak, inşasına 1995 yılında başlanmıştır yılı yatırım programında proje tutarı ,00 TL olup, yıl sonu itibarı ile kümülatif harcama ,00 TL dir yılı başlangıç ödeneği ,00 TL dir. Bu ödeneğin ,66 TL si Stadyum İnşaatı için, ,96 TL si ise Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için olmak üzere toplam ,62 TL harcanmıştır. Proje kapsamında 750 kişilik kapalı spor salonu, 1 adet kapalı halı saha, 1 adet çok amaçlı kapalı spor salonu, 2 adet basketbol, 2 adet voleybol, 2 adet tenis kort olmak üzere toplam 6 adet açık spor tesisi, 5000 kişilik stadyum inşaatı tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Proje kapsamında 2013 Yılı Yatırım Programına alınan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı yıl içerisinde ihale edilerek yapımına başlanılmıştır H Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2013 yılı proje tutarı ve başlangıç ödeneği ,00 TL dir. Bu ödeneğin TL si ile Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezi binalarının uygulama projeleri için harcanmıştır. Ayrıca Kongre Merkezi Binasının uygulamam projelerinin yapımı için ihaleye çıkılabilmesi amacıyla TL likitten ödenek kaydı yapılmıştır TL sözleşme sözleşmeye bağlanan Kongre Merkezi Uygulama Projerlei ve Yapım İhalesi Dosyası Hazırlama işinin projelerindeki eksiklikler ve revizyonlar tamamlanmadığından ödeme yapılmamıştır I Numaralı Muhtelif İşler Projesi (Sağlık Sektörü) 2013 yılı proje tutarı ve başlangıç ödeneği ,00-TL dir. Bu ödeneğin ,046 TL si harcanarak Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin (Hastane) tıbbi donanım ve makine- teçhizat ihtiyaçları karşılanmıştır H Numaralı Muhtelif İşler Projesi (Eğitim Sektörü ) a) Büyük Onarım Proje kapsamında bakım onarım için başlangıçta ,00 TL ödenek ayrılmış ve yıl içerisinde ,00 TL projeler arası aktarma ile ek ödenek sağlanmıştır. Yılsonu itibarı ile toplam ,43 TL harcama yapılmıştır.

8 Proje kapsamında ihale edilen; Deney Hayvanları Barındırma Merkezinin bakım onarım ve tadilatları için ,21 TL, Uzaktan Eğitim Merkezi tadilat ve onarımları için ,54 TL, Köprü, yol ve kaldırımların bakım-onarımları için ,32 TL, Rektörlüğe Bağlı Çeşitli Birimlerin bakım onarımları için ,98 TL olmak üzere toplam ,05 TL harcama yapılmıştır. Üniversitemiz merkez atölyelerinde yapılan imalatlarda kullanılmak üzere ,38 TL tutarında malzeme alımı ihalesi yapılmıştır. Üniversitemizin kendi imkanları ve personeliyle yapmış olduğu bakım ve onarımlar için ise toplam ,91 TL harcama yapılmıştır. b) Yayın Alımı: 2013 yılında Üniversitemiz Kütüphanesi için ,00 TL ödenek ayrılmış, yıl içerisinde ,00 TL. de likitten kayıt yapılarak toplam ödeneği ,00 TL. olmuştur. Bu ödeneğin ,00 TL. si harcanmıştır. c) Bilgi Teknolojileri: 2013 yılında bilgi teknolojileri için TL ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. d) Taşıt Alımı: Proje kapsamında biri yurtiçi hibe kaynaklardan diğeri ise döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 2 adet T2 binek otomobil için TL yatırım öngörülmüş, ancak sadece hibe için Bakanlar Kurulundan izin çıkmış ve yeterli hibe bulunamadığından taşıt alımı yapılamamıştır. e) Makine Teçhizat Alımı: 2013 yılında bu projeye ,00-TL. ödenek ayrılmış olup, yıl içerisinde likitten ,00-TL eklenerek toplam ödeneği TL olmuştur. Yıl içerisinde bu ödeneğin ,00-TL si harcanarak üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin çeşitli ihtiyaçları karşılanmıştır K Numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı (Teknolojik Araştırma) Proje yatırım programına 2012 yılında alınmış olup, 2013 yılı toplam proje tutarı TL ve ödeneği TL dir yılında Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binasının uygulama projeleri TL bedelle yaptırılmıştır yılında yapım ihalesi yetiştirilemediğinden yapımına başlanılmamıştır yılında yapım ihalesi tamamlanarak inşasına başlanılmıştır yılında inşaat giderleri için toplam ,42 TL harcanmıştır yılsonu itibarı ile cari fiyatlarla proje için toplam ,92 TL harcama yapılmıştır H Kesin Hesap Farkı (Eğitim Sektörü ) 2011 yılında tamamlanarak hizmete sunulan Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatının işinin yapılan kesin hesabı sonucunda yüklenici firmaya ödenmesi gereken TL, Kesin Hesap Farkı olarak açılan projeye likitten ödenek kaydedilerek harcanmıştır.

9 H Veteriner ve Ziraat Fakültesi Araş. Uyg. Bir. Güçl. (Eğitim Sektörü) Proje tutarı TL olan, Veteriner Fakültesi Araştırma Uygulama Birimlerini Güçlendirmek amacıyla sunulan proje kabul edilerek yıl içerisinde TL ödenek sağlanmıştır. Bu ödenek canlı hayvan alımı için planlanmış, ancak mevcut çiftlikte bulunan hayvanların sağlık taramalarının yapılması ve yeni alınacak hayvanların kış koşulları nedeniyle taşınmasındaki olumsuzluklar nedeniyle alım gerçekleştirilmediğinden her hangi bir harcama yapılamamıştır I Onk. Hastanesi ve Nükleer Tıp Mrk. (Sağlık Sektörü) 2013 Yılı Yatırım Programına alınan Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezi İnşaat proje tutarı TL olup, Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün tarih ve 3641 sayılı yazıları ile TL ye revize edilmiştir yılı ödeneği TL dir. Yıl içerisinde uygulama projesi yaptırılarak Atom Enerji Kurumundan onaylatılarak, yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Ancak ihale sürecinin uzaması nedeniyle yapımına geç başlanılmış ve ödeneğin tamamı kullanılamamıştır yılsonu itibarı ile ,01 TL harcama yapılmıştır Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler Yatırım projelerimizin tamamı Kamu Yatırmalarından oluşmakta olup, Özel Sektör veya Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülen projemiz bulunmamaktadır. 2.1 Tamamlanan Projeler Tamamlanan Projelerin Listesi H030150/Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi / Kafkas Üniversitesi H Muhtelif İşler Projesi / Kafkas Üniversitesi a) Büyük Onarım b) Yayın Alım c) Bilgi Teknolojileri d) Taşıt Alımı e) Makine Teçhizat Alımı I / Muhtelif İşler Projesi (Sağlık Sektörü)/ Kafkas Üniversitesi

10 2.2.2 Proje Tamamlama Raporu PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 1. Proje No 2013H Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 3. Sektör/Altsektör Eğitim 4. Proje Amacı İhtiyaç duyulan birimlerin etüt-proje ve müşavirlik hizmetlerinin yaptırılması. 5. Proje Yeri Kars 6. Karakteristiği Etüt-Proje ve Müşavirlik 7. Fiziki Hedefi m² 8. Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli 12. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 625 TL TL TL Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 13. Cari Fiyatlarla 2013 Yılı Fiyatlarıyla 14. Dış Toplam*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2013) TL TL Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Kurumumuzun hedefleri doğrultusunda yapımına ihtiyaç duyulan birimlerin projelerinin hazırlatılması ve yatırım programına alınarak uygulamaya geçirilmesi. Hazırlanan projenin hayata geçirilmesi ile yapılacak olan eğitim binaların modern, teknolojik yeniliklere ve güncel mevzuatlara uygun olarak hayata geçirilmesi ile eğitim sektöründeki kaliteyi de müspet yönde etkileyerek, büyük katkı sağlayacaktır. Ülkemiz deprem bölgesinde olmasına rağmen proje işlerine yeteri kadar önem verilmemektedir. Teknik personel yetersizlikleri nedeniyle projeler üzerinde yeteri kadar durulmamaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan projelerin doğrudan yatırım programına alınmaması, yapılan projelerin işlevini yitirmesine neden olmaktadır. Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, yatırım programları ve Ülkemizin ekonomik parametreleri göz önüne alınarak belirlenen hedefler doğrultusunda yeni projeler hazırlatmak.

11 PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 15. Proje No 2013H Proje Adı Muhtelif İşler (DAP) 17. Sektör/Altsektör Eğitim 18. Proje Amacı Mevcut binaların bakım onarımlarının yapılması ve makine teçhizat, yayın, bilgisayar, yazılım gibi ihtiyaçların karşılanması. 19. Proje Yeri Kars 20. Karakteristiği B.On.Tad.,Mak.Teç.,Bl.Don.Yaz.,Alt.B ak.on.,id.yen.,küt.yay.al.,taşıt 21. Fiziki Hedefi 22. Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli TL 26. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma TL TL TL Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 27. Cari Fiyatlarla 2013 Yılı Fiyatlarıyla 28. Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2013) TL 4.305TL Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Üniversitenin genel olarak ihtiyacı olan makine teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım ihtiyacı karşılanmıştır. Sürekli büyüyen ve gelişen üniversitemizin eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik olarak ihtiyaç duyulan laboratuar araç gereci, mefruşat malzemesi, bilgisayar donanım ve yazılım ihtiyacı karşılanarak projenin amaçlarına hizmet edilmiştir. İhtiyaç Duyulan tüm mal ve hizmetler 4734 sayılı KİK çerçevesinde çözülerek temin edilmiş bu manada her hangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Eğitim kalitesinin ve rantabilitesinin yüksek olması lojistik alt yapının sağlam kurulmasına bağlıdır. Bu sebeple de kaynaklar rantabilitesi yüksek uzun ömürlü ve verimli mal ve hizmetten sağlanmalıdır.

12 PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 29. Proje No 2013I Proje Adı Muhtelif İşler (DAP) 31. Sektör/Altsektör Sağlık 32. Proje Amacı Hastanenin makine- teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması. 33. Proje Yeri Kars 34. Karakteristiği Mak.Teç. 35. Fiziki Hedefi 36. Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli TL 40. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma TL TL. Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 42. Cari Fiyatlarla 2013 Yılı Fiyatlarıyla 43. Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2013) TL TL Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Kurumumuzun hizmet alanında bölgenin ihtiyacı olan yeni birimlerin kurulması planlanarak plan dahilinde projeleri gerçekleştirmek. Projenin hayata geçirilmesi ile teknolojinin bilimle buluşmasını sağlayarak bölge insanına daha modern ve çağdaş hizmet verilecektir. Bölgede hizmet kalitesinin artırılmasıyla ulusal ve uluslar arası alanda sektörel bazda katkı sağlanacaktır. Yaşadığımız bölgenin merkeze uzak olması nedeniyle kurumumuzun ihtiyaç duyduğu hizmetlerin sunucularının genelde merkez olması sebebiyle teknik destek sıkıntıları çekilmektedir. Ayrıca insana hizmetin en iyi şekilde yine insanla verileceğinden yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Personel ihtiyacının giderilebilmesi kadro artırımının yapılması ile projelerden beklenen optimal verimlilik sağlanacaktır. Ulusal ve bölgesel olarak iş birliğinin yapılarak bölgesel ihtiyaçların ve yeni hedeflerin belirlenerek fizibilite çalışmaları yapılıp, ülke ekonomik parametreleri dikkate alınarak yeni projeleri hazırlamak ve hazırlatmak.

13 3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER Yeni kurulmuş ve gelişmekte olan Üniversitemize verilen yatırım ödenekleri yeterli değildir, ayrıca verilen ödenekler yıl içerisinde bloke edilmekte ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılamamaktadır. İlimizdeki İnşaat mevsiminin kısa olması nedeniyle işler zamanında bitirilememektedir. Bu nedenle yeni kurulan ve gelişmekte olan Üniversitelere yeterli ödeneklerin verilmesi ve inşaat sezonunda kullanılmasına imkân sağlanmalıdır. Ek ödeneklerin ne zaman verileceği noktasında belirsizlikler olmakta, yılın son günlerinde verilen ek ödenekler iklim koşulları nedeniyle zaman zaman harcanamamaktadır. Ödeneklerin yetersizliği inşaatların yapım süresinin uzamasına neden olmaktadır. İklim koşullarının ağır olduğu bölgemizde, inşaatlarımız zamanında bitirilerek koruma altına alınamadığı için daha yapım aşamasında iken çevresel faktörlerden olumsuz etkilenmektedir. Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin; yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapmış oldukları hesaplamaların dikkate alınarak talep edilen ödeneklerin aynen karşılanması, Üniversitemizin bulunduğu bölge şartları ve ilimizdeki inşaat yapım süresi de dikkate alınarak ödeneklerin tamamının ilk dokuz aylık dönemde serbest bırakılması uygun olacaktır.

14 Kurum Adı: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Bütçe Türü: Özel Bütçe Sektör Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.- Hab. Turizm Konut Proje Sayısı YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ TABLOSU (*) Proje Tutarı 2012 Sonu Kümülatif Harcama 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek Dış Toplam Dış Dış Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Dış 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm İktisadi -Sosyal TOPLAM (*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır. Dış Toplam

15 5. KURULUŞUN ADI: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) IV. DÖNEM SEKTÖR ADI: EĞİTİM 2013 IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2012 Ödenek Dış Ödenek Dış Ödenek +/- Aktarma Harcama Dış Harcama Dış Harcama (2) (5) (6) Dış (8) Toplam (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynak(12) Toplam (13) (14) Mikt (15) Kredi (16) Özkaynak (17)Toplam (18) H Kampüs Altyapısı (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2015 Kars H Lojman İnş. (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2015 Kars H Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2015 Kars H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(DAP) ÖZEL BÜTÇE 2013 Kars H Muhtelif İşler (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2013 Kars Muhtelif İşler (DAP) Özel Gelir 2013 Kars Muhtelif İşler (DAP) Taşıt Hibesi 2013 Kars Muhtelif İşler (DAP) Döner Sermaye 2013 Kars H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2015 Kars H Kesin Hesap Farkı ÖZEL BÜTÇE 2013 Kars H Vet. ve Zira. Fak. Araş.Uyg. Bir. Güçl. ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars TOPLAM SEKTÖR ADI: SAĞLIK Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2012 Ödenek Dış Ödenek Dış Ödenek +/- Aktarma Harcama Dış Harcama Dış Harcama (2) (5) (6) Dış (8) Toplam (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynaklar(12)Toplam (13) (14) Mikt (15) Kredi (16) Özkaynak (17) Toplam (18) I MAKİNA VE TECHİZAT ALIMI (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2013 Kars I ONKOLOJİ HS.VE NÜK.TIP MRK.(DAP) ÖZEL BÜTÇE 2015 Kars I İNŞAAT ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars I MAKİNA VE TECHİZAT ALIMI ÖZEL BÜTÇE 2015 Kars TOPLAM SEKTÖR ADI: DKH Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2012 Ödenek Dış Ödenek Dış Ödenek +/- Aktarma Harcama Dış Harcama Dış Harcama (2) (5) (6) Dış (8) Toplam (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynaklar(12)Toplam (13) (14) Mikt (15) Kredi (16) Özkaynak (17) Toplam (18) K MERKEZİ Arş. LABORATUARI (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars TOPLAM

16 YILI LOJMAN YATIRIMLARI İZLEME FORMU SEKTÖRÜ : KONUT KURUKU : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KURUMUN TOPLAM PERSONEL SAYISI : 1307 KURUMUN TOPLAM LOJMAN SAYISI : YILI ÖDENEĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN FİZİKİ YATIRIM ( REVİZYONLAR DAHİL) 2013 YILI TEKLİF ÖDENEĞİ İLE PLANLANAN FİZİKİ YATIRIM PROJE ADI 2013 YATIRIM TAHSİSİ (6) 2013 REVİZE YATIRIM TAHSİSİ (6) 2013 YILI ÖDENEĞİ HARCAMA TAHMİNİ (6) ONARILAN KONUT SY. LOJMAN PROJE NO AFET KNT. ALTYAPI PRJ.SY. AFET ÖNLEYİCİ TEDBİR PRJ.SY YATIRIM TEKLİFİ (06) ONARILAN KONUT SY. YAPILAN KONUT SY. AFET LOJMAN KNT. ALTYAP I PRJ.SY AFET ÖNLEYİCİ TEDBİR PRJ.SY 1987H LOJMAN İNŞAATI TOPLAM