YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ VE BAĞLI KURUMLARI 2016 YILI İÇ DENETIM PLANI GENEL Plan No Plan Tanımı Plan Başlangıç Tarihi Plan Bitiş Tarihi 6 2016 YILI İÇ DENETİM PLANI 15.01.2016 30.12.2016 DENETIMLER Denetim Kodu 6.0001 6.0002 6.0003 6.0004 6.0005 6.0006 6.0007 6.0008 6.0009 6.0010 6.0011 6.0012 Denetim Tanımı Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme Denetimi / Tesis Denetimi Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme / Göz Merkezi Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme / Bağdat Caddesi Polikliniği Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme Denetimi / Tesis Denetimi Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme / Göz Merkezi Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme / Bağdat Caddesi Polikliniği Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme Denetimi / Tesis Denetimi Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme / Göz Merkezi Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme / Bağdat Caddesi Polikliniği Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme Denetimi / Tesis Denetimi Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme / Göz Merkezi Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme / Bağdat Caddesi Polikliniği Denetim Tarihi 26.01.2016 Baş Denetçi YASEMİN ASLAN 09.02.2016 ÖZLEM ÖZTÜRK 02.02.2016 NİHAN ÖZTÜRK 14.04.2016 ÖZLEM ÖZTÜRK 21.04.2016 NİHAN ÖZTÜRK 05.05.2016 YASEMİN ASLAN 14.07.2016 NİHAN ÖZTÜRK 21.07.2016 YASEMİN ASLAN 08.09.2016 ÖZLEM ÖZTÜRK 14.10.2016 YASEMİN ASLAN 04.11.2016 ÖZLEM ÖZTÜRK 11.11.2016 NİHAN ÖZTÜRK 6.0013 Hasta Güvenliği Denetimi 03.02.2016 BİLGEN UÇAK 6.0014 Çalışan Güvenliği Denetimi 29.01.2016 FADIL SARIGÖLLÜ 6.0015 Tıbbi Cihaz Güvenliği 19.04.2016 CAN KARAAĞAÇ Denetim Ekibi ALİ ZENGİN, BİLGEN UÇAK, CAN KARAAĞAÇ, FADIL SARIGÖLLÜ, FEVZİ SARIGÖLLÜ, GAMZE SAYAR, HAYRETTİN ALİ ZENGİN, BİLGEN UÇAK, CAN KARAAĞAÇ, FADIL SARIGÖLLÜ, BİLGEN UÇAK, FADIL SARIGÖLLÜ, FEVZİ ZEYREK, HAYRETTİN ERYİĞİT, ÖZGÜR SARIGÖLLÜ, FADİME AYDIN, FEVZİ BİLGEN UÇAK, FADIL SARIGÖLLÜ, FEVZİ ZEYREK, ÖZGÜR GÜNEY, ÖZLEM ANIL SÖNMEZ YILDIZ, SEÇİL SEMİZ AYDIN BİLGEN UÇAK, FADİME AYDIN, SELAMİ SÖZÜBİR, YASEMİN ASLAN GÜL KADER ÜLER, HÜLYA ASLAN, YASEMİN ASLAN 6.0016 İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi 24.02.2016 FADIL SARIGÖLLÜ FADİME AYDIN 6.0017 Ameliyathane 24.03.2016 NURAY KOÇ MUSA SARAÇLI 6.0018 13. Kat Onkoloji Servisi 30.03.2016 SEMA YILMAZ SEÇİL SEMİZ AYDIN 6.0019 İdari ve Hasta Hizmetleri / Poliklinikler 28.07.2016 İSMET DENİZ ÖZKAN GÖKŞEN DURMUŞ Denetlenen Birim Sorumluları PINAR KILIÇ AKSU, SİMGE MERİÇ, SİNAN TATLIPINAR AHMET KARSLI, SEVİNÇ EMÜLTAY SİMGE MERİÇ, SİNAN TATLIPINAR AHMET KARSLI, SEVİNÇ EMÜLTAY SİMGE MERİÇ, SİNAN TATLIPINAR AHMET KARSLI, SEVİNÇ EMÜLTAY SİMGE MERİÇ, SİNAN TATLIPINAR AHMET KARSLI, SEVİNÇ EMÜLTAY BAKİ EKÇİ, FARUK YENCİLEK, HALİT YEREBAKAN, SELAMİ SÖZÜBİR FİLİZ METİNPEK, ÖZGE KÖNER, SONGÜL YILDIRIM BAŞAK OYAN ULUÇ, SEBİHA YÜCE HATİPOĞLU BETÜL KINAY, HÜLYA UYSAL, RİNA SALTİ
6.0020 Destek Hizmetler (Güvenlik, Ulaşım, Bahçe Bakım, Otopark, Temizlik, Destek Hizm) 6.0023 İlaç Kullanımı Gözden Geçirmesi 31.03.2016 AYŞEGÜL MİHRİCAN SARIKAYA 6.0021 Günübirlik Cerrahi Servisi 04.04.2016 BANU DURSUN GÖNÜL TEZEL HATİCE ERKAN, SERPİL BATTAL 6.0022 Bilgi Sistemleri Müdürlüğü 15.04.2016 BANU DURSUN SEÇİL SEMİZ AYDIN İSMET DENİZ ÖZKAN 21.08.2016 SEÇİL SEMİZ AYDIN ARZU AKAY BADE VATAN, DOĞAN BOYA HAYRETTİN ERYİĞİT ANIL SÖNMEZ YILDIZ, ARZU AKAY, AYFER ŞİRİN, ERSİN BORAN, GİZEM 6.0024 Kurumsal İletişim Müdürlüğü 01.07.2016 SELAMİ SÖZÜBİR NESLİHAN ŞAHİN CEMİLE UZUN, FEVZİ ZEYREK 6.0025 Teknik Hizmetler 12.05.2016 ÖZLEM ÖZTÜRK NİLGÜN SİLAY ALİ ZENGİN, ÖZGÜR GÜNEY 6.0026 Acil Servis 13.05.2016 RİNA SALTİ MUHAMMED CAVCAV FADİME AYDIN, SEZGİN SARIKAYA 6.0027 Ambulans Denetimi 29.04.2016 FADİME AYDIN SEZGİN SARIKAYA 6.0028 Deney Araştırmalar 06.05.2016 SELAMİ SÖZÜBİR YASEMİN ASLAN BAKİ EKÇİ, ÖZCAN GÖKÇE 6.0029 Mikrobiyoloji Laboratuvarı 07.04.2016 NİHAN ÖZTÜRK GÖKŞEN DURMUŞ GÜLDEN YILMAZ, YEŞİM GÜROL 6.0030 Biyokimya Laboratuvarı 29.04.2016 AYFER ŞİRİN NİHAN ÖZTÜRK BAKİ SERDAR ÖZTEZCAN, JALE ÇOBAN 6.0031 Transfüzyon Merkezi 6.0032 4. Kat Genel Yoğun Bakım ve Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım 6.0033 Kalite Geliştirme Direktörlüğü 12.08.2016 BİRGÜL FAZLAOĞLU DOĞAN BOYA 18.10.2016 SERTAN KÜÇÜK SEVİM ŞEN ASİYE YAĞMUR, FATMA PİRİÇCİ, GÜLCAN MOR, MERAL SÖNMEZOĞLU, 09.05.2016 PINAR BARLAS FATİH FİDAN BİLGEN UÇAK, SİBEL TEMÜR NİHAN ÖZTÜRK, ÖZLEM ÖZTÜRK, SELAMİ SÖZÜBİR, YASEMİN ASLAN 6.0034 Biyomedikal Hizmetler Müdürlüğü 08.07.2016 NİHAN ÖZTÜRK ÖZLEM ÖZTÜRK ONUR DERYAHANOĞLU 6.0035 Nükleer Tıp 13.06.2016 SERTAN KÜÇÜK NESLİHAN ŞAHİN NALAN ALAN SELÇUK, TÜRKAY TOKLU 6.0036 Arşiv ve Kayıt Kontrol 29.06.2016 FATOŞ GÜLPÜ SEVİM ŞEN BAKİ EKÇİ, ŞÜKRAN KESİCİ 6.0037 Dosya Kontrol Denetimi 28.04.2016 NURAY KOÇ KIVILCIM TEKİN 6.0038 Malzeme ve İlaç Tedarikçisi Değerlendirme 23.06.2016 ÖZLEM ÖZTÜRK AHMET KARSLI 6.0039 Dosya Kontrol Denetimi 12.04.2016 GÖKŞEN DURMUŞ ECE AYDOĞ 6.0040 Dosya Kontrol Denetimi 10.05.2016 ÇINAR IŞIK SELAMİ SÖZÜBİR 6.0041 Dosya Kontrol Denetimi 22.06.2016 BİRGÜL FAZLAOĞLU CİHANGİR YAVUZ PARS 6.0042 Anestezi Ekipmanları Denetimi 22.11.2016 FİLİZ METİNPEK MUSA SARAÇLI 6.0043 Dosya Kontrol Denetimi 13.05.2016 FATOŞ GÜLPÜ BURAK ÇAĞRI AKSU 6.0044 Hasta Hakları / Hasta İlişkileri 21.09.2016 BAKİ EKÇİ NİHAN ÖZTÜRK SEVDA ARSLAN 6.0045 10. Kat Karma Cerrahi Servis 11.05.2016 CANSU BİCAN MUHAMMED AKGÜN 6.0046 Enfeksiyon Kontrol Komitesi 26.05.2016 BADE VATAN AYFER ŞİRİN BİLGEN UÇAK, MERAL SÖNMEZOĞLU 6.0047 Genetik Tanı Merkezi 12.07.2016 NİHAN ÖZTÜRK CAN KARAAĞAÇ BAŞAR ATALAY, CUMHUR KAAN YALTIRIK, MAHMUT GAZİ YAŞARGİL, ANIL SÖNMEZ YILDIZ, EVRİM KOCABEY, MEHMET HAKAN KOÇ MERAL SÖNMEZOĞLU, TÜLAY KAYA BAKİ EKÇİ, MURAT KALAYCI, ÖĞE TAŞCILAR, ÖZCAN GÖKÇE HALİL AYDAR, HATİCE ŞEYMA EREN, MEHMET AKİF ÖZTÜRK, VÜSAL BERHAN YILDIRIMKAYA, BUDAK AKMAN, ÇAĞATAY ULUÇAY, FAİK AYŞEGÜL KUŞKUCU, HATİCE DÜZKALE, NİMET BERNA ATAY, ÖMER FARUK
6.0048 11. Kat Nörolojik Bilimler Katı 17.09.2016 HÜLYA DEMİR OYA OĞUZ BAYCIK NURAY KOÇ, UĞUR TÜRE 6.0049 Dosya Kontrol Denetimi 27.07.2016 SEBİHA YÜCE HATİPOĞLU ZERRİN YALVAÇ 6.0052 Çevre Denetimi 09.06.2016 HAYRETTİN ERYİĞİT ÖZLEM ÖZTÜRK 6.0056 6.0064 Dosya Kontrol Denetimi 26.08.2016 FADİME AYDIN SEZGİN SARIKAYA 6.0065 Hemodiyaliz 16.08.2016 RİNA SALTİ YASİN TELLİOĞLU GÜLÇİN KANTARCI, NİLGÜN SİLAY 6.0066 Patoloji Laboratuvarı 19.04.2016 SONGÜL YILDIRIM NİHAN ÖZTÜRK FERDA ÖZKAN 6.0067 1. Kat Solunum Terapi 28.06.2016 HÜLYA DEMİR NESRİN GÜLEÇ BADE VATAN, EMİNE SEVDA ÖZDOĞAN 6.0068 DIŞ HİZMET ALIŞ ( ACIBADEM LABMED) 18.07.2016 JALE ÇOBAN FERDA ÖZKAN 6.0069 1. Kat Girişimsel Radyoloji 30.06.2016 SİMGE MERİÇ SEVGİ OLGAÇ SERTAN KÜÇÜK 6.0070 Görüntüleme Merkezi 28.09.2016 SELAMİ SÖZÜBİR NESLİHAN ŞAHİN 6.0071 3. Kat Günübirlik Anjio Ünitesi / Kardiyoloji Polikliniği 6.0057 8. Kat Dahili Bilimler Servisi 13.07.2016 BUKET ERER DEL CASTELLO NURAY KOÇ AYNUR TUĞ, GÜLÇİN KANTARCI 6.0058 Tesis Güvenlik ve Risk Yönetimi Komitesi 11.08.2016 YEŞİM GÜROL ERKAN AYAN 6.0059 Dosya Kontrol Denetimi 06.07.2016 SEVDA TOPAL HATİCE ŞEYMA EREN 6.0060 Depo Denetimi 29.07.2016 ALİ RIZA DÖVEN HAYRETTİN ERYİĞİT MEHMET HAKAN KOÇ, MUSA SARAÇLI 6.0061 Dosya Kontrol Denetimi 12.07.2016 ŞERİFE GÜRSES AYÇA TÜRER 6.0062 2. Kat Kadın Doğum ve IVF Katı 28.05.2016 BİNEVŞE İLKAY BOSTANCI HÜLYA ASLAN NALİSE ÖCAL, NEŞET CEM FIÇICIOĞLU 6.0063 5. Kat Pediatri ve NİCU 05.08.2016 PINAR BARLAS RIDVAN ÇELİK LOJİSTİK DİREKTÖRLÜĞÜ ( Malzeme Yönetim Müdürlüğü) 16.06.2016 ÖZGÜR GÜNEY ÖZLEM TAŞIN MEHMET HAKAN KOÇ 6.0072 DIŞ HİZMET ALIŞ (DÜZEN LABORATUVARI) 18.11.2016 BAKİ SERDAR ÖZTEZCAN BİNEVŞE İLKAY BOSTANCI 6.0073 Ayaktan Kemoterapi ve Onkoloji Polikliniği 04.08.2016 BADE VATAN SİBEL ŞAHİN 6.0074 Dosya Kontrol Denetimi 30.06.2016 SEÇİL SEMİZ AYDIN FEYZA ESEN 6.0075 DIŞ HİZMET ALIŞ (CENTRO ) 22.07.2016 YEŞİM GÜROL JALE ÇOBAN DEFNE ÇÖL, FİLİZ BAKAR, GÜLAY ÇİLER ERDAĞ, GÜLENGÜL ALTUN, 6.0050 Çamaşırhane Denetimi 17.06.2016 BİLGEN UÇAK SEVİM ŞEN HAYRETTİN ERYİĞİT 6.0051 Doku Tipleme Laboratuvarı 09.06.2016 YASEMİN ASLAN NİHAN ÖZTÜRK, ÖZGÜR GÜNEY EBRU BAKTEMUR, GÜLDEREN DEMİREL 6.0053 Dosya Kontrol Denetimi 20.05.2016 PINAR BARLAS CAN ÇINAR UĞUR ANIL BİNGÖL 6.0054 Medikal Muhasebe ve Resmi Kurumlar Müdürlüğü 03.06.2016 SİBEL ŞAHİN ŞEYDA KIBRISLIOĞLU FATİH AHMET KÜRÜM 6.0055 Restoran Denetimi 22.09.2016 DERYA DİNÇER AKIN BİLGEN UÇAK HAYRETTİN ERYİĞİT 19.09.2016 ÖZLEM ÖZTÜRK MUHAMMED CAVCAV MUZAFFER MURAT DEĞERTEKİN CAN KARAAĞAÇ, ÖZGÜR GÜNEY, TÜRKAY TOKLU EMRE TÜRKMEN, İLHAN TOPALOĞLU, MÜZEYYEN DOĞAN, YAVUZ SELİM MUZAFFER MURAT DEĞERTEKİN, OLCAY ÖZVEREN, ZEKERİYA FİLİZ BAKAR, NALAN TÜRKYILMAZ, SUAT BİÇER ALİ KANDEMİR, İSMAİL TOKLU, MUSTAFA FERUDUN ÇELİKMEN, PINAR ALİ ÖZGEN, AYŞEGÜL SARSILMAZ, AYŞE MUT, BERNA ÇELEBİ, CEREN BAŞAK OYAN ULUÇ, ORHAN ÖNDER EREN, ÖMÜR ZONTUL, ÖZLEM SÖNMEZ BÜŞRA NİZAM, NESLİHAN UZTÜRE, NURCAN KIZILCIK, ÖZGE KÖNER,
6.0076 15 Kat Kadın Doğum / Fizik Tedavi 24.06.2016 ÇİĞDEM TOKGÖZ FİLİZ MÜMİNOĞLU ECE AYDOĞ, NEŞET CEM FIÇICIOĞLU 6.0077 Bilgi İşlem Yönetimi Komitesi 14.06.2016 ŞEYDA KIBRISLIOĞLU RAŞİT ŞAHİN İSMET DENİZ ÖZKAN, SİNA ERCAN 6.0078 7. Kat Kardiyoloji ve Cerrahi Servisi 22.12.2016 HÜLYA ASLAN ARZU AKAY 6.0079 Personel Gelişim Müdürlüğü 23.08.2016 YASEMİN ASLAN NİHAN ÖZTÜRK ÖZLEM ÖZDEMİR ÖZ 6.0080 Acil Ekipmanları Denetimi 22.07.2016 YASEMİN ASLAN FATİH FİDAN, YÜCEL ÖZTÜRK 6.0081 9.Kat Ortopedi Servisi 15.02.2016 YASEMİN ASLAN ÖZLEM ÖZTÜRK FAİK ALTINTAŞ, FATOŞ GÜLPÜ 6.0082 6. Kat Kadın Doğum Servisi 17.08.2016 GÖNÜL TEZEL MUHAMMED AKGÜN NEŞET CEM FIÇICIOĞLU, SEVDA TOPAL 6.0083 1. Kat Gastroentereloji 24.12.2016 MUHAMMET KARAKUŞ ARZU AKAY 6.0084 Hasta Güvenliği Denetimi 21.10.2016 YASEMİN ASLAN NİHAN ÖZTÜRK, ÖZLEM ÖZTÜRK 6.0085 Tıp Eğitimi Hastane Uygulama Denetimi 30.12.2016 ÖZLEM ÖZTÜRK SEVİM ŞEN 6.0101 Restoran Denetimi 15.04.2016 DERYA DİNÇER AKIN BİLGEN UÇAK HAYRETTİN ERYİĞİT 6.0102 Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme Denetimi / Tesis Denetimi 15.09.2016 YASEMİN ASLAN HALİT YEREBAKAN, MUHAMMED CAVCAV, MUSTAFA BORA FARSAK, ATAKAN YEŞİL, DERYA BALCI, MELTEM ERGÜN, ORHAN TARÇIN, SEÇİL SEMİZ BAKİ EKÇİ, FARUK YENCİLEK, HALİT YEREBAKAN, SELAMİ SÖZÜBİR ÖZCAN GÖKÇE, SELAMİ SÖZÜBİR, SİBEL TEMÜR, SİNA ERCAN, YAŞAR 6.0086 12. Kat Karma Cerrahi Katı 10.08.2016 YEŞİM BÜYÜKÇOLPAN ÖZLEM TAŞIN PINAR BARLAS 6.0087 Dosya Kontrol Denetimi 09.11.2016 YASEMİN ASLAN MUHSİN ALTUNSOY BELKIS ILGAZ YALVAÇ, BERNA ŞAHAN, FERDA ÇİFTÇİ, FERDİ MENDA, ÖZGÜL 6.0088 Kök Hücre Laboratuvarı 09.12.2016 MUHSİN ALTUNSOY SERTAN KÜÇÜK GÜLDEREN DEMİREL, SEMA AKTAŞ 6.0089 Kalite Konsey Denetimi 22.10.2016 VİLDAN ÖZTÜRK NİHAN ÖZTÜRK 6.0090 Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği Komitesi 17.11.2016 NİHAN ÖZTÜRK SİBEL ŞAHİN 6.0091 Merkez Laboratuvarlar Yönetim Sistemleri Denetimi 20.05.2016 YEŞİM GÜROL AYŞEGÜL KUŞKUCU ALTAY BURAK DALAN, FARUK YENCİLEK, MEHMET TUFAN ÖZLEM ÖZTÜRK, SELAMİ SÖZÜBİR, YASEMİN ASLAN BAKİ SERDAR ÖZTEZCAN, FERDA ÖZKAN, GÜLDEN YILMAZ 6.0092 Muhasebe Müdürlüğü 22.10.2016 RİNA SALTİ RIDVAN ÇELİK NURETTİN KARAÇELİK 6.0093 Anlaşmalı Kurumlar ve İş Geliştirme Direktörlüğü Süreçleri 14.12.2016 YEŞİM BÜYÜKÇOLPAN SİBEL ŞAHİN CEMİLE UZUN, FEVZİ ZEYREK 6.0094 Başhekimlik Denetimi 06.10.2016 SELAMİ SÖZÜBİR YASEMİN ASLAN BAKİ EKÇİ, FARUK YENCİLEK BAKİ EKÇİ, BUKET DİRGEN, ÖZCAN 6.0095 Bilimsel Komite 15.11.2016 SELAMİ SÖZÜBİR NURAY KOÇ GÖKÇE BELKIS ILGAZ YALVAÇ, BERNA ŞAHAN, 6.0096 Dosya Kontrol Denetimi 07.12.2016 BİLGEN UÇAK VİLDAN ÖZTÜRK FERDA ÇİFTÇİ, FERDİ MENDA, MUHSİN HÜLYA ASLAN, SEVİM ŞEN, SİBEL AFACAN 6.0097 Çamaşırhane Denetimi 21.01.2016 BİLGEN UÇAK HAYRETTİN ERYİĞİT KARAMAN, YASEMİN ASLAN FATİH AHMET KÜRÜM, ÖZGÜR GÜNEY, BUKET ERER DEL CASTELLO, SEMA 6.0098 Pediatrik KİT Ünitesi 19.10.2016 YASEMİN ASLAN 6.0099 Doku Tipleme Laboratuvarı 30.11.2016 YASEMİN ASLAN SEVİM ŞEN YILMAZ BİLGEN UÇAK, FADIL SARIGÖLLÜ, EBRU BAKTEMUR, GÜLDEREN HAYRETTİN ERYİĞİT, NİHAN ÖZTÜRK, DEMİREL, SEMA AKTAŞ 6.0100 Restoran Denetimi 15.01.2016 DERYA DİNÇER AKIN BİLGEN UÇAK HAYRETTİN ERYİĞİT 6.0103 Restoran Denetimi 15.12.2016 DERYA DİNÇER AKIN BİLGEN UÇAK HAYRETTİN ERYİĞİT
<BULGU_ILGILI_SORU_CEVABI> <BULGU_ILGILI_SORU_CEVABI>
<BULGU_ILGILI_SORU_CEVABI> <BULGU_ILGILI_SORU_CEVABI>
<BULGU_ILGILI_SORU_CEVABI> <BULGU_ILGILI_SORU_CEVABI>
<BULGU_ILGILI_SORU_CEVABI> <BULGU_ILGILI_SORU_CEVABI>
<BULGU_ILGILI_SORU_CEVABI> <BULGU_ILGILI_SORU_CEVABI>
<DENETIM_KODU> <DENETIM_TANIMI> <DENETIM_TARIHI> <BAS_DENETCI> <DENETIM_EKIBI> <DENETLENEN_BIRIMLER> <DENETLENEN_BIRIM_SORUMLULARI> <ILGILI_YONETIM_SISTEMLERI> <ILGILI_SURECLER> <ILGILI_DOKUMANLAR> <BULGU_NO> <BULGU_OZETI> <BULGU_DETAYI> <BULGU_TIPI> <BULGU_DOF_NO> <BULGU_AKSIYON_NO> <BULGU_ILGILI_SORU> <BULGU_ILGILI_SORU_CEVABI> <BULGU_ILGILI_DOKUMANLAR> <BULGU_ILGILI_MADDE_NUMARALARI> <SORU_NO> <SORU> <CEVAP>