KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar
Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim Sonucu AKT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Sınırlı Olumlu ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A. Ş. Yönetim Kurulu'na G i r i ş Temapol Polimer Plastik Ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup") 30 Haziran 2016 tarihli ilişikteki konsolide finansal durum tablosunun (konsolide bilanço) ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ait ilgili konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosunun ve konsolide nakit akım tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34'e ("TMS 34") "Ara Dönem Finansal Raporlama" uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir. Sınırlı Denetimin Kapsamı Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. S o n u ç Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir. İstanbul, 18 Ağustos 2016 AKT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. İmat Mehmet ÖZSOY SMMM Sorumlu Denetçi
Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal Tablo Niteliği TL Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1.164.762 806.385 Ticari Alacaklar 36.317.425 33.221.858 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 36.317.425 33.221.858 Stoklar 12 11.362.065 10.349.067 Peşin Ödenmiş Giderler 62.993 576.175 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13 62.993 576.175 Dönen Varlıklar 8.131 352.260 İlişkili Olmayan Taraflardan Dönen Varlıklar 24 8.131 352.260 ARA TOPLAM 48.915.376 45.305.745 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 48.915.376 45.305.745 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 17 12.471.854 6.923.111 Binalar 17 237.108 239.652 Tesis, Makine ve Cihazlar 17 7.887.165 3.386.591 Taşıtlar 17 174.449 230.000 Mobilya ve Demirbaşlar 17 147.572 139.544 Özel Maliyetler 17 69.824 65.921 Yapılmakta Olan Yatırımlar 17 71.256 51.178 Maddi Duran Varlıklar 17 3.884.480 2.810.225 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.787.720 2.773.261 Şerefiye 19 2.750.000 2.750.000 Bilgisayar Yazılımları 18 37.720 23.261 Ertelenmiş Vergi Varlığı 33 141.737 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 15.401.311 9.696.372 TOPLAM VARLIKLAR 64.316.687 55.002.117 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.482.552 13.328.159 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.482.552 13.328.159 Banka Kredileri 8 10.482.552 13.328.159 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 5.432.414 2.843.058 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.432.414 2.843.058 Banka Kredileri 8 4.651.490 2.777.185 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8 780.924 65.873 Ticari Borçlar 9 22.412.780 14.959.642 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9 22.412.780 14.959.642 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11 217.891 170.313 Ertelenmiş Gelirler 656.053 567.834 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 10 656.053 567.834 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 33 236.910 355.238 Kısa Vadeli Yükümlülükler 219.821 178.065 İlişkili Olmayan Taraflara Kısa Vadeli Yükümlülükler 24 219.821 178.065 ARA TOPLAM 39.658.421 32.402.309 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.658.421 32.402.309 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.527.968 3.845.344 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.527.968 3.845.344 Banka Kredileri 8 1.086.855 3.569.449 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8 3.441.113 275.895 Uzun Vadeli Karşılıklar 307.800 245.029 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22 307.800 245.029 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 33 0 21.701 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.835.768 4.112.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 44.494.189 36.514.383 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 18.465.256 17.099.305 Ödenmiş 25 14.175.000 14.175.000 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 302.245 173.123 Yasal Yedekler 25 302.245 173.123 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 25 2.622.060 682.592 Net Dönem Karı veya Zararı 34 1.365.951 2.068.590 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.357.242 1.388.429 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 19.822.498 18.487.734 TOPLAM KAYNAKLAR 64.316.687 55.002.117
Kar veya Zarar ve Kapsamlı Gelir Tablosu Sunum Para Birimi Finansal Tablo Niteliği TL Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016-30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015-30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016-30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015-30.06.2015 Kar veya Zarar ve Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 26 26.260.147 22.026.055 15.104.923 12.177.343 Satışların Maliyeti 26-21.590.172-17.516.246-12.454.875-9.494.463 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 4.669.975 4.509.809 2.650.048 2.682.880 BRÜT KAR (ZARAR) 4.669.975 4.509.809 2.650.048 2.682.880 Genel Yönetim Giderleri 27-906.445-700.980-542.824-345.899 Pazarlama Giderleri 27-1.094.395-697.674-626.361-368.134 Esas Faaliyetlerden Gelirler 29 116.237 169.734 50.271 69.137 Esas Faaliyetlerden Giderler 29-128.666-231.718-70.044-211.041 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.656.706 3.049.171 1.461.090 1.826.943 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 2.656.706 3.049.171 1.461.090 1.826.943 Finansman Gelirleri 30 1.482.702 1.207.838 360.302 383.937 Finansman Giderleri 31-2.607.370-2.896.184-1.399.889-1.578.657 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.532.038 1.360.825 421.503 632.223 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -213.018-301.470-88.656-157.515 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 33-376.456-371.255-155.930-223.667 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 33 163.438 69.785 67.274 66.152 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.319.020 1.059.355 332.847 474.708 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.319.020 1.059.355 332.847 474.708 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -46.931 132.057-58.654 58.156 Ana Ortaklık Payları 34 1.365.951 927.298 391.501 416.552 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.319.020 1.059.355 332.847 474.708 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -46.931 132.057-58.654 58.156 Ana Ortaklık Payları 1.365.951 927.298 391.501 416.552
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Sunum Para Birimi Finansal Tablo Niteliği TL Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016-30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015-30.06.2015 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 6.009.762-8.382.125 Dönem Karı (Zararı) 1.319.020 1.059.355 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 1.319.020 1.059.355 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili 619.388 866.396 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili 17-18 514.557 182.904 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili 78.946 90.623 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili 9 78.946 90.623 Karşılıklar İle İlgili 62.771 44.163 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili 22 62.771 44.163 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili -200.324 618.491 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 30-110.413-83.218 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 30-89.911 701.709 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili 34 163.438-69.785 İşletme sinde Gerçekleşen Değişimler 4.071.354-10.307.876 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili -3.095.567-4.132.967 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -3.095.567-4.132.967 Faaliyetlerle İlgili Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Alacaklardaki Azalış (Artış) 857.311-894.414 857.311-894.414 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili -1.012.998-3.043.560 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili 7.453.137-1.330.873 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 379.960 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7.453.137-1.710.833 Faaliyetler ile İlgili Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Borçlardaki Artış (Azalış) -130.529-906.062-130.529-906.062 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 6.009.762-8.382.125 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6.077.760-176.486 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -6.077.760-176.486 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17-6.077.760-176.486 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 426.376 8.847.764 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 426.376 8.847.764 Kredilerden Nakit Girişleri 8 426.376 8.847.764 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 358.378 289.153 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 358.378 289.153 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 806.385 669.317 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1.164.763 958.470
Özkaynaklar Değişim Tablosu Sunum Para Birimi Finansal Tablo Niteliği TL Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Dipnot Referansı Ödenmiş Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Katkıları Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Pay Bazlı Paylara İlişkin Ödemeler Satış Opsiyon Değerleme Fonu Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/ Azalışları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/ Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar ( Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları ( Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları ( Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları ( Kayıpları) Riskten Korunma Kazançları ( Kayıpları) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/ veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/ Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Kazanç / Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Özkaynak Payları Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 5.250.000 7.025.000 76.402 2.679.313 15.030.715 1.275.826 16.306.541 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Hatalara İlişkin den Sonraki Tutar Transferler 96.721-96.721 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) Dönem Karı (Zararı) 927.299 927.299 131.031 1.058.330 Kapsamlı Gelir (Gider) Arttırımı 8.925.000-7.025.000-1.900.000 Azaltımı Avansı Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları Kar Payları Önceki Dönem 01.01.2015-30.06.2015 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Ödemeler Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış ( Azalış) Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler Pay Sahiplerinin Katkıları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları ) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) Dönem Sonu Bakiyeler 14.175.000 173.123 682.592 927.299 15.958.014 1.406.857 17.364.871 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 14.175.000 173.123 2.751.182 0 17.099.305 1.388.429 18.487.734 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Hatalara İlişkin 15.746 15.746 den Sonraki Tutar Transferler Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) Dönem Karı (Zararı) 129.122-129.122 1.365.951 1.365.952-46.931 1.319.021 Kapsamlı Gelir (Gider) Arttırımı Azaltımı Avansı Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları Cari Dönem 01.01.2016-30.06.2016 Kar Payları Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Ödemeler Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış ( Azalış) Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler Pay Sahiplerinin Katkıları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları ) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) Dönem Sonu Bakiyeler 14.175.000 302.245 2.622.060 1.365.951 18.465.256 1.357.242 19.822.498