2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Transkript

1 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2 2014 Performans Programı

3

4 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

5

6 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 B- Teşkilat Yapısı 16 C- Fiziksel Kaynaklar 18 D- İnsan Kaynakları 22 E- Diğer Hususlar 24 II- PERFORMANS BİLGİLERİ 26 A- Amaç ve Hedefler 26 B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 27 C- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyaçları 29 GRAFİKLER 38 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 45 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 73 PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ 74 1

7 Üst Yönetici Sunuşu Hesap verme sorumluluğu ve saydamlık ilkelerimiz kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan performans programlarının yayınlanması çok önemlidir. Performans programları hazırlayarak bütçe yapılması ve bunun uygulama sonuçlarının faaliyet raporları olarak kamuoyu ile paylaşılması, faaliyet ve projelerimizi halkımıza sunma fırsatı vermektedir Sayılı Belediye Kanunu nun 41. maddesine göre, tüm belediyeler Performans Programı hazırlamaktadırlar. Belediye başkanlarının mali yıl başlamadan önce performans programlarını meclise sunmaları yasal zorunluluktur. Mevzuat gereği, söz konusu performans programı Ocak ayı içerisinde kamuoyuna sunularak kurumsal internet sayfamızda yayınlanacak ve 15 Mart tarihine kadar İçişleri Bakanlığı na gönderilecektir yılı Performans Programı daha önceki yıllarda da olduğu gibi belediyemiz imkânları yeterince etkili ve ekonomik kullanılarak hazırlanmıştır. Hızla değişen ve her geçen gün yerinden yönetim ilkesinin öneminin arttığı günümüzde, başarıyı süreklilik olarak anlayan ve başarıyı sürekli kılmanın yolunun, etkili ve kalıcı bir şekilde üretmekten geçtiğine inanan yönetim anlayışımız ile performans programını stratejik planımızdan sonra yasal bir zorunluluktan çok, yürüteceğimiz faaliyet ve projeleri saydam bir şekilde halkımıza sunma aracı olarak gördük ,00-TL olarak hazırlanan 2014 Mali Yılı Bütçesinin, ,00TL.lik kısmı Performans Programı kapsamındaki faaliyet ve projelerimize ayrılmıştır. Geriye kalan tutar ise personel giderleri genel yönetim giderleri ve yedek ödenek olarak öngörülmüştür. Bu performans programında belediyemize ait faaliyet ve projelerin ayrıntılarını ve bazı genel bilgileri bulabilirsiniz yılı performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. İsmail ÜNAL Belediye Başkanı 2

8 I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Anayasamızın 127. maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır. Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, nihayetinde bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir. Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir hükmü bulunduğundan, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur. Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici olmaktadır. Bunun nedeni, belediye kanunları ile görev alanı, yetkileri ve sorumlu oldukları tespit edilmiş, 5018 sayılı Kanun ile de gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alanlar ve bunların mali sorumluluklar ortaya konulmuştur 3

9 Şekil 1: Mevzuat Analizi 4

10 Tablo 1: A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 5393 Sayılı Belediye Kanunu Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir. Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'in üzerindeki Belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açmak zorundadır. b) ( )(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis kararı ile ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır. Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri Kanun un 4.maddesi; k) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür. Kanun un 6.maddesi; Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili Bakanlığın/İdarenin izni ile yapılır. Kanun un 15.maddesine göre, il hayvanları koruma kurulu kurulmakta, valinin 5

11 başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanmaktadır. Söz konusu kurulun toplantılarına Belediye Başkanı ile belediyelerin veteriner işleri müdürü da katılmak zorundadır. Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Bu Kanunda, belediyenin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle sınırlı olarak, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması durumunda, 5393 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, söz konusu Kanunun 84 üncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri Madde 4 Doğrudan doğruya şehir ve kasabalar, köyler hıfzıssıhhasına veya tıbbi ve içtimai muavenete müteallik işlerin ifası belediyelere ve idare hususiyeler ve sair mahalli idarelere tevdi edilir. Vekalet indelicap bu idarelere rehber olmak üzere bazı mahallerde nümune tesisatı vücude getirir. Madde 20 Belediyelerin umumi hıfzıssıhha ve içtimai muavenete taallük eden mesailden ifasile mükellef oldukları vazifelere aşağıda zikredilmiştir. 1 - İçilecek ve kullanılacak evsafı fenniyeyi haiz su celbi. 2 - Lağım ve mecralar tesisatı. 3 - Mezbaha inşaatı. 4 - Mezarlıklar tesisatı ve mevta defni ve nakli işleri. 5 - Her nevi muzahrafatın teb'it ve imhası. 6 - Meskenlerin sıhhi ahvaline nezaret. 7 - Sıcak ve soğuk hamamlar tesisi. 8 - (Mülga: 24/6/1995-KHK-560/21 md.; Aynen kabul: 27/5/ /37 md.) 9 - Umumi mahallerde halkın sıhhatine zarar veren amilleri izale Sari hastalıklarla mücadale işlerine muavenet Hususi eczane bulunmayan yerlerde eczane küşadı İlk tıbbi imdat ve muavenet teşkilatı Hastane, dispanser, süt çocuğu, muayene ve tedavi evi, aceze ve ihtiyar yurtları ve doğum evi tesis ve idaresi Meccani doğum yardımı için ebe istihdamı. Madde 23 Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır. Bu meclis mahalli sıhhat ve içtimai muavenet müdürü, nafıa mühendisi, maarif, baytar müdürü, mevcutsa sahil sıhhiye merkezi tabibi, bir hükümet ve belediye tabibi ve hastane baştabibi ile garnizon ve kıt'a bulunan yerlerde en büyük askeri tabip ve serbest sanat icra eden bir tabip ve bir eczacıdan ve belediye reisinden mürekkeptir. Meclis valinin veya valiye bilvekale sıhhiye müdürünün riyaseti altında içtima eder. Valinin tensip edeceği bir zat kitabet vazifesini ifa ve zabıtları tanzim eder. Madde 65 Sari bir hastalık zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği veya sari ve salgın bir hastalıktan vefat vuku bulduğu veyahut vefatın sari ve salgın bir hastalık tesiri ile husule geldiğinden şüphe edildiği ihbar olunur olunmaz hükümet tabipleri veya bulunmadığı mahallerde belediye tabipleri mahallinde lazım gelen tetkikatı icra ve hastalığın muhakkak olup olmadığını ve zuhuru sebeplerini tahkik ile mafevke işar eyler. Sari hastalıklar tetkikatı yapan tabiplere bütün Devlet kuvvetleri müzaherete 6

12 mecburdurlar. Madde 86 İçinde sari ve salgın hastalıklardan biri çıkan binalarla bitişik binalar sahipleri hastalığın izalesine hadim ve yayılmasına mani olmak üzere sıhhiye memurlarının gösterecekleri sıhhi mahzurları ıslaha mecburdurlar. Sahipleri yapmazsa Hükümet veya belediyelerce yapılıp, masarifi, maliye memurlarınca Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. Madde 105 Frengi ve belsoğukluğu ve yumuşak şankr müptelaları bütün resmi sıhhat müesseselerinde veya Hükümet ve belediye tabipleri tarafından parasız tedavi edilir. Madde 161 Metrük çocukları altı yaşını ikmal edinceye kadar mahalli belediyeleri, belediye olmayan yerlerde köy heyeti ihtiyariyeleri himayeye mecburdurlar. Hususi müesseseleri olmayan yerlerde belediyeler bu çocukları icap ederse bir ücret mukabilinde bakılmak ve büyütülmek üzere aileler nezdine verirler. Altı yaşından sonra bu çocukların himayesi ve tahsil ettirilmesi Maarif Vekaletince deruhde olunur. Madde 181 ( ) umumi sıhhate taalük edip (183) ncü maddede envaı zikredilen eşya ve levazım, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin teftiş ve murakabesine tabidir. Belediye teşekkül etmiş olan mahallerde bu murakabe vekaletin bu kanun dairesinde ıstar edeceği nizamnamelerle talimatlara tevfikan belediye tarafından ve belediyelerin bulunmadığı yerlerde vekalet sıhhi teşkilatına mensup memurlar tarafından icra edilir. Madde 216 Belediye tabipleri olan yerlerde defin ruhsatiyeleri bu tabipler tarafından, bulunmadığı takdirde Hükümet tabipleri tarafından mevtanın muayenesinden sonra verilir. Ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ruhsatname resmi tabipler tarafından tasdik edilmek şartiyle muteberdir. Madde 266 Her şehir ve kasaba belediyesi bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren bir sene zarfında o şehir veya kasabanın ihtiyaçlarına göre bu kanunun gösterdiği sıhhi hususlara ait bir zabıta talimatnamesi tertip eder. Bu nizamname, meskenlerin ihtiva etmeleri lazım gelen asgari müştemilatı, umumi ve müşterek ikametgahlardaki ikamet şeraitini, gıda maddeleri satılan veya sair temizliğe mütaallik işlerle iştigal edilen mahallerin, han, otel, misafirhane, eğlence mahalleriyle bütün umumi yerlerin sıhhi şartlarını ve umumiyetle şehrin sıhhat ve temizliğine taallük eden hususlara ait riayetleri lazımgelen kaideleri ihtiva eder. Madde 283 (DeğiĢik: 23/1/ /49 md.) Bu Kanunda yazılı belediye vazifelerine taallûk edip 266 ncı maddede gösterilen sıhhi zabıta nizamnamesinde mezkur memnuiyetlere muhalif hareket edenlerle mecburiyetlere riayet etmeyenler, 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Kanunla değişik 16/4/1924 tarihli ve 486 sayılı Kanun mucibince cezalandırılır. Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 3194 sayılı İmar Kanunu Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri Halihazır harita ve imar planları: Madde 7 Halihazır harita ve imar planlarının yapılmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulur. a) Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir. 7

13 b) Son nüfus sayımında, nüfusu 'i aşan yerleşmelerin imar planlarının yaptırılmaları mecburidir. Son nüfus sayımında nüfus 'i aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir. Mevcut imar planları yürürlüktedir. c) Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması durumunda veya yeni yerleşme alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya valiliklerce yapılacak mevzi imar planlarına veya imar planı olmayan yerlerde Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır. Haritaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparlarken 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 7 nci maddesindeki selahiyeti haizdirler. Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması: Madde 8 Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur. a) Bölge planları; sosyo - ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır. b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik dördüncü cümle: 8/8/2011- KHK- 648/21 md.) Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik üçüncü cümle: 8/8/2011- KHK-648/21 md.) Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar. Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir. İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir. c) (Ek: 3/7/ /25 md.) Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere plânlanamaz. İmar programları, kamulaştırma ve kısıtlılık hali: Madde 10 Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis 8

14 edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder. Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 2872 Sayılı Çevre Kanunu Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır. Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 775 Gecekondu Kanunu Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak Hakkında Kanun tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici,çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri Hukuki Düzenlemenin Niteliği 3572 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Önemi Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır. 9

15 Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Bu Kanunun amacı; özürlülüğün önlenmesi, Kanun Hükmünde Kararnamelerde özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Kanunu Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir. Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri Hukuki Düzenlemenin Niteliği 5393 Sayılı Kanun un 37 ve 60 ıncı Maddeleri ile 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun Önemi 5393 sayılı Belediye Kanununun 37 ve 60 ıncı maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda Belediye başkanına yetki vermekte olup, ayrıca 4109 Sayılı yasayla Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım konusunda Belediyeleri görevli kılmıştır. Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri 4109 sayılı Kanun; Madde 1 Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır. Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisini takip eden 15 günün hitamında sona erer. Kanuni sebep ve salahiyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ıttıla tarihinden itibaren, iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir. 10

16 B. Belediyenin Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15.maddesinde yer alan görev yetki ve sorumluluklar a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması 11

17 ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Bu Kanun, belediye vergileri düzenlemektedir: 1. Belediye Vergileri 1.1. İlan ve Reklam Vergisi (12.md - 16.md.) 1.2. Eğlence Vergisi (17.md. 22.md.) 1.3. Çeşitli Vergiler Haberleşme Vergisi (29.md. 33.md.) Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi (34.md. 39.md.) Yangın Sigortası Vergisi (40.md. 44.md.) Çevre Temizlik Vergisi (mükerrer madde 44) 2. Belediye Harçları 2.1. İşgal Harcı (52.md. 57.md.) 2.2. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı (58.md. 62.md.) 2.3. Kaynak Suları Harcı (63.md. 66.md.) 2.4. Tellallık Harcı (67.md. 71.md.) 2.5. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı (72.md. 75.md.) 2.6. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı (76.md. 78.md.) 2.7. Bina İnşaat Harcı (ek madde -1 ek madde -7) 2.8. Çeşitli Harçlar (79.md. 85.md.) Kayıt ve suret harcı İmar ile ilgili harçlar İşyeri açma izni harcı Muayene, ruhsat ve rapor harcı Sağlık belgesi harcı Esnaf muaflığı belgesi harcı 3. Harcamalara Katılma Payları (86.md. 94.md.) 2380 Sayılı Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Payların hesaplanması ve dağıtımı ile tahsiline ilişkin esaslar, bu Kanun hükümlerine göre yapılmaktadır. 213 sayılı Vergi usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun Belediye vergilerinin, tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsiline ilişkin hükümler, bu Kanunlarda yer almaktadır. C. Belediyenin ve Belediye Görevlilerinin Sorumlulukları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 12

18 Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır sayılı İş Kanunu Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. D. Belediye Karar Organlarının Görevleri D.1. Belediye Başkanı D.2. Belediye Meclisi Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Meclisin görev ve yetkileri Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 13

19 c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/ /29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. 14

20 D.3. Belediye Encümeni Encümenin görev ve yetkileri Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 15

21 B- Teşkilat Yapısı Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 48., 49. ve 50.maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur. Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu arasında olan belediyelerde iki, nüfusu arasında olan belediyelerde üç, nüfusu ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. 16

22 Şekil 2: Organizasyon Şeması 17

23 C- Fiziksel Kaynaklar Beşiktaş Belediye Başkanlığına ait fiziksel yapı bilgileri aşağıdaki gibidir. Fiziki Kaynak Bilgileri Hesap Adı Varlıklar TL Sinanpaşa Mah.16 Pafta 284 Ada 1 Parsel , Sinanpaşa Mah.16 Pafta 284 Ada 2 Parsel , Sinanpaşa Mah.16 Pafta 284 Ada 39 Parsel , Mecidiye Mah.32 Pafta 204 Ada 7 Parsel , Akat Mah.13 Pafta 1310 Ada 266 Parsel , Dikilitaş Mah.56 Pafta 6 Ada 1 Parsel , Dikilitaş Mah.56 Pafta 7 Ada 22 Parsel , Dikilitaş Mah.56 Pafta 7 Ada E.28 Y.52 Parsel , Dikilitaş Mah.56 Pafta 7 Ada E.29 Y.55 Parsel , Dikilitaş Mah.56 Pafta 7 Ada 31 Parsel , Dikilitaş Mah.56 Pafta 7 Ada 32 Parsel , Dikilitaş Mah.56 Pafta 7 Ada E.34 Y.56 Parsel , Dikilitaş Mah.56 Pafta 7 Ada 35 Parsel , Dikilitaş Mah.56 Pafta 7 Ada 37 Parsel , Dikilitaş Mah.56 Pafta 7 Ada 40 Parsel , Dikilitaş Mah.55 Pafta 439 Ada 1 Parsel , Vişnezade Mah.69 Pafta 701 Ada 1 Parsel , Vişnezade Mah.69 Pafta 701 Ada 4 Parsel , Ortaköy Mah.20 Pafta 1644 Ada 1 Parsel , Gayrettepe Mah.59 Pafta 32 Ada 44 Parsel , Konaklar Mah.32/2 Pafta 1425 Ada 1 Parsel 3.387, Konaklar Mah.32/2 Pafta 1427 Ada 2 Parsel 2.423, Levent Mah Pafta 3 Ada 23 Parsel , Konaklar Mah.29 Pafta 981 Ada 619 Parsel(Yol-Yeşil Alan) , Ortaköy Mah.41 Pafta 52 Ada 95 Parsel , Ortaköy Mah.22 Pafta 43 Ada 61/A Parsel , Akat Mah.13 Pafta 2001 Ada 267 Parsel , Ortaköy Mah.23 Pafta 45 Ada 103 Parsel , Dikilitaş Mah.55 Pafta 1095 Ada 349 Parsel , Dikilitaş Mah.246 DY Pafta 1452 Ada 4 Parsel , Dikilitaş Mah.246 DY Pafta 1452 Ada 8 Parsel , Nisbetiye Mah Pafta 30 Ada 167 Parsel , Ortaköy Mah.23 Pafta 44 Ada 104 Parsel , Akat Mah.13 Pafta 1670 Ada 17/A Parsel , Akat Mah.13 Pafta 1717 Ada 59 Parsel , Arnavutköy Mah.72 Pafta 114 Ada 7 Parsel ,32 18

24 Cihannüma Mah.61 Pafta 240 Ada 9 Parsel , Konaklar Mah.29 Pafta 981 Ada 619 Parsel(Kültür Sanat Evi) , Konaklar Mah.29 Pafta 981 Ada 619 Parsel(Kafe) , Ortaköy Mah. 62 Ada 3 Parsel , Vişnezade mah pafta, 1526 ada, 3 parsel 0, Cihannüma Mah.50 Pafta 1326 Ada 5 Parsel , Abbasağa Mah.53 Pafta 275 Ada 1 Parsel(Hizmet ofisi) , Abbasağa Mah.53 Pafta 275 Ada 1 Parsel(WC) , Nisbetiye Mah.39 Pafta 388 Ada 13 Parsel(1. Bağ.Bölüm) , Nisbetiye Mah. 39 Pafta 388 Ada 13 Parsel(7.Bağ.Bölüm) , Nisbetiye Mah.39 Pafta 388 Ada 13 Parsel(8.Bağ.Bölüm) , Nisbetiye Mah.39 Pafta 388 Ada 13 Parsel(9. Bağ.Bölüm) , Nisbetiye Mah.39 Pafta 388 Ada 13 Parsel(10.Bağ.Bölüm) , Dikilitaş Mah.59-60/1 Pafta 1433 Ada 11 Parsel(4.Bağ.Bölüm.) , Ortaköy Mah.26 Pafta 37 Ada , Ulus Mah.40 Pafta 1166 Ada , Levent Mah.16/19 Pafta 211 Ada , Dikilitaş Mah.55 Pafta 441 Ada 1 Parsel , Kuruçeşme Mah.5 Pafta 379 Ada 17 Parsel , Balmumcu Mah.37 Pafta 381 Ada 20 Parsel , Ulus Mah.41 Pafta 52 Ada , Ortaköy Mah.37 Pafta , Etiler Mah.12 Pafta 1466 Ada , Akat Mah.79 Pafta , Gayrettepe Mah.59 Pafta 1309 Ada 1 Parsel , Levazım Mah.38 Pafta 30 Ada 37 Parsel , Muradiye Mah.105 Pafta 8451 Ada 121 Parsel , Türkali Mah.46 Pafta 328 Ada 1 parsel , Kültür Mahallesi 75 Pafta , Dikilitaş Mah.59-60/1 Pafta 1433 Ada 11 Parsel(5.Bağ.Bölüm) , Levent Mah.16/19 Pafta 211 Ada , Konak Mah.32/1 Pafta , Yıldız Mahallesi 63 Pafta 232 Ada 7 Parsel , Akat Mahallesi 89 Pafta 1357 Ada 4 Parsel , Gayrettepe Mah.59 Pafta 1342 Ada 10 Parsel , Ortaköy Mah.23 Pafta 44 Ada 99 Parsel , Yıldız Mah.62 Pafta 252 Ada 9 Parsel , Gayrettepe mah.246dy Pafta 1436 Ada 30 Parsel(1.Bağ.Bölüm) , Gayrettepe Mah.246DY Pafta 1436 Ada 30 Parsel(2.Bağ.Bölüm) , Gayrettepe Mah.246DY Pafta 1436 Ada 30 Parsel(3.Bağ.Bölüm) , Gayrettepe Mah.246DY Pafta 1436 Ada 30 Parsel(4.Bağ.Bölüm) , Gayrettepe Mah.246DY Pafta 1436 Ada 30 Parsel(5.Bağ.Bölüm) , DY Pafta 1436 Ada 30 Parsel(6.Bağ.Bölüm) , DY Pafta 1436 Ada 30 Parsel(7.Bağ.Bölüm) , DY Pafta 1436 Ada 30 Parsel(8.Bağ.Bölüm) ,88 19

25 DY Pafta 1436 Ada 30 Parsel(9.Bağ.Bölüm) , DY Pafta 1436 Ada 30 Parsel(10.Bağ.Bölüm) , Dikilitaş Mah.55 Pafta 1095 Ada , Akat Mahallesi13/5 Pafta 1405 Ada , Dikilitaş Mah.246DY Pafta 1444 Ada 2 Parsel(1.Bağ.Bölüm) , Dikilitaş Mah.246 DY Pafta 1444 Ada 2 Parsel(2.Bağ.bölüm) , Dikilitaş Mah.246 DY Pafta 1444 Ada 2 Parsel(3.Bağ.Bölüm) , Dikilitaş Mah.246 DY Pafta 1444 Ada 2 Parsel(4.Bağ.Bölüm) , Dikilitaş Mah.246 DY Pafta 1444 Ada 2 Parsel(5.Bağ.Bölüm) , Dikilitaş Mah.246 DY Pafta 1444 Ada 2 Parsel(6.Bağ.Bölüm) , Konaklar Mah.29 Pafta 981 Ada 619 Parsel , Akat Mah.13 Pafta 1405 Ada 61 Parsel (1.Bağ.Bölüm) , Akat Mah.13 Pafta 1405 Ada 61 Parsel(2.Bağ.Bölüm) , Akat Mah.13 Pafta 1405 Ada 61 Parsel(3.Bağ.Bölüm) , Akat Mah.13 Pafta 1405 Ada 61 Parsel(4.Bağ.Bölüm) , Akat Mah.13 Pafta 1405 Ada 61 Parsel(5.Bağ.Bölüm) , Akat Mah.13 Pafta 1405 Ada 61 Parsel(6.Bağ.Bölüm) , Akat Mah.13 Pafta 1405 Ada 61 Parsel(7.Bağ.Bölüm) , Akat Mah.13 Pafta 1405 Ada 61 Parsel(8.Bağ.Bölüm) , Akat Mah.13 Pafta 1405 Ada 61 Parsel(9.Bağ.Bölüm) , Levent Mah.16/19 Pafta 1457 Ada 1 Parsel(A.Bağ.Bölüm) , Levent Mah.16/19 Pafta 1457 Ada 1 Parsel(2.Bağ.Bölüm) , Levent Mah.16/19 Pafta 1457 Ada 1 Parsel(4.Bağ.Bölüm.) , Türkali Mah.46 Pafta 327 Ada 2 Parsel(1.Bağ.Bölüm) , Türkali Mah.56 Pafta 328 Ada 1 Parsel , Türkali Mah.46 Pafta 327 Ada 2 Parsel(5.Bağ.Bölüm) , Levazım Mah.38 Pafta 1570 Ada 37 Parsel , Nisbetiye Mah.39 Pafta 1166 Ada , Dikilitaş Mah.55 Pafta , Levent Mah.32 Pafta , Dikilitaş Mahallesi 56 Pafta 7 Ada 61 Parsel , Dikilitaş Mah.56 Pafta 7 Ada E.26 Y.59 Parsel , Dikilitaş Mah. 57 Pafta 7 Ada E.27 Y.51 Parsel(BJK Altyapı) , Dikilitaş Mah.56 Pafta 7 Ada 36 Parsel , Levent Mah.32 Pafta 1456 Ada 1 Parsel , Levazım Mah.38 Pafta 1570 Ada 37 Parsel(Spor Tesisleri) 1.914, Dikilitaş Mah.57 Pafta 7 Ada E27 Y51 Parsel(Bina Engelliler) , E29b Pafta 170 Ada 1 Parsel(Cide) , Dikilitaş Mah.56 Pafta 7 Ada 76 Parsel(282.Bağ.Bölüm) , Akat Mah.13 Pafta 6 Ada 5 Parsel , Ortaköy Mah.21 Pafta 35 Ada 157 Parsel , Dikilitaş Mahallesi 246DY Pafta 1449 Ada 9 Parsel(1.Bağ.Bölüm) , Dikilitaş Mah. 246DY Pafta 1449 Ada 9 Parsel(2.Bağ.Bölüm) , Dikilitaş Mah.246 DY Pafta 1449 Ada 9 Parsel(5.Bağ.Bölüm) , Konaklar Mah.29 Pafta 981 Ada 620 Parsel ,50 20

26 Kültür Mah.76 Pafta , Sinanpaşa Mah.61 Pafta , Türkali Mah.46 Pafta 328 Ada 1 parsel , Abbasağa Mah.53 Pafta 275 Ada 1 Parsel , Levent Mah.21 Pafta(WC) , Levent Mah.21 Pafta(Kafeterya) , Akat Mah.13/5 Pafta 1405 Ada(WC) , Akat Mah.13/5 Pafta 1405 Ada(Kafeterya) , Yıldız Mahallesi 61 Pafta 575 Ada 30 Parsel , Akat Mah.13/5 Pafta 1405 Ada(Depo) , Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri , İnşaat Makineleri ve Aletleri , Atölye Makineleri ve Aletleri , İş Makineleri ve Aletleri , Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri , Posta Makineleri 7.670, Ayırma, Sınıflandırma Makineleri 5.192, Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler 2.692, Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları , Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri , Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler , Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri , Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler 1.653, Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri 7.008, Müzik Aletleri ve Aksesuarları , Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 1.134, Otomobiller , Yolcu Taşıma Araçları , Yük Taşıma Araçları , Özel Amaçlı Taşıtlar ,00 21

27 D- İnsan Kaynakları Beşiktaş Belediye Başkanlığı insan kaynaklarına ait bilgiler aşağıdaki gibidir. Personel Dağılımı Yıl Memur Sözleşmeli İşçi Toplam YILI Doğum Tarih Aralığı Memur Sayısı ve Sonrası 65 Toplam 274 MEMUR İŞÇİ TOPLAM Sayı Oran % Sayı Oran % Sayı Oran % Okuryazar 0 0,00 1 0,56 1 0,22 İlkokul 14 5, , ,65 Ortaokul 13 4, , ,01 Lise , , ,18 Ön Lisans 43 15,69 1 0, ,69 Lisans 91 33,21 5 2, ,15 Yüksek Lisans 5 1,82 0,00 5 1,10 Toplam , , ,00 22

28 BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Personelin Görev Yerine Göre Dağılımı MÜDÜRLÜKLER Memur İşçi Personel TOPLAM Bay Bayan Bay Bayan Memur İşçi Özel Kalem Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Kaymakamlık TOPLAM

29 E- Diğer Hususlar Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasının teminen 2014 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, mayıs ayında program dönemi öncelikleri belirlenerek başlamıştır. Performans Programı çalışmaları Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi esas alınarak hazırlanmıştır. Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmış ve faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir. Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin dikkate alınması istenmiştir. Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istenmiştir. Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir: İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır, Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir, Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır, Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir, Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir, Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır, Uygulanabilir olmalıdır, Maliyetlendirilebilmelidir, Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir. Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir: Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir, Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır, Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır, Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır. oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı Tablo 3 de gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak, bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 24

30 Faaliyetler maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir: Performans programı ile bütçe arasında sıkı bir bağ kurabilmek için Plan Program - Bütçe Fişleri doldurularak faaliyetler bu fiş aracılığı ile toparlanmış ve performans programından yola çıkılarak bütçe oluşturulmuştur. Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir, Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir. Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır, Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklana- bilir olmalıdır. Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir. Bilgilendirme Standartlaşma Rehber Genelge Görevlendirme Performans hedefi ve göstergelerin belirlenmesi, Faaliyetlerin ve maliyetlerin belirlenmesi Taslak sonuçların değerlendirilmesi Müdürlük bazında görüşmeler yapılması Performans programının ilk taslak halinin ortaya çıkarılması Üst yönetici değerlendirmesini n alınması Üst Yönetici Duyurusu Çalışma Grubu Taslakları Taslak Program Şekil 3: Performans Programı Hazırlık Süreci 25

31 II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- Amaç ve Hedefler VİZYONUMUZ; BEŞİKTAŞ I ÇAĞDAŞ İNSANLARIN ÇAĞDAŞ KÜLTÜRÜ TARİHİ DEĞERLERLE BAĞDAŞTIRARAK MİSYONUMUZ; BARIŞ İÇİNDE BİR ARADA YAŞADIKLARI YÜKSEK KENTSEL STANDARTLARA SAHİP BİR İLÇE YAPMAKTIR. ETKİN, VERİMLİ ve KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞIYLA ÖZENDİRİCİ ve DESTEKLEYİCİ KİMLİĞİYLE BİREYSEL ÇIKARLARI TOPLUMSAL ÇIKARLARLA BAĞDAŞTIRAN ÇAĞDAŞ KENTLİLERİN ÇAĞDAŞ YEREL İKTİDARI OLMAKTIR. TEMEL DEĞERLERİMİZ; BİZ, İNSANA ÖNCELİK VEREN HALKA HİZMET DÜŞÜNCESİNDE OLAN DÜRÜST, ŞEFFAF ve ADALET İLKESİNE BAĞLI HİZMETLERDE KALİTE, NİTELİK ve KENTSEL ESTETİĞİ GÖZETEN TARİHİ DEĞERLERİ KORUMA-KULLANMA DENGESİ İÇİNDE YAŞATARAK KORUMAYI AMAÇLAYAN HEMŞERİLERİNİN KENT YÖNETİMİNE KATILIMINI SAĞLAYAN BİLGİ EDİNME ve DENETİM HAKKINA SAYGILI DOĞRULUK ve YANSIZLIK İLKELERİNE SIKI SIKIYA BAĞLI GÜLER YÜZLE HİZMET SUNAN KENDİNİ SÜREKLİ GELİŞTİREN YARATICI BİR HİZMET KADROSUYUZ. 26

32 B- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler S.A 1 Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi ,00 H.1.1 Tarihi Varlıklara Sahip Çıkarak, Tarihle İnsanın Buluşturulması ,00 H.1.2 Farklı Kültürlerin Geleneksel Miraslarının Geleceğe Taşınması 0,00 H.1.3 Çağdaş Kültürü Yansıtan Etkinliklerle Farklılığı Algılanan Beşiktaş Markasının Yaratılması ,00 H.1.4 Mevcut Kültür ve Sanat Mekânlarının Kapasitelerinin Arttırılması ,00 H.1.5 Katılımcı Bir Anlayışla, Kültür ve Sanat Etkinliklerinin Düzenlenmesi ,00 H.1.6 Hemşerilik Bilincini Geliştirecek Çalışmaların Yapılması ,00 H.1.7 Spora Her Türlü Desteği Vererek, İlçede ''Her Yaştan Herkese Spor'' İlkesini Uygulayacak Olanakların Geliştirilmesi ,00 S.A.2 Sosyal Yardımlar ve Hizmetlerin Etkin Yürütülmesi ,00 H.2.1 H.2.2 H.2.3 İlçe Sınırları Dâhilinde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Hane Kalmamasının Sağlanması ,00 Mevcut Yoksulluğun, Uygulanan Sosyal Belediyecilik Politikalarıyla Azaltılması ,00 Belediyemiz Yetki ve Sorumlulukları Çerçevesinde Kırılgan Grupların Hukuki Sosyal ve Kültürel Gelişimlerine Destek Olunması ,00 H.2.4 Hızlı Kentleşmenin Yarattığı Sorunlarla Mücadele Edilmesi 0,00 H.2.5 Beşiktaş'ta Eğitim ve Öğretim Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Her Türlü Desteğin Sağlanması ,00 S.A.3 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ,00 H.3.1 Plan, Program, Bütçe ve Mali Raporlama Kapasitesinin Geliştirilerek Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik İlkelerinin Tam Uygulanabilmesi için Mali Yönetim ve ile İç Kontrolün Güçlenmesinin Sağlanması. 0,00 27

33 H.3.2 Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi, Karar Verme Süreçlerinde Katılımcılığın Arttırılması ve İyi yönetişim Uygulamalarının Ortaya Konulması 0,00 H.3.3 Bilgi Sistemlerinin ''Birlikte Çalışabilirlik'' Standartları Doğrultusunda Geliştirilmesi, Bilgi ve Teknolojik Olanaklardan Etkin Faydalanılması ve E- Belediyecilik Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ,00 H.3.4 Çalışanların, Kapasitesini, Verimliliğini ve Motivasyonunu Yükseltmek Suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi ,00 H.3.5 Destek Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi ,00 H.3.6 Hukuk Süreçlerinin Etkin Çalışması 0,00 H.3.7 Kayıt ve Dosyalama Faaliyetlerinin Etkin Yürütülmesi ,00 S.A.4 H.4.1 H.4.2 Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı Kent Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak ,00 Geri Dönüşümü Esas Alan Bir Anlayışla, Çevrenin ve Halk Sağlığının Korunmasını Sağlayacak Katı Atık Yönetiminin Geliştirilmesi ,00 Yeşil Alanların Kapasitesini Arttırarak, Her Yaştan Gruba Hitap Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel Açıdan Daha Çağdaş Yeşil Alanların Oluşturulması Mevcut Park ve Yeşil Alanların Revize Edilmesi Etkili ve Rasyonel Kullanılması ,00 H.4.3 Altyapının ve Üstyapının Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirilmesi ,00 H.4.4 İlçenin Her Türlü Doğal Afete Karşı Hazırlıklı Olmasının Sağlanması ,00 H.4.5 H.4.6 H.4.7 Prestij Projelerini Başarılı Bir Şekilde Uygulayarak Prestij Akslarının Yüksek Kentsel Standartlarla Geliştirilmesi 0,00 Halk Sağlığı için Kaliteli, Ulaşılabilir ve Sürdürülebilir Hizmetlerin Sunulması ,00 'Hayvan Dostu Kent Bilincini Geliştirerek Hayvan Sevgisini Aşılamak Konusunda Örnek Belediye Olmak ve Hayvanlardan Kaynaklı Olumsuzlukları Gidermek ,00 H.4.8 İmar Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi ,00 TOPLAM ,00 28

34 C. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyaçları Tablo 1: Müdürlük Bazında Faaliyetlerin Dağılımı 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ F Özel Kalem Faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek ,00 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ F Bireysel performansı arttırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmesi ,00 F sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin son fıkrasına göre başarılı personele ikramiye verilmesi ,00 F Personel Destek Hizmeti Alımı ,00 10 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ F Belediyemizin çalışmalarını ve hizmetlerini sunmak amacıyla fuar ve etkinliklere katılmak ,00 F Yazılım ve sistem destek danışmanlık ve eğitim hizmeti alımı ,00 F Kent Bilgi Sisteminin değişen kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güncellenmesi ve program modüllerinin geliştirilmesi ,00 F Belediyemizde kullanılan mobil uygulamaların, kiosk ve dijital panoların yazılımlarının geliştirilmesi ,00 F Kullanılan programların güncel ve gelişmekte olan halini öğrenmek ve geliştirmek için eğitim hizmeti alımı ,00 F Belediyenin teknolojik altyapısının güncel tutulması için bilgisayar, yazılım ve lisans alımları ,00 F UPS, sistem odası, santral, faks, fotokopi, bilgisayar, yazıcı bakım ve onarımlarının yapılması ,00 F Belediyemiz hizmet yönetimi ve kalitesi kapsamında hizmet üretme gücünü arttırmak için dijital arşiv danışmanlık hizmeti alınması ,00 20 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 29

35 30 ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ F Bilimsel toplantılar, kurslar, mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına katılım 2.000,00 F Çevre konulu eğitim faaliyetleri düzenlenmesi ,00 F Çevre kulübü faaliyetleri ,00 F Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması 5.000,00 F Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması 5.000,00 F Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması 5.000,00 F Atık Elektrikli Elektronik Eşyalar kaynağında ayrı toplanması ,00 F Madeni atık yağların kaynağında ayrı toplanması 5.000,00 F Ömrünü tamamlamış lastiklerin kaynağında ayrı toplanması 6.000,00 F Çevresel gürültünün değerlendirilmesi çalışmaları ,00 F Hava kirliliği kontrolüne yönelik denetim çalışmaları 5.000,00 F Sera gazı salınımlarının sınırlandırılması ve karbon nötr faaliyetleri ,00 31 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F Hizmet verilen tüm kurum ve kişilerle olan iletişimin yönetilmesi ve vatandaş memnuniyet seviyelerinin maksimum düzeyde tutulması ,00 F Beşiktaş Belediyesi başkanlık binası ve bağlı hizmet birimlerinin güvenliğinin sağlanması ,00 30

36 F F Başkanlığımız hizmet birimleri ve kız-erkek konukevlerinin temizliğinin periyodik olarak yapılması ,00 Belediye hizmetlerinin daha verimli ve aktif hale gelmesi için birim müdürlükleri çalışmalarında personel ve vatandaşlara ulaşımda kolaylık sağlamak ,00 Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde sokak hayvanlarına yönelik F çalışmalar yapmak ,00 32 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ F Pazar yeri kiralama hizmeti ,00 F Kamulaştırma ,00 F Afetlere karşı vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için eğitimler verilmesi ve gerekli malzemelerin alınması ,00 F İlçemizde yaşayan 4-14 yaş arası çocuklara ''Koruyucu ve tedavi edici diş hekimliği hizmeti'' verilebilmesi için poliklinik kiralanması ,00 F Güncel hali hazır haritaların alınması ,00 F Numarataj hizmetlerinin etkin yürütülmesi ,00 İmar uygulamalarının yapılması ve ilçe bazında yapılan inşaatların rutin F kontrollerinin yapılması 33 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F Kültür merkezi yapılması ,00 F Huzurevi yapılması ,00 F Beşiktaş İlçesi genelinde lise ve ilköğretim okullarının bakım ve onarımlarının yapılması ,00 F Esma Sultan İlköğretim Okulunun yıkılıp yeniden yapılması ,00 31

37 F Büro, lojman ve diğer taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılması ,00 F Muhtelif mahallelerde bordür, tretuvar, yol kaplaması, yağmursuyu kanalı ve aydınlatma direklerinin yenilenmesi ,00 F İlçemizde bulunan yolların konforunun yükseltilmesi ,00 F Belediye hizmet binalarının tadilatının yapılması ,00 Beşiktaş Belediyesi sınırları dahilinde Belediye Encümenince alınan yıkım F kararlarının uygulanması ,00 34 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ F Isı yalıtım kontrol belgesi F İmar durumu belgesi F Yıkım ruhsatı F Sayılı yasa kapsamında durdurulan inşaat F Mimari statik proje onayı, Yapı ruhsatı F Makine, Elektrik, Doğalgaz, Isı Yalıtım proje tasdik F İskele, Yapı kullanma izin belgesi, Basit onarım 35 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ F Ülkemizin tarihi yerlerini tanıtmak amacıyla kültür turları düzenlemek ,00 F Kültür Merkezleri, Yaşam Evleri, Semt Evleri, Bilim Merkezi, Engelli Koordinasyon Merkezini hizmete hazır halde tutmak için destek, gerekli mal, malzeme ve bakım onarım hizmeti alımı ,00 32

38 F İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızı sanatla buluşturmak, sinema, belgesel film gösterimleri ,00 F İlçemizde yaşayan ve öğrenim gören öğrencilerin sosyalleşmelerini sağlamak için yaz kampına katılımlarının sağlanması ,00 F Belediye etkinliklerinin daha fazla vatandaşa ulaşmasını sağlamak amacıyla gazete boyutunda basılıp dağıtılması ,00 F Belediye etkinliklerinin daha fazla vatandaşa ulaşmasını sağlamak amacıyla afişler bastırılması ve asılması ,00 F Belediyemizin sanat içerikli faaliyetlerini içeren derginin çıkarılması ve dağıtılması ,00 F İlçemizdeki parklarda açık hava sineması ve konserler düzenlemek ,00 F Belediyemizde kullanılan zarf, antetli kağıt not kağıdı duyuru amaçlı afiş, program kitapçığı, belediye logolu poşetler gibi matbaa malzemelerinin bastırılması ,00 F Vatandaşlarımızın verimli bir eğitim almaları ve meslek edinmeleri için ücretsiz sertifikalı kurslar düzenlemek ,00 F Ulusal bayramlar ve diğer önemli günlerde etkinlikler düzenlemek ,00 F İlçemizdeki çocukları unutulmaya yüz tutmuş oyunlar ve faaliyetlerle tanıştırmak ,00 F Klasik müzik dalında tanınmış sanatçılardan halkımıza klasik müzik konserleri sunarak iyi bir klasik müzik dinleyen toplum yaratmak ,00 F Sadri Alışık Kültür Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen Oyuncu Ödül Törenine katkıda bulunmak ,00 F Sanat, spor, tiyatro, sinema gibi alanında ün sağlamış halka mal olmuş kişiler için ustalara saygı geceleri düzenlemek ,00 F Dünya çevre gününün öneminin öğrencilere kavratılması için etkinlikler düzenlemek ,00 F Nehar Tüblek Karikatür yarışması düzenlenmesi, dereceye giren karikatüristlere ödül verilmesi ,00 33

39 F Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarla ortak etkinlikler düzenlemek ,00 F F Mahalle dernekleri ile o mahalledeki esnafların bir arada olmalarını sağlamak ve esnaflara katkı sağlamak amacıyla şenlikler düzenlemek (Ortaköy, Arnavutköy, Bebek, Beşiktaş) ,00 Kardeş Belediyelerle kurulan dostlukların güçlenmesi ve bilgi alışverişi için yapılan ziyaretler, yurt dışından gelen kardeş belediye heyetlerimizle etkinlikler düzenlemek ,00 F F Yapılan etkinliklerimizin vatandaşlar üzerindeki etkilerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla anketler düzenlemek ,00 Milli ve dini bayramlar, önemli gün ve haftalar için yazılı basında kutlama ve etkinlik duyurusu yapmak ve belediyemizle ilgili basında çıkan haberlerin ve duyuruların arşivlenmesini sağlamak ,00 F Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri gecesi organize etmek ,00 F Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamalarına katkı sağlamak ,00 F İlçede yaşayanların kaynaşmalarını sağlamak için tekne gezileri düzenlemek ,00 F Beşiktaş İlçesine gönül veren kent gönüllülerinin sosyal proje ve faaliyetlerini yürütebilecekleri bir alan oluşturmak ,00 F Spora destek vererek gençlerin spora yönlendirilmesi ve teşvik edilmelerinin sağlanması ,00 F Her yıl düzenlenen Asya dan Avrupa ya kano, kürek yarışlarına katkı sağlamak 3.000,00 F Uçurtma şenliği düzenlemek ve öğrencilerin şenliğe katılımlarını sağlamak ,00 F F Dünya Engelliler Gününde engelli vatandaşlarımız için etkinlikler düzenlemek ,00 İlçemizdeki dezavantajlı vatandaşların sosyalleşmelerini ve eğitim almalarını sağlamak amacıyla açılan koordinasyon merkezine malzeme alımı ,00 F yaş öğrencilerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla yaz okulları düzenlemek ,00 34

40 F F F Çalışan anne -babaların 3 5 yaş çocuklarının eğitim almaları ve iyi bir ortamda zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan masal evinde etkinlikler düzenlemek ,00 İlçemizde öğrenim gören ve oturan gençlerimizin eğitimlerinde atacakları adımlar konusunda bilgilendirilmeleri için uzman kişilerden eğitim hizmeti alımı ,00 İlçemizdeki okulların laboratuvarlarının yetersizliği nedeniyle açılmış olan Çocuk Bilim Merkezinde kullanılmak üzere kırtasiye ve deney malzemesi alımı ,00 F Belediyemizin web sitelerinin güncellenmesini sağlamak ,00 F Olası bir deprem anında yapılması gereken ilkyardım ve hayatta kalma tekniklerine yönelik afete hazırlık seminerleri düzenlemek ,00 F Deprem simülasyonu yapılması için deprem tırı kiralanması ,00 Son zamanlarda organik meyve ve sebzelere olan ilgi nedeniyle sağlığa F verilen önem için Organik Pazar açılmasını sağlamak ,00 36 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ F F F F F F F Mali raporlama sisteminin analiz edilmesi Bütçe, muhasebe ve finans bilgilerinin periyodik olarak ilgililere ve kamuoyuna açıklanması Bütçenin ve muhasebenin etkin yönetilmesi Gelir artırıcı çalışmaların yapılması Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması İç kontrol, performans ölçütleri geliştirme, risk analizi, izleme değerlendirme ve kurumsal yapılanma İç kontrol eylem planında öngörülen çıktıların elde edilmesi 37 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ F Öngörülen parkların sert zemin ve yeşil alanları ile kent mobilyalarının yenilenerek işlevselliklerinin arttırılması ,00 F Varolan parklarda bulunan spor sahalarının zemin ve çitlerinde onarımlar yapılarak işlevselliklerinin arttırılması ,00 35

41 F Öngörülen parkların sulama ve aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi ,00 F Mevcut park, refüj ve yeşil alanların fonksiyonel ve estetik kalitesinin arttırılması için proje, araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması ,00 F İşlevsel ve fonksiyonel yeni park ve oyun alanı yapılması ,00 F F Mevcut park, refüj, yeşil alan ve okul bahçesi bakım ve onarımlarının yapılması ,00 Varolan işgücüyle park ve oyun alanı yapılması ve parkların refüjlerin yeşil alanların bakım onarım yapılması ,00 38 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ F Heykel, rölyef gibi sanat eserleri satın alınması ,00 F Kabataş Erkek Lisesi kültür ve sanat merkezi restorasyon işinin yapılması ,00 F Orhaniye Kışla Camiinin onarımının yapılması ,00 39 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 40 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F İlçemiz halkına telefonda tıbbi danışma, acil yardım, psikolog, diyetisyen, hasta nakil ambulansı ve evde sağlık destek hizmeti alımı ve 4 14 yaş arasındaki çocuklara koruyucu ve tedavi edici diş hekimliği hizmeti alımı ,00 41 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F Beşiktaş İlçesinde ikamet eden yardıma muhtaç ve engelli kişilere yapılan nakdi ve ayni yardımlar ,00 F Maddi imkânları kısıtlı ilköğretim ve lise öğrencilerine destek sağlamak ,00 F Dost Eller Yardım Organizasyonu (İhtiyaç sahiplerine destek olmak isteyenleri ihtiyaç sahipleri ile buluşturmak) F Yükseköğrenim öğrencilerinin güvenli bir ortamda eğitim yaşamlarını sürdürmelerine destek olmak 36

42 Kişisel sağlık bilgilerinin ev ortamında uzaktan teknik araçlarla takip edilerek vatandaşlara evlerinde güvenli ve huzurlu bir ortam sunarak yaşam süre ve kalitesini arttırmak F TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 F Çöp toplama, nakli ve kent temizliği hizmeti alımı ,00 F F Tıbbi atıkların diğer evsel atıklardan ayrı olarak güvenli bir şekilde toplanması ve yakma istasyonuna nakledilmesi ,00 Okul, mezarlık, ibadethane, çöp ev, metruk ev, boş alan temizliği çalışmalarının yapılması ,00 F Atık toplama ve çevre temizliği hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi ,00 43 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 44 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 45 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ F Beşiktaş kentlilerine yeşilin içinde vakit geçirip uygun fiyata kaliteli, temiz ve taze ürünler sunmak amacıyla açılan kafelerimizin etkin yürütülmesi ve sosyal belediyecilik politikalarıyla Beşiktaş halkının memnuniyetinin arttırılması ,00 F İlçemizde sınırları içinde yaşayan yoksul, hasta, bakıma muhtaç vatandaşlarımıza ücretsiz yemek servisi ve dağıtımı yapmak ,00 TOPLAM ,00 37

43 GRAFİKLER Grafik 1: 2014 Yılı Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı , , , , Belediyemizin 2014 yılı bütçe tahminlerinde 4 adet stratejik amaç için toplam ,00TL ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödeneğin stratejik amaçlar bazında dağılımı incelendiğinde; Stratejik Amaç 1: Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi için ,00TL, Stratejik Amaç 2: Sosyal Yardımlar ve Hizmetlerin Etkin Yürütülmesi için ,00TL, Stratejik Amaç 3: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi için ,00TL, Stratejik Amaç 4: Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı Kent Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak için ,00TL ödenek ayrılmıştır. 38

44 Grafik 2: 2014 Yılı Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Yüzde Dağılımı 15,08% 11,52% ,56% 3 20,84% 4 Belediyemizin 2014 yılı bütçe tahminlerinde 4 adet stratejik amaç için toplam ,00TL ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödeneğin stratejik amaçlar bazında dağılımı incelendiğinde; Stratejik Amaç 1: Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi için %15,08, Stratejik Amaç 2: Sosyal Yardımlar ve Hizmetlerin Etkin Yürütülmesi için %11,52, Stratejik Amaç 3: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi için %20,84, Stratejik Amaç 4: Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı Kent Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak için %52,56 ödenek ayrılmıştır. Grafik 3: Stratejik Amaç 1 in Hedefler Bazında Dağılımı , , ,00 0, , , , Stratejik Amaç 1: Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi için 2014 yılında ayrılan ,00TL ödeneğin hedefler bazında dağılımı incelendiğinde; H.1.1 Tarihi Varlıklara Sahip Çıkarak, Tarihle İnsanın Buluşturulması için ,00TL, H.1.3 Çağdaş Kültürü Yansıtan Etkinliklerle Farklılığı Algılanan Beşiktaş Markasının Yaratılması için TL, H.1.4 Mevcut Kültür ve Sanat 39

45 Mekanlarının Kapasitelerinin Arttırılması için ,00TL, H.1.5 Katılımcı Bir Anlayışla, Kültür ve Sanat Etkinliklerinin Düzenlenmesi için ,00TL, H.1.6 Hemşerilik Bilincini Geliştirecek Çalışmaların Yapılması için ,00TL H.1.7 Spora Her Türlü Desteği Vererek, İlçede ''Her Yaştan Herkese Spor'' İlkesini Uygulayacak Olanakların Geliştirilmesi için ,00TL ödenek ayrılmıştır. Grafik 4: Stratejik Amaç 1 in Hedefler Bazında Yüzde Dağılımı 5,92% 0,34% 1,39% 0,00% 42,64% 17,91% 31,80% Stratejik Amaç 1: Stratejik Amaç 1 Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi için 2014 yılında ayrılan % 15,08 ödeneğin hedefler bazında dağılımı incelendiğinde; H.1.1 Tarihi Varlıklara Sahip Çıkarak, Tarihle İnsanın Buluşturulması için %1,39, H.1.3 Çağdaş Kültürü Yansıtan Etkinliklerle Farklılığı Algılanan Beşiktaş Markasının Yaratılması için %17,91, H.1.4 Mevcut Kültür ve Sanat Mekanlarının Kapasitelerinin Arttırılması için %31,80, H.1.5 Katılımcı Bir Anlayışla, Kültür ve Sanat Etkinliklerinin Düzenlenmesi için %42,64, H.1.6 Hemşerilik Bilincini Geliştirecek Çalışmaların Yapılması için %5,92, H.1.7 Spora Her Türlü Desteği Vererek, İlçede ''Her Yaştan Herkese Spor'' İlkesini Uygulayacak Olanakların Geliştirilmesi için %0,34, ödenek ayrılmıştır. 40

46 Grafik 5: Stratejik Amaç 2 nin Hedefler Bazında Dağılımı , ,00 0, , , Stratejik Amaç 2: Sosyal Yardımlar ve Hizmetlerin Etkin Yürütülmesi için 2014 yılında ayrılan ,00TL ödeneğin hedefler bazında dağılımı incelendiğinde; H.2.1 İlçe Sınırları Dahilinde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Hane Kalmamasının Sağlanması ,00TL, H.2.2 Mevcut Yoksulluğun, Uygulanan Sosyal Belediyecilik Politikalarıyla Azaltılması ,00TL, H.2.3 Belediyemiz Yetki ve Sorumlulukları Çerçevesinde Kırılgan Grupların Hukuki Sosyal ve Kültürel Gelişimlerine Destek Olunması ,00TL, H.2.5 Beşiktaş'ta Eğitim ve Öğretim Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Her Türlü Desteğin Sağlanması ,00TL ödenek ayrılmıştır. Grafik 6: Stratejik Amaç 2 nin Hedefler Bazında Yüzde Dağılımı 9,58% 38,34% 0,00% 27,94% 24,15% Stratejik Amaç 2: Sosyal Yardımlar ve Hizmetlerin Etkin Yürütülmesi için 2014 yılında ayrılan % 11,52 ödeneğin, hedefler bazında dağılımı incelendiğinde; H.2.1 İlçe Sınırları Dahilinde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Hane Kalmamasının Sağlanması % 9,58, H.2.2 Mevcut Yoksulluğun, 41

47 Uygulanan Sosyal Belediyecilik Politikalarıyla Azaltılması %24,15, H.2.3 Belediyemiz Yetki ve Sorumlulukları Çerçevesinde Kırılgan Grupların Hukuki Sosyal ve Kültürel Gelişimlerine Destek Olunması %27,94, H.2.5 Beşiktaş'ta Eğitim ve Öğretim Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Her Türlü Desteğin Sağlanması %38,34 ödenek ayrılmıştır. Grafik 7: Stratejik Amaç 3 ün Hedefler Bazında Dağılımı 0, ,00 0,00 0, , , , Stratejik Amaç 3: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi için 2014 yılında ayrılan ,00TL ödeneğin, hedefler bazında dağılımı incelendiğinde; H.3.3 Bilgi Sistemlerinin ''Birlikte Çalışabilirlik'' Standartları Doğrultusunda Geliştirilmesi, Bilgi ve Teknolojik Olanaklardan Etkin Faydalanılması ve E-Belediyecilik Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ,00TL, H.3.4 Çalışanların, Kapasitesini, Verimliliğini ve Motivasyonunu Yükseltmek Suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi ,00TL, H.3.5 Destek Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi ,00TL, H.3.7 Kayıt ve Dosyalama Faaliyetlerinin Etkin Yürütülmesi ,00TL ödenek ayrılmıştır. 42

48 Grafik 8: Stratejik Amaç 3 ün Hedefler Bazında Yüzde Dağılımı 0,00% 0,19% 0,00% 0,00% 46,08% 7,68% 46,05% Stratejik Amaç 3: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi için 2014 yılında ayrılan %20,84 ödeneğin, hedefler bazında dağılımı incelendiğinde; H.3.3 Bilgi Sistemlerinin ''Birlikte Çalışabilirlik'' Standartları Doğrultusunda Geliştirilmesi, Bilgi ve Teknolojik Olanaklardan Etkin Faydalanılması ve E- Belediyecilik Uygulamalarının Yaygınlaştırılması %7,68, H.3.4 Çalışanların, Kapasitesini, Verimliliğini ve Motivasyonunu Yükseltmek Suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi %46,05, H.3.5 Destek Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi %46,08, H.3.7 Kayıt ve Dosyalama Faaliyetlerinin Etkin Yürütülmesi %0,19 ödenek ayrılmıştır. Grafik 9: Stratejik Amaç 4 ün Hedefler Bazında Dağılımı , , , ,00 0, , , ,

49 Stratejik Amaç 4: Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı Kent Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak için 2014 yılında ayrılan ,00TL ödeneğin; H.4.1 Geri Dönüşümü Esas Alan Bir Anlayışla, Çevrenin ve Halk Sağlığının Korunmasını Sağlayacak Katı Atık Yönetiminin Geliştirilmesi ,00TL, H.4.2 Yeşil Alanların Kapasitesini Arttırarak, Her Yaştan Gruba Hitap Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel Açıdan Daha Çağdaş Yeşil Alanların Oluşturulması Mevcut Park ve Yeşil Alanların Revize Edilmesi Etkili ve Rasyonel Kullanılması ,00TL, H.4.3 Altyapının ve Üstyapının Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirilmesi ,00TL, H.4.4 İlçenin Her Türlü Doğal Afete Karşı Hazırlıklı Olmasının Sağlanması ,00TL, H.4.6 Halk Sağlığı için Kaliteli, Ulaşılabilir ve Sürdürülebilir Hizmetlerin Sunulması ,00TL, H.4.7 'Hayvan Dostu Kent' 'Bilincini Geliştirerek Hayvan Sevgisini Aşılamak Konusunda Örnek Belediye Olmak ve Hayvanlardan Kaynaklı Olumsuzlukları Gidermek ,00TL, H.4.8 İmar Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi TL ödenek ayrılmıştır. Grafik 10: Stratejik Amaç 4 ün Hedefler Bazında Yüzde Dağılımı 2,37% 0,96% 0,53% 6,25% 0,00% 22,17% 18,55% 49,18% Stratejik Amaç 4: Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı Kent Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak için 2014 yılında ayrılan %52,56 ödeneğin; H.4.1 Geri Dönüşümü Esas Alan Bir Anlayışla, Çevrenin ve Halk Sağlığının Korunmasını Sağlayacak Katı Atık Yönetiminin Geliştirilmesi %49,18, H.4.2 Yeşil Alanların Kapasitesini Arttırarak, Her Yaştan Gruba Hitap Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel Açıdan Daha Çağdaş Yeşil Alanların Oluşturulması Mevcut Park ve Yeşil Alanların Revize Edilmesi Etkili ve Rasyonel Kullanılması %18,55, H.4.3 Altyapının ve Üstyapının Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirilmesi %22,17, H.4.4 İlçenin Her Türlü Doğal Afete Karşı Hazırlıklı Olmasının Sağlanması %0,96, H.4.6 Halk Sağlığı için Kaliteli, Ulaşılabilir ve Sürdürülebilir Hizmetlerin Sunulması %6,25, H.4.7 'Hayvan Dostu Kent' 'Bilincini Geliştirerek Hayvan Sevgisini Aşılamak Konusunda Örnek Belediye Olmak ve Hayvanlardan Kaynaklı Olumsuzlukları Gidermek %2,37, H.4.8 İmar Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi %0,53 ödenek ayrılmıştır. 44

50 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi Tarihi Varlıklara Sahip Çıkarak, Tarihle İnsanın Buluşturulması Tarihi Varlıklara Sahip Çıkarak, Tarihle İnsanın Buluşturulması Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) 2014 Düzenlenen gezi sayısı 6 Memnuniyet oranı %100 F Faaliyetler Ülkemizin tarihi yerlerini tanıtmak amacıyla kültür turları düzenlemek Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 Genel Toplam 0,00 0, ,00 45

51 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Açıklamalar Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi Çağdaş Kültürü Yansıtan Etkinliklerle Farklılığı Algılanan Beşiktaş Markasının Yaratılması Çağdaş Kültürü Yansıtan Etkinliklerle Farklılığı Algılanan Beşiktaş Markasının Yaratılması Performans Göstergeleri (t-1) (t) 2014 Hizmetten faydalanan kişi sayısı Memnuniyet Oranı %90 Kafelerden faydalanan kişi sayısı Vatandaş memnuniyet oranı %85 F F Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam Dışı Pazar yeri kiralama hizmeti ,00 Beşiktaş kentlilerine yeşilin içinde vakit geçirip uygun fiyata kaliteli, temiz ve taze ürünler sunmak amacıyla açılan kafelerimizin etkin yürütülmesi ve sosyal belediyecilik politikalarıyla Beşiktaş halkının memnuniyetinin arttırılması ,00 Genel Toplam 0,00 0, ,00 46

52 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Açıklamalar Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi Mevcut Kültür ve Sanat Mekânlarının Kapasitelerinin Arttırılması Mevcut Kültür ve Sanat Mekânlarının Kapasitelerinin Arttırılması Performans Göstergeleri (t-1) (t) 2014 Satın alınacak heykel sayısı 3 Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam Dışı F Heykel, rölyef gibi sanat eserleri satın alınması ,00 F Kabataş Erkek Lisesi kültür ve sanat merkezi restorasyon işinin yapılması ,00 F Orhaniye Kışla Camiinin onarımının yapılması ,00 F Kültür merkezi yapımı ,00 F Kültür merkezleri, yaşam evleri, semt evleri, ,00 bilim merkezi, engelli koordinasyon merkezlerimizi hizmete hazır halde tutmak için gerekli mal, malzeme ve bakım onarım hizmeti alımı Genel Toplam 0,00 0, ,0 47

53 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Açıklamalar Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi Katılımcı Bir Anlayışla, Kültür ve Sanat Etkinliklerinin Düzenlenmesi Katılımcı Bir Anlayışla, Kültür ve Sanat Etkinliklerinin Düzenlenmesi Performans Göstergeleri (t-1) (t) 2014 Gösterilen film sayısı 115 Memnuniyet oranı %100 Kampa katılan öğrenci sayısı 650 Memnuniyet oranı %75 Dağıtılan gazete sayısı Dağıtılan dergi sayısı Düzenlenen konser 16 Düzenlenen sinema gösterimi 40 Düzenlenen tek kişilik gösteri sayısı 15 Memnuniyet oranı %85 Kurslara katılan kişi sayısı Memnuniyet oranı %100 Düzenlenen konser sayısı 45 Memnuniyet oranı %100 Ustalara saygı gecesi 18 Memnuniyet oranı %100 Düzenlenen mahalle şenlikleri 4 Memnuniyet oranı %95 Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam Dışı F İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızı sanatla ,00 buluşturmak, sinema, belgesel film gösterimleri F İlçemizde yaşayan ve öğrenim gören öğrencilerin sosyalleşmelerini sağlamak için yaz kampına katılımlarının sağlanması ,00 F Belediye etkinliklerinin daha fazla vatandaşa ulaşmasını sağlamak amacıyla gazete boyutunda basılıp dağıtılması ,00 48

54 F Belediye etkinliklerinin daha fazla vatandaşa ulaşmasını sağlamak amacıyla afişler bastırılması ve asılması F Belediyemizin sanat içerikli faaliyetlerini içeren derginin çıkarılması ve dağıtılması F İlçemizdeki parklarda açık hava sineması ve konserler düzenlemek F Belediyemizde kullanılan zarf, antetli kağıt not kağıdı duyuru amaçlı afiş, program kitapçığı, belediye logolu poşetler gibi matbaa malzemelerinin bastırılması F Vatandaşlarımızın verimli bir eğitim almaları ve meslek edinmeleri için ücretsiz sertifikalı kurslar düzenlemek F Ulusal bayramlar ve diğer önemli günlerde etkinlikler düzenlemek F İlçemizdeki çocukları unutulmaya yüz tutmuş oyunlar ve faaliyetlerle tanıştırmak Klasik müzik dalında tanınmış sanatçılardan F halkımıza klasik müzik konserleri sunarak iyi bir klasik müzik dinleyen toplum yaratmak F Sadri Alışık Kültür Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen Oyuncu Ödül Törenine katkıda bulunmak F Sanat, spor, tiyatro, sinema gibi alanlarında ün sağlamış halka mal olmuş kişiler için ustalara saygı geceleri düzenlemek F Dünya Çevre Gününün öneminin öğrencilere kavratılması için etkinlikler düzenlemek F Nehar Tüblek Karikatür Yarışması düzenlenmesi, dereceye giren karikatüristlere ödül verilmesi F Çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak etkinlikler düzenlemek F Mahalle dernekleri ile o mahalledeki esnafların Bir arada olmalarını sağlamak ve esnaflara katkı sağlamak amacıyla şenlikler düzenlemek (Ortaköy, Arnavutköy, Bebek, Beşiktaş) F Kardeş Belediyelerle kurulan dostlukların güçlenmesi ve bilgi alışverişi için yapılan ziyaretler, yurt dışından gelen kardeş belediye heyetlerimizle etkinlikler düzenlemek F Yapılan etkinliklerimizin vatandaşlar üzerindeki etkilerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla anketler düzenlemek F Milli ve dini bayramlar, önemli gün ve haftalar için yazılı basında kutlama ve etkinlik duyurusu yapmak ve belediyemizle ilgili basında çıkan haberlerin ve duyuruların arşivlenmesini sağlamak , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 49

55 F Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri gecesi organize etmek ,00 F Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarına katkı sağlamak ,00 Genel Toplam 0,00 0, ,00 50

56 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Açıklamalar Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi Hemşerilik Bilincini Geliştirecek Çalışmaların Yapılması Hemşerilik Bilincini Geliştirecek Çalışmaların Yapılması Performans Göstergeleri (t-1) (t) 2014 Düzenlenecek gezi sayısı 50 Memnuniyet oranı %90 Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam Dışı F Belediyemizin çalışmalarını ve hizmetlerini ,00 sunmak amacıyla fuar ve etkinliklere katılmak F İlçede yaşayanların kaynaşmalarını sağlamak ,00 için tekne gezileri düzenlemek F Beşiktaş İlçesine gönül veren kent gönüllülerinin sosyal proje ve faaliyetlerini yürütebilecekleri ,00 bir alan oluşturmak F Özel Kalem Faaliyetlerini etkin bir şekilde ,00 yürütmek Genel Toplam 0,00 0, ,00 51

57 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Açıklamalar Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi Spora Her Türlü Desteği Vererek, İlçede "Her Yaştan Herkese Spor" İlkesini Uygulayacak Olanakların Geliştirilmesi Spora Her Türlü Desteği Vererek, İlçede "Her Yaştan Herkese Spor" İlkesini Uygulayacak Olanakların Geliştirilmesi Performans Göstergeleri (t-1) (t) 2014 Şenliğe katılan öğrenci sayısı Memnuniyet oranı %100 F Faaliyetler Spora destek vererek gençlerin spora yönlendirilmesi ve teşvik edilmelerinin sağlanması Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 F Her yıl düzenlenen Asya dan Avrupa ya kano, kürek yarışlarına katkı sağlamak 3.000,00 F Uçurtma şenliği düzenlemek ve öğrencilerin şenliğe katılımlarını sağlamak ,00 Genel Toplam 0,00 0, ,00 52

58 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Açıklamalar Sosyal Yardımlar ve Hizmetlerin Etkin Yürütülmesi İlçe Sınırları Dahilinde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Hane Kalmamasının Sağlanması İlçe Sınırları Dahilinde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Hane Kalmamasının Sağlanması Performans Göstergeleri (t-1) (t) 2014 Yardımdan yararlanacak kişi sayısı 550 Memnuniyet oranı %100 F Faaliyetler Beşiktaş İlçesinde ikamet eden yardıma muhtaç ve engelli kişilere yapılan nakdi ve ayni yardımlar Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 Genel Toplam 0,00 0, ,00 53

59 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Açıklamalar Sosyal Yardımlar ve Hizmetlerin Etkin Yürütülmesi Mevcut Yoksulluğun, Uygulanan Sosyal Belediyecilik Politikalarıyla Azaltılması Mevcut Yoksulluğun, Uygulanan Sosyal Belediyecilik Politikalarıyla Azaltılması Performans Göstergeleri (t-1) (t) 2014 Eğitim yardımından faydalanacak öğrenci sayısı 2500 Memnuniyet oranı %100 Yardım yapılan kişi sayısı 2300 Memnuniyet oranı %100 Aşevinden faydalanacak kişi sayısı 7200 Memnuniyet oranı %97 Faaliyetler F Maddi imkânları kısıtlı ilköğretim ve lise öğrencilerine destek sağlamak F ' Dost Eller Yardım Organizasyonu '' (İhtiyaç sahiplerine destek olmak isteyenleri ihtiyaç sahipleri ile buluşturmak) F İlçemizde sınırları içinde yaşayan yoksul, hasta, bakıma muhtaç vatandaşlarımıza ücretsiz yemek servisi ve dağıtımı yapmak. Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 Genel Toplam 0,00 0, ,00 54

60 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Açıklamalar Sosyal Yardımlar ve Hizmetlerin Etkin Yürütülmesi Belediyemiz Yetki ve Sorumlulukları Çerçevesinde Kırılgan Grupların Hukuki Sosyal ve Kültürel Gelişimlerine Destek Olunması Belediyemiz Yetki ve Sorumlulukları Çerçevesinde Kırılgan Grupların Hukuki Sosyal ve Kültürel Gelişimlerine Destek Olunması Performans Göstergeleri (t-1) (t) 2014 Düzenlenecek etkinlik sayısı 2 Memnuniyet oranı %98 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam F Huzurevi Yapılması ,00 F Dünya Engelliler gününde engelli ,00 vatandaşlarımız için etkinlikler düzenlemek F İlçemizdeki dezavantajlı vatandaşların ,00 sosyalleşmelerini ve eğitim almalarını sağlamak amacıyla açılan koordinasyon merkezine malzeme alımı Genel Toplam 0,00 0, ,00 55

61 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Açıklamalar Sosyal Yardımlar ve Hizmetlerin Etkin Yürütülmesi Beşiktaş'ın Eğitim ve Öğretim Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Her Türlü Desteğin Sağlanması Beşiktaş'ın Eğitim ve Öğretim Kapasitesinin Geliştirilmesine Yönelik Her Türlü Desteğin Sağlanması Performans Göstergeleri (t-1) (t) 2014 Konukevinden yararlanacak öğrenci sayısı 302 Memnuniyet oranı %97 Yaz okullarına katılan öğrenci sayısı Memnuniyet oranı %85 Masal evinde düzenlenecek etkinlik sayısı 50 Memnuniyet oranı %90 Yapılacak eğitim sayısı 12 Tadilatı yapılacak okul sayısı 38 Memnuniyet oranı %75 Bilim merkezinden yararlanacak öğrenci sayısı Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam F Yükseköğrenim öğrencilerinin güvenli bir ortamda eğitim yaşamlarını sürdürmelerine destek olmak 0,00 F F yaş öğrencilerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla yaz okulları düzenlemek Çalışan anne babaların 3 5 yaş çocuklarının eğitim almaları ve iyi bir ortamda zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan masal evinde etkinlikler düzenlemek , ,00 56

62 F İlçemizde okuyan ve oturan gençlerimizin eğitimlerinde atacakları adımlar konusunda bilgilendirilmeleri için konusunda uzman kişilerden eğitim hizmeti alımı ,00 F F Beşiktaş ilçesi genelinde lise ve ilköğretim okullarının tadilatının yapılması Esma Sultan İlköğretim Okulunun yıkılıp yeniden yapılması , ,00 F İlçemizdeki okulların laboratuvarlarının yetersizliği ,00 nedeniyle açılmış olan Çocuk Bilim Merkezinde kullanılmak üzere kırtasiye ve deney malzemesi alımı Genel Toplam 0,00 0, ,00 57

63 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Açıklamalar Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Plan, Program, Bütçe ve Mali Raporlama Kapasitesinin Geliştirilerek Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik İlkelerinin Tam Uygulanabilmesi için Mali Yönetim ve ile İç Kontrolün Güçlenmesinin Sağlanması. Plan, Program, Bütçe ve Mali Raporlama Kapasitesinin Geliştirilerek Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik İlkelerinin Tam Uygulanabilmesi için Mali Yönetim ve ile İç Kontrolün Güçlenmesinin Sağlanması. Performans Göstergeleri (t-1) (t) 2014 F F F F Faaliyetler Mali raporlama sisteminin analiz edilmesi Bütçe, muhasebe ve finans bilgilerinin periyodik olarak ilgililere ve kamuoyuna açıklanması Bütçenin ve muhasebenin etkin yönetilmesi Gelir artırıcı çalışmaların yapılması Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı F Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması F İç kontrol, performans ölçütleri geliştirme, risk analizi, izleme değerlendirme ve kurumsal yapılanma F İç kontrol eylem planında öngörülen çıktıların elde edilmesi Genel Toplam 0,00 0,00 58

64 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Açıklamalar Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Çalışanların, Kapasitesini, Verimliliğini ve Motivasyonunu Yükseltmek Suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi Çalışanların, Kapasitesini, Verimliliğini ve Motivasyonunu Yükseltmek Suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi Performans Göstergeleri (t- (t) ) Personele verilen eğitim saati 60 saat Memnuniyet oranı %100 Toplam memur sayısı 274 İkramiye verilecek memur sayısı 82 Destek hizmeti alınacak personel sayısı 325 F Faaliyetler Bilimsel toplantılar, kurslar, mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına katılım Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Büt çe Bütçe Dışı Toplam 2.000,00 F Bireysel performansı arttırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmesi ,00 F sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin ,00 son fıkrasına göre başarılı personele ikramiye verilmesi F Personel Destek Hizmeti Alımı ,00 F Kullanılan programların güncel ve gelişmekte ,00 olan halini öğrenmek ve geliştirmek için eğitim hizmeti alımı Genel Toplam 0,00 0, ,00 59

65 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Açıklamalar Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Bilgi Sistemlerinin ''Birlikte Çalışabilirlik'' Standartları Doğrultusunda Geliştirilmesi, Bilgi ve Teknolojik Olanaklardan Etkin Faydalanılması ve E-Belediyecilik Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Bilgi Sistemlerinin ''Birlikte Çalışabilirlik'' Standartları Doğrultusunda Geliştirilmesi, Bilgi ve Teknolojik Olanaklardan Etkin Faydalanılması ve E-Belediyecilik Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Performans Göstergeleri (t-1) (t) 2014 Çağrı merkezine gelen başvuru sayısı Memnuniyet oranı %98 F F F F Faaliyetler Hizmet verilen tüm kurum ve kişilerle olan iletişimin yönetilmesi ve vatandaş memnuniyet seviyelerinin maksimum düzeyde tutulması Yazılım, sistem destek ve dijital arşiv danışmanlık ve eğitim hizmeti alımı Kent Bilgi Sisteminin değişen kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güncellenmesi ve program modüllerinin geliştirilmesi Belediyemizde kullanılan mobil uygulamaların, kiosk ve dijital panoların yazılımlarının geliştirilmesi Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı , , , ,00 F Belediyemiz web sitelerinin güncellenmesini sağlamak ,00 Genel Toplam 0,00 0, ,00 60

66 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Açıklamalar Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Çalışanların, Kapasitesini, Verimliliğini ve Motivasyonunu Yükseltmek Suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi Çalışanların, Kapasitesini, Verimliliğini ve Motivasyonunu Yükseltmek Suretiyle, İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi Performans Göstergeleri (t- (t) ) Personele verilen eğitim saati 60 saat Memnuniyet oranı %100 Toplam memur sayısı 274 İkramiye verilecek memur sayısı 82 Destek hizmeti alınacak personel sayısı 325 F Faaliyetler Bilimsel toplantılar, kurslar, mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına katılım Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Büt çe Bütçe Dışı Toplam 2.000,00 F Bireysel performansı arttırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmesi ,00 F sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin ,00 son fıkrasına göre başarılı personele ikramiye verilmesi F Personel Destek Hizmeti Alımı ,00 F Kullanılan programların güncel ve gelişmekte ,00 olan halini öğrenmek ve geliştirmek için eğitim hizmeti alımı Genel Toplam 0,00 0, ,00 61

67 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Destek Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi Destek Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) 2014 Güvenlik personeli 104 Temizlenecek bina sayısı 17 Memnuniyet oranı %98 Toplam araç sayısı 133 Memnuniyet oranı %100 Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam F Beşiktaş Belediyesi başkanlık binası ve bağlı hizmet birimlerinin güvenliğinin sağlanması ,00 F F F F Başkanlığımız hizmet birimleri ve kız-erkek konukevlerinin temizliğinin periyodik olarak yapılması Belediye hizmetlerinin daha verimli ve aktif hale gelmesi için birim müdürlükleri çalışmalarında personel ve vatandaşlara ulaşımda kolaylık sağlamak Belediyenin teknolojik altyapısının güncel tutulması için bilgisayar, yazılım ve lisans alımları UPS, sistem odası, santral, fax, fotokopi, bilgisayar, yazıcı bakım ve onarımlarının yapılması , , , ,00 Genel Toplam 0,00 0, ,00 62

68 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Kayıt ve Dosyalama Faaliyetlerinin Etkin Yürütülmesi Kayıt ve Dosyalama Faaliyetlerinin Etkin Yürütülmesi Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) 2014 Faaliyetler F Belediyemiz hizmet yönetimi ve kalitesi kapsamında hizmet üretme gücünü arttırmak için dijital arşiv danışmanlık hizmeti alınması Bütçe Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Dışı Toplam ,00 Genel Toplam 0,00 0, ,00 63

69 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Açıklamalar Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı Kent Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak Geri Dönüşümü Esas Alan Bir Anlayışla, Çevrenin ve Halk Sağlığının Korunmasını Sağlayacak Katı Atık Yönetiminin Geliştirilmesi Geri Dönüşümü Esas Alan Bir Anlayışla, Çevrenin ve Halk Sağlığının Korunmasını Sağlayacak Katı Atık Yönetiminin Geliştirilmesi Performans Göstergeleri (t-1) (t) 2014 Bilgilendirilecek hane sayısı Memnuniyet oranı %100 Çevre kulübü faaliyetlerine katılacak öğrenci sayısı Memnuniyet oranı %95 Toplanan ambalaj atığı kg Toplanan bitkisel atık yağ miktarı kg Toplanan atık pil miktarı 5000 kg Toplanan Atık Elektrikli Elektronik Eşya miktarı kg Toplanan madeni atık yağ miktarı 5000 lt Toplanan ömrünü tamamlamış lastik sayısı 1500 adet Vatandaş memnuniyet oranı %100 Yapılan denetim sayısı 164 Yapılan hava kirliliği kontrolü 135 Vatandaş memnuniyet oranı %100 Yapılan karbon nötr faaliyeti 20 Toplanan çöp miktarı kg Memnuniyet oranı %100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam F Çevre konulu eğitim faaliyetleri ,00 düzenlenmesi F Çevre kulübü faaliyetleri ,00 F Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı 5.000,00 toplanması F Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı 5.000,00 toplanması F Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması 5.000,00 F Atık Elektrikli Elektronik Eşyaların kaynağında ayrı toplanması ,00

70 F Madeni atık yağların kaynağında ayrı 5.000,00 toplanması F Ömrünü tamamlamış lastiklerin 6.000,00 kaynağında ayrı toplanması F Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ,00 çalışmaları F Hava kirliliği kontrolüne yönelik denetim 5.000,00 çalışmaları F Sera gazı salınımlarının sınırlandırılması ,00 ve karbon nötr faaliyetleri F Çöp toplama nakli ve kent temizliği ,00 hizmeti alımı F Tıbbi atıkların diğer evsel atıklardan ayrı ,00 olarak güvenli bir şekilde toplanması ve yakma istasyonuna nakledilmesi F Okul, mezarlık, ibadethane, çöp ev, ,00 metruk ev, boş alan temizliği çalışmalarının yapılması F Atık toplama ve çevre temizliği ,00 hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi Genel Toplam 0,00 0, ,00 65

71 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı Kent Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak Yeşil Alanların Kapasitesini Arttırarak, Her Yaştan Gruba Hitap Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel Açıdan Daha Çağdaş Yeşil Alanların Oluşturulması Mevcut Park ve Yeşil Alanların Revize Edilmesi Etkili ve Rasyonel Kullanılması Yeşil Alanların Kapasitesini Arttırarak, Her Yaştan Gruba Hitap Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel Açıdan Daha Çağdaş Yeşil Alanların Oluşturulması Mevcut Park ve Yeşil Alanların Revize Edilmesi Etkili ve Rasyonel Kullanılması Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) 2014 Yenilenecek park miktarı 500 m 2 Onarımı yapılacak spor sahası 10 Sulama ve aydınlatma sistemleri yenilenecek park sayısı 10 Yapılacak yeni park ve oyun alanı 5000 m 2 Bakım ve onarımı yapılacak park alanı m 2 Bakım ve onarımı yapılacak yeşil alan m 2 Bakım ve onarımı yapılacak okul bahçesi m 2 Faaliyetler F Öngörülen parkların sert zemin ve yeşil alanları ile kent mobilyalarının yenilenerek işlevselliklerinin arttırılması. F Mevcut parklarda bulunan spor sahalarının zemin ve çitlerinde onarımlar yapılarak işlevselliklerinin arttırılması F Öngörülen parkların sulama ve aydınlatma F sistemlerinin yenilenmesi Mevcut park, refüj ve yeşil alanların fonksiyonel ve estetik kalitesinin arttırılması için proje, araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı , , , ,00 F İşlevsel ve fonksiyonel yeni park ve oyun alanı ,00 yapılması F Mevcut park, refüj, yeşil alan ve okul bahçesi ,00 bakım ve onarımlarının yapılması F Var olan işgücüyle park ve oyun alanı yapılması ,00 Genel Toplam 0,00 0, ,00 66

72 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Açıklamalar Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı Kent Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak Altyapının ve Üstyapının Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirilmesi Altyapının ve Üstyapının Gelişen İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirilmesi Performans Göstergeleri (t-1) (t) 2014 Asfalt yapılan yol uzunluğu 5000 m Memnuniyet oranı %80 Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam Dışı F Kamulaştırma ,00 F Büro, lojman ve diğer taşınmazların bakım ve ,00 onarımlarının yapılması F Muhtelif mahallelerde bordür, tretuvar, yol ,00 kaplaması, yağmursuyu kanalı ve aydınlatma direklerinin yenilenmesi F İlçemizde bulunan yolların konforunun ,00 yükseltilmesi F Belediye hizmet binalarının tadilatının ,00 yapılması işi Genel Toplam 0,00 0, ,00 67

73 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı Kent Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak İlçenin Her Türlü Doğal Afete Karşı Hazırlıklı Olmasının Sağlanması İlçenin Her Türlü Doğal Afete Karşı Hazırlıklı Olmasının Sağlanması Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) 2014 Afet eğitimi verilecek kişi sayısı 8000 Memnuniyet oranı %95 Düzenlenecek seminer sayısı 5 Katılan kişi sayısı 600 Faaliyetler F Afetlere karşı vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için eğitimler verilmesi ve gerekli malzemelerin alınması F Olası bir deprem anında yapılması gereken ilkyardım ve hayatta kalma tekniklerine yönelik afete hazırlık seminerleri düzenlemek F Deprem simülasyonu yapılması için deprem tırı kiralanması Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı , , ,00 Genel Toplam 0,00 0, ,00 68

74 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı Kent Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak Halk Sağlığı için Kaliteli, Ulaşılabilir ve Sürdürülebilir Hizmetlerin Sunulması Halk Sağlığı için Kaliteli, Ulaşılabilir ve Sürdürülebilir Hizmetlerin Sunulması Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) 2014 Sağlık hizmetinden faydalanacak kişi sayısı Koruyucu diş hekimliği hizmetinden faydalanacak çocuk sayısı Memnuniyet oranı %100 Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam F Kişisel sağlık bilgilerinin ev ortamında uzaktan teknik araçlarla takip edilerek vatandaşlara evlerinde güvenli ve huzurlu bir ortam sunarak yaşam süre ve kalitesini arttırmak ,00 F İlçemizde yaşayan 4 14 yaş arası çocuklara ''Koruyucu ve tedavi edici diş hekimliği hizmeti'' verilebilmesi için poliklinik kiralanması ,00 F F İlçemiz halkına telefonda tıbbi danışma, acil yardım, psikolog, diyetisyen, hasta nakil ambulansı ve evde sağlık destek hizmeti alımı ve 4 14 yaş arasındaki çocuklara koruyucu ve tedavi edici diş hekimliği hizmeti alımı Son zamanlarda organik meyve ve sebzelere olan ilgi nedeniyle sağlığa verilen önem için Organik Pazar açılmasını sağlamak , ,00 Genel Toplam 0,00 0, ,00

75 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Performans Hedefi Açıklamalar Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı Kent Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak 'Hayvan Dostu Kent Bilincini Geliştirerek Hayvan Sevgisini Aşılamak Konusunda Örnek Belediye Olmak ve Hayvanlardan Kaynaklı Olumsuzlukları Gidermek 'Hayvan Dostu Kent Bilincini Geliştirerek Hayvan Sevgisini Aşılamak Konusunda Örnek Belediye Olmak ve Hayvanlardan Kaynaklı Olumsuzlukları Gidermek Performans Göstergeleri (t-1) (t) 2014 Yapılacak aşılama ve kısırlaştırma sayısı 1850 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam F Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yapmak ,00 Genel Toplam 0,00 0, ,00 70

76 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç Hedef Sürdürülebilir, Çağdaş ve Sağlıklı Kent Standartlarına Sahip Bir Belediye Olmak İmar Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi Performans İmar Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi Hedefi Açıklamalar Performans Göstergeleri (t-1) (t) 2014 Verilen imar durumu belgesi sayısı 65 Verilen yıkım ruhsatı sayısı 20 Isı yalıtım kontrol belgesi sayısı 90 Durdurulan inşaat sayısı 15 Verilen yapı ruhsatı sayısı 95 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam F Isı yalıtım kontrol belgesi 0,00 F İmar durumu belgesi 0,00 F Yıkım ruhsatı 0,00 F Sayılı yasa kapsamında durdurulan inşaat 0,00 F Mimari statik proje onayı, yapı ruhsatı 0,00 F Makine, elektrik, doğalgaz, ısı yalıtım proje tasdik 0,00 F İskele, yapı kullanma izin belgesi, basit 0,00 onarım F Güncel hali hazır haritaların alınması ,00 F Beşiktaş Belediyesi sınırları dahilinde Belediye Encümenince alınan yıkım ,00 kararlarının uygulanması F Numarataj hizmetlerinin etkin yürütülmesi ,00 71

77 F İmar uygulamalarının yapılması ve ilçe bazında yapılan inşaatların rutin kontrollerinin yapılması Genel Toplam 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 72

78 73

79 PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ MAYIS SONU TEMMUZ SONU AĞUSTOS SONU AĞUSTOS SONU EYLÜL AYININ SON HAFTASI EYLÜL AYININ SON GÜNÜ Program Dönemi Stratejisinin belirlenmesi Harcama birimlerinin Faaliyet Maliyetleri Tablosu nu doldurması İdare Teklif Performans Programının Hazırlanması İdare Teklif Performans Programının Encümene Sunulması İdare Tasarı Performans Programının Hazırlanması İdare Tasarı Performans Programının Meclise Sunulması Bu aşamada kamu idaresinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından; Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde öncelik verilecek olanlar, İdare performans hedef ve göstergeleri, Hedeflerden sorumlu harcama birimleri belirlenir. Belediyelerde, teklif performans programı belediye başkanınca hazırlanarak belediye encümenine sunulur. Teklif performans programı, belediye encümeni tarafından belirlenen bütçe teklifine göre düzeltilerek tasarı performans programı haline getirilir. Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur. EKİM AYI İÇİNDE BÜTÇENİN KABULÜNDEN ÖNCE İdare Performans Programının Kabulü Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. OCAK AYI İÇİ Kamuoyuna Sunma Üst yönetici tarafından kamuoyuna sunulur. Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır. MART AYININ 15'İNE KADAR İçişleri Bakanlığına ve DPT. ye Gönderme Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç Mart ayının on beşine kadar İçişleri Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderirler. 74

80 Performans Çerçevesi Performans Bilgi Sistemi 1. Stratejik Amaç ve Hedefler 2. Performans Hedefi 3. Uygulama 4. Performans Ölçümü 5.Sonuçların Değerlendirilmesi STRATEJİK PLAN Kurumun İş planlarının Faaliyetlerin Çalışanların Stratejik amaç ve hedefler ile Performans Hedeflerinin geliştirilmesinde kullanılır 75

81 76

82 77