2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2 1. Yönetici Özeti 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki cetvellerin parantez hükmü gereğince Kampüs Yerleşke planı ve Üniversite Gelişme planı hazırlanıp DPT Müsteşarlığı tarafından onaylanmadan harcama yapılamaması nedeniyle önceliğimiz Yerleşke Planı Projesi olmuştur. Bu çerçevede Üniversitemizin Yerleşke ve Gelişim Planı hazırlanarak DPT Müsteşarlığının onayı alınmıştır. Etüt proje yatırımları kapsamında; Yerleşke Plan Projesi ile birlikte, Rektörlük Binası Uygulama Projesi ile Yemekhane Binası Uygulama Projesi hizmet alımı suretiyle gerçekleştirilmiştir. Büyük onarım yatırımları kapsamında; Üniversitemizin Yerleşke etrafına mevcut ihata teline ilave olarak güvenlik amaçlı yeni ihata teli çekilmiştir. Ürgüp yerleşkesi içerisindeki mevcut binanın bakım onarımının yanı sıra, 150 m3 kapasiteli su deposu yapılmıştır. Mevcut eski binalarımızdan Meslek Yüksek Okulu binasının tadilat işlemi yapılmıştır. Altyapı Yatırımları Kapsamında; Hazine tarafından Üniversitemize tahsis edilmiş olmasına karşın nitelik kazanmamış olması ve yeni alanların tahsis edilmesi nedeniyle meydana gelen değişikliklerden dolayı altyapı projesi yapılamamıştır. Derslik ve Merkezi Birim Yatırımları Kapsamında; Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası ihalesi 2009 Eylül ayında yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Muhtelif İşler Kapsamında; Üniversitemizin çeşitli işlerinde kullanılmak üzere (sulama, araziler in temizlenmesi vb.) iş makinesi olarak 1 adet traktör, 2009 Yılı Yatırım Programında yer alan biri hibe olmak üzere 2 binek otomobil ve 1 adet minibüs alınmıştır. Ayrıca, yeni açılan bölüm ve okullarımızın ihtiyacı olan tefriş malzemelerinin alımı yapılmıştır. Yeni oluşturulan kütüphanemiz için gerekli demirbaş eşya, kitap ve yayınların alımı gerçekleştirilerek personel ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Gerek öğrenci gerekse personel açısından sürekli büyüyen üniversitemizin buna paralel olarak gerçekleşen ihtiyaçlar da karşılanmıştır. 2. Genel Değerlendirme Kuruluşun Vizyonu: Stratejik Planımız bulunmadığından belirtilememiştir. Kuruluşun Misyonu: Stratejik Planımız bulunmadığından belirtilememiştir. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri: Üniversitemizin öncelikli amacı akademik personelimiz ve öğrencilerimiz için gerek fiziki, gerek teknolojik gerekse sosyal ve kültürel anlamda en iyi eğitim alanlarının oluşturulmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra hizmet sunumu cephesinde de çalışanlarımıza en iyi çalışma alanları imkânı sağlayarak hizmet kalitemizi üst seviyelerde tutmayı amaçlamaktayız. İleriki dönemlerde hızlı bir büyüme trendine girmek başlıca hedefimiz olmakla birlikte fiziki anlamda mevcut alanlarımızı rehabilite ederek ve yeni alanlar meydana getirerek Üniversitemize kazandırmak için çalışmalar yapılacaktır. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe

3 Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi: Nevşehir Üniversitesi Merkez Yerleşkesi içerisinde 2500 Dönüm üstünde 1 Rektörlük Binası, 4 Fakülte, 1 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu binasına sahiptir. Ayrıca Ürgüp İlçesinde Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu, Gülşehir İlçesinde Gülşehir Meslek Yüksekokulu, Avanos İlçesinde Avanos Meslek Yüksekokulu ve Hacı Bektaş İlçesinde Hacı Bektaş Veli Meslek Yüksekokulu binaları bulunmaktadır Yılı Yatırım Uygulamaları; Genel Yatırım Uygulama Durumu 2009H Proje No lu Derslik ve Merkezi Birim projesinde revizyona gidilmiş, DPT tarafından da onaylanmıştır Yılı Yatırım Programında Üniversitemize verilen yatırım bütçesi olan toplam TL nin ,00 TL si harcanmış olup, harcamanın yatırım bütçesine oranı %42,5 dir. Yıl içerisinde verilen ödeneğin tamamının kullanılması planlanmakta idi. Ancak Kampüs Yerleşke Planı ve Üniversite Gelişim Planı hazırlama süreci uzun sürdüğünden planlanan çalışmalar gerçekleştirilememiştir. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Üniversitemizin yeni kurulmuş olması nedeniyle tüm idari birimlerimizin oluşumu henüz devam etmektedir. Personel ihtiyacımız genel olarak KPSS ile yerleştirme suretiyle karşılandığından teknik bilgi ve mevzuat bilgisi açısından tecrübe sahibi personel sayımızın yetersiz olması başlıca sorunlarımızdandır. Ayrıca ihale mevzuatındaki yasal sürelerin üzerine birde ihaleye yapılan itirazlardan kaynaklanan sürelerinde eklenmesiyle ihale süreci uzun bir zaman almakta, işlerin planlanan zamandan sonraya sarkmasına neden olmaktadır Yılı Proje Uygulamaları H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: 2009 yılı ödeneği ,00 TL olan projeye ait ,00 harcama yapılmıştır. Başta Üniversitemizin Yerleşke Plan Projesi olmak üzere, Rektörlük Binası Uygulama Projesi ve Yemekhane Binası Uygulama Projesi gerçekleştirilmiştir. Projeye ilişkin ödeneğin gerçekleşme oranı %70,17 dir H Muhtelif İşler : 2009 yılı toplam ödeneği ,00 TL olan toplulaştırılmış proje ödeneğine likit karşılığı ödenek kaydı olarak ,00 TL daha ilave edilerek ödeneği ,00 TL ye yükseltilmiştir. Bu ödenekten toplam ,00 TL harcanmış olup, gerçekleşme oranı %95,42 dir H32010 Kampüs Altyapı Projesi : 2009 yılı ödeneği ,00 TL olan projeden ,00 TL si projeler kapsamında harcanmıştır.gerçekleşme oranı % 13,2 dir H32020 Derslik ve Merkezi Birimler : 2009 yılı ödeneği ,00 TL olan projeden Yerleşke Plan Projesinin uzun zaman alması nedeniyle harcama yapılamamıştır.

4 4. Öneriler : İhale yasası nedeniyle ihale sürecinin uzun olması, yapım işlerinde ödemelerin belli prosedürlere bağlı olması nedeniyle gecikmeler yaşandığından yatırımlarımızın yılı içinde verilen ödeneği harcanamayabiliyor veya bir kısmı harcanıyor. Yıllara sâri inşaat ve onarımlara ait ödeneklerin yılı için verilen ödeneğinin harcanamayan kısmının geri gitmemesi bir sonraki yıla aktarımının yapılabilmesi idareleri ödenek anlamında rahatlatacaktır.

5