YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ VE BAĞLI KURUMLARI 2016 YILI İÇ DENETIM PLANI. Baş Denetçi YASEMİN ASLAN

Transkript

1 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ VE BAĞLI KURUMLARI 2016 YILI İÇ DENETIM PLANI GENEL Plan No Plan Tanımı Plan Başlangıç Tarihi Plan Bitiş Tarihi YILI İÇ DENETİM PLANI DENETIMLER Denetim Kodu Denetim Tanımı Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme Denetimi / Tesis Denetimi Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme / Göz Merkezi Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme / Bağdat Caddesi Polikliniği Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme Denetimi / Tesis Denetimi Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme / Göz Merkezi Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme / Bağdat Caddesi Polikliniği Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme Denetimi / Tesis Denetimi Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme / Göz Merkezi Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme / Bağdat Caddesi Polikliniği Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme Denetimi / Tesis Denetimi Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme / Göz Merkezi Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme / Bağdat Caddesi Polikliniği Denetim Tarihi Baş Denetçi YASEMİN ASLAN ÖZLEM ÖZTÜRK NİHAN ÖZTÜRK ÖZLEM ÖZTÜRK NİHAN ÖZTÜRK YASEMİN ASLAN NİHAN ÖZTÜRK YASEMİN ASLAN ÖZLEM ÖZTÜRK YASEMİN ASLAN ÖZLEM ÖZTÜRK NİHAN ÖZTÜRK Hasta Güvenliği Denetimi BİLGEN UÇAK Çalışan Güvenliği Denetimi FADIL SARIGÖLLÜ Tıbbi Cihaz Güvenliği CAN KARAAĞAÇ Denetim Ekibi ALİ ZENGİN, BİLGEN UÇAK, CAN KARAAĞAÇ, FADIL SARIGÖLLÜ, FEVZİ SARIGÖLLÜ, GAMZE SAYAR, HAYRETTİN ALİ ZENGİN, BİLGEN UÇAK, CAN KARAAĞAÇ, FADIL SARIGÖLLÜ, BİLGEN UÇAK, FADIL SARIGÖLLÜ, FEVZİ ZEYREK, HAYRETTİN ERYİĞİT, ÖZGÜR SARIGÖLLÜ, FADİME AYDIN, FEVZİ BİLGEN UÇAK, FADIL SARIGÖLLÜ, FEVZİ ZEYREK, ÖZGÜR GÜNEY, ÖZLEM ANIL SÖNMEZ YILDIZ, SEÇİL SEMİZ AYDIN BİLGEN UÇAK, FADİME AYDIN, SELAMİ SÖZÜBİR, YASEMİN ASLAN GÜL KADER ÜLER, HÜLYA ASLAN, YASEMİN ASLAN İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi FADIL SARIGÖLLÜ FADİME AYDIN Ameliyathane NURAY KOÇ MUSA SARAÇLI Kat Onkoloji Servisi SEMA YILMAZ SEÇİL SEMİZ AYDIN İdari ve Hasta Hizmetleri / Poliklinikler İSMET DENİZ ÖZKAN GÖKŞEN DURMUŞ Denetlenen Birim Sorumluları PINAR KILIÇ AKSU, SİMGE MERİÇ, SİNAN TATLIPINAR AHMET KARSLI, SEVİNÇ EMÜLTAY SİMGE MERİÇ, SİNAN TATLIPINAR AHMET KARSLI, SEVİNÇ EMÜLTAY SİMGE MERİÇ, SİNAN TATLIPINAR AHMET KARSLI, SEVİNÇ EMÜLTAY SİMGE MERİÇ, SİNAN TATLIPINAR AHMET KARSLI, SEVİNÇ EMÜLTAY BAKİ EKÇİ, FARUK YENCİLEK, HALİT YEREBAKAN, SELAMİ SÖZÜBİR FİLİZ METİNPEK, ÖZGE KÖNER, SONGÜL YILDIRIM BAŞAK OYAN ULUÇ, SEBİHA YÜCE HATİPOĞLU BETÜL KINAY, HÜLYA UYSAL, RİNA SALTİ

2 Destek Hizmetler (Güvenlik, Ulaşım, Bahçe Bakım, Otopark, Temizlik, Destek Hizm) İlaç Kullanımı Gözden Geçirmesi AYŞEGÜL MİHRİCAN SARIKAYA Günübirlik Cerrahi Servisi BANU DURSUN GÖNÜL TEZEL HATİCE ERKAN, SERPİL BATTAL Bilgi Sistemleri Müdürlüğü BANU DURSUN SEÇİL SEMİZ AYDIN İSMET DENİZ ÖZKAN SEÇİL SEMİZ AYDIN ARZU AKAY BADE VATAN, DOĞAN BOYA HAYRETTİN ERYİĞİT ANIL SÖNMEZ YILDIZ, ARZU AKAY, AYFER ŞİRİN, ERSİN BORAN, GİZEM Kurumsal İletişim Müdürlüğü SELAMİ SÖZÜBİR NESLİHAN ŞAHİN CEMİLE UZUN, FEVZİ ZEYREK Teknik Hizmetler ÖZLEM ÖZTÜRK NİLGÜN SİLAY ALİ ZENGİN, ÖZGÜR GÜNEY Acil Servis RİNA SALTİ MUHAMMED CAVCAV FADİME AYDIN, SEZGİN SARIKAYA Ambulans Denetimi FADİME AYDIN SEZGİN SARIKAYA Deney Araştırmalar SELAMİ SÖZÜBİR YASEMİN ASLAN BAKİ EKÇİ, ÖZCAN GÖKÇE Mikrobiyoloji Laboratuvarı NİHAN ÖZTÜRK GÖKŞEN DURMUŞ GÜLDEN YILMAZ, YEŞİM GÜROL Biyokimya Laboratuvarı AYFER ŞİRİN NİHAN ÖZTÜRK BAKİ SERDAR ÖZTEZCAN, JALE ÇOBAN Transfüzyon Merkezi Kat Genel Yoğun Bakım ve Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Kalite Geliştirme Direktörlüğü BİRGÜL FAZLAOĞLU DOĞAN BOYA SERTAN KÜÇÜK SEVİM ŞEN ASİYE YAĞMUR, FATMA PİRİÇCİ, GÜLCAN MOR, MERAL SÖNMEZOĞLU, PINAR BARLAS FATİH FİDAN BİLGEN UÇAK, SİBEL TEMÜR NİHAN ÖZTÜRK, ÖZLEM ÖZTÜRK, SELAMİ SÖZÜBİR, YASEMİN ASLAN Biyomedikal Hizmetler Müdürlüğü NİHAN ÖZTÜRK ÖZLEM ÖZTÜRK ONUR DERYAHANOĞLU Nükleer Tıp SERTAN KÜÇÜK NESLİHAN ŞAHİN NALAN ALAN SELÇUK, TÜRKAY TOKLU Arşiv ve Kayıt Kontrol FATOŞ GÜLPÜ SEVİM ŞEN BAKİ EKÇİ, ŞÜKRAN KESİCİ Dosya Kontrol Denetimi NURAY KOÇ KIVILCIM TEKİN Malzeme ve İlaç Tedarikçisi Değerlendirme ÖZLEM ÖZTÜRK AHMET KARSLI Dosya Kontrol Denetimi GÖKŞEN DURMUŞ ECE AYDOĞ Dosya Kontrol Denetimi ÇINAR IŞIK SELAMİ SÖZÜBİR Dosya Kontrol Denetimi BİRGÜL FAZLAOĞLU CİHANGİR YAVUZ PARS Anestezi Ekipmanları Denetimi FİLİZ METİNPEK MUSA SARAÇLI Dosya Kontrol Denetimi FATOŞ GÜLPÜ BURAK ÇAĞRI AKSU Hasta Hakları / Hasta İlişkileri BAKİ EKÇİ NİHAN ÖZTÜRK SEVDA ARSLAN Kat Karma Cerrahi Servis CANSU BİCAN MUHAMMED AKGÜN Enfeksiyon Kontrol Komitesi BADE VATAN AYFER ŞİRİN BİLGEN UÇAK, MERAL SÖNMEZOĞLU Genetik Tanı Merkezi NİHAN ÖZTÜRK CAN KARAAĞAÇ BAŞAR ATALAY, CUMHUR KAAN YALTIRIK, MAHMUT GAZİ YAŞARGİL, ANIL SÖNMEZ YILDIZ, EVRİM KOCABEY, MEHMET HAKAN KOÇ MERAL SÖNMEZOĞLU, TÜLAY KAYA BAKİ EKÇİ, MURAT KALAYCI, ÖĞE TAŞCILAR, ÖZCAN GÖKÇE HALİL AYDAR, HATİCE ŞEYMA EREN, MEHMET AKİF ÖZTÜRK, VÜSAL BERHAN YILDIRIMKAYA, BUDAK AKMAN, ÇAĞATAY ULUÇAY, FAİK AYŞEGÜL KUŞKUCU, HATİCE DÜZKALE, NİMET BERNA ATAY, ÖMER FARUK

3 Kat Nörolojik Bilimler Katı HÜLYA DEMİR OYA OĞUZ BAYCIK NURAY KOÇ, UĞUR TÜRE Dosya Kontrol Denetimi SEBİHA YÜCE HATİPOĞLU ZERRİN YALVAÇ Çevre Denetimi HAYRETTİN ERYİĞİT ÖZLEM ÖZTÜRK Dosya Kontrol Denetimi FADİME AYDIN SEZGİN SARIKAYA Hemodiyaliz RİNA SALTİ YASİN TELLİOĞLU GÜLÇİN KANTARCI, NİLGÜN SİLAY Patoloji Laboratuvarı SONGÜL YILDIRIM NİHAN ÖZTÜRK FERDA ÖZKAN Kat Solunum Terapi HÜLYA DEMİR NESRİN GÜLEÇ BADE VATAN, EMİNE SEVDA ÖZDOĞAN DIŞ HİZMET ALIŞ ( ACIBADEM LABMED) JALE ÇOBAN FERDA ÖZKAN Kat Girişimsel Radyoloji SİMGE MERİÇ SEVGİ OLGAÇ SERTAN KÜÇÜK Görüntüleme Merkezi SELAMİ SÖZÜBİR NESLİHAN ŞAHİN Kat Günübirlik Anjio Ünitesi / Kardiyoloji Polikliniği Kat Dahili Bilimler Servisi BUKET ERER DEL CASTELLO NURAY KOÇ AYNUR TUĞ, GÜLÇİN KANTARCI Tesis Güvenlik ve Risk Yönetimi Komitesi YEŞİM GÜROL ERKAN AYAN Dosya Kontrol Denetimi SEVDA TOPAL HATİCE ŞEYMA EREN Depo Denetimi ALİ RIZA DÖVEN HAYRETTİN ERYİĞİT MEHMET HAKAN KOÇ, MUSA SARAÇLI Dosya Kontrol Denetimi ŞERİFE GÜRSES AYÇA TÜRER Kat Kadın Doğum ve IVF Katı BİNEVŞE İLKAY BOSTANCI HÜLYA ASLAN NALİSE ÖCAL, NEŞET CEM FIÇICIOĞLU Kat Pediatri ve NİCU PINAR BARLAS RIDVAN ÇELİK LOJİSTİK DİREKTÖRLÜĞÜ ( Malzeme Yönetim Müdürlüğü) ÖZGÜR GÜNEY ÖZLEM TAŞIN MEHMET HAKAN KOÇ DIŞ HİZMET ALIŞ (DÜZEN LABORATUVARI) BAKİ SERDAR ÖZTEZCAN BİNEVŞE İLKAY BOSTANCI Ayaktan Kemoterapi ve Onkoloji Polikliniği BADE VATAN SİBEL ŞAHİN Dosya Kontrol Denetimi SEÇİL SEMİZ AYDIN FEYZA ESEN DIŞ HİZMET ALIŞ (CENTRO ) YEŞİM GÜROL JALE ÇOBAN DEFNE ÇÖL, FİLİZ BAKAR, GÜLAY ÇİLER ERDAĞ, GÜLENGÜL ALTUN, Çamaşırhane Denetimi BİLGEN UÇAK SEVİM ŞEN HAYRETTİN ERYİĞİT Doku Tipleme Laboratuvarı YASEMİN ASLAN NİHAN ÖZTÜRK, ÖZGÜR GÜNEY EBRU BAKTEMUR, GÜLDEREN DEMİREL Dosya Kontrol Denetimi PINAR BARLAS CAN ÇINAR UĞUR ANIL BİNGÖL Medikal Muhasebe ve Resmi Kurumlar Müdürlüğü SİBEL ŞAHİN ŞEYDA KIBRISLIOĞLU FATİH AHMET KÜRÜM Restoran Denetimi DERYA DİNÇER AKIN BİLGEN UÇAK HAYRETTİN ERYİĞİT ÖZLEM ÖZTÜRK MUHAMMED CAVCAV MUZAFFER MURAT DEĞERTEKİN CAN KARAAĞAÇ, ÖZGÜR GÜNEY, TÜRKAY TOKLU EMRE TÜRKMEN, İLHAN TOPALOĞLU, MÜZEYYEN DOĞAN, YAVUZ SELİM MUZAFFER MURAT DEĞERTEKİN, OLCAY ÖZVEREN, ZEKERİYA FİLİZ BAKAR, NALAN TÜRKYILMAZ, SUAT BİÇER ALİ KANDEMİR, İSMAİL TOKLU, MUSTAFA FERUDUN ÇELİKMEN, PINAR ALİ ÖZGEN, AYŞEGÜL SARSILMAZ, AYŞE MUT, BERNA ÇELEBİ, CEREN BAŞAK OYAN ULUÇ, ORHAN ÖNDER EREN, ÖMÜR ZONTUL, ÖZLEM SÖNMEZ BÜŞRA NİZAM, NESLİHAN UZTÜRE, NURCAN KIZILCIK, ÖZGE KÖNER,

4 Kat Kadın Doğum / Fizik Tedavi ÇİĞDEM TOKGÖZ FİLİZ MÜMİNOĞLU ECE AYDOĞ, NEŞET CEM FIÇICIOĞLU Bilgi İşlem Yönetimi Komitesi ŞEYDA KIBRISLIOĞLU RAŞİT ŞAHİN İSMET DENİZ ÖZKAN, SİNA ERCAN Kat Kardiyoloji ve Cerrahi Servisi HÜLYA ASLAN ARZU AKAY Personel Gelişim Müdürlüğü YASEMİN ASLAN NİHAN ÖZTÜRK ÖZLEM ÖZDEMİR ÖZ Acil Ekipmanları Denetimi YASEMİN ASLAN FATİH FİDAN, YÜCEL ÖZTÜRK Kat Ortopedi Servisi YASEMİN ASLAN ÖZLEM ÖZTÜRK FAİK ALTINTAŞ, FATOŞ GÜLPÜ Kat Kadın Doğum Servisi GÖNÜL TEZEL MUHAMMED AKGÜN NEŞET CEM FIÇICIOĞLU, SEVDA TOPAL Kat Gastroentereloji MUHAMMET KARAKUŞ ARZU AKAY Hasta Güvenliği Denetimi YASEMİN ASLAN NİHAN ÖZTÜRK, ÖZLEM ÖZTÜRK Tıp Eğitimi Hastane Uygulama Denetimi ÖZLEM ÖZTÜRK SEVİM ŞEN Restoran Denetimi DERYA DİNÇER AKIN BİLGEN UÇAK HAYRETTİN ERYİĞİT Hizmet Kalite Standartları Öz Değerlendirme Denetimi / Tesis Denetimi YASEMİN ASLAN HALİT YEREBAKAN, MUHAMMED CAVCAV, MUSTAFA BORA FARSAK, ATAKAN YEŞİL, DERYA BALCI, MELTEM ERGÜN, ORHAN TARÇIN, SEÇİL SEMİZ BAKİ EKÇİ, FARUK YENCİLEK, HALİT YEREBAKAN, SELAMİ SÖZÜBİR ÖZCAN GÖKÇE, SELAMİ SÖZÜBİR, SİBEL TEMÜR, SİNA ERCAN, YAŞAR Kat Karma Cerrahi Katı YEŞİM BÜYÜKÇOLPAN ÖZLEM TAŞIN PINAR BARLAS Dosya Kontrol Denetimi YASEMİN ASLAN MUHSİN ALTUNSOY BELKIS ILGAZ YALVAÇ, BERNA ŞAHAN, FERDA ÇİFTÇİ, FERDİ MENDA, ÖZGÜL Kök Hücre Laboratuvarı MUHSİN ALTUNSOY SERTAN KÜÇÜK GÜLDEREN DEMİREL, SEMA AKTAŞ Kalite Konsey Denetimi VİLDAN ÖZTÜRK NİHAN ÖZTÜRK Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği Komitesi NİHAN ÖZTÜRK SİBEL ŞAHİN Merkez Laboratuvarlar Yönetim Sistemleri Denetimi YEŞİM GÜROL AYŞEGÜL KUŞKUCU ALTAY BURAK DALAN, FARUK YENCİLEK, MEHMET TUFAN ÖZLEM ÖZTÜRK, SELAMİ SÖZÜBİR, YASEMİN ASLAN BAKİ SERDAR ÖZTEZCAN, FERDA ÖZKAN, GÜLDEN YILMAZ Muhasebe Müdürlüğü RİNA SALTİ RIDVAN ÇELİK NURETTİN KARAÇELİK Anlaşmalı Kurumlar ve İş Geliştirme Direktörlüğü Süreçleri YEŞİM BÜYÜKÇOLPAN SİBEL ŞAHİN CEMİLE UZUN, FEVZİ ZEYREK Başhekimlik Denetimi SELAMİ SÖZÜBİR YASEMİN ASLAN BAKİ EKÇİ, FARUK YENCİLEK BAKİ EKÇİ, BUKET DİRGEN, ÖZCAN Bilimsel Komite SELAMİ SÖZÜBİR NURAY KOÇ GÖKÇE BELKIS ILGAZ YALVAÇ, BERNA ŞAHAN, Dosya Kontrol Denetimi BİLGEN UÇAK VİLDAN ÖZTÜRK FERDA ÇİFTÇİ, FERDİ MENDA, MUHSİN HÜLYA ASLAN, SEVİM ŞEN, SİBEL AFACAN Çamaşırhane Denetimi BİLGEN UÇAK HAYRETTİN ERYİĞİT KARAMAN, YASEMİN ASLAN FATİH AHMET KÜRÜM, ÖZGÜR GÜNEY, BUKET ERER DEL CASTELLO, SEMA Pediatrik KİT Ünitesi YASEMİN ASLAN Doku Tipleme Laboratuvarı YASEMİN ASLAN SEVİM ŞEN YILMAZ BİLGEN UÇAK, FADIL SARIGÖLLÜ, EBRU BAKTEMUR, GÜLDEREN HAYRETTİN ERYİĞİT, NİHAN ÖZTÜRK, DEMİREL, SEMA AKTAŞ Restoran Denetimi DERYA DİNÇER AKIN BİLGEN UÇAK HAYRETTİN ERYİĞİT Restoran Denetimi DERYA DİNÇER AKIN BİLGEN UÇAK HAYRETTİN ERYİĞİT

5

6

7 <BULGU_ILGILI_SORU_CEVABI> <BULGU_ILGILI_SORU_CEVABI>

12 <DENETIM_KODU> <DENETIM_TANIMI> <DENETIM_TARIHI> <BAS_DENETCI> <DENETIM_EKIBI> <DENETLENEN_BIRIMLER> <DENETLENEN_BIRIM_SORUMLULARI> <ILGILI_YONETIM_SISTEMLERI> <ILGILI_SURECLER> <ILGILI_DOKUMANLAR> <BULGU_NO> <BULGU_OZETI> <BULGU_DETAYI> <BULGU_TIPI> <BULGU_DOF_NO> <BULGU_AKSIYON_NO> <BULGU_ILGILI_SORU> <BULGU_ILGILI_SORU_CEVABI> <BULGU_ILGILI_DOKUMANLAR> <BULGU_ILGILI_MADDE_NUMARALARI> <SORU_NO> <SORU> <CEVAP>