T.C. BEÜ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 T.C. BEÜ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 1

2 SUNUŞ Temel hedefimiz uluslararası standartlara uygun sağlık hizmeti sunan, en üst düzeyde bilimsel, gerekli tüm diş sağlığı hizmetlerini sunarak bölgede tercih edilen bir sağlık merkezi olmaktır. Bu hedef doğrultusunda Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi klinik uygulamalarının başarısını ve çeşitliliğini arttırarak hizmet vermeye devam etmektedir. Zonguldak ili ve ilçelerinin yanı sıra, Batı Karadeniz Bölgesi nde sedasyonla dental tedavinin yapıldığı tek merkez olma özelliği ile 2016 yılında, hasta profili ve sayısında, önceki dönemler baz alındığında artış sağlanmıştır yılında klinik sekreteryaların bölüm dışına çıkarılması, Periodontoloji Kliniğinde ilk defa başvuran hastalar dahil randevusuz hasta kabulü gibi gelişmeler sayesinde hasta memnuniyeti arttırılmıştır. Ağız Diş ve Çene Radyoloji Kliniğimizde ilk defa gelen hastalarımızın gelme şikayetleri, ağız içi muayeneleri, panoramik radyografiler, bilgisayarlı tomografiyle teşhis edilmekte; Ortodonti Kliniğimizde dişlere ait çapraşıklık ve çeneler arası kapanış problemleri; Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Kliniğimizde diş çekimi, gömülü diş çekimi, kist operasyonları, implant uygulamaları; Peridontoloji kliniğimizde dişeti hastalıklarının tedavisi, ağız bakımları, dişeti çekilmelerine estetik yaklaşımlar, ileri dişeti rahatsızlıklarının cerrahi tedavisi, dental implant uygulamaları; Pedodonti kliniğinde çocuk süt ve daimi dişlerinin her türlü tedavisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Kliniğimizde dolgu, kanal tedavisi, daimi dişlere ait estetik problemlerin tedavisi, Protetik Diş Tedavisi Kliniğimizde tek diş restorasyonlar, tam veya kısmi dişsizlik durumunda sabit ve hareketli protezlerle ağız rehabilitasyonu, implant üstü protez uygulamaları; uzman hekimlerce teknolojik yenilikler kullanılarak yapılabilmektedir. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorunların çözümünde çağdaş teknolojileri ve en yeni tedavi yöntemlerini kullanarak hastaları sağlığa kavuşturmak, bütün sağlık hizmetlerini insan ve hasta hakları çerçevesinde, uluslararası standartları temel alarak, etik kurallara uygun, etkin, verimli, saygın, kaliteli, kolay ulaşılabilir ve güler yüzlü bir anlayışla topluma sunmak anlayışı ile kurumumuz hizmet vermeye devam etmeyi amaçlamaktadır. 2

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ..2 I.GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C- İdareye İlişkin Bilgiler Tarihçe Organizasyon Yapısı Fiziksel Yapı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi..12 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri...13 B- Temel Politikalar ve Öncelikler...14 C- Diğer Hususlar III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Tüketime Ait Bilgiler Performansa Ait Bilgiler...17 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler...18 B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V-ÖNERİ VE TEDBİRLER İç Güvence Beyanı

4 I. GENEL BİLGİLER tarih sayılı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kurularak faaliyete geçmiştir yılı itibariyle eski adı ile sağlık kampüsü yeni adı ile İbn-i Sina Kampüsünde yeni hizmet binasına taşınmış olup; Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ortodonti Periodontoloji Pedodontoloji Protetik Restoratif &Endodonti bölümleriyle 104 ünitle bölge halkımıza üst düzey ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmaktadır. A-Misyon ve Vizyon Misyon Bilgiye ulaşmayı bilen, hayat boyu devam eden öğrenme, sorgulama prensibine sahip, güncel gelişmeleri takip eden, sorumluluk sahibi, insani degerlere sahip nitelikli diş hekimi yetiştirilmesine katkıda bulunmak; Diş Hekimliği bilimine ve toplum ağız ve diş sağlığına değer vermek, hasta tedavisini en iyi şekilde uygulayan bir merkez olmak. Diş Hekimliği uygulamalarına ilişkin, belirlenen stratejiler doğrultusunda, kliniklerde hastalara en yeni teknolojiler eşliğinde tedavi hizmetlerini sunmaktır. Vizyon Çalışan ve hasta memnuniyetine önem veren, ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkıda bulunan güncel gelişmeleri takip eden, alanında uzman hekimlerle hizmet vererek hastaların tercih ettiği bir kurum olmak. Her türlü bilimsel gelişmeyi yakından takip eden ve bilimin üstünlüğüne inanan diş hekimleri yetiştirmek. Uluslararası düzeyde kabul gören, hastalara en üst düzey hizmetlerin sürekli ve uyum içinde verildiği bir merkez olmak. 4

5 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 14/08/2012 tarih ve sayılı Remi Gazetede yayınlanan BEÜ Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Merkezin yönetim organları Merkez Müdürü; Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu olarak belirlenmiştir. Merkez Müdürünün yetki görev ve sorumlulukları; a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak, b) Merkezin düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve denetlemek, c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak, ç) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik tüm Merkez personelinin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak, d) Merkezin gerekçeli bütçe, ödenek, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak, e) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve gerekli girişimde bulunmak, f) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek, g) Merkez döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak, bünyesinde hizmet veren anabilim dalı, bilim dalı faaliyetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit etmek, ğ) Merkez hizmetlerinin hizmet içi programlara, toplam kalite yönetimine ve kurum kültürü çalışmalarına uygun olarak yürütülmesini temin etmek, h) Rektör tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur: Rektör tarafından görevlendirilen bir Fakülte dekan yardımcısı, Farklı anabilim dallarından olmak üzere Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üç öğretim üyesi, Müdür, Başhemşire. Yönetim Kurulu toplantılarını Merkez Müdürü yönetir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğuyla en az ayda bir kere olağan ve gerekli hallerde de olağanüstü toplanır. Kurulun raportörlüğünü Müdür yapar. Merkez müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın toplantıya katılır. Başkan, gerekli gördüğü hallerde ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini, oy hakkı olmadan toplantılara davet edebilir. Kurulun almış olduğu kararlar Rektör tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Yönetim Kurulu, bütün kararların uygulanmasında Rektöre karşı sorumludur. 5

6 Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları; a) Merkez hizmetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için; ilgili mevzuat hükümleri ve Danışma Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda, Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak ve Merkezin yönetiminde Merkez Müdürüne yardımcı olmak, b) Merkez Müdürlüğünce hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kararlar almak, c) Merkezin faaliyette bulunan poliklinik, klinik ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak, ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, poliklinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak, d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli kararları almak ve her yılsonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl için teşvik yönünde tedbirler almak. Danışma Kurulu, Rektör veya Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısı başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur: Dekan, Merkez Müdürü, Diş Hekimliği Fakültesi anabilim dalı başkanları, Diş hekimliği uzmanlık öğrencileri ve araştırma görevlilerinin kendi aralarından seçeceği bir kişi, Müdür, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü (Başhemşire). Danışma Kurulu, Başkanının daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerekli hallerde de olağanüstü toplanır. Kurulun raportörlüğünü Merkez Müdürü yapar. Danışma Kurulunun yetki görev ve sorumlulukları; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili her kesimden gelen eleştiri ve önerileri değerlendirir ve bunlar arasından Merkezin amaçlarına uygun ve Merkez hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüş ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu; Merkezin verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla; Yönetim Kurulu kararıyla veya ilgili mevzuatının gerektirdiği diğer kurullar ya da komisyonlar da kurabilir. Kurullarda görevlendirilecek öğretim üyeleri Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından, diğer personel ise Merkez Müdürü tarafından görevlendirilir. Bu birimlerin görevleri ve buralarda görevlendirilecek kişilerin görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esaslar Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir. Müdür, ilgili mevzuat hükümlerine göre ve Merkez Müdürünün teklifi ile Rektör tarafından atanır. Müdür, Merkez Müdürünün görev ve sorumluluk alanları ile sınırlı olarak; Merkezin idari, mali ve teknik konularında, planlama, örgütlenme, koordinasyon ve denetim gibi temel yönetim işlevlerinde yetkili olup, Merkez Müdürüne karşı sorumludur. 6

7 Müdür yardımcıları idari, mali ve teknik hizmetlerden kendilerine verilenleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde müdüre yardımcı olurlar. Mali Yasal Ve Sorumluluklar 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunun 31. Maddesi gereğince; Harcama yetkilisinin yetki görev ve sorumlulukları; Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikleri ile diğer mevzuata uygun olmasından ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlerden sormludur. Ayrıca 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunun 33. Maddesi ile gerçeleştirme görevlisinin yetki görev ve sorumlulukları ise; Harcama talimatının üzerine işin yaptırılması, mal ve hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. C-İdareye İlişkin Bilgiler 1-Tarihçe tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği ile Merkezimiz Sağlık Bilimleri Kampüsü nde (yeni ismi ile İbn-i Sina Kampüsü nde) bulunan Tıp Fakültesinde hizmet vermeye başlamıştır. Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Bölümleri a. Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Kliniği b. Restoratif & Endodonti Diş Tedavisi Kliniği c. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kliniği d. Ortodonti Kliniği e. Pedodonti Kliniği f. Periodontoloji Kliniği g. Protetik Diş Tedavisi Kliniği 2014 yılı Şubat ayı içinde merkezimizin yaklaşık 9000 m² olan yeni binasına taşınmıştır. Yeni binada 52 diş üniti ile hizmet vermeye başlayan Merkezimiz yapılan yeni alımlarla diş üniti sayısını 2016 yıl sonu itibari ile 104 e çıkarmıştır. Kliniklerde hizmet veren akademik kadro ise 2016 yılı sonu itibariyle 1 Profesör, 5 Doçent, 18 Yardımcı Doçent ve 39 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 63 akademik personelden oluşmaktadır Zonguldak ve çevresinde bir ilk olan ve baş-boyun bölgesinde oluşumların radyografik görüntülerinin 3 boyutlu olarak elde edilebildiği gerektiğinde kesitler alınarak cerrahi, ortodontik ve protetik tedavi planlamalarının yapılabildiği dental volümetrik tomoğrafi cihazı merkezimizde hizmete girmiştir. Bu ileri görüntüleme tekniğine sahip tomoğrafi cihazı ile hastaların daha az radyasyon ile daha yüksek çözünürlükte görüntüleri daha kısa sürede alınabilmektedir. Ayrıca bu cihaz ile elde edilebilen görüntüler ile hastalarımızın implant planlamaları sanal ortamda özel medikal monitorler kullanılarak hazırlanabilmekte ve böylece ameliyat öncesi milimetrik değerlendirmeler ile komplikasyonların oluşması önlenmektedir. Dental 7

8 volümetrik tomografi cihazı ile elde edilen planlamalar 3 boyutlu radyoğrafik değerlendirmeler CD ortamına kaydedilerek yalnızca merkezimizde değil diğer sağlık kuruluşları ve serbest diş hekimlerine de gönderilebilmektedir yılında genel anestezi ve sedasyon ile diş tedavilerinin gerçekleştirilebileceği tam donanımlı bir ameliyathane, cihaz ve donanımlarının temini tamamlanarak, bölgemize hizmet vermeye hazır hale getirilmiş ve 2015 ağustos ayı itibari ile Anestezi ve Reanimasyon Uzman Doktorunun Diş Hekimliği Fakültesinde göreve başlaması ile birlikte, merkezimiz Batı Karadeniz Bölgesinde koopere olamayan çocuk ve engelli hastalara sedasyon ve genel anestezi altında ağız ve diş sağlığı hizmeti veren tek üçüncü basamak ağız ve diş sağlığı merkezi haline gelmiştir. BAKKA (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı) tarafından desteklenen proje kapsamında TL hibe bütçesi olan proje gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında Türkiye de ilk defa sol elini dominant kullanan diş hekimi ve diş hekimliği stajyer öğrencilerinin sağlık hizmeti ve eğitim kalitesinin geliştirilmesini sağlayan 7 adet özel diş ünitinin temini gerçekleştirilerek tüm kliniklerde hizmete alınmıştır. Ortodonti kliniğinde hizmet vermeye başlayan 3 boyutlu ağız içi tarayıcı sayesinde hem çocuk hem de yetişkin hastalarımız için geleneksel ağız içi kaşık ve ölçü malzemeleri ile ölçü almaya gerek kalmaksızın tüm teşhis ve tedavi planlamaları yapılarak konfor ve tedavi kalitesinin artırılması sağlanmıştır. Anabilim dalları kliniklerinde görev yapmakta olan öğretim üyelerimizden gelen görüşler ve hasta ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla öğretim üyelerimiz çoğunluğunun katılımı ile 2014 yılı itibari ile mesai dışı tedavi hizmetleri başlamıştır yılında faaliyete geçen CAD-CAM (bilgisayar destekli dizayn ve bilgisayar destekli üretim) cihazı ile geleneksel ölçü alma işlemi olmadan protetik restorasyonlar ve dolgu tedavilerinin tek seansta tamamlanmasını sağlayan, gerek hastaya gerek hekime zaman kazandıran sistem ile Batı Karadeniz Bölgesinde tek ağız ve diş sağlığı merkezi olarak hizmet vermektedir. Çalışan personele yıl içinde düzenli olarak klinik uygulamalar, enfeksiyondan korunma, sterilizasyon-dezenfeksiyon gibi konularda düzenli olarak hizmet içi eğitim verilmiştir. 8

9 2-Organizasyon Yapısı Merkezimize ait klinikler, vezne, hasta kabul, fatura, satıın alma vs. gibi birimlerin örgüt yapısı aşağıda gösterilmiştir. Organizasyon Şeması: REKTÖR Yönetim Kurulu Doç.Dr. M. İnanç CENGİZ Merkez Müdürü Danışma Kurulu Yrd. Doç.Dr. Murat İÇEN Merkez Müdür Yrd. Şener BAŞARSLAN Müdür Yrd.Doç.Dr. Ayşegül KÖROĞLU Merkez Müdür Yrd. Fatura İnceleme Teknik Servis Hasta Güvenliği Çalışan Güvenliği Ayniyat ve Depo Hizmetleri Vezne Şengül Aksu Md. Yrd. Sterilizasyon Laboratuvar Hizmetleri Basın ve Halkla İlişkiler Hasta Hakları Atık Yönetimi Yardımcı Personel Hizmetleri Kalite Kurulları 9

10 3-Fiziksel Yapı Hizmet Alanları Sayısı (adet) Akademik Personel Ofisi - - İdari Personel Ofisi ,82 Laboratuvar (Hizmet Amaçlı) 2 424,02 m 2 Sayısı (adet) Atölye (Hizmet Amaçlı) - Arşiv 1 6,75 Depo/Ambar 2 63,70 m 2 4-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılımlar Yazılımın Adı Kullanan Birim / Kullanılan Yer 1 EBYS Tüm idari birimler 2 Turkosoft Maaş-Tahhakkuk, Klinikler, Fatura, Hasta Kabul 3 Wixvin Radyoloji 4 İ-dixel Radyoloji 5 Dbswın Radyoloji Bilgisayarlar ve Sunucular Sayısı (Adet) Cinsi Eğitim Hizmet İdari Araştırma TOPLAM Amaçlı Amaçlı Amaçlı Amaçlı Sunucu Masa Üstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar Cinsi Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Akıllı Tahta İnteraktif Tahta Eğitim Amaçlı Hizmet Amaçlı Sayısı (Adet) İdari Amaçlı Araştırma Amaçlı TOPLAM Projeksiyon Cihazı 1 1 Tepegöz Cihazları Slayt Makinesi Ses Kayıt Cihazı Yazıcı Tarayıcı 1 1 Fotokopi Makinası 2 Kamera

11 5-İnsan Kaynakları İdari Personelin Hizmet Sınıfları Bazında Dağılımı GİH TH SH YH EÖH AH DH TOPLAM Hizmet Alımıyla Çalışan Personel HİZMET ALIMI KONUSU İŞİN ADI Hizmet Alınan Kişi Sayısı 1 Klink yardımcı ve temizlik hizmet alımı işi TOPLAM 20 11

12 6-SunulanHizmetler Diş Hekimliği Hizmetleri Teşhis-Tedavi Birimleri Servis Sayısı Diş Ünit Sayısı Yıllık Hasta Sayısı Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Poliklinik Diş Hastalıkları ve Tedavisi Poliklinik Protetik Diş Tedavisi Poliklinik Oral Diağnoz Radyolojisi Poliklinik Ortodonti Poliklinik Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Poliklinik Periodontoloji Poliklinik Yataklı Servis TOPLAM Sıra No 1 2 İdari Hizmetler İhaleler İşin Adı İkn No Türü Usulü Diş Hekimliği Uyg. Ve Araş. Merk Yılı Çeşitli Birimler Adına 60 Kalem Makine Techizat Demirbaş Alımı Diş Hekimliği Uyg. Ve Araş. Merk Yılı Çeşitli Birimler Adına 27 Kalem Demirbaş Alımı Bütçe Gideri (TL) (KDV Dahil) İKN2016/ Mal Açık ,46 IKN2016/ Mal Pazarlık ,60 TOPLAM GİDER ,06 Doğrudan Temin Alımları Doğrudan Temin Sayısı Doğrudan TeminToplam Bedeli (TL) ,95TL DMO Alımları Doğrudan Temin Sayısı Doğrudan Temin Toplam Bedeli (TL) ,12 12

13 7- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yönetim Bilgi Tablosu Görevi Unvanı, Adı ve Soyadı 1 MERKEZ MÜDÜRÜ DOÇ. DR. M. MURAT KOÇAK 2 MERKEZ MD YRD YRD. DOÇ. DR UĞUR GÜLŞEN 3 MERKEZ MD YRD YRD. DOÇ. DR. UĞUR GÜLŞEN 4 MERKEZ MD YRD YRD. DOÇ. DR. AYŞEGÜL KÖROĞLU 5 MERKEZ MD YRD YRD. DOÇ. DR. MURAT İÇEN 6 MERKEZ MD YRD. DOÇ.DR.M. İNANÇ CENGİZ 7 MÜDÜR CİHANGİR KOCA Görev Şekli (Asil /Vekil) Harcama Yetkilisi ASİL Harcama Yetkilisi Vekil Harcama Yetkilisi Vekil Harcama Yetkilisi Vekil Harcama Yetkilisi Vekil Harcama Yetkilisi ASİL Gider Gerçekleştirme Görev Tarihleri 08/01/ /05/ /07/ /08/ /10/ /01-20/04/ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTE SEKRETERİ NEŞE KAYA Gider Gerçekleştirme Görevlisi V /02/ MÜDÜR TAHİR GÜVEN 10 MÜDÜR ŞENER BAŞARSLAN 11 MÜDÜR YARDIMCISI ŞENGÜL AKSU Gider Gerçekleştirme Gider Gerçekleştirme Gider Gerçekleştirme Görevlisi V. 20/04/ /06/ /06/ /09/2016 AMAÇ ve HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri Amaç ve HedeflerTablosu Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç -1 Beşeri Kaynakların Nicelik ve Niteliğini İyileştirmek Stratejik Hedefler Hedef -1- İdari ve Teknik Personel Sayısının Arttırılması ve Kalitesinin Yükseltilmesi Hedef -2- Yardımcı Personel Sayısının ve Niteliğinin Arttırılması Hedef -3- Toplumun Ağız ve Diş Sağlığına en ileri teknoloji ile kaliteli hizmet veren bir Sağlık Kuruluşu Olmak. Hedef -4- Hasta Memnuniyetinin Arttırılması Hedef -5- Katılımcı Yönetim Modeli ile çalışanların memnuniyet düzeyinin yükseltilmesi Stratejik Amaç -2 Üniversitenin Bölgenin Sosyo-Ekonomik Kalkınmasında İtici ve Etkin Bir Güç Olarak Rol Oynamasını Sağlamak Hedef -1 Fakültenin Sunduğu Sağlık Hizmetinin Nicelik ve Niteliğinin Arttırılarak Hizmetin Yaygınlaştırılması. Hedef -2 Şehir Dışına Sevki Azaltmak ve Çevre İllerden Gelen Sevkli Hasta Sayısının Artması. 13

14 Temel Politikalar Etkili Ve Kaliteli Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunmak Nitelikli Sağlık Elemanı Yetiştirmek Hasta Memnuniyetini Sağlamak Personelin İş Memnuniyetini Sağlamak Yetkinlik ve Verimlilik Toplumsal Sorumluluk Bilinci (Afet, Kaza V.B. Acil Durumlarda Acil Sağlık Hizmetine Hazır Olmak) Sürekli İyileştirme Etik Değerlere Bağlı Olmak Çevre Bilinci( Hastanenin Bulunduğu Bölgenin Çevre Yapısını Ve Bitki Florasına Zarar Vermemek Hatta Korumak) Takım Bilinci ve Disiplin Evrensellik Şeffaflık Hesap Verilebilirlik 14

15 II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER MALİ BİLGİLER BEÜ 2016 Bütçesi Ekonomik Bazda Giderlerin Dağılım(TL) Ekon. Başlangıç Toplam Ekonomik Tertip Kod Ödeneği Ödenek Harcama 1 Personel Giderleri 1 1 Memurlar 1 2 Sözleşmeli Personel 1 3 İşçiler 1 4 Geçici Personel 1 5 Diğer Personel 2 SGK Devlet Primi Giderleri 2 1 Memurlar 2 2 Sözleşmeli Personel 2 3 İşçiler 2 4 Geçici Personel 2 5 Diğer Personel 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3 1 Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alımı 3 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımı 3 3 Yolluklar 3 4 Görev Giderleri 3 5 Hizmet Alımları 3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 3 7 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 3 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 5 Cari Transferler 5 1 Görev Zararları 5 2 Hazine Yardımları 5 3 Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 5 6 Yurt Dışına Yapılan Transferler 6 Sermaye Giderleri , Mamul Mal Alımları , Menkul Sermaye Üretim Giderleri 6 3 Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve 6 4 Kamulaştırması 6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım 6 6 Giderleri 6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ,40 TOPLAM ,13 15

16 Tüketim Giderleri Tüketim Türü Ölçü Tüketim Miktarı Tüketim Tutarı (TL) Yıllık Toplam Elektrik Tüketimi kwh , ,38 Yıllık Toplam Su Tüketimi m ,48 Yıllık Toplam Fuel-oil Tüketimi lt - - Yıllık Toplam Kömür Tüketimi ton - - Yıllık Toplam Doğalgaz Tüketimi m Yıllık Toplam Akaryakıt Tüketimi (motorin/benzin) lt - TOPLAM ,86 16

17 Performansa Ait Bilgiler Spor Şölenleri Etkinlik Sayısı Diğer Etkinliklerin Sayısı Sağlık Hizmetlerinden Yararlanan Paydaşlara Yönelik Periyodik Yapılan Memnuniyet Anketlerinin Sayısı Sağlık Hizmetinin Çeşitlendirilmesine Ve Etkinleştirilmesine Yönelik Açılan Üst İhtisas, Klinik Ve Polikliniklerin Sayısı Sağlık Birimleri Kampüsü Dışında Hizmete Alınan Uygulama Ve Araştırma Hastanesinin Ve Diş Hekimliği Fakültesinin Poliklinik Sayısı Sağlık Hizmetlerinin Çeşitlendirilmesine Yönelik Açılan Birim Sayısı Gerçekleştirilen Sağlık Taraması Sayısı Hastane Yatak Sayısı Hastane Yatan Hasta Sayısı Hastane Ameliyat Sayısı Hastane Poliklinik Hasta Sayısı Hastane Ameliyathane Sayısı Yayımlanan Gazete Sayısı Kampüsün Sesi Gazetesi Yıllık Baskı Sayısı İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yayınlanan Kitap Ve Kitap Bölümü Sayısı İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yayınlanan Ulusal Makale Sayısı İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yayınlanan Uluslararası Makale Sayısı İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yayınlanan Ulusal Bildiri Sayısı İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yayınlanan Uluslararası Bildiri Sayısı İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yayınlanan Araştırma Raporu Sayısı Toplam Tahsisli Alanlar (m 2 ) Toplam Üniversite Mülkiyetindeki Alanlar (m 2 ) Toplam Orman Alanları (m 2 ) Sağlık Kültür Spor D. Bşk. Sağlık Kültür Spor D. Bşk. Sağlık Uy. Ar. Mer. Diş Hekimliği Uy. Ar. Mer. Sağlık Uy. Ar. Mer. Diş Hekimliği Uy. Ar. Mer. Sağlık Uy. Ar. Mer. Diş Hekimliği Uy. Ar. Mer. Sağlık Uy. Ar. Mer. Diş Hekimliği Uy. Ar. Mer. Sağlık Uy. Ar. Mer. Diş Hekimliği Uy. Ar. Mer. Sağlık Uy. Ar. Mer. Diş Hekimliği Uy. Ar. Mer. Sağlık Uy. Ar. Mer. Diş Hekimliği Uy. Ar. Mer. Sağlık Uy. Ar. Mer. Diş Hekimliği Uy. Ar. Mer. Sağlık Uy. Ar. Mer. Diş Hekimliği Uy. Ar. Mer. Sağlık Uy. Ar. Mer. Diş Hekimliği Uy. Ar. Mer. Genel Sekreterlik (Basın-Yayın) Genel Sekreterlik (Basın-Yayın) Kütüphane ve Dok. D. Bşk. Kütüphane ve Dok. D. Bşk. Kütüphane ve Dok. D. Bşk. Kütüphane ve Dok. D. Bşk. Kütüphane ve Dok. D. Bşk. Kütüphane ve Dok. D. Bşk. Yapı İşleri ve Teknik D. Bşk. Yapı İşleri ve Teknik D. Bşk. Yapı İşleri ve Teknik D. Bşk ,

18 III. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. ÜSTÜNLÜKLER Güçlü Yönler Genç nitelikli ve dinamik diş hekimlerine sahip olmak Kliniklerde bilgisayar ve son teknoloji dental ekipmanların olması Diş hekimlerinin bağımsız odalarının olması ve herbirine ait bilgisayarın olması Tıp Fakültesi ile aynı yerleşkede olmak Hasta potansiyelinin yeterli olması Ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımın desteklenmesi İdari hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülüyor olması Otomasyon sisteminin düzenli çalışıyor olması Fatura geri dönüşlerinin zamanında yapılıyor olması Döner sermaye katkı dağılımının düzenli dağıtılması İl içinde 3. Basamak diş Hekimliği hizmeti veren sağlık kurumu olmamız Fırsatlar Bölgede bulunan tek 3. Basamak ağız diş sağlığı hizmeti veren kurum olmamız Genç, dinamik, yeniliğe açık diş hekimi kadrosuna sahip olmak Bölgeye hizmet verdiğimiz için vaka çeşitliliğini görme şansımızın yüksek olması Ankara İstanbul gibi merkezi illere yakın olmak ( nitelikli personel sağlamak açısından) Tıp Fakültesi, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Yüksek Okulları ile birlikte aynı sağlık kampüs yapılanması içinde bulunulması B. ZAYIFLIKLAR Zayıf Yönler Yardımcı personelin nitelik ve nicelik eksikliği Doçent, profesör seviyesinde diş hekimi eleman azlığı Klinik hizmet veren diş hekimi sayısının yetersiz olması Şehir merkezine olan uzaklık SGK nın standart bir ödeme rehberi olmadığından farklı bölgelerde farklı uygulamalar olması ve Merkezimiz gelir kaybına uğraması Tehditler İstenilen sayıda ve nitelikte yardımcı personel olmaması nedeniyle klinik hizmetlerde güçlük çekilmesi. Diş hekimliğinde uzmanlık yasasının çıkması nedeniyle diş hekimi ihtiyacının karşılanamaması 18

19 C. DEĞERLENDİRME IV. ÖNERİ VE TEDBİRLER Merkezimizin daha çağdaş ve uluslararası standartlara uygun hizmet verebilmesi için hem idari hem de yardımcı personel sayısının optimum düzeye ulaşması sağlanabilir yılında içinde faaliyete geçirilmesi hedeflenmekte olan Entegre Kliniği bölümler arası multidisipliner çalışmanın daha etkin sağlanması ile bekleme ve tedavi sürelerinin kısaltılarak hasta memnuniyetinin artırılması planlanmaktadır. 19

20 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler ve benden önceki harcama yetkilisi/yetkilerinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 1 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 2 Harcama Yetkilisi: Adı-Soyadı :Doç.Dr.M.İnanç CENGİZ Unvan :Merkez Müdürü Tarih : İmza : Yil içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkilerinden almış olduğum bilgiler ibaresi eklenir. 1 Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 2 20