2009 YILI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM İŞLETME MALİYETLERİ

Transkript

1 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 YILI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM İŞLETME MALİYETLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ULAŞIM VE MALİYET ETÜTLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN - 21

2

3 İÇİNDEKİLER Açıklamalar Bölge Müdürlüğü ( İstanbul ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri...8 Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( İzmir ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri...22 Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Konya ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri.. 35 Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri...36 Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Ankara ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri.5 Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Mersin )

4 Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri.64 Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Kayseri ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Samsun ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Elazığ ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri 15 Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Diyarbakır ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği

5 Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Trabzon ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Van ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri. 147 Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Erzurum ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri..16 Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri 161 Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Antalya ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri 175 Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri..179 Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri

6 14. Bölge Müdürlüğü ( Bursa ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri...19 Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Kastamonu ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri. 23 Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Sivas ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri 217 Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölgeler İtibariyle Özet Bölge Müdürlükleri 29 Yılı Emanet Harcama İst. Bilgileri Tablo ve Grafiği Bölge Şubelerinin Bakım Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Bölge Şubelerinin Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Bölge Şubelerinin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri Bölge Şubelerinin Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Bölge Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Bölge Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Bölge Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafiği Bölge Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri

7 A Ç I K L A M A L A R Bu kitabın oluşturulmasında kullanılan veriler aşağıda verilen açıklamalar doğrultusunda hazırlanmıştır. 1- Tablolardaki Şube sayısı, Bakımevi sayısı, Sanat Sınıfı İşçi Pozisyon dağılımı Bölgelerden yazı ile istenilmiş olup, bu değerler kullanılmıştır. 2- Bakım Km leri Bakım Dairesi Başkanlığı nın 29 Yılı Devlet ve İl Yolları Uzunlukları kitabından alınmıştır. 3- İşçi-Memur sayıları ve giderleri, Malzeme giderleri Kurumsal Bilgi Otomasyon Sisteminden (KBOS) alınmıştır. 4- İşletme giderleri ve ihale harcamaları sene sonunda bölgelerden yazı ile istenilmiş olup, Bölgelerden gelen değerler kullanılmıştır. 5- İş tanımlamalarındaki kodlamalar Maliyet Kitapçığından alınmıştır. (Örn:37 Trafik, 4 Şube Merkezi... gibi) 6- Bakım Maliyet Hesaplarına Bölge Merkezindeki Bakım, Trafik ve diğer Bölge Merkezi Hizmetleri de dahil edilmiştir. 7- Bütün Maliyetler, harcamalar 29 yılı içerisinde yapıldığı için 29 yılı fiyatlarıyla olup; Maliyetleri 21 yılı fiyatlarına dönüştürmek için Eskale Katsayısı 1,475 alınacaktır. 1

8

9

10

11 1. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI BAKIMEVİ SAYISI TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 11 Şb. LÜLEBURGAZ Şb. B.ÇEKMECE Şb. GELİBOLU Şb. İZMİT Şb. KIRKLARELİ Şb. ADAPAZARI Şb. TEKİRDAĞ BÖLGE GENEL TOP B.ÇEKMECE TEKİRDAĞ ORTALAMA 1. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI KM LÜLEBURGAZ ASFALT YOL 42 STAB. YOL 41 B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ 1. BÖLGE İNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM KM LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ ORTALAMA 5

12 İŞÇİ SAYISI 16 ATELYE MEMUR SAY. 1. BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 37 TRAFİK HİZMETLERİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI 4 ŞUBE MERKEZİ MEMUR SAY. 41 STABİLİZE YOL BAKIMI İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 42 ASFALT YOL BAK. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 43 KAR MÜCADELESİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) TOP. MEMUR SAYISI Yılı: 29 TOP. İŞÇİ + TOP. MEMUR 11 Şb. LÜLEBURGAZ Şb. B.ÇEKMECE Şb. GELİBOLU Şb. İZMİT Şb. KIRKLARELİ Şb. ADAPAZARI Şb. TEKİRDAĞ BÖLGE GENEL TOP BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 6 8 İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 1. BÖLGE İNİN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ TOP. MEMUR SAYISI % TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) % PERSONEL LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ 6

13 1. BÖLGE İNİN PERSONEL GİDERLERİ Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAK42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 11 Şb. LÜLEBURGAZ Şb. B.ÇEKMECE Şb. GELİBOLU Şb. İZMİT Şb. KIRKLARELİ Şb. ADAPAZARI Şb. TEKİRDAĞ BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE 4.5. GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ 4.. ADAPAZARI TEKİRDAĞ 3.5. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS TL LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ 7

14 1. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Yılı: 29 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Top. İşç. Say. (Bölgeden) 11 Şb. LÜLEBURGAZ Şb. B.ÇEKMECE Şb. GELİBOLU Şb. İZMİT Şb. KIRKLARELİ Şb. ADAPAZARI Şb. TEKİRDAĞ BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ SAYI BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ 12 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. 1. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Hizm. Say. Diğer Hizm. Say % Hizm. Say. Bakım Hizm. Say % Makineli işç. Say % Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say % Aşçılık Hizm. Say % Atel.Amb. Çal. Say % 8

15 7 Y.Parça 1. BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 71 Çimento 72 Demir 75 Kereste 712 Trafik MALZEME 759 Tuz 755 Yakacak 781 A.Yakıt 792 Bitüm 79 Fuel-oil 8 Diğ.Mlz. Yılı: 29 TOPLAM MLZ. 11 Şb. LÜLEBURGAZ Şb. B.ÇEKMECE Şb. GELİBOLU Şb. İZMİT Şb. KIRKLARELİ Şb. ADAPAZARI Şb. TEKİRDAĞ BÖLGE GENEL TOP BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ TL LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ Fuel-oil 1,39, % 8 Diğ.Mlz. 333, % 7 Y.Parça 596, % 75 Kereste 1,862.1% 71 Çimento 5,573.4% 72 Demir 13,34.9% 712 Trafik 4,316, % 792 Bitüm 4,83, % 781 A.Yakıt 3,945, % 755 Yakacak 4,84.26% 759 Tuz 12,532.78% 9

16 1. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ İŞLETME GİDERLERİ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Dogalgaz Yılı: 29 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 11 Şb. LÜLEBURGAZ ** Şb. B.ÇEKMECE Şb. GELİBOLU Şb. İZMİT Şb. KIRKLARELİ Şb. ADAPAZARI Şb. TEKİRDAĞ BÖLGE GENEL TOP BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ 7. LÜLEBURGAZ 6. B.ÇEKMECE GELİBOLU 5. İZMİT KIRKLARELİ 4. ADAPAZARI TEKİRDAĞ 3. TL LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Dogalgaz Dogalgaz % Telefon % Elektrik % Su % Taşıt Kirası % 1

17 1. BÖLGE İNİN EMANET HARCAMA DAĞILIMI Yılı: 29 TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM HARCAMA PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOP. HARC. DAĞITIMDAN GELEN 11 Şb. LÜLEBURGAZ Şb. B.ÇEKMECE Şb. GELİBOLU Şb. İZMİT Şb. KIRKLARELİ Şb. ADAPAZARI Şb. TEKİRDAĞ BÖLGE GENEL TOP *Dağıtımdan Gelen : Bölge merkezinden o şefliğe düşen pay + Başmühendislik harcaması + Şeflik merkezinden o iş cinsine düşen pay TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TL LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ % TOPLAM MLZ % TOPLAM PERS % 11

18 1. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 11 Şb. LÜLEBURGAZ Şb. B.ÇEKMECE Şb. GELİBOLU Şb.İZMİT Şb. KIRKLARELİ Şb. ADAPAZARI Şb. TEKİRDAĞ BÖLGE GENEL TOP BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ BÖLGE ORT TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ LÜLEBURGAZ BÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ TOPLAM Yol Ağı (Km.) Pers. Sayısı : İşçi Sayısı : Memur Sayısı: Personel Baş. Düşen Km Personel Baş. Düşen Harcama

19 1. BÖLGE İNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ BÖLGE ORT. 1. BÖLGE İNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ BÖLGE ORT. 1. BÖLGE İNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE 535 GELİBOLU 417 İZMİT 2.35 KIRKLARELİ 234 ADAPAZARI 459 TEKİRDAĞ 1.23 BÖLGE ORT. 13

20 1. BÖLGE İNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM EMANET HARCAMASI TL LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ ORT. 1. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ Yol Ağı : Km. Personel Sayısı : 335 Kişi İşçi Sayısı : 297 Kişi Memur Sayısı : 38 Kişi Pers. Başına Düşen Km : 9,83 Km. Pers. Başına Düşen Harcama: 14,86 TL TRAFİK HİZMETLERİ STABİLİZE YOL BAKIMI ASFALT YOL BAK. BAKIM BİRİM MALİYETLERİ KAR MÜCADELESİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 14

21 1. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: 29 Bakım Km Trafik İhale Harc. Bakım İhale Harc. Toplam İhale Harcaması Birim Maliyet 11 Şb. LÜLEBURGAZ Şb. B.ÇEKMECE Şb. GELİBOLU Şb. İZMİT Şb. KIRKLARELİ Şb. ADAPAZARI Şb. TEKİRDAĞ BÖLGE GENEL TOP BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ BÖLGE ORT. 15

22 1. BÖLGE İNİN YOL BAKIM MALİYETLERİ (EMANET+İHALE) ihaleli Birim Maliyet Emanet Birim Maliyeti Emanet+ ihaleli 11 Şb. LÜLEBURGAZ Şb. B.ÇEKMECE Şb. GELİBOLU Şb. İZMİT Şb. KIRKLARELİ Şb. ADAPAZARI Şb. TEKİRDAĞ BÖLGE ORTALAMASI (%39) (%61) 5.9 (%21) 19.2 (%79) 7.57 (%57) (%43) (%83) (%17) (%76) 4.1 (%24) 1.85 (%77) 3.85 (%23) (%61) (%39) (%71) (%29) LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ BÖLGE ORT. Emanet Birim Maliyeti ihaleli Birim Maliyet 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ (EMANET + İHALE) LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ BÖLGE ORT. 16

23

24

25 2. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI BAKIMEVİ SAYISI TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 21 Şb. Ödemiş Şb. Manisa Şb. İzmir Şb. Uşak Şb. Muğla Şb. Denizli Şb. Aydın Şb. Ayvalık BÖLGE GENEL TOP. 21 5,54 4 5,14 5,54 5, LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI 9 TEKİRDAĞ BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI ORTALAMA KM Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık ASFALT YOL 42 STAB. YOL BÖLGE İNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. KM Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık BÖLGE ORT. 19

26 16 ATELYE İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 2. BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 37 TRAFİK HİZMETLERİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI 4 ŞUBE MERKEZİ MEMUR SAY. 41 STABİLİZE YOL BAKIMI İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 42 ASFALT YOL BAK. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 43 KAR MÜCADELESİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) TOP. MEMUR SAYISI Yılı: 29 TOP. İŞÇİ + TOP. MEMUR 21 Şb. Ödemiş Şb. Manisa Şb. İzmir Şb. Uşak Şb. Muğla Şb. Denizli Şb. Aydın Şb. Ayvalık BÖLGE GENEL TOP BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 2. BÖLGE İNİN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ PERSONEL 41 TOP. MEMUR SAYISI % TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) % Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık 2

27 2. BÖLGE İNİN PERSONEL GİDERLERİ Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 21 Şb. Ödemiş 221,153 65,125 62,189 93,131 34,363 55,593 1,239,899 31,366 1,863,64 245,215 2,18, Şb. Manisa 374,327 38,524 46,394 32, , , ,19 1,342 2,275, ,31 2,618, Şb. İzmir 71,46 39,577 59,18 67,52 1,898,867 14,96 2,251,112 12,36 4,28, ,345 4,594, Şb. Uşak 185,129 43,417 97, , ,746 1,36,357 12,534 2,357, ,71 2,57, Şb. Muğla 288,57 33, ,332 66,239 1,526,897 95,81 1,51,185 32,914 3,467, ,87 3,696, Şb. Denizli 288,179 38,67 67,981 67,424 97, ,631 1,58,266 72, ,776 2,534,536 32,273 2,836,89 28 Şb. Aydın 327,131 67,569 67,531 64, ,86 116,128 1,82,27 63,95 3,45, ,966 3,357, Şb. Ayvalık 285,554 39, ,5 882, 98,366 1,13,887 97,113 2,44, ,18 2,639,599 BÖLGE GENEL TOP. 2,4,99 322, ,2 489,341 8,431,466 88,97 1,766,13 5,539 27,31 22,229,871 2,193,725 24,423,596 Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık BÖLGE ORT. 5,, 4,5, 4,, 3,5, 3,, İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 1,863,64 245,215 2,18,819 2,275, ,31 2,618, ,345 2,357, ,71 2,57, ,87 2,534,536 32,273 2,836,89 4,28,547 3,45,729 4,594,892 3,467,471 3,696,278 2,5, 311,966 3,357,695 2,, 2,44, ,18 2,639,599 TL 1,5, 1,, 5, Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık 21

28 2. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Yılı: 29 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Top. İşç. Say. (Bölgeden) 21 Şb. Ödemiş Şb. Manisa Şb. İzmir Şb. Uşak Şb. Muğla Şb. Denizli Şb. Aydın Şb. Ayvalık BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ 35 ADAPAZARI TEKİRDAĞ 3 28 SAYI Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Hizm. Say. Bakım Hizm. Say % Hizm. Say. Diğer Hizm. Say % Makineli işç. Say % Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say % Aşçılık Hizm. Say % Atel.Amb. Çal. Say % 22

29 2. BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 7 Y.Parça Çimento 72 Demir Kereste 78 P.Madde 712 Trafik MALZEME 754 Tuz 755 Yakacak 781 A.Yakıt 787 Bitüm 79 Fuel-oil 8 Diğ.Mlz. Yılı: 29 TOPLAM MLZ. 21 Şb. Ödemiş 4,921 1, ,119 1,639 3,79 374,441 26,968 52, ,198 1,35, Şb. Manisa 34, ,57 775,616 1,929 2,48 387,442 1,723, ,334 36,491 3,484, Şb. İzmir 87,44 181,69 2,576,977 46,778 27, ,36 1,79, , ,361 6,159,65 25 Şb. Uşak 63,33 4,56 4,46 597,244 6,666 8, , ,89 182, ,57 1,885, Şb. Muğla 36, , , ,59 314,866 1,636,191 29,928 44,443 2,976, Şb. Denizli 13, 3, ,91 3,49 16,1 533,782 1,918,384 26,321 5,476 3,126, Şb. Aydın 4,484 1,359 16, ,71 4,766 49, ,893 84, ,15 2,53,3 29 Şb. Ayvalık 39, , , ,83 41,235 53,754 5,498 1,381,548 BÖLGE GENEL TOP. 444,724 7, ,815 6,552,36 61,378 69,123 3,438,726 8,553,542 1,58,926 1,541,539 22,417, BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 7,, 6,, 5,, TL. 4,, 3,, 2,, 1,, 1,35,313 3,484,152 6,159,65 1,885,929 Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık 2,976,929 3,126,131 2,53,3 1,381, Fuel-oil 1,58, % 8 Diğ.Mlz. 1,541, % 7 Y.Parça 444, % Çimento Demir 7, ,815.3% % Trafik 6,552, % 787 Bitüm 8,553, % 781 A.Yakıt 3,438, % 755 Yakacak 69,123.31% 754 Tuz 61,378.27% 23

30 2. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ İŞLETME GİDERLERİ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Dogalgaz Yılı: 29 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 21 Şb. Ödemiş Şb. Manisa Şb. İzmir Şb. Uşak Şb. Muğla Şb. Denizli Şb. Aydın Şb. Ayvalık BÖLGE GENEL TOP BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ LÜLEBURGAZ 2. B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY 15. KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ 1. TL Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Dogalgaz Temizlik % Dogalgaz 95. 5% Telefon % Elektrik % Su % 24

31 2. BÖLGE İNİN EMANET HARCAMA DAĞILIMI Yılı: 29 TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM HARCAMA PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOP. HARC. DAĞITIMDAN GELEN 21 Şb. Ödemiş Şb. Manisa Şb. İzmir Şb. Uşak Şb. Muğla Şb. Denizli Şb. Aydın Şb. Ayvalık BÖLGE GENEL TOP *Dağıtımdan Gelen : Bölge merkezinden o şefliğe düşen pay + Başmühendislik harcaması + Şeflik merkezinden o iş cinsine düşen pay. TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TL Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ % TOPLAM MLZ % TOPLAM PERS. 24,423,596 5% 25

32 2. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 21 Şb. Ödemiş ,759 1, ,42,244 5, ,54 6 7, Şb. Manisa 741 1,12,842 1, ,1,14 8, , , Şb. İzmir 563 1,38,441 2, ,149,73 19, , , Şb. Uşak 645 1,17,833 1, ,6,741 6, , , Şb. Muğla 661 1,322,979 2, ,769,668 1, , Şb. Denizli , ,869,7 7, , ,19 28 Şb. Aydın 683 1,52,957 1, ,647,816 8, , Şb. Ayvalık 386 1,199,423 3, ,835,7 1, ,149 BÖLGE GN.TOP. 5,54 8,579,9 1, ,14 46,735,985 9,321 5,54 855, , BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI 25, 2, 19,84 22,138 15, 1, 5, 5,786 7,249 8,99 9,595 6,296 8,441 1,457 1,488 2,324 1,578 2, , , , ,19 1,542 8,44 9,947 3,17 1, ,149 1,697 9, ,188 Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık BÖLGE ORT. TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık TOPLAM Yol Ağı (Km.) ,54 Pers. Sayısı : İşçi Sayısı : Memur Sayısı: Personel Baş. Düşen Km Personel Baş. Düşen Harcama 88, ,31 137,97 95,65 97, ,94 91,423 87,472 16,799 26

33 2. BÖLGE İNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 1,457 1,488 2,324 1,578 2,1 99 1,542 3,17 1,697 Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık BÖLGE ORT. 2. BÖLGE İNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 5,786 8,99 19,84 6,296 1,561 Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık BÖLGE ORT. 7,55 8,44 1,41 9, BÖLGE İNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık BÖLGE ORT. 27

34 2. BÖLGE İNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM EMANET HARCAMASI 14, 12, 1, TL 8, 6, 4, 2, 88, ,31 137,97 95,65 97, ,94 91,423 87,472 16,799 Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık BÖLGE ORT. 2. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ 12, 1, 8, Yol Ağı : 5.54 Km. Personel Sayısı : 458 Kişi İşçi Sayısı : 39 Kişi Memur Sayısı : 68 Kişi Pers. Başına Düşen Km : 11,3 Km. Pers. Baş. Düşen Harcama : TL. 6, 9,321 11,188 4, 1,697 2, 169 TRAFİK HİZMETLERİ STABİLİZE YOL BAKIMI ASFALT YOL BAK. KAR MÜCADELESİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 28

35 2. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: 29 Bakım Km Trafik İhale Harc. Bakım İhale Harc. Toplam İhale Harcaması Birim Maliyet 21 Şb. Ödemiş , ,375 1,981,622 3, Şb. Manisa 741 1,233,643 1,322,292 2,555,935 3, Şb. İzmir ,32 2,227,942 3,165,244 5, Şb. Uşak 645 1,73,819 1,338,756 2,412,575 3,74 26 Şb. Muğla 661 1,1,456 1,189,283 2,289,739 3, Şb. Denizli 782 1,31,91 1,278,183 2,58,84 3, Şb. Aydın 683 1,137,83 2,134,318 3,271,41 4,79 29 Şb. Ayvalık ,627 1,544,13 2,186,73 5,665 BÖLGE GENEL TOP. 5,54 8,414,79 12,29,252 2,443,331 4,45 2. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 6, 5, 4, 3, 2, 3,342 3,449 5,622 3,74 3,464 3,299 4,79 5,665 4,45 1, Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık BÖLGE ORT. 29

36 2. BÖLGE İNİN YOL BAKIM MALİYETLERİ (EMANET+İHALE) İhaleli Birim Maliyet Emanet Birim Maliyeti Emanet+ İhaleli 21 Şb. Ödemiş 3,342 7,249 1,59 23 Şb. Manisa 3,449 9,595 13,44 24 Şb. İzmir 5,622 22,138 27,76 25 Şb. Uşak 3,74 8,441 12, Şb. Muğla 3,464 12,564 16,28 27 Şb. Denizli 3,299 9,19 12, Şb. Aydın 4,79 9,947 14, Şb. Ayvalık 5,665 13,149 18,814 BÖLGE ORTALAMASI 4,45 11,188 15,233 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Ödemiş Manisa İzmir 7.249(%68) 3.342(%32) Uşak 9595(%74) 3.449(%26) Muğla (%8) 5.622(%2) Denizli 8.441(%69) 3.74(%31) Aydın (%78) 3.464(%22) Ayvalık 9.19(%73) 3.299(%27) 9.947(%67) 4.79(%33) (%7) 5.665(%3) (%73) 4.45(%27) BÖLGE ORT. Emanet Birim Maliyeti İhaleli Birim Maliyet 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ (EMANET + İHALE) 3, 25, 2, 15, 1, 5, 1,59 13,44 27,76 12,181 16,28 12,319 14,736 18,814 15,233 Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık BÖLGE ORT. 3

37

38

39 3. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI BAKIMEVİ SAYISI TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 31 Şb. AFYON Şb. AKŞEHİR Şb. KARAMAN Şb. KONYA Şb. KONYA Şb. BEYŞEHİR Şb. ERMENEK Şb. AKSARAY BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ Ç GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ KM BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI AFYON ASFALT YOL 42 STAB. YOL 41 AKŞEHİR 668 KARAMAN 673 KONYA 594 KONYA 783 BEYŞEHİR 631 ERMENEK 468 AKSARAY BÖLGE İNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 2. KM AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY BÖLGE ORT. 33

40 3. BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) TOP. MEMUR SAYISI TOP. İŞÇİ + TOP. MEMUR 31 Şb. AFYON Şb. AKŞEHİR Şb. KARAMAN Şb. KONYA Şb. KONYA Şb. BEYŞEHİR Şb. ERMENEK Şb. AKSARAY BÖLGE GENEL TOP BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 3. BÖLGE İNİN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY PERSONEL 29 TOP. MEMUR SAYISI % TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) % AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY 34

41 3. BÖLGE İNİN PERSONEL GİDERLERİ Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIM 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. 31 Şb. AFYON 185,32 35,652 44,65 127,753 1,233,74 125,237 1,129, ,87 3,15, ,642 3,394,2 İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 32 Şb. AKŞEHİR 58,265 1,146 71, ,364 99, ,993 16, ,616 1,39, ,279 1,496, Şb. KARAMAN 232,887 32, ,344 63, ,559 24, ,279 7,363 1,715,69 128,211 1,843,28 34 Şb. KONYA 97,723 37,668 93,8 75,453 1,12,48 95, ,24 2, ,83 2,517, ,311 2,729,96 35 Şb. KONYA 13,992 3,275 72,243 46,422 1,112,535 87, ,21 2, ,562 2,461, ,75 2,61,58 36 Şb. BEYŞEHİR 64,66 37,613 52, ,493 77,22 757,978 3, ,734 5,14 1,796,811 22,95 1,999, Şb. ERMENEK 59,499 21,552 56,94 431,799 63, , ,62 1,18, ,84 1,228, Şb. AKSARAY 81,937 33,432 12,388 16,81 539,89 68,345 58,18 4, ,21 22,479 1,58, ,652 1,69,384 BÖLGE GENEL TOP. 884, ,64 254, ,451 6,126,736 68,132 5,78, ,385 2,476,92 34,982 15,523,433 1,459,59 16,983,23 4,, AFYON AKŞEHİR 3,5, KARAMAN KONYA KONYA 3,, BEYŞEHİR ERMENEK 2,5, AKSARAY BÖLGE ORT. 2,, 288,642 1,39, ,279 1,496,663 1,715,69 128,211 1,843,28 211, ,75 2,517,785 3,15,378 2,729,96 2,461,353 1,796,811 22,95 1,18, ,84 2,61,58 1,999,761 1,228,761 1,58, ,652 1,69,384 TL 3,394,2 1,5, 1,, 5, İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY 35

42 3. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Yılı: 29 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Top. İşç. Say. (Bölgeden) 31 Şb. AFYON Şb. AKŞEHİR Şb. KARAMAN Şb. KONYA Şb. KONYA Şb. BEYŞEHİR Şb. ERMENEK Şb. AKSARAY BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ SAYI AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. 8 3% Hizm. Say. Diğer Hizm. Say % Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say % Atel.Amb. Çal. Say. 15 6% Makineli işç. Say % 36

43 3. BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ Yılı: 29 7 Y.Parça 71 Çimento 72 Demir 75 Kereste 712 Trafik MALZEME 779 Tuz 755 Yakacak 781 A.Yakıt 792 Bitüm 79 Fuel-oil 8 Diğ.Mlz. TOPLAM MLZ. 31 Şb. AFYON Şb. AKŞEHİR Şb. KARAMAN Şb. KONYA Şb. KONYA Şb. BEYŞEHİR Şb. ERMENEK Şb. AKSARAY BÖLGE GENEL TOP BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ TL AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY Fuel-oil 1,513, % 8 Diğ.Mlz. 234, % 7 Y.Parça 539, % 71 Çimento 995.1% 72 Demir % 712 Trafik 3,124, % 792 Bitüm 5,529, % 781 A.Yakıt 2,792, % 779 Tuz 247, % 755 Yakacak 42,852.31% 37

44 3. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ İŞLETME GİDERLERİ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Dogalgaz Yılı: 29 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 31 Şb. AFYON 5,569 85,77 1,73 16,51 29, , Şb. AKŞEHİR 3,764 2,586 3,987 68,26 96, Şb. KARAMAN 3,625 34,62 3,692 67,84 141, , Şb. KONYA 2,474 34,123 3, , , Şb. KONYA 8,518 14,528 14,112 94, , Şb. BEYŞEHİR 3,241 42,291 11,549 54,42 111, Şb. ERMENEK 3,45 1,415 3,255 56,454 73, Şb. AKSARAY 3,148 51,795 1,868 93,79 35, 184,89 BÖLGE GENEL TOP. 33, ,65 52, ,593 26,253 1,264, BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ LÜLEBURGAZ 16, B.ÇEKMECE GELİBOLU14, MERDİVENKÖY 12, KIRKLARELİ ADAPAZARI 1, TEKİRDAĞ 8, TL 6, 4, 2, 5,569 85,77 16,51 1,73 29,435 3,764 2,586 3,987 68,26 3,625 34,62 67,84 3, ,818 2,474 34,123 3, ,594 8,518 14,528 14,112 94,967 3,241 42,291 11,549 54,42 3,45 1,415 3,255 56,454 3,148 51,795 93,79 AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY 1,868 35, Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Dogalgaz Dogalgaz 26,253 16% Telefon 33,744 3% Elektrik 294,65 23% Taşıt Kirası 678,593 54% Su 52,191 4% 38

45 3. BÖLGE İNİN EMANET HARCAMA DAĞILIMI Yılı: 29 TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM HARCAMA PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOP. HARC. DAĞITIMDAN GELEN 31 Şb. AFYON 3,394,2 2,997,94 236,835 6,628,759 15,218 1,888, Şb. AKŞEHİR 1,496,663 1,12,183 96,543 2,713,389 93, , Şb. KARAMAN 1,843,28 1,114, ,595 3,29,393 91,697 1,25, Şb. KONYA 2,729,96 2,33, ,846 4,94,199 98,84 1,518, Şb. KONYA 2,61,58 1,346,41 132,125 4,79,224 84,984 1,447, Şb. BEYŞEHİR 1,999,761 1,94,52 111,483 4,51,746 13,891 1,112, Şb. ERMENEK 1,228,761 1,258,153 73,529 2,56,443 16, , Şb. AKSARAY 1,69,384 2,226, ,89 4,11, ,94 94,672 BÖLGE GENEL TOP. 16,983,23 14,37,137 1,264,846 32,285,6 99,645 9,45,78 *Dağıtımdan Gelen : Bölge merkezinden o şefliğe düşen pay + Başmühendislik harcaması + Şeflik merkezinden o iş cinsine düşen pay. 3,5, TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 3,, TL 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 3,394,2 2,997,94 236,835 1,496,663 1,12,183 96,543 1,843,28 1,114, ,595 2,729,96 2,33, ,846 2,61,58 1,346,41 132,125 1,999,761 1,94,52 111,483 1,228,761 1,258,153 73,529 1,69,384 2,226,579 AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY 184,89 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 1,264, % TOPLAM MLZ. 14,37, % TOPLAM PERS. 16,983, % 39

46 3. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM MALİYETLERİ 37 TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Yılı: 29 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 31 Şb. AFYON 73 1,42,858 1, ,327,288 7, ,769,329 2,485 11, Şb. AKŞEHİR , ,378,279 3, ,47 1,77 5,39 33 Şb. KARAMAN ,742 1, ,88,49 4, ,356 1,115 6,37 34 Şb. KONYA ,684 1, ,26,654 7, ,517,559 2,555 1, Şb. KONYA , ,752,794 4, ,66,252 1,362 7,58 36 Şb. BEYŞEHİR , ,65,6 5, ,531 1,593 8, Şb. ERMENEK , ,841,481 3, ,832 2,6 6, Şb. AKSARAY ,133 1, ,7,455 5, ,416,935 2,663 9,478 BÖLGE GENEL TOP 5,86 5,585,919 1,98 9 5,77 27,35,61 5,325 5,13 9,114,264 1,818 8, BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 1,946 7,318 2,485 11, ,56 1,77 5,39 1,2 4,172 1,115 6,37 1,237 7,82 2,555 1, ,793 1,362 7, ,785 1,593 8, ,935 2,6 6,932 1,43 5,772 2,663 9,478 1,98 5,325 1,818 8,242 AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY BÖLGE ORT. TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY TOPLAM Yol Ağı (Km.) ,86 Pers. Sayısı İşçi Sayısı Memur Sayısı Personel Baş. Düşen Km. Personel Baş. Düşen Harcama ,218 93,565 91,697 98,84 84,984 13,891 16, ,94 99,645 4

47 3. BÖLGE İNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ 2, 1,5 1, 5 1, ,2 1, ,43 1,98 AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY BÖLGE ORT. 3. BÖLGE İNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ 1, 8, 6, 4, 2, 7,318 AFYON 3,56 AKŞEHİR 4,172 KARAMAN 7,82 KONYA 4,793 KONYA 5,785 BEYŞEHİR 3,935 ERMENEK 5,772 AKSARAY 5,325 BÖLGE ORT. 3. BÖLGE İNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 2,485 1,77 1,115 2,555 1,362 1,593 2,6 2,663 1,818 AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY BÖLGE ORT. 41

48 3. BÖLGE İNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM EMANET HARCAMASI 12, 1, TL 8, 6, 4, 15,218 93,565 91,697 98,84 84,984 13,891 16, ,94 99,645 2, AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY BÖLGE ORT. 3. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, Yol Ağı : 586 Km. Personel Sayısı : 324 Kişi İşçi Sayısı : 276 Kişi Memur Sayısı : 48 Kişi Pers. Başına Düşen Km : 15,7 Km. Pers. Başına Düşen Harcama : TL. 1,98 5,325 1,818 8,242 2, TRAFİK HİZMETLERİ STABİLİZE YOL BAKIMI ASFALT YOL BAK. KAR MÜCADELESİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 42

49 3. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: 29 Bakım Km Trafik İhale Harc. Bakım İhale Harc. Toplam İhale Harcaması Birim Maliyet 31 Şb. AFYON ,42 734, ,257 1, Şb. AKŞEHİR , ,38 96,76 1, Şb. KARAMAN , ,667 1,7,34 1, Şb. KONYA , ,596 62,164 1,14 35 Şb. KONYA , ,82 855,296 1,92 36 Şb. BEYŞEHİR , , ,682 1, Şb. ERMENEK , , ,216 1,23 38 Şb. AKSARAY , , ,29 1,96 BÖLGE GENEL TOP. 5,86 1,289,27 4,94,177 6,229,384 1, BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 1,6 1,4 1,2 1, ,259 1,357 1,481 1,14 1,92 1,256 1,23 1,96 1,225 2 AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY BÖLGE ORT. 43

50 3. BÖLGE İNİN YOL BAKIM MALİYETLERİ (EMANET+İHALE) İhaleli Birim Maliyet Emanet Birim Maliyeti Emanet+ İhaleli 31 Şb. AFYON 1,259 11,749 13,8 32 Şb. AKŞEHİR 1,357 5,39 6, Şb. KARAMAN 1,481 6,37 7, Şb. KONYA 1,14 1,874 11, Şb. KONYA 1,92 7,58 8, Şb. BEYŞEHİR 1,256 8,268 9, Şb. ERMENEK 1,23 6,932 8, Şb. AKSARAY 1,96 9,478 1,574 BÖLGE ORTALAMASI 1,225 8,242 9,466 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, (%9) (%1) 5.39 (%8) (%2) (%19) 6.37(%81) 1.874(%91) 1.14 (%9) 7.58 (%87) 1.92 (%13) (%87) (%13) (%85) 1.23 (%15) (%9) 1.96 (%1) (%87) (%13) AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY BÖLGE ORT. Emanet Birim Maliyeti İhaleli Birim Maliyet 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ (EMANET + İHALE) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 13,8 6,666 7,788 11,887 8,151 9,524 8,136 1,574 9,466 AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY BÖLGE ORT. 44

51

52

53 4. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI BAKIMEVİ SAYISI TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 41 Şb. BOLU Şb. KHAMAM Şb.BPAZARI Şb. K KALE Şb. POLATLI Şb. EŞEHİR Şb. ANKARA BÖLGE GENEL TOP. 26 3, ,477 3,422 3, LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ KM ORTALAMA 4. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI ASFALT YOL 42 STAB. YOL BOLU KHAMAM BPAZARI K KALE POLATLI EŞEHİR ANKARA 4. BÖLGE İNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM KM BOLU 8.15 KHAMAM 6.27 BPAZARI K KALE POLATLI EŞEHİR ANKARA 3.58 BÖLGE ORT

54 4. BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) TOP. MEMUR SAYISI TOP. İŞÇİ + TOP. MEMUR 41 Şb. BOLU Şb. KHAMAM Şb.BPAZARI Şb. K KALE Şb. POLATLI Şb. EŞEHİR Şb. ANKARA BÖLGE GENEL TOP BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY BÖLGE İNİN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ TOP. MEMUR SAYISI % TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) % BOLU KHAMAM BPAZARI K KALE POLATLI EŞEHİR ANKARA PERSONEL 48