Yürürlük Tarihi Revizyon No 03 Bölüm Kalite Yönetim Birimi Sayfa No 1.35

Transkript

1 Bölüm Sayfa No 1.35 Önsöz Bu kalite el kitabı; T.C. Akdeniz Üniversitesi İdari Birimlerinin Kalite Yönetim Sistemini oluşturan, TS EN ISO 9001:2008 Standart şartlarına uygun, en üst düzeydeki kalite dokümanlarını içermektedir. Kaliteyi etkileyen tüm faaliyetler ve bunları gerçekleştiren tüm bölüm ve personel için bağlayıcıdır ve tüm hizmetleri kapsar. Yönetimin onayı olmadan hiç bir bölümü iptal edilemez, değiştirilemez ve 3. şahıslara verilemez.

2 Bölüm Sayfa No 2.35 Bölüm Numarası İçindekiler Sayfa Numarası Konu Başlığı - 1 Önsöz İçindekiler - 4 Genel Tanıtım - Kurumsal Kimlik Üniversitenin Tarihçesi - 7 Referans Standart ve Mevzuatlar 1 8 Kapsam ve Hariç Tutulan Maddeler 9 Dağıtım Listesi 10 Revizyon Kayıt Tablosu Atıf Yapılan Dokümanlar 2 13 Kalite Yönetim Sistemi 4 13 Genel Şartlar Dokümantasyon şartları Genel Kalite El Kitabı Dokümanların Kontrolü Kayıtların Kontrolü Yönetimin Sorumluluğu 5 18 Yönetimin Taahhüdü Müşteri Odaklılık Kalite Politikası Planlama Kalite Hedefleri Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması Sorumluluk, Yetki ve İletişim Sorumluluk ve Yetki İç İletişim Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel Gözden geçirme girdisi Gözden geçirme çıktısı Kaynak Yönetimi 6 23 Kaynakların sağlanması İnsan Kaynakları Genel Yeterlilik, Farkında olma ( Bilinç ) ve Eğitim Altyapı Çalışma ortamı 6.4 ISO 9001:2008 Standart Maddesi

3 Bölüm Sayfa No 3.35 Bölüm Numarası Sayfa Numarası İçindekiler Konu Başlığı ISO 9001:2008 Standart Maddesi 5 26 Ürün/Hizmet Gerçekleştirme 7 26 Ürün/Hizmet Gerçekleştirmenin Planlanması Müşteri ile ilişkili süreçler Ürün/Hizmete bağlı şartların belirlenmesi Ürün/Hizmete bağlı şartların gözden geçirilmesi Öğrenci ile iletişim Tasarım ve Geliştirme ( Kapsam Dışı ) Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması (KD) Tasarım ve Geliştirme Girdileri (KD) Tasarım ve Geliştirme Çıktıları (KD) Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi (KD) Tasarım ve Geliştirmenin Doğrulanması (KD) Tasarım ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması (KD) Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü (KD) Satınalma Satınalma Süreci Satınalma Bilgisi Satınalınan ürün/hizmetin Doğrulanması Üretim ve Hizmetin Sağlanması ( Sunulması ) Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü Üretim ve Hizmet sağlanması için süreçlerin geçerliliği ( Kapsam Dışı ) 31 Belirleme ve İzlenebilirlik Müşteri Mülkiyeti Ürünün Muhafazası İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü Ölçme, Analiz ve İyileştirme 8 33 Genel İzleme ve Ölçme Öğrenci Memnuniyeti İç Tetkik Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Ürün/Hizmetin İzlenmesi Ölçülmesi Uygun Olmayan ürün/hizmet Kontrolü Veri Analizi İyileştirme Sürekli İyileştirme Düzeltici Faaliyet Önleyici Faaliyet 8.5.3

4 Bölüm Sayfa No 4.35 Genel Tanıtım Kurumsal Kimlik Kurumun Adı : T.C. Akdeniz Üniversitesi Bağlı Olduğu Kuruluş : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Faaliyet Gösterdiği Sektör : Yükseköğretim Kuruluş Tarihi : 20 Temmuz 1982 Bütçesi : Özel Bütçe İlgili Mevzuat : 2809 sayılı kanunun Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (23. Maddesi), 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, İletişim Adresi : Dumlupınar Bulvarı Kampus Antalya 07058, Türkiye Telefon No : Faks No : Web Site Adresi :

5 Bölüm Sayfa No 5.35 Üniversitenin Tarihçesi Akdeniz Üniversitesi nin temelleri, 1973 yılında Ankara Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Antalya Tıp Fakültesi ne dayanmaktadır. Fakülte, 1982 de Akdeniz Üniversitesi nin kurulması ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır. Akdeniz Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 de çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnamenin değiştirilerek kabulüne ilişkin 1983/2809 sayılı Yasa nın 23. maddesi ile kurulmuştur. Kuruluşunda Antalya, Burdur, Isparta ve Eğirdir deki tüm yüksek eğitim-öğretim birimlerini bünyesinde toplayan Akdeniz Üniversitesi, Isparta, Burdur, Eğirdir ve Yalvaç daki birimlerini 1992 yılında 1992/3837 sayılı Yasa ile yeni kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi ne, Burdur Veterinerlik Fakültesini ise 2006 yılında kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ne devretmiştir. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Öğretiminine 7 Enstitü, 19 Fakülte, 6 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu ve Antalya Devlet Konservatuarı akademik birimleri ile devam etmektedir. Akdeniz Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin kuruluş ve öğrenci alarak eğitim öğretime geçiş tarihleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

6 Bölüm Sayfa No 6.35 Kurulu Bulunan Birim Adları Bulunduğu Şehir Birimlerin kuruluş kanunu, K.H.K., B.B.K. veya YÖK karar tarih ve sayısı Faal Değil Eğitim - öğretime başladığı yıl Fen Bilimleri Enstitüsü Antalya sayılı KHK Sağlık Bilimleri Enstitüsü Antalya sayılı KHK Sosyal Bilimler Enstitüsü Antalya sayılı KHK Güzel Sanatlar Enstitüsü Antalya sayılı Yasa Prof.Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Antalya sayılı B.K.K Eğitim Bilimleri Enstitüsü Antalya / 1595 sayılı B.K.K. Akdeniz Uygarlıkları Araşt.Enstitüsü Antalya / 2605 sayılı B.K.K. Tıp Fakültesi Antalya sayılı KHK Ziraat Fakültesi Antalya sayılı Yasa Fen Fakültesi Antalya sayılı Karar Edebiyat Fakültesi Antalya sayılı Karar İktisadi ve İdari Bilimler Fakült. Antalya sayılı Yasa Mühendislik Fakültesi Antalya sayılı Yasa Eğitim Fakültesi Antalya /11189 sayılı B.K.K Güzel Sanatlar Fakültesi Antalya sayılı Yasa Hukuk Fakültesi Antalya sayılı Yasa Su Ürünleri Fakültesi Antalya /11641sayılı B.K.K İlahiyat Fakültesi Antalya sayılı Yasa - İletişim Fakültesi Antalya /11641sayılı B.K.K Alanya İşletme Fakültesi Alanya Bakanlar Kur.Kar. 2003/ Alanya Mühendislik Fakültesi Alanya sayılı B.K.K Diş Hekimliği Fakültesi Antalya sayılı B.K.K Hemşirelik Fakültesi Antalya / 3902 sayılı B.K.K. Turizm Fakültesi Antalya / 2605 sayılı B.K.K. Yabancı Diller Yüksekokulu Antalya /103 sayılı BK. Kar Akseki Sağlık Yüksekokulu Akseki /8655 sayılı B.K.K Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Antalya sayılı Yasa Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Y.O. Antalya sayılı B.K.K Antalya Devlet Konservatuvarı Antalya Yükseköğretim Gen. Kur Teknik Bilimler MYO Antalya Sosyal Bilimler MYO Antalya Sağlık Hizmetleri MYO Antalya YÖK Yür. Kur. Kar Elmalı Meslek Yüksekokulu Elmalı /17/668 sayılı YÖK Kumluca Meslek Yüksekokulu Kumluca Yükseköğretim Gen. Kur Korkuteli Meslek Yüksekokulu Korkuteli Yükseköğretim Gen. Kur Serik Gülsün-Süleyman Süral MYO Serik Yükseköğretim Gen. Kur Akseki Meslek Yüksekokulu Akseki Yükseköğretim Gen. Kur Alanya Meslek Yüksekokulu Alanya Yükseköğretim Gen. Kur Manavgat Meslek Yüksekokulu Manavgat Yükseköğretim Gen. Kur Finike Meslek Yüksekokulu Finike Yükseköğretim Gen. Kur Gazipaşa Meslek Yüksekokulu Gazipaşa sayılı yazı Adalet Meslek Yüksekokulu Antalya Yükseköğretim Gen.Kur

7 Bölüm Sayfa No 7.35 Referans Standart ve Mevzuat Uluslararası Referanslar Akdeniz Üniversitesi Kalite El Kitabının hazırlanmasında ve Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulmasında; TS EN ISO 9001:2008 standardı referans alınmıştır. Yasal Referanslar T.C. Akdeniz Üniversitesi kuruluşu ile ilgili 2809 sayılı yasa 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Mali mevzuat Kamu Personeline İlişkin Genel Mevzuat Bakanlar Kurulu Kararları Yönetmelikler, Yönergeler Tebliğler, Genelgeler, Usul ve Esaslar Yeri geldikçe, verilen hizmetlerin işleyiş biçimlerinin anlatıldığı prosedürlerde dikkate alınması gereken ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuat gibi düzenlemelere atıflarda bulunulacaktır.

8 Bölüm 1 Bölüm Sayfa No 8.35 Kapsam ve Hariç Tutulan maddeler Kapsam Akdeniz Üniversitesi, EN ISO 9001:2008 Standart şartları referans alınarak uygulamaya geçirilen Kalite Yönetim Sistemini, Destek hizmetleri kapsamında yer alan tüm faaliyetler için uygulamaya koymuştur. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerde uygulamaya geçirilen Kalite Yönetim Sistemi, aşağıdaki hizmet alanlarında yürütülen faaliyetleri kapsamakta ve bu faaliyetlere göre denetlenerek sertifikalandırılmaktadır. Öğrenci Hizmetleri Hukuk Hizmetleri Eğitim-Öğretim Hizmetleri İnsan Kaynakları Hizmetleri Kütüphane Hizmetleri Mali Hizmetler Beslenme Hizmetleri Yapım, Bakım, Onarım Hizmetleri Barınma Hizmetleri Çevre, Alt Yapı, Üst Yapı İşleri Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Ulaşım Hizmetleri Spor Hizmetleri Güvenlik Hizmetleri Kültür Hizmetleri Yönetim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Destek Hizmetler Bilgi işlem Hizmetleri Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimler faaliyetlerini gerçekleştirirken izleyecekleri yöntemleri ve bunların detaylarını bu kitapta atıflarına yer verilen iç ve dış kaynaklı dokümanlar ile belirlemiştir. Hariç tutulan maddeler Üretim ve hizmet sağlanması için süreçlerin geçerliliği Bu madde birimlerde gerçekeştirilen iş ve işlemlerde özel süreç olmaması nedeni ile tüm birimlerde hariç tutulur Tasarım ve Geliştirme Üniversitemiz idari birimlerinde Tasarım ve Geliştirme faaliyetleri yürütülmemesi nedeniyle hariç tutulmuştur.

9 Bölüm 1 Bölüm Sayfa No 9.35 Dağıtım Listesi 1. Kalite El Kitabının (AÜKEK) kontrollü kopya olarak dağıtımı aşağıda belirtilen tabloya göre yapılmıştır. 2. Aşağıda belirtilen birimlerin dışında ya da kurum dışı kalite el kitabı isteği olduğunda, nin onayı ile kontrollü ya da kontrolsüz kopya olarak dağıtımı yapılabilir. Kontrollü kopyalar, Doküman Dağıtım ve Geri Alma Formu ( FR.063) ile imza karşılığı verilir. Kontrolsüz kopyaların dağıtımı izlenmez. Dağıtım yapılacak birim adı Ünvanı Kopya Sayısı Rektör ve RektörYardımcıları Rektör ve Yardımcıları 3 Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları Genel Sekreter ve Yrd. 3 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Daire Başkanı 1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Daire Başkanı 1 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Daire Başkanı 1 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Daire Başkanı 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Daire Başkanı 1 Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı Daire Başkanı 1 Personel Daire Başkanlığı Daire Başkanı 1 Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Daire Başkanı 1 Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşaviri 1 Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Koordinatör 1 Koordinatör 1 Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatör 1 Yazı işleri ve Evrak Şube Müdürlüğü Müdür 1 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Müdür 1 Özel Kalem Müdürlüğü Müdür 1 Bakım Onarım ve İşletim Müdürlüğü Müdür 1 Koruma Güvenlik Şube Müdürlüğü Müdür Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü Şube Müdürlüğü Müdür 1 Basımevi Şube Müdürlüğü Müdür 1

10 Bölüm 1 Bölüm Sayfa No Revizyon Kayıt Tablosu Bölüm No Sayfa No Rev. Tarihi Rev. No Yapılan Revizyonlar İçindekiler bölümü Müşteri Mülkiyeti maddesinde kapsam dışı ifadesi kaldırıldı Üniversite tarihçesine Akademik yılında açılan Finike MYO eklendi Kapsam bölümünde hariç tutulan maddelerden müşteri mülkiyeti kaldırıldı KEK Dağıtım listesinden Döner Sermaye İşletme Müd. Bağlanan Basımevi çıkarıldı Müşteri mülkiyeti maddesi kapsam içine alınmış ilgili husular tarif edilmiştir. Tüm Doküman ISO 9001:2000 yazılı versiyonu 2008 versiyonu dikkate alınarak ilgili yerlerde güncellendi. Tüm Doküman Üniversite logosunun yenilenmesiyle dokümanda kullanılan logo güncellenmiştir. Tüm Doküman Güncellenen Doküman Kodlama Rehberi ne göre doküman kodu revize edildi Üniversite tarihçesindeki akademik birim sayıları güncellendi Kalite El Kitabının dağıtımı için idari birimlerin listesi güncellendi Veri Analizi kısmı güncellenen Veri Analiz Prosedürüne göre güncellendi Tasarım ve Geliştirme maddesi hariç tutuldu.

11 Bölüm 1 Bölüm Sayfa No Atıf yapılan dokümanlar Akdeniz Üniversitesi Kalite El Kitabı nda (AÜKEK) aşağıdaki tabloda verilen iç ve dış kaynaklı dokümanlara atıf yapılmış olup; bu dokümanlar, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi şartları esas alınarak hazırlanmıştır. Bölüm No Sayfa No Atıf Yapılan Doküman Adı Doküman ISO 9001:2008 Numarası İlgili Madde 2 13 Süreç Tanıtım Kartı FR Süreç Etkileşim Şeması FR Süreç Performans Raporu FR Veri Analiz Prosedürü PR Veri Analiz Rehberi RR AÜ Kalite El Kitabı AÜKEK Dokümanların Kontrolü Prosedürü PR Kayıtların Kontrolü Prosedürü PR Düzeltici Faaliyetler Prosedürü PR Önleyici Faaliyetler Prosedürü PR İç Tetkik Prosedürü PR Uygun Olmayan Ürün Kontrol Prosedürü PR İç Kaynaklı Güncel Doküman Listesi FR Dış Kaynaklı Güncel Doküman Listesi FR Doküman Kodlama Rehberi RR Revizyon Takip Tablosu FR Yeni Doküman ve Revizyon İstek Formu FR Doküman Dağıtım Listesi FR Doküman Dağıtım ve Geri Alma Formu FR Doküman Gözden Geçirme Formu FR Kayıtları Arşivleme Tablosu FR Kalite Politikası FR Kalite Hedefleri FR Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü PR Sayılı Yükseköğretim Kanunu YÖK Öğrenci Konseyleri Yönetmeliği AÜ Stratejik Planı AÜ Hedef Takip Planı FR AÜ KYS Uygulama Yönergesi YÖN Sayılı Kanun Hükmünde Kararname AÜ Organizasyon Şeması AÜ Akademik Değ. ve Kalite Gelişt.Yön YÖN Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yön Görev Tanımı Formu FR Atama Yazısı İletişim Planı Toplantı Talimatı TT Birim Performans Raporu FR Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yön

12 Bölüm Sayfa No Bölüm No Sayfa No Atıf Yapılan Doküman Adı Doküman ISO 9001:2008 Numarası İlgili Madde 3 21 YGG Faaliyetleri İzleme Raporu FR Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Yıllık Bina Bakım Planı FR Yıllık Çevre Bakım Planı FR Yıllık Cihaz Bakım Planı FR Günlük, Haftalık, Aylık Periyodik Bakım FR Planı Periyodik Bakım Takip Formu FR Ürün/Hizmet Gerçekleştirme Planı FR İstek ve Öneri Bildirim Formu FR Senato Kararları Bireysel Öneri Prosedürü PR Tasarım ve Geliştirme Prosedürü PR Ürün/Hizmet Tasarım Planı FR Ürün/Hizmet Tasarım Kalite Planı FR Tasarım İzleme ve Değerlendirme Formu FR Satınalma ve İhale Süreci Doğrudan Temin Süreci Sayılı Kamu İhale Kanunu Sayılı Kamu İhale Sözkleşme Kanunu Teknik Şartname FR Ürün/Hizmet Muayene ve Kontrol Planı Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmelik Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmelik Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği 5 30 Taşınır Mal Yönetmeliği Yedekleme Talimatı TT Kalibrasyon Prosedürü PR Muayene Test ve Ölçüm Cihazları Listesi FR Kalibrasyon Planı FR Muayene, Test ve Ölçüm Cih. Doğ. Planı FR İç Tetkik Raporu FR Süreç Performans Takip Planı FR DÖF Takip ve İstek Formu FR

13 Bölüm Sayfa No Bölüm 2 Kalite Yönetim Sistemi GENEL ŞARTLAR Kalite Yönetim Sistemim, TS EN ISO 9001:2008 standardının şartlarına uygun olarak, Kalite El Kitabında (AÜKEK) anlatıldığı gibi, oluşturulmuş, dokümante edilmiş, uygulanmakta ve sürekli iyileştirme çalışmaları devam etmektedir Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı idari birimlerinde: TS EN ISO 9001:2008 Standardı referans alınarak; ana-alt ve destek süreçler ve bu süreçlerin birbirleri ile olan etkileşimleri uygulamaya geçirilmiştir. Akdeniz Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi, 5 (beş) ana süreç ve bu ana süreçlere bağlı alt ve destek süreç modeli üzerine yapılandırılmıştır. Akdeniz Üniversitesi ana ve alt süreçleri aşağıdaki şemada gösterildiği gibidir: T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1 Yönetim Süreci 2 Kaynak Yönetim Hizmet Gerçekleştirme Süreci İzleme, Ölçme, Analiz Süreci Sürekli İyileştirme Süreci 3 Süreci Stratejik Planlama süreci Yatırım Planlama süreci Senato- Yönetim Kurulu süreci ADEK Kurulu süreci Kalite Yönetim Kurulu süreci Gözden geçirme süreci İnsan Kaynakları süreci Alt ve Üst Yapı İşleri süreci Mali Hizmetler süreci Bakım Onarım süreci Öğrenci Hizm. Süreci Eğitim-Öğretim Süreci Kütüphane Hizm. Süreci Beslenme Hizm. Süreci Sosyal Hizm. Süreci Bilgi İşlem Hizm. Süreci Ulaşım Hizm. Süreci Barınma Hizm. Süreci Spor Hizm. Süreci Kültür Hizm. Süreci Güvenlik Hizm. Süreci Hukuk Hizmetleri Süreci Destek Hizm. Süreci Öğrenci Memnuniyeti süreci Birimlerarası Memnuniyet süreci Çalışan Performans süreci Süreç Performans süreci Sistem Performans süreci Öz değerlendirme süreci Çalışan Memnuniyeti Ölçüm süreci Düzeltici Faaliyet süreci Önleyici Faaliyet süreci Bireysel Öneri süreci

14 Bölüm Sayfa No Şemada belirtilen Ana ve Alt süreçler ve Alt süreçlere bağlı destek süreçler ile ilgili, Süreç Tanıtım Kartı ( FR.005) hazırlanmış ve her süreç ile ilgili girdiler, kaynak ihtiyaçları ve süreç çıktıları belirlenmiştir Yukarıda şematik olarak gösterilen süreçler ile ilgili birimlerde yürütülen iş ve işlemlere bağlı olarak, Birim Süreç Etkileşim Şemaları ( FR.039) belirlenmiştir TS EN ISO 9001:2008 Standardı Dokümantasyon şartlarına bağlı olarak hazırlanması gereken dokümanlar (Kalite El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Formlar) tarafından oluşturulmuş, üniversite Yönetim Temsilcisi tarafından onayladıktan sonra yürürlüğe girmiştir. Birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak gerçekleştirdikleri iş ve işlemler ile ilgili ihtiyaç duydukları iç kaynaklı ve dış kaynaklı dokümanlar, birim kalite geliştirme ekipleri tarafından belirlenmiş ve birimde çalışan personele Doküman Dağıtım ve Geri Alma Formu ( FR.063) ile dağıtılmıştır Üniversite kalite yönetim sistemi içerisinde ve birim faaliyet alanına bağlı olarak tanımlanmış olan alt ve destek süreçler ile ilgili performans kriterleri, performans hedefleri ve performans göstergeleri Hedef Takip Planında ( FR.035) belirlenmiş ve belirlenen süreç performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı ile ilgili toplanan verilerin belirli tarihlerde analiz edilmesi amacı ile Veri Analiz Prosedürü ( PR.07) oluşturulmuştur. Süreç performansları ile ilgili toplanan verilerin doğru bir şekilde a naliz edilmesi amacı ile Veri Analiz Rehberi ( RR.03) hazırlanmış ve elektronik ortamda birimlere dağıtımı gerçekleştirilmiştir DOKÜMANTASYON ŞARTLARI Genel Akdeniz Üniversitesi Kalite Yönetim Sisteminin, TS EN ISO 9001:2008 Standart şartlarına uygunluğunu göstermek amacı ile: Kalite El Kitabı (AÜKEK), Akdeniz Üniversitesi Kalite Politikası ( FR.013), Akdeniz Üniversitesi Kalite Hedefleri ( FR.014), TS EN ISO 9001:2008 Standardının istemiş olduğu zorunlu prosedürler, birimlerde gerçekleştirilen faaliyetlerin etkin planlanmasını ve uygulanmasını sağlamak amacı ile birimler tarafından ihtiyaca bağlı olarak oluşturulan İç Kaynaklı Güncel Doküman Listeleri ( FR.009) ve Üniversite tarafından hazırlanıp tarafından onaylanarak uygulamaya geçirilen ve mevzuat kapsamında birimler tarafından uygulanması zorunlu olan Dış Kaynaklı Güncel Doküman Listesi ( FR.010) ve TS EN ISO 9001:2008 Standardının şartları içerisinde yer alan kayıtlar, iç ve dış kaynaklı dokümanlar kapsamında belirlenmiş ve birimlerde uygulamaya geçirilmiştir Kalite El Kitabı Kalite El Kitabı, Dokümanların Kontrolü Prosedüründe ( PR.01) açıklandığı gibi hazırlanmış ve Doküman Kodlama Rehberine ( RR.01) göre kodlaması yapıldıktan sonra, Dokümanların Kontrolü Prosedürüne ( PR.01) göre ilgili birimlere dağıtımı kontrollü kopya olarak gerçekleştirilmiştir.

15 Bölüm Sayfa No Üniversite Kalite El Kitabı (AÜKEK): Aşağıda belirtilen konu başlıklarını da içerecek şekilde Kalite Yönetim Birimi tarafından hazırlanmıştır. Önsöz İçindekiler Kurumun Tarihçesi Kapsam ve Hariç Tutulan Maddeler TS EN ISO 9001:2008 Standart madde ve süreç ilişkisi Süreç Etkileşim Şeması Organizasyon Şeması Revizyon Takip Tablosu Dağıtım Listesi Akdeniz Üniversitesi Kalite El Kitabı (AÜKEK): tarafından hazırlanan bu doküman yada Rektör tarafından onaylanır. Bu doküman aşağıdaki şartların varlığı halinde Dokümanların Kontrolü Prosedüründe ( PR.01) açıklandığı şekilde revize edilir: Üniversite çalışanları ve Birim Kalite Temsilcileri tarafından değişiklik talebinde bulunulması ve Yönetim Temsilcisinin uygun görmesi durumunda, Kurumun Misyon, Vizyon veya Kalite Politikasının revize edilmesi durumunda, Kurumun ve/veya birimlerin hizmet kapsamında bir değişiklik olması durumunda, Akdeniz Üniversitesi nin bağlı ve uygulamakla yükümlü olduğu mevzuattan kaynaklanan bir değişikliğin olması durumunda, TS EN ISO 9001:2008 Standardının revizyonu durumunda Dokümanların Kontrolü: TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan doküman tiplerinin tanımlanması, bu dokümanların hazırlanması, yeterlilik ve uygulanabilirlik açısından incelenmesi, onaylanması, uygun görülenlerin kontrollü olarak dağıtımı, güncel olan dokümanların revizyonu, güncel olmayanların yürürlükten kaldırılması ve tutulan verilerin korunması esaslarını belirlemek amacı ile üniversite tarafından Dokümanların Kontrolü Prosedürü ( PR.01) oluşturulmuş ve tarafından onaylanarak tüm birimlerde uygulamaya geçirilmiştir.

16 Bölüm Sayfa No Akdeniz Üniversitesi nde uygulanmakta olan kalite yönetim sistemi içerisinde tanımlanan dokümanlar aşağıda açıklandığı gibi sınıflandırılmıştır: 1. Seviye Doküman: Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Kalite Hedefleri ve Kalite El Kitabı 2. Seviye Doküman: Prosedür, İş Akış Şeması, Görev Tanımı, Talimatlar, Üniversite İçi Yönetmelik, Yönergeler 3. Seviye Doküman: Formlar, Planlar 4. Seviye Doküman: Dış Kaynaklı Dokümanlar , 2. ve 3. seviye dokümanların hazırlanması ve yayınlanmadan önce yeterlilik açısından kontrol edilerek onaylanması ile ilgili sorumluluklar, Dokümanların Kontrolü Prosedüründe ( PR.01) belirlenmiştir , 2., 3. ve 4. seviye dokümanların belirli aralıklarda gözden geçirilmesi, gerektiğinde güncelleştirilmesi amacı ile İç Kaynaklı Güncel Doküman Listesi ( FR.009) ve Dış Kaynaklı Güncel Doküman Listesi ( FR.010); birimler tarafından faaliyet konularına ve TS EN ISO 9001:2008 şartlarına göre oluşturulur İç kaynaklı ve dış kaynaklı dokümanların gözden geçirme işlemlerini her birim kendi kapsamında yer alan dokümanları belirli aralıklarda gözden geçirir ve kayıtlarını muhafaza eder. İç kaynaklı seviye dokümanların revizyon işlemlerinde, birim personeli uygulamalardaki etkinliği ve mevzuat değişikliklerini göz önünde bulundurarak, Revizyon talebinde bulunabilir. İç ve dış kaynaklı dokümanlarda gerçekleşen revizyonlar Revizyon Takip Tablosunda ( FR.008) her birimin faaliyet alanına bağlı olarak takip edilir seviye dokümanlar yeterlilik açısından onaylandıktan sonra, üniversite internet sitesinde tüm birimlerin kullanımına sunulur.2., 3. seviye dokümanlar yeterlilik açısından onaylandıktan sonra hangi birimlere ve hangi personele dağıtımının yapılacağı, Doküman Dağıtım Listesinde ( FR.064) birim amirleri tarafından belirlenir. Doküman Dağıtım Listesinde ( FR.006) belirlenen birim ve ilgili personele dağıtımı yapılacak dokümanlar, birim dokümantasyon sorumlusu tarafından, Doküman Dağıtım ve Geri Alma Formu ( FR.063) ile imza karşılığı dağıtımı yapılır Akdeniz Üniversitesi kalite yönetim sistemi içerisinde tanımlanan 1., 2. ve 3. seviye dokümanların izlenebilirliğinin, ayırt edilebilirliğinin ve güncel durumunun takibinin, TS EN ISO 9001:2008 Standart şartlarına uygun bir şekilde sağlanabilmesi amacı ile Doküman Kodlama Rehberi ( RR.01) hazırlanmış ve üniversite internet sitesinde birimlerin kullanımına sunulmuştur Birimler uygulamakla yükümlü oldukları 4. seviye dokümanları (dış kaynaklı), dokümanı yayınlayan ilgili kuruluşun ve ilgili birimin resmi internet sitesinden ve/veya resmi gazeteden takip eder. Bu tür dokümanlara kurum internet sitesindeki birimin sayfasından internet köprüsü (link) verilir. Revizyona veya iptale uğradığı tespit edilen dokümanlar ilgili birim tarafından takip edilerek aynı yöntemle duyurulur.

17 Bölüm Sayfa No seviye dokümanlardan, değişiklik (revizyon) gören dokümanların eski orijinal nüshası Kalite Yönetim Birimi tarafından İptal kaşesi vurularak süresiz muhafaza edilir. 2. seviye doküman sınıfında yer alan ve tarafından onaylanarak yürürlüğe konuların prosedürlerin, yönetmelik, yönerge ve esasların ve eki dokümanların değişikliğe uğraması durumunda, eski orijinal nüshası tarafından İptal kaşesi vurularak süresiz muhafaza edilir. 2. ve 3. Seviye doküman sınıfında yer alan birimlerin faaliyetleri ile ilgili oluşturdukları dokümanların revizyonu birim amiri tarafından onaylandıktan sonra değişikliğe uğrayan dokümanların eski orijinal nüshası birim tarafından İptal kaşesi vurularak süresiz muhafaza edilir Kayıtların Kontrolü: Akdeniz Üniversitesi, kalite yönetim sisteminin, tanımlanan şartlara uygun olarak işletildiğinin objektif delili olarak göstermek için, tüm kayıtların tanımlanması, saklanması, korunması, elden çıkarılması ve saklama sürelerinin belirlenmesi ile ilgili bir sistem oluşturulmuştur. İlgili konular, Kayıtların Kontrolü Prosedüründe ( PR.02) açıklanmıştır. Kayıtlar belge üzerinde tutulabildiği gibi elektronik ortamda da tutulabilmektedir. Bilişim programlarının belirli aralıklarla yedekleme işlemleri, Yedekleme Talimatına ( TT.01) göre Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülerek ilgili kayıtlar saklanmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi içerisinde tanımlanmış ve TS EN ISO 9001:2008 Standart maddelerinde belirtilen kayıtların saklanması, tekrar elde edilebilmesi amacı ile birimde, birim arşivinde ve kurum arşivinde saklama süreleri, sorumluları ve saklama süresi Kayıtları Arşivleme Tablosunda ( FR.012) belirlenmiştir. Saklama süresi tamamlanan kayıtların imha yöntemi Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğine göre gerçekleştirilmektedir.

18 Bölüm Sayfa No Bölüm 3 Yönetim Sorumluluğu Yönetimin Taahhüdü: Akdeniz Üniversitesi Rektörü, Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için aşağıdaki yollarla taahhütlerini yerine getirdiğini kanıtlar Akdeniz Üniversitesi Birimlerinin faaliyetlerinin, yürürlükte bulunan mevzuat şartları kadar, öğrenci beklenti ve isteklerine de uygun olmasının önemi ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, Akdeniz Üniversitesi Kalite Politikası ( FR.013) vasıtasıyla Akdeniz Üniversitesi yönetimi tarafından, üniversite personeline bildirilmiştir Kalite Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde uygulanması, Hizmet şartlarının karşılanması, öğrenci memnuniyetinin ve çalışma veriminin artırılması amaçlarına yönelik olarak Akdeniz Üniversitesi Kalite Hedefleri ( FR.014) oluşturulmuştur Üniversite Yönetimi Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin kontrolü, öğrenci beklentileri ve memnuniyetinin gözden geçirilmesi, Üniversite Kalite Hedeflerinin değerlendirilmesinin planlı aralıklarla gerçekleştirilmesi için Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü ( PR.09) hazırlanarak uygulamaya konulmuştur Üniversite Yönetimi tarafından yılda bir kez yapılacak olan Gözden Geçirme Toplantılarına Hizmet Birimleri tarafından yılda bir kez düzenlenen Birim gözden geçirme toplantısı sonuçlarına paralel olarak oluşturulan Birim Faaliyet Raporlarına bağlı olarak: Kalite Yönetim Sisteminin yasal şartlar ve öğrenci istek ve beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmenin sağlanması için gerekli olan tüm kaynak ihtiyaçları Sürekli İyileştirme Planında ( FR.030) belirlenmiş ve üniversite yatırım progam ve bütçesi doğrultusunda giderilmektedir Müşteri Odaklılık: Üniversite yönetimi, öğrenci memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak, öğrencilerin isteklerinin değerlendirilmesini, yerine getirilmesini ve öğrenci beklentilerinin de ötesine geçmek amacı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. ve 65. inci maddelerine dayanılarak YÖK tarafından yürürlüğe konulan, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği çerçevesinde, eğitim ve öğretimle ilgili konuların olduğu Senato toplantılarına Öğrenci Konseyi Başkanının katılımını sağlamaktadır. Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi gereğince Öğrenci Konseyi Başkanı Kalite Yönetim Kurulu üyesi olarak toplantılara katılır. Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine ve çalışanlarına daha iyi hizmet sunmak ve hizmet kalitesinde, beklentilerin ötesine geçmek amacı ile iç ve dış paydaş istek ve beklentilerinin ve sunulan hizmetlerden memnuniyet ve tatmin

19 Bölüm Sayfa No seviyelerinin belirlenmesi amacı ile nin onayı ile yayınlanan Veri Analizi Prosedürü ( PR.07) doğrultusunda, öğrenci memnuniyet anketleri düzenlemekte ve anket sonuçlarına bağlı olarak, öğrenci tatmininin ve memnuniyetinin arttırılmasına yönelik faaliyetler planlanmaktadır Kalite Politikası: Üniversite kalite yönetimi kurulu tarafından, çalışmalara yön vermesi, tüm çalışanların aynı bakış açısı ile hizmet vermesi ve kurum kültürü sağlamak amacıyla Akdeniz Üniversitesi Kalite Politikası ( FR.013) oluşturulmuş ve resmi internet sitesinden iç ve dış paydaşların bilgisine sunulmuştur. Akdeniz Üniversitesi Kalite Politikası Etkin, verimli, rekabetçi, üstün performansa odaklanmış, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacı ile Üniversitemizin yönetim anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini karşılamak üzere; eğitim, araştırma ve hizmet süreçlerimizi sürekli iyileştirerek, değişim ve gelişmeyi sağlamak Planlama: Kalite Hedefleri: Üniversitemiz Stratejik Planına bağlı olarak, Rektörlük Kalite Hedefleri ( FR.14) ve fonksiyonel seviyede Birim Kalite Hedefleri ( FR.14) belirlenmiş ve Hedef Takip Planı ( FR.035) ile izlenmektedir Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması: Üniversite Kalite yönetim sisteminin oluşturulması, dokümante edilmesi, uygulanması, etkinliğinin, sürekliliğinin ve sürekli iyileştirilmesinin sağlanması için süreç (proses) yaklaşımı esas alınmıştır. TS EN ISO 9001:2008 madde 4.1. de belirtilen standart şartlarını yerine getirmek ve Akdeniz Üniversitesinde etkin bir kalite yönetim sistemini uygulamaya geçirmek amacı ile Yönetim, Kaynak Yönetimi, Ürün/Hizmet Gerçekleştirme, İzleme-Ölçme-Analiz ve Sürekli İyileştirme ile ilgili süreçlerini oluşturmuştur Gerek yükseköğretim alanında ve gerekse Ülke mevzuatında ortaya çıkabilecek değişikliklere bağlı olarak, Üniversite kalite yönetim sisteminde yapılması gereken değişikliklerin, kalite yönetim sistemi içerisinde etkin bir şekilde yönetilmesi ve sistem bütünlüğünün korunabilmesi amacı ile Rektörlük birimlerini kapsayan süreçler hazırlanmış ve uygulanmaktadır.

20 Bölüm Sayfa No Sorumluluk, Yetki ve İletişim: Sorumluluk ve Yetki: Akdeniz üniversitesi kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak amacı ile Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi (00.00.YON.01) Senato tarafından yürürlüğe konmuştur. Yönetmelik kapsamında, Üniversite Kalite örgütlenmesi aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı idari birimlerde, Kalite yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi amacı ile Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi (00.00.YON.01) kapsamında birim kalite geliştirme ekipleri oluşturulmuş ve ekip içerisinde yer alan üniversite personeline görev, yetki ve sorumlulukları tebliğ edilmiştir. Akdeniz Üniversitesi Kalite Yönetim sisteminin, Akademik birimlerde de hayata geçirilmesini sağlamak ve Eğitim- Öğretim Hizmetlerinin ve Bilimsel Araştirma ve Geliştirme faaliyetlerinin çağın gereklerine uygun etkin ve verimli bir

21 Bölüm Sayfa No şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi (00.00.YÖN.02) Senato tarafından yürürlüğe konmuştur Akdeniz Üniversitesi Akademik ve İdari yapılanmasında; 2547 sayılı Yükseköğretim kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname belirleyicidir. Akdeniz Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim kanuna bağlı olarak Yönetim Kurulu, Senato, Rektör ve Rektör Yardımcıları faaliyet ve kararlarına bağlı olarak akademik ve idari hizmetlerini yapılandırmaktadır. Akdeniz Üniversitesi İdari yapılanması Ek-1 de yer alan organizasyon şemasında belirtilmiştir İdari birimlerin başı Genel Sekreterdir ve Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter ve yardımcılarının görev, yetkive sorumlulukları 2547 sayılı kanun kapsamında belirlenmiştir. Hizmetlerin gerçekleştirilmesi sırasında görev, yetki ve sorumluluk belirsizliğini ortadan kaldırmak amacı ile Görev Tanımları ( FR.004) Daire Başkanı, Müdür, Şube Müdürü ve bağlı personel seviyesinde oluşturulmuştur : TS EN ISO 9001:2008 Standart şartlarına uygun olarak, tüm hizmet birimlerinde; Kalite Yönetim Sistemi için gerekli olan süreçlerin oluşturulmasını, planlanmasını, uygulanmasını sağlamak ve kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için oluşan ihtiyaçları Üniversite Yönetim Kuruluna rapor etmek, öğrenci isteklerinin her kademeye ulaştırılmasını ve bu konuyla ilgili bilinçlenmeyi sağlamak, kalite yönetim sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlar ile iş birliği yapmak, dış denetimlerde Akdeniz Üniversitesi Rektörünü temsil etmek, hizmetlerde ve kalite yönetim sisteminde olası zayıf noktaların aranmasını, saptanmasını; bu zayıflıkların giderilmesi için düzeltici önlemlerin alınmasını ve sürdürülmesini, alınan düzeltici önlemlerin doğrulanmasını, iç denetimlerin koordineli bir şekilde yapılmasını ve değerlendirilmesini, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini ve öğrenci şikayetlerinin değerlendirilmesi ve etkin takibini sağlamak üzere Rektör, yardımcılarından birini yönetimdeki diğer görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra olarak atamıştır İç İletişim: İç iletişim, özellikle politika ve hedeflerin paylaşılması, hedeflerin gerçekleştirilebilme durumlarının paylaşılması, kalite sistemini etkileyen değişimlerin (yeni hizmetler vb.) paylaşılması gibi genel katılımı destekleyecek unsurları içerir. Farklı düzeylerde gerçekleştirilen toplantılar, özellikle ortak kullanım mekanlarına yerleştirilen panolar, iç yazışmalar ve üniversite internet sitesi, iç iletişim sistemimizin ana unsurlarını oluşturur.

22 Bölüm Sayfa No Akdeniz Üniversitesi hizmet birimlerinin iç ve dış paydaşlar ile olan iletişimin etkin bir şekilde sağlanması amacı ile İç İletişim Planı ( FR.046) Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlığı seviyesinde, oluşturulmuş ve uygulanmaktadır Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve müdürlükler seviyesinde değerlendirilmesi, birim içi takım çalışmasının yaygınlaştırılması ve karar alma süreçlerinin etkinleştirilmesi amacı ile Rektörlük tarafından Toplantı Talimatı ( TT.01) yürürlüğe konmuştur Yönetimin Gözden Geçirmesi: Genel: Akdeniz Üniversitesi Kalite Yönetim Kurulu, kalite yönetim sistemini ve bu sistemin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için planlı değerlendirmelerin yapılabilmesi amacı ile tarafından onaylanarak yürürlüğe konmuş olan Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürüne ( PR.09) bağlı olarak yılda bir kez planlı olarak toplanır. Yapılan tüm yönetimin gözden geçirme toplantıların kayıtları tutulmakta ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü ne ( PR.02) uygun olarak muhafaza edilmektedir Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdisi: Kalite politikası ve hedefler, iç ve dış tetkiklerin sonuçlarının değerlendirilmesi, Öğrenci şikayetlerinin ve memnuniyetinin değerlendirilmesi, bireysel öneriler, süreç performansı ve hizmet uygunluğu, düzeltici ve/veya önleyici faaliyetlerin durumu, bir önceki yönetimin gözden geçirmesinden devam eden takip faaliyetleri, Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek değişiklikler, Kalite Yönetim Sisteminin ve bu sisteme ait süreçlerin etkinliğinin iyileştirilmesi için kaynak ihtiyaçları YGG girdisi olarak ele alınır Yönetimin Gözden Geçirme Çıktısı: Yönetimin gözden geçirme toplantılarında; Kalite yönetim sistemi ve süreçlerin etkinliğinin iyileştirilmesi, öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerin iyileştirilmesi ve Kaynak ihtiyaçlarına yönelik alınan kararlar ile ilgili planlanan faaliyetler, YGG Faaliyetleri İzleme Raporu ( FR.023) ile kayıt altına alınır.

23 Bölüm Sayfa No Bölüm 4 Kaynak Yönetimi Kaynakların Sağlanması: Akdeniz Üniversitesi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarına gore ortaya çıkan üniversite ve Birim Performans Raporlarına ( FR.016), ürün ve hizmetlerin öğrencilerimizin beklentilerini karşılayabilmesi için gerekli kaynaklar şu şekilde sınıflandırılır; İnsan kaynakları Altyapı ve çalışma ortamı Mali kaynaklar Bilgi kaynakları Akdeniz Üniversitesi, bir sonraki yıla ait kaynak ihtiyaçlarını bütçe hazırlama faaliyetleri sırasında belirler ve yatırım ve bütçe planlarına göre ilgili ihtiyaçlar karşılanır. Acil kaynak ihtiyacı olur ise, hedeflerin ölçülmesi ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları sonucunda alınan karar doğrultusunda hareket edilir İnsan Kaynakları: Genel: Akdeniz Üniversitesinde çalışan tüm personelin yaptığı işe göre yeterliliği belirlenmiş ve bu özellikler, Görev Tanımı Formlarında ( FR.004) belirtilmiştir Yeterlilik, Farkında Olma ( Bilinç ) ve Eğitim: Ürün ve hizmet kalitesini etkileyen işleri yürüten personelin (Eğitim, Beceri ve Deneyim) yönünden yeterlilikleri Görev Tanımı Formlarında ( FR.004) tanımlanmıştır Akdeniz Üniversitesi nde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak, görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını sağlamak, etkinlik ve tutumluluk bilinci ile yetiştirilerek verimliliğini artırmak ve daha ileride verilecek görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitimin hedefleri, ilkeleri, planlama esasları ve değerlendirme usulleri ile diğer hususlar Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ne göre yürütülmektedir Akdeniz Üniversitesi nde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak, görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını sağlamak, etkinlik ve tutumluluk bilinci ile yetiştirilerek verimliliğini artırmak ve daha ileride verilecek görevlere hazırlanmaları için yürürlükteki mevzuat kapsamında her yıl sonunda performansları değerlendirilmektedir.

24 Bölüm Sayfa No Akdeniz Üniversitesi personelinin, eğitim, beceri ve deneyim ile ilgili kayıtları, Personel Daire Başkanlığı tarafından personel özlük dosyalarında, Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğine göre muhafaza edilmektedir Alt Yapı: Yükseköğretim alanında, eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ve Beslenme, Barınma, Kütüphane, sağlık, sosyal, bilişim gibi destek hizmetlerin; yükseköğretim alanında yaşanan değişime ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak, hizmetlerin etkin ve kaynakların verimli kullanımını esas alarak, mevcut altyapının sürekli iyileştirilmesi amacı ile kaynak ihtiyaçları belirlenmekte ve; Üniversite yatırım programları ve Stratejik Planı ve bütçe imkanları doğrultusunda kaynak ihtiyaçları giderilmektedir Binalar ve Tesisler: Üniversitemiz öğrenci ve personeline sunulan hizmetlerin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile ihtiyaç duyulan bina ve tesislerin Yapım işleri ve bakım işleri, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Mevcut bina ve tesislerin bakım onarım işlerinin zamanında yapılabilmesi amacı ile Yıllık Bina Bakım Planları ( FR.032) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılmakta ve gerçekleştirilen bakım faaliyetleri bakımı yapan birim tarafından Periyodik Bakım Takip Formu ( FR.024) ile kayıt altına alınmaktadır. Üniversitemizin çevre koşullarının iyileştirilmesi amacı ile Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından peyzaj düzenleme, bakım ve onarım çalışmaları yürütülmektedir. Üniversite kampus alanının öğrenci ve personel üzerindeki etkilerinin daima pozitif olması amacı ile Yıllık Çevre Bakım Planları ( FR.033) oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Akdeniz üniversitesi nde kullanılmakta olan demirbaşların ( bilgisayar ve network ağı hariç ) bakım ve onarım faaliyetleri, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Demirbaş bakım onarım faaliyetlerinin planlı bir şekilde yapılabilmesi amacı ile Yıllık Cihaz Bakım Planı ( FR.031) ve Günlük, Haftalık, Aylık Cihaz Bakım Planı ( FR.034) oluşturulmuş ve planlara bağlı olarak, sorumlu birimler tarafından bakım faaliyetleri gerçekleştirilmekte ve yapılan işlemler Periyodik Bakım Takip Formu ( FR.024) ile kayıt altına alınmaktadır Yükseköğretim hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği açısından bilişim alt yapısının sürekli geliştirilmesi amacı ile, yazılım, donanım, ağ ve network hizmetleri veren Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi hizmet birimlerinin etkin ve verimli çalışmak amacı ile arıza takip sistemini üniversite bilişim sistemi içerisinde hayata geçirmiştir.

25 Bölüm Sayfa No Bilgisayar ve donanımlarının bakım faaliyetleri ile ilgili Yıllık Cihaz Bakım Planı ( FR.031) oluşturulmuş ve yıllık planlara bağlı olarak Günlük, Haftalık, Aylık Cihaz Bakım Planı ( FR.034) oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Bilgisayar, yazılım ve donanımları ile ilgili oluşturulan periyodik bakım planlarına bağlı olarak yapılan bakım faaliyetleri Periyodik Bakım Takip Formu ( FR.024) ile kayıt altına alınmaktadır Akademik ve İdari hizmetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacı ile üniversite bilişim alt yapısı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sürekli geliştirilmektedir Çalışma Ortamı:Üniversite öğrenci ve personelinin performansı üzerine etkisi düşünülerek çalışma ortamı, değişen ihtiyaçlara zamanında cevap vermek için üniversite mali kaynaklarına, yatırım programlarına bağlı olarak sürekli iyileştirilmektedir.

26 Bölüm Sayfa No Bölüm 5 Ürün/Hizmet Gerçekleştirme Ürün/Hizmet Gerçekleştirmenin Planlanması: 2547 sayılı yükseköğretim kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince: Akdeniz Üniversitesi Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencilerine, Akademisyenlere ve idari birim personeline sunulan hizmetler; Akademik ve İdari birimler tarafından gerçekleştirilir. İdari birimler (Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve Müdürlükler) tarafından yerine getirilecek faaliyetler 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenmiştir. Öğrenci işleri, Kütüphane, Beslenme, Sağlık, Spor, Kültür, Sosyal, Bilgi işlem, Ulaşım, Güvenlik hizmetleri; 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince idari birimler tarafından gerçekleştirilmekte ve bu hizmetler ile ilgili planlama ( FR FR.042) hizmetin sunulmasından sorumlu idari birim tarafından yapılmıştır İdari birimler tarafından sunulan hizmetler ile ilgili hizmetin sunulmasından sorumlu birim tarafından uyulması ve uygulanması zorunlu olan mevzuat, Senato ve Yönetim Kurulu kararları, standartlar (ulusal-uluslararası) ve hizmetin sunulduğu öğrenci istek ve beklentileri 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince belirlenmiştir İdari birimler tarafından sunulmakta olan hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi için gerekli olan ve ihtiyaç duyulan kaynaklar ( FR FR.042), hizmetin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim tarafından belirlenmiştir İdari birimler tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili belirlenen şartların yerine getirildiğini ortaya koymak için gerekli olan; doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene deney faaliyetleri ( FR FR.042) ürün/hizmetin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim tarafından belirlenmiştir İdari birimler tarafından sunulan ürün/hizmetlerin belirlenen şartları karşıladığına dair tutulması gereken kayıtlar ( FR.042) belirlenmiş ve Kayıtların Kontrolü Prosedürüne gore ( PR.02) muhafaza edilmektedir Müşteri ile ilişkili Süreçler: Ürüne/Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sunulan hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi amacı ile öğrenci istek ve beklentileri ( FR.025), ürün ve/veya hizmeti sunan birim tarafından belirlenmektedir.

27 Bölüm Sayfa No İdari birimler tarafından, önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine sunulan ürün ve hizmetlerin: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu başta olmak üzere, bağlı bulunulan diğer devlet kurumları tarafından yürürlüğe konulan mevzuata uygun olması vazgeçilmez bir şarttır İdari birimler, öğrencilere sunulan ürün ve/veya hizmetler ile ilgili Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların gereğini de yapmaktadır Ürüne/Hizmete Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi: Akdeniz Üniversitesi idari birimleri tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetler ile ilgili belirlenen şartların değişip değişmediği Ürün ve/veya hizmeti sunan birim tarafından kaynağında Ürün Hizmet Kalite Planı ( FR.048) ile takip edilir ve Ürün Hizmet Tasarım İzleme ve Değerlendirme Formu ( FR.041) gözden geçirilir. Şartlarda meydana gelen değişikliklerin öğrencilere duyurulması işlemleri internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir. Ürün/hizmetler ile ilgili şartlarda meydana gelen değişikliklere bağlı olarak, birimlerin iş ve işlemleri ile ilgili tuttukları kayıtlarda revizyona gidilmesi durumunda; Dokümanların Kontrolü Prosedürüne ( PR.01) göre gerekli olan revizyon işlemleri ilgili birimler tarafından yapılır ve Revizyon Takip Tablosu ( FR.008) ile kayıt altına alınır Öğrenci ile İletişim: İdari birimler tarafından öğrencilere sunulan ürün ve/veya hizmetler de meydana gelen değişiklikler, internet sitesi üzerinden, ürün ve/veya hizmetin sunulmasından sorumlu birimler tarafından duyuru işlemleri ile gerçekleştirilir İdari birimler tarafından öğrencilere sunulan ürün/hizmetler ile ilgili sürekli iyileştirmenin yapılabilmesi ve öğrenci beklentilerinin de üzerinde bir kalite anlayışının üniversitemizde yaygınlaştırılması amacı ile Yönetim Temsilcisi tarafından onaylanan Bireysel Öneri Prosedürü ( PR.08) uygulanmaktadır. Prosedür gereğince, internet sitesi üzerinde, öğrencilerin ve üniversite personelinin dilek, öneri ve şikayetlerini İstek ve Öneri Bildirim Formu ( FR.025) aracılığı ile hızlı ve kolay bir şekilde iletebilecekleri geri bildirim sistemi çalıştırılmaktadır. Öğrencilere sunulan ürün/hizmetler ile ilgili geri beslemenin farklı yöntemler ile yapılması amacı ile öğrenci ile direk iletişimde olan birimlerde, dilek, öneri ve şikayet kutuları oluşturulmuş ve Bireysel Öneri Prosedürüne ( PR.08) göre yapılması gerekli olan işlemler, geri bildirimi alan birim tarafından gerçekleştirilmektedir.