BAKAN SUNUŞU Kamu mali yönetim reformunun temelini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını esas alarak, hesap verebilirlik ve mali saydamlığın sağlanması öngörülmüştür. Bu doğrultuda kamu yönetiminde kaynakların tahsisi ve kullanım neticelerinin izlenebilmesi maksadıyla Stratejik Yönetim unsurları uygulamaya konmuştur. Stratejik yönetim anlayışının temel unsurları; Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporudur. Bakanlığımız Stratejik Planında yer alan gaye ve hedeflere ait yıllık hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirmek üzere tespit edilen faaliyetler ile bu faaliyetlerin kaynak ihtiyaçları, performans programları içerisinde yer almaktadır. Kamu idarelerinde performansa dayalı bir yönetim anlayışının yerleşmesine yardımcı olan ve mali kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanılmasını hedefleyen performans programı, stratejik planla bütçe arasındaki ilişkiyi kuran temel bir belgedir. 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı kurulmuş, teşkilat ve görevleri yeniden belirlenmiştir. Bu çerçevede Bakanlığımız 2013-2017 Stratejik Planı, Kalkınma Planı, Programlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde, katılımcı yöntemlerle hazırlanmıştır. Söz konusu Stratejik Planın uygulanmasına rehberlik etmesi, kaynakların performans esasına göre dağılımı ve hesap verilebilirliğin sağlanması gayesiyle 2015 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Performans Programında bulunan faaliyet ve projelerin, hedef ve göstergelere dayalı olarak izlenmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini temin edecek 2015 Yılı Performans Programı nın Milletimize ve Bakanlığımıza hayırlı olmasını temenni eder, bu vesileyle Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Prof. Dr. Veysel EROĞLU Bakan i
ii
MÜSTEŞAR SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli, kaliteli ve hesap verilebilir bir şekilde, Kalkınma Planı, Stratejik Plan ve programlarda yer alan gaye ve hedefler doğrultusunda kullanılması büyük önem arz etmektedir. Performans programları, stratejik planlarda yer alan hedef ve faaliyetlerin hangi büyüklükte ve hangi bütçe kaynağıyla icra edileceğini gösteren en önemli araç olup; kamu idarelerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu maddesi ile performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Bakanlığımızın 2013-2017 Stratejik Planının ikinci uygulama dilimi olan 2015 Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. 2015 Yılı Performans Programımızda orman, su kaynaklarının, tabiatın korunması ile çölleşme ve erozyonla mücadele konularında 26 adet performans hedefi, bu hedeflere ulaşabilmek maksadıyla 66 adet faaliyet, performans hedeflerini ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere 78 adet performans göstergesi belirlenmiştir. Bakanlığımız 2015 yılı Performans Programının hayırlı olmasını diler, programın başarıyla uygulanması için Bakanlığımız mensuplarının özverili çalışmalarını sürdüreceği inancıyla programın hazırlanmasına katkı veren yönetici ve çalışanlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Prof. Dr. Lütfi AKCA Müsteşar iii
iv
İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... İ MÜSTEŞAR SUNUŞU... İİİ İÇİNDEKİLER... V GRAFİKLER, TABLOLAR VE ŞEKİLLER... V KISALTMALAR... Vİ 1 GENEL BİLGİLER... 1 1.1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞININ TEMEL VAZİFESİ VE UFKU... 1 1.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 1.3 TEŞKİLAT YAPISI... 2 1.4 FİZİKİ KAYNAKLAR... 5 1.4.1 Teknolojik Altyapı... 6 1.4.2 Taşıt Hizmetleri... 7 1.4.3 Bilgi Teknolojileri Uygulamaları... 7 1.4.3.1 Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi... 7 1.4.3.2 Coğrafi Veri Altyapısının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması... 7 1.4.3.3 Ulusal Arazi Örtüsü Veritabanın Geliştirilmesi... 8 1.5 İNSAN KAYNAKLARI... 8 2 PERFORMANS BİLGİLERİ... 9 2.1 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 9 2.1.1 X. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika ve Öncelikler... 9 2.1.2 Orta Vadeli Mali Plan (2015 2017)... 12 2.1.3 2014 Yılı Programı... 12 2.2 STRATEJİK GAYE (SG) VE STRATEJİK HEDEFLER (SH)... 13 2.3 STRATEJİK GAYE (SG), HEDEFLER (SH) İLE PERFORMANS HEDEFLERİ (PH), FAALİYETLER (F)... 14 2.4 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER... 18 2.5 İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI... 122 2.6 FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 132 2.7 GENEL BÜTÇE VE DÖNER SERMAYE YATIRIMLARI, CARİ VE SERMAYE TRANSFERLERİNİN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLERLE İLİŞKİSİ... 137 GRAFİKLER, TABLOLAR VE ŞEKİLLER ŞEKİL 1: ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 TABLO 1: TAŞRA TEŞKİLATI (15 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE SORUMLULUK ALANINA GİREN İLLER)... 4 TABLO 2: TEKNİK DONANIM DURUMU... 6 TABLO 3: TAŞIT DURUMU... 6 TABLO 4: PERSONEL DURUMU... 8 v
KISALTMALAR ABDİD AÇA AR-GE APS BHİM BİD CBS DHD DKMP EAGÜ EYD IPA NHYP PRAIS STK TUBİTAK KAMAG UNCCD USBS YHGS Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Avrupa Çevre Ajansı Araştırma Geliştirme Avrupa Peyzaj Sözleşmesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü En Az Gelişmiş Ülke Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Nehir Havza Yönetim Planları Performans Yorum ve Ugulama Sistemi Sivil Toplum Kuruluşları Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Araştırmaları Destek Grubu ve Geliştirme Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Ulusal Su Bilgi Sistemi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası vi
1 GENEL BİLGİLER 1.1 Orman ve Su İşleri Bakanlığının Temel Vazifesi ve Ufku Stratejik plan çalışmaları kapsamında katılımcı bir anlayışla oluşturulan Bakanlığımızın temel vazifesi ve ufku aşağıda belirtilmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığının Temel Vazifesi Sürdürülebilirlik esası istikametinde bütün canlıların hayat hakkını korumak gayesiyle; orman ve su kaynakları ile biyolojik çeşitliliğinin korunması, geliştirilmesi, yönetilmesi, akılcı bir şekilde kullanılması ve güvenilir meteorolojik verilerin üretilmesidir. Orman ve Su İşleri Bakanlığının Ufku Orman ve su kaynaklarını akılcı yöneten, tabiatı koruyan geliştiren itibarlı, güçlü bir kurum olmaktır. 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar Bakanlığımız, 04.07.2011 tarihli ve 27984 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Bakanlığın Görevleri; a) Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve bakımı, çölleşme ve erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili mera ıslahı konularında politikalar oluşturmak. b) Tabiatın korunmasına yönelik politikalar geliştirmek, korunan alanların tespiti, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban hayatının korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak. c) Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturmak, ulusal su yönetimini koordine etmek. ç) Meteorolojik olayların izlenmesi ve bunlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik politika ve stratejiler belirlemek. d) Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması maksadıyla ulusal seviyede yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek. e) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. Olarak tanzim edilmiştir. 1
1.3 Teşkilat Yapısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı; 645 sayılı KHK ile belirlenen görevleri yerine getirmek gayesiyle Şekil 1 de verildiği üzere merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlar şeklinde teşkilatlandırılmıştır. Bakan; Bakanlık teşkilatının en üst amiridir. Bakan Yardımcısı; Bakana ve Bakanlığa verilen görevleri yerine getirir. Bakanlık Müsteşarı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 11 inci maddesi gereğince Bakanlığın üst yöneticisidir. Bakanlığın merkez teşkilatında; 3 genel müdürlük 7 daire başkanlığı, 2 müşavirlik, 2 müdürlük ve 4 bağlı kuruluş yer almaktadır. Taşra teşkilatında ise 15 adet bölge müdürlüğü, bölge müdürlüklerine bağlı 81 adet şube müdürlüğü ile milli park müdürlükleri yer almaktadır. Bağlı Kuruluşlar ise; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye Su Enstitüsü nden oluşmaktadır. Bakanlığın teşkilat yapısı içerisinde; Ormancılık ve Su Şurası, Merkez Av Komisyonu, Ulusal Sulak Alan Komisyonu, Su Komisyonu yer almaktadır. 2
Şekil 1: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat Şeması 3
Tablo 1: Taşra Teşkilatı (15 Bölge Müdürlüğü ve Sorumluluk Alanına Giren İller) Bölge Müdürlüğü I. Bölge İstanbul Merkez Bölge Sorumluluk Alanına Giren İller İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya II. Bölge Bursa Bursa, Bilecik, Yalova III Bölge Çanakkale Çanakkale, Balıkesir, Edirne IV. Bölge Manisa Manisa, İzmir, Aydın, Muğla V. Bölge Afyonkarahisar Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Kütahya, Eskişehir VI. Bölge Burdur Burdur, Antalya, Isparta VII. Bölge Adana Adana, Mersin, Niğde, Kayseri, Osmaniye, Hatay VIII. Bölge Konya Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, IX. Bölge Ankara X. Bölge Sinop Ankara, Bolu, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Düzce, Çankırı Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük XI. Bölge Samsun Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum XII. Bölge XIII. Bölge Rize Erzurum Rize, Trabzon, Gümüşhane, Artvin, Giresun Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Bayburt, Bingöl XIV. Bölge Van Van, Hakkâri, Bitlis, Muş XV. Bölge Malatya Malatya, Gaziantep, Elazığ, Adıyaman, Sivas, Diyarbakır, Tunceli, Kahramanmaraş, Kilis, Siirt, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa 4
1.4 Fiziki Kaynaklar Orman ve Su İşleri Bakanlığı merkez yerleşkesi, Söğütözü Caddesi, No: 14/E Beştepe/ANKARA adresinde bulunan hizmet binasından oluşmaktadır. Bakanlığa ait merkez bina ile geçici hizmet binasında yer alan birimler; Merkez Binası: Bakanlık Makamı, Bakan Yardımcısı Makamı, Müsteşarlık Makamı, Müsteşar Yardımcıları, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Bakanlık Müşavirleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü, İç Denetim Birimi ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü. Bakanlık Geçici Hizmet Binası (Eskişehir Yolu No:252 D Blok Çankaya /Ankara): Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı yer almaktadır. 5
1.4.1 Teknolojik Altyapı Bakanlığımızda görev ve sorumluluklar gerçekleştirilirken, işlem ve karar süreçlerinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması maksadıyla modern bilgi teknolojilerinden azami şekilde faydalanılmaktadır. Merkez ve taşra teşkilatında bulunan teknolojik donanım durumu aşağıda Tablo 3 te verilmiştir. Tablo 2: Teknik Donanım Durumu MALZEMENİN ADI BİRİMİ MİKTARI Masaüstü Bilgisayar Adet 2.050 Dizüstü Bilgisayar Adet 655 Yazıcı Adet 1.048 Ploter Adet 11 Faks Cihazı Adet 86 Projeksiyon Cihazı Adet 88 Tarayıcı Adet 210 Telefon Adet 1.264 Fotokopi Cihazı Adet 137 Harici CD- DVD Yazıcıları Adet 7 GPS Kayıtçıları Adet 161 Tablo 3: Taşıt Durumu TAŞIT CİNSİ BİRİMİ MİKTARI Binek Oto Adet 66 Pick-up Adet 109 Minibüs Adet 4 Kamyon Adet 3 Kamyonet Adet 68 Otobüs Adet 2 Motosiklet Adet 71 Jeep (Arazi) Adet 46 Arazöz Adet 2 İş Makinası Adet 3 Tekne Bot (Zodyak) Adet 15 Traktör Adet 40 Kar Motoru Adet 5 Station Wagon Adet 13 6
1.4.2 Taşıt Hizmetleri Bakanlığımız birimlerince hizmet araçlarının yönetim, sevk ve idarelerinde, 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Başbakanlık tarafından yayımlanan 2007/3 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi uygulanmaktadır. Merkez ve taşra teşkilatında bulunan hizmet araçları sayıları Tablo 4 te verilmiştir. 1.4.3 Bilgi Teknolojileri Uygulamaları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri kapsamında ihtiyaç duyulan yazılım, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), harita, donanım, ağ, altyapı vb. bilişim ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumlu olup yürütülen projelerle bu görevini yerine getirmeye çalışmaktadır. Bakanlığımız birimlerinden gelen yazılım talepleri ile mevcut sistemlerin bakım-onarımı konusunda ihtiyaçların karşılanması için gerek kendi personeli gerek hizmet alımı yolu ile çalışmalar yürütmektedir. Bu hizmetlerin düzenli ve daha sağlıklı yürütülebilmesi kapsamında nitelikli bilişim personeli çalıştırmak maksadıyla başvuruda bulunduğumuz vize talebi Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı uhdesinde birimlerimizden gelen taleplerin koordineli ve sağlıklı olarak yürütülebilmesi ve bilgi güvenliğinin sağlanması maksadıyla; İş Analizi ve Proje Yönetimi Şube Müdürlüğü ile Kurumsal Siber Olaylara Müdehale Ekibi (SOME) oluşturulması kapsamında Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğü kurulması planlanmaktadır. 1.4.3.1 Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi Bakanlığımız birimlerinin faaliyetlerini yerine getirilebilmesi maksadıyla, yapılması gereken yazılım, donanım, ağ, altyapı vb. yatırımları Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan fizibilite raporu neticesinde alınan bütçeyle karşılanmaktadır. Elektronik Belge Yönetim Sistemin (EBYS) bağlı kuruluşlarla birlikte analiz edilmesi ve tek bir EBYS uygulamasının kullanımına geçilmesi planlanmaktadır. 2014 yılında 12 adet yazılım geliştirilmiştir. 2015 yılında EBYS, Av Yönetimi, Yaban Hayatı Geliştirme, Erozyonla Mücadele Eylem, İş Yönetimi Bilgi Sistemi v.b bilgi sistemlerimizin desteklenmesi devam etmektedir. Mevcut yazılımların mobil platforma geçirilmesi hedeflenmektedir. Su Kalitesi yazılımı CBS altyapısını içerecek şekilde güncellenecektir. İhale Bilgi Sistemi, Online Araştırma İzinleri, Medya Arşivi gibi yazılımlar geliştirilecektir. Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarla birlikte ortak bir veri merkezi kurulması yönünde analiz çalışmaları yapılmaktadır. 1.4.3.2 Coğrafi Veri Altyapısının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması 2014 Yılında Ulusal Biyoçeşitlilik Envanterinin geliştirilmesi çalışması yapılmış, flora ve fauna türlerine ait envanter giriş ekranları, bölgesel ve habitat izleme ekranları, sorgulama ekranları oluşturularak; yazılım, tür kaydının yapılabildiği, izleme ile ilgili analizlerin gerçekleştirilebildiği bir konuma getirilmiştir. 2015 yılında yazılıma destek devam edecek olup Mobil platforma geçirilmesi planlanmaktadır. 7
Bakanlığımız Merkez ve Bağlı Kuruluşlarla birlikte ortak kullanılacak Taşınmaz Yönetimi Bilgi Sistemi devreye alınacaktır. Korunan Alan İzin Bilgi Sistemi geliştirilmesi devam edecektir. 1.4.3.3 Ulusal Arazi Örtüsü Veritabanın Geliştirilmesi 1985 yılında Portekiz de başlatılan ve bugüne kadar bütün Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) na üye ülkelerde tamamlanan arazi varlıkları, arazi kullanım şekilleri ve arazi örtüsü tiplerinin belirlenmesine dair Ulusal Arazi Örtüsü Projesi ile bütün Avrupa kara parçasına ait aynı temel verilerin toplanması ve standart bir veritabanı oluşturulması maksadıyla başlatılmıştır. Bugüne kadar 1990, 2000 ve 2006 yılları uydu görüntülerinin yorumlanmasına dayalı arazi örtüsü verisi ile bu yıllar arasında arazi örtüsünde meydana gelen değişimleri içeren veri setleri oluşturulmuştur. Proje neticesinde ortaya çıkan veriler ile arazi değişimlerinin izlenmesi maksadıyla söz konusu veri setlerinden yararlanılarak web tabanlı bir Arazi İzleme Sistemi Bakanlık bünyesinde kurulmuştur. (http://aris.ormansu.gov.tr) 1990,2000 ve 2006 yıllarında CORINE projesi kapsamında yapılan 1/100.000 ölçekli arazi örtüsü değişim tespiti çalışmasının devamı niteliğindeki Corine 2012 çalışması için AÇA dan gerekli veriler temin edildikten sonra ihale 2014 te gerçekleştirilip Ekim 2014 te çalışmalara başlanılmıştır. Projenin 2015 te tamamlanması hedeflenmektedir. 1.5 İnsan Kaynakları 2014 yılı Ekim sonu itibarıyla Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında toplam 5.043 personel görev yapmaktadır. Bakanlık personelinin % 61 i memur, % 36 sı kadrolu işçi, % 3 ü 4/C geçici personel statüsündedir. Program dönemi olan 2015 yılında Bakanlığımızda muhtelif kadrolara toplamda 1.000 adet personelin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Memur Sayısı Kadrolu İşçi Sayısı 4-C Geçici Personel Tablo 4: Personel Durumu İSTİHDAM TÜRLERİ Toplam 3.069 1.816 158-5.043 Genel İdare Hizmetleri Teknik Hizmetler Yardımcı Hizmetler HİZMET SINIFLARI Sağlık Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Kadrolu İşçi Sayısı 4-C Geçici Personel Toplam 1.852 1.043 57 98 19 1.816 158 5.043 İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Toplam 835 479 1.180 507 1.706 294 42 5.043 8
2.1 Temel Politika ve Öncelikler 2 PERFORMANS BİLGİLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2015 yılı Performans Programına temel olan politika ve öncelikler aşağıda belirtilmiştir. 2.1.1 X. Kalkınma Planında Yer Alan Temel Politika ve Öncelikler Ormancılıkta yangınlar ile hastalık ve zararlılara karşı mücadele kapasitesi geliştirilecek, ağaçlandırma çalışmaları ve rehabilitasyon faaliyetleri hızlandırılacaktır. Ormanların ekonomik, sosyal ve ekolojik fonksiyonlarını gözeten bir planlama anlayışı benimsenecek, endüstriyel nitelikte olanlar başta olmak üzere odun ile odun dışı orman ürünlerinin üretimi ve pazarlanmasında etkin yönetim sağlanacaktır. Orman köyleri başta olmak üzere, milli parklar gibi koruma alanlarının içinde veya civarında kurulu köyler ile dağ köylerinin dezavantajlı konumlarından kaynaklanan kalkınma sorunlarını azaltmaya yönelik üretim ve gelir tabanlı destek araçları geliştirilecektir. Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır. İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır. Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir. Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve hayatın kalitesi artırılacaktır. Doğal kaynakların ve ekosistem hizmetlerinin değeri ölçülerek politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde dikkate alınacaktır. Tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve doğa koruma başta olmak üzere çevre bilincinin artırılmasına yönelik uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. 9
Tarım, ormancılık, gıda ve ilaç sanayii açısından önem taşıyan biyolojik çeşitliliğin tespiti, korunması, sürdürülebilir kullanımı, geliştirilmesi ve izlenmesi sağlanacaktır. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmaları ülke gerçekleri gözetilerek ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ile göreceli kabiliyetler ilkeleri doğrultusunda sürdürülecektir. Su ve toprak kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve talebin en yüksek olduğu tarım sektörü başta olmak üzere sürdürülebilir kullanımını sağlayacak bir yönetim sisteminin geliştirilmesi temel amaçtır. Su yönetimine ilişkin mevzuattaki eksiklik ve belirsizlikler giderilerek kurumların görev, yetki ve sorumlulukları netleştirilecek, su yönetimiyle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon geliştirilecektir. Ulusal havza sınıflama sistemi, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına imkân verecek şekilde geliştirilecektir. Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin oluşturulması; su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü sağlanacaktır. Ülkemiz su potansiyelinin tamamının ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve kullanımın tarifelendirilmesi sağlanacaktır. İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli önlemler alınacaktır. Özel öneme sahip tabii korunan alanlar başta olmak üzere, nitelikli tarım arazileri ve orman varlığını koruyacak tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda özellikle çölleşme ve erozyona karşı mücadele etkinleştirilecek, tarımsal faaliyetlerin toprak kaynakları üzerindeki çevresel ve sosyal etkileri izlenerek önleyici tedbirler yoğunlaştırılacaktır. Güncel ve sağlıklı arazi bilgilerine ulaşabilmeyi teminen, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanılarak Ulusal Toprak Veri Tabanı oluşturulacak ve arazi kullanım planlaması yapılarak tarım başta olmak üzere toprağın etkin kullanımı sağlanacaktır. Sulamada sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeraltı su kaynaklarına yönelik miktar kısıtlaması, farklı fiyatlandırma gibi alternatifler geliştirilecektir. 10
Taşkın afet risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve denetimi ile afet esnasında ve sonrasında yapılan müdahale çalışmalarının etkinliğinin artırılması için kurumsal yetki ve sorumluluklar yeniden düzenlenecektir. Taşkın afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulama mekanizmaları güçlendirilecek, afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden su ile alakalı altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilecektir. EAGÜ lere yönelik taahhüt edilen yardımlar, hedef ülkelerde kapasite geliştirme ve karşılıklı uzun vadeli ekonomik ve ticari ilişkileri artırma hususlarını da gözeten bir strateji çerçevesinde kullandırılacak, ayrıca bu ülkelerin kalkınması konusunda çok taraflı uluslararası platformlardaki çabalar artırılacaktır. Türkiye nin uluslararası kuruluşlardaki etkinliği artırılacaktır. Bu maksatla uluslararası merkezlerdeki Türk misyonlarının uzman kadroları güçlendirilecek, uluslararası kuruluşlarda görevli vatandaşlarımızın sayısının artırılması yönündeki girişimler hızlandırılacaktır. Uluslararası etkinliği yüksek ve kalkınma işbirliği konusunda uzman kuruluşların bölgesel ofislerini ülkemizde açmasını teşvik edecek daha yoğun girişimlerde bulunulacaktır. Uluslararası barış, refah ve istikrara hizmet edecek ülke bazında işbirliği stratejileri geliştirilecektir. Kalkınma işbirliği faaliyetleri, ilgili ülkelerde kurumsal kapasite oluşumuna destek sağlayacak bir yapıda sürdürülecektir. 11
2.1.2 Orta Vadeli Mali Plan (2015 2017) 2015 2017 döneminde bütçe giderlerine ilişkin esas alınacak temel önceliklerden birisi, 5018 sayılı Kanunun etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanmasıdır. Bakanlığımız, Orta Vadeli Program ile Orta Vadeli Mali Planda yer alan politika öncelikleri, makroekonomik göstergeleri ve ödenek tavanlarını esas almak suretiyle, çok yıllı bütçeleme anlayışına uygun olarak bütçe tekliflerini hazırlamaktadır. Program döneminde, mali yönetim ve kontrol ile iç denetim faaliyetlerinin Bakanlığımızda etkin bir şekilde uygulanması çalışmaları sürdürülecektir. Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimi, çölleşme ve erozyonla mücadele, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kullanımında sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 2.1.3 2015 Yılı Programı Tedbir 411. İçme suyu ve kanalizasyon yatırım taleplerinin sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için ilgili kurumların mali yapılarının sürdürülebilir olmasına yönelik finansman modelleri geliştirilecektir. Tedbir 412. Suyun verimli kullanımı için hukuki ve kurumsal düzenlemeler yapılacaktır. Tedbir 424. Tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve kullanımında sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik düzenlemeler tamamlanacak, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği güçlendirilecektir. Tedbir 427. Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması için bütüncül su kaynakları yönetimi modeli geliştirilecektir. Tedbir 428. Kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla su verilerinin bütünleştirilmesi sağlanacaktır. Tedbir 429. İklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkisi projesi tamamlanacaktır. Tedbir 431. Çölleşme ve erozyonla mücadeleye ilişkin izleme sistemleri geliştirilecek ve uygulama projeleri hazırlanacaktır. Tedbir 433. Yeraltı su kaynaklarının tarımda kontrollü kullanımının sağlanmasına yönelik miktar kısıtlaması ve fiyatlandırma mekanizmaları geliştirilecektir. 12
2.2 Stratejik Gaye (SG) ve Stratejik Hedefler (SH) STRATEJİK GAYE S.G.1 Kurumsal kapasite ve hizmet kalitesini artırmak. S.G.2 Orman, Su, Biyolojik Çeşitlilik ile Meteoroloji konularında ulusal ve uluslararası politika geliştirmek ve etkin uygulanmasını sağlamak. S.G.3 Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele etmek. STRATEJİK HEDEFLER S.H.1.1-Kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesini artırmak, S.H.1.2-Bakanlığın görev alanları ile ilgili kurum, kuruluş, STK ve üniversiteler ile işbirliğini geliştirmek, toplum bilincini artırmak, S.H.1.3-İnsan kaynaklarını etkin yönetmek, S.H.1.4-Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak, S.H.2.1- İkili ve çok taraflı anlaşmalar ile uluslararası sözleşmelerde yer alan yükümlülükleri yerine getirmek, S.H.2.2- Uluslararası kurum, kuruluş ve ülkelerle işbirliğini geliştirmek, S.H.2.3- Bakanlığımız görev alanı ile ilgili konularda politika geliştirmek bağlı kuruluşlar eliyle yürütülen faaliyetleri, izlemek, yönlendirmek, koordine etmek. S.H.2.4- Sürdürülebilir havza yönetimini sağlamak, S.H.3.1- Çölleşme ve erozyona maruz kalan ve kalabilecek bölgeleri tespit etmek ve izlemek, S.H.3.2- Çölleşme ve erozyonla mücadele planlarını hazırlamak, S.G.4 Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak. S.G.5 Biyolojik çeşitliliğinin etkin korunması ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak. S.H.4.1- Milli su politikasının geliştirilmesine katkıda bulunmak, S.H.4.2- Kıyı suları dahil yüzeysel sular ve yeraltı sularının kalite sınıfları ile miktarını belirlemek, izleme sistemini kurmak, S.H.4.3- Ulusal su bilgi sistemini oluşturmak, S.H.5.1- Tür ve ekosistemlerin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirmesini sağlamak, S.H.5.2- Korunan ve hassas alanların sürdürülebilir yönetimini sağlamak, S.H.5.3- Sürdürülebilir yaban hayatı ve av yönetimini sağlamak, 13
2.3 Stratejik Gaye (SG), Hedefler (SH) ile Performans Hedefleri (PH), Faaliyetler (F) Stratejik Gaye (SG) ve Hedefler (SH) ile Performans Hedef (PH) ve Faaliyetler (F) S.G.1 Kurumsal kapasite ve hizmet kalitesini artırmak. SH.1.1. Kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesini artırmak. PH.1. Etkin hizmet sunumunu ve kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlamak F.1. Kurum çalışanlarının eğitim ve seminerler sonucu anketlerle memnuniyet düzeyinin belirlenmesi. F.2. Hizmetten yararlanan vatandaşa sunmak üzere anket ve bilgilendirme formlarının hazırlanması ve uygulanması. P.H.2. İç kontrol sisteminin kurulması ve etkin yönetimi F.3. Bakanlığımız İç kontrol Standartları Eylem Planı'nın uygulanmasını takip etmek ve izlemek maksadıyla yapılan çalışmaların koordinasyonunun sağlanması. SH.1.2. Bakanlığın görev alanları ile ilgili kurum, kuruluş, STK ve üniversiteler ile işbirliğini geliştirmek, toplum bilincini artırmak. PH.3. Bakanlığın görev alanları ile ilgili toplumsal duyarlılığı artırmak F.4. Araştırma Projeleri. F.5. Eğitim ve yayın çalışmaları. F.6. Tanıtım ve işbirliği çalışmaları. SH.1.3. İnsan kaynaklarını etkin yönetmek. PH.4. Çalışanların iş kalitesini artırmak F.7. Hizmet içi ve uygulamalı mesleki gelişim eğitimleri. SH.1.4. Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak. PH.5. Bilgi sistemleri alt yapısının geliştirilmesi F.8. Bilgi teknolojisi çalışmaları. S.G.2 Orman, su, biyoçeşitlilik ile meteoroloji konularında ulusal ve uluslararası politika geliştirmek ve etkin uygulanmasını sağlamak. SH.2.1. İkili ve çok taraflı anlaşmalar ile uluslararası sözleşmelerde yer alan yükümlülükleri yerine getirmek PH.6. İkili ve çok taraflı anlaşmalar ile uluslararası sözleşmelerde yer alan taahhütleri yerine getirmek F.9. Su yönetimi, çölleşme ve erozyonla mücadelede uluslararası taahhüt gereği yapılan işlerin koordinasyon çalışmaları. SH.2.2. Uluslararası kurum, kuruluş ve ülkelerle işbirliği geliştirmek. PH.7. - Uluslararası kurum, kuruluş ve ülkelerle işbirliğini geliştirmek. F.10. IPA II ve Küresel Çevre Fonu (GEF) kapsamında kapasite geliştirme ve proje çalışmaları. F.11. Uluslararası toplantı, seminer, çalıştay ve eğitim programları. F.12. AB ve diğer finansörlerden desteklenmek üzere projelerin hazırlanması ve yürütülmesi. F.13. Su Kalitesi İzleme konusunda kapasite geliştirme çalışmaları. F.14. Çölleşme ve erozyonla mücadele konularında işbirliği çalışmaları. 14
Stratejik Gaye (SG) ve Hedefler (SH) ile Performans Hedef (PH) ve Faaliyetler (F) SH.2.3. Bakanlığımız görev alanı ile ilgili konularda politika geliştirmek, bağlı kuruluşlar eliyle yürütülen faaliyetleri izlemek, yönlendirmek, koordine etmek. PH.8. Bakanlığımız görev alanı ile ilgili konularda politika geliştirmek, bağlı kuruluşlar eliyle yürütülen faaliyetleri izlemek, yönlendirmek, koordine etmek. F.15. Politika geliştirmek ve mevzuat çalışmaları. F.16. Plan, program, politika ve stratejilerin uygulanmasını yönlendirmek, koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek. SH.2.4. Sürdürülebilir havza yönetimini sağlamak. P.H.9. Su kalitesini korumak ve iyileştirilmesini sağlamak F.17. İçmesuyu Havza Koruma Planı hazırlanması. F.18. Nehir Havza Yönetim Planlarının hazırlanması. F.19. Su verimliliğinin sağlanması. P.H.10. Havza bazında taşkın, kuraklık ve iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi planlarını hazırlamak. F.20. Taşkın Yönetim Planlarının hazırlanması. F.21. İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi çalışmaları. F.22. Kuraklık Yönetim Planlarının hazırlanması. P.H.11. Havza bazlı su kaynaklarından maksimum fayda sağlamak F.23. Sektörel Su Tahsis Planının hazırlanması. P.H.12. Güncel arazi örtüsü haritalarının üretilmesi ve arazi değişikliklerinin izlenmesi F.24. Uydu görüntülerinin yorumlanarak sınıflandırılması, haritalanması ve veritabanının oluşturulması. S.G.3. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele etmek. SH.3.1. Çölleşme ve erozyona maruz kalan ve kalabilecek bölgeleri tespit etmek ve izlemek P.H.13. Ülkemizde ulusal ölçekte yapılan arazi kullanım haritalarını güncellemek F.25. Fizibilite etüt ve izleme çalışmaları. SH.3.2. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Planlarını hazırlamak. P.H.14. Erozyon, sel, taşkın ve çığ tehlikelerini önleyici çalışmalar yapmak F.26. Rüzgâr erozyonu, çölleşme ve erozyonla mücadele, heyelan önleme, çığ ve sel kontrolü çalışmaları. S.G.4. Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak. SH.4.1. Milli su politikasının geliştirilmesine katkıda bulunmak. P.H.15. Milli su politikası ile uyumlu mevzuatın hazırlanması F.27. Milli su politikasının geliştirilmesi için mevzuat hazırlanmasına ilişkin çalışmalara katkı sağlanması ve gerekli koordinasyonun yapılması. F.28. Milli Su Politikasının sağlıklı uygulanabilmesi için rehber doküman hazırlama çalışmaları. 15
Stratejik Gaye (SG) ve Hedefler (SH) ile Performans Hedef (PH) ve Faaliyetler (F) SH.4.2. Kıyı suları dahil yüzeysel sular ve yeraltı sularının kalite sınıfları ile miktarını belirlemek, izleme sistemini kurmak. P.H.16. Yüzeysel ve yeraltı sularımızın çevresel hedeflerini, kentsel atıksu ve nitrata duyarlılık açısından hassas alanları ve yüzeysel içme suyu kaynaklarının sınıflarını belirlemek F.29. Havza Bazında Hassas Alanların Belirlenmesi Çalışması. F.30. Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Konması ve Değerlendirilmesi Konusundaki Uygulamalar. F.31. Türkiye'de Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Proje Çalışması- ESEI-2012. F.32. Türkiye'deki İçme Suyu Kaynakları ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi (AB). F.33. GAP Bölgesi nde Sulama Suyu Kalitesinin Belirlenmesi ve Sulamadan Dönen Suların Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi. F.34. Burdur Gölünde, Hidrolojik, Hidrojeolojik Durumun Tespiti ve Modellenmesi. F.35. Yüzeysel Sular ile Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı Sularında Siyanobakteriler için Alarm Seviyelerinin ve Limitlerin Belirlenmesi, Müdahale ve Mücadele Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi F.36. Nehir Havza Araştırıcısı (RBE) - Su Yönetimi Modelleme Platformu (SYMP): Türkiye de Nehir Havzası Bazlı Planlamaya Yönelik Modelleme Aracı Projesi. P.H.17. Nehir havzalarında gerçek zamanlı izleme sistemlerinin kurulması F.37. Atatürk Baraj Gölü Koruma Araştırma ve Geliştirme Projesi. P.H.18. Havza izleme ve referans noktalarının belirlenmesi. F.38. Havza İzleme ve Referans Noktaların Belirlenmesi Projesi F.39. Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması. F.40. Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi. SH.4.3. Ulusal Su Bilgi Sistemini oluşturmak. P.H.19. Ulusal Su Bilgi Sisteminin oluşturulması ve su kaynaklarına yönelik envanter çalışmalarının tamamlanarak e-devlet ile entegrasyonunu sağlamak F.41. Ulusal Su Bilgi Sistemi kurulum çalışmaları. S.G.5. Biyolojik Çeşitliliğin Etkin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak. SH.5.1.Tür ve ekosistemlerin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirmesini sağlamak. P.H.20. Hassas ve yeni korunan alanlar belirlenip etüt-envanteri yapmak. F.42. Hassas ve korunan alanlarda etüt-envanter yapılarak ilan edilmesi çalışmaları. P.H.21. Biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi ve yönetimi F.43. Ulusal bazda biyolojik çeşitliliğin izlenmesi. F.44. Biyokaçakçılıkla mücadele edilmesi. P.H.22. Sürdürülebilir yaban hayatı için türlerin korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi sağlanacaktır. F.45. Yaban hayatını geliştirme sahaları envanter çalışmaları. F.46. Geçici hayvan bakımevi yapımını destekleme çalışmaları. F.47. Yaban hayatında korunan türler ile ilgili projelerin hazırlanması. F.48. Tabiata yaban hayvanları yerleştirme çalışmaları. F.49. Rehabilitasyon, yemleme, tedavi - iyileştirme, fotokapan çalışmaları. F.50. Belirlenen türler ile ilgili eylem planlarının hazırlanması. 16
Stratejik Gaye (SG) ve Hedefler (SH) ile Performans Hedef (PH) ve Faaliyetler (F) SH.5.2. Korunan ve hassas alanların sürdürülebilir yönetimini sağlamak. P.H.23. Hassas ve korunan alanlarda izleme-denetim ve yönetim etkinliğini artırmak. F.51. Hassas ve korunan alanlarda izleme-denetim, envanter, yönetim planı ve peyzaj karakter analizi çalışmaları. F.52. Ulusal Biyoçeşitliliğe ait bilgi sistemi yazılımlarının geliştirilmesi. P.H.24 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında yönetilen korunan alanlar ile sulak alanlarda yönetim etkinliğin güçlendirilmesi F.53. Hassas ve korunan alanlarda yeni planlar, plan revizyonları, bölgeleme çalışmaları ve yönetim planı çalışmaları. F.54. Korunan alanlar için alt plan-programların hazırlanması ve uygulanması. F.55. Hassas ve korunan alanlarda alt-üst yapı hizmet ve tesisleri ile destek ünitelerinin yapılması. PH.25. Korunan alan ağına entegrasyon sağlanarak uluslararası düzeyde korunan alanların etkinliğini arttırmak F.56. Ulusal Korunan Alanlar Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanması. F.57. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) Korunan Alanlar İş Programı (KAİP) nın hedeflerinin Uygulanması Durumunun Gözden Geçirilmesi, Raporlanması ve Uygulama Kılavuzunun hazırlanması. F.58. Ulusal Ekoturizm Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanması ve pilot korunan alanlarda uygulanması. F.59. Markalaşma ve patent alımına yönelik çalışmalar. SH.5.3. Sürdürülebilir yaban hayatı ve av yönetimini sağlamak. PH.26. Sürdürülebilir av yönetimi için hizmet kalitesini arttırmak F.60. Kaçak avcılıkla mücadele ve vatandaşı bilinçlendirme çalışmaları. F.61. Yıllık Avcı Eğitimi Eylem Planının hazırlanması ve raporlanması. F.62. Av hayvanları üretim istasyonlarının revizesi yapılarak üretim kapasitesinin arttırılması ve yeni istasyonların kurulması. F.63. Orman içi sulardaki balıkların azaldığı veya tükendiği sahaların üretimle desteklenmesi. F.64. Av turizmine yönelik ilgi ve uygulama çeşitliliğinin arttırılması, YHGS dışında kalan alanlarda av turizmi kotası için envanter çalışmaları. F.65. Avlak sistemi kurulması ve yönetilmesi çalışmaları. F.66. Üretme istasyonlarında yaban hayvanı üretimi. 17
2.4 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Performans Programında toplam 26 adet Performans Hedefi Tablosu ve hedeflerle alakalı 66 adet Faaliyet Maliyetleri Tablosu bulunmaktadır. Tablolarda, program döneminde ilgili performans hedeflerinin tespit edilme sebepleri, belirlenen performans hedeflerinin temel politika ve öncelikler ile alakası, belirlenen performans göstergelerin gerekçeleri, faaliyetler hakkında detaylı ve açıklayıcı bilgiler yer almaktadır. Performans göstergeleri, tespit edilen performans hedeflerine ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve rakamsal olarak ifade edilen araçlardır. Bakanlığımızın 2015 yılı performans programı için toplam 78 adet rakamsal (yüzde, adet, metrik ölçü birimleri) gösterge belirlenmiştir. 18
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gaye 1 Hedef 1.1 Performans Hedefi 1 Kurumsal kapasite ve hizmet kalitesini artırmak. Kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesini artırmak Etkin hizmet sunumunu ve kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlamak Açıklama: Hizmetlerin kalitesini arttırmaya yönelik anket çalışmaları sonuçları değerlendirilerek personelin ve vatandaşın memnun olmadığı hizmetlerin tespit edilmesi, bu hizmetlerin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 1 Performans Göstergeleri Kurum çalışanlarının memnuniyet düzeyindeki yıllık artış oranı Ölçü Birimi 2013 2014 2015 Yüzde 66 68 70 Açıklama: Yapılan eğitimler sonrası doldurulan anketler baz alınarak memnuniyet ölçülmektedir. 2 Hizmetlerden yararlanan vatandaş memnuniyetindeki yıllık artış oranı Yüzde 5 5 5 Açıklama: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmaya yönelik anket çalışmaları sonuçları değerlendirilerek vatandaşın memnun olmadığı hizmetlerin tespit edilmesi ve bu hizmetlerin iyileştirilmesinin oranını belirtir. Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2 Kurum çalışanlarının eğitim ve seminerler sonucu anketlerle memnuniyet düzeyinin belirlenmesi. Hizmetten yararlanan vatandaşa sunmak üzere anket ve bilgilendirme formlarının hazırlanması ve uygulanması. 817.000 0 817.000 413.000 8.000 421.000 Genel Toplam 1.230.000 8.000 1.238.000 19
FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi 1- Etkin hizmet sunumunu ve kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlamak 1- Kurum çalışanlarının eğitim ve seminerler sonucu anketlerle memnuniyet düzeyinin belirlenmesi. 33.01.00.10 - BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 33.01.31.00 - DKMP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Açıklama: Kurum çalışanlarının değişen ve çeşitlenen süreçler karşısında eğitim almak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Yapılacak bu eğitimlerle gerek kişisel ve mesleki anlamda, gerekse kurumsal kapasitesinin artırılması anlamında ihtiyaçlar giderilmiş olacaktır. Kurum içi düzenlenen eğitim ve seminerler sonrası anketler düzenleyerek personelin memnuniyet düzeyi ölçülecektir. Ayrıca Bakanlık çatısı altındaki yazılımların kullanışlılığını ve verimliliğini ölçen değerlendirmeleri ihtiva eden anketler, internet sayfasında yayınlanarak vatandaşın hizmetine sunulacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 550.000 02 SGK Devlet Primi Giderleri 67.500 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 99.500 04 Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 100.000 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç Verme 0 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 817.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0 Diğer Yurt İçi 0 Yurt Dışı 0 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 Toplam Kaynak İhtiyacı 817.000 20
FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı 1- Etkin hizmet sunumunu ve kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlamak 2- Hizmetten yararlanan vatandaşa sunmak üzere anket ve bilgilendirme formlarının hazırlanması ve uygulanması. Sorumlu Harcama Birimi 33.01.31.00 - DKMP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Açıklama: Sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve ISO Kalite yönetimi çerçevesinde, hizmet standartlarını yükseltmek ve verimliliği arttırmaya yönelik faaliyetler neticesinde kaliteli hizmet sunumu, yenilikçi ve şeffaf bir yönetim anlayışı geliştirilerek vatandaşın memnuniyetinin artırılması hedeflenerek anket sonuçlarına göre hizmette iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 250.000 02 SGK Devlet Primi Giderleri 37.500 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 45.500 04 Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 80.000 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç Verme 0 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 413.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 8.000 Diğer Yurt İçi 0 Yurt Dışı 0 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 8.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 421.000 21
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gaye 1 Kurumsal kapasite ve hizmet kalitesini artırmak Hedef 1.1 Performans Hedefi 2 Kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesini artırmak İç kontrol sisteminin kurulması ve etkin yönetimi Açıklama: Maliye Bakanlığı tarafından 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği" ve 04/02/2009 tarihinde yayımlanan "Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi" hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve 07/09/2012 tarihinde Müsteşarlık Makamının 200 sayılı Olur'ları ile yürürlüğe giren "Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Kontrol Standartları Eylem Planı"nın 2015 yılında 6 aylık periyotlarla takibi ve izlenmesi yapılarak üst yönetime raporlanacaktır. 1 Performans Göstergeleri İç kontrol standartlarına uyuma dair hazırlanan rapor sayısı Açıklama: 6 aylık dönemlerle izlenecektir. Ölçü Birimi 2013 2014 2015 Adet 2 2 2 3 Faaliyetler Bakanlığımız İç kontrol Standartları Eylem Planı'nın uygulanmasını takip etmek ve izlemek maksadıyla yapılan çalışmaların koordinasyonun sağlanması. Bütçe Bütçe Dışı Toplam 580.000 0 580.000 Genel Toplam 580.000 0 580.000 22
FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi 2- İç kontrol sisteminin kurulması ve etkin yönetimi 3- Bakanlığımız İç kontrol Standartları Eylem Planı'nın uygulanmasını takip etmek ve izlemek maksadıyla yapılan çalışmaların koordinasyonunun sağlanması. 33.01.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Açıklama: Maliye Bakanlığı tarafından 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği" ve 04/02/2009 tarihinde yayımlanan "Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi" hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve 07/09/2012 tarihinde Müsteşarlık Makamının 200 sayılı Olur'ları ile yürürlüğe giren "Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Kontrol Standartları Eylem Planı" hazırlanarak Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin kurulması için çalışmalar başlatılmış olup, koordinasyon çalışmaları Başkanlığımız tarafından yürütülecektir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 445.000 02 SGK Devlet Primi Giderleri 55.000 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80.000 04 Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç Verme 0 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 580.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0 Diğer Yurt İçi 0 Yurt Dışı 0 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 Toplam Kaynak İhtiyacı 580.000 23
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gaye 1 Kurumsal kapasite ve hizmet kalitesini artırmak Hedef 1.2 Performans Hedefi 3 Bakanlığın görev alanları ile ilgili kurum, kuruluş, STK ve üniversiteler ile işbirliğini geliştirmek, toplum bilincini artırmak Bakanlığın görev alanları ile ilgili toplumsal duyarlılığı artırmak Açıklama: Su yönetimi, çölleşme ve erozyonla mücadele, doğal kaynakların korunması, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması, toplum bazında tabiat bilincinin oluşturulup gelecek nesillere aktarılması, koruma statüsü verilen ve verilecek alanlarda etüt-envanter ve planlama çalışmaları yapılarak sürdürülebilir yönetiminin sağlanması ve geliştirilmesi, av-yaban hayatının bilinçli ve kontrollü olarak geliştirilmesi ve uluslararası normların uygulanması konularında ilgili kamu kurum ve kuruluşları, STK ve üniversiteler ile işbirliği çalışmaları yapılması hedeflenmektedir. Ulusal mevzuat ve politikalar ile uluslararası sözleşmeler doğrultusunda iş ve işlemler katılımcı bir yaklaşımla ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte gerçekleştirilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 2014 2015 1 Kurulan araştırma ve deneme alanı sayısı Adet 8 6 8 Açıklama: Erozyon ve çölleşmeyle mücadele gayesi ile yapılacak AR-GE çalışmalarına hizmet edecektir. 2 Kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle gerçekleştirilen işbirliği sayısı Adet 43 42 35 Açıklama: Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve STK lar ile işbirliğine yönelik protokol, anlaşma vb. yapılacaktır. Diğer kurum ve sektör temsilcilerine verilen 3 Adet 9 9 1.005 eğitim sayısı Açıklama: İstek doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, ilgili kurumlarda eğitimler verilecektir. Toplumsal bilincin artırılmasına yönelik basılı 4 Adet 186 115 60 ve görsel yayın sayısı Açıklama: Kitap, broşür, dergi, aylık bülten, CD vb. 5 Düzenlenen etkinlik sayısı. Adet 82 70 48 Açıklama: STK, üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlar ile konferans, eğitim, panel, çalıştay vb. çalışmalar yapmak. 24
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 4 Araştırma projeleri 349.000 0 349.000 5 Eğitim ve yayın çalışmaları 907.000 0 907.000 6 Tanıtım ve işbirliği çalışmaları 6.745.000 77.000 6.822.000 Genel Toplam 8.001.000 77.000 8.078.000 25
FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi 3- Bakanlığın görev alanları ile ilgili toplumsal duyarlılığı artırmak 4 - Araştırma projeleri 33.01.30.00 - ÇEM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Açıklama: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında; 2015 yılında kurumsal kapasiteyi geliştirmeye yönelik olarak çölleşme ile mücadele, havza planlama ve projelendirme, erozyon, sel, heyelan, çığ ile mücadele konularında eğitim, araştırma, izleme, değerlendirme maksatlı 2 adet örnek istasyon ve 6 adet deneme alanı kurulması planlanmıştır. Bu alanların kurulmasıyla çölleşme ve erozyonla mücadele konusunda sorunların çözümüne katkı sağlanması ve yeni tekniklerin geliştirilmesi gayesiyle eğitim ve AR-GE çalışmaları için örnek istasyon ve deneme alanı kurulacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 195.000 02 SGK Devlet Primi Giderleri 37.000 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 17.000 04 Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 100.000 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç Verme 0 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 349.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0 Diğer Yurt İçi 0 Yurt Dışı 0 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 Toplam Kaynak İhtiyacı 349.000 26
Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi FAALİYET MALİYETİ TABLOSU 3 - Bakanlığın görev alanları ile ilgili toplumsal duyarlılığı artırmak 5 - Eğitim ve yayın çalışmaları 33.01.00.06 - EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI Açıklama: Orman ve su konularında kurum, kuruluş, kitle iletişim araçları ve düzenlenen eğitim faaliyetleri vasıtasıyla toplumun bilinçlendirilmesi, farkındalığın oluşturulması sağlanacaktır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 568.000 02 SGK Devlet Primi Giderleri 82.000 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 89.000 04 Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 168.000 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç Verme 0 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 907.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0 Diğer Yurt İçi 0 Yurt Dışı 0 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 Toplam Kaynak İhtiyacı 907.000 27
FAALİYET MALİYETİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı 3 - Bakanlığın görev alanları ile ilgili toplumsal duyarlılığı artırmak 6 - Tanıtım ve işbirliği çalışmaları. Sorumlu Harcama Birimi 33.01.30.00 - ÇEM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 33.01.31.00 - DKMP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 33.01.32.00- SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Açıklama: Su kaynaklarının korunması ve yönetimi, çölleşme ve erozyonla mücadele, doğal kaynakların korunması, korunan ve hassas alanların yönetimi, av-yaban hayatı çalışmalarının geliştirilmesi için kamu kurum kuruluşları, Sivil Toplam Kuruluşları (STK), Kamu Tüzel Kişilikleri (KTK) ve üniversiteler ile protokol, anlaşma vb. çalışmaları yapılacaktır. Ulusal ve uluslararası boyutta eğitim, konferans, panel, çalıştay, seminer, fuar, sergi vb. etkinlikler düzenlenecek ve ilgili programlara katılım sağlanacaktır. Ayrıca toplumsal bilinçlendirme ve kaynak değerleri hakkında ilgi gruplarının bilgilendirilmesi, belirli gün ve haftaların kutlanması ve bunlara yönelik her türlü basılı, görsel ve sosyal medya aracılığı ile eğitim-tanıtım çalışmaları yürütülecektir. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve enerji yatırımlarının doğaya etkisinin en aza indirilebilmesi maksadıyla kurumlarla işbirliği içinde etkin yönetim stratejisi geliştirilecektir. Doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik konularında gelecek nesillerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi maksadıyla tüm illerimizde İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak ortaokul öğrencilerine yönelik olarak Doğa Eğitimleri düzenlenecektir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 1.586.000 02 SGK Devlet Primi Giderleri 232.500 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 416.500 04 Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 4.510.000 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç Verme 0 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 6.745.000 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 77.000 Diğer Yurt İçi 0 Yurt Dışı 0 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 77.000 Toplam Kaynak İhtiyacı 6.822.000 28
Gaye 1 Hedef 1.3 Performans Hedefi 4 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Kurumsal kapasite ve hizmet kalitesini arttırmak İnsan kaynaklarını etkin yönetmek Çalışanların iş kalitesini artırmak Açıklama: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi maksadıyla hizmet içi eğitim ve genel eğitim programlarıyla; personelin bilgisinin, verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılarak yetiştirilmesi, üst kadro ve görevlere hazırlanması, bilimsel ve teknik yönden üst seviyeye taşınması, geliştirilen yazılım ve sistemlerin verimli olarak kullanılması sağlanacaktır. Av yönetimi koruma-kontrol uygulamaları ile av turizm rehberliği, korunan alanlarla ilgili alan kılavuzluğu ve hassas alanlar envanter-planlama çalışmalarına yönelik gelen taleplere göre uygulamalı mesleki gelişim eğitimleri düzenlenecektir. Performans Göstergeleri 1 Birimlerin ihtiyaç duyduğu personel talebindeki azalma oranı Ölçü Birimi 2013 2014 2015 Yüzde 28 2 20 Açıklama: İhtiyaç duyulan personelin karşılanması hedeflenmektedir. 2 Düzenlenen eğitim sayısı Adet 38 43 36 Açıklama: Personel niteliğini artırmak için eğitim ve seminerler düzenlenecektir. 3 Uygulamalı mesleki gelişim eğitimi Adet 51 60 60 Açıklama: Alan kılavuzluğu, avlak yönetimi, koruma kontrol ve uygulamaları ile av turizm rehberliği, hassas alanlar envanter ve planlamasına yönelik yıllık olarak eğitim ve seminerler düzenlenecektir. Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 7 Hizmet içi ve uygulamalı mesleki gelişim eğitimleri 7.370.000 30.000 7.400.000 Genel Toplam 7.370.000 30.000 7.400.000 29