AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016
İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları... 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi... 2 1.3-2015 Yılı Yatırımları İle Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı/İyileştirme 6 1.4-2015 Yılı Yatırım Uygulamaları... 7 2-2015 YILI PROJE UYGULAMALARI... 9 2.1 Devam Eden Projeler... 9 2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri... 9 A. Amasya Üniversitesi Rektörlük ve İdari Birimler Binası Yapım İşi... 9 B. Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası Yapım İşi... 10 C. Amasya Üniversitesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşi... 11 2.1.2. Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler... 12 A. Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Yapım İşi... 12 B. İlahiyat Fakültesi Binası Yapım İşi... 12 2.2. Tamamlanan Projeler... 12 2.2.1. Tamamlanan Projelerin Listesi... 12 2.2.2. Proje Tamamlama Raporu... 13 A. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşi... 13 3-2015 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU... 14 4-2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU... 15 2015 Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 1
1- GENEL DEĞERLENDİRME 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları Finansman Kaynakları (Özel Bütçe) Hazine Yardımı (Sermaye) Öz Gelir Toplam 19.760.000 TL 240.000 TL 20.000.000 TL 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi Kapasitelerine Göre Fiziki Alanlar Alan Kapasite 0-25 Kapasite 26-50 Kapasite 51-75 Kapasite 76-100 Kapasite 101-150 Kapasite 151 ve Üzeri Amfi - 5 12 8 8 2 Sınıf 3 77 33 37 - - Atölye - 3 1 - - 1 Bilgisayar Lab. 2 18 2 - - - Diğer Lab. 6 51 8 - - - Akıllı Sınıf - 4 - - - - Toplantı Salonu 4 6 2 1 - - Konferans Salonu - - 1 1 1 10 Kütüphane 1 3 3 1 1 - TOPLAM 16 167 62 48 10 13 M 2 Cinsinden Fiziki Alanlar ALAN SAYI ALAN (M 2 ) KAPASİTE Akademik/İdari Personel Çalışma Odası 446 12.814 770 Açık Spor Tesisi 10 11.970 2.640 Kapalı Spor Tesisi 5 14.025 2.250 Yemekhane 10 3.337 934 Kantin 12 1.814 2.600 2015 Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 2
AMASYA ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ KULLANIM ALANLARI M 2 BİRİMLER AKADEMİK / İDARİ PERSONEL ODASI DERSLİK LABORATUVAR KONFERANS SALONU KANTİN YEMEKHANE AÇIK SPOR TESİSLERİ KAPALI SPOR TESİSLERİ KÜTÜPHANE GENEL TOPLAM Eğitim Fak. Yerleşkesi 3.985 2.936 944 964 487 633 1.455 1.720 434 13.558 Fen - Edebiyat Fak. Yerleşkesi 1.749 2.259 2.075 389 152 501 5.661 575-13.361 MYO Yerleşkesi 3.356 7.218 3.377 490 746 1.556 1.550 10.106 424 28.823 İdari Birimler Binası 1.866 - - - - 195 - - - 2.061 Gümüşhacıköy Hasan Duman MYO Yerleşkesi Merzifon MYO Yerleşkesi 550 857 50 128 75 88 200 - - 1.948 633 1.174 342 54 57 184 2.049 1.480 56 6.029 Suluova MYO Yerleşkesi 394 1.783 287-196 180 - - 165 3.005 Taşova Yüksel Akın MYO Yerleşkesi 281 756 693 91 101-1.055 144 31 3.152 TOPLAM 12.814 16.983 7.768 2.116 1.814 3.337 11.970 14.025 1.110 71.937 2015 Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 3
Amasya Üniversitesi Teşkilat Şeması 2015 Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 4
Teknolojik Kaynaklar NO ADI SAYI 1 Masaüstü Bilgisayar 1.494 2 Dizüstü Bilgisayar 513 3 Tablet Bilgisayar 22 4 Yazıcı 551 5 Barkot Yazıcı ve Okuyucular 16 6 Projeksiyon 328 7 Tepegöz 2 8 Fotokopi Makinesi 43 9 Fotoğraf Makinesi 32 10 Telefon 737 11 Kameralar 62 12 Televizyonlar 11 13 Mikroskoplar 49 14 Teleskoplar 2 15 Kesintisiz Güç Kaynakları 36 16 Sunucular 94 17 Dijital Kayıt Sistemleri 40 18 Güvenlik Kamera Sistemleri 63 19 Network Cihazlar 5 2015 yılsonu itibariyle Üniversitemiz envanterinde 2 adet T11-b Otobüs (Sürücü dâhil en az 41 kişilik), 1 adet T-11a Otobüs (Sürücü dâhil 27 kişilik), 1 adet T10- Midibüs (Sürücü dâhil en fazla 26 kişilik), 5 adet T-7 Pick-up (Kamyonet, sürücü dâhil 3 veya 6 kişilik), 1 adet T- 5 Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 17 kişilik), 2 adet T-3 Station Wagon, 7 adet T-2 Binek Otomobil bulunmaktadır. Üniversitemiz 2015 yılsonu itibariyle toplam 71.937 m 2 fiziki alanında, 463 Akademik ve 289 İdari olmak üzere toplam 752 personel ile 15.241 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti sunmaya devam etmektedir. 2015 Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 5
1.3-2015 Yılı Yatırımları İle Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı/İyileştirme 2013 yılı içerisinde inşaatına başlanan 7.000 m 2 kapalı alana sahip, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşi 10.026.232,54 TL (KDV Hariç Tutar) maliyetle 2015 yılı sonu itibariyle tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun tamamlanmasıyla birlikte, 2015 yılı içerisinde ilave 7.000 m 2 lik alan Üniversitemiz hizmetine sunulmuştur. Amasya İli, Merkez İlçe, Kirazlıdere Mahallesindeki, mülkiyeti Amasya Belediyesine ait olan 779 ada, 102 parselde bulunan toplam 18.947,20 m 2 gayrimenkulün (eski otogar binası) Tıp Fakültesi Binası yapımı için kamulaştırılması amacıyla Kalkınma Bakanlığına sunmuş olduğumuz 18.000.000 TL lik gerekçeli talebimiz, 2015 Yılı Yatırım ında yeni yapım işi talebinde bulunulmaması ve ödemenin 3 taksit halinde yapılması kaydıyla 2013/5502 sayılı Kararnamesinin 7. maddesine istinaden uygun görülmüş olup, 6.000.000 TL tutarındaki ikinci taksit tarafımıza kamulaştırma giderlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiş ve bu tutar 2015 yılı içerisinde kullanılmıştır. Muhtelif İşler Projesi kapsamında, 2015 yılı içerisinde, 2.747.063 TL lik makineteçhizat alımı, 426.381 TL lik bilgi teknolojileri alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 adet T-11a Otobüs (Sürücü dâhil 27 kişilik) alımı yapılmıştır. 2015 Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 6
1.4-2015 Yılı Yatırım Uygulamaları Yayın Alımları Projesi: ödeneği 100.000 TL olan bu proje için, 2015 yılı içerisinde 200.000 TL ekleme işlemi yapılarak toplam ödenek tutarı 300.000 TL ye yükseltilmiştir. Proje kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yıl içerisinde 206.442 TL lik harcama yapılarak nakdi gerçekleşme oranı % 69 olarak gerçekleşmiştir. BİN TL Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Harcama Değerinden Sapma Oranı Nakdi Gerçekleşme Oranı Yayın Alımları 100 200-300 206 %200 %69 Muhtelif İşler Projesi: Bu proje kapsamında Makine-Teçhizat Alımları, Bilgi Teknolojileri, Taşıt Alımları ve Büyük Onarım alt projeleri yer almaktadır. Makine-Teçhizat Alımları Projesi: ödeneği 2.144.000 TL olan bu proje için, 2015 yılı içerisinde 400.000 TL ekleme işlemi yapılarak toplam ödenek tutarı 2.544.000 TL ye yükseltilmiştir. Proje kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yıl içerisinde 2.513.866 TL lik harcama yapılarak nakdi gerçekleşme oranı %99 olarak gerçekleşmiştir. Bilgi Teknolojileri Projesi: ödeneği 270.000 TL olan bu proje için, 2015 yılı içerisinde 160.000 TL ekleme işlemi yapılarak toplam ödenek tutarı 430.000 TL ye yükseltilmiştir. 2015 yılı içerisinde 426.381 TL harcama yapılarak nakdi gerçekleşme oranı %99 olarak gerçekleşmiştir. Taşıt Alımları Projesi: ödeneği 205.000 TL olan bu proje için, 2015 yılı içerisinde 233.197 TL harcama yapılarak nakdi gerçekleşme oranı % 114 olarak gerçekleşmiştir. Büyük Onarım Projesi: ödeneği 781.000 TL olan bu proje için, 2015 yılı içerisinde 694.000 TL ekleme işlemi yapılarak toplam ödenek tutarı 1.475.000 TL ye yükseltilmiştir. Proje kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yıl içerisinde 1.437.207 TL lik harcama yapılarak nakdi gerçekleşme oranı %97 olarak gerçekleşmiştir. BİN TL Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Harcama Değerinden Sapma Oranı Nakdi Gerçekleşme Oranı Muhtelif İşler 3.400 1.254-4.654 4.611 %37 %99 2015 Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 7
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: BİN TL Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Harcama Değerinden Sapma Oranı Nakdi Gerçekleşme Oranı 100 145 100 145 141 %45 %97 Kampus Altyapısı Projesi: BİN TL Kampus Altyapısı Projesi Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Harcama Değerinden Sapma Oranı Nakdi Gerçekleşme Oranı 2.500-1.915 585 562 %0 %96 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi: BİN TL Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Harcama Değerinden Sapma Oranı Nakdi Gerçekleşme Oranı 9.900 3.127-13.027 13.026 %32 %100 Açık Kapalı Spor Tesisleri Projesi: BİN TL Açık Kapalı Spor Tesisleri Projesi Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Harcama Değerinden Sapma Oranı Nakdi Gerçekleşme Oranı 4.000 1.065-5.065 5.065 %27 %100 Kamulaştırma Projesi: Kamulaştırma Projesi Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Harcama Değerinden Sapma Oranı Nakdi Gerçekleşme Oranı 6.000 - - 6.000 6.000 %0 %100 2015 Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 8
2-2015 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1 Devam Eden Projeler 2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri A. Amasya Üniversitesi Rektörlük ve İdari Birimler Binası Yapım İşi PROJE NUMARASI PROJENİN/İŞİN ADI PROJENİN YERİ VE İLÇESİ PROJENİN KAPSAMI KARAKTERİSTİĞİ : 2008H030710 : Rektörlük ve İdari Birimler Binası Yapım İşi : AMASYA/Merkez : 14.000 m 2 İnşaat+Donatım PROJENİN ÖNEMİ : Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Üniversitemiz İdari Birimlerinde çalışan personellerin modern koşullarda daha etkili ve verimli çalışabilmeleri sağlanmış olacaktır. YATIRIMCI KURULUŞ İHALE TARİHİ ve YÜKLENİCİ : Amasya Üniversitesi Rektörlüğü : 10.09.2013-Oğuz Burma-Ahmet Demirel İş Ort. İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 28.04.2014 İŞİN BİTİŞ TARİHİ : 26.05.2016 PROJE TUTARI : 14.527.893,26 TL (KDV Hariç) 2016 YILI OCAK AYI İTİBARİYLE HARCANAN ÖDENEK : 12.188.102,54 TL (KDV Hariç) 2016 YILI ÖDENEĞİ : 5.000.000 TL İŞİN BİTİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÖDENEK : 2.339.790,72 TL (KDV Hariç) PROJENİN DURUMU ve AÇIKLAMALAR : 2014 yılında inşaatına başlanan 14.000 m 2 kapalı alana sahip, Rektörlük ve İdari Birimler Binası Yapım İşinin 2016 yılı Ocak ayı itibariyle %87 lik kısmı tamamlanmış olup, kalan %13 lik kısmın 2016 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 2015 Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 9
B. Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası Yapım İşi PROJE NUMARASI PROJENİN/İŞİN ADI PROJENİN YERİ VE İLÇESİ PROJENİN KAPSAMI KARAKTERİSTİĞİ PROJENİN ÖNEMİ YATIRIMCI KURULUŞ İHALE TARİHİ ve YÜKLENİCİ : 2008H030710 : Teknik Bilimler MYO Binası Yapım İşi : AMASYA/Merkez : 5.500 m 2 İnşaat+Donatım : Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun Sosyal Bilimler MYO ve Teknik Bilimler MYO olmak üzere ikiye bölünmesi, bu okulların farklı binalarda eğitim-öğretime devam etme zorunluluğunu doğurmuş olup, bu kapsamda Teknik Bilimler MYO için yeni bir eğitim binası yapılmasına karar verilmiştir. : Amasya Üniversitesi Rektörlüğü : 11.08.2014 - Yaşar İnş. İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 08.10.2014 İŞİN BİTİŞ TARİHİ : 19.07.2016 PROJE TUTARI : 5.933.000,00 TL (KDV Hariç) 2016 YILI OCAK AYI İTİBARİYLE HARCANAN ÖDENEK : 2.981.067,51 TL (KDV Hariç) 2016 YILI ÖDENEĞİ : 4.000.000,00 TL İŞİN BİTİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÖDENEK : 2.951.932,49 TL (KDV Hariç) PROJENİN DURUMU ve AÇIKLAMALAR : 2014 yılında inşaatına başlanan 5.500 m 2 kapalı alana sahip, Teknik Bilimler MYO Binası Yapım İşinin 2016 yılı Ocak ayı itibariyle %60 lik kısmı tamamlanmış olup, kalan 40 lik kısım ise 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 2015 Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 10
C. Amasya Üniversitesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşi PROJE NUMARASI PROJENİN/İŞİN ADI PROJENİN YERİ VE İLÇESİ PROJENİN KAPSAMI KARAKTERİSTİĞİ : 2008H050080 : Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşi : AMASYA/Merkez : 7.000 M 2 İnşaat+Donatım PROJENİN ÖNEMİ : Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Üniversitemiz, öğrencilerimizin ve Amasya halkının dilediklerinde faydalanabilecekleri, Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenecek olan müsabakalarda kullanılabilecek modern bir yarı olimpik kapalı yüzme havuzuna kavuşacaktır. YATIRIMCI KURULUŞ İHALE TARİHİ ve YÜKLENİCİ : Amasya Üniversitesi Rektörlüğü : 28.06.2013 - Yaşar İnş. İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 16.09.2013 İŞİN BİTİŞ TARİHİ : 05.11.2015 PROJE TUTARI : 10.026.232,54 TL (KDV Hariç Tutar) 2016 YILI OCAK AYI İTİBARİYLE HARCANAN ÖDENEK : 10.026.232,54 TL (KDV Hariç Tutar) PROJENİN DURUMU ve AÇIKLAMALAR : 2013 yılı içerisinde inşaatına başlanan 7.000 m 2 kapalı alana sahip, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşinin 2016 yılı Ocak ayı itibariyle %100 lik kısmı tamamlanmış ve geçici kabulü yapılarak bina teslim alınmıştır. 2015 Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 11
2.1.2. Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler A. Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Yapım İşi Proje Yeri Proje Maliyeti Proje Ortakları ve Paylaşım Oranları: ---- İşe Başlama Tarihi : ---- İşin Bitiş Tarihi : ---- : A.Ü.Merzifon İİB Fakültesi Binası Yapım İşi : Amasya/Merzifon : Proje devam ediyor. 2015 yılı sonu itibariyle projelendirilmesi devam etmekte olan Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binası yapım işine 2016 yılı içerisinde projenin tamamlanması planlanmaktadır. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, Merzifon İlçesine yeni bir eğitim kompleksi hizmete sunulacaktır. B. İlahiyat Fakültesi Binası Yapım İşi Proje Yeri : İlahiyat Fakültesi Binası Yapım İşi : Amasya/Merkez Proje Maliyeti : 2.549.040,00 Proje Ortakları ve Paylaşım Oranları: Reis İnşaat %100 İşe Başlama Tarihi : 01.08.2014 İşin Bitiş Tarihi : ---- 2014 yılı itibariyle inşaatına başlanan İlahiyat Fakülte binası yapım işi halen devam etmektedir. 2015 yılı sonu itibariyle inşaatın %35 lik kısmı tamamlanmış olup, kalan %65 lık kısım 2016 yılı yatırım programına alınarak 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, İlimize yeni bir eğitim kompleksi hizmete sunulacaktır. 2.2. Tamamlanan Projeler 2.2.1. Tamamlanan Projelerin Listesi Proje No Proje Yürütücüsü 2008H050080 Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşi Amasya Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2015 Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 12
2.2.2. Proje Tamamlama Raporu A. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşi Projenin Yatırım ı Parametreleri Yatırım ına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 1. Proje No 2008H050080 2. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 3. Sektör/Alt sektör Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor 4. Proje Amacı Eğitim-Öğretim Hizmeti 5. Proje Yeri AMASYA / Merkez 6. Karakteristiği 7.000m 2 İnşaat+Donatım 7. Fiziki Hedefi %100 8. Başlama-Bitiş Tarihi 16.09.2013-05.11.2015 9. Proje Sözleşmesi Tarihi 10. 11.09.2013 11. Sözleşme İhale Bedeli 10.027 12. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 13. 10.026 10.026 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 14. Cari Fiyatlarla 2015 Yılı Fiyatlarıyla 15. Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma a Alındığı Yıl (2013) 1.359 1.582 (2014) 4.375 4.638 (2015) 4.292 4.292 Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Öğrenci sayısı her geçen gün artan Üniversitemiz, öğrencilerimizin faydalanmaları için Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, daha iyi koşullarda eğitim-öğretim yapılma imkânı sağlanmıştır. - Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü - Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler - 2015 Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 13
3-2015 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU EK-1 Kuruluş Adı Sektör Adı : AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM 3 : Eğitim 2015 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2014 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Ödenek Kredi (11) Ödenek Dış Kaynak (12) Toplam (13) + / - (14) Aktarma Mikt. (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Harcama Özkaynak (17) Toplam (18) 208678 427 2008H030700 Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2016 Amasya 0 12.000 8.642 0 0 2.500-1.915 562 208681 427 2008H030710 Derslik ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2016 Amasya 0 82.000 65.291 9.900 + 3.127 13.026 212170 427 2008H050080 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (YHGP) ÖZEL BÜTÇE 2016 Amasya 0 13.000 5.798 4.000 + 765 5.065 202346 427 2015H030290 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ÖZEL BÜTÇE 2015 Amasya 0 100 0 0 0 100-100 141 202352 427 2015H030300 Muhtelif İşler ÖZEL GELİR 2015 Amasya 0 0 0 0 0 240 213 202349 427 Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2015 Amasya 0 3.400 0 0 0 3.400 + 854 4.398 202355 427 2015H030310 Yayın Alımı ÖZEL BÜTÇE 2015 Amasya 0 100 0 0 0 100 206 TOPLAM 0 110.600 79.731 0 0 20.000 23.611 2015 Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 14
4-2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU EK-2 Kurum Adı Bütçe Türü : Amasya Üniversitesi Dönem : IV. Dönem 2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Tarım Madencilik İmalat Enerj i Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut 2015 Yılı Başından Dönem Proje Tutarı 2014 Sonu Kümülâtif Harcama 2015 Yılı Ödenek 2015 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Eğitim 5 97.600 73.933 16.000 18.951 18.546 Sağlık Spor 1 13.000 5.798 4.000 5.065 5.065 Teknolojik Araştırma D.Kamu Hiz. -İktisadi -Sosyal : Özel Bütçe Proje Sayısı 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) TOPLAM 6 110.600 79.731 20.000 24.016 23.611 (*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır. 2015 Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 15