T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

I- GENEL BİLGİLER 2008 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU A- Misyon ve Vizyon Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin modern, bakımlı binalarda yürütülmesi ve 24 saat esası itibariyle güvenliğinin sağlanması, hizmetin devamı için hizmet araçlarının her an hizmete hazır vaziyette bulunması, telefon ve haberleşme hizmetlerinin sürdürülmesi, çalışanlara öğle yemeği çıkarılması ve zamanında mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti verilmesi, personel için sosyal etkinlikler düzenlenmesi, personel çocuklarına bakım ve eğitim ile ilgili kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin sağlanması, mesai saatleri dahilinde personelin sıcak ve soğuk içecek ihtiyaçlarının temin edilmesi amacıyla gerekli tüm destek hizmetlerini vermek ve iş verimini artıracak çağdaş ve modern ortamlarda personelin çalışmasını sağlamak. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Genel Müdürlüğümüz hizmet binalarının; sürekli olarak ve hizmetin aksatılmaması için bakım onarımı, genel temizlik, güvenlik, elektrik, su ve ısınma ile ilgili işlemlerini yapmak, yerleşim planlarını çıkarmak, ana hizmet binasının kira ödemesini yapmak, asansörlerin periyodik bakımları ve yıllık izin ve ruhsatlarını temin ederek güvenli bir şekilde kullanılmalarını sağlamak, personelin zamanında mesaiye gelişgidişlerinin sağlanması amacıyla, personel taşıma hizmetini sağlamak ve yürütmek, Genel Müdürlüğümüz ulaşım, haberleşme hizmetlerini yürütmek,mevcut hizmet araçlarının periyodik bakım ve onarımları ile kaza veya arızalanma esnasında gerekli iş ve işlemleri yaptırmak, gelen giden evrakların kayıtlarını ve ilgili birimlere dağıtımlarını yapmak, personelimize öğle yemeği çıkarılmasını sağlamak, Merkez ve Taşra teşkilatı personelinin giyecek yardımı ile ilgili işlemleri yapmak, Genel Müdürlüğümüz personelinin daha iyi ortam ve şartlarda çalışmasını sağlamak için Kreş ve Gündüz Bakımevi açmak, kamp ve sosyal tesisler işletmek, sıcak ve soğuk içecek temini ile ilgili çay ocakları işlettirmek, personelin doğum, nişan, düğün gibi sosyal faaliyetlerinde ve hastalık, ölüm gibi kederli günlerinde yardımcı olmak, arşiv hizmetlerini yürütmek, 5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesi gereğince merkez birimlerinin harcama yetkililiği görevleri üzerinde kalmak kaydı ile talepleri halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 (d) maddesi kapsamı dışındaki ihale usulleri ile yapılacak mal ve hizmet alımı ihalelerini yapmak, taşra teşkilatı bütçe muhasebe iş ve işlemlerini mevcut mevzuat çerçevesinde yürütmek. 1-Fiziksel Yapı C-İdareye İlişkin Bilgiler Büro 17 Toplantı Salonu 1 Yemekhane Salonu 2 Berberhane 1 Mutfak 2 Çay Ocağı 6 Santral 2 Teknik Büro 1 Ambar-Depo 4 Arşiv 1 Toplam 37 Genel Müdürlüğümüz Ulus merkez bina, Kızılay ek bina ve 19 Mayıs Spor Kompleksi içerisinde yer alan Spor Eğitim ve Sağlık Araştırma Merkezi (SESAM) binasında hizmetlerini sürdürmektedir. 2- Örgüt Yapısı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Satın Alma ve Malzeme Şube Müdürü Sosyal İşler ve İç Hizmetler Şube Müdürü Ulaştırma ve Haberleşme Şube Müdürü Arşiv ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Taşra Bütçe Şube Müdürü olmak üzere (5538 Sayılı Kanunun 10 ununcu maddesi gereğince mevcut uygulamaya devam edilmesi nedeniyle) 1 Daire Başkanı ve 5 Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ana Internet sayfası altında ve Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından güncellenen personelimizi bilgilendirmek ve yapılan faaliyetleri duyurmak üzere İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı web sayfası faaliyet göstermektedir. 100 kişilik toplantı salonumuzda; Genel Müdürlüğümüzün her türlü eğitim faaliyetleri ve çeşitli sunumlara cevap verebilecek seslendirme, projeksiyon makinesi ve diğer teknolojik donanımlar bulunmaktadır. 4-İnsan Kaynakları Daire Başkanı 1 Şube Müdürü 7 Şef 8 Memur 7 Bilgisayar İşletmeni 12 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 5 Ambar Memuru --- Santral Memuru 7 Teknisyen 2 Aşçı --- Dağıtıcı 3 Şoför 11 İşçi 4 Yardımcı Hizmetli 4 Bekçi-Bakıcı ---- TOPLAM 71 5- Sunulan Hizmetler Personelin mesaiye zamanında geliş-gidişlerini sağlamak için servis hizmetleri, öğle yemeği çıkarılması, hizmet binalarının günün şartlarına uygun bakım ve onarımlarının yapılması, binaların genel temizliği, kamp ve sosyal tesis işletilmesi, kreş ve gündüz bakımevi işletilmesi, yaz aylarında personel için 4 dönem yaz kampı açılması. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Daire Başkanlığımızda yukarıda belirtilen 1 Daire Başkanı, 7 Şube Müdürü, 8 Şef düzeyindeki personelle hizmet yönetimini sağlarken, yemekhanenin işletilmesi için Yemekhane Amirliği ile yönetim biçimi oluşturulmuş ve bu alt birim Sosyal İşler ve İç Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri Genel Müdürlük personeline çalışmalarında verimli olmalarını sağlamak amacıyla daha iyi çalışma ortamları hazırlamak, hali hazırda kullanılan demirbaşların tek tip olması yönünde çalışmalar yapmak, binaların çağdaş ve modern bir yapıya kavuşturulmaları ile ilgili çalışmalar yapmak.yeni hizmet binaları kazandırma çalışmaları yapmak.arşiv hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması için gerekli çalışmaları yapmak. B- Temel Politikalar ve Öncelikler Belirlenen hükümet politikalarına uygun olarak; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak, Mevcut sistem içerisinde destek hizmetlerinin aksamaması, çalışma ortamının çağdaş ve modern bir düzeye getirilmesi önceliklerimiz olacaktır. C- Diğer Hususlar Günümüzün teknolojik imkanlarından yararlanarak arşiv ve evrak akış sistemlerinin elektronik ortamlarda hizmet vermeleri için gerekli altyapı ve personel eğitiminin sağlanması planlanmış olup, bu konuda çalışmalara başlanılacaktır. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Bu konu ile ilgili dokümanlar ektedir.

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Hizmet gereği yapılan faaliyetlerimiz sonucunda serbest kalan ödenek dikkate alındığında tüketime yönelik mal ve hizmet alımlarında, su alımlarına 74.482,38 YTL, elektrik alımlarına 177.580,58 YTL, yakacak alımlarına 61.000,00 YTL harcama yapılırken, akaryakıt ve yağ alımlarına 56.001,78 YTL olmak üzere diğer kısımlarla birlikte 2008 yılında toplam 369.064,70 YTL harcama gerçekleşmiştir. Bu harcama kaleminde Maliye Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda son aydaki ödeneklerin bloke edilmesi ve tasarrufa gidilmesi nedeniylede 195.801,00 YTL 2008 yılında kullanılmamıştır. Hizmet alımlarında ise temizlik hizmetleri için 1.155.968,30 YTL, personel taşıma servis aracı kiralanması hizmetleri için 850.426,72YTL, ve hizmet binası kiralama gideri olarak da 487.054,28 YTL olmak üzere toplam 2.493.449,30 YTL harcama ile 2008 yılı için tahmin edilen harcamanın aktarma işlemlerinden sonra kalan ödeneğe göre % 79,5 i oranında bir harcama bu kalemde gerçekleşmiştir. Genel Müdürlüğümüze öğle yemeği yardımı olarak verilen 221.000,00 YTL nin tamamı Genel Müdürlüğümüz yemekhanesine aktarılmıştır. Menkul mal, gayri maddi hak alım bakım ve onarım giderleri harcama kaleminde ise makine teçhizat bakım onarım giderleri için 25.331,65 YTL, taşıt bakım onarım giderleri için 20.263,27 YTL harcanırken diğer kısımlarla birlikte toplam 107.702,00 YTL harcama gerçekleşmiştir. Maliye Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda da bu kalemde harcama yapılamamıştır. Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri harcama kaleminde de hizmet binası ve büro bakım ve onarımı giderlerine 29.695,00 YTL harcama gerçekleşmiştir. Yolluklar ve görev giderleri kalemlerinde ise 10.445,53 YTL lik bir harcama gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, Başkanlığımıza 2008 yılında tahsis edilen 5,6 Milyon YTL bütçe başlangıç ödeneği yıl içinde ödenek hareketlerinden sonra yıl sonu itibari ile kullanılabilir ödenek 5,1 Milyon YTL olarak gerçekleşmiş bu miktarında 3,9 Milyon YTL si harcanmıştır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine 2008 yılı hizmet ve faaliyetleri için 256,3 Milyon YTL ödenek tahsis edilmiş yıl sonu itibari ile 220,4 Milyon YTL si harcanmıştır. Genel Müdürlük bütçesinden İl Bütçelerine yapılan nakit yardım 162.5 Milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. İl Müdürlüklerince yapılan harcamanın %48,70 personel giderleri, %2637 hizmet ve yönetim giderleri, %7,04 ü spor faaliyetleri %1.96 sı gençlik hizmetleri, %2.52 si bakım onarım giderleri, %9,02 si yatırım giderleri ve %4,39 u transfer harcamaları için gerçekleşmiştir. Merkez ve Taşra Teşkilatı ile ilgili mali bilgiler detaylı olarak ek tablolarda sunulmuştur. 3- Mali Denetim Sonuçları 2008 yılı itibari ile Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Başkanlığımızla ilgili mali denetim yapılmamıştır. 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 2. Performans Sonuçları Tablosu 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5. Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar Toplam personel sayısının yeterli olmaması, birim personelimizin hizmet içi eğitim eksikliği, özellikle şoför, aşçı ve yemekhanede çalışanların ücret ve sosyal haklarının yetersizliği, birimler arası tanıtım ve koordinasyon yetersizliği. C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Genel Müdürlüğümüz hizmet ve faaliyetlerinin ayrı semtlerde ve ayrı binalarda sürdürülmesi yerine, tek bir binada hizmetlerin yürütülmesi. EKLER 1) İ.M.İ.D Başkanlığı Teşkilat Şeması 2) İki Düzey Ekonomik Bazda Harcama Tabloları 3) 2008 Yılı İl Bütçelerinin Değerlendirilmesi ile ilgili Mali Tablolar.

Ek-3: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 1[8] (Yer-Tarih) İmza Ad-Soyad Unvan

2008 YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ 40.14 - GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKİS TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME KULLANILABİLİ R ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA 40.14.00.04-01.3.9.00-2-01.1 997.000,00 0,00 15.000,00 982.000,00 982.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982.000,00 0,00 0,00 40.14.00.04-01.3.9.00-2-01.2 168.000,00 0,00 0,00 168.000,00 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00 0,00 0,00 40.14.00.04-01.3.9.00-2-01.3 168.000,00 63.000,00 0,00 231.000,00 231.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.000,00 0,00 0,00 40.14.00.04-01.3.9.00-2-02.1 161.000,00 0,00 0,00 161.000,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 0,00 0,00 40.14.00.04-01.3.9.00-2-02.2 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 40.14.00.04-01.3.9.00-2-02.3 15.000,00 35.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 40.14.00.04-01.3.9.00-2-03.2 616.000,00 0,00 0,00 616.000,00 616.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616.000,00 0,00 0,00 40.14.00.04-01.3.9.00-2-03.3 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 40.14.00.04-01.3.9.00-2-03.4 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 40.14.00.04-01.3.9.00-2-03.5 4.128.000,00 0,00 500.000,00 3.628.000,00 3.628.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.628.000,00 0,00 0,00 40.14.00.04-01.3.9.00-2-03.7 238.000,00 0,00 0,00 238.000,00 238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.000,00 0,00 0,00 40.14.00.04-01.3.9.00-2-03.8 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 40.14.00.04-01.3.9.00-2-03.9 91.000,00 0,00 0,00 91.000,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00 0,00 40.14.00.04-01.3.9.00-2-05.3 221.000,00 0,00 0,00 221.000,00 221.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.000,00 0,00 0,00 40.14.00.04-03.1.4.00-2-03.5 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00 KALAN

2008 2008 YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ 40.14 - GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKİS TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME KULLANILABİ LİR ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA 40.14.00.62-08.1.0.00-2-05.2 135.111.000,00 27.380.000,00 0,00 162.491.000,00 162.491.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.491.000,00 0,00 0,00 40.14.00.62-08.1.0.00-2-07.1 20.000.000,00 54.089.728,00 13.000.000,00 61.089.728,00 61.089.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.089.728,00 0,00 0,00 KALAN

2008 MALİ YILI İL BÜTÇELERİNİN GELİR- GİDER DURUMLARINI GÖSTERİR CETVEL 2008 2008 (YTL.) (A) CETVELİ MALİ YILI MALİ YIL SONU GENEL MÜDÜRLÜKÇE BÜTÇE İTİBARİYLE YAPILAN NAKİT GİDER ÖDENEĞİ HARCAMA YARDIM Personel Giderleri : 103.211.000 96.547.945 103.831.000 İşçi Ücretleri : 11.150.000 10.827.156 11.690.000 Toplam Personel : 114.361.000 107.375.102 115.521.000 Hizmet-Yönetim : 66.312.500 58.141.560 32.370.000 Gençlik Hizmetleri : 4.978.000 4.331.540 3.500.000 Spor Faaliyetleri : 24.436.500 15.527.731 7.700.000 Bakım-Onarım : 7.060.000 5.557.328 3.400.000 D.Cari Toplam : 102.787.000 83.558.159 46.970.000 CARİ TOPLAM 217.148.000 190.933.260 162.491.000 Yatırım : 28.380.186 19.883.552 Transferler : 10.789.600 9.671.734 TOPLAM 256.317.786 220.488.547 162.491.000 (B) CETVELİ (GELİR) TAHMİN GERÇEKLEŞEN Tesisler Hasılatı : 1.891.000 666.327 İşletme : 29.285.000 14.816.898 Reklam - İlan : 5.505.000 4.022.165 Faiz ve D.Gelirler : 6.847.136 12.717.307 Öğrenci Katkı Payı : 105.000 0 Öz Gelir Toplamı : 43.633.136 32.222.696 Özel Gelirler ve Yrd. : 212.684.650 208.242.377 % 1 Özel İd.Payı : 0 0 %1 Belediye Payı : 0 2.842.088 TOPLAM 256.317.786 243.307.161

İLLER GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ 2008-2009 BÜTÇE KARŞILAŞTIRILMASI 2008 2008 2008 2008 BÜTÇE KABUL 2008 HARCAMA 2009 TEKLİF İLLER BÜTÇE KABUL 2008 HARCAMA TEKLİFİ EDİLEN HARCANAN ORANI TEKLİFİ EDİLEN HARCANAN ORANI 2009 TEKLİF 01-ADANA 17.413.911 6.547.000 5.221.327 80% 14.427.290 42-KONYA 6.085.438 5.183.000 4.675.386 90% 6.998.000 02-ADIYAMAN 13.230.000 2.479.000 2.152.932 87% 8.682.000 43-KÜTAHYA 2.427.655 2.202.000 1.793.563 81% 2.594.000 03-AFYON 2.618.983 2.120.000 1.918.745 91% 3.009.511 44-MALATYA 3.739.500 3.447.000 2.967.175 86% 4.027.000 04-AĞRI 1.825.000 1.666.500 1.441.937 87% 2.782.500 45-MANİSA 3.665.045 3.190.000 2.704.337 85% 3.506.425 05-AMASYA 5.480.350 2.361.000 2.163.837 92% 18.887.695 46-K.MARAŞ 25.072.150 3.696.000 2.572.769 70% 6.214.873 06-ANKARA 18.894.000 15.160.500 12.742.171 84% 20.551.000 47-MARDİN 2.614.000 1.615.500 1.460.623 90% 2.997.500 07-ANTALYA 5.398.000 3.430.500 3.088.131 90% 5.390.000 48-MUĞLA 3.149.100 2.422.000 2.224.490 92% 3.646.000 08-ARTVİN 4.731.618 2.236.000 2.130.450 95% 11.510.273 49-MUŞ 4.210.000 1.714.000 1.425.184 83% 2.960.000 09-AYDIN 3.367.775 4.797.500 4.176.487 87% 4.250.000 50-NEVŞEHİR 2.450.290 2.173.000 1.811.508 83% 2.978.125 10-BALIKESİR 6.962.000 3.806.000 3.910.538 103% 5.000.056 51-NİĞDE 2.523.800 2.292.500 1.725.451 75% 3.321.000 11-BİLECİK 1.256.250 1.062.000 943.164 89% 1.584.500 52-ORDU 2.448.245 3.154.000 2.556.751 81% 3.379.561 12-BİNGÖL 2.396.467 2.445.000 2.328.743 95% 2.260.604 53-RİZE 3.489.500 4.670.000 3.356.556 72% 5.063.000 13-BİTLİS 3.353.425 1.741.000 1.614.754 93% 3.214.668 54-SAKARYA 2.554.000 2.711.000 2.168.215 80% 3.668.500 14-BOLU 5.743.290 3.782.000 2.909.785 77% 6.689.877 55-SAMSUN 7.818.950 4.268.500 3.828.145 90% 7.382.000 15-BURDUR 1.881.000 1.341.000 1.091.582 81% 1.978.000 56-SİİRT 4.284.000 1.794.500 1.509.671 84% 2.063.500 16-BURSA 9.229.000 8.052.100 6.285.239 78% 10.915.000 57-SİNOP 2.867.592 1.674.000 1.248.350 75% 2.605.581 17-ÇANAKKALE 2.465.000 2.276.000 2.562.182 113% 3.270.250 58-SİVAS 3.279.500 3.390.000 3.062.848 90% 3.708.500 18-ÇANKIRI 2.468.050 2.088.000 1.975.285 95% 3.917.748 59-TEKİRDAĞ 3.773.217 1.846.000 1.723.975 93% 4.328.618 19-ÇORUM 4.759.293 2.567.000 1.970.715 77% 6.039.700 60-TOKAT 3.875.000 2.916.000 2.596.921 89% 4.366.500 20-DENİZLİ 3.205.990 3.028.000 2.624.948 87% 4.177.175 61-TRABZON 10.250.000 10.066.000 9.180.875 91% 11.025.000 21-DİYARBAKIR 5.166.000 6.047.000 4.581.846 76% 6.910.500 62-TUNCELİ 1.622.712 1.147.500 879.384 77% 1.839.949 22-EDİRNE 3.650.000 2.439.000 2.028.573 83% 3.300.000 63-ŞANLIURFA 3.090.000 2.745.000 2.145.763 78% 4.468.000 23-ELAZIĞ 3.053.750 2.664.000 2.701.930 101% 3.099.000 64-UŞAK 1.652.000 1.562.000 1.459.932 93% 1.928.090 24-ERZİNCAN 5.763.770 1.941.000 1.684.560 87% 3.551.563 65-VAN 2.799.250 2.224.000 3.258.187 147% 3.447.500 25-ERZURUM 5.638.000 4.135.500 5.128.427 124% 6.580.500 66-YOZGAT 4.569.725 2.307.000 1.849.689 80% 4.852.500 26-ESKİŞEHİR 4.197.000 3.479.000 3.252.669 93% 6.203.000 67-ZONGULDAK 6.130.000 2.223.000 1.763.157 79% 3.878.000 27-GAZİANTEP 4.020.100 4.071.000 2.872.796 71% 48.420.002 68-AKSARAY 1.590.625 1.442.000 1.318.337 91% 6.336.368 28-GİRESUN 4.270.554 3.172.000 2.610.013 82% 5.409.000 69-BAYBURT 1.690.000 1.042.000 892.589 86% 1.763.000 29-GÜMÜŞHANE 1.712.300 1.603.000 1.679.973 105% 1.932.000 70-KARAMAN 3.833.700 1.696.000 1.135.144 67% 4.010.500 30-HAKKARİ 1.973.600 1.757.000 1.614.815 92% 2.343.000 71-KIRIKKALE 3.804.500 3.019.000 2.218.740 73% 3.896.000 31-HATAY 5.483.075 3.795.955 2.844.454 75% 5.850.358 72-BATMAN 4.018.321 1.210.000 1.247.936 103% 4.147.729

32-ISPARTA 2.990.100 2.295.000 2.160.804 94% 2.832.000 73-ŞIRNAK 1.343.500 1.154.500 1.073.132 93% 1.728.000 33-İÇEL 12.827.980 4.664.500 5.119.481 110% 8.744.564 74-BARTIN 1.058.000 1.108.000 851.464 77% 1.263.000 34-İSTANBUL 19.421.500 16.138.000 11.846.670 73% 17.416.000 75-ARDAHAN 2.257.000 1.094.000 804.370 74% 1.970.000 35-İZMİR 12.166.500 10.320.000 7.908.276 77% 11.416.000 76-IĞDIR 1.197.500 969.500 719.528 74% 1.079.000 36-KARS 3.385.000 2.302.000 1.883.853 82% 3.800.500 77-YALOVA 8.740.936 1.202.000 898.795 75% 11.009.726 37-KASTAMONU 3.436.050 3.132.231 3.438.326 110% 4.127.500 78-KARABÜK 2.676.218 2.664.000 2.522.804 95% 2.573.865 38-KAYSERİ 4.527.616 4.044.000 3.452.126 85% 4.806.966 79-KİLİS 1.313.432 722.000 634.777 88% 1.336.856 39-KIRKLARELİ 1.785.413 1.690.000 1.345.150 80% 1.950.000 80-OSMANİYE 2.480.172 1.667.000 1.519.349 91% 2.585.000 40-KIRŞEHİR 2.716.000 1.748.000 1.517.992 87% 2.911.000 81-DÜZCE 3.200.000 1.031.000 1.097.592 106% 3.250.000 41-KOCAELİ 5.506.000 5.239.000 4.679.398 89% 6.251.500 230.369.710 159.663.286 137.605.084 296.392.800 159.644.573 96.654.500 82.883.463 154.196.766 2008 TEKLİF GENEL TOPLAMI 390.014.283 2008 KABUL EDİLEN GENEL TOPLAMI 256.317.786 TAHSİS TEKLİF ORANI 52% 2008 HARCAMA TOPLAMI 220.488.547 2008BÜTÇENİN HARCAMAYA ORANI 86% 2009 TEKLİF GENEL TOPLAMI 450.589.566

İL MÜDÜRLÜKLERİ GİDER TABLOSU YILI : 2008 GENEL TOPLAM 1100 1130 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Personel İşçi PERSONEL Hizmet Gençlik Spor Bakım DİĞER İLLER Ücretleri Ücretleri GİDERLERİ Yönetim Hizmetleri Faaliyetleri Onarım CARİ CARİ Yatırım Transferler TOPLAM Yedek GENE Giderleri Giderleri TOPLAMI Giderleri Giderleri Giderleri Giderleri TOPLAM TOPLAM Harcamaları GİDERLER Ödenek TOPLA ADANA 2.618.840,04 89.197,20 2.708.037,24 1.361.148,25 88.155,14 461.547,40 137.348,47 2.048.199,26 4.756.236,50 189.641,89 275.448,66 5.221.327,05 0,00 5.221.327 ADIYAMAN 1.119.176,77 0,00 1.119.176,77 315.764,52 27.732,29 149.660,04 39.762,37 532.919,22 1.652.095,99 412.373,10 88.462,59 2.152.931,68 0,00 2.152.931 AFYON 1.045.612,73 46.996,38 1.092.609,11 564.235,74 16.474,40 99.703,77 29.989,95 710.403,86 1.803.012,97 42.893,00 72.838,91 1.918.744,88 0,00 1.918.744 AĞRI 570.966,84 28.568,32 599.535,16 605.259,34 27.818,07 83.466,24 26.855,08 743.398,73 1.342.933,89 76.698,82 22.304,14 1.441.936,85 0,00 1.441.936 AMASYA 1.043.643,79 140.960,44 1.184.604,23 438.799,15 27.989,49 260.224,57 32.365,55 759.378,76 1.943.982,99 50.952,00 168.901,99 2.163.836,98 0,00 2.163.836 ANKARA 4.846.962,54 1.889.668,44 6.736.630,98 4.028.016,01 122.825,47 744.070,66 598.866,52 5.493.778,66 12.230.409,64 0,00 511.761,47 12.742.171,11 0,00 12.742.17 ANTALYA 1.737.829,64 101.764,63 1.839.594,27 674.801,71 38.460,65 186.307,04 55.487,46 955.056,86 2.794.651,13 120.083,10 173.396,30 3.088.130,53 0,00 3.088.130 ARTVİN 1.018.619,61 92.504,34 1.111.123,95 533.100,37 54.221,76 130.130,24 29.135,14 746.587,51 1.857.711,46 270.488,72 2.249,91 2.130.450,09 0,00 2.130.450 AYDIN 1.588.924,29 350.197,16 1.939.121,45 709.183,91 188.843,15 227.196,68 123.594,94 1.248.818,68 3.187.940,13 846.462,58 142.084,30 4.176.487,01 0,00 4.176.487 BALIKESİR 1.577.025,11 0,00 1.577.025,11 934.761,98 58.025,83 206.876,71 72.133,04 1.271.797,56 2.848.822,67 855.062,86 206.652,90 3.910.538,43 0,00 3.910.538 BİLECİK 575.617,11 20.211,88 595.828,99 175.537,34 65.596,42 46.266,98 13.188,12 300.588,86 896.417,85 0,00 46.746,46 943.164,31 0,00 943.164,3 BİNGÖL 854.437,99 10.032,69 864.470,68 573.214,73 47.415,59 91.114,38 45.164,62 756.909,32 1.621.380,00 674.963,97 32.399,26 2.328.743,23 0,00 2.328.743 BİTLİS 691.648,86 56.153,37 747.802,23 381.317,35 29.902,87 147.747,20 8.025,85 566.993,27 1.314.795,50 275.960,11 23.998,31 1.614.753,92 0,00 1.614.753 BOLU 1.036.268,98 109.439,65 1.145.708,63 932.709,96 35.756,43 179.471,39 59.689,43 1.207.627,21 2.353.335,84 373.992,40 182.456,82 2.909.785,06 0,00 2.909.785 BURDUR 621.500,58 235,61 621.736,19 275.061,13 20.974,46 72.547,74 7.487,08 376.070,41 997.806,60 92.372,14 1.403,44 1.091.582,18 0,00 1.091.582 BURSA 2.901.029,12 388.444,34 3.289.473,46 1.851.479,76 85.731,53 468.507,93 124.386,09 2.530.105,31 5.819.578,77 74.371,15 391.289,28 6.285.239,20 0,00 6.285.239 ÇANAKKALE 1.052.639,51 87.526,59 1.140.166,10 580.501,86 173.471,00 191.456,33 197.669,97 1.143.099,16 2.283.265,26 169.143,92 109.773,29 2.562.182,47 0,00 2.562.182 ÇANKIRI 961.477,16 0,00 961.477,16 627.025,91 21.122,94 46.255,76 53.252,10 747.656,71 1.709.133,87 29.500,00 236.650,89 1.975.284,76 0,00 1.975.284 ÇORUM 1.002.949,88 81.559,05 1.084.508,93 481.306,88 63.794,04 205.295,54 43.515,91 793.912,37 1.878.421,30 45.028,43 47.265,03 1.970.714,76 0,00 1.970.714 DENİZLİ 1.270.182,81 77.888,80 1.348.071,61 950.856,68 37.651,29 163.980,68 60.447,29 1.212.935,94 2.561.007,55 0,00 63.940,93 2.624.948,48 0,00 2.624.948 DİYARBAKIR 2.096.291,86 32.734,89 2.129.026,75 1.196.363,15 106.809,51 579.736,07 50.359,14 1.933.267,87 4.062.294,62 498.621,25 20.929,99 4.581.845,86 0,00 4.581.845 EDİRNE 863.802,92 192.799,16 1.056.602,08 611.108,10 25.354,68 115.333,58 25.461,38 777.257,74 1.833.859,82 40.198,00 154.514,96 2.028.572,78 0,00 2.028.572 ELAZIĞ 1.748.003,90 0,00 1.748.003,90 375.905,55 24.663,24 266.879,58 21.275,80 688.724,17 2.436.728,07 219.634,38 45.567,90 2.701.930,35 0,00 2.701.930 ERZİNCAN 981.875,89 158.449,59 1.140.325,48 365.794,59 33.208,19 135.225,54 8.767,90 542.996,22 1.683.321,70 0,00 1.238,00 1.684.559,70 0,00 1.684.559 ERZURUM 1.307.460,83 332.780,72 1.640.241,55 1.360.999,24 97.642,90 443.041,34 69.551,25 1.971.234,73 3.611.476,28 1.443.465,14 73.485,47 5.128.426,89 0,00 5.128.426 ESKİŞEHİR 1.655.499,67 215.551,46 1.871.051,13 1.047.892,45 29.605,09 117.651,97 72.266,55 1.267.416,06 3.138.467,19 29.240,40 84.961,17 3.252.668,76 0,00 3.252.668 GAZİANTEP 1.371.481,42 310.644,85 1.682.126,27 768.825,89 19.489,24 304.553,05 30.503,96 1.123.372,14 2.805.498,41 34.360,49 32.937,13 2.872.796,03 0,00 2.872.796 GİRESUN 888.661,29 51.698,99 940.360,28 880.496,54 26.252,76 179.354,96 73.677,24 1.159.781,50 2.100.141,78 358.766,86 151.104,67 2.610.013,31 0,00 2.610.013 GÜMÜŞHANE 625.405,78 29.947,12 655.352,90 292.015,48 24.164,24 64.629,29 102.560,83 483.369,84 1.138.722,74 489.840,00 51.410,43 1.679.973,17 0,00 1.679.973 HAKKARİ 1.096.586,30 0,00 1.096.586,30 291.641,95 48.798,50 164.752,00 11.693,20 516.885,65 1.613.471,95 0,00 1.343,00 1.614.814,95 0,00 1.614.814 HATAY 1.661.093,18 117.473,40 1.778.566,58 405.448,37 22.578,22 220.676,61 17.548,98 666.252,18 2.444.818,76 275.465,80 124.169,82 2.844.454,38 0,00 2.844.454 ISPARTA 1.357.342,26 0,00 1.357.342,26 397.219,14 26.818,05 124.693,49 5.956,22 554.686,90 1.912.029,16 88.802,48 159.972,23 2.160.803,87 0,00 2.160.803 İÇEL 1.951.487,03 298.383,97 2.249.871,00 617.018,06 325.581,23 319.995,72 66.430,03 1.329.025,04 3.578.896,04 1.170.111,92 370.472,81 5.119.480,77 0,00 5.119.480 İSTANBUL 4.448.029,82 1.194.199,44 5.642.229,26 4.214.857,78 82.792,64 33.346,26 316.518,84 4.647.515,52 10.289.744,78 2.655,00 1.554.269,95 11.846.669,73 0,00 11.846.66

İZMİR 3.302.486,76 364.300,59 3.666.787,35 2.199.194,65 204.925,65 715.911,16 265.741,35 3.385.772,81 7.052.560,16 352.694,35 503.021,71 7.908.276,22 0,00 7.908.276 KARS 789.662,04 266.144,20 1.055.806,24 513.992,31 19.415,68 91.936,36 19.895,84 645.240,19 1.701.046,43 155.725,16 27.081,80 1.883.853,39 0,00 1.883.853 KASTAMONU 1.183.635,96 0,00 1.183.635,96 980.022,99 33.231,25 92.915,69 299.568,81 1.405.738,74 2.589.374,70 663.045,15 185.905,71 3.438.325,56 0,00 3.438.325 KAYSERİ 1.566.391,03 367.727,94 1.934.118,97 965.503,59 47.582,05 427.107,53 4.911,20 1.445.104,37 3.379.223,34 0,00 72.902,32 3.452.125,66 0,00 3.452.125 KIRKLARELİ 797.996,41 0,00 797.996,41 299.922,35 28.091,53 92.946,24 19.674,89 440.635,01 1.238.631,42 73.807,38 32.710,74 1.345.149,54 0,00 1.345.149 KIRŞEHİR 915.365,44 0,00 915.365,44 345.154,77 25.396,48 86.129,57 49.235,19 505.916,01 1.421.281,45 0,00 96.710,68 1.517.992,13 0,00 1.517.992 KOCAELİ 1.720.179,08 56.721,62 1.776.900,70 1.775.602,21 49.135,33 215.509,12 162.146,32 2.202.392,98 3.979.293,68 528.029,34 172.074,88 4.679.397,90 0,00 4.679.397 KONYA 2.475.206,68 192.899,28 2.668.105,96 990.418,81 91.140,11 289.021,43 89.746,56 1.460.326,91 4.128.432,87 97.852,06 449.100,78 4.675.385,71 0,00 4.675.385 KÜTAHYA 1.049.457,13 93.362,96 1.142.820,09 291.375,25 29.580,59 102.787,37 16.552,39 440.295,60 1.583.115,69 50.268,00 160.178,82 1.793.562,51 0,00 1.793.562 MALATYA 1.767.716,48 110.401,15 1.878.117,63 616.592,52 80.321,69 236.669,59 44.202,05 977.785,85 2.855.903,48 48.353,97 62.917,34 2.967.174,79 0,00 2.967.174 MANİSA 1.388.283,03 0,00 1.388.283,03 636.450,55 67.967,92 323.710,27 89.471,27 1.117.600,01 2.505.883,04 79.789,66 118.664,31 2.704.337,01 0,00 2.704.337 K.MARAŞ 1.337.925,54 86.698,47 1.424.624,01 550.371,09 47.286,53 338.103,39 43.481,87 979.242,88 2.403.866,89 20.409,39 148.492,96 2.572.769,24 0,00 2.572.769 MARDİN 965.670,72 0,00 965.670,72 338.768,42 31.533,25 58.086,50 35.679,80 464.067,97 1.429.738,69 0,00 30.884,43 1.460.623,12 0,00 1.460.623 MUĞLA 872.274,46 242.969,86 1.115.244,32 504.130,03 38.704,87 171.722,66 72.023,40 786.580,96 1.901.825,28 0,00 322.664,74 2.224.490,02 0,00 2.224.490 MUŞ 699.048,86 0,00 699.048,86 417.859,11 40.797,76 162.233,77 2.731,70 623.622,34 1.322.671,20 101.630,43 882,00 1.425.183,63 0,00 1.425.183 NEVŞEHİR 1.080.022,11 0,00 1.080.022,11 438.720,82 31.055,14 92.671,26 33.576,88 596.024,10 1.676.046,21 56.949,54 78.512,60 1.811.508,35 0,00 1.811.508 NİĞDE 844.955,57 32.177,72 877.133,29 498.400,60 26.766,14 150.801,80 49.914,10 725.882,64 1.603.015,93 56.316,49 66.118,59 1.725.451,01 0,00 1.725.451 ORDU 1.097.255,06 30.009,27 1.127.264,33 714.784,46 24.919,52 189.936,79 43.550,79 973.191,56 2.100.455,89 425.900,03 30.394,71 2.556.750,63 0,00 2.556.750 RİZE 784.011,80 0,00 784.011,80 1.094.318,95 65.374,81 338.525,34 105.288,78 1.603.507,88 2.387.519,68 960.761,52 8.274,72 3.356.555,92 0,00 3.356.555 SAKARYA 1.177.246,86 247.544,17 1.424.791,03 377.211,60 25.399,18 73.651,56 20.776,66 497.039,00 1.921.830,03 99.248,68 147.136,61 2.168.215,32 0,00 2.168.215 SAMSUN 1.987.516,89 331.929,91 2.319.446,80 1.048.676,56 49.523,00 293.113,01 75.299,76 1.466.612,33 3.786.059,13 0,00 42.085,89 3.828.145,02 0,00 3.828.145 SİİRT 915.655,15 45.963,10 961.618,25 359.067,76 34.418,81 141.629,45 11.602,92 546.718,94 1.508.337,19 0,00 1.334,00 1.509.671,19 0,00 1.509.671 SİNOP 693.420,79 0,00 693.420,79 198.880,17 21.785,53 53.548,75 25.752,98 299.967,43 993.388,22 92.416,52 162.545,30 1.248.350,04 0,00 1.248.350 SİVAS 1.636.750,64 0,00 1.636.750,64 637.009,99 111.157,82 285.665,00 74.159,53 1.107.992,34 2.744.742,98 157.062,29 161.042,82 3.062.848,09 0,00 3.062.848 TEKİRDAĞ 998.475,41 0,00 998.475,41 456.345,17 44.715,09 168.394,09 8.684,10 678.138,45 1.676.613,86 38.869,20 8.491,98 1.723.975,04 0,00 1.723.975 TOKAT 1.239.603,06 131.646,71 1.371.249,77 689.129,13 29.684,35 122.943,50 55.940,10 897.697,08 2.268.946,85 89.985,70 237.988,73 2.596.921,28 0,00 2.596.921 TRABZON 2.002.710,44 207.624,54 2.210.334,98 2.345.479,34 139.385,28 396.112,03 406.773,91 3.287.750,56 5.498.085,54 3.588.895,62 93.893,56 9.180.874,72 0,00 9.180.874 TUNCELİ 312.445,70 24.011,98 336.457,68 253.412,93 14.075,43 125.280,38 26.927,70 419.696,44 756.154,12 120.065,01 3.165,18 879.384,31 0,00 879.384,3 ŞANLIURFA 1.333.696,10 0,00 1.333.696,10 452.493,71 71.319,74 120.502,69 69.066,30 713.382,44 2.047.078,54 0,00 98.684,47 2.145.763,01 0,00 2.145.763 UŞAK 940.080,88 23.976,16 964.057,04 222.807,81 19.675,79 96.991,66 39.922,80 379.398,06 1.343.455,10 41.775,52 74.701,26 1.459.931,88 0,00 1.459.931 VAN 929.757,08 0,00 929.757,08 651.970,98 116.618,20 375.671,05 3.951,38 1.148.211,61 2.077.968,69 1.179.080,02 1.138,00 3.258.186,71 0,00 3.258.186 YOZGAT 924.133,03 254.235,91 1.178.368,94 510.254,25 26.412,37 36.544,60 40.698,49 613.909,71 1.792.278,65 0,00 57.410,16 1.849.688,81 0,00 1.849.688 ZONGULDAK 1.020.562,92 0,00 1.020.562,92 406.302,77 47.346,72 95.248,99 22.044,51 570.942,99 1.591.505,91 19.116,00 152.535,21 1.763.157,12 0,00 1.763.157 AKSARAY 481.868,53 180.177,48 662.046,01 359.639,89 16.893,44 125.607,01 109.309,98 611.450,32 1.273.496,33 44.250,00 591,00 1.318.337,33 0,00 1.318.337 BAYBURT 308.338,71 165.787,32 474.126,03 180.478,71 22.100,51 79.811,35 25.656,21 308.046,78 782.172,81 52.100,00 58.315,99 892.588,80 0,00 892.588,8 KARAMAN 318.064,81 191.057,26 509.122,07 403.445,19 33.859,63 172.513,43 11.332,19 621.150,44 1.130.272,51 0,00 4.871,74 1.135.144,25 0,00 1.135.144 KIRIKKALE 834.502,37 177.996,57 1.012.498,94 737.719,19 27.310,16 106.942,49 17.546,60 889.518,44 1.902.017,38 264.297,74 52.424,48 2.218.739,60 0,00 2.218.739 BATMAN 443.980,09 262.131,47 706.111,56 334.027,50 18.984,00 130.512,16 24.909,27 508.432,93 1.214.544,49 9.912,00 23.479,56 1.247.936,05 0,00 1.247.936 ŞIRNAK 306.463,38 0,00 306.463,38 171.619,25 13.770,30 114.863,44 37.887,57 338.140,56 644.603,94 428.198,40 330,00 1.073.132,34 0,00 1.073.132 BARTIN 341.950,64 77.725,26 419.675,90 268.454,30 26.314,12 71.559,88 5.632,45 371.960,75 791.636,65 0,00 59.827,70 851.464,35 0,00 851.464,3 ARDAHAN 226.910,39 0,00 226.910,39 446.935,98 49.417,91 60.555,19 12.502,12 569.411,20 796.321,59 7.670,00 378,00 804.369,59 0,00 804.369,5

IĞDIR 302.201,86 106.804,88 409.006,74 141.473,65 23.487,02 118.682,69 10.848,12 294.491,48 703.498,22 15.399,00 630,83 719.528,05 0,00 719.528,0 YALOVA 366.815,51 49.118,16 415.933,67 243.199,97 81.049,20 87.966,53 20.134,05 432.349,75 848.283,42 50.032,00 480,00 898.795,42 0,00 898.795,4 KARABÜK 491.818,20 0,00 491.818,20 986.336,80 89.779,39 164.325,12 255.615,97 1.496.057,28 1.987.875,48 512.193,61 22.735,37 2.522.804,46 0,00 2.522.804 KİLİS 335.244,31 0,00 335.244,31 145.628,19 29.820,23 106.991,96 16.741,28 299.181,66 634.425,97 0,00 351,00 634.776,97 0,00 634.776,9 OSMANİYE 579.708,56 0,00 579.708,56 412.365,36 29.335,51 346.664,77 29.998,38 818.364,02 1.398.072,58 110.315,25 10.961,32 1.519.349,15 0,00 1.519.349 DÜZCE 272.103,27 0,00 272.103,27 709.941,03 8.954,00 47.016,00 19.282,72 785.193,75 1.057.297,02 39.987,00 308,00 1.097.592,02 0,00 1.097.592 GENEL TOP. 96.547.945,25 10.827.156,42 107.375.101,67 58.141.559,53 4.331.540,34 15.527.731,36 5.557.327,54 83.558.158,77 190.933.260,44 19.883.551,94 9.671.734,41 220.488.546,79 0,00 220.488.5