ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
|
|
- Süleyman Birdal
- 5 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 İÇ I A Üniversite Performans Performans Programının Programının Hazırlanması hazırlanması hizmetleri sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9. ve 60. Maddesi 2-Maliye nın tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları hakkında Yönetmelik (Madde 4-5-6) tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanan nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 Maddesi 1-TBMM 2-Sayıştay 3-Maliye 4-Kalkınma 5-Üst Yönetim 6-Tüm Akademik ve İdari Birimler 7-Kamuoyu - - Hizmetler Uzman 1-Tüm harcama 4- Başkanı 5-Genel Sekreter 6-Rektör 1-TBMM 2-Maliye 3-Milli Eğitim Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının TBMM'ye sunulmasını müteakiben tasarıda yer alan büyüklüklere müteakiben revize edilerek, İdare Bütçe Tasarısının görüşülmesinden en geç üç gün önce Plan ve Bütçe Komisyonunun bilgisine sunulur. 7 Ay 1-Teklif Web 2-Tasarı ( 3-Program nkara.edu.tr) B Bütçe Teklif ve Tasarısının Hazırlanması Üniversitemiz akademik ve idari harcama birimlerinin bütçe tekliflerinin değerlendirilerek konsolidasyonun yapılması suretiyle bütçe teklif ve tasarısının oluşturulması. (Madde ) 1-TBMM 2- nin Çalışma 2-Sayıştay (Madde ) 3-Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali Program 4-Yıllık Bütçe Hazırlama Rehberi sayılı Kanun (Madde 12-15) 3-Maliye 4-Üst Yönetim 5-Tüm Akademik ve İdari Birimler 6-Kamuoyu Anakara - - Hizmetler Uzman 1-Tüm 4- Başkanı 5-Genel Sekreter 6-Rektör 1-TBMM 2-Maliye 3-Milli Eğitim Cari Yıl Eylül Ayı sonuna Maliye na sunulur. 2 Ay 1-Teklif 2-Tasarı Web ( nkara.edu.tr) C Üniversitemiz yatırım programı teklifine esas Yatırım olmak üzere ilgili Programı birim tekliflerinin Teklifinin değerlendirilmek Hazırlanması suretiyle kurum teklifinin hazırlanması (Madde ) 1-Kalkınma 2- nin Çalışma 2-Maliye 3-Üst Yönetim (Madde ) 4-Üniversite Yönetim 3-Yıllı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Kurulu 4-Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali 5-Tüm Akademik ve Program İdari Birimler sayılı Kanun (Madde 12-15) 6-Yılı Yatırım Genelgesi - - Hizmetler Uzman 1-ilgili harcama birimleri 4- Başkanı 5-Genel Sekreter 6-Rektör 1-Hazırlanan Yatırım programı teklifinin Kalkınma na sunulmasına ilişkin yazışmalar. Eylül Ayı sonuna Kalkınma na sunulur. 1 Ay 1-Teklif Sunulmuyor Sayfa 1 / 28
2 İÇ I G D K M Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması Nakit Talebi Bütçe nin Gerçekleştiril mesi ve Kaydedilmesi Yatırım İzleme ve Uygulama Raporlarının Hazırlanması Üniversitemiz Ayrıntılı Finansman Programının oluşturulması. Kurumun Haftalık ve Aylık Nakit İhtiyacının Hazine Müsteşarlığından Talep Edilmesine İlişkin işlemlerin Yürütülmesi Ödenek Ekleme, Aktarma, Serbest Bırakma, Gönderme Belgesi ve Tenkis işlemlerinin hazırlanması, onaylanması ve kayıt altına alınması. Üniversite Yatırım Projelerinin Gerçekleşmesine ilişkin Üçer aylık Periyotlarda İzleme ve Uygulama Raporlarının Yapılması sayılı Kamu Mali Yönetim ve (Madde 20 ve 60) 2- nin Çalışma (Madde 5,9,14,16) 3-Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin Bütçe Uygulama Tebliği 1-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Tespitine İlişkin Yönetmelik. (Madde 20,21,39,40,60) 2-Yılı Bütçe Kanunu sayılı Yükseköğretim Kanunu (Madde ek 25-27) 4- nin Çalışma (Madde 5, 9, 15,16) 5-Yılı Bütçe Uygulama Tebliğ, Genelge, Talimat ve Yönetmelikleri (Madde 25 ve 60) 2-"Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi "ne dair Bakanlar Kurulu Kararı. 3- nin Çalışma (Madde 5,9) 1-Maliye 2-Üst Yönetim 3-Tüm Akademik ve İdari 1-Hazine Müsteşarlığı 2-Üst Yönetim 3-Tüm Akademik ve İdari 1-Sayıştay 2-Maliye 3-Üst Yönetim 4-Tüm Akademik ve İdari 1-Kalkınma 2-Yüksek Öğretim Kurumu 3- Valiliği 4-Üst Yönetim Hizmetler Uzman 1-Tüm 4- Başkanı 5-Genel Sekreter 6-Rektör Hizmetler Uzman Hizmetler Uzman 1-İlgili harcama birimleri 4- Başkanı 5-Genel Sekreter 6-Rektör 4- Başkanı 6-Rektör - 1-İlgili harcama birimleri 1-Maliye 1-Hazine Müsteşarlığı 1-Sayıştay 1-Kalkınma 2- Valiliği İl Koordinasyon Kurulu Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlanması ve Uygulanmasına ilişkin Bütçe Uygulama Tebliğinde Belirtilen Süre 1-Her Hafta Cuma Günü 2-Her Ayın 20. Günü Yapılan Bütçe işlemlerinin Diğer Kurumlara Bildirilmesi 7 Gün Üçer aylık dönemleri takip eden 15 gün, 20 Gün 1 Sunulmuyor 1 Gün 64 Sunulmuyor 7 Gün Sunulmuyor 15 Gün 4 Sunulmuyor Sayfa 2 / 28
3 İÇ I H Üniversite Yatırım Yatırım Projelerinin İzleme ve Gerçekleşmesine Değerlendirm ilişkin Yıllık e Raporunun Raporun Hazırlanması Hazırlanması (Madde 25-60) 2-"Yılı Yatırım Programların Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi "ne dair Bakanlar Kurulu Kararı. 3- nin Çalışma (Madde 5,9,24) 1-Sayıştay 2-Kalkınma 3-Maliye 4-Üst Yönetim 5-Kamuoyu Başkanı 6-Rektör 1-İlgili harcama birimleri 1-Kalkınma İzleyen Yılın Mart Ayı Sonuna Kadar 1 Ay 1 Web ( nkara.edu.tr) I İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Kurumsal Sonuçları, İkinci Mali Durum Altı Aya İlişkin ve Beklentiler Beklentiler, Raporunun Hedefler ve Hazırlanması Faaliyetler ile ilgili Raporlamanın Yapılması. (Madde 30) 2- nin Çalışma (Madde 5,22) 3-Maliye nın Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuna İlişkin Genel Yazısı 1-Maliye 2-Üst Yönetim 3-Tüm Akademik ve İdari Birimler 4-Kamuoyu Başkanı 6-Rektör 1-Tüm - Cari Yıl Temmuz Ayı 1 Ay 1 Web ( nkara.edu.tr) İ Kuruluş Brifinginin Hazırlanması Üniversite genel tanıtımı, raporlama döneminde yapılan başlıca çalışmalar ile ihtiyaç ve sorunlarla, önerilerin yer aldığı kuruluş brifinginin hazırlanması (Madde 25) 2-"Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi "ne dair Bakanlar Kurulu Kararı. 3- nin Çalışma (Madde 5,9,24) 1- Valiliği Başkanı 6-Rektör 1-İlgili harcama birimleri 1- Valiliği İl Koordinasyon Kurulu Yıllık kurum brifingi için İzleyen yılın Ocak ayı, altı aylık kurum brifingi için cari yıl Temmuz ayı 15 Gün 2 Sunulmuyor Sayfa 3 / 28
4 İÇ I J1 Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması Üniversite gelirlerinin tahakkuku, takibi ve tahsilinin yapılması sayılı Kamu Mali Yönetim ve (Madde 38,49,60) 2- nin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik (Madde ) 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu 6-Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Hk BKK 7-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik sayılı AATU Hakkında Kanun (Madde 51) 2-Akademik ve İdari Personel 3-Öğrenciler 4-Tedarikçiler, Yükleniciler 5-Diğer 6-Bankalar 7-Hazine Müsteşarlığı 8-Yüksek Öğretim Kurumu 1-Öğrencinin Dilekçesi 2-İlgili Birimin Yazısı 3-Dekont 1-Gelir türüne göre ilgili Birimler 1-Maliye 2-Hazine Müsteşarlığı 3-Yükseköğretim Kurumu 2 iş günü 4-Yükseköğretim 2 İş Günü Sunulmuyor Kredi ve Yurtlar Kurumu 5-Bankalar 6-Diğer J2 Gelirlerden ret ve iade işlemlerinin Yapılması Üniversite öz gelirlerinden muhtelif nedenlerle ret ve iade edilmesi gereken tutarların ilgililer hesabına iade işlemlerinin yapılması sayılı Kamu Mali Yönetim ve (Madde 40) 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3-Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği 1-Öğrenciler 2-Tedarikçiler, Yükleniciler 3-Yüksek Öğretim Kurumu 4-Diğer 1-İlgili Birimin Yazısı 2-Alacaklının Dilekçesi 3-Dekont 1-Gelir türüne göre ilgili Birimler - 5 İş Günü 5 İş Günü Sunulmuyor C k Planın Hazırlanması ve Koordinasyonu İdare k Planının Oluşturulması, Güncellenmesi, Yenilenmesi ve Koordinasyonunun Sağlanması sayılı Kamu Malî Yönetimi ve (Madde 7/b-9-60) 2- nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Madde 6/a,6/b,10) 3-Kamu İdarelerinde k Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 4-k Planlama Kılavuzu sayılı KMYK ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması. (Madde 15) 1-TBMM 2-Sayıştay 3-Kalkınma 4-Maliye 5-Üst Yönetim 6-Üniversite Yönetim Kurulu 7-k Planlama Kurulu 8-Tüm Akademik ve İdari Birimler 9-Diğer İç ve Dış Başkanı 6-Rektör 1-Üst Yönetim 2-Tüm Akademik ve idari Birimler 3-Diğer İç 1-TBMM 2-Sayıştay 3-Kalkınma 4-Maliye 5-Miili Eğitim 6-Diğer Dış - 1 yıl Beş Yılda Bir Web ( ( nkara.edu.tr) Sayfa 4 / 28
5 İÇ I A İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Koordinasyonu Üniversitemiz birim faaliyet raporlarının değerlendirilerek konsolidasyonun yapılması suretiyle İdare Faaliyet Raporunun Oluşturulması. (Madde 41-60) 2- nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği (Madde ) 3-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 1-TBMM 2-Sayıştay 3-Maliye 4-Üst Yönetim 5-Tüm Akademik ve İdari Birimler 6-Kamuoyu Başkanı 6-Rektör 1-Üst Yönetim 2-Tüm Akademik ve idari Birimler 1-Sayıştay 2-Maliye 3-Miili Eğitim Cari Yıl Şubat Ayı Sonuna Kadar 2 Ay 1 Web ( ( nkara.edu.tr) E Eğitim Hizmetlerinin Yapılması Başkanlık Personeli Eğitim İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi, Eğitimin Programlanması ve Katılımının Sağlanması sayılı Devlet Memurları Kanunu (Madde 214) 2- nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği (Madde 6) 3-Mali lığı Yönetmeliği (Madde 23) 1-İdari Personel 2-Personel 3-Üst Yönetim 4-İç ve Dış Başkanı 6-Rektör 1-Üst Yönetim 2-Personel 3-Başkanlık Alt - - Onay Yazısında 4-10 Belirtilen Süre Web ( nkara.edu.tr) I1-I5 Destek Hizmetleri (İzin ) mız Personeli İzin sayılı Devlet Memurları Kanunu taleplerine ait evrak (Madde 23,102,104,105,108) destek işlemleri 1-Personel 2-Başkanlık 3-İlgili Personel 1-İzin Formu 1-Personel Gün 250 Adet Sunulmuyor , I6 Destek Hizmetleri (Vekalet ) Yıllık, hastalık, mazeret izni kullanan personele vekalet edilmesi sayılı Devlet Memurları Kanunu gerekir olması (Madde 86) durumunda, vekalet işlemine ilişkin evrakların hazırlanması 1-Başkanlık 2-İlgili Personel Üst Yönetici 2-İlgili Personel Gün 10 Adet Sunulmuyor Sayfa 5 / 28
6 İÇ I I7 Destek Hizmetleri- Personel Kimlik Kartı mız personeline kimlik kartı verilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi sayılı Devlet Memurları Kanunu (Madde 109) 2-Kamu Personeli Genel Tebliği (Sıra No:2) (D/2) 1-İlgili Personel 1-Dilekçe 2-Kimlik Sureti 3-Fotoğraf 1-Personel Gün 5 Adet Sunulmuyor I8 Destek Hizmetleri (Personel Hareket ) mız sayılı Devlet Memurları Kanunu personel (Madde 58, 59, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 86) hareketlerine ilişkin sayılı Yükseköğretim Kanunu evrakların (Madde 13/b-4) hazırlanması 1-Personel 2-Başkanlık 3-İlgili Personel Personel Gün 5 Adet Sunulmuyor J İhale Komisyon Üyesi Görevlendiril mesi ve Bilgilendirilmesi nin Yapacakları Saylı Kamu İhale Kanunu (Madde 6) ihalelerde 2-Kamu İhale Genel Tebliği (Madde 5) Oluşturulacak İhale Komisyonuna Üye Görevlendirilmesi 1-İhale Komisyonu Üye Talep 2-Yazısı İhale Dosyası 2-İhale Komisyonunda Görevlendiril en Personel - 3 Gün 3 Gün Adet Sunulmuyor A Tetkik birimlerince hak sahiplerine ödenmek üzere düzenlenen evrakların mevzuatı çerçevesinde kontrol işlemlerinin yapılması sayılı Kamu Mali Yönetim ve 2- nin Çalışma Yetkililerinin Eğitimi Sertifika Verilmesi ve Çalışma Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik 4-Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği 5-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 6-İlgili Diğer Mevzuat 1-Sayıştay 2-Maliye 3-Üst Yönetim 4-5-Diğer İç ve Dış 1-Evrak Teslim Formu 2-Ödeme Emri Belgesi ve Eki belgeler İşlem Fişi ve Eki belgeler Anakara 2-Şef 1-Evrak İade Formu 1-Vergi si Başkanlıkları 4 iş günü 4 iş günü Sosyal arası Güvenlik Kurumu Sunulmuyor Sayfa 6 / 28
7 İÇ I B SGK Ödemeleri Gerçek ve tüzel kişilerden yapılan prim ve borç kesintilerinin SGK'na ödenmesi sayılı Kanun un (Madde /8) 2-Mülga 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 3-Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 4-Hizmet Borçlanma nin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 1-Sosyal Güvenlik Kurumu 2-3-Diğer ilgili İç ve Dış 1-Üst Yazı ekinde SGK Prim Bildirgesi 2-SGK haciz bildirimi Anakara 2-Şef sayılı Kanun un 4'üncü Maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında bulunanlar için 7 gün sayılı 1-Sosyal Kanun un 4'üncü Güvenlik Kurumu Maddesi birinci fıkrası (c) bendi kapsamında bulunanlar için 15 gün 3-SGK haciz bildirimlerinde 7 gün 7 iş günü 2000 Sunulmuyor C Vergi Ödemeleri Gerçek ve tüzel kişilerden kesinti ve nolu Damga Vergisi Kanunu tevkifat yapılan nolu Gelir Vergisi Kanunu vergilerin beyan sayılı KDV Kanunu edilmek suretiyle 4-İlgili Yönetmelik ve Tebliğler ilgili vergi dairesine ödemesi 1-Vergi si Müdürlükleri 2-İç ve Dış Şef - 1-Vergi si Müdürlükleri 2-Diğer dış 1-Ertesi ayın 23'cü gün akşamına kadar beyan, 2-Ertesi ayın 26'ıncı gün akşamına kadar ödeme 20 gün 12 Sunulmuyor D Ön Ödeme (Avans ve Krediler) Üniversitemiz tarafından kesin ödeme öncesi yapılacak ön ödeme işlemleri sayılı Kamu Mali Yönetim ve nun 35.Maddesi 2-Ön ödeme usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik / genel tebliğ 3-Diğer ilgili mevzuat 2-Diğer İlgili İç ve Dış yetkilisi mutemedi görevlendirm e yazısı 2-Kredi ödeme talimatı Anakara 2-Şef 1-Evrak İade Formu - 4 iş günü 2 iş günü Sunulmuyor Sayfa 7 / 28
8 , , E F G1.2 Emanet Karakterli Hesaplara İlişkin İşlemler Bütçe Emanet Kasa Tahsilat ve Ödeme Kısa vadeli yabancı kaynakların emanet hesaplarında izlenmesi ve hak sahiplerine ödenmesi. Üniversitemiz Nakit Planlaması doğrultusunda Ödemeye Uygun nakit Mevcudunun Yetersiz Olması Durumunda Emanet Kaydının Yapılması. Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ve emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi, kayıtlarının yapılması ve raporlanması sayılı İcra İflas Kanunu 3-Kefalet Sandığı Kanunu sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu sayılı Sendikalar Kanunu 6-Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği 7-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği sayılı Kanun un 34. Maddesi 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2-Kefalet Sandığı 3-İcra si Müdürlükleri 4-Sendika Başkanlıkları 5-Diğer İlgili İç ve dış 2-Diğer İlgili İç ve Dış 2-Diğer İlgili İç ve Dış biriminin üst yazısı 2-Dilekçe 3-Onaylı Kimlik Belgesi 4-Gerekli Durumlarda Noter Onaylı Vekaletname İlgili Birim Yazısı 2-Muhasebe İşlem Fişi 2-Şef 2-Şef 1-Veznedar 2-Muhasebe İÇ I 1-Tüm 1-Tüm 1-İcra dairesi 1-Depozito için 4 Müdürlükleri iş günü 2-Kefalet Sandığı 2-İcra için 7 iş gün 3-Kefalet aidatları 4 iş günü Sunulmuyor 3-Sendikalar ilgili ay sonuna 4-Bankalar kadar 5-Diğer İlgili İç ve 4-Sendika Dış aidatları 5 iş günü 1-Teminat nin mektuplarının teminat Çözülmesine kabul/iadesin İlişkin Banka e ilişkin Yazışmaları yazılar - 1-Nakdinin Sağlanmasından sonra 1 İş Günü 2-Talep edilmeyenler ilgili mali yılın sonundan geçerli olmak üzere 5. Mali yıl sonuna kadar 1-Teminat mektupları 2 iş günü 2-Tahsilat ve Ödeme 15 Dakika 1 İş günü 100 Sunulmuyor 1-1 İş günü 2-15 Dakika Sunulmuyor G1.1/3-G3 Kasa Kasa Nakit İhtiyacının Karşılanması ve Kasa Fazlasının Banka Hesabına Yatırılması İşlemi 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 1-Muhasebe 2-Banka Saat 1Saat 50 Sunulmuyor Sayfa 8 / 28
9 İÇ I G2-G4 Banka Banka Tahsilatları, Gönderme Emri, Çek Gönderme ve Güncelleme 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 1-Muhasebe 2-Banka İş Günü 1İş Günü Sunulmuyor G5 Muhasebe Mutemedi nde Görev Yapan Muhasebe Mutemedi 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 1-Muhasebe 2-Banka 1-Alındı Kayıt Defteri 2-Kasa Defteri 3-Alındı Makbuzu 4-Talep Yazısı 1-Muhasebe 1-Muhasebe Mutemedi 2-Veznedar İlgili Birimler Bankalar 2 Ayda En Az Bir Defa ve Her Tahsilattan Dönüldüğü Günü Takip Eden 10 Gün İçinde Kontrol Edilir. 1 Saat Sunulmuyor G6 Kontrol ve Raporlama Kasa ve Banka Hesabı Kontrol ve Raporlama 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 1-Muhasebe 2-Banka Veznedar 2-Muhasebe - Bankalar 1-Günlük Kontrol: muhasebe Birimi Vezne ve Ambarlarında Her 15 Günde En Az Bir Defa, Belirsiz Günlerde 2-Muhasebe Birimi Dışında Bir Günden Fazla Süreyle Görev Yapan tahsildar ve İcra Memurlarının Her İki Ayda En Az Bir Defa ve her Tahsilattan Dönüldüğü Günü Takip Eden 10 Gün İçinde kontrol Edilmek Zorundadır. 1 Saat Sunulmuyor Sayfa 9 / 28
10 İÇ I K Maaş, Ek Çalışma ve Diğer İşlemler Maaş, Ek Çalışma, Sosyal Haklardan doğan ödemeler vb., tetkiki, onaylanması ve ödeme yapılması işleri Devlet Memurları Kanunu Sayılı Yükseköğretim Kanunu Yükseköğretim Personel Kanunu Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması 1-Tüm Üniversite Personeli Şef - 1-Banka 4 İş Günü 2 Gün Sunulmuyor L Yevmiye işlemleri tamamlanmış olan ödeme emri ve muhasebe işlem fişlerinin Sayıştay na iletilmek üzere tasnif ve dosyalanması sayılı Kamu Mali Yönetim ve 2-Belgelerin Sayıştay'a Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik 3-Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar. 1-Sayıştay Şef - 1-Sayıştay 1 İş Günü 1 Ay Sunulmuyor M Ay Sonu / Yıl Sonu Muhasebe işlemlerinin aylık ve yıllık olarak kontrolü ve raporlanması işlemleri 2- nin Çalışma 3-Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 5-Belgelerin Sayıştay'a Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik 6-Maliye tarafından konuya ilişkin yayımlanan Genelge, Tebliğ, Uygulama Talimatı ve Duyuruları 7-Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar. 1-Sayıştay 2-Maliye 3-Üst Yönetim - 1-Sayıştay Mahsup Dönemini İzleyen 1 İş Günü 1 İş Günü 12 Sunulmuyor Sayfa 10 / 28
11 İÇ I N Yönetim Dönemi Hesabı Üniversitemizin mali yılı başından sonuna kadar yapmış olduğu bütün işlemler ile mali yıl geçtikten sonra mahsup dönemi içerisinde önceki mali yıla ilişkin olarak yapılan mahsup işlemlerini kapsayan Yönetim Dönemi hesabının hazırlanması 2- nin Çalışma 3-Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 5-Maliye tarafından konuya ilişkin yayımlanan Genelge, Tebliğ, Uygulama Talimatı ve Duyuruları 6-Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar. 1-Sayıştay 2-Maliye 3-Üst Yönetim Şef 2-Veznedar - 1-Sayıştay 2-Maliye 1 ay 1 ay 1 Sunulmuyor O Kesin Hesap Üniversitemizin Mali yıl boyunca yapmış olduğu Gelir ve Giderlerine İlişkin Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması. (Madde 42) 2- nin Çalışma 3-Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 5-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6-Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar. 1-TBMM 2-Sayıştay 3-Maliye 4-Milli Eğitim 5-Üst Yönetim 6-7-Diğer İç ve Dış Şef 2-Taşınır Konsolide görevlisi 4- Başkanı 6-Rektör - 1-TBMM 2-Sayıştay 3-Maliye Cari Yıl Nisan Ayı Sonuna Kadar 3 Ay 1 Sunulmuyor Sayfa 11 / 28
12 İÇ I H H1-2 Fazla ve Yersiz Ödenen Ücretler İçin Dosyanın Açılması ve Tahsilat işlemleri Fazla ve Yersiz Ödenen Ücretlerde, Yapılan Vergi kesintilerinin Mahsubu Fazla ve Yersiz Ödenen Ücretler için tahakkuk yapılması ve faiziyle beraber tahsilatının sağlanması. Yersiz ödenen maaşlarla birlikte hesaplanan Gelir ve Damga vergilerinin, ilgili ay içinde (Muhtasar beyannamesi ile vergi dairesine gönderilmeden önce) kişinin borcuna ilişkin tutarının mahsubunun yapılması Türk Borçlar Kanunu sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5- nin Çalışma 6-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 7-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (No:16) 8-Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Türk Borçlar Kanunu sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun sayılı Gelir Vergisi Kanunu sayılı Damga Vergisi Kanunu 6- nin Çalışma 7-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 8-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (No:16) 1--Üst Yönetici 2-İç Denetim Birim 3-4-Diğer İlgili İç ve Dış 1--Üst Yönetici 2-İç Denetim Birim 3-4-Diğer İlgili İç ve Dış 1-Üst yazı 2-Borç Onayı 3-Hizmet Belgesi 1-Üst yazı 2-Borç Onayı 3-Hizmet Belgesi 2-Mali Hizmetler Uzman 3-Mali Hizmetler 2-Mali Hizmetler Uzman 3-Mali Hizmetler 1-Personel 2-Hukuk Müşavirliği 3-1-Kamu zararından doğan alacaklar 5 iş günü içinde ilgili birime gönderilerek sorumlular ve ilgililer adına muhasebe kayıtlarına alınır. 2-Yersiz ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içinde borç miktarı ilgilinin adresine tebliğ edilir. 3-Tebliğde belirtilen 1-Sosyal tutarın tebliğ Güvenlik Kurumu tarihinden itibaren gün 500 Sunulmuyor ay içinde ödenmesi veya 7 gün içinde itiraz etmesi istenir. 4-1 aylık sürenin bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde Alacak Takip Dosyası borcun icra yoluyla tahsili için Hukuk Müşavirliğine devredilir. 5-Taksitlendirme süresi azami 5 yıldır gün 20 gün 450 Sunulmuyor Sayfa 12 / 28
13 İÇ I H H H1-3 Fazla ve Yersiz Ödenen Ücretlerde Yapılan SGK Primlerinin Mahsubu İlgililer adına yersiz kesilen maaşlarda yer alan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen emekli keseneklerinin yazışmalarla istenmesi ve Alacak Takip Dosyasından düşülmesi. Sayıştay tarafından yıllık olarak yapılan incelemeler Sayıştay sonucunda ortaya Sorguları İçin çıkan kamu Yapılan zararının Alacak Takip tahakkukunun yapılması ve oluştuğu tarihten itibaren faizi ile birlikte tahsilatının sağlanması. Sayıştay İlamları İçin Yapılan Alacak Takip Sayıştay tarafından yıllık olarak yapılan incelemeler sonucunda ilama bağlanan kamu zararının tahakkukunun yapılması ve oluştuğu tarihten itibaren faizi ile birlikte tahsilatının sağlanması sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 3-Mülga 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 4-Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun sayılı İş Kanunu 7- nin Çalışma 8-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 9-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (No:16) Türk Borçlar Kanunu sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun sayılı Sayıştay Kanunu sayılı Tebligat Kanunu 6- nin Çalışma 7-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 8-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (No:16) 9-Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kontrol Kanunu Türk Borçlar Kanunu sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun sayılı Sayıştay Kanunu sayılı Tebligat Kanunu 6- nin Çalışma 7-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 8-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (No:16) 9-Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 1-Sosyal Güvenlik Kurumu 2-Üst Yönetici 3-İç Denetim Birim 4-5-Diğer İlgili İç ve Dış 1-Sayıştay 2-Üst Yönetim 3-İç Denetim Birim 4-5-İlgili Diğer İç 1-Sayıştay 2-Üst Yönetim 3-İç Denetim Birim 4-5-İlgili Diğer İç ve Dış 1-Üst yazı 2-Borç Onayı 3-Hizmet Belgesi 1-Üst Yazı 2-Sayıştay Sorguları 3-Tebliğ Belgeleri 1-Üst Yazı 2-Sayıştay İlamları 3-Tebliğ Belgeleri 2-Mali Hizmetler Uzman 3-Mali Hizmetler 2-Mali Hizmetler Uzman 3-Mali Hizmetler 5- Başkanı 2-Mali Hizmetler Uzman 3-Mali Hizmetler 5- Başkanı 1-Personel 1-Sosyal Güvenlik Kurumu 30 Gün 1 yıl 450 Sunulmuyor 1-Sayıştay 1-Sayıştay 1-Sayıştay tebliğ belgelerinin birime ulaşmasından itibaren 90 gün temyize başvurma süresi 2-30 gün savunma yapma süresi 3-60 gün tahsilat süresi 1-Sayıştay tebliğ belgelerinin birime ulaşmasından itibaren 90 gün temyize başvurma süresi 2-30 gün savunma yapma süresi 3-60 gün tahsilat süresi 5-90 gün 10 Sunulmuyor 5-90 gün 10 Sunulmuyor Sayfa 13 / 28
14 İÇ I H3 Mecburi Hizmet Yükümlülüğü nden Doğan Borçlar İçin Alacak Takip Mesleklerine ait hizmetlerde Yurt dışına eğitim amacıyla gönderilen Üniversite personellerinin kendilerine tanınan süre bitiminde görevlerine başlamamaları sonucu kendilerine kurumlarınca yapılmış masrafları faiziyle birlikte ödemek zorunda oldukları borçlara ilişkin Alacak Takip Dosyasının açılması, takibi ve tahsilatı sayılı Yükseköğretim Kanunu sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu sayılı Devlet Memurları Kanunu Türk Borçlar Kanunu sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun sayılı Sayıştay Kanunu sayılı Tebligat Kanunu sayılı İcra ve İflas Kanunu 10- nin Çalışma 11-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 12-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (No:16) 13-Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 1-Sayıştay 2-Üst Yönetim 3-Maliye 4-İç Denetim Birim 5-6-İlgili Diğer İç ve Dış 1-Üst Yazı 2-Borç Onayı 3-Muteber İmzalı Kefalet Senedi 2-Mali Hizmetler Uzman 3-Mali Hizmetler /Şube Müdürü 5- Başkanı 6-Üst Yönetici 1-Hukuk Müşavirliği 2- Birimi - 1-Kamu zararından doğan alacaklar 5 iş günü içinde ilgili birime gönderilerek sorumlular ve ilgililer adına muhasebe kayıtlarına alınır. 2-Yersiz ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içinde borç miktarı ilgilinin adresine tebliğ edilir. 3-Tebliğde belirtilen tutarın tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi veya 7 gün içinde itiraz etmesi istenir. 4-1 aylık sürenin bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde Alacak Takip Dosyası borcun icra yoluyla tahsili için Hukuk Müşavirliğine devredilir. 5-Taksitlendirme süresi azami 5 yıldır. Azami 5 yıl 3 Sunulmuyor İ1 Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi İhtiyaçların tespiti, satın alınması, depolanması, muayene ve kabul işlemlerinin yaptırılması ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenmesi. (Madde 44) 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 15) 1-Başkanlık Alt 1-Taşınır istek yazısı 1-Taşınır Kayıt 2-Ayniyat Saymanı 5 İş Günü 25 Adet TKYS (Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi) Sayfa 14 / 28
15 İÇ I İ2 Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınır Bağış yapılan taşınırın teslim alınması ve kayıt altına alınması. (Madde 44) sayılı Yükseköğretim Kanunu (Madde 55/g) 3-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 16) 1-ilgili Birim 1-Bağışa ilişkin yazı 1-Taşınır Kayıt 2-Ayniyat Saymanı 4- Başkanı 1-Üst Yönetim 1-Bağış ve yardımda bulunan gerçek veya tüzel kişi - 2 İş Günü Yıl içerisinde yapılan bağış sayısı kadar bs.gov.tr/tm YS/gen/login. htm İ3 Taşınırların Sayım İşlemi Ambarlar ve kullanım alanlarında bulunan taşınırların (Madde 44) sayılarak noksan 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 32) veya fazla malzemenin tespitinin yapılması 1-ilgili Birim Taşınır Kayıt 2-Ayniyat Saymanı 1-Üst Yönetim - Yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda 1 Ay 1 Adet bs.gov.tr/tm YS/gen/login. htm İ4 İade Edilen Taşınırların Giriş İşlemi Tüketim ve dayanıklı taşınırların iade alınarak kayıtlara giriş işlemi (Madde 44) 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 18) 1-İlgili alt birimler 1-İade tutanağı 1-Taşınır Kayıt 2-Ayniyat Saymanı 1 İş Günü 100 Adet bs.gov.tr/tm YS/gen/login. htm İ5 Devir Alınan Taşınırların Giriş İşlemi birimleri veya kamu idareleri tarafından devredilen (Madde 44) taşınırların devir 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 19, 31) alınarak kayıtlara giriş işlemi 1-İlgili iç ve dış 1-Devir yazısı ve taşınır işlem fişi 1-Taşınır Kayıt 2-Ayniyat Saymanı 4- Başkanı 6-Rektör Birimi 1-İlgili Kamu İdaresi 7 İş Günü 7 İş Günü 15 Adet bs.gov.tr/tm YS/gen/login. htm Sayfa 15 / 28
16 İÇ I İ6 Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemi Talep edilen tüketim malzemelerinin çıkışlarının yapılarak teslim edilmesi (Madde 44) 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 22) 1-İlgili alt birimler 1-Taşınır istek belgesi 1-Taşınır Kayıt 2-Ayniyat Saymanı 5 İş Günü 100 Adet bs.gov.tr/tm YS/gen/login. htm İ7 Kullanım Suretiyle Çıkış İşlemi Talep edilen taşınırın ilgiliye teslim edilmesi (Madde 44) 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 23) 1-İlgili alt birimler 1-Taşınır istek belgesi - 5 İş Günü 75 Adet bs.gov.tr/tm YS/gen/login. htm İ8 Devir Suretiyle Çıkış İşlemi Taşınırların Kurum içi ve dışı devir işlemleri (Madde 44) 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 24, 31) 2-İlgili Kamu İdaresi 1-Talep Yazısı 1-Taşınır Kayıt 2-Ayniyat Saymanı 4- Başkanı 6-Rektör 1-Üst Yönetim - 7 İş Günü 7 İş Günü 3 Adet bs.gov.tr/tm YS/gen/login. htm Sayfa 16 / 28
17 İÇ I İ9 Yok Olma Nedeniyle Çıkış İşlemi Taşınırların özelliklerinde, ağırlıklarında veya miktarlarında meydana gelen değişimler nedeniyle oluşan fireler, sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, kaybolma gibi (Madde 44) nedenlerle yok olan 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 27) taşınırlar ya da yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar ile canlı taşınırın ölmesi halinde kayıttan düşme işlemleri. 1-İlgili alt birimler 1-Sayım Tutanağı 1-Taşınır Kayıt 2-Ayniyat Saymanı 4- Başkanı 6-Rektör 1-Üst Yönetim İş Günü 3 Adet bs.gov.tr/tm YS/gen/login. htm İ10 Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış İşlemi Taşınırların hurdaya ayırma ve imha edilme işlemleri (Madde 44) 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 28) 1-İlgili alt birimler 1-Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı 1-Taşınır Kayıt 2-Ayniyat Saymanı 4- Başkanı 6-Rektör 1-Üst Yönetim 1-Makine Kimya Endüstrisi Hurdasan A.Ş İş Günü 5 Adet bs.gov.tr/tm YS/gen/login. htm İ11 Taşınır Yönetim Hesabı Taşınır yönetim hesabının, muhasebe hesapları ve ambar (Madde 44) mevcudu ile 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 34) karşılaştırılarak düzenlenmesi 1-Sayıştay 2-Üst Yönetim Taşınır Kayıt 2-Ayniyat Saymanı 4- Başkanı 6-Rektör Birimi 1-Sayıştay Şubat ayı sonuna kadar 1 Ay 1 Adet bs.gov.tr/tm YS/gen/login. htm Sayfa 17 / 28
18 İÇ I İ12 Taşınır Kesin Hesabı Taşınır yönetim hesabı cetvellerinin konsolide edilerek Üniversitemiz (Madde 44) taşınır kesin 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 35) hesabının hazırlanması 1-Sayıştay 2-Milli Eğitim 3-Maliye 4-Üst Yönetim Taşınır Kayıt 2-Ayniyat Saymanı 4- Başkanı 6-Rektör Birimi 1-Sayıştay 2-Maliye 15 Mayısa kadar 2 Ay 1 Adet bs.gov.tr/tm YS/gen/login. htm İ13 Değişiklikleri n Bildirilmesi Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ve ambar değişikliklerinin takip edilerek Sayıştay na bildirilmesi (Madde 44) 2-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 38) 1-Sayıştay 2- Birimi 1-Üst yazı Anakara 1-Taşınır Kayıt 2-Ayniyat Saymanı 4- Başkanı 6-Rektör 1-Sayıştay 1 Ay 1 Ay 100 Adet bs.gov.tr/tm YS/gen/login. htm İ14 Üniversitemiz Taşınır Tanımlarının Yapılması birimlerinin, hesap planının geliştirilmesine yönelik taleplerinin değerlendirilerek işleme konulması 1-Maliye Kamu ve Muhasebe Bilişim Sistemi 1-Elektronik başvuru Anakara 1-Taşınır Kayıt 2-Ayniyat Saymanı 4- Başkanı 6-Rektör 1-Maliye - 2 İş Günü 250 Adet bs.gov.tr/tm YS/gen/login. htm Sayfa 18 / 28
19 İÇ I İ15 Kurul ve Komisyonları n Kurulması Taşınır işlemleri ile ilgili kurul ve komisyonların oluşturulması (Madde 44) sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (Madde 11) 3-Taşınır Mal Yönetmeliği (Madde 13, 28, 32) 1-Görevlendirme yazısı - Her mali yıl başında 1 Ay - bs.gov.tr/tm YS/gen/login. htm J1 Arşiv mız birimlerce teslim edilen belge ve dosyaların; arşivleme işlemi, arşivde ayıklama çalışmaları, arşiv envanter formlarının oluşturulması ve arşivden ödünç alınan-verilen belge ve dosya işlemlerinin yapılması sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun 2-Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 3-Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi (BEYAS) 1-Başkanlık birimleri Ayniyat Saymanı 1-Dosya- Klasör Devir Teslim ve Envanter Formu Ay 500 Adet Sunulmuyor Sayfa 19 / 28
20 İÇ I A1 Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Ön Mali Kontrol İşlemi Harcanma nce ön mali kontrol yapılmak üzere gönderilen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrol edilerek, görüş yazılarının hazırlanması. (Madde 58, 60) sayılı Kamu İhale Kanunu sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 5- nin Çalışma (Madde 9-18) 6-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Yönetmelik) (Madde 17) 7-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 1-Sayıştay 8-Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 2-Üst Yönetici 9-Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama 3- Yönetmeliği 10-Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 11-Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 12-Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği 13-Fiyat Farkı Esasları (Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri) 14-Kamu İhale Genel Tebliği 15-Yılı Kamu İhale Tebliğleri 16- Ön Mali Kontrol Yönergesi (Madde 11/a) 17-Diğer ilgili mevzuat 1-Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2-İhale İşlem Dosyası - 10 iş günü 10 iş günü 35 Adet Sunulmuyor A2 Devlet Malzeme Ofisinden Yapılacak Alımların Ön Mali Kontrol İşlemi nin Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden yapacakları alımların kontrol edilmesi ve görüş yazısının hazırlanması. (Madde 58-60) sayılı Kamu İhale Kanunu (Madde 3/e) 3-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 4-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Yönetmelik) (Madde 27) 1-Sayıştay 5- nin Çalışma 2-Üst Yönetici 3- (Madde 9-18) 6- Ön Mali Kontrol Yönergesi (Madde 11/b) 7-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü 8-Diğer ilgili mevzuat 1-Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2-Alıma İlişkin İşlem dosyası Birimi - 10 iş günü 10 iş günü 2 Adet Sunulmuyor Sayfa 20 / 28
21 İÇ I A3 Bilimsel Araştırma- Projelerine İlişkin Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Ön Mali Kontrol İşlemi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince ön mali kontrol yapılmak üzere gönderilen Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Kontrol Edilmesi ve Görüş Yazısının Hazırlanması. (Madde 58-60) sayılı Kamu İhale Kanunu (Madde 3/f) 3-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 4-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul 1-Sayıştay ve Esaslar (Yönetmelik) 2-Üst Yönetici 5- nin Çalışma 3- (Madde 9-18) 6- Ön Mali Kontrol Yönergesi (Madde 11/c) 7-Diğer ilgili mevzuat 1-Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2-İhale işlem dosyası - 10 iş günü 10 iş günü 5 Adet Sunulmuyor A4 Kadro Dağılım Cetvellerinin Ön Mali Kontrol İşlemi Personel nca Hazırlanan Kadro Dağılım Cetvellerinin Ön Mali Kontrolü ve görüş yazısının hazırlanması (Madde 58-60) sayılı Devlet Memurları Kanunu 3-78 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 1-Sayıştay 5-Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro 2-Üst Yönetici Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve 3-Personel Esasları Hakkında Yönetmelik 6-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Madde 20) 7- nin Çalışma (Madde 5, 9, 18) 8- Ön Mali Kontrol Yönergesi (Madde 11/f) 9-Diğer ilgili mevzuat 1-Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2-Kadro Dağılım Cetvelleri 1-Personel - 5 İş Günü 5 İş Günü 1 Adet Sunulmuyor A5 Seyahat Kartı Listelerinin Ön Mali Kontrol İşlemi nin seyahat kartı taleplerinin ön mali kontrolü ve görüş yazılarının hazırlanması (Madde 58-60) sayılı Kanun (Madde 48) 3-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Madde 20) 4- nin Çalışma (Madde 5, 9, 18) 5- Ön Mali Kontrol Yönergesi (Madde 11/g) 6-Diğer ilgili mevzuat 1-Sayıştay 2-Üst Yönetici 3-1-Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2-Seyahat Kartı Listeleri - 3 İş Günü 3 İş Günü 60 Adet Sunulmuyor Sayfa 21 / 28
22 İÇ I A6 Geçici İşçi Pozisyonlarının Ön Mali Kontrolü İşlemi Geçici İşçi Pozisyon(adam/ay) sayılarının aylar ve birimler itibariyle dağılım cetvellerinin ön mali kontrolü ve görüş yazılarının hazırlanması (Madde 58,60) 2-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Yönetmelik) (Madde 23) 3- nin Çalışma (Madde 5, 9, 18) 4- Ön Mali Kontrol Yönergesi (Madde 11/h) 5-Diğer ilgili mevzuat 1-Sayıştay 2-Üst Yönetici 3-1-Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2-Geçici İşçi Pozisyon Cetvelleri - 5 İş Günü 5 İş Günü 2 Adet Sunulmuyor A7 Personel nca Yan Ödeme Hazırlanan Yan Cetvellerinin Ödeme Ön Mali Cetvellerinin ön Kontrol işlemi mali kontrolü ve görüş yazılarının hazırlanması (Madde 58-60) sayılı Devlet Memurları Kanunu (Madde 152) 3-Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve 1-Sayıştay Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 2-Üst Yönetici 4-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul 3-Personel ve Esaslar (Yönetmelik) (Madde 24) 5- nin Çalışma 4- (Madde ) 6- Ön Mali Kontrol Yönergesi (Madde 11/ı) 7-Diğer ilgili mevzuat 1-Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2-Yan Ödeme Cetvelleri 1-Personel - 10 iş günü 10 iş günü 1 Adet Sunulmuyor A8 Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri -nin Ön Mali Kontrol İşlemi Personel nca Hazırlanan Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmelerinin ön mali kontrolü ve görüş yazılarının hazırlanması (Madde 58-60) 2-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 3-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Yönetmelik) (Madde 25) 4- nin Çalışma (Madde 5, 9, 18) 5- Ön Mali Kontrol Yönergesi (Madde 11/i) 6-Diğer ilgili mevzuat 1-Sayıştay 2-Üst Yönetici 3-Personel 4-1-Ön Mali Kontrol Talep Yazısı 2-Sözleşmeli Personel Vize Cetvelleri ve Sözleşmeleri 1-Personel - 5 İş Günü 5 İş Günü 10 Adet Sunulmuyor Sayfa 22 / 28
23 İÇ I A9 Ödenek Aktarma nin Ön Mali Kontrolünün yapılması nin ödenek aktarma ve ekleme taleplerinin ön mali kontrolü ve görüş yazılarının hazırlanması (Madde 21,37,58-60) 2-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 3-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Yönetmelik) (Madde 19) 4- nin Çalışma (Madde 5, 9, 18) 5- Ön Mali Kontrol Yönergesi (Madde 11/e) 6-Diğer ilgili mevzuat 1-Sayıştay 2-Üst Yönetici 3-1-Talep Yazısı - 2 İş Günü 2 İş Günü Adet Sunulmuyor A10 Ön Mali Kontrole Tabi Ödemelerin Yapılması Harcanma nce Düzenlenen Ön Mali Kontrole Tabii Ödeme Emri ve Eklerinin Kontrol Edilmesi. 2-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu sayılı Kamu İhale Kanunu Saylı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 5-Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği 6-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 8-Tahsilat Genel Tebliğ Seri A 9-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 10- Ön Mali Kontrol Yönergesi 11- nin Çalışma 1-Sayıştay 2-Üst Yönetici 3-1-Ödeme emri Belgesi ve Ekleri 2-Evrak Teslim Formu - 2 İş Günü 2 İş Günü Adet Sunulmuyor Sayfa 23 / 28
24 İÇ I B İç Kontrol Sisteminin Uyumlaştırıl ması, İzlenmesi ve Koordine Edilmesi. İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Kamu İç Kontrol Standartlarının Uygulanması ve Geliştirilmesi, Uyum Eylem Planının Hazırlanması ve İzlenmesinde Koordinasyonun Sağlanması Kontrol Kanun (Madde 55,56,5,58 ve 60) 2-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Yönetmelik) (Madde 4,5,6,7,8 1-Sayıştay ve 29) 2-Maliye 3- nin Çalışma 3-Üst Yönetici 4-Tüm Birimler (Madde 4,5,9 ve 28) 4-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 5-Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi Başkanı 6-Genel Sekreter 7-Rektör 1-Üst Yönetim 2-İç Kontrol Koordinasyo n Kurulu 3-Tüm Birimler 4-Diğer İç 1-Maliye 2-Diğer Dış 3 Yıl 3 Yıl - Sunulmuyor , A Gelen Evrak Gelen evraklara ilişkin kayıt ve teslim işlemlerinin gerçekleştirilmesi sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrakın Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 2-Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 3-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 4- nin Çalışma 5- Yazışma ve Evrak/Belge Kayıt Yönergesi 6- Ünitelerde Belge/Dosya Yönergesi 1-İç ve Dış Muhasebe 2- Başkanı 1 Gün Adet Sunulmuyor Sayfa 24 / 28
25 İÇ I , , B Giden Evrak mızca ilgilisine gönderilmek üzere düzenlenen evraklara ilişkin kayıt ve gönderme işlemleri sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrakın Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 2-Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 3-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 4- nin Çalışma 5- Yazışma ve Evrak/Belge Kayıt Yönergesi 6- Ünitelerde Belge/Dosya Yönergesi 1-İç ve Dış Başkanı 6-Genel Sekreter 7-Rektör 1 Gün Adet Sunulmuyor A TÜBİTAK Projelerinin Muhasebeleş tirilmesi ve Takibinin Yapılması ve Raporların Onaylanması Üniversitemiz Bünyesinde Yürütülen TÜBİTAK Projelerinin Muhasebeleştirilerek Takibinin Yapılması sayılı Araştırma ve Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun sayılı Harcırah Kanunu (Sözleşmede Bir Hüküm Yok İse) sayılı Vergi Usul Kanunu sayılı Gelir Vergisi Kanunu sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu sayılı Damga Vergisi Kanunu sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 8-TÜBİTAK Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik 9-Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği(Kıyasen) 10-TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin larının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller 11-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Araştırma- Projelerine Ait İhale Esasları 12-Proje Destekleme Sözleşmesi 1-Tübitak 2-Üst Yönetim 3-İlgili 4-Proje Yürütücüleri 5-Proje Çalışanları 1-Rapor Talep dilekçesi 1-İlgili 2-Proje Yürütücüleri 3-Proje Çalışanları 1-Tübitak 2-İlgili Banka 3-Diğer İlgili Dış Proje Sözleşme Süresi 15 Dakika Web Transfer Takip Sistemi ( Özel Hesap On-line Takip Sistemi Sayfa 25 / 28
26 İÇ I B Avrupa Birliği Projelerinin Muhasebeleş tirilmesi ve Takibinin Yapılması ve Raporların Onaylanması Üniversitemiz Bünyesinde Yürütülen Avrupa Birliği Hibelerinin Muhasebeleştirilerek Takibinin Yapılması sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Ek.4) sayılı AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun sayılı Yükseköğretim Kanunu sayılı Harcırah Kanunu (Sözleşmede hüküm yoksa) 5-Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği (kıyasen) 6-Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik 7-Türkiye Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No 1-2-3) 8-Avrupa Birliği ve Uluslar arası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Muhasebeleştirilmesi Başlıklı Maliye Muhasebat Genel Müdürlüğü Sistem Duyurusu 9-Avrupa Birliği Çerçeve Programları 10-Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin ERASMUS Uygulama El Kitabı 11-Proje Sözleşmesi 1-Avrupa Birliği Komisyonu 2-Destek Sağlayan Kurum/Kuruluş ve Konsorsiyumlar 3-Proje Ortakları 4-Üst Yönetim 5-İlgili 6-Proje Yürütücüleri 7-Proje Çalışanları 1-Yazı veya Dilekçe 2-Rapor 1-İlgili 2-Proje Yürütücüleri 3-Proje Çalışanları 1-Maliye 2-Avrupa Birliği Komisyonu 3-Ortak Kurum ve Kuruluşlar 4-İlgili Banka Proje Sözleşme Süresi 5 İş Günü Sunulmuyor C Bilim Sanayi ve Teknoloji Destekli Projelerinin Muhasebeleş tirilmesi ve Takibinin Yapılması Üniversitemiz Bünyesinde Yürütülen Bilim Sanayi ve Teknoloji Destekli Projelerinin Muhasebeleştirilerek Takibinin Yapılması sayılı Harcırah Kanunu 2-Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği 3-Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik 4-Sanayi Tezleri (San-Tez) Projeleri Teknik ve Mali Kılavuz 1-Bilim Sanayi ve Teknoloji 2-Üst Yönetim 3-İlgili Birimi 4-Proje Yürütücüleri, 5-Proje Çalışanları İlgili Birimi 2-Proje Yürütücüleri 3-Proje Çalışanları 1-Bilim Sanayi ve Teknoloji 2-İlgili Banka Proje Sözleşme Süresi Sunulmuyor Sayfa 26 / 28
27 İÇ I A E D Bilimsel Araştırma Projelerinin Muhasebeleş tirilmesi ve Takibinin Yapılması YÖK Destekli Farabi Değişim Programının Muhasebeleş tirilmesi ve Takibinin Yapılması Çalışma Planının Hazırlanması, Revize Edilmesi ve Raporlanmas ı Üniversitemizde Yürütülen Bilimsel Araştırma Projelerinin Muhasebeleştirilere k Takibinin Yapılması Üniversitemizde Uygulanan Farabi Değişim Programının Muhasebeleştirilere k Takibinin Yapılması Üniversitemiz Mali Hizmetler alanında yapılacak k Destek ve Araştırma- Faaliyetlerinin Planlanması sayılı Harcırah Kanunu 2-Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği 3-Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller 4- Bilimsel Araştırma Proje Ofisi Yönergesi 5- Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama İlkeleri Yönergesi sayılı Harcırah Kanunu 2-Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği 3-Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik 4-Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Farabi Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller (Madde 60) 2- nin Çalışma (Madde 5) 1-Üst Yönetim 2-İlgili Birimi 3-Proje Yürütücüleri 4-Proje Çalışanları 1-Üst Yönetim 2-Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü ( Birimi) 3-İlgili Birimi 4-Öğretim Üyeleri 5-Öğrenciler 1-Başkanlık Alt İlgili Birimi 1-İlgili Banka 1-İlgili Birimi 2-Farabi 1-YÖK Değişim 2-İlgili Banka Programı Koordinatörlü ğü 1-Başkanlık Makamı Proje Sözleşme Süresi YÖK tarafından Belirtilen Süre Sunulmuyor Sunulmuyor iş günü 2 Adet Sunulmuyor A2 Raporlama k Destek ve Araştırma- Çalışma Planının uygulama sonuçlarının raporlanması. (Madde 60) 2- nin Çalışma (Madde 5) 1-Üst Yönetim 2-Başkanlık Başkanlık Makamı - - Çalışma Planında 5-30 Adet Sunulmuyor Öngörülen Sürelerde Sayfa 27 / 28
28 İÇ I B Araştırma- Çalışmaları k Destek ve Araştırma- Çalışma Planı Doğrultusunda, Gerekli Görülen Araştırma- Amaçlı Çalışmaların Yürütülmesi. (Madde 60) 2- nin Çalışma (Madde 5) 1-Üst Yönetim 2-Başkanlık 3-Tüm Birimler 4-Diğer İlgili Dış Başkanlık Makamı 2-Tüm Birimler 1-İlgili Dış. - Çalışma Planında 1-10 Adet Sunulmuyor Öngörülen Sürelerde C k Destek Amaçlı İşlemler k Destek ve Araştırma- Çalışma Planı Doğrultusunda, Gerekli Görülen k Destek Amaçlı Çalışmaların Yürütülmesi. (Madde 60) 2- nin Çalışma (Madde 5) 1-Üst Yönetim 2-Başkanlık 3-Tüm Birimler 4-Diğer İlgili Dış Başkanlık Makamı 2-Tüm Birimler 1-İlgili Dış - Çalışma Planında 1-5 Adet Sunulmuyor Öngörülen Sürelerde D Mali Hizmetler Konusunda Kurum Eğitim İhtiyacı Tespit k Destek ve Araştırma- Çalışma Planı Doğrultusunda, Mali Hizmetler Konusunda Kurum Eğitim İhtiyacı Tespiti Çalışmalarının Yürütülmesi. (Madde 60) 2- nin Çalışma (Madde 5) 1-Üst Yönetim 2-Tüm Birimler Başkanlık Makamı 2-Tüm Birimler - - Çalışma Planında 2 Adet Sunulmuyor Öngörülen Sürelerde E Danışmanlık Hizmetleri Üniversite birimleri tarafından uygulamaya yönelik olarak talep (Madde 60) edilen konularda 2- nin Çalışma görüş verilmek suretiyle (Madde 5) danışmanlık hizmetlerinin Yürütülmesi. 1-Üst Yönetim 2-1-Görüş talebi yazısı 2-Talep edilen görüş ile ilgili belgeler 1-Tüm Birimler 1-İlgili Dış. 15 Gün 15 Gün Adet Sunulmuyor Sayfa 28 / 28
ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
1 841.02.00.00 65.01.00-D Bütçe nin Gerçekleştiril mesi ve Kaydedilmesi Ödenek Talebi, Aktarma, Serbest Bırakma, Talebinin oluşturulması Kontrol Kanunu (Madde 20,21,39,40,60) 2-Yılı Bütçe Kanunu 3-2547
DetaylıSTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU
841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.
DetaylıT.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Hizmetten Yararlananlar Hizmetin
DetaylıANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
Sayfa No 1 / 28 İÇ I 1 11121759 602.08.01.00 65.01.00-A Üniversite Performans Performans Programının Programının Hazırlanması hazırlanması hizmetleri. 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un
DetaylıSTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI
841.02.00.00 843.05.05.00 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 ADI TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ SUNUM SÜRECİNDE 1 2 3 4 5 6 Performans
DetaylıSTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI
841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu
DetaylıANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
602.07.07.00 841.02.00.00 843.05.05.00 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 9. ve 60. Maddesi 1-TBMM 1 Performans Programının Hazırlanması
DetaylıANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
1 65.01.00-J1 Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması 1-Öğrencinin Dilekçesi 2-İlgili Birimin Yazısı 3-Dekont 2 65.01.00-J2 Gelirlerden Red ve İade nin Yapılması 1-İlgili Birimin Yazısı 2-Alacaklının
DetaylıANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
1-Dekont 1 Gelirlerin Tahakkuk,Takip ve Tahsilatının Yapılması 2-İlgili Birimin Yazısı 3-AFP 1-İlgili Birimin Yazısı 2 Gelirlerden red ve iade işlemlerinin Yapılması 2-Alacaklının Dilekçesi 3-Dekont, Harcama
DetaylıBAŞVURUDA İSTENEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE HİZMETTEN BELGELER. 1- Birimlerarası iç kontrole ilişkin yazışmalar
T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO 95444 869000000 Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme işlemleri Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın
DetaylıONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
91511444 KURUM TAMAMLANMA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 869000000 Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme işlemleri Mali kanunlarla ilgili
DetaylıHİZMET ENVANTERİ TABLOSU
HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı ve Numarası Hizmetten Yararlananlar Hizmeti Sunmakla Görevli Kurum/ Birim
DetaylıBOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ
TAMAMLANMA 1 602040000 Stratejik Planlama Üniversitemiz Stratejik Planının Hazırlanması, Yenilenmesi Ve Güncellenmesi Konusunda Koordinasyonu Sağlamak Kanunu (Md.9,60) 2-Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya
DetaylıGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI
DetaylıAĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)
SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL
DetaylıKAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol
DetaylıMUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2
DetaylıHAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI
DetaylıMUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2
DetaylıSTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,
DetaylıSTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILLIK İŞ PLANI
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILLIK İŞ PLANI AY Bütçe ve Performans Programı İç Kontrol nden bütçe, performans bütçe, stratejik planı oluşturacak mali bilgilerin derlenmesi. 6245 sayılı Harcırah
DetaylıT.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI
1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri
DetaylıT.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIM ÇİZELGESİ
911.MKH.BİT/F01 04.12.2015 03.10.2016 1 1 / 16 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama 03.10.2016 1 1. alanı eklendi. 2. iş tanımına eklendi Sistem Geliştirme Süreç Üniversite personelinin maaş
DetaylıDÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN
DetaylıKAMU HİZMET ENVANTERİ
KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı
DetaylıESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) k planlama çalışmalarının Kamu İdarelerinde k Pplanlamaya İlişkin Ususl ve Esaslar
DetaylıKamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar
SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik
DetaylıT.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ
911.MKH.BİT/F01 1 / 10 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama 911.MKH.BİT/F01 2 / 10 Adı sında 1 2 Üniversite bütçesinden yapılacak ödemelerin muhasebeleştirilmesi Bütçe dışı proje ödemelerinin
Detaylıġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (2012)
B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZĠ
DetaylıSİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİN SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN
DetaylıPERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ
T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire
DetaylıMUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE 1 841010100 841010300 841020100 841020200
DetaylıT.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ
T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2018 MALİ YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE, PERFORMANS PROGRAMI ve MUHASEBE GERÇEKLEŞMELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN - 2018 BARTIN A. 2018 MALİ YILI
DetaylıCUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü
DetaylıAli ÖZTÜRK Daire Başkanı
Sayfa No : 1/17 Ali YÜKSEL Daire Başkanı Şube Müdürü Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görevlerin mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine
DetaylıT.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ
T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2018 MALİ YILI II. ÜÇ AYLIK BÜTÇE, PERFORMANS PROGRAMI ve MUHASEBE GERÇEKLEŞMELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ - 2018 BARTIN A. 2018 MALİ YILI
DetaylıCUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 869 Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme Harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmak. 18.02.2006 tarihli ve nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin
DetaylıKamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar
1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik sınıflandırmanın
DetaylıBİRİM GÖREV TANIMLARI
T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde
DetaylıT.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIM ÇİZELGESİ
911.OMK.BİT/F01 04.12.20 1 / 10 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama Geliştirme Süreç Mali Hizmetler 911.OMK.BİT/F01 04.12.20 2 / 10 Adı Dayandığı Yasal Mevzuat sında 1 Yurtdışına lisansüstü
DetaylıT.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ
T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu
DetaylıSTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe Ve Performans Programı Şube Müdürlüğü HASSAS GÖREV TESPİT FORMU. Yüksek. Yüksek
Bütçe Ve Performans Programı Şube Müdürlüğü -Ödenek talep ve gönderme belgelerinin zamanında yapılmaması nedeni ile Bütçe Uygulamaları (Yıllık bütçe giderlerin faize düşmesi, ödeneklerinin etkin ve verimli
DetaylıBÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ
T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan
DetaylıSTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe Ve Performans Programı Şube Müdürlüğü HASSAS GÖREV TESPİT FORMU. Yüksek. Yüksek
Bütçe Ve Performans Programı Şube Müdürlüğü -Ödenek talep ve gönderme belgelerinin zamanında yapılmaması nedeni ile Bütçe Uygulamaları (Yıllık bütçe giderlerin faize düşmesi, ödeneklerinin etkin ve verimli
DetaylıMALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.
MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların
DetaylıMaliye Bakanlığı (BÜMKO) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca bir önceki yılda Başbakan oluru ile iptal edilen boş sürekli işçi kadrolarını il
OCAK Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği
DetaylıMali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat
Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı
DetaylıANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI
DetaylıEk-1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ALT BİRİMİ
1 841010000 Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlık çalışmaları çerçevesinde, kurumsal bazdaki idare bütçesinin hazırlanması. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
DetaylıSAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,
DetaylıÖmer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Ömer alisdemir Üniversitesi Mal, hizmet ve yapım işleri kontrolü ve muhasebeleştirilmesi TOPLAM SÜR 2 iş günü İŞ SÜRCİ arcama Birimi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi mal, hizmet,yapım işleri ile doğrudan
DetaylıMALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin
DetaylıMUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI
DetaylıMUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ
MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE GİDERLERİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Yetkililerin İmzası tam mı? Mevzuatta
DetaylıMANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. Görev Tanımı ve İş Akış Şeması İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımı ve İş Akış Şeması Sayfa No İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. GENEL GÖREV TANIMLARI... 1 1.1. Enstitü Müdürü Görev Tanımı...
DetaylıDÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI
DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI TAHSİLATLAR BİRİMİ GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.10/01.01 YAZAR KASA FIŞI İLE PARA TAHSILAT Mal veya Hizmet Karşılığı Ücretin Alınması Ticari Mal Ticari Mal Ücreti mi? Hizmet
DetaylıT.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN VE SUNUM SÜRECİNDE TAMAMLANMA ORTALAMA TAMAMLANMA ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULMĞI 604000000 Avan Proje Onay İşlemleri Hazırlanan Avan Projelerin Kesin Proje çalışmaları öncesinde
DetaylıT.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ
911.OMK.BİT/F01 01.06.2014 1 / 9 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama Mali Hizmetler 911.OMK.BİT/F01 01.06.2014 2 / 9 Dayandığı Yasal Mevzuat 1 Yurtdışına lisansüstü eğitim için araştırma görevlilerinin
DetaylıSTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları
DetaylıSTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri HİZMET STANDARTLARI FORMU/TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda
DetaylıSTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ
MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin ilgili Proje Koordinatörlüğünden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Eksikliği görülebilecek ve ya iç kontrol
DetaylıHİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler
AKADEMİK PERSONEL TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler 1. Dilekçe (37. Ve 39. Maddelere göre görevlendirme) 20 İş Günü 2. Davet Yazısı ve Araştırma Planı (39. Madde İçin) 2
DetaylıYOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ
SIRA NO 1 193 Gelir Vergisi Kanunu 2 213 Vergi Usul Kanunu 3 488 Damga Vergisi Kanunu 4 492 Harçlar Kanunu DOKÜMAN ADI DAĞITIM YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 06.01.1961-10700 10.01.1961-10703 10705 11.07.1964 11751
DetaylıKontrollü Kopya İÇ KAYNAKLI DOKÜMANLAR İÇ KAYNAKLI DOKÜMANLAR. 6 ay ay
İlk : 25.11.2016 : Sayfa No : 1/14 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 13.12.1951 10.01.2017 5187 Sayılı Basın Kanunu 26.06.2004
DetaylıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ
İlk : 25.11.2016 : Sayfa No : 1/14 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 13.12.1951 10.01.2017 5187 Sayılı Basın Kanunu 26.06.2004
DetaylıMİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , ,
MİZAN (Ana Bazında) Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı BANKA HESABI..,..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) PROJE ÖZEL HESABI..,.,..,.,.,.,
DetaylıT.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ
T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon, Vizyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı: Strateji Geliştirme
DetaylıT.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01
GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması
DetaylıMİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , ,55 37.
MİZAN (Ana Bazında) Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı BANKA HESABI..,..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) PROJE ÖZEL HESABI..,.,..,.,.,.,
Detaylı27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.
27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KAMU İDARELERİNE PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HİBE TUTARLARININ HARCANMASI VE
DetaylıT.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,
DetaylıStrateji Geliştirme Daire Başkanın Görevleri. Ali YILMAZ Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Strateji Geliştirme Daire Başkanın Görevleri Ali YILMAZ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Başkanlığı yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini
DetaylıYOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YOLLUK ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Talebin Başkanlık Yazı İşleri Birimince kayda alınıp
DetaylıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN
SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 1 602040000 HİZMETİN ADI Stratejik planlama çalışmaları HİZMETİN TANIMI stratejik planının, güncellenmesi ve tamam-lanması yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon
DetaylıADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AYLIK BİRİM FAALİYET RAPORU
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AYLIK BİRİM FAALİYET RAPORU Kasım - 2013 BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe ve Performans Programı Faaliyetleri HİZMETİN ADI LİKİT KARŞILIĞI
DetaylıKALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLAR LİSTESİ
İlk Yayın 13.10.2016 No Kullanıcı Birimler Güncellik Sorumlusu DŞ - 001 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Akademik - İdari Birimler DŞ - 002 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Akademik - İdari
Detaylı5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI
1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan
DetaylıSTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2016 YILI İŞ DAĞILIMI ( Tarihinden Geçerli)
1-Recep CEYLANGÖZ Daire Başkanı Direkt:0266 612 14 39 Dahili:1311 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2016 YILI İŞ DAĞILIMI (18.07.2016 Tarihinden Geçerli) Stratejik Yönetim ve Planlama
DetaylıKAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Stratejik Planlama Çalışmaları
DetaylıISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU
ISPARTA DEFTERDARLIĞI RAPOR TESPİT TABLOSU Birim Adı : Muhasebe Yönetim Dönemi Hesabı Cetvelleri Tahakkuk- Tahsilat Aylık İstatistik Raporları Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri müzün hizmet verdiği kamu
DetaylıOCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org
OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin
Detaylıİş Akış Şeması. Harcama Yetkilisi tarafından ön mali kontrole tabi mali karar ve işlem evrağı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir.
Harcama Yetkilileri ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 2. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 3. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 4. 5018 Sayılı
DetaylıİNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu
DetaylıT.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI
911.SDB.PGT/F02 04.12.2015 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama Sistem Geliştirme Süreç 911.SDB.PGT/F02 04.12.2015 2 / 5 Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev Adı : Amiri : Sorumluluk
DetaylıT.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ
T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇE ve MUHASEBE GERÇEKLEŞMELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK - 2019 BARTIN A. 2018 MALİ YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı
DetaylıİDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTER TABLOSU
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTER TABLOSU SIRA NO 1 İhtiyaç Talep Başvurusu 2 3 ADI Gelen ve giden evrakların kayıt altına alınması ve cevaplandırılması Personel Özlük İşleri Başvurularını
DetaylıT.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ
9.BPB.BİT/F0 0.06.04 / 6 Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama CENGİZ Mali Yrd. YILMAZ Mali 9.BPB.BİT/F0 0.06.04 / 6 Adı Bütçe CENGİZ/ Mali Yapılan Dayandığı Yasal 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
DetaylıİDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTER TABLOSU
801.99.00.00 801.01.00.00 801.99.00.00 801.99.00.00 903.05.00.00 Kayıt Kodu 934.99.00.00 KURUM ADI TANIMI BAŞVURUDA İSTENİLEN İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTER TABLOSU 1 İhtiyaç Talep
DetaylıT.C BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
SKSD. BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuat ve Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar Hizmeti Sunmakla Görevli Birim Başvuruda İstenen Belgeler
DetaylıÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU
ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek
DetaylıKAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU Sıra No 1 2 3 4 5 BİRİMİ: İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Malzemenin Adı ve Konusu Kamu konutlarıyla
DetaylıBĐLECĐK ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI HĐZMET ENVANTERĐ
BĐLECĐK ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI HĐZMET ENVANTERĐ SIRA NO 1 2 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 841010000 842010000 842020000 842030000 842040000 842050000 842060000 842990000
DetaylıT.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu
1 01-A 2 01-B 3 01-C 4 01-D Genel Yazışma Bilirkişi ve Ekspertiz Yazışma Akademik Faaliyet Raporları Hazırlama Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu Hazırlanma ve Yazılma 5 01-E Bilgi Edinme 6 05-A 7
DetaylıT.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI
911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 2 / 5 Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev Adı : Muhasebe Yetkilisi (MY) Amiri : Sorumluluk
DetaylıSİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine
DetaylıSÜREÇ EL KİTABI İDARİ VE MALİ İŞLER SÜRECİ. Bütçe, Maaş, Yolluk ve Sosyal Haklar Tahakkuk Süreci. Sürecin Amacı
13.11.2017 Rev 02 1/10 Sürecin Tanımı Bütçe, Maaş, Yolluk ve Sosyal aklar Tahakkuk Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 07-02-07 Sürecin Amacı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
DetaylıAmaç ve kapsam. Dayanak
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER
DetaylıHASSAS GÖREVLER LİSTESİ
BİRİM: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı HASSAS GÖREVLER LİSTESİ Sıra no Hassas Görevler Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları Alınması gereken önlemler 1 SGK İşlemleri 2 İcra İşlemleri 1. İdari
DetaylıGÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL
KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ GÖREV/İŞ TANIMI FORMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI
DetaylıT.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
SIRA NO STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETTEN YARARLANANLAR GÖREVLİ/ YETKİLİ BİRİMİN ADI YAPMASI GEREKEN İÇ YAPMASI GEREKEN DIŞ 1 804.01 01A Genel Yazışma Genel yazışma ile ilgili evrakların yapılması 3473
Detaylı