TÜRKİYE ORTALAMA ( 28 CİHAZ 111 HASTA*) HEMODİYALİZ MERKEZİ GİDER ANALİZİ ÇALIŞMASI DİYAMER EYLÜL

Transkript

1 TÜRKİYE ORTALAMA ( 28 CİHAZ 111 HASTA*) HEMODİYALİZ MERKEZİ GİDER ANALİZİ ÇALIŞMASI DİYAMER EYLÜL 2015 *T.C. Sağlık Bakanlığı 2014 Türkiye Diyaliz İstatistik Yıllığı verilerine göre ülke genelindeki tüm özel diyaliz merkezlerinin, cihaz ve hasta sayısı ortalaması baz alınmıştır.

2 HEMODİYALİZ MERKEZİ GİDER ÇALIŞMASI Ortalama Euro Kuru 3,3358 TL Örnek Merkez Cihaz Sayısı 28 Örnek Merkez Hasta Sayısı 111 Örnek Merkez Ortalama Aylık Seans Sayısı Örnek Merkez Yıllık Seans Sayısı Örnek Merkezin Cihaz Başı Hasta Sayısı 3,96 Örnek Merkezin Ortalama Cihaz Doluluk Oranı 95,0%

3 A- İlk Madde Malzeme Giderleri Adet Birim Fiyat Seans Başı Birim Fiyat TL EUR Maliyet Diyaliz Sarf Malzemeleri 29,96 TL Diyalizör 1,000 6,75 22,52 TL 22,52 TL Av Set 1,000 1,80 6,00 TL 6,00 TL Fistül İğneleri 2,00 0,22 0,72 TL 1,43 TL Solusyon ve İlaç Giderleri 10,17 TL Diyaliz Solüsyonları - Asidik 10 Lt. Yoğunlaştırılmış 0,35 2,90 9,67 TL 3,39 TL Diyaliz Solüsyonları - Bazik 10 Lt. 0,50 2,10 7,01 TL 3,50 TL İlaçlar (Heparin) 0,41 3,85 TL 1,58 TL Diğer İlaçlar (CaCo3, Avil, Ulcrar vb..) 1,00 0,18 TL 0,18 TL Serumlar (İzotonik cc) 1,00 1,52 TL 1,52 TL Diğer Tıbbi Malzeme Giderleri 4,41 TL Flaster 0,63 1,50 TL 0,95 TL Hipofix 0,01 4,50 TL 0,03 TL Sargı Bezi 0,75 0,45 TL 0,34 TL Galoş 2,36 0,09 TL 0,20 TL Eldiven 10,00 0,08 TL 0,75 TL Enjektör 2,00 0,14 TL 0,27 TL Alkol 0,00 6,50 TL 0,01 TL Tuz 0,08 0,42 TL 0,03 TL Tıbbi Poşet 0,50 0,50 TL 0,25 TL Cihaz Dezenfaktanı 0,03 15,25 TL 0,38 TL Oksijen Tüpü 0,01 13,00 TL 0,10 TL Betadiyaliz 1,90 0,17 TL 0,32 TL Mediset 0,25 0,26 TL 0,07 TL Oksijen Maskesi 0,04 1,25 TL 0,05 TL Cidex 0,00 35,00 TL 0,09 TL Endotoksin Filtre 0,00 88,00 293,55 TL 0,59 TL Seans Başı Toplam İMM Maliyeti 44,53 TL

4 B - Aylık Ücret Maliyetleri Çalışan Adedi Net ücret Brüt Maliyeti Toplam Maliyet Hekim Ücretleri Toplamı TL Uzman Hekim (Part Time) TL TL TL Mesul Müdür/Sorumlu Hekim TL TL TL Hemşire Ücretleri Toplamı TL Diyaliz Hemşiresi TL TL TL Hemşire Fazla Mesai Ödemesi (6 Hemşire 1Saat/Gün) TL TL TL Diğer Personel Ücretleri Toplamı TL Diyaliz Personeli TL TL TL Diyaliz Personeli Fazla Mesai Ödemesi(4 Personel 1 saat/gün) 797 TL TL TL Diyaliz Teknikeri TL TL TL Diyetisyen (Part Tıme) TL 815 TL 815 TL Hasta Kabul ve Bilgi İşlem Personeli TL TL TL Muhasebe Sorumlusu TL TL TL Yılbaşı, Bayram vb Resmi Tatil Günleri Mesaileri TL TL TL Yıllık Ücretli İzinler TL TL TL Kıdem Tazminatı Karşılığı TL TL TL Toplam Çalışan Sayısı 16 Toplam Ücret TL Ücret 64,20 TL

5 C- Hizmet Üretim Giderleri Aylık Gider Gider Değişken Hizmet Üretim Giderleri TL 29,97 TL Elektirk Giderleri TL 2,62 TL Su Giderleri TL 2,23 TL Servis Gideri (Personel ve amortisman giderleri dahil) TL 14,30 TL Labaratuvar Giderleri (Aylık Ortalama) TL 3,10 TL Seans Sunum Giderleri (Kahvaltı,yemek vb.) TL 4,11 TL Çarşaf Battaniye Alım Giderleri 200 TL 0,16 TL Tıbbi Atık Belediye Hizmet Bed TL 1,41 TL Görüntüleme, Tetkik Giderleri 215 TL 0,17 TL Hasta Müdahale, Muayene Gid. 200 TL 0,16 TL Çamaşır Yıkama Giderleri TL 1,71 TL Sabit Hizmet Üretim Giderleri TL 22,02 TL Personel Yemeği TL 2,57 TL Personel Tetkik ve Tedavi Gideri 45 TL 0,04 TL Isınma Gideri 925 TL 0,72 TL Su arıtma ve tetkik gideri 750 TL 0,59 TL Personel Kıyafet Giderleri 86 TL 0,07 TL Cihaz Bakım Yd.Prç ve Servis Giderleri TL 4,02 TL Temizlik Malzemeleri 500 TL 0,39 TL DM Kira Giderleri (Stopaj Dahil brüt tutardır.) TL 13,21 TL Basılı Evrak Gideri 162 TL 0,13 TL Jenaratör Giderleri 50 TL 0,04 TL Merkez Akaryakıt ve Taşıt Gid.(Servis Akaryakıtları Hariç) 312 TL 0,24 TL Toplamlar TL 51,99 TL

6 D- Genel Yönetim Giderleri (Aylık Ortalama Değerler) Aylık Gider Gider Mali Müşavirlik Ücretleri (Asgari Tarife) 763 TL 0,60 TL Avukatlık Giderleri 750 TL 0,59 TL Merkez İletişim Giderleri (Telefon, İnternet vb.) 937 TL 0,73 TL Sigorta Giderleri 450 TL 0,35 TL Posta Kargo Giderleri 50 TL 0,04 TL Bakım Onarım, Giderleri 833 TL 0,65 TL İlan Reklam Giderleri 150 TL 0,12 TL Personel Eğitim Gid. 100 TL 0,08 TL Personel yol ve dış işlem giderleri 250 TL 0,20 TL Kırtasiye Giderleri 250 TL 0,20 TL Banka Masrafları 250 TL 0,20 TL Temsil İkram Giderleri 250 TL 0,20 TL Noter Masrafları 50 TL 0,04 TL İşyeri Hekimliği Giderleri 375 TL 0,29 TL Çevre Danışmanlığı Giderleri 225 TL 0,18 TL İş Güvenliği Hizmeti Giderleri 385 TL 0,30 TL DM Günlük Giderleri 500 TL 0,39 TL Küçük Malzeme Alımları 250 TL 0,20 TL Çevre Temizlik Vergisi 25 TL 0,02 TL Ticaret Sicil Harçları, 100 TL 0,08 TL Toplamlar TL 5,44 TL E- Finansman Giderleri Aylık Gider Faiz Gideri Faiz Gideri TL 2,19 TL Toplamlar TL 2,19 TL Yıllık Amortisman Amortisman F- Amortisman Giderleri TL 9,59 TL Seans Maliyeti 177,94 TL

7 HEMODİYALİZ MERKEZİ GİDER ÇALIŞMASI Ortalama Euro Kuru 3,3358 TL Örnek Merkez Cihaz Sayısı 28 Örnek Merkez Hasta Sayısı 111 Örnek Merkez Ortalama Aylık Seans Sayısı Örnek Merkez Yıllık Seans Sayısı Örnek Merkezin Cihaz Başı Hasta Sayısı 3,96 Örnek Merkezin Ortalama Cihaz Doluluk Oranı 95,0% A- İlk Madde Malzeme Giderleri Adet Diyaliz Sarf Malzemeleri Solusyon ve İlaç Giderleri Diğer Tıbbi Malzeme Giderleri Seans Başı Toplam İMM Maliyeti Birim Fiyat EUR Birim Fiyat TL Seans Başı Maliyet 29,96 TL 10,17 TL 4,41 TL 44,53 TL B- Aylık Ücret Maliyetleri Çalışan Adedi Net ücret Brüt Maliyeti Toplam Maliyet Hekim Ücretleri Toplamı TL Toplam Çalışan Sayısı 16 Toplam Ücret TL Ücret 64,20 TL C- Hizmet Üretim Giderleri Aylık Gider Gider Değişken Hizmet Üretim Giderleri TL 29,97 TL Toplamlar TL 51,99 TL D- Genel Yönetim Giderleri (Aylık Ortalama Değerler) Aylık Gider Gider Toplamlar TL 5,44 TL E- Finansman Giderleri Aylık Gider Faiz Gideri Toplamlar TL 2,19 TL Yıllık Amortisman Amortisman F- Amortisman Giderleri TL 9,59 TL Seans Maliyeti 177,94 TL