GİDER BÜTÇE TERTİPLERİ Sayfa 1 / 9 Ajans Adı: Çukurova Kalkınma Ajansı Bütçe Dönemi: 2017 Yevmiye Tarih Aralığı: 01.01.2017-30.06.2017 FONKSİYONEL KOD FİNANS. KODU EKONOMİK KOD BÜTÇE TERTİBİ ADI ÖDENEK TUTARI (BAŞLANGIÇ) ÖDENEK TUTARI (MEVCUT) KULLANILAN ÖDENEK TUTARI BLOKE EDİLEN ÖDENEK TUTARI KALAN ÖDENEK TUTARI 01 GENEL HİZMETLER 18.900.000,00 18.900.000,00 5.538.175,73 0,00 13.361.824,27 01 01 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ 12.600.000,00 11.900.000,00 3.666.660,94 0,00 8.233.339,06 01 01 1 01 Personel 4.650.000,00 4.650.000,00 1.783.227,04 0,00 2.866.772,96 01 01 1 01 01 Personel Ücretleri 4.650.000,00 4.100.000,00 1.531.716,07 0,00 2.568.283,93 01 01 1 01 02 İhbar ve Kıdem Tazminatları 01 01 1 01 03 Sosyal Haklar 01 01 1 01 04 Fazla Mesailer 01 01 1 01 05 Ödül ve İkramiyeler 0,00 500.000,00 226.155,57 0,00 273.844,43 01 01 1 01 06 Ek Çalışma Karşılıkları
Sayfa 2 / 9 01 01 1 01 09 Diğer Ödemeler 0,00 50.000,00 25.355,40 0,00 24.644,60 01 01 1 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim 850.000,00 850.000,00 397.299,53 0,00 452.700,47 01 01 1 02 01 İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler 0,00 100.000,00 35.315,56 0,00 64.684,44 01 01 1 02 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler 850.000,00 750.000,00 361.983,97 0,00 388.016,03 01 01 1 03 Mal ve Hizmet Alım 4.510.000,00 4.510.000,00 1.486.134,37 0,00 3.023.865,63 01 01 1 03 02 1.350.000,00 1.350.000,00 240.917,82 0,00 1.109.082,18 01 01 1 03 03 Yolluklar 330.000,00 330.000,00 193.819,56 0,00 136.180,44 01 01 1 03 04 Görev 01 01 1 03 05 Hizmet 2.470.000,00 2.470.000,00 940.647,42 0,00 1.529.352,58 01 01 1 03 06 Temsil ve Tanıtma 30.000,00 30.000,00 7.066,75 0,00 22.933,25 01 01 1 03 07 Bakım ve Onarım 130.000,00 130.000,00 81.051,60 0,00 48.948,40
01 01 1 03 08 Sayfa 3 / 9 200.000,00 200.000,00 22.631,22 0,00 177.368,78 01 01 1 03 09 Teknik Destek 01 01 1 05 Cari Transferler 01 01 1 05 09 Diğer Cari Transferler 01 01 1 06 Sermaye 01 01 1 06 01 Mamul Mal 01 01 1 06 02 Menkul Sermaye Üretim 01 01 1 06 03 Gayri Maddi Hak 01 01 1 06 04 Gayrimenkul 01 01 1 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim 01 01 1 06 06 Menkul Malların Büyük Onarım
Sayfa 4 / 9 01 01 1 06 07 Gayrimenkul Büyük Onarım 01 01 1 06 09 Diğer Sermaye 01 01 1 09 Yedek Ödenekler 2.590.000,00 1.890.000,00 0,00 0,00 1.890.000,00 01 01 1 09 09 Yedek Ödenek 2.590.000,00 1.890.000,00 0,00 0,00 1.890.000,00 01 02 İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ 390.000,00 390.000,00 37.431,00 0,00 352.569,00 01 02 1 03 Mal ve Hizmet Alım 390.000,00 390.000,00 37.431,00 0,00 352.569,00 01 02 1 03 02 01 02 1 03 03 Yolluklar 01 02 1 03 04 Görev 01 02 1 03 05 Hizmet 390.000,00 390.000,00 37.431,00 0,00 352.569,00 01 02 1 03 06 Temsil ve Tanıtma
01 02 1 03 07 Bakım ve Onarım Sayfa 5 / 9 01 02 1 03 08 01 02 1 03 09 Teknik Destek 01 03 PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ 2.030.000,00 2.030.000,00 362.165,64 0,00 1.667.834,36 01 03 1 03 Mal ve Hizmet Alım 2.030.000,00 2.030.000,00 362.165,64 0,00 1.667.834,36 01 03 1 03 02 01 03 1 03 03 Yolluklar 01 03 1 03 04 Görev 01 03 1 03 05 Hizmet 1.180.000,00 1.180.000,00 153.316,67 0,00 1.026.683,33 01 03 1 03 06 Temsil ve Tanıtma 01 03 1 03 07 Bakım ve Onarım
01 03 1 03 08 Sayfa 6 / 9 01 03 1 03 09 Teknik Destek 850.000,00 850.000,00 208.848,97 0,00 641.151,03 01 04 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ 1.650.000,00 1.650.000,00 8.142,00 0,00 1.641.858,00 01 04 1 03 Mal ve Hizmet Alım 1.650.000,00 1.650.000,00 8.142,00 0,00 1.641.858,00 01 04 1 03 02 01 04 1 03 03 Yolluklar 01 04 1 03 04 Görev 01 04 1 03 05 Hizmet 1.650.000,00 1.650.000,00 8.142,00 0,00 1.641.858,00 01 04 1 03 06 Temsil ve Tanıtma 01 04 1 03 07 Bakım ve Onarım 01 04 1 03 08
Sayfa 7 / 9 01 04 1 03 09 Teknik Destek 01 05 TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ 2.230.000,00 2.930.000,00 1.463.776,15 0,00 1.466.223,85 01 05 1 03 Mal ve Hizmet Alım 2.230.000,00 2.930.000,00 1.463.776,15 0,00 1.466.223,85 01 05 1 03 02 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 01 05 1 03 03 Yolluklar 01 05 1 03 04 Görev 01 05 1 03 05 Hizmet 2.110.000,00 2.810.000,00 1.463.776,15 0,00 1.346.223,85 01 05 1 03 06 Temsil ve Tanıtma 01 05 1 03 07 Bakım ve Onarım 01 05 1 03 08 01 05 1 03 09 Teknik Destek
02 PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ Sayfa 8 / 9 37.600.000,00 37.600.000,00 4.741.849,88 0,00 32.858.150,12 02 01 PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ 37.250.000,00 37.500.000,00 4.741.849,88 0,00 32.758.150,12 02 01 1 07 Sermaye Transferleri 37.250.000,00 37.500.000,00 4.741.849,88 0,00 32.758.150,12 02 01 1 07 01 Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler 19.000.000,00 37.500.000,00 4.741.849,88 0,00 32.758.150,12 02 01 1 07 03 Güdümlü Proje Destekleri 10.000.00 02 01 1 07 04 Faiz Desteği 4.000.00 02 01 1 07 05 Faizsiz Kredi Desteği 4.250.00 02 01 1 07 09 Diğer Sermaye Transfeleri 02 01 1 07 90 Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği 02 01 1 07 91 Sınırötesi İşbirliği Programı Desteği 02 01 1 07 92 Sosyal Destek Programı Desteği
02 01 1 07 93 Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında Yapılan Sermaye Transferleri Sayfa 9 / 9 02 01 1 07 94 Sosyal Etkileşim Programı Desteği 02 02 FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ 350.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 02 02 1 07 Sermaye Transferleri 350.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 02 02 1 07 02 Doğrudan Faaliyet Desteği 350.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 TOPLAM: 56.500.000,00 56.500.000,00 10.280.025,61 0,00 46.219.974,39