2009 YILI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM İŞLETME MALİYETLERİ

Transkript

1 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 YILI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM İŞLETME MALİYETLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ULAŞIM VE MALİYET ETÜTLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN - 21

2

3 İÇİNDEKİLER Açıklamalar Bölge Müdürlüğü ( İstanbul ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri...8 Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( İzmir ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri...22 Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Konya ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri.. 35 Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri...36 Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Ankara ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri.5 Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Mersin )

4 Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri.64 Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Kayseri ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Samsun ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Elazığ ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri 15 Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Diyarbakır ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği

5 Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Trabzon ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Van ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri. 147 Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Erzurum ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri..16 Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri 161 Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Antalya ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri 175 Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri..179 Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri

6 14. Bölge Müdürlüğü ( Bursa ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri...19 Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Kastamonu ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri. 23 Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölge Müdürlüğü ( Sivas ) Şube Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Şube Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Şubelerin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri 217 Şube Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafikleri Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Bölgeler İtibariyle Özet Bölge Müdürlükleri 29 Yılı Emanet Harcama İst. Bilgileri Tablo ve Grafiği Bölge Şubelerinin Bakım Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Bölge Şubelerinin Personel Sayıları Tablo ve Grafikleri Bölge Şubelerinin İşçi Pozisyon Dağılımı Tablo ve Grafikleri Bölge Şubelerinin Personel Giderleri Tablo ve Grafikleri Bölge Şubelerin Malzeme Giderleri Tablo ve Grafiği Bölge Şubelerin İşletme Giderleri Tablo ve Grafikleri Bölge Şubelerin Emanet Harcama Dağılımı Tablo ve Grafiği Bölge Şubelerin Yol Bakım Maliyetleri Tablo ve Grafikleri

7 A Ç I K L A M A L A R Bu kitabın oluşturulmasında kullanılan veriler aşağıda verilen açıklamalar doğrultusunda hazırlanmıştır. 1- Tablolardaki Şube sayısı, Bakımevi sayısı, Sanat Sınıfı İşçi Pozisyon dağılımı Bölgelerden yazı ile istenilmiş olup, bu değerler kullanılmıştır. 2- Bakım Km leri Bakım Dairesi Başkanlığı nın 29 Yılı Devlet ve İl Yolları Uzunlukları kitabından alınmıştır. 3- İşçi-Memur sayıları ve giderleri, Malzeme giderleri Kurumsal Bilgi Otomasyon Sisteminden (KBOS) alınmıştır. 4- İşletme giderleri ve ihale harcamaları sene sonunda bölgelerden yazı ile istenilmiş olup, Bölgelerden gelen değerler kullanılmıştır. 5- İş tanımlamalarındaki kodlamalar Maliyet Kitapçığından alınmıştır. (Örn:37 Trafik, 4 Şube Merkezi... gibi) 6- Bakım Maliyet Hesaplarına Bölge Merkezindeki Bakım, Trafik ve diğer Bölge Merkezi Hizmetleri de dahil edilmiştir. 7- Bütün Maliyetler, harcamalar 29 yılı içerisinde yapıldığı için 29 yılı fiyatlarıyla olup; Maliyetleri 21 yılı fiyatlarına dönüştürmek için Eskale Katsayısı 1,475 alınacaktır. 1

8

9

10

11 1. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI BAKIMEVİ SAYISI TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 11 Şb. LÜLEBURGAZ Şb. B.ÇEKMECE Şb. GELİBOLU Şb. İZMİT Şb. KIRKLARELİ Şb. ADAPAZARI Şb. TEKİRDAĞ BÖLGE GENEL TOP B.ÇEKMECE TEKİRDAĞ ORTALAMA 1. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI KM LÜLEBURGAZ ASFALT YOL 42 STAB. YOL 41 B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ 1. BÖLGE İNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM KM LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ ORTALAMA 5

12 İŞÇİ SAYISI 16 ATELYE MEMUR SAY. 1. BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 37 TRAFİK HİZMETLERİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI 4 ŞUBE MERKEZİ MEMUR SAY. 41 STABİLİZE YOL BAKIMI İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 42 ASFALT YOL BAK. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 43 KAR MÜCADELESİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) TOP. MEMUR SAYISI Yılı: 29 TOP. İŞÇİ + TOP. MEMUR 11 Şb. LÜLEBURGAZ Şb. B.ÇEKMECE Şb. GELİBOLU Şb. İZMİT Şb. KIRKLARELİ Şb. ADAPAZARI Şb. TEKİRDAĞ BÖLGE GENEL TOP BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 6 8 İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 1. BÖLGE İNİN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ TOP. MEMUR SAYISI % TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) % PERSONEL LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ 6

13 1. BÖLGE İNİN PERSONEL GİDERLERİ Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAK42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 11 Şb. LÜLEBURGAZ Şb. B.ÇEKMECE Şb. GELİBOLU Şb. İZMİT Şb. KIRKLARELİ Şb. ADAPAZARI Şb. TEKİRDAĞ BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE 4.5. GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ 4.. ADAPAZARI TEKİRDAĞ 3.5. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS TL LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ 7

14 1. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Yılı: 29 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Top. İşç. Say. (Bölgeden) 11 Şb. LÜLEBURGAZ Şb. B.ÇEKMECE Şb. GELİBOLU Şb. İZMİT Şb. KIRKLARELİ Şb. ADAPAZARI Şb. TEKİRDAĞ BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ SAYI BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ 12 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. 1. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Hizm. Say. Diğer Hizm. Say % Hizm. Say. Bakım Hizm. Say % Makineli işç. Say % Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say % Aşçılık Hizm. Say % Atel.Amb. Çal. Say % 8

15 7 Y.Parça 1. BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 71 Çimento 72 Demir 75 Kereste 712 Trafik MALZEME 759 Tuz 755 Yakacak 781 A.Yakıt 792 Bitüm 79 Fuel-oil 8 Diğ.Mlz. Yılı: 29 TOPLAM MLZ. 11 Şb. LÜLEBURGAZ Şb. B.ÇEKMECE Şb. GELİBOLU Şb. İZMİT Şb. KIRKLARELİ Şb. ADAPAZARI Şb. TEKİRDAĞ BÖLGE GENEL TOP BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ TL LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ Fuel-oil 1,39, % 8 Diğ.Mlz. 333, % 7 Y.Parça 596, % 75 Kereste 1,862.1% 71 Çimento 5,573.4% 72 Demir 13,34.9% 712 Trafik 4,316, % 792 Bitüm 4,83, % 781 A.Yakıt 3,945, % 755 Yakacak 4,84.26% 759 Tuz 12,532.78% 9

16 1. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ İŞLETME GİDERLERİ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Dogalgaz Yılı: 29 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 11 Şb. LÜLEBURGAZ ** Şb. B.ÇEKMECE Şb. GELİBOLU Şb. İZMİT Şb. KIRKLARELİ Şb. ADAPAZARI Şb. TEKİRDAĞ BÖLGE GENEL TOP BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ 7. LÜLEBURGAZ 6. B.ÇEKMECE GELİBOLU 5. İZMİT KIRKLARELİ 4. ADAPAZARI TEKİRDAĞ 3. TL LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Dogalgaz Dogalgaz % Telefon % Elektrik % Su % Taşıt Kirası % 1

17 1. BÖLGE İNİN EMANET HARCAMA DAĞILIMI Yılı: 29 TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM HARCAMA PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOP. HARC. DAĞITIMDAN GELEN 11 Şb. LÜLEBURGAZ Şb. B.ÇEKMECE Şb. GELİBOLU Şb. İZMİT Şb. KIRKLARELİ Şb. ADAPAZARI Şb. TEKİRDAĞ BÖLGE GENEL TOP *Dağıtımdan Gelen : Bölge merkezinden o şefliğe düşen pay + Başmühendislik harcaması + Şeflik merkezinden o iş cinsine düşen pay TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TL LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ % TOPLAM MLZ % TOPLAM PERS % 11

18 1. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 11 Şb. LÜLEBURGAZ Şb. B.ÇEKMECE Şb. GELİBOLU Şb.İZMİT Şb. KIRKLARELİ Şb. ADAPAZARI Şb. TEKİRDAĞ BÖLGE GENEL TOP BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ BÖLGE ORT TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ LÜLEBURGAZ BÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ TOPLAM Yol Ağı (Km.) Pers. Sayısı : İşçi Sayısı : Memur Sayısı: Personel Baş. Düşen Km Personel Baş. Düşen Harcama

19 1. BÖLGE İNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ BÖLGE ORT. 1. BÖLGE İNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ BÖLGE ORT. 1. BÖLGE İNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE 535 GELİBOLU 417 İZMİT 2.35 KIRKLARELİ 234 ADAPAZARI 459 TEKİRDAĞ 1.23 BÖLGE ORT. 13

20 1. BÖLGE İNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM EMANET HARCAMASI TL LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ ORT. 1. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ Yol Ağı : Km. Personel Sayısı : 335 Kişi İşçi Sayısı : 297 Kişi Memur Sayısı : 38 Kişi Pers. Başına Düşen Km : 9,83 Km. Pers. Başına Düşen Harcama: 14,86 TL TRAFİK HİZMETLERİ STABİLİZE YOL BAKIMI ASFALT YOL BAK. BAKIM BİRİM MALİYETLERİ KAR MÜCADELESİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 14

21 1. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: 29 Bakım Km Trafik İhale Harc. Bakım İhale Harc. Toplam İhale Harcaması Birim Maliyet 11 Şb. LÜLEBURGAZ Şb. B.ÇEKMECE Şb. GELİBOLU Şb. İZMİT Şb. KIRKLARELİ Şb. ADAPAZARI Şb. TEKİRDAĞ BÖLGE GENEL TOP BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ BÖLGE ORT. 15

22 1. BÖLGE İNİN YOL BAKIM MALİYETLERİ (EMANET+İHALE) ihaleli Birim Maliyet Emanet Birim Maliyeti Emanet+ ihaleli 11 Şb. LÜLEBURGAZ Şb. B.ÇEKMECE Şb. GELİBOLU Şb. İZMİT Şb. KIRKLARELİ Şb. ADAPAZARI Şb. TEKİRDAĞ BÖLGE ORTALAMASI (%39) (%61) 5.9 (%21) 19.2 (%79) 7.57 (%57) (%43) (%83) (%17) (%76) 4.1 (%24) 1.85 (%77) 3.85 (%23) (%61) (%39) (%71) (%29) LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ BÖLGE ORT. Emanet Birim Maliyeti ihaleli Birim Maliyet 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ (EMANET + İHALE) LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU İZMİT KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ BÖLGE ORT. 16

23

24

25 2. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI BAKIMEVİ SAYISI TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 21 Şb. Ödemiş Şb. Manisa Şb. İzmir Şb. Uşak Şb. Muğla Şb. Denizli Şb. Aydın Şb. Ayvalık BÖLGE GENEL TOP. 21 5,54 4 5,14 5,54 5, LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI 9 TEKİRDAĞ BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI ORTALAMA KM Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık ASFALT YOL 42 STAB. YOL BÖLGE İNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. KM Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık BÖLGE ORT. 19

26 16 ATELYE İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 2. BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 37 TRAFİK HİZMETLERİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI 4 ŞUBE MERKEZİ MEMUR SAY. 41 STABİLİZE YOL BAKIMI İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 42 ASFALT YOL BAK. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 43 KAR MÜCADELESİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) TOP. MEMUR SAYISI Yılı: 29 TOP. İŞÇİ + TOP. MEMUR 21 Şb. Ödemiş Şb. Manisa Şb. İzmir Şb. Uşak Şb. Muğla Şb. Denizli Şb. Aydın Şb. Ayvalık BÖLGE GENEL TOP BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 2. BÖLGE İNİN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ PERSONEL 41 TOP. MEMUR SAYISI % TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) % Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık 2

27 2. BÖLGE İNİN PERSONEL GİDERLERİ Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 21 Şb. Ödemiş 221,153 65,125 62,189 93,131 34,363 55,593 1,239,899 31,366 1,863,64 245,215 2,18, Şb. Manisa 374,327 38,524 46,394 32, , , ,19 1,342 2,275, ,31 2,618, Şb. İzmir 71,46 39,577 59,18 67,52 1,898,867 14,96 2,251,112 12,36 4,28, ,345 4,594, Şb. Uşak 185,129 43,417 97, , ,746 1,36,357 12,534 2,357, ,71 2,57, Şb. Muğla 288,57 33, ,332 66,239 1,526,897 95,81 1,51,185 32,914 3,467, ,87 3,696, Şb. Denizli 288,179 38,67 67,981 67,424 97, ,631 1,58,266 72, ,776 2,534,536 32,273 2,836,89 28 Şb. Aydın 327,131 67,569 67,531 64, ,86 116,128 1,82,27 63,95 3,45, ,966 3,357, Şb. Ayvalık 285,554 39, ,5 882, 98,366 1,13,887 97,113 2,44, ,18 2,639,599 BÖLGE GENEL TOP. 2,4,99 322, ,2 489,341 8,431,466 88,97 1,766,13 5,539 27,31 22,229,871 2,193,725 24,423,596 Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık BÖLGE ORT. 5,, 4,5, 4,, 3,5, 3,, İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 1,863,64 245,215 2,18,819 2,275, ,31 2,618, ,345 2,357, ,71 2,57, ,87 2,534,536 32,273 2,836,89 4,28,547 3,45,729 4,594,892 3,467,471 3,696,278 2,5, 311,966 3,357,695 2,, 2,44, ,18 2,639,599 TL 1,5, 1,, 5, Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık 21

28 2. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Yılı: 29 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Top. İşç. Say. (Bölgeden) 21 Şb. Ödemiş Şb. Manisa Şb. İzmir Şb. Uşak Şb. Muğla Şb. Denizli Şb. Aydın Şb. Ayvalık BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ 35 ADAPAZARI TEKİRDAĞ 3 28 SAYI Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Hizm. Say. Bakım Hizm. Say % Hizm. Say. Diğer Hizm. Say % Makineli işç. Say % Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say % Aşçılık Hizm. Say % Atel.Amb. Çal. Say % 22

29 2. BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 7 Y.Parça Çimento 72 Demir Kereste 78 P.Madde 712 Trafik MALZEME 754 Tuz 755 Yakacak 781 A.Yakıt 787 Bitüm 79 Fuel-oil 8 Diğ.Mlz. Yılı: 29 TOPLAM MLZ. 21 Şb. Ödemiş 4,921 1, ,119 1,639 3,79 374,441 26,968 52, ,198 1,35, Şb. Manisa 34, ,57 775,616 1,929 2,48 387,442 1,723, ,334 36,491 3,484, Şb. İzmir 87,44 181,69 2,576,977 46,778 27, ,36 1,79, , ,361 6,159,65 25 Şb. Uşak 63,33 4,56 4,46 597,244 6,666 8, , ,89 182, ,57 1,885, Şb. Muğla 36, , , ,59 314,866 1,636,191 29,928 44,443 2,976, Şb. Denizli 13, 3, ,91 3,49 16,1 533,782 1,918,384 26,321 5,476 3,126, Şb. Aydın 4,484 1,359 16, ,71 4,766 49, ,893 84, ,15 2,53,3 29 Şb. Ayvalık 39, , , ,83 41,235 53,754 5,498 1,381,548 BÖLGE GENEL TOP. 444,724 7, ,815 6,552,36 61,378 69,123 3,438,726 8,553,542 1,58,926 1,541,539 22,417, BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 7,, 6,, 5,, TL. 4,, 3,, 2,, 1,, 1,35,313 3,484,152 6,159,65 1,885,929 Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık 2,976,929 3,126,131 2,53,3 1,381, Fuel-oil 1,58, % 8 Diğ.Mlz. 1,541, % 7 Y.Parça 444, % Çimento Demir 7, ,815.3% % Trafik 6,552, % 787 Bitüm 8,553, % 781 A.Yakıt 3,438, % 755 Yakacak 69,123.31% 754 Tuz 61,378.27% 23

30 2. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ İŞLETME GİDERLERİ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Dogalgaz Yılı: 29 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 21 Şb. Ödemiş Şb. Manisa Şb. İzmir Şb. Uşak Şb. Muğla Şb. Denizli Şb. Aydın Şb. Ayvalık BÖLGE GENEL TOP BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ LÜLEBURGAZ 2. B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY 15. KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ 1. TL Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Dogalgaz Temizlik % Dogalgaz 95. 5% Telefon % Elektrik % Su % 24

31 2. BÖLGE İNİN EMANET HARCAMA DAĞILIMI Yılı: 29 TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM HARCAMA PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOP. HARC. DAĞITIMDAN GELEN 21 Şb. Ödemiş Şb. Manisa Şb. İzmir Şb. Uşak Şb. Muğla Şb. Denizli Şb. Aydın Şb. Ayvalık BÖLGE GENEL TOP *Dağıtımdan Gelen : Bölge merkezinden o şefliğe düşen pay + Başmühendislik harcaması + Şeflik merkezinden o iş cinsine düşen pay. TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TL Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ % TOPLAM MLZ % TOPLAM PERS. 24,423,596 5% 25

32 2. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 21 Şb. Ödemiş ,759 1, ,42,244 5, ,54 6 7, Şb. Manisa 741 1,12,842 1, ,1,14 8, , , Şb. İzmir 563 1,38,441 2, ,149,73 19, , , Şb. Uşak 645 1,17,833 1, ,6,741 6, , , Şb. Muğla 661 1,322,979 2, ,769,668 1, , Şb. Denizli , ,869,7 7, , ,19 28 Şb. Aydın 683 1,52,957 1, ,647,816 8, , Şb. Ayvalık 386 1,199,423 3, ,835,7 1, ,149 BÖLGE GN.TOP. 5,54 8,579,9 1, ,14 46,735,985 9,321 5,54 855, , BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI 25, 2, 19,84 22,138 15, 1, 5, 5,786 7,249 8,99 9,595 6,296 8,441 1,457 1,488 2,324 1,578 2, , , , ,19 1,542 8,44 9,947 3,17 1, ,149 1,697 9, ,188 Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık BÖLGE ORT. TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık TOPLAM Yol Ağı (Km.) ,54 Pers. Sayısı : İşçi Sayısı : Memur Sayısı: Personel Baş. Düşen Km Personel Baş. Düşen Harcama 88, ,31 137,97 95,65 97, ,94 91,423 87,472 16,799 26

33 2. BÖLGE İNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 1,457 1,488 2,324 1,578 2,1 99 1,542 3,17 1,697 Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık BÖLGE ORT. 2. BÖLGE İNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 5,786 8,99 19,84 6,296 1,561 Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık BÖLGE ORT. 7,55 8,44 1,41 9, BÖLGE İNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık BÖLGE ORT. 27

34 2. BÖLGE İNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM EMANET HARCAMASI 14, 12, 1, TL 8, 6, 4, 2, 88, ,31 137,97 95,65 97, ,94 91,423 87,472 16,799 Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık BÖLGE ORT. 2. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ 12, 1, 8, Yol Ağı : 5.54 Km. Personel Sayısı : 458 Kişi İşçi Sayısı : 39 Kişi Memur Sayısı : 68 Kişi Pers. Başına Düşen Km : 11,3 Km. Pers. Baş. Düşen Harcama : TL. 6, 9,321 11,188 4, 1,697 2, 169 TRAFİK HİZMETLERİ STABİLİZE YOL BAKIMI ASFALT YOL BAK. KAR MÜCADELESİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 28

35 2. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: 29 Bakım Km Trafik İhale Harc. Bakım İhale Harc. Toplam İhale Harcaması Birim Maliyet 21 Şb. Ödemiş , ,375 1,981,622 3, Şb. Manisa 741 1,233,643 1,322,292 2,555,935 3, Şb. İzmir ,32 2,227,942 3,165,244 5, Şb. Uşak 645 1,73,819 1,338,756 2,412,575 3,74 26 Şb. Muğla 661 1,1,456 1,189,283 2,289,739 3, Şb. Denizli 782 1,31,91 1,278,183 2,58,84 3, Şb. Aydın 683 1,137,83 2,134,318 3,271,41 4,79 29 Şb. Ayvalık ,627 1,544,13 2,186,73 5,665 BÖLGE GENEL TOP. 5,54 8,414,79 12,29,252 2,443,331 4,45 2. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 6, 5, 4, 3, 2, 3,342 3,449 5,622 3,74 3,464 3,299 4,79 5,665 4,45 1, Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık BÖLGE ORT. 29

36 2. BÖLGE İNİN YOL BAKIM MALİYETLERİ (EMANET+İHALE) İhaleli Birim Maliyet Emanet Birim Maliyeti Emanet+ İhaleli 21 Şb. Ödemiş 3,342 7,249 1,59 23 Şb. Manisa 3,449 9,595 13,44 24 Şb. İzmir 5,622 22,138 27,76 25 Şb. Uşak 3,74 8,441 12, Şb. Muğla 3,464 12,564 16,28 27 Şb. Denizli 3,299 9,19 12, Şb. Aydın 4,79 9,947 14, Şb. Ayvalık 5,665 13,149 18,814 BÖLGE ORTALAMASI 4,45 11,188 15,233 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Ödemiş Manisa İzmir 7.249(%68) 3.342(%32) Uşak 9595(%74) 3.449(%26) Muğla (%8) 5.622(%2) Denizli 8.441(%69) 3.74(%31) Aydın (%78) 3.464(%22) Ayvalık 9.19(%73) 3.299(%27) 9.947(%67) 4.79(%33) (%7) 5.665(%3) (%73) 4.45(%27) BÖLGE ORT. Emanet Birim Maliyeti İhaleli Birim Maliyet 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ (EMANET + İHALE) 3, 25, 2, 15, 1, 5, 1,59 13,44 27,76 12,181 16,28 12,319 14,736 18,814 15,233 Ödemiş Manisa İzmir Uşak Muğla Denizli Aydın Ayvalık BÖLGE ORT. 3

37

38

39 3. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI BAKIMEVİ SAYISI TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 31 Şb. AFYON Şb. AKŞEHİR Şb. KARAMAN Şb. KONYA Şb. KONYA Şb. BEYŞEHİR Şb. ERMENEK Şb. AKSARAY BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ Ç GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ KM BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI AFYON ASFALT YOL 42 STAB. YOL 41 AKŞEHİR 668 KARAMAN 673 KONYA 594 KONYA 783 BEYŞEHİR 631 ERMENEK 468 AKSARAY BÖLGE İNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 2. KM AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY BÖLGE ORT. 33

40 3. BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) TOP. MEMUR SAYISI TOP. İŞÇİ + TOP. MEMUR 31 Şb. AFYON Şb. AKŞEHİR Şb. KARAMAN Şb. KONYA Şb. KONYA Şb. BEYŞEHİR Şb. ERMENEK Şb. AKSARAY BÖLGE GENEL TOP BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 3. BÖLGE İNİN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY PERSONEL 29 TOP. MEMUR SAYISI % TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) % AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY 34

41 3. BÖLGE İNİN PERSONEL GİDERLERİ Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIM 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. 31 Şb. AFYON 185,32 35,652 44,65 127,753 1,233,74 125,237 1,129, ,87 3,15, ,642 3,394,2 İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 32 Şb. AKŞEHİR 58,265 1,146 71, ,364 99, ,993 16, ,616 1,39, ,279 1,496, Şb. KARAMAN 232,887 32, ,344 63, ,559 24, ,279 7,363 1,715,69 128,211 1,843,28 34 Şb. KONYA 97,723 37,668 93,8 75,453 1,12,48 95, ,24 2, ,83 2,517, ,311 2,729,96 35 Şb. KONYA 13,992 3,275 72,243 46,422 1,112,535 87, ,21 2, ,562 2,461, ,75 2,61,58 36 Şb. BEYŞEHİR 64,66 37,613 52, ,493 77,22 757,978 3, ,734 5,14 1,796,811 22,95 1,999, Şb. ERMENEK 59,499 21,552 56,94 431,799 63, , ,62 1,18, ,84 1,228, Şb. AKSARAY 81,937 33,432 12,388 16,81 539,89 68,345 58,18 4, ,21 22,479 1,58, ,652 1,69,384 BÖLGE GENEL TOP. 884, ,64 254, ,451 6,126,736 68,132 5,78, ,385 2,476,92 34,982 15,523,433 1,459,59 16,983,23 4,, AFYON AKŞEHİR 3,5, KARAMAN KONYA KONYA 3,, BEYŞEHİR ERMENEK 2,5, AKSARAY BÖLGE ORT. 2,, 288,642 1,39, ,279 1,496,663 1,715,69 128,211 1,843,28 211, ,75 2,517,785 3,15,378 2,729,96 2,461,353 1,796,811 22,95 1,18, ,84 2,61,58 1,999,761 1,228,761 1,58, ,652 1,69,384 TL 3,394,2 1,5, 1,, 5, İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY 35

42 3. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Yılı: 29 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Top. İşç. Say. (Bölgeden) 31 Şb. AFYON Şb. AKŞEHİR Şb. KARAMAN Şb. KONYA Şb. KONYA Şb. BEYŞEHİR Şb. ERMENEK Şb. AKSARAY BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ SAYI AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. 8 3% Hizm. Say. Diğer Hizm. Say % Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say % Atel.Amb. Çal. Say. 15 6% Makineli işç. Say % 36

43 3. BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ Yılı: 29 7 Y.Parça 71 Çimento 72 Demir 75 Kereste 712 Trafik MALZEME 779 Tuz 755 Yakacak 781 A.Yakıt 792 Bitüm 79 Fuel-oil 8 Diğ.Mlz. TOPLAM MLZ. 31 Şb. AFYON Şb. AKŞEHİR Şb. KARAMAN Şb. KONYA Şb. KONYA Şb. BEYŞEHİR Şb. ERMENEK Şb. AKSARAY BÖLGE GENEL TOP BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ TL AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY Fuel-oil 1,513, % 8 Diğ.Mlz. 234, % 7 Y.Parça 539, % 71 Çimento 995.1% 72 Demir % 712 Trafik 3,124, % 792 Bitüm 5,529, % 781 A.Yakıt 2,792, % 779 Tuz 247, % 755 Yakacak 42,852.31% 37

44 3. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ İŞLETME GİDERLERİ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Dogalgaz Yılı: 29 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 31 Şb. AFYON 5,569 85,77 1,73 16,51 29, , Şb. AKŞEHİR 3,764 2,586 3,987 68,26 96, Şb. KARAMAN 3,625 34,62 3,692 67,84 141, , Şb. KONYA 2,474 34,123 3, , , Şb. KONYA 8,518 14,528 14,112 94, , Şb. BEYŞEHİR 3,241 42,291 11,549 54,42 111, Şb. ERMENEK 3,45 1,415 3,255 56,454 73, Şb. AKSARAY 3,148 51,795 1,868 93,79 35, 184,89 BÖLGE GENEL TOP. 33, ,65 52, ,593 26,253 1,264, BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ LÜLEBURGAZ 16, B.ÇEKMECE GELİBOLU14, MERDİVENKÖY 12, KIRKLARELİ ADAPAZARI 1, TEKİRDAĞ 8, TL 6, 4, 2, 5,569 85,77 16,51 1,73 29,435 3,764 2,586 3,987 68,26 3,625 34,62 67,84 3, ,818 2,474 34,123 3, ,594 8,518 14,528 14,112 94,967 3,241 42,291 11,549 54,42 3,45 1,415 3,255 56,454 3,148 51,795 93,79 AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY 1,868 35, Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Dogalgaz Dogalgaz 26,253 16% Telefon 33,744 3% Elektrik 294,65 23% Taşıt Kirası 678,593 54% Su 52,191 4% 38

45 3. BÖLGE İNİN EMANET HARCAMA DAĞILIMI Yılı: 29 TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM HARCAMA PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOP. HARC. DAĞITIMDAN GELEN 31 Şb. AFYON 3,394,2 2,997,94 236,835 6,628,759 15,218 1,888, Şb. AKŞEHİR 1,496,663 1,12,183 96,543 2,713,389 93, , Şb. KARAMAN 1,843,28 1,114, ,595 3,29,393 91,697 1,25, Şb. KONYA 2,729,96 2,33, ,846 4,94,199 98,84 1,518, Şb. KONYA 2,61,58 1,346,41 132,125 4,79,224 84,984 1,447, Şb. BEYŞEHİR 1,999,761 1,94,52 111,483 4,51,746 13,891 1,112, Şb. ERMENEK 1,228,761 1,258,153 73,529 2,56,443 16, , Şb. AKSARAY 1,69,384 2,226, ,89 4,11, ,94 94,672 BÖLGE GENEL TOP. 16,983,23 14,37,137 1,264,846 32,285,6 99,645 9,45,78 *Dağıtımdan Gelen : Bölge merkezinden o şefliğe düşen pay + Başmühendislik harcaması + Şeflik merkezinden o iş cinsine düşen pay. 3,5, TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 3,, TL 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 3,394,2 2,997,94 236,835 1,496,663 1,12,183 96,543 1,843,28 1,114, ,595 2,729,96 2,33, ,846 2,61,58 1,346,41 132,125 1,999,761 1,94,52 111,483 1,228,761 1,258,153 73,529 1,69,384 2,226,579 AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY 184,89 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 1,264, % TOPLAM MLZ. 14,37, % TOPLAM PERS. 16,983, % 39

46 3. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM MALİYETLERİ 37 TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Yılı: 29 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 31 Şb. AFYON 73 1,42,858 1, ,327,288 7, ,769,329 2,485 11, Şb. AKŞEHİR , ,378,279 3, ,47 1,77 5,39 33 Şb. KARAMAN ,742 1, ,88,49 4, ,356 1,115 6,37 34 Şb. KONYA ,684 1, ,26,654 7, ,517,559 2,555 1, Şb. KONYA , ,752,794 4, ,66,252 1,362 7,58 36 Şb. BEYŞEHİR , ,65,6 5, ,531 1,593 8, Şb. ERMENEK , ,841,481 3, ,832 2,6 6, Şb. AKSARAY ,133 1, ,7,455 5, ,416,935 2,663 9,478 BÖLGE GENEL TOP 5,86 5,585,919 1,98 9 5,77 27,35,61 5,325 5,13 9,114,264 1,818 8, BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 1,946 7,318 2,485 11, ,56 1,77 5,39 1,2 4,172 1,115 6,37 1,237 7,82 2,555 1, ,793 1,362 7, ,785 1,593 8, ,935 2,6 6,932 1,43 5,772 2,663 9,478 1,98 5,325 1,818 8,242 AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY BÖLGE ORT. TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY TOPLAM Yol Ağı (Km.) ,86 Pers. Sayısı İşçi Sayısı Memur Sayısı Personel Baş. Düşen Km. Personel Baş. Düşen Harcama ,218 93,565 91,697 98,84 84,984 13,891 16, ,94 99,645 4

47 3. BÖLGE İNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ 2, 1,5 1, 5 1, ,2 1, ,43 1,98 AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY BÖLGE ORT. 3. BÖLGE İNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ 1, 8, 6, 4, 2, 7,318 AFYON 3,56 AKŞEHİR 4,172 KARAMAN 7,82 KONYA 4,793 KONYA 5,785 BEYŞEHİR 3,935 ERMENEK 5,772 AKSARAY 5,325 BÖLGE ORT. 3. BÖLGE İNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 2,485 1,77 1,115 2,555 1,362 1,593 2,6 2,663 1,818 AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY BÖLGE ORT. 41

48 3. BÖLGE İNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM EMANET HARCAMASI 12, 1, TL 8, 6, 4, 15,218 93,565 91,697 98,84 84,984 13,891 16, ,94 99,645 2, AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY BÖLGE ORT. 3. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, Yol Ağı : 586 Km. Personel Sayısı : 324 Kişi İşçi Sayısı : 276 Kişi Memur Sayısı : 48 Kişi Pers. Başına Düşen Km : 15,7 Km. Pers. Başına Düşen Harcama : TL. 1,98 5,325 1,818 8,242 2, TRAFİK HİZMETLERİ STABİLİZE YOL BAKIMI ASFALT YOL BAK. KAR MÜCADELESİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 42

49 3. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: 29 Bakım Km Trafik İhale Harc. Bakım İhale Harc. Toplam İhale Harcaması Birim Maliyet 31 Şb. AFYON ,42 734, ,257 1, Şb. AKŞEHİR , ,38 96,76 1, Şb. KARAMAN , ,667 1,7,34 1, Şb. KONYA , ,596 62,164 1,14 35 Şb. KONYA , ,82 855,296 1,92 36 Şb. BEYŞEHİR , , ,682 1, Şb. ERMENEK , , ,216 1,23 38 Şb. AKSARAY , , ,29 1,96 BÖLGE GENEL TOP. 5,86 1,289,27 4,94,177 6,229,384 1, BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 1,6 1,4 1,2 1, ,259 1,357 1,481 1,14 1,92 1,256 1,23 1,96 1,225 2 AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY BÖLGE ORT. 43

50 3. BÖLGE İNİN YOL BAKIM MALİYETLERİ (EMANET+İHALE) İhaleli Birim Maliyet Emanet Birim Maliyeti Emanet+ İhaleli 31 Şb. AFYON 1,259 11,749 13,8 32 Şb. AKŞEHİR 1,357 5,39 6, Şb. KARAMAN 1,481 6,37 7, Şb. KONYA 1,14 1,874 11, Şb. KONYA 1,92 7,58 8, Şb. BEYŞEHİR 1,256 8,268 9, Şb. ERMENEK 1,23 6,932 8, Şb. AKSARAY 1,96 9,478 1,574 BÖLGE ORTALAMASI 1,225 8,242 9,466 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, (%9) (%1) 5.39 (%8) (%2) (%19) 6.37(%81) 1.874(%91) 1.14 (%9) 7.58 (%87) 1.92 (%13) (%87) (%13) (%85) 1.23 (%15) (%9) 1.96 (%1) (%87) (%13) AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY BÖLGE ORT. Emanet Birim Maliyeti İhaleli Birim Maliyet 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ (EMANET + İHALE) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 13,8 6,666 7,788 11,887 8,151 9,524 8,136 1,574 9,466 AFYON AKŞEHİR KARAMAN KONYA KONYA BEYŞEHİR ERMENEK AKSARAY BÖLGE ORT. 44

51

52

53 4. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI BAKIMEVİ SAYISI TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 41 Şb. BOLU Şb. KHAMAM Şb.BPAZARI Şb. K KALE Şb. POLATLI Şb. EŞEHİR Şb. ANKARA BÖLGE GENEL TOP. 26 3, ,477 3,422 3, LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ KM ORTALAMA 4. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI ASFALT YOL 42 STAB. YOL BOLU KHAMAM BPAZARI K KALE POLATLI EŞEHİR ANKARA 4. BÖLGE İNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM KM BOLU 8.15 KHAMAM 6.27 BPAZARI K KALE POLATLI EŞEHİR ANKARA 3.58 BÖLGE ORT

54 4. BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) TOP. MEMUR SAYISI TOP. İŞÇİ + TOP. MEMUR 41 Şb. BOLU Şb. KHAMAM Şb.BPAZARI Şb. K KALE Şb. POLATLI Şb. EŞEHİR Şb. ANKARA BÖLGE GENEL TOP BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY BÖLGE İNİN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ TOP. MEMUR SAYISI % TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) % BOLU KHAMAM BPAZARI K KALE POLATLI EŞEHİR ANKARA PERSONEL 48

55 4. BÖLGE İNİN PERSONEL GİDERLERİ Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 41 Şb. BOLU 352,321 39,423 33,92 1,221,75 64,954 1,474,758 42,63 719,341 24,393 3,768,125 24,735 3,972,86 42 Şb. KHAMAM 362,946 4,27 273,113 42,692 1,285,24 39,482 1,85,615 62, ,235 3,81 3,533, ,478 3,748, Şb.BPAZARI 21,13 62,629 23,915 34, ,878 53, ,938 2,39 255,625 12,447 1,618, ,996 1,81, Şb. K KALE 313,5 96,855 25,36 28,885 1,2,474 69,47 1,62,289 22,719 43,346 8,232 3,31, ,98 3,257, Şb. POLATLI 384,519 78,319 59,14 49, ,89 61, ,448 25, ,224 14,22 2,8, ,117 2,237,32 46 Şb. EŞEHİR 36,319 39,954 14,373 1,473, ,258 1,493,741 51,88 1,2,839 22,263 4,348, ,656 4,724, Şb. ANKARA 514,987 5,94 14,196 6,225 2,211,764 75,559 1,453,327 42,144 1,64,888 25,95 5,385, ,117 5,638,279 BÖLGE GENEL TOP. 2,39,227 47,31 521, ,659 9,317, ,169 7,36, ,535 4,239, ,533 23,693,841 1,686,197 25,38,38 LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ 6,, 5,, İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 3,768,125 24,735 3,972,86 3,533, ,478 3,748,411 1,618, ,996 1,81,482 3,31, ,98 3,257,572 2,8, ,117 2,237,32 4,348, ,656 4,724,132 5,385, ,117 5,638,279 4,, 3,, 2,, 1,, TL BOLU KHAMAM BPAZARI K KALE POLATLI EŞEHİR ANKARA 49

56 4. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Yılı: 29 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Top. İşç. Say. (Bölgeden) 41 Şb. BOLU Şb. KHAMAM Şb.BPAZARI Şb. K KALE Şb. POLATLI Şb. EŞEHİR Şb. ANKARA BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI SAYI BOLU KHAMAM BPAZARI K KALE POLATLI EŞEHİR ANKARA Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. 4. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. 17 5% Hizm. Say. Diğer Hizm. Say % Makineli işç. Say % Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say % Aşçılık Hizm. Say. 7 2% Atel.Amb. Çal. Say % 5

57 4. BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 7 Y.Parça 71 Çimento 72 Demir 75 Kereste 712 Trafik MALZEME 779 Tuz 755 Yakacak 781 A.Yakıt 792 Bitüm 79 Fuel-oil 8 Diğ.Mlz. Yılı: 29 TOPLAM MLZ. 41 Şb. BOLU 151, ,297 4,72 694, ,28 21, ,1 757,5 423,46 246,12 3,312, Şb. KHAMAM 133,417 1, , ,9 2,85 63,356 47,472 25, ,359 1,97, Şb.BPAZARI 93,95 18,881 9,996 1,125 37, ,2 2,182 79,17 1,527, Şb. K KALE 7,48 34,299 32,382 5, , , ,39 4,777 2,43, Şb. POLATLI 119, ,551 43,26 15, ,97 239,23 8,227 5,97 1,151, Şb. EŞEHİR 8, ,875 22,932 16, ,44 497, ,138 37,4 1,752,28 47 Şb. ANKARA 9, ,765 18,9 1,41 486,68 2,478 77,32 5,84 99,974 BÖLGE GENEL TOP. 74,147 2,166 3,38 4,72 2,198, ,578 1,639 3,492,62 3,345,27 1,523, ,87 12,64, BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 3,5, 3,, 2,5, TL 2,, 1,5, 1,, 5, 3,312,838 1,97,152 1,527,545 2,43,132 1,151,228 1,752,28 99,974 BOLU KHAMAM BPAZARI K KALE POLATLI EŞEHİR ANKARA 79 Fuel-oil 1,523, % 8 Diğ.Mlz. 621, % 7 Y.Parça 74, % 71 Çimento 2,166.2% 72 Demir 3,38.3% 75 Kereste 4,72.4% 712 Trafik 2,198, % 792 Bitüm 3,345, % 781 A.Yakıt 3,492, % 779 Tuz 571, % 755 Yakacak 1,639.8% 51

58 4. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ İŞLETME GİDERLERİ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz Yılı: 29 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 41 Şb. BOLU 7, ,485 46,642 84, , Şb. K.HAMAM 3,64 51,643 19,141 6, , Şb.BPAZARI 5,947 4,851 18,32 48, , Şb. K. KALE 3,444 57,237 6,137 99,584 84,97 25, Şb. POLATLI 2,516 31,842 26,414 94,27 155,42 46 Şb. E.ŞEHİR 2,833 39,411 4,212 93,349 5, 189,85 47 Şb. ANKARA 11,616 25,15 13,581 92, ,77 BÖLGE GENEL TOP. 37, , , , ,97 1,241, BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE 12, GELİBOLU MERDİVENKÖY 1, KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ8, TL 6, 4, 2, 7, ,485 46,642 84,628 3,64 51,643 19,141 6,232 5,947 4,851 18,32 48,957 3,444 57,237 6,137 99,584 84,97 2,516 31,842 26,414 94,27 2,833 39,411 4,212 93,349 5, 11,616 25,15 13,581 BOLU KHAMAM BPAZARI K KALE POLATLI EŞEHİR ANKARA 92,423 Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz Doğalgaz 134,97 11% Telefon 37,964 3% Elektrik 361,619 29% Taşıt Kirası 573,443 46% Su 134,159 11% 52

59 4. BÖLGE İNİN EMANET HARCAMA DAĞILIMI Yılı: 29 TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM HARCAMA PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOP. HARC. DAĞITIMDAN GELEN 41 Şb. BOLU 3,972,86 3,312, ,723 7,54, ,249 1,87, Şb. KHAMAM 3,748,411 1,97, ,656 5,79,219 96,54 1,75,48 43 Şb.BPAZARI 1,81,482 1,527, ,787 3,442,814 17, , Şb. K KALE 3,257,572 2,43,132 25,499 5,551,23 97,39 1,481, Şb. POLATLI 2,237,32 1,151, ,42 3,543,572 93,252 1,17, Şb. EŞEHİR 4,724,132 1,752,28 189,85 6,666,217 74,69 2,148, Şb. ANKARA 5,638,279 99, ,77 6,691,23 72,729 2,564,696 BÖLGE GENEL TOP. 25,38,38 12,64,149 1,241,282 39,225,469 9,173 11,544,674 *Dağıtımdan Gelen : Bölge merkezinden o şefliğe düşen pay + Başmühendislik harcaması + Şeflik merkezinden o iş cinsine düşen pay. 6,, TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 5,, TL 4,, 3,, 2,, 1,, 3,972,86 3,312, ,723 3,748,411 1,97, ,656 1,81,482 1,527, ,787 3,257,572 2,43,132 25,499 2,237,32 1,151, ,42 4,724,132 1,752,28 189,85 5,638,279 99, ,77 BOLU KHAMAM BPAZARI K KALE POLATLI EŞEHİR ANKARA TOPLAM MLZ. 12,64, % TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 1,241, % TOPLAM PERS. 25,38, % 53

60 4. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 41 Şb. BOLU ,848 1, ,94,566 11, ,589,151 4,813 17, Şb. KHAMAM 376 1,171,577 3, ,174,757 11, ,148,932 5,715 19, Şb.BPAZARI , ,686,352 4, ,28,475 1,828 6, Şb. K KALE ,96 1, ,,857 11, ,517,166 3,456 16, Şb. POLATLI ,342 1, ,57,497 4, ,257,42 2,168 7, Şb. EŞEHİR ,938 1, ,993,122 8, ,979,33 5,31 15,71 47 Şb. ANKARA ,791 2, ,954,566 15, ,478,362 13,77 3,637 BÖLGE GENEL TOP. 3,489 5,27,888 1, ,477 3,32,717 8,72 3,422 15,178,539 4,436 14, BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 1,52 11,63 4,813 17,395 3,116 11,133 5,715 19, ,52 1,828 6,433 1,173 11,63 3,456 16,232 BOLU KHAMAM BPAZARI K KALE POLATLI EŞEHİR ANKARA BÖLGE ORT. 1,262 4,424 2,168 7,854 1,5 8,9 5,31 15,71 2,51 15,59 13,77 3,637 1,511 8,72 4,436 14,667 TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ BOLU KIZILCAHAMAM BEYPAZARI KIRIKKALE POLATLI ESKİŞEHİR ANKARA TOPLAM Yol Ağı (Km.) ,489 Pers. Sayısı : İşçi Sayısı : Memur Sayısı: Personel Baş. Düşen Km. Personel Baş. Düşen Harcama ,249 96,54 17,588 97,39 93,252 74,69 72,729 9,173 54

61 4. BÖLGE İNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 1,52 3, ,173 1,262 1,5 2,51 1,511 BOLU KHAMAM BPAZARI K KALE POLATLI EŞEHİR ANKARA BÖLGE ORT. 4. BÖLGE İNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 11,63 BOLU 11,133 KHAMAM 4,52 BPAZARI 11,63 K KALE 4,424 POLATLI 8,9 EŞEHİR 15,59 ANKARA 8,72 BÖLGE ORT. 4. BÖLGE İNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 4,813 5,715 1,828 3,456 2,168 5,31 13,77 4,436 BOLU KHAMAM BPAZARI K KALE POLATLI EŞEHİR ANKARA BÖLGE ORT. 55

62 4. BÖLGE İNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM EMANET HARCAMASI 12, 1, TL 8, 6, 4, 2, 114,249 96,54 17,588 97,39 93,252 74,69 72,729 9,173 BOLU KHAMAM BPAZARI K KALE POLATLI EŞEHİR ANKARA BÖLGE ORT. 4. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Yol Ağı : Km. Personel Sayısı : 435 Kişi İşçi Sayısı : 385 Kişi Memur Sayısı : 5 Kişi Pers. Başına Düşen Km. : 8,2 Km. Pers. Başına Düşen Harcama: TL. 1,511 8,72 4,436 14,667 TRAFİK HİZMETLERİ STABİLİZE YOL BAKIMI ASFALT YOL BAK. KAR MÜCADELESİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 56

63 4. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: 29 Bakım Km Trafik İhale Harc. Bakım İhale Harc. Toplam İhale Harcaması Birim Maliyet 41 Şb. BOLU ,618 2,411,92 2,66,538 4, Şb. KHAMAM ,755 1,51,22 1,683,777 4, Şb.BPAZARI ,845 1,285,263 1,592,18 2, Şb. K KALE , ,84 1,66,953 2,43 45 Şb. POLATLI , ,897 1,67,386 1, Şb. EŞEHİR ,79 1,7,94 1,33,649 2, Şb. ANKARA ,36 736,18 888,216 2,7 BÖLGE GENEL TOP. 3,489 1,612,32 8,677,36 1,289,626 2, BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 5, 4,5 4, 3,5 4,945 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 4,478 2,398 2,43 1,837 2,368 2,7 2,949 BOLU KHAMAM BPAZARI K KALE POLATLI EŞEHİR ANKARA BÖLGE ORT. 57

64 4. BÖLGE İNİN YOL BAKIM MALİYETLERİ (EMANET+İHALE) İhaleli Birim Maliyet Emanet Birim Maliyeti Emanet+ İhaleli 41 Şb. BOLU Şb. KHAMAM Şb.BPAZARI Şb. K KALE Şb. POLATLI Şb. EŞEHİR Şb. ANKARA BÖLGE ORTALAMASI (%22) (%18) (%27) BOLU (%78) (%82) KHAMAM BPAZARI (%73) 2.43 (%13) (%87) K KALE POLATLI (%19) (%13) (%81) EŞEHİR 2.7 (%8) (%87) (%92) ANKARA BÖLGE ORT (%17) (%83) Emanet Birim Maliyeti İhaleli Birim Maliyet 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ (EMANET + İHALE) BOLU KHAMAM BPAZARI K KALE POLATLI EŞEHİR ANKARA BÖLGE ORT. 58

65

66

67 5. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI BAKIMEVİ SAYISI TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 51 Şb. SİLİFKE Şb. MERSİN Şb. ANTAKYA Şb. GAZİANTEP Şb. K.MARAŞ Şb. KOZAN Şb. ADANA Şb. ELBİSTAN BÖLGE GENEL TOP. 15 4, ,59 4,466 4, LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ KM SİLİFKE ASFALT YOL 42 STAB. YOL 41 ORTALAMA 5. BÖLGE ŞBELERİNİN YOL UZUNLUKLARI MERSİN 438 ANTAKYA 611 GAZİANTEP K.MARAŞ 522 KOZAN ADANA 2 53 ELBİSTAN BÖLGE İNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM KM SİLİFKE MERSİN ANTAKYA GAZİANTEP K.MARAŞ KOZAN ADANA ELBİSTAN BÖLGE ORT. 61

68 5. BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 16 ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) TOP. MEMUR SAYISI Yılı: 29 TOP. İŞÇİ + TOP. MEMUR 51 Şb. SİLİFKE Şb. MERSİN Şb. ANTAKYA Şb. GAZİANTEP Şb. K.MARAŞ Şb. KOZAN Şb. ADANA Şb. ELBİSTAN BÖLGE GENEL TOP BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 5. BÖLGE İNİN İŞÇİ-MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ PERSONEL 34 TOP. MEMUR SAYISI % TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) % SİLİFKE MERSİN ANTAKYA GAZİANTEP K.MARAŞ KOZAN ADANA ELBİSTAN 62

69 5. BÖLGE İNİN PERSONEL GİDERLERİ Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. 51 Şb. SİLİFKE 29,275 23,59 31,59 322,495 59,242 1,222,68 115,91 1,713,248 9,31 1,83,549 İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 52 Şb. MERSİN 156,63 38,25 155,486 38, ,41 71,818 1,116,127 2,166, ,96 2,315, Şb. ANTAKYA 541,922 39,815 99,474 66,899 1,22,31 71,154 1,872,29 3,733, ,868 3,911, Şb. GAZİANTEP 33,83 37,476 76,596 65, ,39 145,791 1,438,127 4,43 2,65, ,142 2,854,38 55 Şb. K.MARAŞ 73,614 43,149 1,38 66, , , ,83 271,98 1,969, ,247 2,212, Şb. KOZAN 34,67 18, ,293 32, ,19 54,799 1,25, ,25 1,773,656 15,926 1,879, Şb. ADANA 273,356 33, ,516 97,57 1,12, ,691 1,164,113 41,139 2,717, ,431 2,96, Şb. ELBİSTAN 19,82 83, ,5 69,965 4, ,887 1,677, ,139 1,83,557 BÖLGE GENEL TOP. 1,63, ,274 79, ,381 6,383, ,359 8,852,784 88,443 18,357,598 1,411,14 19,768,612 SİLİFKE MERSİN ANTAKYA GAZİANTEP 4,, K.MARAŞ KOZAN 3,5, ADANA ELBİSTAN 3,, BÖLGE GENEL TOP. 1,713,248 9,31 1,83, ,96 177, ,142 2,166,617 2,315,577 2,65,238 1,969, ,247 2,212,838 1,773,656 15,926 1,879, ,431 1,677, ,139 1,83,557 2,854,38 2,717,915 2,96,346 3,733,915 3,911,783 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. TL SİLİFKE MERSİN ANTAKYA GAZİANTEP K.MARAŞ KOZAN ADANA ELBİSTAN 63

70 5. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Yılı: 29 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Top. İşç. Say. (Bölgeden) 51 Şb. SİLİFKE Şb. MERSİN Şb. ANTAKYA Şb. GAZİANTEP Şb. K.MARAŞ Şb. KOZAN Şb. ADANA Şb. ELBİSTAN BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ 25 ADAPAZARI TEKİRDAĞ SAYI SİLİFKE MERSİN ANTAKYA GAZİANTEP K.MARAŞ KOZAN ADANA ELBİSTAN 9 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Hizm. Say. Diğer Hizm. Say % Makineli işç. Say % Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. 4 13% Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. 2 6% Aşçılık Hizm. Say. 8 3% Atel.Amb. Çal. Say. 25 8% 64

71 5. BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 7 Y.Parça 71 Çimento 72 Demir 75 Kereste 712 Trafik MALZEME 779 Tuz 755 Yakacak 781 A.Yakıt 792 Bitüm 79 Fuel-oil 8 Diğ.Mlz. Yılı: 29 TOPLAM MLZ. 51 Şb. SİLİFKE 42,449 2, ,937 5,555 1, , ,67 7,653 27,381 2,3, Şb. MERSİN 27, ,132 3,45 285,11 534,76 141,661 7,18 1,47, Şb. ANTAKYA 39,171 4,5 3,79 773,56 257,3 387,574 1,67,97 13,435 18,443 2,564, Şb. GAZİANTEP 35,282 3, 2, ,68 12, , ,47 436,29 18,62 2,314, Şb. K.MARAŞ 66,286 5, ,973 4,418 1,29 478,15 1,46,617 29,591 2,925 2,685, Şb. KOZAN 41,35 2,25 373,733 3,467 1, ,47 494, ,653 26,35 1,423, Şb. ADANA 37,352 3, ,935 1, , , ,211 14,38 1,773,2 58 Şb. ELBİSTAN 44, ,76 1, , , ,73 17,857 1,124,412 BÖLGE GENEL TOP. 333,78 22,514 8,24 4,133,638 3, ,381 3,73,463 5,918,911 1,36,567 15,47 15,296, BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 3,, 2,5, TL 2,, 1,5, 1,, 5, 2,3,643 1,47,394 2,564,699 2,314,199 2,685,449 1,423,527 1,773,2 1,124,412 SİLİFKE MERSİN ANTAKYA GAZİANTEP K.MARAŞ KOZAN ADANA ELBİSTAN 79 Fuel-oil 1,36, % 8 Diğ.Mlz. 15,47.98% 7 72 Y.Parça Demir ,78 8,24 Çimento 2.18% % 22, % Trafik 4,133, % 792 Bitüm 5,918, % 781 A.Yakıt 3,73, % 755 Yakacak 264, % 779 Tuz 3,712.2% 65

72 5. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ İŞLETME GİDERLERİ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz Yılı: 29 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 51 Şb. SİLİFKE 17,512 29,195 6,528 27,579 8, Şb. MERSİN 4,2 17,5 78,4 5, , Şb. ANTAKYA 6,228 54,369 26,342 38,44 244, , Şb. GAZİANTEP 17, ,311 43,63 45,35 231, Şb. K.MARAŞ 6,51 58,241 1,4 27,779 35, , Şb. KOZAN 2,563 11, ,752 37, Şb. ADANA 13, ,758 28,338 56, , Şb. ELBİSTAN 2,8 21,351 2,43 28,465 54,254 BÖLGE GENEL TOP. 15,58 438, , ,73 279,696 1,317,625 Not: 53. ve 55. Şubelerde doğalgaz ile çalışan plent bulunmaktadır. 5. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE 3, GELİBOLU MERDİVENKÖY 25, KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ 2, 244,312 TL 15, 125, ,758 1, 5, 17,512 29,195 6,528 27,579 4,2 17,5 78,4 5,194 6,228 54,369 26,342 38,44 17,252 43,63 45,35 6,51 58,241 1,4 27,779 35,384 2,563 11, ,752 13,235 28,338 56,144 2,8 21,351 2,43 28,465 SİLİFKE MERSİN ANTAKYA GAZİANTEP K.MARAŞ KOZAN ADANA ELBİSTAN Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz Doğalgaz 279, % Telefon 15,58 8.1% Elektrik 438, % Taşıt Kirası 297, % Su 195, % 66

73 5. BÖLGE İNİN EMANET HARCAMA DAĞILIMI Yılı: 29 TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM HARCAMA PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOP. HARC. DAĞITIMDAN GELEN 51 Şb. SİLİFKE 1,83,549 2,3,643 8,814 3,888,6 15,81 556, Şb. MERSİN 2,315,577 1,47, ,294 3,99,265 9, , Şb. ANTAKYA 3,911,783 2,564, ,691 6,846,173 97,82 1,26, Şb. GAZİANTEP 2,854,38 2,314, ,543 5,4,122 98,184 88, Şb. K.MARAŞ 2,212,838 2,685, ,918 5,36,25 117, , Şb. KOZAN 1,879,582 1,423,527 37,636 3,34,745 95,45 579,92 57 Şb. ADANA 2,96,346 1,773,2 219,475 4,952,823 85, , Şb. ELBİSTAN 1,83,557 1,124,412 54,254 3,9,223 77,16 564,777 BÖLGE GENEL TOP. 19,768,612 15,296,325 1,317,625 36,382,562 95,744 6,99,158 *Dağıtımdan Gelen : Bölge merkezinden o şefliğe düşen pay + Başmühendislik harcaması + Şeflik merkezinden o iş cinsine düşen pay. 4,, TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TL 3,5, 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 1,83,549 2,3,643 8,814 2,315,577 1,47, ,294 3,911,783 2,564, ,691 2,854,38 2,314, ,543 2,212,838 2,685, ,918 1,879,582 1,423,527 SİLİFKE MERSİN ANTAKYA GAZİANTEP K.MARAŞ KOZAN ADANA ELBİSTAN 37,636 2,96,346 1,773,2 219,475 1,83,557 1,124,412 54,254 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 1,317, % TOPLAM MLZ. 15,296, % TOPLAM PERS. 19,768, % 67

74 5. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM MALİYETLERİ 37 TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Yılı: 29 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 51 Şb. SİLİFKE ,63 1, ,275,941 4, , ,8 52 Şb. MERSİN ,36 2, ,711,891 8, , , Şb. ANTAKYA 611 1,255,165 2, ,792,495 11, , ,18 54 Şb. GAZİANTEP ,59 1, ,263,455 7, , , Şb. K.MARAŞ ,372 1, ,987,177 7, ,27,379 1,968 1, Şb. KOZAN ,291 1, ,945,79 5, , , Şb. ADANA 55 1,419,869 2, ,323,127 8, , ,65 58 Şb. ELBİSTAN ,98 1, ,939,138 4, ,39,882 2,326 7,996 BÖLGE GENEL TOP. 4,633 7,445,556 1, ,59 32,238,932 7,15 4,466 2,797, , BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 1,181 4, ,8 2,69 8, ,558 2,54 11, ,18 1,428 7, ,334 1,349 7,638 1,968 1,956 1,35 5, ,927 2,812 8, ,65 1,331 4,338 2,326 7,996 1,67 7, ,383 SİLİFKE MERSİN ANTAKYA GAZİANTEP K.MARAŞ KOZAN ADANA ELBİSTAN BÖLGE ORT. TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ SİLİFKE MERSİN ANTAKYA GAZİANTEP K.MARAŞ KOZAN ADANA ELBİSTAN TOPLAM Yol Ağı (Km.) ,633 Pers. Sayısı İşçi Sayısı Memur Sayısı Personel Baş. Düşen Km Personel Baş. Düşen Harcama 15,81 9,913 97,82 98, ,121 95,45 85,394 77,16 95,744 68

75 5. BÖLGE İNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 1,181 2,69 2,54 1,428 1,349 1,35 2,812 1,331 1,67 SİLİFKE MERSİN ANTAKYA GAZİANTEP K.MARAŞ KOZAN ADANA ELBİSTAN BÖLGE ORT. 5. BÖLGE İNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ 12, 1, 8, 6, 4, 2, 4,277 8,475 11,117 7,844 7,638 5,346 8,595 4,338 7,15 SİLİFKE MERSİN ANTAKYA GAZİANTEP K.MARAŞ KOZAN ADANA ELBİSTAN BÖLGE ORT. 5. BÖLGE İNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 2,5 2, 1,5 1, , , SİLİFKE MERSİN ANTAKYA GAZİANTEP K.MARAŞ KOZAN ADANA ELBİSTAN BÖLGE ORT. 69

76 5. BÖLGE İNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM EMANET HARCAMASI 12, 1, TL 8, 6, 4, 15,81 9,913 97,82 98, ,121 95,45 85,394 77,16 95,744 2, SİLİFKE MERSİN ANTAKYA GAZİANTEP K.MARAŞ KOZAN ADANA ELBİSTAN BÖLGE ORT. 5. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ 1, 9, 8, Yol Ağı : Km. Personel Sayısı : 38 Kişi İşçi Sayısı : 335 Kişi Memur Sayısı : 45 Kişi Pers. Başına Düşen Km. : 12,19 Km. Pers. Başına Düşen Harcama : TL. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,67 7, ,383 1, TRAFİK HİZMETLERİ STABİLİZE YOL BAKIMI ASFALT YOL BAK. KAR MÜCADELESİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 7

77 5. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: 29 Bakım Km Trafik İhale Harc. Bakım İhale Harc. Toplam İhale Harcaması Birim Maliyet 51 Şb. SİLİFKE ,343 1,7,69 1,564,33 2,39 52 Şb. MERSİN ,73 518,37 836,73 1,99 53 Şb. ANTAKYA ,188 1,12,16 1,545,294 2, Şb. GAZİANTEP , ,912 1,184,325 1, Şb. K.MARAŞ , ,792 1,15,425 2,24 56 Şb. KOZAN ,73 1,135,744 1,614,475 2, Şb. ADANA ,31 775,132 1,141,434 2,26 58 Şb. ELBİSTAN ,231 1,36,23 1,684,255 3,768 BÖLGE GENEL TOP. 4,633 3,36,543 7,359,77 1,72,313 2, BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 4, 3,5 3, 3,768 2,5 2, 1,5 1, 5 2,39 1,99 2,529 1,734 2,24 2,446 2,26 2,314 SİLİFKE MERSİN ANTAKYA GAZİANTEP K.MARAŞ KOZAN ADANA ELBİSTAN BÖLGE ORT. 71

78 5. BÖLGE İNİN YOL BAKIM MALİYETLERİ (EMANET+İHALE) İhaleli Birim Maliyet Emanet Birim Maliyeti Emanet+ İhaleli 51 Şb. SİLİFKE 2,39 5,8 7, Şb. MERSİN 1,99 1,558 12, Şb. ANTAKYA 2,529 13,18 15,79 54 Şb. GAZİANTEP 1,734 9,334 11,68 55 Şb. K.MARAŞ 2,24 1,956 13,16 56 Şb. KOZAN 2,446 6,927 9, Şb. ADANA 2,26 11,65 13,91 58 Şb. ELBİSTAN 3,768 7,996 11,763 BÖLGE ORTALAMASI 2,314 9,383 11,697 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, SİLİFKE 5.8(%74) 2.39(%26) (%85) 1.99 (%15) MERSİN (%84) (%16) ANTAKYA (%84) (%16) GAZİANTEP, K.MARAŞ (%83) 2.24 (%17) 6.927(%74) (%26) KOZAN (%84) 2.26 (%16) ADANA (%68) (%32) ELBİSTAN (%2) (%8) BÖLGE ORT. Emanet Birim Maliyeti İhaleli Birim Maliyet 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ (EMANET + İHALE) 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 7,839 12,467 15,79 11,68 13,16 9,373 13,91 11,763 11,697 SİLİFKE MERSİN ANTAKYA GAZİANTEP K.MARAŞ KOZAN ADANA ELBİSTAN BÖLGE ORT. 72

79

80

81 6. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI BAKIMEVİ SAYISI TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 61 Şb. KIRŞEHİR Şb. PINARBAŞI Şb. KAYSERİ Şb. NİĞDE Şb. YOZGAT Şb. DEVELİ Şb. NEVŞEHİR Şb. BOĞAZLIYAN BÖLGE GENEL TOP. 1 3, ,635 3,667 3, LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ 7 ORTALAMA 6. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI KM KIRŞEHİR PINARBAŞI KAYSERİ NİĞDE YOZGAT DEVELİ NEVŞEHİR BOĞAZLIYAN ASFALT YOL 42 STAB. YOL BÖLGE İNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM KM KIRŞEHİR PINARBAŞI KAYSERİ NİĞDE YOZGAT DEVELİ NEVŞEHİR BOĞAZLIYAN BÖLGE ORT. 75

82 6. BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 16 ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) TOP. MEMUR SAYISI Yılı: 29 TOP. İŞÇİ + TOP. MEMUR 61 Şb. KIRŞEHİR Şb. PINARBAŞI Şb. KAYSERİ Şb. NİĞDE Şb. YOZGAT Şb. DEVELİ Şb. NEVŞEHİR Şb. BOĞAZLIYAN BÖLGE GENEL TOP BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 6. BÖLGE İNİN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY PERSONEL 2 TOP. MEMUR SAYISI % TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) % KIRŞEHİR PINARBAŞI KAYSERİ NİĞDE YOZGAT DEVELİ NEVŞEHİR BOĞAZLIYAN 76

83 6. BÖLGE İNİN PERSONEL GİDERLERİ Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 61 Şb. KIRŞEHİR 355,231 88,33 76,256 43,512 79,653 66,728 1,11,544 4, ,964 2,628, ,27 2,867, Şb. PINARBAŞI 4,533 48,517 57,678 12,64 839,868 15, ,48 485,211 1,771,77 166,9 1,938,67 63 Şb. KAYSERİ 41,778 39,54 15,191 22,49 1,297,26 13,115 1,174,166 73, ,66 21,88 3,77,821 26,413 4,31, Şb. NİĞDE 117, ,54 98,68 85,519 64,817 73, ,157 14,41 1,898, ,425 2,61, Şb. YOZGAT 143,892 31,128 47, ,926 64,817 85,943 53, ,111 15,381 1,9, ,837 2,64, Şb. DEVELİ 85,818 7,832 22,94 19,996 42,544 5,869 32, , ,634 78,697 1,17, Şb. NEVŞEHİR 232,566 23,796 1,976 27, ,54 38, ,914 53,95 8,513 12,556 1,488,23 156,372 1,644, Şb. BOĞAZLIYAN 144,594 33,45 363,878 32, ,31 251,613 1,5,386 66,241 1,71,627 BÖLGE GENEL TOP. 1,485,93 239,17 434,82 258,414 5,456, ,277 73,318 5,329,98 221,549 2,621,339 49,745 15,41,855 1,296,92 16,697,947 KIRŞEHİR PINARBAŞI KAYSERİ NİĞDE YOZGAT DEVELİ NEVŞEHİR BOĞAZLIYAN BÖLGE ORT. 4,5, 4,, 3,5, 3,, 2,628, ,27 2,867,855 1,771,77 166,9 1,938,67 26,413 1,898, ,425 2,61,887 1,9, , ,634 2,64,948 78,697 1,17,331 1,488,23 156,372 1,644,395 1,5,386 66,241 1,71,627 3,77,821 4,31,234 2,5, TL 2,, 1,5, 1,, 5, İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. KIRŞEHİR PINARBAŞI KAYSERİ NİĞDE YOZGAT DEVELİ NEVŞEHİR BOĞAZLIYAN 77

84 6. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Yılı: 29 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Top. İşç. Say. (Bölgeden) 61 Şb. KIRŞEHİR Şb. PINARBAŞI Şb. KAYSERİ Şb. NİĞDE Şb. YOZGAT Şb. DEVELİ Şb. NEVŞEHİR Şb. BOĞAZLIYAN BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ 4 ADAPAZARI TEKİRDAĞ SAYI KIRŞEHİR PINARBAŞI KAYSERİ NİĞDE YOZGAT DEVELİ NEVŞEHİR BOĞAZLIYAN 1 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Hizm. Say. Bakım Hizm. Say % Hizm. Say. Diğer Hizm. Say % Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say % Makineli işç. Say % Aşçılık Hizm. Say. 8 Atel.Amb. Çal. Say. 2.81% % 78

85 6. BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 7 Y.Parça 71 Çimento 72 Demir 75 Kereste 712 Trafik MALZEME 779 Tuz 755 Yakacak 781 A.Yakıt 792 Bitüm 79 Fuel-oil 8 Diğ.Mlz. Yılı: 29 TOPLAM MLZ. 61 Şb. KIRŞEHİR Şb. PINARBAŞI Şb. KAYSERİ Şb. NİĞDE Şb. YOZGAT Şb. DEVELİ Şb. NEVŞEHİR Şb. BOĞAZLIYAN BÖLGE GENEL TOP BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ TL KIRŞEHİR PINARBAŞI KAYSERİ NİĞDE YOZGAT DEVELİ NEVŞEHİR BOĞAZLIYAN 79 Fuel-oil % 8 Diğ.Mlz % 7 Y.Parça % 72 Demir % 712 Trafik % 755 Yakacak % 71 Çimento 425.% 779 Tuz % 792 Bitüm % 781 A.Yakıt % 79

86 6. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ İŞLETME GİDERLERİ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz Yılı: 29 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 61 Şb. KIRŞEHİR Şb. PINARBAŞI Şb. KAYSERİ Şb. NİĞDE Şb. YOZGAT Şb. DEVELİ Şb. NEVŞEHİR Şb. BOĞAZLIYAN BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU 12. MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI 1. TEKİRDAĞ TL BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ KIRŞEHİR PINARBAŞI KAYSERİ NİĞDE YOZGAT DEVELİ NEVŞEHİR BOĞAZLIYAN Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz Doğalgaz % Telefon % Elektrik % Taşıt Kirası % Su % 8

87 6. BÖLGE İNİN EMANET HARCAMA DAĞILIMI Yılı: 29 TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM HARCAMA PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOP. HARC. DAĞITIMDAN GELEN 61 Şb. KIRŞEHİR 2,867,855 1,168,66 17,826 4,144,287 75,351 1,82, Şb. PINARBAŞI 1,938,67 1,327,34 75,336 3,341,346 87,93 1,218, Şb. KAYSERİ 4,31,234 1,363, ,562 5,652,193 83,12 2,534, Şb. NİĞDE 2,61, ,23 84,44 3,81,494 77,37 1,296, Şb. YOZGAT 2,64,948 1,939,54 168,882 4,172,884 14,322 1,298, Şb. DEVELİ 1,17,331 79,447 42,587 1,85,365 84,18 639, Şb. NEVŞEHİR 1,644,395 1,278,877 87,76 3,1,978 86,28 1,33, Şb. BOĞAZLIYAN 1,71,627 81,94 49,183 1,931,714 87,85 673,721 BÖLGE GENEL TOP. 16,697,947 9,613, ,486 27,185,261 84,954 1,497,831 *Dağıtımdan Gelen : Bölge merkezinden o şefliğe düşen pay + Başmühendislik harcaması + Şeflik merkezinden o iş cinsine düşen pay. TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 4,5, 4,, 3,5, 3,, 4,31,234 TL 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 2,867,855 1,168,66 17,826 1,938,67 1,327,34 75,336 1,363, ,562 2,61, ,23 84,44 2,64,948 1,939,54 168,882 1,17,331 79,447 42,587 1,644,395 1,278,877 87,76 1,71,627 81,94 KIRŞEHİR PINARBAŞI KAYSERİ NİĞDE YOZGAT DEVELİ NEVŞEHİR BOĞAZLIYAN 49,183 TOPLAM MLZ. 9,613, % TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 873, % TOPLAM PERS. 16,697, % 81

88 6. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 61 Şb. KIRŞEHİR , ,37,644 8, ,128,774 2,158 11, Şb. PINARBAŞI ,818 1, ,17,6 5, ,71,749 5,63 12, Şb.KAYSERİ ,792 1, ,857,219 1, ,821,579 6,298 18, Şb. NİĞDE ,1 1, ,438 12, ,79,431 5, , , Şb. YOZGAT , ,946,954 6, ,197,877 1,88 8, Şb. DEVELİ , ,672,175 4, ,213 1,51 6, Şb. NEVŞEHİR , ,289,58 8, ,25 1,296 1, Şb.BOĞAZLIYAN , ,391,987 3, ,18,5 2,385 6,19 BL GENEL TOP. 3,667 3,26, ,438 7,67 3,635 24,426,589 6,72 3,667 9,84,854 2,674 1, BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 856 8,373 2,158 11,387 1,35 5,727 5,63 12,392 1,133 1,842 6,298 18,274 1,712 12,918 5, , ,285 KIRŞEHİR PINARBAŞI KAYSERİ NİĞDE YOZGAT DEVELİ NEVŞEHİR BOĞAZLIYAN BÖLGE ORT. 1,88 8, ,389 1,51 6, ,567 1,296 1, ,268 2,385 6, ,67 6,72 2,674 1,268 TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ KIRŞEHİR PINARBAŞI KAYSERİ NİĞDE YOZGAT DEVELİ NEVŞEHİR BOĞAZLIYAN TOPLAM Yol Ağı (Km.) ,667 Pers. Sayısı: İşçi Sayısı: Memur Sayısı: Personel Baş. Düşen Km. Personel Baş. Düşen Harcama ,351 87,93 83,12 77,37 14,322 84,18 86,28 87,85 84,954 82

89 6. BÖLGE İNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ KIRŞEHİR 874 PINARBAŞI KAYSERİ NİĞDE YOZGAT DEVELİ NEVŞEHİR BOĞAZLIYAN BÖLGE ORT. 6. BÖLGE İNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KIRŞEHİR PINARBAŞI KAYSERİ NİĞDE YOZGAT DEVELİ NEVŞEHİR BOĞAZLIYAN BÖLGE ORT. 6. BÖLGE İNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ KIRŞEHİR PINARBAŞI KAYSERİ NİĞDE YOZGAT DEVELİ NEVŞEHİR BOĞAZLIYAN BÖLGE ORT. 83

90 6. BÖLGE İNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM EMANET HARCAMASI 12, 1, 8, TL 6, 4, 2, 75,351 87,93 83,12 77,37 14,322 84,18 86,28 87,85 84,954 KIRŞEHİR PINARBAŞI KAYSERİ NİĞDE YOZGAT DEVELİ NEVŞEHİR BOĞAZLIYAN BÖLGE ORT. 6. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ 12, 1, Yol Ağı : Km. Personel Sayısı : 32 Kişi İşçi Sayısı : 279 Kişi Memur Sayısı : 41 Kişi Pers. Başına Düşen Km. : 11,46 Km. Pers. Başına Düşen Harcama : YTL. 8, 6, 4, 7,67 6,72 1,268 2, 874 2,674 TRAFİK HİZMETLERİ STABİLİZE YOL BAKIMI ASFALT YOL BAK. KAR MÜCADELESİ BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 84

91 6. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: 29 Bakım Km Trafik İhaleli Harc. Bakım İhaleli Harc. Toplam İhale Harcaması Birim Maliyet 61 Şb. KIRŞEHİR , , ,291 1,29 62 Şb. PINARBAŞI , , ,145 2,68 63 Şb.KAYSERİ , , ,869 1, Şb. NİĞDE , , ,48 1,76 65 Şb. YOZGAT ,36 1,64,573 1,189,69 1, Şb. DEVELİ ,786 1,534,521 1,69,37 4, Şb. NEVŞEHİR , , ,212 1, Şb.BOĞAZLIYAN , , ,526 2,191 BÖLGE GENEL TOP. 3, ,79 6,684,65 7,44,44 2,19 6. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 1,29 2,68 1,638 1,76 1,868 4,224 1,731 2,191 2,19 KIRŞEHİR PINARBAŞI KAYSERİ NİĞDE YOZGAT DEVELİ NEVŞEHİR BOĞAZLIYAN BÖLGE ORT. 85

92 6. BÖLGE İNİN YOL BAKIM MALİYETLERİ (EMANET+İHALE) İhaleli Birim Maliyet Emanet Birim Maliyeti Emanet+ İhaleli 61 Şb. KIRŞEHİR 1,29 11,387 12, Şb. PINARBAŞI 2,68 12,392 14,46 63 Şb. KAYSERİ 1,638 18,274 19, Şb. NİĞDE 1,76 8,538 1, Şb. YOZGAT 1,868 8,678 1, Şb. DEVELİ 4,224 6,535 1, Şb. NEVŞEHİR 1,731 1,523 12, Şb. BOĞAZLIYAN 2,191 6,19 8,3 BÖLGE ORTALAMASI 2,19 1,268 12,287 24, 2, 16, 12, 8, 4, (%9) 1.29 (%1) (%86) 2.68 (%14) KIRŞEHİR (%92) (%8) PINARBAŞI (%83) 1.76 (%17) KAYSERİ (%82) (%18) NİĞDE (%61) (%39) YOZGAT (%86) (%14) DEVELİ 6.19 (%74) (%26) NEVŞEHİR (%84) 2.19 (%16) BOĞAZLIYAN BÖLGE ORT. Emanet Birim Maliyeti İhaleli Birim Maliyet 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ (EMANET + İHALE) 2, 16, 12, 8, 4, 12,596 14,46 19,912 1,297 1,545 1,759 12,254 8,3 12,287 KIRŞEHİR PINARBAŞI KAYSERİ NİĞDE YOZGAT DEVELİ NEVŞEHİR BOĞAZLIYAN BÖLGE ORT. 86

93

94

95 71 Şb. OSMANCIK Şb. AMASYA Şb. ÇORUM Şb. TOKAT Şb. SAMSUN Şb. NİKSAR Şb. ORDU Şb. SİNOP Şb. BOYABAT BÖLGE GENEL TOP. 19 4, ,276 4,288 4, LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ KM BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI OSMANCIK BAKIMEVİ SAYISI AMASYA TRAFİK 37 ORTALAMA 475 ÇORUM 548 STAB. YOL 41 TOKAT 362 SAMSUN ASFALT YOL NİKSAR KAR MÜCA BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI ASFALT YOL 42 STAB. YOL 41 ORDU SİNOP TOPLAM KM BOYABAT PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 7. BÖLGE İNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM KM OSMANCIK AMASYA ÇORUM TOKAT SAMSUN NİKSAR ORDU SİNOP BOYABAT BÖLGE ORT. 89

96 7. BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 16 ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) TOP. MEMUR SAYISI Yılı: 29 TOP. İŞÇİ + TOP. MEMUR 71 Şb. OSMANCIK Şb. AMASYA Şb. ÇORUM Şb. TOKAT Şb. SAMSUN Şb. NİKSAR Şb. ORDU Şb. SİNOP Şb. BOYABAT BÖLGE GENEL TOP BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 7. BÖLGE İNİN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ TOP. MEMUR SAYISI % TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) % PERSONEL OSMANCIK AMASYA ÇORUM TOKAT SAMSUN NİKSAR ORDU SİNOP BOYABAT İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 9

97 7. BÖLGE İNİN PERSONEL GİDERLERİ Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIM 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞÇİ PERS. İŞ.PRS. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. ME. PRS. GİD. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. 71 Şb. OSMANCIK 112,612 94,85 33, ,632 35, ,167 56,832 1,218,328 69,238 1,287,566 İŞ.PRS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 72 Şb. AMASYA 292,112 31,69 65, ,958 31, ,384 65,851 49,329 1,944, ,798 2,17,65 73 Şb. ÇORUM 177,251 6, ,792 65, ,11 81, ,16 69,716 3,545 1,994, ,392 2,272,7 74 Şb. TOKAT 326,13 57,717 66,9 65, ,8 59, ,3 32,33 21,164 1,575, ,382 1,79, Şb. SAMSUN 33,83 56, ,245 61,439 1,676,866 9,898 13,213 2,46,154 28,523 2,614, Şb. NİKSAR 19,15 112,673 38, , ,73 419,638 47,628 1,147,57 149,48 1,296, Şb. ORDU 327,432 82,81 65,384 1,14, , ,48 57,896 81,818 2,49, ,61 2,956, Şb. SİNOP 189,419 22,948 39, ,458 9,392 1,186,27 33,437 96,397 2,527, ,818 2,691, Şb. BOYABAT 171,812 93,986 31, ,843 56, ,179 33,48 131,389 1,439,29 121,61 1,56,81 BÖLGE GENEL TOP. 1,82, , , ,574 5,742, ,755 7,637,85 383, ,315 16,743,594 1,833,761 18,577,355 OSMANCIK 3,, AMASYA ÇORUM TOKAT 2,5, SAMSUN NİKSAR ORDU 2,, SİNOP BOYABAT BÖLGE GENEL 1,5, TOP. 1,218,328 69,238 1,287, ,798 1,994, ,392 1,575, ,382 1,79,676 28,523 1,147,57 149,48 1,296, , ,61 465,61 1,944,852 2,17,65 2,272,7 1,439,29 2,46,154 1,56,81 2,614,677 2,49,656 2,527,429 2,691,247 2,956,257 1,, 5, İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. TL OSMANCIK AMASYA ÇORUM TOKAT SAMSUN NİKSAR ORDU SİNOP BOYABAT 91

98 7. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Yılı: 29 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Top. İşç. Say. (Bölgeden) 71 Şb. OSMANCIK Şb. AMASYA Şb. ÇORUM Şb. TOKAT Şb. SAMSUN Şb. NİKSAR Şb. ORDU Şb. SİNOP Şb. BOYABAT BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ SAYI OSMANCIK AMASYA ÇORUM TOKAT SAMSUN NİKSAR ORDU SİNOP BOYABAT Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Hizm. Say. Diğer Hizm. Say % Makineli işç. Say % Hizm. Say. Bakım Hizm. Say % Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say % Atel.Amb. Çal. Say % 92

99 7. BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 7 Y.Parça 71 Çimento 72 Demir 75 Kereste 712 Trafik MALZEME 779 Tuz 755 Yakacak 781 A.Yakıt 792 Bitüm 79 Fuel-oil 8 Diğ.Mlz. Yılı: 29 TOPLAM MLZ. 71 Şb. OSMANCIK 54,935 2, ,988 8, ,14 39,98 58,811 13,314 1,14, Şb. AMASYA 4, ,318 4,713 1, ,833 1,361, ,375 29,74 2,524, Şb. ÇORUM 19,864 1,6 24, ,925 21,685 2, ,729 1,131,989 54,368 2,5, Şb. TOKAT 43,463 4, ,172 2,448 45, , ,347 37,451 1,83, Şb. SAMSUN 76, ,597 21, ,518 1,163, , ,38 2,544, Şb. NİKSAR 61,188 1, ,349 2, , ,69 34,52 28,197 1,245,57 77 Şb. ORDU 83, ,58 46,454 1,661 57,767 1,42, ,622 29,725 3,144, Şb. SİNOP 12,6 16,562 25,892 9,41 3, , , ,355 6,897 1,917, Şb. BOYABAT 48, , ,659 4,787 2,478 36, ,46 28,184 23,318 1,776,266 BÖLGE GENEL TOP. 62,327 2,213 67,981 3,15,48 121,726 13,66 3,949,321 7,99,959 2,55, ,652 18,498,91 7. BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 3,5, 3,, 2,5, TL 2,, 1,5, 1,, 5, 1,14,645 2,524,754 2,5,581 1,83,224 2,544,653 1,245,57 3,144,273 1,917,944 1,776,266 OSMANCIK AMASYA ÇORUM TOKAT SAMSUN NİKSAR ORDU SİNOP BOYABAT 79 Fuel-oil 2,55, % 8 Diğ.Mlz. 571, % 7 Y.Parça 62, % 72 Demir 67,981.37% 71 Çimento 2,213.1% 712 Trafik 3,15, % 779 Tuz 121,726.66% 755 Yakacak 13,66.7% 792 Bitüm 7,99, % 781 A.Yakıt 3,949, % 93

100 7. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz 71 Şb. OSMANCIK Şb. AMASYA Şb. ÇORUM Şb. TOKAT Şb. SAMSUN Şb. NİKSAR Şb. ORDU Şb. SİNOP Şb. BOYABAT BÖLGE GENEL TOP Not: 77.Şb Ordu için tünel aydınlatma harcaması vardır. İŞLETME GİDERLERİ 7. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ Yılı: 29 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ TL Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz OSMANCIK AMASYA ÇORUM TOKAT SAMSUN NİKSAR ORDU SİNOP BOYABAT Taşıt Kirası % Doğalgaz % Telefon % Elektrik % Su % 94

101 7. BÖLGE İNİN EMANET HARCAMA DAĞILIMI Yılı: 29 TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM HARCAMA PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOP. HARC. DAĞITIMDAN GELEN 71 Şb. OSMANCIK Şb. AMASYA Şb. ÇORUM Şb. TOKAT Şb. SAMSUN Şb. NİKSAR Şb. ORDU Şb. SİNOP Şb. BOYABAT BÖLGE GENEL TOP *Dağıtımdan Gelen : Bölge merkezinden o şefliğe düşen pay + Başmühendislik harcaması + Şeflik merkezinden o iş cinsine düşen pay. TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 3.5. TL OSMANCIK AMASYA ÇORUM TOKAT SAMSUN NİKSAR ORDU SİNOP BOYABAT TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ % TOPLAM MLZ % TOPLAM PERS % 95

102 37 TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ Bakım Km 7. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM MALİYETLERİ Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Yılı: 28 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 71 Şb. OSMANCIK ,78 1, ,17,662 4, , ,77 72 Şb. AMASYA ,739 1, ,183,85 1, , , Şb. ÇORUM 548 1,597,11 2, ,597,53 8, , , Şb. TOKAT ,587 2, ,695,421 1, , , Şb. SAMSUN , ,43,477 9, , ,87 76 Şb. NİKSAR ,748 2, ,339,31 6, , ,88 77 Şb. ORDU 827 1,173,476 1, ,866,34 9, , , Şb. SİNOP ,753 2, ,993,838 15, ,866 1,148 19,13 79 Şb. BOYABAT ,353 2, ,78,333 9, ,225 1,496 13,23 BÖLGE GENEL TOP. 4,397 7,985,345 1, ,276 38,95,41 9,99 4,288 2,636, ,53 7. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 1,441 4, ,77 1,336 1, ,625 2,914 8, ,624 2,659 1, , , ,87 2,65 6, ,88 1,419 9, ,328 2,71 15,272 1,148 19,13 2,264 9,443 1,496 13,23 1,816 OSMANCIK AMASYA ÇORUM TOKAT SAMSUN NİKSAR ORDU SİNOP BOYABAT BÖLGE ORT. 9, ,53 TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ OSMANCIK AMASYA ÇORUM TOKAT SAMSUN NİKSAR ORDU SİNOP BOYABAT TOPLAM Yol Ağı (Km.) ,397 Pers. Sayısı İşçi Sayısı Memur Sayısı Personel Baş. Düşen Km. Personel Baş. Düşen Harcama , ,34 113,711 13,361 11,84 13, ,346 95,263 15,757 15,953 96

103 7. BÖLGE İNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 1,441 1,336 2,914 2, ,65 1,419 2,71 2,264 1,816 OSMANCIK AMASYA ÇORUM TOKAT SAMSUN NİKSAR ORDU SİNOP BOYABAT BÖLGE ORT. 7. BÖLGE İNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 4,125 OSMANCIK 1,913 AMASYA 8,39 ÇORUM 1,28 TOKAT 9,97 6,24 SAMSUN NİKSAR 9,279 ORDU 15,272 SİNOP 9,443 BOYABAT 9,99 BÖLGE ORT. 7. BÖLGE İNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1,6 1,4 1,2 1, ,148 1, OSMANCIK AMASYA ÇORUM TOKAT SAMSUN NİKSAR ORDU SİNOP BOYABAT BÖLGE ORT. 97

104 7. BÖLGE İNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM EMANET HARCAMASI 12, 1, TL 8, 6, 4, 97, ,34 113,711 13,361 11,84 13, ,346 95,263 15,757 15,953 2, OSMANCIK AMASYA ÇORUM TOKAT SAMSUN NİKSAR ORDU SİNOP BOYABAT BÖLGE ORT. 7. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ 12, 1, 8, 6, 4, Yol Ağı : Km. Personel Sayısı : 362 Kişi İşçi Sayısı : 33 Kişi Memur Sayısı : 59 Kişi Pers. Başına Düşen Km: 12,15 Km. Pers. Başına Düşen Harcama: YTL. 1,816 9,99 11,53 2, 615 TRAFİK HİZMETLERİ STABİLİZE YOL BAKIMI ASFALT YOL BAK. KAR MÜCADELESİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 98

105 7. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: 29 Bakım Km Trafik İhale Harc. Bakım İhale Harc. Toplam İhale Harcaması Birim Maliyet 71 Şb. OSMANCIK ,396 1,876,83 2,498,199 4,87 72 Şb. AMASYA , ,67 1,218,37 2, Şb. ÇORUM , ,731 1,62,523 2, Şb. TOKAT ,49 68,2 1,118,492 3,9 75 Şb. SAMSUN ,526 1,249,878 1,992,44 3,25 76 Şb. NİKSAR , ,735 1,419,451 3, Şb. ORDU 827 1,1,744 2,969,339 3,971,83 4,82 78 Şb. SİNOP ,19 1,367,227 1,786,336 5, Şb. BOYABAT 331 4,94 61,577 1,2,517 3,29 BÖLGE GENEL TOP. 4,397 5,326,81 11,3,962 16,627,43 3, BÖLGE ŞEBELERİNİN İHALELİ YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4,87 2,564 2,957 3,9 3,25 3,716 4,82 5,163 3,29 3,781 OSMANCIK AMASYA ÇORUM TOKAT SAMSUN NİKSAR ORDU SİNOP BOYABAT BÖLGE ORT. 99

106 7. BÖLGE İNİN YOL BAKIM MALİYETLERİ (EMANET+İHALE) İhaleli Birim Maliyeti Emanet Birim Maliyet Emanet+ İhaleli 71 Şb. OSMANCIK 4,87 6,77 1, Şb. AMASYA 2,564 12,625 15, Şb. ÇORUM 2,957 11,624 14, Şb. TOKAT 3,9 13,254 16, Şb. SAMSUN 3,25 11,87 14, Şb. NİKSAR 3,716 8,88 12, Şb. ORDU 4,82 11,328 16,13 78 Şb. SİNOP 5,163 19,13 24, Şb. BOYABAT 3,29 13,23 16,232 BÖLGE ORTALAMASI 3,781 11,53 15,311 25, 2, 15, 1, 5, 4.87 (%44) 6.77 (%56) OSMANCIK (%17) (%83) AMASYA (%2) (%8) ÇORUM 3.9 (%19) (%81) TOKAT SAMSUN (%77) 3.25 (%23) NİKSAR 8.88 (%71) (%29) 4.82 (%3) (%7) ORDU (%21) (%79) SİNOP 3.29 (%19) (%81) BOYABAT (%25) (%75) BÖLGE ORT. Emanet Birim Maliyet İhaleli Birim Maliyeti 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ (EMANET + İHALE) 25, 2, 15, 1, 5, 1,947 15,189 14,581 16,344 14,337 12,596 16,13 24,293 16,232 15,311 OSMANCIK AMASYA ÇORUM TOKAT SAMSUN NİKSAR ORDU SİNOP BOYABAT BÖLGE ORT. 1

107

108

109 8. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI BAKIMEVİ SAYISI TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 81 Şb. MALATYA Şb. ELAZIĞ Şb. BİNGÖL Şb. ARABKİR Şb. TUNCELİ Şb. ADIYAMAN BÖLGE GENEL TOP. 19 3, ,42 3,354 3, BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY 9 KIRKLARELİ 8 ADAPAZARI TEKİRDAĞ KM ASFALT YOL 42 STAB. YOL ORTALAMA MALATYA ELAZIĞ BİNGÖL ARABKİR TUNCELİ ADIYAMAN 8. BÖLGE İNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. KM MALATYA ELAZIĞ BİNGÖL ARABKİR TUNCELİ ADIYAMAN BÖLGE ORT. 13

110 8. BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 16 ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) TOP. MEMUR SAYISI Yılı: 29 TOP. İŞÇİ + TOP. MEMUR 81 Şb. MALATYA Şb. ELAZIĞ Şb. BİNGÖL Şb. ARABKİR Şb. TUNCELİ Şb. ADIYAMAN BÖLGE GENEL TOP BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 8. BÖLGE İNİN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY TOP. MEMUR SAYISI % TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) % PERSONEL MALATYA ELAZIĞ BİNGÖL ARABKİR TUNCELİ ADIYAMAN 14

111 8. BÖLGE İNİN PERSONEL GİDERLERİ Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIM42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 81 Şb. MALATYA 458, ,867 29, , ,96 1,48,26 32, ,625 4,17, ,81 4,513,98 82 Şb. ELAZIĞ 5,85 64,13 1,544,45 54,43 1,131,15 722,269 3,43, ,56 3,521, Şb. BİNGÖL 6,495 18,825 7, , , ,713 5, ,19 1,836, ,462 2,24,88 85 Şb. ARABKİR 24,532 27, ,2 139, ,696 18,264 1,39, ,751 1,557, Şb. TUNCELİ 118,433 19,797 34, , ,649 6,732 1,59, ,66 2,48, ,812 2,58, Şb. ADIYAMAN 144, ,9 32, ,71 19,916 1,923,12 71,266 2,991, ,634 3,214,82 BÖLGE GENEL TOP. 938,31 512, ,783 5,268,852 1,13,939 6,732 6,628,169 37,794 2,693,22 16,47,583 1,364,516 17,412,99 MALATYA ELAZIĞ BİNGÖL ARABKİR TUNCELİ ADIYAMAN BÖLGE ORT. 5,, 4,5, 4,, İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 3,5, 4,17, ,81 4,513,98 3,43, ,56 3,521,685 1,836, ,462 2,24,88 1,39, ,751 1,557,443 2,48, ,812 2,58,191 2,991, ,634 3,214,82 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, TL MALATYA ELAZIĞ BİNGÖL ARABKİR TUNCELİ ADIYAMAN 15

112 8. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Yılı: 29 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Top. İşç. Say. (Bölgeden) 81 Şb. MALATYA Şb. ELAZIĞ Şb. BİNGÖL Şb. ARABKİR Şb. TUNCELİ Şb. ADIYAMAN BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ 4 ADAPAZARI TEKİRDAĞ 35 SAYI MALATYA ELAZIĞ BİNGÖL ARABKİR TUNCELİ ADIYAMAN 2 1 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Hizm. Say. Bakım Hizm. Say % Hizm. Say. Diğer Hizm. Say % Makineli işç. Say % Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say % Aşçılık Hizm. Say % Atel.Amb. Çal. Say % 16

113 8. BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ Yılı: 29 7 Y.Parça 71 Çimento 72 Demir 75 Kereste 712 Trafik MALZEME 779 Tuz 755 Yakacak 781 A.Yakıt 792 Bitüm 79 Fuel-oil 8 Diğ.Mlz. TOPLAM MLZ. 81 Şb. MALATYA Şb. ELAZIĞ Şb. BİNGÖL Şb. ARABKİR Şb. TUNCELİ Şb. ADIYAMAN BÖLGE GENEL TOP BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ TL MALATYA ELAZIĞ BİNGÖL ARABKİR TUNCELİ ADIYAMAN 792 Bitüm % 79 Fuel-oil % 8 Diğ.Mlz % 7 71 Y.Parça Çimento %.8% 72 Demir % 75 Kereste % 712 Trafik Tuz 4.47% % 755 Yakacak % 781 A.Yakıt % 17

114 8. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ İŞLETME GİDERLERİ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz Yılı: 29 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 81 Şb. MALATYA Şb. ELAZIĞ Şb. BİNGÖL Şb. ARABKİR Şb. TUNCELİ Şb. ADIYAMAN BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ 16. B.ÇEKMECE 14. GELİBOLU MERDİVENKÖY 12. KIRKLARELİ ADAPAZARI 1. TEKİRDAĞ 8. TL MALATYA ELAZIĞ BİNGÖL ARABKİR TUNCELİ ADIYAMAN Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz Doğalgaz % Telefon 2.5 3% Elektrik % Taşıt Kirası % Su % 18

115 8. BÖLGE İNİN EMANET HARCAMA DAĞILIMI Yılı: 29 TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM HARCAMA PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOP. HARC. DAĞITIMDAN GELEN 81 Şb. MALATYA 4,513,98 2,876, ,258 7,55,873 86,792 3,477, Şb. ELAZIĞ 3,521,685 3,568,466 59,745 7,149, ,49 2,713, Şb. BİNGÖL 2,24,88 2,675, ,939 4,912,34 132,758 1,56, Şb. ARABKİR 1,557, ,826 44,966 2,554,235 85,141 1,199, Şb. TUNCELİ 2,58,191 2,473,379 57,733 5,111,33 16,485 1,987, Şb. ADIYAMAN 3,214,82 2,62,16 123,856 5,958,818 94,584 2,476,945 BÖLGE GENEL TOP. 17,412,99 15,165, ,497 33,237,159 11,333 13,415,695 *Dağıtımdan Gelen : Bölge merkezinden o şefliğe düşen pay + Başmühendislik harcaması + Şeflik merkezinden o iş cinsine düşen pay. 8,, TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 7,, 6,, 5,, TL 4,, 3,, 2,, 1,, 4,513,98 2,876, ,258 3,521,685 3,568,466 59,745 2,24,88 2,675, ,939 MALATYA ELAZIĞ BİNGÖL ARABKİR TUNCELİ ADIYAMAN 1,557, ,826 44,966 2,58,191 2,473,379 57,733 3,214,82 2,62,16 123,856 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 659, % TOPLAM MLZ. 15,165, % TOPLAM PERS. 17,412, % 19

116 8. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 81 Şb. MALATYA ,62 1, ,15,399 1, ,978,127 4,485 16,4 82 Şb. ELAZIĞ , ,848,57 1, ,669,862 4,251 15, Şb. BİNGÖL , ,151,541 6, ,786,825 2,868 1,29 85 Şb. ARABKİR , ,664,67 1, ,59 3,668 14, Şb. TUNCELİ , , ,87,274 1, ,751,955 3,162 13, Şb. ADIYAMAN ,93 1, ,377,833 11, , ,719 BL GENEL TOP. 3,735 3,111, , ,42 33,235,162 9,769 3,354 1,284,325 3,66 13, BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 1,213 1,343 4,485 16, ,472 4,251 15, ,427 2,868 1, ,288 3,668 14, ,215 3,162 13,793 1, , , ,769 3,66 13,669 MALATYA ELAZIĞ BİNGÖL ARABKİR TUNCELİ ADIYAMAN BÖLGE ORT. TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ MALATYA ELAZIĞ BİNGÖL ARABKİR TUNCELİ ADIYAMAN TOPLAM Yol Ağı (Km.) ,735 Pers. Sayısı : İşçi Sayısı : Memur Sayısı: Personel Baş. Düşen Km Personel Baş. Düşen Harcama 86, ,49 132,758 85,141 16,485 94,584 11,333 11

117 8. BÖLGE İNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ 1,4 1,2 1, , , MALATYA ELAZIĞ BİNGÖL ARABKİR TUNCELİ ADIYAMAN BÖLGE ORT. 8. BÖLGE İNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ 12, 1, 8, 6, 4, 2, 1,343 1,472 6,427 1,288 1,215 11,213 9,769 MALATYA ELAZIĞ BİNGÖL ARABKİR TUNCELİ ADIYAMAN BÖLGE ORT. 8. BÖLGE İNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 5, 4, 3, 2, 1, 4,485 4,251 2,868 3,668 3, ,66 MALATYA ELAZIĞ BİNGÖL ARABKİR TUNCELİ ADIYAMAN BÖLGE ORT. 111

118 8. BÖLGE İNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM EMANET HARCAMASI 14, 12, 1, TL 8, 6, 4, 86, ,49 132,758 85,141 16,485 94,584 11,333 2, MALATYA ELAZIĞ BİNGÖL ARABKİR TUNCELİ ADIYAMAN BÖLGE ORT. 8. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ 14, 12, Yol Ağı : Km. Personel Sayısı : 328 Kişi İşçi Sayısı : 288 Kişi Memur Sayısı : 4 Kişi Pers. Başına Düşen Km. : 11,39 Km. Pers. Başına Düşen Harcama : TL. 1, 8, 6, 4, 9,769 3,66 13,669 2, TRAFİK HİZMETLERİ STABİLİZE YOL BAKIMI ASFALT YOL BAK. KAR MÜCADELESİ BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 112

119 8. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: 29 Bakım Km Trafik İhale Harc. Bakım İhale Harc. Toplam İhale Harcaması Birim Maliyet 81 Şb. MALATYA ,621 3,234,458 3,455,79 4, Şb. ELAZIĞ ,352 5,363,8 5,549,432 8, Şb. BİNGÖL ,894 4,42,351 4,626,245 6, Şb. ARABKİR ,449 1,132,369 1,21,818 4, Şb. TUNCELİ ,129 3,355,693 3,518,822 6,19 87 Şb. ADIYAMAN ,345 2,487,23 2,69,368 3,747 BÖLGE GENEL TOP. 3,735 1,57,79 19,992,974 21,5,764 5, BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 9, 8, 7, 8,434 6, 5, 4, 3, 2, 4,435 6,363 4,371 6,19 3,747 5,636 1, MALATYA ELAZIĞ BİNGÖL ARABKİR TUNCELİ ADIYAMAN BÖLGE ORT. 113

120 8. BÖLGE İNİN YOL BAKIM MALİYETLERİ (EMANET+İHALE) İhaleli Birim Maliyet Emanet Birim Maliyeti Emanet+ İhaleli 81 Şb. MALATYA 4,435 16,4 2, Şb. ELAZIĞ 8,434 15,247 23, Şb. BİNGÖL 6,363 1,29 16, Şb. ARABKİR 4,371 14,698 19,7 86 Şb. TUNCELİ 6,19 13,793 19,92 87 Şb. ADIYAMAN 3,747 12,719 16,466 BÖLGE ORTALAMASI 5,636 13,669 19,35 25, 2, (%22) (%36) (%39) (%23) 6.19 (%31) (%23) (%29) 15, 1, 5, 16.4 (%78) (%64) 1.29 (%61) (%77) (%69) (%77) (%71) MALATYA ELAZIĞ BİNGÖL ARABKİR TUNCELİ ADIYAMAN BÖLGE ORT. Emanet Birim Maliyeti İhaleli Birim Maliyet 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ (EMANET + İHALE) 25, 2, 15, 1, 5, 2,476 23,681 16,392 19,7 19,92 16,466 19,35 MALATYA ELAZIĞ BİNGÖL ARABKİR TUNCELİ ADIYAMAN BÖLGE ORT. 114

121

122

123 9. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI BAKIMEVİ SAYISI TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 91 Şb. ŞANLIURFA Şb. DİYARBAKIR Şb. MARDİN Şb. SİİRT Şb. CİZRE Şb. SİVEREK Şb. BATMAN BÖLGE GENEL TOP. 9 4, ,886 3,812 4, LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ 1, KM ŞANLIURFA DİYARBAKIR ORTALAMA ASFALT YOL 42 STAB. YOL MARDİN SİİRT CİZRE SİVEREK 367 BATMAN BÖLGE İNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM KM ŞANLIURFA DİYARBAKIR MARDİN SİİRT CİZRE SİVEREK BATMAN BÖLGE ORT. 117

124 9. BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 16 ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) TOP. MEMUR SAYISI Yılı: 29 TOP. İŞÇİ + TOP. MEMUR 91 Şb. ŞANLIURFA Şb. DİYARBAKIR Şb. MARDİN Şb. SİİRT Şb. CİZRE Şb. SİVEREK Şb. BATMAN BÖLGE GENEL TOP BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 6 İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 9. BÖLGE İNİN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ TOP. MEMUR SAYISI % TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) % PERSONEL ŞANLIURFA DİYARBAKIR MARDİN SİİRT CİZRE SİVEREK BATMAN 118

125 9. BÖLGE İNİN PERSONEL GİDERLERİ Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 91 Şb. ŞANLIURFA 356,273 33,41 25,147 5,762 1,47,575 87,26 1,626,865 3,235,86 171,369 3,47, Şb. DİYARBAKIR 22,415 25,184 29,887 95,312 1,718,56 74,533 17,415 1,766, ,481 3,947, ,29 4,142, Şb. MARDİN 121,541 32,767 42,82 824, ,269 78,538 26,254 1,24,24 274,372 1,298, Şb. SİİRT 351,591 33,34 182,958 15,34 79, ,631 1,152,135 11,59 2,578, ,239 2,841, Şb. CİZRE 15,641 35,374 3,879 74, , ,77 57, ,592 92,336 1,631,711 24,872 1,872, Şb. SİVEREK 327,958 23,375 8, ,19 6, ,842 1,228,99 164,647 1,393, Şb. BATMAN 378,39 28,762 1,126, ,141 83,91 343,359 3,967 95,134 2,27,37 187,87 2,215,24 BÖLGE GENEL TOP. 1,78, ,45 61, ,931 6,626,992 86, ,955 6,75,92 3,221 52,46 15,674,656 1,497,398 17,172,54 ŞANLIURFA DİYARBAKIR 4,5, MARDİN SİİRT 4,, CİZRE SİVEREK 3,5, BATMAN BÖLGE GENEL TOP. 3,, 171, ,29 1,24,24 274,372 1,298, ,239 3,235,86 3,47,229 2,578,759 1,631,711 24,872 1,228,99 1,872, ,647 1,393,556 2,27,37 187,87 2,215,24 3,947,843 2,841,998 4,142,872 2,5, TL 2,, 1,5, 1,, 5, İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. ŞANLIURFA DİYARBAKIR MARDİN SİİRT CİZRE SİVEREK BATMAN 119

126 9. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Yılı: 29 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Top. İşç. Say. (Bölgeden) 91 Şb. ŞANLIURFA Şb. DİYARBAKIR Şb. MARDİN Şb. SİİRT Şb. CİZRE Şb. SİVEREK Şb. BATMAN BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ SAYI ŞANLIURFA DİYARBAKIR MARDİN SİİRT CİZRE SİVEREK BATMAN Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. 15 6% Hizm. Say. Diğer Hizm. Say % Makineli işç. Say. 98 4% Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. 48 2% Aşçılık Hizm. Say. 4 2% Atel.Amb. Çal. Say % 12

127 9. BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 7 Y.Parça 71 Çimento 72 Demir 75 Kereste 712 Trafik MALZEME 754 Tuz 755 Yakacak 781 A.Yakıt 787 Bitüm 79 Fuel-oil 8 Diğ.Mlz. Yılı: 29 TOPLAM MLZ. 91 Şb. ŞANLIURFA 114, ,28 2,4 3,88 352, ,943 1,552 18,9 1,841,97 92 Şb. DİYARBAKIR 7,283 1,48 231,73 7,936 68,876 3,9, ,87 79,859 4,528, Şb. MARDİN 52, ,43 265,433 2,4 6, ,17 885, ,242 8,931 1,837,67 94 Şb. SİİRT 69, ,776 2,4 6, , , ,266 14,73 1,792, Şb. CİZRE 65, ,814 3, , , ,822 14,67 1,89,47 96 Şb. SİVEREK 32, ,777 1, ,72 393,439 67,214 8,386 83, Şb. BATMAN 87, ,378 3, ,411 1,177, ,596 25,374 2,284,577 BÖLGE GENEL TOP. 49,944 4,12 7,74 1,614,161 6,12 33,925 2,622,513 8,344,913 1,65, ,95 14,899, BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ TL 5,, 4,5, 4,, 3,5, 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 1,841,97 4,528,928 1,837,67 1,792,825 1,89,47 83,734 2,284,577 ŞANLIURFA DİYARBAKIR MARDİN SİİRT CİZRE SİVEREK BATMAN 787 Bitüm 8,344,913 56% 79 Fuel-oil 1,65,562 11% 8 Diğ.Mlz. 169, % 7 Y.Parça 49, % 71 Çimento 4,12.3% 72 Demir 7,74.5% 712 Trafik 1,614, % 754 Tuz 6,12.4% 755 Yakacak 33,925.23% 781 A.Yakıt 2,622,513 18% 121

128 9. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ İŞLETME GİDERLERİ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz Yılı: 29 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 91 Şb. ŞANLIURFA 2,17 73,236 61,5 136, Şb. DİYARBAKIR 5,42 32,68 115,33 152, Şb. MARDİN 3,879 23,83 1,149 61, , Şb. SİİRT 3,333 11,455 32,38 36, ,34 95 Şb. CİZRE 2,674 19,521 2,43 61, ,91 96 Şb. SİVEREK 1,396 49,118 13,555 61,5 125, Şb. BATMAN 3,39 68,966 11,124 54, ,845 BÖLGE GENEL TOP. 21,47 646,447 69, ,49 1,189,262 LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU25, MERDİVENKÖY KIRKLARELİ 2, ADAPAZARI TEKİRDAĞ 15, TL 1, 5, 2,17 9. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ 73,236 61,5 5,42 32,68 115,33 3,879 23,83 1,149 61,276 3,333 11,455 32,38 36,478 ŞANLIURFA DİYARBAKIR MARDİN SİİRT CİZRE SİVEREK BATMAN 2,674 19,521 2,43 61,276 1,396 49,118 13,555 61,5 3,39 68,966 11,124 54,716 Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz Taşıt Kirası 452, % Telefon 21, % Elektrik 646, % Su 69, % 122

129 9. BÖLGE İNİN EMANET HARCAMA DAĞILIMI TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM HARCAMA PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOP. HARC. Yılı: 29 DAĞITIMDAN GELEN 91 Şb. ŞANLIURFA 3,47,229 1,841,97 136,843 5,386,42 89,767 2,24,58 92 Şb. DİYARBAKIR 4,142,872 4,528, ,413 8,824, ,14 2,461,71 93 Şb. MARDİN 1,298,576 1,837,67 278,387 3,414, , , Şb. SİİRT 2,841,998 1,792, ,34 4,817,127 96,343 1,688, Şb. CİZRE 1,872,583 1,89,47 175,91 3,857,954 12,561 1,112, Şb. SİVEREK 1,393,556 83, ,569 2,322,859 89, ,53 97 Şb. BATMAN 2,215,24 2,284, ,845 4,637, ,114 1,316,299 BÖLGE GENEL TOP. 17,172,54 14,899,174 1,189,262 33,26,49 124,571 1,23,66 *Dağıtımdan Gelen : Bölge merkezinden o şefliğe düşen pay + Başmühendislik harcaması + Şeflik merkezinden o iş cinsine düşen pay. 5,, TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 4,5, 4,, TL 3,5, 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 3,47,229 1,841,97 136,843 4,142,872 4,528, ,413 1,298,576 1,837,67 278,387 2,841,998 1,792, ,34 1,872,583 1,89,47 175,91 1,393,556 83, ,569 2,215,24 2,284, ,845 ŞANLIURFA DİYARBAKIR MARDİN SİİRT CİZRE SİVEREK BATMAN TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 1,189, % TOPLAM MLZ. 14,899, % TOPLAM PERS. 17,172, % 123

130 9. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 91 Şb. ŞANLIURFA 815 1,12,383 1, , ,31,798 8, ,73 4 9,84 92 Şb. DİYARBAKIR 848 1,188,628 1, , ,36,71 11, , ,62 93 Şb. MARDİN 686 1,84,317 1, ,99,89 4, ,4 3 6, Şb. SİİRT ,86 2, , ,9,82 12, ,11 1,159 15, Şb. CİZRE ,853 1, ,744 5, ,519,76 7, , , Şb. SİVEREK ,42 1, ,779,897 7, , , Şb. BATMAN ,833 1, ,171 7, ,77,899 1, ,59 1,681 13,175 BÖLGE GENEL TOP. 4,24 6,45,864 1, ,617 2,879 3,886 34,23,71 8,89 3,812 2,271, , BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 8,447 9,84 11,672 14,62 4,654 6,238 12,477 15,747 5,149 7,82 9,328 7,575 8,586 7,515 1,195 13,175 8,89 1,843 4, 2, 1, , , , ,159 ŞANLIURFA DİYARBAKIR MARDİN SİİRT CİZRE SİVEREK BATMAN BÖLGE ORT. 1, ,6 5 1,299 1,681 1,438 2, TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ ŞANLIURFA DİYARBAKIR MARDİN SİİRT CİZRE SİVEREK BATMAN TOPLAM Yol Ağı (Km.) ,24 Pers. Sayısı İşçi Sayısı Memur Sayısı Personel Baş. Düşen Km. Pesonel Baş. Düşen Harcama , ,14 121,951 96,343 12,561 89, , ,

131 9. BÖLGE İNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ 2,5 2, 1,5 1, 5 1,353 1,42 1,581 2,11 1,289 1,6 1,299 1,438 ŞANLIURFA DİYARBAKIR MARDİN SİİRT CİZRE SİVEREK BATMAN BÖLGE ORT. 9. BÖLGE İNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 8,447 ŞANLIURFA 11,672 DİYARBAKIR 4,654 MARDİN 12,477 SİİRT 7,82 CİZRE 7,575 SİVEREK 1,195 BATMAN 8,89 BÖLGE ORT. 9. BÖLGE İNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1,8 1,6 1,4 1,2 1, , , ŞANLIURFA DİYARBAKIR MARDİN SİİRT CİZRE SİVEREK BATMAN BÖLGE ORT. 125

132 9. BÖLGE İNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM EMANET HARCAMASI 3, 25, TL 2, 15, 294,14 1, 5, 89, ,951 96,343 12,561 89, , ,571 ŞANLIURFA DİYARBAKIR MARDİN SİİRT CİZRE SİVEREK BATMAN BÖLGE ORT. 9. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ 2, 18, 16, 14, Yol Ağı : 4.24 Km. Personel Sayısı : 31 Kişi İşçi Sayısı : 253 Kişi Memur Sayısı : 48 Kişi Pers. Başına Düşen Km. : 15,75 Km. Pers. Başına Düşen Harcama : TL. 12, 1, 8, 6, 4, 2, 1,438 2,879 8, ,843 TRAFİK HİZMETLERİ STABİLİZE YOL BAKIMI ASFALT YOL BAK. KAR MÜCADELESİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 126

133 9. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: 29 Bakım Km Trafik İhale Harc. Bakım İhale Harc. Toplam İhale Harcaması Birim Maliyet 91 Şb. ŞANLIURFA Şb. DİYARBAKIR Şb. MARDİN Şb. SİİRT Şb. CİZRE Şb. SİVEREK Şb. BATMAN BÖLGE GENEL TOP BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ ŞANLIURFA DİYARBAKIR MARDİN SİİRT CİZRE SİVEREK BATMAN BÖLGE ORT. 127

134 9. BÖLGE İNİN YOL BAKIM MALİYETLERİ (EMANET+İHALE) İhaleli Birim Maliyeti Emanet Birim Maliyet Emanet+ İhaleli 91 Şb. ŞANLIURFA 3,266 9,84 13,7 92 Şb. DİYARBAKIR 3,961 14,62 18,23 93 Şb. MARDİN 4,236 6,238 1, Şb. SİİRT 4,445 15,747 2, Şb. CİZRE 5,186 9,328 14, Şb. SİVEREK 4,415 8,586 13, 97 Şb. BATMAN 4,656 13,175 17,831 BÖLGE ORTALAMASI 4,23 1,843 15,46 25, 2, 15, 1, 5, ŞANLIURFA (%25) 9.84 (%75) (%22) (%78) (%4) (%6) (%22) (%78) (%36) (%64) DİYARBAKIR (%34) MARDİN (%66) SİİRT (%26) CİZRE (%74) SİVEREK 4.23 (%28) BATMAN (%72) BÖLGE ORTALAMASI Emanet Birim Maliyet İhaleli Birim Maliyeti 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ (EMANET + İHALE) 25, 2, 15, 1, 5, 13,7 18,23 1,474 2,192 14,514 13, 17,831 15,46 ŞANLIURFA DİYARBAKIR MARDİN SİİRT CİZRE SİVEREK BATMAN BÖLGE ORTALAMASI 128

135

136

137 1. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI BAKIMEVİ SAYISI TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 11 Şb. GÜMÜŞHANE Şb. ARTVİN Şb. RİZE Şb. GİRESUN Şb. AKÇAABAT Şb. BAYBURT BÖLGE GENEL TOP. 15 3, ,683 2,971 3, LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ ORTALAMA 1. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI KM GÜMÜŞHANE ASFALT YOL 42 STAB. YOL 41 ARTVİN RİZE GİRESUN AKÇAABAT BAYBURT 1. BÖLGE İNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM KM GÜMÜŞHANE ARTVİN RİZE GİRESUN AKÇAABAT BAYBURT BÖLGE ORT. 131

138 1. BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 16 ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) TOP. MEMUR SAYISI Yılı: 29 TOP. İŞÇİ + TOP. MEMUR 11 Şb. GÜMÜŞHANE Şb. ARTVİN Şb. RİZE Şb. GİRESUN Şb. AKÇAABAT Şb. BAYBURT BÖLGE GENEL TOP BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI PERSONEL BÖLGE İNİN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ TOP. MEMUR SAYISI % TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) % GÜMÜŞHANE ARTVİN RİZE GİRESUN AKÇAABAT BAYBURT İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 132

139 1. BÖLGE İNİN PERSONEL GİDERLERİ Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 11 Şb. GÜMÜŞHANE 312,894 62,274 72,959 37,47 385,844 86, , ,758 1,737,33 185,863 1,923, Şb. ARTVİN 48,723 33,82 124,136 34,633 2,186,833 68,79 1,776,749 21,131 16,451 4,512, ,645 4,67, Şb. RİZE 182,812 41,75 125,326 69,21 885,12 58,265 1,342, ,542 2,731, ,991 2,9, Şb. GİRESUN 421,815 38,718 12,988 24, ,596 96,431 1,253,87 93, ,81 2,743,35 252,563 2,995, Şb. AKÇAABAT 2,81 77,699 5,862 1,177,249 4,99 312,324 1,96,656 18, ,19 3,81, ,85 4,435, Şb. BAYBURT 16,54 44,76 228,329 34,7 456,939 4,764 11, ,84 9, ,692 BÖLGE GENEL TOP. 1,326, , , ,131 5,58, , ,324 7,482, ,388 1,17,798 16,358,4 1,49,755 17,848,795 GÜMÜŞHANE ARTVİN RİZE GİRESUN AKÇAABAT BAYBURT BÖLGE ORT. 5,5, 4,5, 3,5, İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 1,737,33 185,863 1,923,166 4,512, ,645 4,67,537 2,731, ,991 2,9,564 2,743,35 252,563 2,995,913 3,81, ,85 4,435, ,84 9, ,692 2,5, 1,5, 5, TL -5, GÜMÜŞHANE ARTVİN RİZE GİRESUN AKÇAABAT BAYBURT 133

140 1. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Yılı: 29 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Top. İşç. Say. (Bölgeden) 11 Şb. GÜMÜŞHANE Şb. ARTVİN Şb. RİZE Şb. GİRESUN Şb. AKÇAABAT Şb. BAYBURT BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ SAYI GÜMÜŞHANE ARTVİN RİZE GİRESUN AKÇAABAT BAYBURT Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. 2 7% Hizm. Say. Diğer Hizm. Say % Makineli işç. Say % Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say % Aşçılık Hizm. Say. 1 3% Atel.Amb. Çal. Say % 134

141 1. BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ Yılı: 29 7 Y.Parça 71 Çimento 72 Demir 75 Kereste MALZEME Trafik 754 Tuz Yakacak 781 A.Yakıt 787 Bitüm 79 Fueloil 8 Diğ.Mlz. TOPLAM MLZ. 11 Şb. GÜMÜŞHANE 61, ,266 23,576 12,91 392,77 571, ,848 15,41 1,68, Şb. ARTVİN 131,45 2,51 258,784 8,34 29, ,388 1,449,13 445,445 2,9 2,873, Şb. RİZE 82, ,867 12,88 5,729 44, , ,531 5,194 1,845, Şb. GİRESUN 95, ,257 1,9 7, , ,6 312,327 7, 1,97,44 15 Şb. AKÇAABAT 111, , ,377 66,346 21,95 773,257 1,938, ,288 53,55 4,278,54 16 Şb. BAYBURT 3,6 4, ,77 3,422 15,72 28, ,156 23,775 39,711 1,32,43 BÖLGE GENEL TOP. 513, ,185 1,976, ,654 93,125 2,912,48 5,682,481 2,396,214 24,756 13,95, BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 4,5, TL 4,, 3,5, 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 1,68,595 2,873,666 1,845,674 1,97,44 4,278,54 1,32,43 GÜMÜŞHANE ARTVİN RİZE GİRESUN AKÇAABAT BAYBURT 79 Fuel-oil 2,396, % 787 Bitüm 5,682, % 8 Diğ.Mlz. 24, % 7 Y.Parça 513, % 75 Kereste 11,185.8% 72 Demir 81.% 71 Çimento 14.% 712 Trafik 1,976, % 754 Tuz 115,654.83% 781 A.Yakıt 2,912, % 755 Yakacak 93,125.67% 135

142 1. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ İŞLETME GİDERLERİ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz Yılı: 29 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 11 Şb. GÜMÜŞHANE 2,467 57,61 135, ,64 12 Şb. ARTVİN 1,776 11,678 9, , , Şb. RİZE 2,944 13, ,52 154,33 14 Şb. GİRESUN 2,187 23,313 3,27 122, ,27 15 Şb. AKÇAABAT 487 2, ,385 96, Şb. BAYBURT 1,42 46,84 13,17 9, ,765 BÖLGE GENEL TOP. 11, ,562 25, ,36 89,979 LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE 14, GELİBOLU MERDİVENKÖY 12, KIRKLARELİ ADAPAZARI 1, TEKİRDAĞ TL 8, 6, 4, 2, 2, BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ 57,61 135,572 1,776 11,678 9, ,778 2,944 13, ,52 2,187 23,313 3,27 122, , ,385 GÜMÜŞHANE ARTVİN RİZE GİRESUN AKÇAABAT BAYBURT 1,42 46,84 13,17 9,542 Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz Telefon 11, % Elektrik 155, % Taşıt Kirası 698, % Su 25, % 136

143 1. BÖLGE İNİN EMANET HARCAMA DAĞILIMI Yılı: 29 TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM HARCAMA PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOP. HARC. DAĞITIMDAN GELEN 11 Şb. GÜMÜŞHANE 1,923,166 1,68, ,64 3,799,41 15, ,21 12 Şb. ARTVİN 4,67,537 2,873, ,623 7,685,826 91,498 2,122, Şb. RİZE 2,9,564 1,845, ,33 4,9,568 85,975 1,318, Şb. GİRESUN 2,995,913 1,97,44 151,27 5,54,587 82,862 1,361, Şb. AKÇAABAT 4,435,923 4,278,54 96,351 8,81,328 97,893 2,15, Şb. BAYBURT 922,692 1,32,43 151,765 2,394,86 119, ,336 BÖLGE GENEL TOP. 17,848,795 13,95,796 89,979 32,645,57 93,89 8,111,741 *Dağıtımdan Gelen : Bölge merkezinden o şefliğe düşen pay + Başmühendislik harcaması + Şeflik merkezinden o iş cinsine düşen pay. TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 5,, 4,5, TL 4,, 3,5, 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 1,923,166 1,68, ,64 4,67,537 2,873, ,623 2,9,564 1,845, ,33 2,995,913 1,97,44 151,27 4,435,923 4,278,54 96, ,692 1,32,43 151,765 GÜMÜŞHANE ARTVİN RİZE GİRESUN AKÇAABAT BAYBURT TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 89, % TOPLAM MLZ. 13,95, % TOPLAM PERS. 17,848, % 137

144 1. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 11 Şb. GÜMÜŞHANE ,778 1, ,85,757 8, ,1,886 2,272 11,58 12 Şb. ARTVİN ,482 1, , ,789,284 16, , , Şb. RİZE ,878 1, , ,899,256 13, ,257 1,451 16, Şb. GİRESUN 54 74,876 1, ,854,151 1, ,113 1,825 13, Şb. AKÇAABAT 851 1,6,971 1, ,646 5, ,7,74 11, ,3 1,31 13, Şb. BAYBURT ,89 1, ,162,918 8, ,188 1,16 1,391 BL GENEL TOP. 3,136 4,314,73 1, ,455 1,935 2,683 31,862,7 11,876 2,971 3,74,714 1,247 14, BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 8,57 11,58 16,773 18,486 13,497 16,911 1,668 13,865 5,527 11,596 13,873 8,255 1,391 11,876 14,498 4, 2, 1,252 2,272 1, , ,451 1,372 GÜMÜŞHANE ARTVİN RİZE GİRESUN AKÇAABAT BAYBURT BÖLGE ORT. 1,825 1,247 1,31 1,3 1,16 1,376 1,935 1,247 TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ GÜMÜŞHANE ARTVİN RİZE GİRESUN AKÇAABAT BAYBURT TOPLAM Yol Ağı (Km.) ,136 Pers. Sayısı : İşçi Sayısı : Memur Sayısı: Personel Baş. Düşen Km Personel Baş. Düşen Harcama 15,539 91,498 85,975 82,862 97, ,743 93,89 138

145 1. BÖLGE İNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, GÜMÜŞHANE ARTVİN 1,252 RİZE 1,458 GİRESUN 1,963 AKÇAABAT 1,372 BAYBURT 1,247 BÖLGE ORT. 1,3 1, BÖLGE İNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, GÜMÜŞHANE ARTVİN RİZE GİRESUN AKÇAABAT BAYBURT 8,57 16,773 13,497 1,668 11,596 BÖLGE ORT. 8,255 11, BÖLGE İNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 2,5 2, 1,5 1, 5 2, ,451 1,825 1,31 1,16 1,247 GÜMÜŞHANE ARTVİN RİZE GİRESUN AKÇAABAT BAYBURT BÖLGE ORT. 139

146 1. BÖLGE İNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM EMANET HARCAMASI 12, 1, TL 8, 6, 4, 15,539 91,498 85,975 82,862 97, ,743 93,89 2, GÜMÜŞHANE ARTVİN RİZE GİRESUN AKÇAABAT BAYBURT BÖLGE ORT. 1. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ 16, 14, 12, Yol Ağı : Km. Personel Sayısı : 348 Kişi İşçi Sayısı : 31 Kişi Memur Sayısı : 47 Kişi Pers. Başına Düşen Km.: 9,1 Km. Pers. Başına Düşen Harcama: TL. 1, 8, 6, 4, 2, 1,376 1,935 11,876 1,247 14,498 TRAFİK HİZMETLERİ STABİLİZE YOL BAKIMI ASFALT YOL BAK. KAR MÜCADELESİ BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 14

147 1. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: 29 Bakım Km Trafik İhale Harc. Bakım İhale Harc. Toplam İhale Harc. Birim Maliyet 11 Şb. GÜMÜŞHANE ,354 5,735,462 6,638,816 14, Şb. ARTVİN 586 1,131,123 1,682,675 2,813,798 4,82 13 Şb. RİZE ,74 2,568,35 3,313,19 8, Şb. GİRESUN 54 1,42,332 4,664,468 5,76,8 1, Şb. AKÇAABAT 851 1,642,638 3,461,46 5,13,684 5, Şb. BAYBURT , ,897 1,428,621 4,684 BÖLGE GENEL TOP. 3,136 6,53,245 18,951,583 25,4,828 7, BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM MALİYETLERİ 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 14,186 4,82 8,583 1,568 5,997 4,684 7,973 GÜMÜŞHANE ARTVİN RİZE GİRESUN AKÇAABAT BAYBURT BÖLGE ORT. 141

148 1. BÖLGE İNİN YOL BAKIM MALİYETLERİ (EMANET+İHALE) İhaleli Birim Maliyet Emanet Birim Maliyeti Emanet+ İhaleli 11 Şb. GÜMÜŞHANE 14,186 11,58 25, Şb. ARTVİN 4,82 18,486 23, Şb. RİZE 8,583 16,911 25, Şb. GİRESUN 1,568 13,865 24, Şb. AKÇAABAT 5,997 13,873 19, Şb. BAYBURT 4,684 1,391 15,75 BÖLGE ORTALAMASI 7,973 14,498 22,472 3, 25, 2, 15, 1, 5, GÜMÜŞHANE ARTVİN RİZE (%55) 4.82 (%21) (%45) (%34) (%79) (%43) (%66) (%3) (%57) (%7) (%31) (%35) (%69) (%65) GİRESUN AKÇAABAT BAYBURT BÖLGE ORT. Emanet Birim Maliyeti İhaleli Birim Maliyet 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ (EMANET + İHALE) 3, 25, 2, 15, 1, 5, 25,766 23,287 25,495 24,433 19,871 15,75 22,472 GÜMÜŞHANE ARTVİN RİZE GİRESUN AKÇAABAT BAYBURT BÖLGE ORT. 142

149

150

151 11. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI BAKIMEVİ SAYISI TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 111 Şb. VAN Şb. TATVAN Şb. MUŞ Şb. HAKKARİ Şb. ERCİŞ Şb. MALAZGİRT Şb. YÜKSEKOVA Şb. BİTLİS BÖLGE GENEL TOP. 19 2, ,451 2,662 2, LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ ORTALAMA 11. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI KM VAN TATVAN MUŞ HAKKARİ ERCİŞ MALAZGİRT YÜKSEKOVA BİTLİS ASFALT YOL 42 STAB. YOL BÖLGE İNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM KM VAN TATVAN MUŞ HAKKARİ ERCİŞ MALAZGİRT YÜKSEKOVA BİTLİS BÖLGE ORT. 145

152 11. BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 16 ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) TOP. MEMUR SAYISI Yılı: 29 TOP. İŞÇİ + TOP. MEMUR 111 Şb. VAN Şb. TATVAN Şb. MUŞ Şb. HAKKARİ Şb. ERCİŞ Şb. MALAZGİRT Şb. YÜKSEKOVA Şb. BİTLİS BÖLGE GENEL TOP BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 11. BÖLGE İNİN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ PERSONEL VAN TATVAN MUŞ HAKKARİ ERCİŞ MALAZGİRT YÜKSEKOVA BİTLİS TOP. MEMUR SAYISI % TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) % 146

153 11. BÖLGE İNİN PERSONEL GİDERLERİ Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 111 Şb. VAN 62,781 33,895 1,17,15 34,454 9,413 1,38,987 3, ,598 2,93,884 99,12 3,29, Şb. TATVAN 271,553 35,335 13,616 35,355 1,239,25 15,12 37, ,815 5, ,465 7,72 3,123,16 233,837 3,356, Şb. MUŞ 512,954 33, ,48 81,454 1,88,751 97, ,773 6, ,51 3,45,27 219,886 3,624, Şb. HAKKARİ 387,827 36,322 6,53 85, ,91 486, ,611 2,92, ,285 2,31, Şb. ERCİŞ 35, ,532 6,3 672,417 82,72 663,35 386,598 1,884, ,161 2,63, Şb. MALAZGİRT 224,22 19,312 9,24 652,44 34,86 54, ,295 1,621,794 63,358 1,685, Şb. YÜKSEKOVA 324,952 29,121 87,39 27, ,715 67,925 7,47 246,68 351,827 1,771, ,474 1,896, Şb. BİTLİS 18, ,171 15, ,356 15,192 16, ,998 31,64 376,62 BÖLGE GENEL TOP. 1,739, ,284 64,286 37,455 6,394,13 56,55 135,2 5,54,763 13,176 3,211,83 7,72 17,175,26 1,168,167 18,343,193 VAN 4,, TATVAN MUŞ HAKKARİ 3,5, ERCİŞ MALAZGİRT 3,, YÜKSEKOVA BÖLGE GENEL TOP. 2,5, 99,12 233, ,886 2,93,884 3,29,986 2,92, ,285 2,31,822 1,884, ,161 2,63,13 1,621,794 63,358 1,685, ,474 31,64 1,771,918 1,896, , ,62 3,123,16 3,356,853 3,45,27 3,624,913 2,, 1,5, 1,, 5, İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. TL VAN TATVAN MUŞ HAKKARİ ERCİŞ MALAZGİRT YÜKSEKOVA 147

154 11. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Yılı: 29 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Top. İşç. Say. (Bölgeden) 111 Şb. VAN Şb. TATVAN Şb. MUŞ Şb. HAKKARİ Şb. ERCİŞ Şb. MALAZGİRT Şb. YÜKSEKOVA ŞB. BİTLİS BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ SAYI VAN TATVAN MUŞ HAKKARİ ERCİŞ MALAZGİRT YÜKSEKOVA BİTLİS Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say % Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. 6 2% Hizm. Say. Diğer Hizm. Say % Makineli işç. Say % Aşçılık Hizm. Say. 6 2% Atel.Amb. Çal. Say % 148

155 7 Y.Parça 11. BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 71 Çimento 72 Demir 75 Kereste 78 Patlayıcı 712 Trafik MALZEME 779 Tuz 755 Yakacak 111 Şb. VAN 86, , ,761 32,22 633,949 2,411, ,482 55,515 3,655, Şb. TATVAN 125, ,634 25, ,11 614, ,245 14,574 2,9, Şb. MUŞ 6, ,859 1,4 6,4 413,89 127,66 179,733 34,954 1,71, Şb. HAKKARİ 65,941 1, ,624 12,8 3, , , ,541 31,29 857, Şb. ERCİŞ 74, , ,147 24,886 2, , ,27 33,982 38,253 2,49, Şb. MALAZGİRT 9,637 1,378 1,52 11,223 3,68 2, ,326 63,436 23,386 17, , Şb. YÜKSEKOVA 79, , ,185 23,496 13,275 45, , ,46 5,48 1,976, Şb. BİTLİS 11,437 3,61 44,926 14,238 12,393 86,64 BÖLGE GENEL TOP. 595,377 5,531 16,66 2,576 1,215,764 32,799 6,592 3,252,935 4,534,847 2,398,67 254,624 12,657, A.Yakıt 792 Bitüm 79 Fuel-oil 8 Diğ.Mlz. Yılı: 29 TOPLAM MLZ. 11. BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 4,, 3,5, 3,, TL 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 3,655,334 2,9,857 1,71,83 857,924 2,49,58 869,247 1,976,918 86,64 VAN TATVAN MUŞ HAKKARİ ERCİŞ MALAZGİRT YÜKSEKOVA BİTLİS 79 Fuel-oil 2,398, % 8 Diğ.Mlz. 254, % 7 Y.Parça 595, % 72 Demir 16,66.13% 71 Çimento 5,531.4% 78 Patlayıcı 2,576.2% 712 Trafik 1,215, % 779 Tuz 32, % 755 Yakacak 6,592.48% 792 Bitüm 4,534, % 781 A.Yakıt 3,252, % 149

156 11. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ İŞLETME GİDERLERİ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz 111 Şb. VAN ,148 1,71 15, Şb. TATVAN 6,27 53,812 59,84 9,942 21, Şb. MUŞ 1,51 21,967 8,315 9, , Şb. HAKKARİ 4,72 47,76 19,512 9, , Şb. ERCİŞ 3,842 33,474 4,72 9, , Şb. MALAZGİRT 3,516 46,639 5,13 9, , Şb. YÜKSEKOVA 4,19 99,84 28,489 9, , Şb. BİTLİS Yılı: 29 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ BÖLGE GENEL TOP. 24, ,2 126,96 545,652 1,12, BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ LÜLEBURGAZ 1, B.ÇEKMECE GELİBOLU 9, MERDİVENKÖY 8, KIRKLARELİ 7, ADAPAZARI TEKİRDAĞ6, 5, TL 4, 3, 2, 1, ,148 1,71 53,812 59,84 6,27 9,942 1,51 21,967 8,315 9,942 4,72 47,76 9,942 19,512 3,842 33,474 4,72 9,942 3,516 46,639 5,13 9,942 4,19 99,84 9,942 28,489 VAN TATVAN MUŞ HAKKARİ ERCİŞ MALAZGİRT YÜKSEKOVA BİTLİS Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz Taşıt Kirası 545, % Telefon 24, % Elektrik 315, % Su 126, % 15

157 11. BÖLGE İNİN EMANET HARCAMA DAĞILIMI Yılı: 29 TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM HARCAMA PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOP. HARC. DAĞITIMDAN GELEN 111 Şb. VAN 3,29,986 3,655,334 15,597 6,7, ,294 1,724, Şb. TATVAN 3,356,853 2,9,857 21,45 5,657,755 94,296 1,91, Şb. MUŞ 3,624,913 1,71,83 122,734 4,819,477 77,734 2,63, Şb. HAKKARİ 2,31, , ,232 3,33,978 85,41 1,315, Şb. ERCİŞ 2,63,13 2,49,58 132,978 4,245,49 128,638 1,174, Şb. MALAZGİRT 1,685, , ,227 2,7,626 13,87 959, Şb. YÜKSEKOVA 1,896,392 1,976, ,624 4,95, ,531 1,79, Şb. BİTLİS 376,62 86,64 462,666 92, ,4 BÖLGE GENEL TOP. 18,343,193 12,657,772 1,12,437 32,13,42 17,68 1,44,241 *Dağıtımdan Gelen : Bölge merkezinden o şefliğe düşen pay + Başmühendislik harcaması + Şeflik merkezinden o iş cinsine düşen pay. TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 4,, 3,5, TL 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 3,29,986 3,655,334 15,597 3,356,853 2,9,857 21,45 3,624,913 1,71,83 122,734 2,31, , ,232 2,63,13 2,49,58 132,978 1,685, , ,227 1,896,392 1,976,918 VAN TATVAN MUŞ HAKKARİ ERCİŞ MALAZGİRT YÜKSEKOVA BİTLİS 222, ,62 86,64 TOPLAM MLZ. 12,657, % TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 1,12, % TOPLAM PERS. 18,343, % 151

158 11. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 111 Şb. VAN , ,465 1, ,543,792 1, ,281,362 3,947 14, Şb. TATVAN ,1 2, ,114 3, ,628,56 14, ,28,168 6,146 22, Şb. MUŞ 357 1,234,447 3, ,569,627 1, ,78,284 6,167 2, Şb. HAKKARİ ,911 1, , ,358,536 15, ,93,268 1,434 27, Şb. ERCİŞ 35 92,632 3, ,137,788 1, ,36,413 4,46 18, Şb. MALAZGİRT , ,379,97 9, ,135,985 3,712 14, Şb. YÜKSEKOVA ,29 2, , ,98,413 6, ,163,767 6,61 15, Şb. BİTLİS 388 3, ,861 2, , ,526 BÖLGE GENEL TOP. 2,986 4,65,729 1, , ,451 24,298,17 9,914 2,662 13,68,482 4,99 16, BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI 3, 25, 2, 15, 1, 5, 573 1,952 1,324 3,947 14,843 2,157 3,398 14,24 6,146 22,543 3, ,592 6,167 2,217 1, ,415 1,434 27,212 3, ,82 4,46 18, ,872 3,712 14,23 2, ,995 6,61 15,498 2, ,526 VAN TATVAN MUŞ HAKKARİ ERCİŞ MALAZGİRT YÜKSEKOVA BİTLİS BÖLGE ORT. 9 1, ,914 4,99 16,38 TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ VAN TATVAN MUŞ HAKKARİ ERCİŞ MALAZGİRT YÜKSEKOVA BİTLİS TOPLAM Yol Ağı (Km.) ,986 Pers. Sayısı İşçi Sayısı Memur Sayısı Personel Baş. Düşen Km. Personel Baş. Düşen Harcama ,294 94,296 77,734 85,41 128,638 13,87 136,531 92,533 17,68 152

159 11. BÖLGE İNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, ,157 3,458 1,363 3, , ,558 VAN TATVAN MUŞ HAKKARİ ERCİŞ MALAZGİRT YÜKSEKOVA BİTLİS BÖLGE ORT. 11. BÖLGE İNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 1,324 14,24 1,592 15,415 1,82 9,872 6,995 2,175 9,914 VAN TATVAN MUŞ HAKKARİ ERCİŞ MALAZGİRT YÜKSEKOVA BİTLİS BÖLGE ORT. 11. BÖLGE İNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 12, 1, 8, 6, 4, 2, 3,947 6,146 6,167 1,434 4,46 3,712 6, ,99 VAN TATVAN MUŞ HAKKARİ ERCİŞ MALAZGİRT YÜKSEKOVA BİTLİS BÖLGE ORT. 153

160 11. BÖLGE İNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM EMANET HARCAMASI 16, 14, 12, 1, TL 8, 6, 4, 2, 152,294 94,296 77,734 85,41 128,638 13,87 136,531 92,533 17,68 VAN TATVAN MUŞ HAKKARİ ERCİŞ MALAZGİRT YÜKSEKOVA BİTLİS BÖLGE ORT. 11. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ 18, 16, 14, 12, Yol Ağı : Km. Personel Sayısı : 299 Kişi İşçi Sayısı : 26 Kişi Memur Sayısı : 39 Kişi Pers. Başına Düşen Km.: 9,99 Km. Pers. Başına Düşen Harcama: TL. 1, 8, 6, 4, 2, 1, ,914 4,99 16,38 TRAFİK HİZMETLERİ STABİLİZE YOL BAKIMI ASFALT YOL BAK. KAR MÜCADELESİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 154

161 11. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: 29 Bakım Km Trafik İhale Harc. Bakım İhale Harc. Toplam İhale Harcaması Birim Maliyet 111 Şb. VAN ,193 2,491,215 3,431,48 5, Şb. TATVAN ,649 1,479,368 2,2,17 5, Şb. MUŞ ,11 654,74 1,168,85 3, Şb. HAKKARİ ,915 7,453,789 7,79,74 33, Şb. ERCİŞ ,141 2,522,283 2,961,424 9, Şb. MALAZGİRT ,696 1,66,48 1,54,14 4, Şb. YÜKSEKOVA ,11 2,315,112 2,829,123 7, Şb. BİTLİS ,645 73, ,923 1,629 BÖLGE GENEL TOP. 2,986 4,299,26 18,55,527 22,354,787 7, BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 5,255 5,515 3,272 33,294 9,71 4,681 7,925 1,629 7,487 VAN TATVAN MUŞ HAKKARİ ERCİŞ MALAZGİRT YÜKSEKOVA BİTLİS BÖLGE ORTALAMASI 155

162 11. BÖLGE İNİN YOL BAKIM MALİYETLERİ (EMANET+İHALE) İhaleli Birim Maliyeti Emanet Birim Maliyet Emanet+ İhaleli 111 Şb. VAN 5,255 14,843 2, Şb. TATVAN 5,515 22,543 28, Şb. MUŞ 3,272 2,217 23, Şb. HAKKARİ 33,294 27,212 6, Şb. ERCİŞ 9,71 18,299 28,8 116 Şb. MALAZGİRT 4,681 14,23 18, Şb. YÜKSEKOVA 7,925 15,498 23, Şb. BİTLİS 1,629 2,526 4,155 BÖLGE ORTALAMASI 7,487 16,38 23,867 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, VAN (%26) (%74) (%2) (%55) (%14) (%8) (%86) (%45) 9.71 (%35) (%65) (%25) TATVAN MUŞ HAKKARİ ERCİŞ MALAZGİRT (%34) (%75) (%66) YÜKSEKOVA (%39) BİTLİS (%61) BÖLGE ORT (%9) (%69) Emanet Birim Maliyet İhaleli Birim Maliyeti 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ (EMANET + İHALE) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2,98 VAN 28,58 TATVAN 23,489 MUŞ 6,56 HAKKARİ 28,8 ERCİŞ 18,74 MALAZGİRT 23,423 YÜKSEKOVA BİTLİS 4,155 23,867 BÖLGE ORT. 156

163

164

165 12. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI BAKIMEVİ SAYISI TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 121 Şb. AŞKALE Şb. ERZURUM Şb. AĞRI Şb. KARS Şb. KAĞIZMAN Şb. ARDAHAN Şb. OLTU Şb. HINIS Şb. IĞDIR BÖLGE GENEL TOP. 25 3, ,142 3,235 3, LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ KM ORTALAMA 12. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI ASFALT YOL 42 STAB. YOL AŞKALE ERZURUM AĞRI KARS KAĞIZMAN ARDAHAN OLTU HINIS IĞDIR BÖLGE İNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM KM AŞKALE ERZURUM AĞRI KARS KAĞIZMAN ARDAHAN OLTU HINIS IĞDIR BÖLGE ORT. 159

166 12. BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 16 ATELYE İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 37 TRAFİK HİZMETLERİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI 4 ŞUBE MERKEZİ MEMUR SAY. 41 STABİLİZE YOL BAKIMI İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 42 ASFALT YOL BAK. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 43 KAR MÜCADELESİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) TOP. MEMUR SAYISI Yılı: 29 TOP. İŞÇİ + TOP. MEMUR 121 Şb. AŞKALE Şb. ERZURUM Şb. AĞRI Şb. KARS Şb. KAĞIZMAN Şb. ARDAHAN Şb. OLTU Şb. HINIS Şb. IĞDIR BÖLGE GENEL TOP BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 12. BÖLGE İNİN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ 6 İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY PERSONEL 23 TOP. MEMUR SAYISI % TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) % AŞKALE ERZURUM AĞRI KARS KAĞIZMAN ARDAHAN OLTU HINIS IĞDIR 16

167 12. BÖLGE İNİN PERSONEL GİDERLERİ Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. İŞ.PRSONEL ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 121 Şb. AŞKALE 129,93 35,461 53,36 792,45 97,883 69,69 3,661 1,947, ,189 2,98, Şb. ERZURUM 5,355 57,432 83,483 1,293,938 62, , ,582 2,822,52 146,3 2,968, Şb. AĞRI 216,651 38,223 71,171 77,284 86, ,286 32,131 1,986, ,78 2,144, Şb. KARS 172,184 77, , ,2 56, , ,758 2,29, ,153 2,213, Şb. KAĞIZMAN 32,921 25, ,781 44, , ,552 1,17,99 7,63 1,178, Şb. ARDAHAN 182,777 28, ,54 127, , ,59 1,869, ,564 2,25, Şb. OLTU 179,46 3,148 56,18 947,87 139,986 3,375 62, ,857 1,982,73 196,94 2,178, Şb. HINIS 86,116 7,263 85,36 582,625 71,599 3,47 486, ,295 1,428, ,95 1,585, Şb. IĞDIR 176,277 14,323 71,21 573,846 85,347 4, ,32 29,641 1,419, ,548 1,576,52 BÖLGE GENEL TOP. 1,45, ,34 62,354 6,767, ,17 1,969 5,475,696 2,655,536 16,593,91 1,375,524 17,969,425 AŞKALE ERZURUM AĞRI KARS KAĞIZMAN ARDAHAN OLTU HINIS IĞDIR 3,, 2,5, BÖLGE GENEL TOP. 2,, İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 1,947, ,189 2,98,518 2,822,52 146,3 2,968,82 1,986, ,78 2,144,283 2,29, ,153 2,213,777 1,17,99 7,63 1,178,53 1,869, ,564 2,25,839 1,982,73 196,94 2,178,167 1,428, ,95 1,585,466 1,419, ,548 1,576,52 1,5, 1,, 5, TL AŞKALE ERZURUM AĞRI KARS KAĞIZMAN ARDAHAN OLTU HINIS IĞDIR 161

168 12. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Yılı: 29 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Top. İşç. Say. (Bölgeden) 121 Şb. AŞKALE Şb. ERZURUM Şb. AĞRI Şb. KARS Şb. KAĞIZMAN Şb. ARDAHAN Şb. OLTU Şb. HINIS Şb. IĞDIR BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ SAYI AŞKALE ERZURUM AĞRI KARS KAĞIZMAN ARDAHAN OLTU HINIS IĞDIR Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. 3. Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. 34. Makineli işç. Say Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. 38. Aşçılık Hizm. Say. 9. Atel.Amb. Çal. Say

169 12. BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 7 Y.Parça 71 Çimento 72 Demir 75 Kereste 712 Trafik 779 Tuz MALZEME 755 Yakacak 781 A.Yakıt 792 Bitüm 79 Fuel-oil 8 Diğ.Mlz. Yılı: 29 TOPLAM MLZ. 121 Şb. AŞKALE 89, ,45 49,1 17,85 526, ,49 82,44 46,2 1,183,9 122 Şb. ERZURUM 1,923 3,38 12,49 146,25 447,66 1,332, ,368 67,529 2,363, Şb. AĞRI 8,898 2,17 55,344 29, ,71 1,686, ,711 14,498 2,878, Şb. KARS 97,535 1,537 3,8 43,697 34,72 41,65 424,975 1,79,245 52,248 15,98 2,423, Şb. KAĞIZMAN 47,547 2,23 3, ,524 9,326 19,896 6,729 52, Şb. ARDAHAN 112, ,575 2,26 9,735 1,55 572, ,77 274,954 31,989 1,776, Şb. OLTU 52,385 13,867 7, , ,857 23,55 9,833 1,71, Şb. HINIS 99,376 1,46 5 4,13 23,476 3, , , ,55 43,73 1,78, Şb. IĞDIR 47,439 4,61 1,8 1,855 34,3 5, ,94 514,57 184,784 11,558 1,23,74 BÖLGE GENEL TOP. 728,313 6,137 4,277 2, , ,123 44,563 3,882,67 7,679,64 1,84, ,137 15,19,713 3,2, 2,8, 2,4, 2,, TL. 1,6, 1,2, 8, 4, 1,183,9 2,363,314 2,878,145 2,423,137 52,464 1,776,149 1,71,486 1,78,854 1,23,74 AŞKALE ERZURUM AĞRI KARS KAĞIZMAN ARDAHAN OLTU HINIS IĞDIR 79 Fuel-oil 1,84, % 8 Diğ.Mlz. 247, % 7 Y.Parça 728, % 71 Çimento 6,137.4% 75 Kereste 2,568.14% 72 Demir 4,277.3% 712 Trafik 253, % 779 Tuz 348, % 755 Yakacak 44,563.3% 781 A.Yakıt 3,882, % 792 Bitüm 7,679, % 163

170 12. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ İŞLETME GİDERLERİ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz Yılı: 29 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 121 Şb. AŞKALE 3,24 27,692 28,285 34,956 93, Şb. ERZURUM 4,267 42,35 3,411 86, 136, Şb. AĞRI 1,555 4,452 7,435 49,476 98, Şb. KARS 3,565 86,296 6,773 6, , Şb. KAĞIZMAN 1,48 14,912 1,162 49,476 66, Şb. ARDAHAN 3,39 68,487 14,767 6, , Şb. OLTU 2,344 34,255 6,666 16,47 59, Şb. HINIS 3,2 43,361 37,234 49, , Şb. IĞDIR 2,159 44, ,476 96,711 BÖLGE GENEL TOP. 24,561 42,568 16,46 455, ,36 LÜLEBURGAZ 9, B.ÇEKMECE 8, GELİBOLU MERDİVENKÖY 7, KIRKLARELİ 6, ADAPAZARI TEKİRDAĞ5, TL 1, 4, 3, 2, 1, 3,24 27,692 28,285 34,956 4,267 42,35 86, 3,411 1,555 4,452 49,476 7,435 3,565 86,296 6,112 6,773 1,48 14,912 1,162 49,476 3,39 68,487 14,767 6,112 2,344 34,255 6,666 16,47 3,2 43,361 37,234 49,476 2,159 44,763 49,476 AŞKALE ERZURUM AĞRI KARS KAĞIZMAN ARDAHAN OLTU HINIS IĞDIR 313 Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz Telefon 24, % Taşıt Kirası 455, % Elektrik 42, % Su 16, % 164

171 12. BÖLGE İNİN EMANET HARCAMA DAĞILIMI Yılı: 29 TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM HARCAMA PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOP. HARC. DAĞITIMDAN GELEN 121 Şb. AŞKALE 2,98,518 1,183,9 93,957 3,375,565 84,389 1,637, Şb. ERZURUM 2,968,82 2,363, ,28 5,468,162 13,173 2,315, Şb. AĞRI 2,144,283 2,878,145 98,918 5,121, ,937 1,672, Şb. KARS 2,213,777 2,423, ,746 4,793,66 116,919 1,726, Şb. KAĞIZMAN 1,178,53 52,464 66,958 1,765,475 76,76 918, Şb. ARDAHAN 2,25,839 1,776, ,45 3,948,393 11,241 1,58, Şb. OLTU 2,178,167 1,71,486 59,312 3,38,965 8,76 1,699, Şb. HINIS 1,585,466 1,78, ,271 3,499,591 19,362 1,236, Şb. IĞDIR 1,576,52 1,23,74 96,711 2,696,287 96,296 1,229,824 BÖLGE GENEL TOP. 17,969,425 15,19, ,36 33,977,444 1,228 14,17,885 *Dağıtımdan Gelen : Bölge merkezinden o şefliğe düşen pay + Başmühendislik harcaması + Şeflik merkezinden o iş cinsine düşen pay. 3,5, TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 3,, 2,5, TL 2,, 1,5, 1,, 5, 2,98,518 1,183,9 93,957 2,968,82 2,363, ,28 2,144,283 2,878,145 98,918 2,213,777 2,423, ,746 1,178,53 52,464 66,958 2,25,839 1,776, ,45 2,178,167 1,71,486 59,312 1,585,466 1,78, ,271 1,576,52 1,23,74 96,711 AŞKALE ERZURUM AĞRI KARS KAĞIZMAN ARDAHAN OLTU HINIS IĞDIR TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 988, % TOPLAM MLZ. 15,19, % TOPLAM PERS. 17,969, % 165

172 12. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 121 Şb. AŞKALE ,121 1, ,614 1, ,168,886 9, ,444,991 4,516 15, Şb. ERZURUM 434 5,73 1,154 51, ,116,769 11, ,115,493 4,874 17, Şb. AĞRI ,11 1, ,877,668 18, ,425,64 4,965 24, Şb. KARS ,458 1, ,768,912 11, ,73 2,357 15, Şb. KAĞIZMAN , ,542,564 7, ,6,54 4,395 12, Şb. ARDAHAN , , ,622,39 1, ,761,398 4,879 15, Şb. OLTU , , ,532,853 7, ,163,956 2,45 1, Şb. HINIS , ,8 44 2,625,721 6, ,289,674 3,192 1, Şb. IĞDIR ,637 1, ,84 2,35 3 3,42,23 1, ,948 2,922 14,32 BÖLGE GENEL TOP. 3,317 3,485,75 1, , ,142 32,297,994 1,279 3,235 12,89,794 3,737 15, BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI 25, 2, 18,268 24,921 15, 1, 5, 1,241 1,614 9,934 4,516 15,69 1,154 11,79 4,874 17,818 1, ,965 1, ,491 15,635 2, ,525 4,395 12,489 AŞKALE ERZURUM AĞRI KARS KAĞIZMAN ARDAHAN OLTU HINIS IĞDIR BÖLGE ORT ,32 4,879 15, ,93 2,45 1, ,499 3,192 1,651 1,239 2,35 1,141 2,922 14,32 1, ,279 3,737 15,67 TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ AŞKALE ERZURUM AĞRI KARS KAĞIZMAN ARDAHAN OLTU HINIS IĞDIR TOPLAM Yol Ağı (Km.) ,317 Pers. Sayısı İşçi Sayısı Memur Sayısı Personel Baş. Düşen Km Personel Baş. Düşen Harcama 84,389 13, , ,919 76,76 11,241 8,76 19,362 96,296 1,

173 12. BÖLGE İNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ 1,8 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 1,241 1,154 1,687 1, ,239 1, AŞKALE ERZURUM AĞRI KARS KAĞIZMAN ARDAHAN OLTU HINIS IĞDIR BÖLGE ORT. 12. BÖLGE İNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 9,934 11,79 18,268 11,491 7,525 AŞKALE ERZURUM AĞRI KARS KAĞIZMAN ARDAHAN OLTU HINIS IĞDIR BÖLGE ORT. 1,32 7,93 6,499 1,141 1, BÖLGE İNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4,516 4,874 4,965 2,357 4,395 4,879 2,45 3, ,737 AŞKALE ERZURUM AĞRI KARS KAĞIZMAN ARDAHAN OLTU HINIS IĞDIR BÖLGE ORT. 167

174 12. BÖLGE İNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM EMANET HARCAMASI 14, 12, 1, TL 8, 6, 4, 84,389 13, , ,919 76,76 11,241 8,76 19,362 96,296 1,228 2, AŞKALE ERZURUM AĞRI KARS KAĞIZMAN ARDAHAN OLTU HINIS IĞDIR BÖLGE ORTALAMASI 12. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ 16, 14, 12, Yol Ağı : Km. Personel Sayısı : 339 Kişi İşçi Sayısı : 294 Kişi Memur Sayısı : 45 Kişi Pers. Başına Düşen Km. : 9,78 Km. Pers. Başına Düşen Harcama : TL. 1, 8, 6, 4, 2, 1, ,279 3,737 15,67 TRAFİK HİZMETLERİ STABİLİZE YOL BAKIMI ASFALT YOL BAK. KAR MÜCADELESİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 168

175 12. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: 29 Bakım Km Trafik İhale Harc. Bakım İhale Harc. Toplam İhale Harcaması Birim Maliyet 121 Şb. AŞKALE 32 57, , ,474 1, Şb. ERZURUM ,69 83, ,33 2, Şb. AĞRI ,346 45,525 52,871 1, Şb. KARS 43 77, , ,737 1, Şb. KAĞIZMAN , ,438 41,25 1, Şb. ARDAHAN , , ,522 2, Şb. OLTU 57 91,2 698, ,839 1, Şb. HINIS 44 72,672 81, ,788 2, Şb. IĞDIR 38 55,44 436,21 491,425 1,596 BÖLGE GENEL TOP. 3, ,667 5,467,569 6,64,236 1,828 2,5 2, 1,5 1, 1,789 2,31 1,728 1,511 1,724 2,295 1,558 2,185 1,596 1,828 5 AŞKALE ERZURUM AĞRI KARS KAĞIZMAN ARDAHAN OLTU HINIS IĞDIR IĞDIR 169

176 12. BÖLGE İNİN YOL BAKIM MALİYETLERİ (EMANET+İHALE) Emanet Birim Maliyet İhaleli Birim Maliyeti Emanet+ İhaleli 121 Şb. AŞKALE 15,69 1,789 17, Şb. ERZURUM 17,818 2,31 19, Şb. AĞRI 24,921 1,728 26, Şb. KARS 15,635 1,511 17, Şb. KAĞIZMAN 12,489 1,724 14, Şb. ARDAHAN 15,533 2,295 17, Şb. OLTU 1,937 1,558 12, Şb. HINIS 1,651 2,185 12, Şb. IĞDIR 14,32 1,596 15,897 BÖLGE ORTALAMASI 15,67 1,828 16,896 3, 25, 2, 15, 1, 5, (%1) 2.31 (%1) (%9) (%9) AŞKALE ERZURUM AĞRI KARS, KAĞIZMAN ARDAHAN (%6) (%9) (%94) (%91) (%12) (%13) (%88) (%87) (%12) (%88) (%17) (%1) (%83) (%11) (%9) (%89) OLTU HINIS IĞDIR BÖLGE ORT Emanet Birim Maliyet İhaleli Birim Maliyeti 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ (EMANET + İHALE) 3, 25, 2, 15, 1, 5, 17,479 19,849 26,649 17,146 14,213 17,828 12,495 12,836 15,897 16,896 AŞKALE ERZURUM AĞRI KARS KAĞIZMAN ARDAHAN OLTU HINIS IĞDIR BÖLGE ORT 17

177

178

179 13. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI BAKIMEVİ SAYISI TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 131 Şb. FETHİYE Şb. ANTALYA Şb. ALANYA Şb. BURDUR Şb. ISPARTA Şb. FİNİKE BÖLGE GENEL TOP. 15 3, ,337 3,366 3, LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ ORTALAMA 13. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI KM FETHİYE ANTALYA ALANYA BURDUR ISPARTA FİNİKE ASFALT YOL 42 STAB. YOL BÖLGE İNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM KM FETHİYE ANTALYA ALANYA BURDUR ISPARTA FİNİKE BÖLGE ORT. 173

180 16 ATELYE İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI 13. BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 37 TRAFİK HİZMETLERİ MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI 4 ŞUBE MERKEZİ MEMUR SAY. 41 STABİLİZE YOL BAKIMI İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 42 ASFALT YOL BAK. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 43 KAR MÜCADELESİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) TOP. MEMUR SAYISI Yılı: 29 TOP. İŞÇİ + TOP. MEMUR 131 Şb. FETHİYE Şb. ANTALYA Şb. ALANYA Şb. BURDUR Şb. ISPARTA Şb. FİNİKE BÖLGE GENEL TOP BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 13. BÖLGE İNİN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ 9 İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY PERSONEL 31 TOP. MEMUR SAYISI % TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) % FETHİYE ANTALYA ALANYA BURDUR ISPARTA FİNİKE 174

181 13. BÖLGE İNİN PERSONEL GİDERLERİ Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 131 Şb. FETHİYE 319,596 38,26 188,369 37,7 1,319, ,29 926,846 48,184 88,767 2,842, ,489 3,97, Şb. ANTALYA 3,742 23,69 184,58 75,382 1,65,4 57,491 2,185,411 54,199 36,758 3,475,891 21,762 3,686, Şb. ALANYA 97,815 47,118 9, ,181 98, , ,84 51,17 215,329 1,63, ,758 2,82, Şb. BURDUR 261,352 1,19 222,267 32,734 1,35,779 75, ,348 43, ,29 2,553, ,387 2,716, Şb. ISPARTA 81,697 37,852 61,736 73, ,15 198, ,73 61,98 255,69 2,72, ,82 2,444, Şb. FİNİKE 164, ,149 31,296 73,451 64, ,158 5,292 31,835 1,632,57 146,423 1,778,48 BÖLGE GENEL TOP. 928, , , ,9 5,846,31 768,91 5,767,297 39, ,327 14,28,196 1,597,639 15,85,835 FETHİYE ANTALYA 4,, ALANYA BURDUR ISPARTA 3,5, FİNİKE YÜKSEKOVA 3,, BÖLGE GENEL TOP. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 2,5, 2,842, ,489 3,97,316 3,475,891 21,762 3,686,653 1,63, ,758 2,82,527 2,553, ,387 2,716,162 2,72, ,82 2,444,697 1,632,57 146,423 1,778,48 2,, 1,5, 1,, 5, TL FETHİYE ANTALYA ALANYA BURDUR ISPARTA FİNİKE 175

182 13. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Yılı: 29 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Top. İşç. Say. (Bölgeden) 131 Şb. FETHİYE Şb. ANTALYA Şb. ALANYA Şb. BURDUR Şb. ISPARTA Şb. FİNİKE BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI 3 27 TEKİRDAĞ SAYI FETHİYE ANTALYA ALANYA BURDUR ISPARTA FİNİKE Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Hizm. Say. Bakım Hizm. Say % Hizm. Say. Diğer Hizm. Say % Makineli işç. Say % Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say % Aşçılık Hizm. Say. 2.85% Atel.Amb. Çal. Say % 176

183 13. BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ Yılı: 29 7 Y.Parça 71 Çimento 72 Demir 75 Kereste 712 Trafik MALZEME 754 Tuz 755 Yakacak 781 A.Yakıt 787 Bitüm 79 Fuel-oil 8 Diğ.Mlz. TOPLAM MLZ. 131 Şb. FETHİYE Şb. ANTALYA Şb. ALANYA Şb. BURDUR Şb. ISPARTA Şb. FİNİKE BÖLGE GENEL TOP BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ TL FETHİYE ANTALYA ALANYA BURDUR ISPARTA FİNİKE 79 Fuel-oil % 8 Diğ.Mlz % 7 Y.Parça % 71 Çimento % 72 Demir % 75 Kereste % 712 Trafik % 787 Bitüm % 781 A.Yakıt % 755 Yakacak % 754 Tuz % 177

184 13. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ İŞLETME GİDERLERİ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz 131 Şb. FETHİYE 2,187 41,226 1,132 82, , Şb. ANTALYA 3,276 79,618 66, , Şb. ALANYA 3, ,942 1,14 59, , Şb. BURDUR 2,715 51,386 2,75 67, , Şb. ISPARTA 3,4 43,74 14,124 59,181 12, Şb. FİNİKE 1,97 3, ,65 93,811 Yılı: 29 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ BÖLGE GENEL TOP. 16, ,881 28, ,654 1,8,19 Not: 133.Şb Alanya için tünel aydınlatma harcaması vardır. LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE 4, GELİBOLU MERDİVENKÖY 35, KIRKLARELİ ADAPAZARI 3, TEKİRDAĞ 25, 13. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ 391,942 TL 2, 15, 1, 5, 2,187 41,226 1,132 82,196 3,276 79,618 66,695 3,514 1,14 59,743 2,715 51,386 2,75 67,774 3,4 43,74 14,124 59,181 1,97 3, ,65 FETHİYE ANTALYA ALANYA BURDUR ISPARTA FİNİKE Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz Taşıt Kirası 395, % Telefon 16, % Elektrik 638, % Su 28, % 178

185 13. BÖLGE İNİN EMANET HARCAMA DAĞILIMI Yılı: 29 TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM HARCAMA PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOP. HARC. DAĞITIMDAN GELEN 131 Şb. FETHİYE 3,97,316 1,769, ,741 4,993,355 84,633 1,912, Şb. ANTALYA 3,686,653 1,937,12 149,589 5,773,362 83,672 2,276, Şb. ALANYA 2,82,527 1,225, ,213 3,772,927 85,748 1,285, Şb. BURDUR 2,716,162 2,775, ,58 5,616, ,33 1,677, Şb. ISPARTA 2,444,697 1,287,961 12,85 3,852,743 8,265 1,59, Şb. FİNİKE 1,778,48 1,283,585 93,811 3,155,876 87,663 1,98,24 BÖLGE GENEL TOP. 15,85,835 1,278,94 1,8,19 27,164,758 88,774 9,76,36 *Dağıtımdan Gelen : Bölge merkezinden o şefliğe düşen pay + Başmühendislik harcaması + Şeflik merkezinden o iş cinsine düşen pay. TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 4,, 3,5, 3,, TL 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 3,97,316 1,769, ,741 3,686,653 1,937,12 149,589 2,82,527 1,225, ,213 2,716,162 2,775, ,58 2,444,697 1,287,961 12,85 1,778,48 1,283,585 93,811 FETHİYE ANTALYA ALANYA BURDUR ISPARTA FİNİKE TOPLAM MLZ. 1,278, % TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 1,8, % TOPLAM PERS. 15,85, % 179

186 13. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM MALİYETLERİ 37 TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Yılı: 29 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 131 Şb. FETHİYE 482 1,615,968 3, ,869,93 1, , , Şb. ANTALYA ,48 1, ,55,266 13, , , Şb. ALANYA 567 1,155,696 2, ,653,943 4, ,237,972 2,219 9, Şb. BURDUR 647 1,682,754 2, ,996,61 7, , , Şb. ISPARTA , ,922,99 5, ,568 1,28 8, Şb. FİNİKE 483 1,14,446 2, ,988,263 6, , ,833 BÖLGE GENEL TOP. 3,375 7,85,738 2, ,337 26,486,156 7,937 3,366 3,342, , BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 3,353 1, ,328 1,672 13, ,424 2,38 4,852 2,219 9,19 2,61 7, , ,944 1,28 8,125 2,361 6, ,833 2,99 7, ,29 FETHİYE ANTALYA ALANYA BURDUR ISPARTA FİNİKE BÖLGE ORT, TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ FETHİYE ANTALYA ALANYA BURDUR ISPARTA FİNİKE TOPLAM Yol Ağı (Km.) ,375 3,375 Pers. Sayısı İşçi Sayısı Memur Sayısı Personel Baş. Düşen Km. Personel Baş. Düşen Harcama ,633 83,672 85, ,33 8,265 88,774 88,774 18

187 13. BÖLGE İNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 3,353 1,672 2,38 2, ,361 2,99 FETHİYE ANTALYA ALANYA BURDUR ISPARTA FİNİKE BÖLGE ORT, 13. BÖLGE İNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 1,12 13,568 4,852 7,723 5,944 6,213 7,937 FETHİYE ANTALYA ALANYA BURDUR ISPARTA FİNİKE BÖLGE ORT, 13. BÖLGE İNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 2,5 2, 1,5 1, 2, , FETHİYE ANTALYA ALANYA BURDUR ISPARTA FİNİKE BÖLGE ORT, 181

188 13. BÖLGE İNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM EMANET HARCAMASI 12, 1, 8, TL 6, 4, 84,633 83,672 85, ,33 8,265 87,663 88,774 2, FETHİYE ANTALYA ALANYA BURDUR ISPARTA FİNİKE BÖLGE ORT. 13. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ 12, 1, Yol Ağı : Km. Personel Sayısı : 36 Kişi İşçi Sayısı : 257 Kişi Memur Sayısı : 49 Kişi Pers. Başına Düşen Km. : 11,3 Km. Pers. Başına Düşen Harcama: TL. 8, 6, 4, 2,99 7, ,29 2, TRAFİK HİZMETLERİ STABİLİZE YOL BAKIMI ASFALT YOL BAK. BAKIM BİRİM MALİYETLERİ KAR MÜCADELESİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 182

189 13. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: 29 Bakım Km Trafik İhale Harc. Bakım İhale Harc. Toplam İhale Harcaması Birim Maliyet 131 Şb. FETHİYE ,871 96,37 1,837,241 3, Şb. ANTALYA 536 1,35,16 749,674 1,784,834 3, Şb. ALANYA 567 1,95,29 499,165 1,594,194 2, Şb. BURDUR 647 1,249,531 1,176,65 2,425,596 3, Şb. ISPARTA 66 1,274, ,624 1,997,261 3, Şb. FİNİKE ,83 497,199 1,43,2 2,961 BÖLGE GENEL TOP. 3,375 6,518,31 4,551,97 11,69,128 3, BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 3,812 3,33 2,812 3,749 3,26 2,961 3,28 1, 5 FETHİYE ANTALYA ALANYA BURDUR ISPARTA FİNİKE BÖLGE ORTALAMASI 183

190 13. BÖLGE İNİN YOL BAKIM MALİYETLERİ (EMANET+İHALE) İhaleli Birim Maliyeti Emanet Birim Maliyet Emanet+ İhaleli 131 Şb. FETHİYE 3,812 14,328 18, Şb. ANTALYA 3,33 15,424 18, Şb. ALANYA 2,812 9,19 11, Şb. BURDUR 3,749 11,273 15, Şb. ISPARTA 3,26 8,125 11, Şb. FİNİKE 2,961 8,833 11,794 BÖLGE ORTALAMASI 3,28 11,29 14,39 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, (%21) (%79) 3.33 (%18) (%82) (%24) 9.19 (%76), (%75) (%25) FETHİYE 3.26 (%27) (%73) ANTALYA ALANYA (%25) BURDUR (%75) ISPARTA 3.28 (%23) FİNİKE (%77) BÖLGE ORT, Emanet Birim Maliyet İhaleli Birim Maliyeti 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ (EMANET + İHALE) 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 18,14 FETHİYE 18,754 11,92 15,22 ANTALYA ALANYA 11,151 11,794 BURDUR 14,39 ISPARTA FİNİKE BÖLGE ORT, 184

191

192

193 14. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI BAKIMEVİ SAYISI TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 141 Şb. BALIKESİR Şb. ÇANAKKALE Şb. BURSA Şb. BİLECİK Şb. KÜTAHYA Şb. BANDIRMA Şb. İZNİK Şb. EMET BÖLGE GENEL TOP. 15 4, ,594 4,656 4, TEKİRDAĞ 14. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI KM BALIKESİR ÇANAKKALE BURSA BİLECİK KÜTAHYA BANDIRMA İZNİK EMET ASFALT YOL 42 STAB. YOL BÖLGE İNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM KM BALIKESİR ÇANAKKALE BURSA BİLECİK KÜTAHYA BANDIRMA İZNİK EMET BÖLGE ORT. 187

194 16 ATELYE İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI 14. BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 37 TRAFİK HİZMETLERİ MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI 4 ŞUBE MERKEZİ MEMUR SAY. 41 STABİLİZE YOL BAKIMI İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 42 ASFALT YOL BAK. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI 43 KAR MÜCADELESİ MEMUR SAY. TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) TOP. MEMUR SAYISI Yılı: 29 TOP. İŞÇİ + TOP. MEMUR 141 Şb. BALIKESİR Şb. ÇANAKKALE Şb. BURSA Şb. BİLECİK Şb. KÜTAHYA Şb. BANDIRMA Şb. İZNİK Şb. EMET BÖLGE GENEL TOP BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 14. BÖLGE İNİN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ 12 İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY TOP. MEMUR SAYISI % TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) % PERSONEL BALIKESİR BURSA KÜTAHYA İZNİK 188

195 14. BÖLGE İNİN PERSONEL GİDERLERİ Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 141 Şb. BALIKESİR 363,23 39,412 16,583 26,991 79,645 57,282 1,563,61 8, ,73 3,4,42 24,5 3,244, Şb. ÇANAKKALE 38,614 36,589 17, ,18 5,61 1,59,881 83, ,37 5,282 2,639, ,859 2,833, Şb. BURSA 555,84 21, ,51 59,836 1,133,838 38,956 2,983,773 32,652 4,836,398 12,353 4,956, Şb. BİLECİK 269,913 13,489 8,64 73,73 39,376 1,9,9 18, ,134 2,239, ,572 2,377, Şb. KÜTAHYA 126,878 16,454 2,169 1,51,55 133,885 1,17,525 57, ,345 29,181 2,636, ,64 2,877, Şb. BANDIRMA 96, ,77 39, ,17 65,573 1,267,326 53,6 7,37 2,267, ,446 2,432, Şb. İZNİK 29,42 67,392 95,693 33, ,686 9,974 2,134,395 11,89 2,235, Şb. EMET 242,413 2,41 17, ,189 69,46 844,555 13,495 12,55 4,854 1,971,253 15,341 2,76,594 BÖLGE GENEL TOP. 2,252,623 97, ,695 33,356 6,776, ,416 11,213,897 36, ,927 46,687 21,765,74 1,269,774 23,34,848 BALIKESİR ÇANAKKALE 5,, BURSA BİLECİK KÜTAHYA 4,5, BANDIRMA İZNİK 4,, EMET BÖLGE GENEL 3,5, TOP. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 3,4,42 24,5 3,244,92 2,639, ,859 2,833,571 12,353 2,239, ,572 2,377,928 2,636, ,64 2,877,816 2,267, ,446 2,432,612 2,134,395 11,89 2,235,484 1,971,253 15,341 2,76,594 4,836,398 4,956,751 3,, 2,5, TL 2,, 1,5, 1,, 5, BALIKESİR ÇANAKKALE BURSA BİLECİK KÜTAHYA BANDIRMA İZNİK EMET 189

196 14. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Yılı: 29 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Top. İşç. Say. (Bölgeden) 141 Şb. BALIKESİR Şb. ÇANAKKALE Şb. BURSA Şb. BİLECİK Şb. KÜTAHYA Şb. BANDIRMA Şb. İZNİK Şb. EMET BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ 5 ADAPAZARI TEKİRDAĞ SAYI BALIKESİR ÇANAKKALE BURSA BİLECİK KÜTAHYA BANDIRMA İZNİK EMET Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say % Hizm. Say. Bakım Hizm. Say % Hizm. Say. Diğer Hizm. Say % Makineli işç. Say % Aşçılık Hizm. Say. 3.86% Atel.Amb. Çal. Say % 19

197 14. BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ Yılı: 29 7 Y.Parça 71 Çimento 72 Demir 78 Patlayıcı M. 712 Trafik MALZEME 779 Tuz 755 Yakacak 781 A.Yakıt 787 Bitüm 792 Fuel-oil 8 Diğ.Mlz. TOPLAM MLZ. 141 Şb. BALIKESİR 61,654 3, ,64 11,151 8,366 46, , ,875 6,133 2,475, Şb. ÇANAKKALE 91, ,224 3, ,147 1,482, ,783 42,116 3,52, Şb. BURSA 166, , ,652 69,543 28, , ,155 31,449 32,893 2,868, Şb. BİLECİK 134,59 3,157 3, , ,528 6, ,258 2,335, ,68 43,256 4,213, Şb. KÜTAHYA 157,98 6 1,26 737,324 8,921 5, ,985 3,685,42 677,559 7,43 5,93, Şb. BANDIRMA 8, , ,498 4,645, ,19 1,215 6,163, Şb. İZNİK 66,899 3,957 9, ,628 27,56 9,87 416,16 679,64 278,566 41,25 1,694, Şb. EMET 82,913 6,93 1,982 85,191 2,23 3, , , ,811 14,495 1,91,863 BÖLGE GENEL TOP. 84,956 15,245 22,654 3,728,14 245,644 6,581 4,214,6 15,546,43 3,285,76 314,743 28,273, BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 7,, TL. 6,, 5,, 4,, 3,, 2,, 1,, 2,475,28 3,52,14 2,868,316 4,213,774 5,93,712 6,163,895 1,694,882 1,91,863 BALIKESİR ÇANAKKALE BURSA BİLECİK KÜTAHYA BANDIRMA İZNİK EMET 792 Fuel-oil 3,285, % 8 Diğ.Mlz. 314, % 7 Y.Parça 84, % 72 Demir 22,654.8% 71 Çimento 15,245.5% 712 Trafik 3,728, % 779 Tuz 245,644.87% 755 Yakacak 6,581.21% 781 A.Yakıt 4,214,6 14.9% 787 Bitüm 15,546, % 191

198 14. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ İŞLETME GİDERLERİ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz 141 Şb. BALIKESİR 3,742 62,487 8,826 62,29 9, , Şb. ÇANAKKALE 3,944 51,918 7,45 51,411 33, , Şb. BURSA 2,214 38, , , Şb. BİLECİK 3,14 592,369 4,996 75,932 47, , Şb. KÜTAHYA 3,683 85,269 6,215 56,621 49,57 2, Şb. BANDIRMA 3,133 63,561 7,326 67,533 38, , Şb. İZNİK 3,114 32,122 2,451 5,862 88, Şb. EMET 6,71 27,973 1,586 28,95 74,174 BÖLGE GENEL TOP. 29, ,672 48, , ,191 1,733,975 Not: 144.Şb Bilecik için tünel aydınlatma harcaması vardır. Yılı: 29 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE 6, GELİBOLU MERDİVENKÖY 5, KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ4, 14. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ 592,369 TL 3, 2, 1, 3,742 62,487 8,826 62,29 9,315 3,944 51,918 7,45 51,411 33,421 2,214 38, ,672 3,14 4,996 75,932 47,181 3,683 85,269 6,215 56,621 49,57 3,133 63,561 7,326 67,533 38,217 3,114 32,122 2,451 5,862 6,71 27,973 1,586 28,95 BALIKESİR ÇANAKKALE BURSA BİLECİK KÜTAHYA BANDIRMA İZNİK EMET Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz Doğalgaz 177, % Telefon 29, % Taşıt Kirası 524, % Elektrik 954, % Su 48, % 192

199 14. BÖLGE İNİN EMANET HARCAMA DAĞILIMI Yılı: 29 TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM HARCAMA PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOP. HARC. DAĞITIMDAN GELEN 141 Şb. BALIKESİR 3,244,92 2,475,28 146,66 5,865,96 12,912 1,228, Şb. ÇANAKKALE 2,833,571 3,52,14 148,144 6,33, ,36 1,72, Şb. BURSA 4,956,751 2,868, ,341 7,997,48 92,993 1,876, Şb. BİLECİK 2,377,928 4,213, ,492 7,315, ,254 9, Şb. KÜTAHYA 2,877,816 5,93,712 2,845 8,982, ,479 1,89, Şb. BANDIRMA 2,432,612 6,163, ,77 8,776, ,28 921, Şb. İZNİK 2,235,484 1,694,882 88,549 4,18,915 95, , Şb. EMET 2,76,594 1,91,863 74,174 4,52,631 13, ,348 BÖLGE GENEL TOP. 23,34,848 28,273,79 1,733,975 53,42, ,896 8,722,654 *Dağıtımdan Gelen : Bölge merkezinden o şefliğe düşen pay + Başmühendislik harcaması + Şeflik merkezinden o iş cinsine düşen pay. 7,, TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TL 6,, 5,, 4,, 3,, 2,, 1,, 3,244,92 2,475,28 146,66 2,833,571 3,52,14 148,144 4,956,751 2,868, ,341 2,377,928 4,213, ,492 2,877,816 5,93,712 2,845 2,432,612 6,163, ,77 2,235,484 1,694,882 88,549 2,76,594 1,91,863 BALIKESİR ÇANAKKALE BURSA BİLECİK KÜTAHYA BANDIRMA İZNİK EMET 74,174 TOPLAM MLZ. 28,273, % TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 1,733, % TOPLAM PERS. 23,34, % 193

200 14. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM MALİYETLERİ 37 TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Yılı: 29 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 141 Şb. BALIKESİR 719 1,16,793 1, ,668,268 7, , , Şb. ÇANAKKALE , ,241,82 9, , , Şb. BURSA ,712 1, ,689,774 14, , , Şb. BİLECİK 529 1,34,761 2, ,258,86 11, ,81 1,166 15, Şb. KÜTAHYA 55 1,123,769 2, ,11,772 16, ,58 1,659 2, Şb. BANDIRMA ,359 1, ,811,869 15, , , Şb. İZNİK , ,96,52 9, , , Şb. EMET , ,265,521 7, , ,828 BÖLGE GENEL TOP. 4,656 6,569,953 1, ,594 52,141,424 11,35 4,656 3,53, , BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 7,928 9,911 9,178 1,399 14,16 15,887 11,83 15,531 16,222 2,15 15,325 16,86 9,593 11,361 7,784 8,828 11,35 13,417 4, 2, 1, , ,535 1,166 2,225 1,659 1, , BALIKESİR ÇANAKKALE BURSA BİLECİK KÜTAHYA BANDIRMA İZNİK EMET BÖLGE ORT. TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ BALIKESİR ÇANAKKALE BURSA BİLECİK KÜTAHYA BANDIRMA İZNİK EMET TOPLAM Yol Ağı (Km.) ,656 Pers. Sayısı İşçi Sayısı Memur Sayısı Personel Baş. Düşen Km Personel Baş. Düşen Harcama 12, ,36 92, , , ,28 95,688 13, ,

201 14. BÖLGE İNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 1, ,578 2,535 2,225 1, ,411 BALIKESİR ÇANAKKALE BURSA BİLECİK KÜTAHYA BANDIRMA İZNİK EMET BÖLGE ORT. 18, 16, 14, 14. BÖLGE İNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ 12, 1, 8, 6, 4, 2, 7,928 9,178 14,16 11,83 16,222 15,325 9,593 7,784 11,35 BALIKESİR ÇANAKKALE BURSA BİLECİK KÜTAHYA BANDIRMA İZNİK EMET BÖLGE ORT. 14. BÖLGE İNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1,8 1,6 1,4 1,2 1, ,166 1, BALIKESİR ÇANAKKALE BURSA BİLECİK KÜTAHYA BANDIRMA İZNİK EMET BÖLGE ORT. 195

202 14. BÖLGE İNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM EMANET HARCAMASI 2, 18, 16, 14, YTL 12, 1, 8, 6, 4, 2, 12, ,36 92, , , ,28 95,688 13, ,896 BALIKESİR ÇANAKKALE BURSA BİLECİK KÜTAHYA BANDIRMA İZNİK EMET BÖLGE ORT. 14. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ 14, 12, 1, Yol Ağı : Km. Personel Sayısı : 418 Kişi İşçi Sayısı : 377 Kişi Memur Sayısı : 41 Kişi Pers. Başına Düşen Km. : 11,14 Km. Pers. Başına Düşen Harcama : TL. 8, 6, 4, 2, 1,411 11, ,417 TRAFİK HİZMETLERİ STABİLİZE YOL BAKIMI ASFALT YOL BAK. KAR MÜCADELESİ BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 196

203 14. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: 29 Bakım Km Trafik İhale Harc. Bakım İhale Harc. Toplam İhale Harcaması Birim Maliyet 141 Şb. BALIKESİR ,572 1,538,125 1,742,697 2, Şb. ÇANAKKALE 79 21, ,19 1,129,836 1, Şb. BURSA ,13 875,469 1,55,572 1, Şb. BİLECİK ,513 1,32,817 1,183,33 2, Şb. KÜTAHYA , ,948 1,55,632 2,9 146 Şb. BANDIRMA ,17 852,412 1,16,582 1, Şb. İZNİK , ,43 945,811 2, Şb. EMET ,23 774,279 93,482 1,695 BÖLGE GENEL TOP. 4,656 1,324,741 7,735,22 9,59,943 1, BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 2,5 2, 1,5 1, 2,424 1,594 1,668 2,237 2,9 1,762 2,174 1,695 1,946 5 BALIKESİR ÇANAKKALE BURSA BİLECİK KÜTAHYA BANDIRMA İZNİK EMET BÖLGE ORT. 197

204 14. BÖLGE İNİN YOL BAKIM MALİYETLERİ (EMANET+İHALE) İhaleli Birim Maliyet Emanet Birim Maliyeti Emanet+ İhaleli 141 Şb. BALIKESİR 2,424 9,911 12, Şb. ÇANAKKALE 1,594 1,399 11, Şb. BURSA 1,668 15,887 17, Şb. BİLECİK 2,237 15,531 17, Şb. KÜTAHYA 2,9 2,15 22, Şb. BANDIRMA 1,762 16,86 18, Şb. İZNİK 2,174 11,361 13, Şb. EMET 1,695 8,828 1,523 BÖLGE ORTALAMASI 1,946 13,417 15,363 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, (%8) (%2) (%87) (%13) (%91) (%9) (%87) (%13), 2.15 (%91) 2.9 (%9) BALIKESİR ÇANAKKALE BURSA BİLECİK KÜTAHYA (%91) (%9) BANDIRMA (%84) (%16) İZNİK (%16) EMET (%84) BÖLGE ORT (%87) (%13) Emanet Birim Maliyeti İhaleli Birim Maliyet 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ (EMANET + İHALE) 25, 2, 15, 1, 5, 12,335 11,993 17,555 17,767 22,196 18,622 13,536 1,523 15,363 BALIKESİR ÇANAKKALE BURSA BİLECİK KÜTAHYA BANDIRMA İZNİK EMET BÖLGE ORT. 198

205

206

207 15. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI BAKIMEVİ SAYISI TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 151 Şb. KASTAMONU Şb. İNEBOLU Şb. SAFRANBOLU Şb. CİDE Şb. DEVREK Şb. BARTIN Şb. ILGAZ BÖLGE GENEL TOP. 14 2, ,81 2,839 2, LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE ORTALAMA GELİBOLU 15. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ 7 2 KM KASTAMONU İNEBOLU SAFRANBOLU CİDE DEVREK BARTIN ILGAZ ASFALT YOL 42 STAB. YOL BÖLGE İNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM KM KASTAMONU İNEBOLU SAFRANBOLU CİDE DEVREK BARTIN ILGAZ BÖLGE ORT. 21

208 15. BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI İŞÇİ SAYISI 16 ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 41 STABİLİZE YOL BAKIMI İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 42 ASFALT YOL BAK. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI 43 KAR MÜCADELESİ MEMUR SAY. TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) TOP. MEMUR SAYISI Yılı: 29 TOP. İŞÇİ + TOP. MEMUR 151 Şb. KASTAMONU Şb. İNEBOLU Şb. SAFRANBOLU Şb. CİDE Şb. DEVREK Şb. BARTIN Şb. ILGAZ BÖLGE GENEL TOP BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 15. BÖLGE İNİN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ TOP. MEMUR SAYISI % TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) % PERSONEL 5 KASTAMONU İNEBOLU SAFRANBOLU CİDE DEVREK BARTIN ILGAZ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 22

209 15. BÖLGE İNİN PERSONEL GİDERLERİ Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 151 Şb. KASTAMONU 57,516 32, ,884 55,599 1,126, ,547 2,31,541 87,838 2,119, Şb. İNEBOLU 126,89 35,186 16,54 33, ,591 74, ,551 49,736 1,72, ,99 1,845, Şb. SAFRANBOLU 26,383 53,768 6,78 78,82 93, ,935 64, ,97 1,889, ,533 2,17, Şb. CİDE 122,252 51,169 35,732 3, ,46 32,966 46, ,72 1,319,44 114,898 1,433, Şb. DEVREK 18,71 43,242 37,459 67, ,796 65,41 873,463 7, ,695 2,282, ,176 2,466, Şb. BARTIN 235,588 6,29 31,967 9,51 644,768 67,436 61,917 7,874 15,726 1,538, ,84 1,764, Şb. ILGAZ 226,116 46,627 33, ,416 36,51 75, ,35 2,6, ,249 2,122,85 BÖLGE GENEL TOP. 1,79, , , ,387 4,899, ,873 4,893,977 8,11 1,664,98 12,77,767 1,89,524 13,86,291 KASTAMONU İNEBOLU SAFRANBOLU CİDE 2,5, DEVREK BARTIN ILGAZ BÖLGE GENEL 2,, TOP. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 2,31,541 87,838 2,119,379 1,72, ,99 1,845,181 1,889, ,533 2,17,518 1,319,44 114,898 1,433,942 2,282, ,176 2,466,66 1,538, ,84 1,764,86 2,6, ,249 2,122,85 1,5, 1,, 5, TL KASTAMONU İNEBOLU SAFRANBOLU CİDE DEVREK BARTIN ILGAZ 23

210 15. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Yılı: 29 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Top. İşç. Say. (Bölgeden) 151 Şb. KASTAMONU Şb. İNEBOLU Şb. SAFRANBOLU Şb. CİDE Şb. DEVREK Şb. BARTIN Şb. ILGAZ BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ SAYI KASTAMONU İNEBOLU SAFRANBOLU CİDE DEVREK BARTIN ILGAZ Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Hizm. Say. Bakım Hizm. Say % Hizm. Say. Diğer Hizm. Say % Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say % Makineli işç. Say % Aşçılık Hizm. Say % Atel.Amb. Çal. Say % 24

211 15. BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 7 Y.Parça 71 Çimento 72 Demir 75 Kereste 712 Trafik MALZEME 754 Tuz 755 Yakacak 781 A.Yakıt 787 Bitüm 79 Fuel-oil 8 Diğ.Mlz. Yılı: 29 TOPLAM MLZ. 151 Şb. KASTAMONU 66, ,532 13,42 4, ,317 1,714, ,243 18,814 2,858, Şb. İNEBOLU 89, ,712 65,69 5,452 5, ,31 749, ,63 29,828 1,697, Şb. SAFRANBOLU 97, ,374 87,262 4,543 4, ,53 1,2, ,79 3,557 2,52, Şb. CİDE 73, ,55 95,884 1,817 13, , ,78 31,941 4,2 1,76, Şb. DEVREK 95,431 2,15 116,947 6,815 6, ,84 1,124, ,52 16,221 2,261, Şb. BARTIN 31,197 2,841 95,156 2,68 3, ,55 869,7 487,135 15,147 1,786, Şb. ILGAZ 19, , ,58 63,542 4,92 59,687 1,774, ,472 16,572 3,164,223 BÖLGE GENEL TOP. 563,569 1,851 23,27 742,43 98,251 42,991 3,26,42 8,18,257 2,664, ,141 15,528, BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 3,5, 3,, 2,5, TL. 2,, 1,5, 1,, 5, 2,858,76 1,697,315 2,52,842 1,76,97 2,261,243 1,786,739 3,164,223 KASTAMONU İNEBOLU SAFRANBOLU CİDE DEVREK BARTIN ILGAZ 79 Fuel-oil 2,664,236 17% 8 Diğ.Mlz. 167,141 1% 7 Y.Parça 563,569 4% 71 Çimento 1,851 % 72 Demir 712 Trafik ,27 Tuz % 742,43 98, % 1% Yakacak 42,991 % 781 A.Yakıt 3,26,42 21% 787 Bitüm 8,18,257 51% 25

212 15. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ İŞLETME GİDERLERİ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz Yılı: 29 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 151 Şb. KASTAMONU 1,918 63,781 31,18 96, Şb. İNEBOLU 4,11 32,442 9,846 54,36 1, Şb. SAFRANBOLU 4,983 82,532 11,664 53, , Şb. CİDE 4,25 42,934 1,98 53,293 12, Şb. DEVREK 4, ,99 1,929 53,591 38, Şb. BARTIN 3,59 37,863 5,558 43,84 9, Şb. ILGAZ 6,249 55,682 13,398 52, ,971 BÖLGE GENEL TOP. 29, ,224 44, ,73 1,51, BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ LÜLEBURGAZ 35, B.ÇEKMECE GELİBOLU 3, MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI 25, TEKİRDAĞ 2, TL 15, 1, 5, 1,918 63,781 31,18 4,11 32,442 9,846 54,36 4,983 82,532 11,664 53,959 4,25 42,934 1,98 KASTAMONU İNEBOLU SAFRANBOLU CİDE DEVREK BARTIN ILGAZ 53,293 4, ,99 1,929 53,591 3,59 37,863 5,558 43,84 6,249 55,682 13,398 52,642 Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz Taşıt Kirası 342, % Telefon 29, % Elektrik 635, % Su 44, % 26

213 15. BÖLGE İNİN EMANET HARCAMA DAĞILIMI Yılı: 29 TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM HARCAMA PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOP. HARC. DAĞITIMDAN GELEN 151 Şb. KASTAMONU 2,119,379 2,858,76 96,717 5,74,82 133,547 1,358, Şb. İNEBOLU 1,845,181 1,697,315 1,758 3,643,254 11,22 1,182, Şb. SAFRANBOLU 2,17,518 2,52, ,138 4,313,498 12,72 1,35, Şb. CİDE 1,433,942 1,76,97 12,457 3,243, , , Şb. DEVREK 2,466,66 2,261,243 38,22 5,17, ,59 1,58, Şb. BARTIN 1,764,86 1,786,739 9,851 3,642, ,825 1,13, Şb. ILGAZ 2,122,85 3,164, ,971 5,414, ,73 1,36,427 BÖLGE GENEL TOP. 13,86,291 15,528,38 1,51,914 3,44, ,53 8,882,546 *Dağıtımdan Gelen : Bölge merkezinden o şefliğe düşen pay + Başmühendislik harcaması + Şeflik merkezinden o iş cinsine düşen pay. 3,5, TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TL 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 2,119,379 2,858,76 96,717 1,845,181 1,697,315 1,758 2,17,518 2,52, ,138 1,433,942 1,76,97 12,457 2,466,66 2,261,243 38,22 1,764,86 1,786,739 9,851 2,122,85 3,164, ,971 KASTAMONU İNEBOLU SAFRANBOLU CİDE DEVREK BARTIN ILGAZ TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 1,51, % TOPLAM MLZ. 15,528, % TOPLAM PERS. 13,86, % 27

214 15. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM MALİYETLERİ 37 TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Yılı: 29 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 151 Şb. KASTAMONU , ,96,899 12, ,13,6 2,483 15, Şb. İNEBOLU , ,947,867 9, ,67,36 4,961 15, Şb. SAFRANBOLU ,64 1, ,447,628 9, ,897 1,38 11, Şb. CİDE ,751 1, ,226,231 11, ,347 2,53 15, Şb. DEVREK ,319 1, ,85,169 15, ,74,227 3,285 2, Şb. BARTIN ,451 1, ,62,934 1, , , Şb. ILGAZ , ,123,765 8, ,326,692 2,44 1,691 BÖLGE GENEL TOP. 2,839 3,25,759 1, ,81 29,99,493 1,673 2,839 6,36,537 2,221 13, BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI 25, 2, 15, 1, 12,492 15,767 9,27 15,66 9,363 11,919 11,993 15,473 15,551 2,455 1,581 12,421 8,146 1,691 1,673 13,96 5, 792 2, ,961 1,176 1,38 1,427 2,53 1,619 3,285 1, ,44 1,66 2,221 KASTAMONU İNEBOLU SAFRANBOLU CİDE DEVREK BARTIN ILGAZ BÖLGE ORT. TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ KASTAMONU İNEBOLU SAFRANBOLU CİDE DEVREK BARTIN ILGAZ TOPLAM Yol Ağı (Km.) ,839 Pers. Sayısı İşçi Sayısı Memur Sayısı Personel Baş. Düşen Km Personel Baş. Düşen Harcama 133,547 11,22 12,72 129, ,59 113, ,73 117,53 28

215 15. BÖLGE İNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ 1,8 1,6 1,4 1,2 1, ,176 1,427 1,619 1, ,66 KASTAMONU İNEBOLU SAFRANBOLU CİDE DEVREK BARTIN ILGAZ BÖLGE ORT. 15. BÖLGE İNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 12,492 9,27 9,363 11,993 15,551 1,581 8,146 1,673 KASTAMONU İNEBOLU SAFRANBOLU CİDE DEVREK BARTIN ILGAZ BÖLGE ORT. 15. BÖLGE İNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 2,483 4,961 1,38 2,53 3, ,44 2,221 KASTAMONU İNEBOLU SAFRANBOLU CİDE DEVREK BARTIN ILGAZ BÖLGE ORT. 29

216 15. BÖLGE İNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM EMANET HARCAMASI 16, 14, 12, 1, TL 8, 6, 4, 2, 133,547 11,22 12,72 129,735 KASTAMONU İNEBOLU SAFRANBOLU CİDE DEVREK BARTIN ILGAZ BÖLGE ORT. 113,59 113, ,73 117, BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ 14, 12, 1, Yol Ağı : Km. Personel Sayısı :268 Kişi İşçi Sayısı : 234 Kişi Memur Sayısı : 34 Kişi Pers. Başına Düşen Km. : 1,96 Km. Pers. Başına Düşen Harcama : TL. 8, 6, 4, 1,66 1,673 2,221 13,96 2, TRAFİK HİZMETLERİ STABİLİZE YOL BAKIMI ASFALT YOL BAK. KAR MÜCADELESİ BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 21

217 15. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: 29 Bakım Km Trafik İhale Harc. Bakım İhale Harc. Toplam İhale Harcaması Birim Maliyet 151 Şb. KASTAMONU ,739 1,791,319 1,916,58 4, Şb. İNEBOLU ,58 3,196,984 3,296,42 1, Şb. SAFRANBOLU ,529 1,697,824 1,843,353 3, Şb. CİDE ,242 2,673,56 2,755,748 1, Şb. DEVREK ,975 1,287,644 1,387,619 4, Şb. BARTIN ,13 1,662,34 1,78,47 4, Şb. ILGAZ ,421 1,373,337 1,571,758 2,422 BÖLGE GENEL TOP. 2, ,978 13,682,648 14,55,626 5, BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 12, 1, 8, 6, 1,173 1,244 4, 2, 4,696 3,873 4,243 4,612 2,422 5,125 KASTAMONU İNEBOLU SAFRANBOLU CİDE DEVREK BARTIN ILGAZ BÖLGE ORT. 211

218 15. BÖLGE İNİN YOL BAKIM MALİYETLERİ (EMANET+İHALE) İhaleli Birim Maliyeti Emanet Birim Maliyet Emanet+ İhaleli 151 Şb. KASTAMONU 4,696 15,767 2, Şb. İNEBOLU 1,173 15,66 25, Şb. SAFRANBOLU 3,873 11,919 15, Şb. CİDE 1,244 15,473 25, Şb. DEVREK 4,243 2,455 24, Şb. BARTIN 4,612 12,421 17, Şb. ILGAZ 2,422 1,691 13,113 BÖLGE ORTALAMASI 5,125 13,96 19,85 3, 25, 2, 15, 1, 5, (%23) (%77) KASTAMONU (%4) (%6) İNEBOLU (%25) (%75) SAFRANBOLU (%6) (%4) CİDE (%83) (%17) DEVREK (%73) (%27) BARTIN (%18) (%82) ILGAZ (%27) (%73) BÖLGE ORTALAMASI Emanet Birim Maliyet İhaleli Birim Maliyeti 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ (EMANET + İHALE) 3, 25, 2, 15, 1, 5, 2,463 25,239 15,792 25,718 24,698 17,33 13,113 19,85 KASTAMONU İNEBOLU SAFRANBOLU CİDE DEVREK BARTIN ILGAZ BÖLGE ORTALAMASI 212

219

220

221 16. BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI BAKIMEVİ SAYISI TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 161 Şb. SİVAS Şb. ZARA Şb. SUŞEHRİ Şb. ERZİNCAN Şb.KANGAL Şb. İLİÇ BÖLGE GENEL TOP. 19 3, ,894 2,884 3, BÖLGE İNİN YOL UZUNLUKLARI LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE 8 GELİBOLU MERDİVENKÖY 7 KIRKLARELİ ADAPAZARI 6 TEKİRDAĞ 5 7 ORTALAMA KM SİVAS ZARA SUŞEHRİ ERZİNCAN KANGAL İLİÇ ASFALT YOL 42 STAB. YOL BÖLGE İNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM KM SİVAS ZARA SUŞEHRİ ERZİNCAN KANGAL İLİÇ BÖLGE ORT. 215

222 16. BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 16 ATELYE İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 37 TRAFİK HİZMETLERİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI 4 ŞUBE MERKEZİ MEMUR SAY. 41 STABİLİZE YOL BAKIMI İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 42 ASFALT YOL BAK. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 43 KAR MÜCADELESİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) TOP. MEMUR SAYISI Yılı: 29 TOP. İŞÇİ + TOP. MEMUR 161 Şb. SİVAS Şb. ZARA Şb. SUŞEHRİ Şb. ERZİNCAN Şb.KANGAL Şb.İLİÇ BÖLGE GENEL TOP BÖLGE ŞUBE PERSONEL SAYILARI 16. BÖLGE İNİN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ 7 İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY PERSONEL SAYISI SİVAS ZARA SUŞEHRİ ERZİNCAN KANGAL İLİÇ 4 8 TOP. MEMUR SAYISI % TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) % 216

223 16. BÖLGE İNİN PERSONEL GİDERLERİ Yılı: ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 161 Şb. SİVAS 6, ,37 67,752 1,21,559 39,733 1,26, ,698 3,249,77 113,617 3,363, Şb. ZARA 84,874 34,388 2,92 11,55 563,298 34, ,446 59,997 35,44 783,437 2,279, ,829 2,395, Şb. SUŞEHRİ 83,429 18,214 54,416 58, ,158 65, ,66 267,67 1,718,27 142,19 1,86, Şb. ERZİNCAN 226,582 37,386 13,567 46,814 1,6,841 15, ,187 58, ,516 3,171, ,35 3,42, Şb.KANGAL 124,947 4,619 46,641 48, ,476 65, ,572 3, ,721 1,899, ,449 2,83, Şb.İLİÇ 1,99 25,527 15,58 98,694 53,72 16,78 28,983 16,628 81, ,346 85,28 527,626 BÖLGE GENEL TOP. 53, , ,18 248,165 4,74,26 363, ,226 3,899, ,154 3,1,432 12,761, ,634 13,65,979 4,, İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 3,5, 3,, 2,5, 3,249,77 113,617 3,363,324 2,279, ,829 2,395,81 1,718,27 142,19 1,86,379 3,171, ,35 3,42,43 1,899, ,449 2,83,86 442,346 85,28 527,626 2,, 1,5, 1,, 5, TL SİVAS ZARA SUŞEHRİ ERZİNCAN KANGAL İLİÇ 217

224 16. BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Yılı: 29 Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Top. İşç. Say. (Bölgeden) 161 Şb. SİVAS Şb. ZARA Şb. SUŞEHRİ Şb. ERZİNCAN Şb.KANGAL Şb.İLİÇ BÖLGE GENEL TOP LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ SAYI SİVAS ZARA SUŞEHRİ ERZİNCAN KANGAL İLİÇ Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Hizm. Say. Bakım Hizm. Say % Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say % Aşçılık Hizm. Say % Atel.Amb. Çal. Say % Hizm. Say. Diğer Hizm. Say % Makineli işç. Say % 218

225 16. BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ Yılı: 29 7 Y.Parça 71 Çimento 72 Demir 75 Kereste 712 Trafik MALZEME 754 Tuz 755 Yakacak 781 A.Yakıt 787 Bitüm 79 Fuel-oil 8 Diğ.Mlz. TOPLAM MLZ. 161 Şb. SİVAS 75, ,545 1,888 14, ,87 1,582,598 42,43 18,846 3,52, Şb. ZARA 19, ,96 4,72 6,21 797,647 2,358, ,692 21,424 3,787, Şb. SUŞEHRİ 61, , ,59 1,589 17, , ,292 44,441 16,277 1,984, Şb. ERZİNCAN 85,141 1,28 41,176 16,121 5,38 682,83 833,85 373,77 16,26 2,415, Şb.KANGAL 54, , , , , ,416 11,233 1,523, Şb.İLİÇ 1,42 132,175 36,355 86, ,878 BÖLGE GENEL TOP. 386,444 2,29 4,629 1,25,456 35,187 58,535 3,542,467 6,355,732 1,796,65 84,4 13,291, BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 4,, 3,5, 3,, TL. 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 3,52,24 3,787,852 1,984,688 2,415,646 1,523, ,878 SİVAS ZARA SUŞEHRİ ERZİNCAN KANGAL İLİÇ 79 Fuel-oil 1,796, % 8 Diğ.Mlz. 84,4.63% 7 Y.Parça 386, % 71 Çimento 2,29.2% 72 Demir 4,629.3% 712 Trafik 1,25, % 754 Tuz 35,187.26% 755 Yakacak 58,535.44% 781 A.Yakıt 3,542, % 787 Bitüm 6,355, % 219

226 16. BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ İŞLETME GİDERLERİ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz Yılı: 29 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 161 Şb. SİVAS 4,46 73,953 38,315 4,224 9,46 165, Şb. ZARA 3,99 32, ,224 18,92 94, Şb. SUŞEHRİ 1,296 52,222 8,72 4,224 18,92 12, Şb. ERZİNCAN 3,938 62,846 22,4 4,224 18,92 147, Şb.KANGAL 2,65 2,96 8,988 4,224 18,92 9, Şb.İLİÇ ,64 2,172 53,9 27,138 12,12 BÖLGE GENEL TOP. 16,82 26,183 81, ,2 18,552 72,954 LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU8, MERDİVENKÖY 7, KIRKLARELİ ADAPAZARI 6, TEKİRDAĞ 5, TL 4, 3, 2, 1, 4,46 73, BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ 38,315 4,224 9,46 3,99 32, ,224 18,92 1,296 52,222 8,72 4,224 18,92 3,938 62,846 22,4 4,224 18,92 2,65 2,96 8,988 4,224 18,92 SİVAS ZARA SUŞEHRİ ERZİNCAN KANGAL İLİÇ ,64 2,172 53,9 27,138 Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Doğalgaz Temizlik 18, % Telefon 16, % Elektrik 26, % Taşıt Kirası 255, % Su 81, % 22

227 16. BÖLGE İNİN EMANET HARCAMA DAĞILIMI Yılı: 29 TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM HARCAMA PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOP. HARC. DAĞITIMDAN GELEN 161 Şb. SİVAS 3,363,324 3,52,24 165,944 6,581, ,179 2,76, Şb. ZARA 2,395,81 3,787,852 94,525 6,278, ,515 1,928, Şb. SUŞEHRİ 1,86,379 1,984,688 12,554 3,965,621 14,358 1,497, Şb. ERZİNCAN 3,42,43 2,415, ,14 5,982,793 94,965 2,752, Şb.KANGAL 2,83,86 1,523,856 9,815 3,698,477 77,52 1,677, Şb.İLİÇ 527, ,878 12,12 1,156,516 96, ,66 BÖLGE GENEL TOP. 13,65,979 13,291,124 72,954 27,663,57 16,87 1,986,991 *Dağıtımdan Gelen : Bölge merkezinden o şefliğe düşen pay + Başmühendislik harcaması + Şeflik merkezinden o iş cinsine düşen pay. TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 4,, TL 3,5, 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 3,363,324 3,52,24 165,944 2,395,81 3,787,852 94,525 1,86,379 1,984,688 12,554 3,42,43 2,415, ,14 2,83,86 1,523,856 9, , ,878 12,12 SİVAS ZARA SUŞEHRİ ERZİNCAN KANGAL İLİÇ TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 72, % TOPLAM MLZ. 13,291, % TOPLAM PERS. 13,65, % 221

228 16. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 161 Şb. SİVAS , ,919,526 8, ,682,415 3,757 13, Şb. ZARA , , , ,637,829 1, ,618,862 5,993 17, Şb. SUŞEHRİ ,52 1, ,631,481 8, ,189,945 2,723 12, Şb. ERZİNCAN ,729 1, ,243,583 11, ,798,11 6,331 18, Şb.KANGAL ,49 1, ,727,583 6, ,193,997 5,364 13, Şb. İLİÇ , ,893 1, ,166,365 2, , ,434 BL GENEL TOP. 3,5 2,877, ,242 4,617 2,894 23,326,368 8,6 2,884 11,725,983 4,66 13,7 16. BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI 14, 12, 133,87 1, 8, 6, 4, 2, 962 8,373 3,757 13, ,613 5,993 17,24 1,435 8,31 2,723 12,468 1,257 11,35 6,331 18,937 1,11 6,669 5,364 13, ,157 2, , ,617 8,6 4,66 SİVAS ZARA SUŞEHRİ ERZİNCAN KANGAL İLİÇ BÖLGE ORT. 13,7 TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ SİVAS ZARA SUŞEHRİ ERZİNCAN KANGAL İLİÇ TOPLAM Yol Ağı (Km.) ,973 Pers. Sayısı İşçi Sayısı Memur Sayısı Personel Baş. Düşen Km. Personel Baş. Düşen Harcama , ,515 14,358 94,965 77,52 96,376 16,87 222

229 16. BÖLGE İNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ 1,6 1,4 1,2 1, ,435 1,257 1, SİVAS ZARA SUŞEHRİ ERZİNCAN KANGAL İLİÇ BÖLGE ORT. 16. BÖLGE İNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ 12, 1, 8, 6, 4, 8,373 1,613 8,31 11,35 6,669 2,639 8,6 2, SİVAS ZARA SUŞEHRİ ERZİNCAN KANGAL İLİÇ BÖLGE ORT. 16. BÖLGE İNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3,757 5,993 2,723 6,331 5, ,66 SİVAS ZARA SUŞEHRİ ERZİNCAN KANGAL İLİÇ BÖLGE ORT. 223

230 16. BÖLGE İNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM EMANET HARCAMASI 14, 12, TL 1, 8, 6, 4, 124, ,515 14,358 94,965 77,52 96,376 16,87 2, SİVAS ZARA SUŞEHRİ ERZİNCAN KANGAL İLİÇ BÖLGE ORT BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ 14, 12, 1, Yol Ağı : Km. Personel Sayısı : 295 Kişi İşçi Sayısı : 266 Kişi Memur Sayısı : 29 Kişi Pers. Başına Düşen Km. : 11,78 Km. Pers. Başına Düşen Harcama: TL. 8, 6, 4, 2, 943 4,617 8,6 4,66 13,7 TRAFİK HİZMETLERİ STABİLİZE YOL BAKIMI ASFALT YOL BAK. KAR MÜCADELESİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 224

231 16. BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: 29 Bakım Km Trafik İhale Harc. Bakım İhale Harc. Toplam İhale Harcaması Birim Maliyet 161 Şb. SİVAS ,52 1,813,756 1,995,276 2, Şb. ZARA ,369 1,181,77 1,294,76 2, Şb. SUŞEHRİ ,641 2,388,723 2,52,364 5, Şb. ERZİNCAN ,335 1,676,172 1,816,57 3, Şb.KANGAL 49 13,98 573, ,559 1, Şb İLİÇ ,556 1,334,356 1,457,912 3, BÖLGE GENEL TOP. 3,5 775,4 8,968,293 9,743,693 3, BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2,795 2,928 5,598 3,291 1,657 3, 3,195 SİVAS ZARA SUŞEHRİ ERZİNCAN KANGAL İLİÇ BÖLGE ORT. 225

232 16. BÖLGE İNİN YOL BAKIM MALİYETLERİ (EMANET+İHALE) İhaleli Birim Maliyet Emanet Birim Maliyeti Emanet+ İhaleli 161 Şb. SİVAS 2,795 13,91 15, Şb. ZARA 2,928 17,24 2, Şb. SUŞEHRİ 5,598 12,468 18, Şb. ERZİNCAN 3,291 18,937 22, Şb.KANGAL 1,657 13,143 14,8 166 Şb.İLİÇ 3, 3,434 6,433 BÖLGE ORTALAMASI 3,195 13,7 16,264 25, 2, 15, 1, 5, (%82) (%18) (%85) (%15) (%69) (%31) (%85) (%15) (%88) (%12) 3. (%47) (%53) SİVAS ZARA SUŞERHRİ ERZİNCAN KANGAL İLİÇ 13.7 (%8) (%2) BÖLGE ORT. Emanet Birim Maliyeti İhaleli Birim Maliyet 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ (EMANET + İHALE) 25, 2, 15, 1, 5, 15,886 2,168 18,66 22,228 14,8 6,433 16,264 SİVAS ZARA SUŞERHRİ ERZİNCAN KANGAL İLİÇ BÖLGE ORT. 226

233 BÖLGELER İTİBARİYLE ÖZET

234

235 1-16 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 29 YILI EMANET(PERSONEL+MALZEME) HARCAMA İSTATİSTİK BİLGİLERİ (TL.) Giderler Bölge Merkezi % Yapım % Asfalt % Bakım % Köprüler % Otoyol Yapım % Otoyol Bk.İşl % Genel Toplam Memur Sayısı Memur Gideri İşçi Sayısı İşçi Gideri Top Per.Sayısı Toplam Per.Gideri Malzeme Gideri Toplam Gider BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ 29 YILI EMANET HARCAMA YÜZDELERİ % Bölge Merkezi Yapım Asfalt Bakım Köprüler Otoyol Yapım Otoyol Bk.İşl BÖLGE İŞYERLERİ 229

236 BÖLGE İNİN BAKIM YOL UZUNLUKLARI BÖLGELER ŞUBE SAYISI BAKIMEVİ SAYISI TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM. 1 BÖLGE( İSTANBUL) BÖLGE( İZMİR) BÖLGE( KONYA) BÖLGE( ANKARA) BÖLGE( MERSİN) BÖLGE (KAYSERİ) BÖLGE (SAMSUN) BÖLGE ( ELAZIĞ) BÖLGE ( DİYARBAKIR) BÖLGE (TRABZON) BÖLGE ( VAN) BÖLGE (ERZURUM ) BÖLGE ( ANTALYA) BÖLGE ( BURSA) BÖLGE ( KASTAMONU) BÖLGE ( SİVAS) GENEL TOPLAM ADAPAZARI TEKİRDAĞ 7. ASFALT YOL 42 STAB. YOL KM İSTANBUL İZMİR KONYA ANKARA MERSİN KAYSERİ SAMSUN ELAZIĞ DİYARBAKIR TRABZON BÖLGELER VAN ERZURUM ANTALYA BURSA KASTAMONU SİVAS 23

237 BÖLGELERİN BAKIM YOL UZUNLUKLARI (KM.) 3,5 2,839 4,656 3,375 3,317 2,986 3,136 4,24 3,735 4,397 3,667 4,633 3,489 5,86 5,54 3,292 1, 2, 3, 4, 5, 6, İSTANBUL İZMİR KONYA ANKARA MERSİN KAYSERİ SAMSUN ELAZIĞ DİYARBAKIR TRABZON VAN ERZURUM ANTALYA BURSA KASTAMONU SİVAS BÖLGELER KM BÖLGELERDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN KM İSTANBUL İZMİR KONYA ANKARA MERSİN KAYSERİ SAMSUN ELAZIĞ DİYARBAKIR TRABZON VAN ERZURUM ANTALYA BURSA KASTAMONU SİVAS ORTALAMA BÖLGELER KM 231

238 BÖLGE İNİN PERSONEL SAYILARI BÖLGELER 16 ATELYE İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 37 TRAFİK HİZMETLERİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. İŞÇİ SAYISI 4 ŞUBE MERKEZİ MEMUR SAY. 41 STABİLİZE YOL BAKIMI İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 42 ASFALT YOL BAK. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. 43 KAR MÜCADELESİ İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY. TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) TOP. MEMUR SAYISI Yılı: 29 TOP. İŞÇİ + TOP. MEMUR 1 BÖLGE( İSTANBUL) BÖLGE( İZMİR) BÖLGE( KONYA) BÖLGE( ANKARA) BÖLGE( MERSİN) BÖLGE (KAYSERİ) BÖLGE (SAMSUN) BÖLGE ( ELAZIĞ) BÖLGE ( DİYARBAKIR) BÖLGE (TRABZON) BÖLGE ( VAN) BÖLGE (ERZURUM ) BÖLGE ( ANTALYA) BÖLGE ( BURSA) BÖLGE ( KASTAMONU) BÖLGE ( SİVAS) GENEL TOPLAM , , , ,48 232

239 BÖLGE İNİN PERSONEL SAYILARI 6 İŞÇİ SAYISI MEMUR SAY PERSONEL İSTANBUL İZMİR KONYA ANKARA MERSİN KAYSERİ SAMSUN ELAZIĞ DİYARBAKIR TRABZON VAN ERZURUM ANTALYA BURSA KASTAMONU SİVAS BÖLGELER BÖLGE İNİN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ TOP. MEMUR SAYISI % TOP. İŞÇİ SAYISI (BORDRO) % 233

240 BÖLGE İNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI Yılı: 29 BÖLGELER Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. Top. İşç. Say. (Bölgeden) 1 BÖLGE( İSTANBUL) BÖLGE( İZMİR) BÖLGE( KONYA) BÖLGE( ANKARA) BÖLGE( MERSİN) BÖLGE (KAYSERİ) BÖLGE (SAMSUN) BÖLGE ( ELAZIĞ) BÖLGE ( DİYARBAKIR) BÖLGE (TRABZON) BÖLGE ( VAN) BÖLGE (ERZURUM ) BÖLGE ( ANTALYA) BÖLGE ( BURSA) BÖLGE ( KASTAMONU) BÖLGE ( SİVAS) GENEL TOPLAM 2, ,543 Hizm. Say. Bakım Hizm. Say % Hizm. Say. Diğer Hizm. Say % Makineli işç. Say. 2, % Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say % Aşçılık Hizm. Say % Atel.Amb. Çal. Say % 234

241 18 BÖLGE İNİN SANAT SINIFI PERSONEL DAĞILIMI İSTANBUL İZMİR KONYA ANKARA MERSİN KAYSERİ SAMSUN ELAZIĞ DİYARBAKIR TRABZON VAN ERZURUM ANTALYA BURSA KASTAMONU SİVAS PERSONEL BÖLGELER Makineli işç. Say. Atel.Amb. Çal. Say. Aşçılık Hizm. Say. Bekçilik Hizm. Say. Bakım Hizm. Say. Diğer Hizm. Say. 235

242 BÖLGELERİN ŞUBE PERSONEL GİDERLERİ Yılı: 29 BÖLGELER 16 ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞ.PRS. ME. PRS. GİD. İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 1 BÖLGE( İSTANBUL) 1,53,43 252,499 79,32 252,521 4,614,58 485,538 8,856, ,861 1,46,728 36,54 16,757,494 1,285,959 18,43,453 2 BÖLGE( İZMİR) 2,4,99 322, ,2 489,341 8,431,466 88,97 1,766,13 5,539 27,31 22,229,871 2,193,725 24,423,596 3 BÖLGE( KONYA) 884, ,64 254, ,451 6,126,736 68,132 5,78, ,385 2,476,92 34,982 15,523,433 1,459,59 16,983,23 4 BÖLGE( ANKARA) 2,39,227 47,31 521, ,659 9,317, ,169 7,36, ,535 4,239, ,533 23,693,841 1,686,197 25,38,38 5 BÖLGE( MERSİN) 1,63, ,274 79, ,381 6,383, ,359 8,852,784 88,443 18,357,598 1,411,14 19,768,612 6 BÖLGE (KAYSERİ) 1,485,93 239,17 434,82 258,414 5,456, ,277 73,318 5,329,98 221,549 2,621,339 49,745 15,41,855 1,296,92 16,697,947 7 BÖLGE (SAMSUN) 1,82, , , ,574 5,742, ,755 7,637,85 383, ,315 16,743,594 1,833,761 18,577,355 8 BÖLGE ( ELAZIĞ) 938,31 512, ,783 5,268,852 1,13,939 6,732 6,628,169 37,794 2,693,22 16,47,583 1,364,516 17,412,99 9 BÖLGE ( DİYARBAKIR) 1,78, ,45 61, ,931 6,626,992 86, ,955 6,75,92 3,221 52,46 15,674,656 1,497,398 17,172,54 1 BÖLGE (TRABZON) 1,326, , , ,131 5,58, , ,324 7,482, ,388 1,17,798 16,358,4 1,49,755 17,848, BÖLGE ( VAN) 1,739, ,284 64,286 37,455 6,394,13 56,55 135,2 5,54,763 13,176 3,211,83 7,72 17,175,26 1,168,167 18,343, BÖLGE (ERZURUM ) 1,45, ,34 62,354 6,767, ,17 1,969 5,475,696 2,655,536 16,593,91 1,375,524 17,969, BÖLGE ( ANTALYA) 928, , , ,9 5,846,31 768,91 5,767,297 39, ,327 14,28,196 1,597,639 15,85, BÖLGE ( BURSA) 2,252,623 97, ,695 33,356 6,776, ,416 11,213,897 36, ,927 46,687 21,765,74 1,269,774 23,34, BÖLGE ( KASTAMONU) 1,79, , , ,387 4,899, ,873 4,893,977 8,11 1,664,98 12,77,767 1,89,524 13,86, BÖLGE ( SİVAS) 53, , ,18 248,165 4,74,26 363, ,226 3,899, ,154 3,1,432 12,761, ,634 13,65,979 GENEL TOPLAM 23,629,43 2,894,596 8,89,28 5,863,912 98,938,696 1,745,276 95, ,22,377 3,93,296 28,712, , ,62,274 22,99, ,971,

243 BÖLGE İNİN PERSONEL GİDERLERİ 3,, İŞÇİ PERS. MEMUR PERS. TOPLAM PERS. 25,, 2,, TL 15,, 1,, 16,757,494 18,43,453 22,229,871 24,423,596 15,523,433 16,983,23 23,693,841 25,38,38 18,357,598 19,768,612 15,41,855 16,697,947 16,743,594 18,577,355 16,47,583 17,412,99 15,674,656 17,172,54 16,358,4 17,848,795 17,175,26 18,343,193 16,593,91 17,969,425 14,28,196 15,85,835 21,765,74 23,34,848 12,77,767 13,86,291 12,761,345 13,65,979 5,, 1,285,959 2,193,725 1,459,59 1,686,197 1,411,14 1,296,92 1,833,761 1,364,516 1,497,398 1,49,755 1,168,167 1,375,524 1,597,639 1,269,774 1,89, ,634 İSTANBUL İZMİR KONYA ANKARA MERSİN KAYSERİ SAMSUN ELAZIĞ DİYARBAKIR TRABZON VAN ERZURUM ANTALYA BURSA KASTAMONU SİVAS BÖLGELER BÖLGE İNİN PERSONEL TOPLAM VE YÜZDELERİ MEMUR PERS. 22,99, % İŞÇİ PERS. 272,62, % 237

244 BÖLGELER 7 Y.Parça BÖLGE İNİN MALZEME GİDERLERİ 71 Çimento 72 Demir 75 Kereste 78 Patlayıcı 712 Trafik 754 Tuz MALZEME 1 BÖLGE( İSTANBUL) BÖLGE( İZMİR) BÖLGE( KONYA) BÖLGE( ANKARA) BÖLGE( MERSİN) BÖLGE (KAYSERİ) BÖLGE (SAMSUN) BÖLGE ( ELAZIĞ) BÖLGE ( DİYARBAKIR) BÖLGE (TRABZON) BÖLGE ( VAN) BÖLGE (ERZURUM ) BÖLGE ( ANTALYA) BÖLGE ( BURSA) BÖLGE ( KASTAMONU) BÖLGE ( SİVAS) GENEL TOPLAM Yakacak 781 A.Yakıt 787 Bitüm 79 Fuel-oil 8 Diğ.Mlz. Yılı: 29 TOPLAM MLZ. 787 Bitüm 16,254,768 44% 79 Fuel-oil 29,756,32 12% 8 Diğ.Mlz. 5,543,745 2% 7 Y.Parça 8,939,3 4% 71 Çimento 95,356 % 72 Demir 459,989 % 75 Kereste 42,75 % 78 Patlayıcı 2,576 % 712 Trafik 37,867,483 15% 781 A.Yakıt 54,514,176 22% 754 Tuz 2,498,734 1% 755 Yakacak 1,,36 % 238

245 BÖLGELER BÖLGE İNİN İŞLETME GİDERLERİ İŞLETME GİDERLERİ Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik Dogalgaz Yılı: 29 TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 1 BÖLGE( İSTANBUL) BÖLGE( İZMİR) BÖLGE( KONYA) BÖLGE( ANKARA) BÖLGE( MERSİN) BÖLGE (KAYSERİ) BÖLGE (SAMSUN) BÖLGE ( ELAZIĞ) BÖLGE ( DİYARBAKIR) BÖLGE (TRABZON) BÖLGE ( VAN) BÖLGE (ERZURUM ) BÖLGE ( ANTALYA) BÖLGE ( BURSA) BÖLGE ( KASTAMONU) BÖLGE ( SİVAS) GENEL TOPLAM LÜLEBURGAZ B.ÇEKMECE GELİBOLU MERDİVENKÖY KIRKLARELİ ADAPAZARI TEKİRDAĞ Temizlik % Dogalgaz % Telefon % Elektrik % Taşıt Kirası % Su % 239

246 BÖLGE İNİN EMANET HARCAMA DAĞILIMI Yılı: 29 BÖLGELER TOPLAM PERS. TOPLAM MLZ. TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM HARCAMA PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOP. HARC. DAĞITIMDAN GELEN 1 BÖLGE( İSTANBUL) 18,43,453 15,486,68 1,597,96 35,128,39 14,86 9,931,284 2 BÖLGE( İZMİR) 24,423,596 22,417,637 2,72,486 48,913,719 16,799 9,385,465 3 BÖLGE( KONYA) 16,983,23 14,37,137 1,264,846 32,285,6 99,645 9,45,78 4 BÖLGE( ANKARA) 25,38,38 12,64,149 1,241,282 39,225,469 9,173 11,544,674 5 BÖLGE( MERSİN) 19,768,612 15,296,325 1,317,625 36,382,562 95,744 6,99,158 6 BÖLGE (KAYSERİ) 16,697,947 9,613, ,486 27,185,261 84,954 1,497,831 7 BÖLGE (SAMSUN) 18,577,355 18,498,91 1,278,641 38,354,96 15,953 11,172,642 8 BÖLGE ( ELAZIĞ) 17,412,99 15,165, ,497 33,237,159 11,333 13,415,695 9 BÖLGE ( DİYARBAKIR) 17,172,54 14,899,174 1,189,262 33,26,49 124,571 1,23,66 1 BÖLGE (TRABZON) 17,848,795 13,95,796 89,979 32,645,57 93,89 8,111, BÖLGE ( VAN) 18,343,193 12,657,772 1,12,437 32,13,42 17,68 1,44, BÖLGE (ERZURUM ) 17,969,425 15,19, ,36 33,977,444 1,228 14,17, BÖLGE ( ANTALYA) 15,85,835 1,278,94 1,8,19 27,164,758 88,774 9,76,36 14 BÖLGE ( BURSA) 23,34,848 28,273,79 1,733,975 53,42, ,896 8,722, BÖLGE ( KASTAMONU) 13,86,291 15,528,38 1,51,914 3,44, ,53 8,882, BÖLGE ( SİVAS) 13,65,979 13,291,124 72,954 27,663,57 16,87 1,986,991 GENEL TOPLAM 294,971, ,974,54 18,973,615 56,919,698 13, ,623,68 TOPLAM MLZ. 246,974,54 44% TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ 18,973,615 3% TOPLAM PERS. 294,971,543 53% 24

247 BÖLGE İNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM HARCAMASI İSTANBUL 14,86 İZMİR KONYA ANKARA MERSİN KAYSERİ SAMSUN ELAZIĞ DİYARBAKIR TRABZON VAN ERZURUM ANTALYA BURSA KASTAMONU 16,799 99,645 9,173 95,744 84,954 15,953 11, ,571 93,89 17,68 1,228 88, , ,53 SİVAS 16,87 ORTALAMA 13,167 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, BÖLGELER TL 241

248 BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM MALİYETLERİ Yılı: 29 BÖLGELER 37 TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harc. Birim Maliyet 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 1 BÖLGE( İSTANBUL) 3,292 6,842,16 2, ,276 31,981,645 9,762 3,276 3,349,96 1,23 12,863 2 BÖLGE( İZMİR) 5,54 8,579,9 1, ,14 46,735,985 9,321 5,54 855, ,188 3 BÖLGE( KONYA) 5,86 5,585,919 1,98 9 5,77 27,35,61 5,325 5,13 9,114,264 1,818 8,242 4 BÖLGE( ANKARA) 3,489 5,27,888 1, ,477 3,32,717 8,72 3,422 15,178,539 4,436 14,667 5 BÖLGE( MERSİN) 4,633 7,445,556 1, ,59 32,238,932 7,15 4,466 2,797, ,383 6 BÖLGE (KAYSERİ) 3,667 3,26, ,438 7,67 3,635 24,426,589 6,72 3,667 9,84,854 2,674 1,268 7 BÖLGE (SAMSUN) 4,397 7,985,345 1, ,276 38,95,41 9,99 4,288 2,636, ,53 8 BÖLGE ( ELAZIĞ) 3,735 3,111, , ,42 33,235,162 9,769 3,354 1,284,325 3,66 13,669 9 BÖLGE ( DİYARBAKIR) 4,24 6,45,864 1, ,617 2,879 3,886 34,23,71 8,89 3,812 2,271, ,843 1 BÖLGE (TRABZON) 3,136 4,314,73 1, ,455 1,935 2,683 31,862,7 11,876 2,971 3,74,714 1,247 14, BÖLGE ( VAN) 2,986 4,65,729 1, , ,451 24,298,17 9,914 2,662 13,68,482 4,99 16,38 12 BÖLGE (ERZURUM ) 3,317 3,485,75 1, , ,142 32,297,994 1,279 3,235 12,89,794 3,737 15,67 13 BÖLGE ( ANTALYA) 3,375 7,85,738 2, ,337 26,486,156 7,937 3,366 3,342, ,29 14 BÖLGE ( BURSA) 4,656 6,569,953 1, ,594 52,141,424 11,35 4,656 3,53, , BÖLGE ( KASTAMONU) 2,839 3,25,759 1, ,81 29,99,493 1,673 2,839 6,36,537 2,221 13,96 16 BÖLGE ( SİVAS) 3,5 2,877, ,242 4,617 2,894 23,326,368 8,6 2,884 11,725,983 4,66 13,7 GENEL TOPLAM 6,916 86,82,461 1,413 2,453 3,337,341 1,361 58, ,513,41 8,886 58,965 19,584,583 1,858 12,

249 BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI 2,78 1,23 1, ,98 1,818 1,511 1, ,674 1, ,66 1,438 2, ,376 1,935 1,247 9,762 12,863 9,321 11,188 5,325 8,242 8,72 4,436 14,667 7,15 9,383 7,67 6,72 1,268 9,99 11,53 9,769 13,669 8,89 1,843 11,876 14,498 1, ,914 4,99 16,38 1, ,279 3,737 15,67 2,99 7, ,29 1,411 11, ,417 1,66 1,673 2,221 13, ,617 8,6 4,66 13,7 1,413 1,361 8,886 1,858 12,158 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, İSTANBUL İZMİR KONYA ANKARA MERSİN KAYSERİ SAMSUN ELAZIĞ DİYARBAKIR TRABZON VAN ERZURUM ANTALYA BURSA KASTAMONU SİVAS ORTALAMA BÖLGELER TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ İSTANBUL İZMİR KONYA ANKARA MERSİN KAYSERİ SAMSUN ELAZIĞ DİYARBAKIR TRABZON VAN ERZURUM ANTALYA BURSA KASTAMONU SİVAS TOPLAM Yol Ağı (Km.) 3,292 5,54 5,86 3,489 4,633 3,667 4,397 3,735 4,24 3,136 2,986 3,317 3,375 4,656 2,839 3,5 6,916 Pers. Sayısı ,437 İşçi Sayısı ,726 Memur Sayısı Personel Baş. Düşen Km Personel Baş. Düşen Harcama 14,86 16,799 99,645 9,173 95,744 84,954 15,953 11, ,571 93,89 17,68 1,228 88, , ,53 16,87 13,

250 BÖLGE İNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ İSTANBUL İZMİR KONYA ANKARA MERSİN KAYSERİ SAMSUN ELAZIĞ DİYARBAKIR TRABZON VAN ERZURUM ANTALYA BURSA KASTAMONU SİVAS ORTALAMA 1,697 1,98 1,511 1, , ,438 1,376 1,558 1,51 1,411 1, ,413 2,78 2,99 BÖLGELER 14, BÖLGE İNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ 12, 1, 8, 6, 4, 2, 9,762 9,321 5,325 8,72 7,15 6,72 9,99 9,769 8,89 11,876 9,914 1,279 7,937 11,35 1,673 8,6 8,886 İSTANBUL İZMİR KONYA ANKARA MERSİN KAYSERİ SAMSUN ELAZIĞ DİYARBAKIR TRABZON BÖLGELER VAN ERZURUM ANTALYA BURSA KASTAMONU SİVAS ORTALAMA 244

251 BÖLGE İNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, ,818 4, , , ,247 4,99 3, ,221 4,66 1,858 İSTANBUL İZMİR KONYA ANKARA MERSİN KAYSERİ SAMSUN ELAZIĞ DİYARBAKIR TRABZON VAN ERZURUM ANTALYA BURSA KASTAMONU SİVAS ORTALAMA BÖLGELER BÖLGE İNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Yol Ağı : Km. Personel Sayısı : Kişi İşçi Sayısı : Kişi Memur Sayısı : 711 Kişi Pers. Başına Düşen Km. : 11.2 Km. Pers. Başına Düşen Harcama : TL. 1,413 1,361 8,886 1,858 12,158 TRAFİK HİZMETLERİ STABİLİZE YOL BAKIMI ASFALT YOL BAK. KAR MÜCADELESİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 245

252 BÖLGE İNİN İHALELİ YOL BAKIM MALİYETLERİ BÖLGELER Bakım Km Trafik İhale Harc. Bakım İhale Harc. Toplam İhale Harcaması Yılı: 29 Birim Maliyet 1 BÖLGE( İSTANBUL) 3,292 7,166,58 1,95,659 17,261,717 5,244 2 BÖLGE( İZMİR) 5,54 8,414,79 12,29,252 2,443,331 4,45 3 BÖLGE( KONYA) 5,86 1,289,27 4,94,177 6,229,384 1,225 4 BÖLGE( ANKARA) 3,489 1,612,32 8,677,36 1,289,626 2,949 5 BÖLGE( MERSİN) 4,633 3,36,543 7,359,77 1,72,313 2,314 6 BÖLGE (KAYSERİ) 3, ,79 6,684,65 7,44,44 2,19 7 BÖLGE (SAMSUN) 4,397 5,326,81 11,3,962 16,627,43 3,781 8 BÖLGE ( ELAZIĞ) 3,735 1,57,79 19,992,974 21,5,764 5,636 9 BÖLGE ( DİYARBAKIR) 4,24 6,644,114 11,24,436 17,668,55 4,23 1 BÖLGE (TRABZON) 3,136 6,53,245 18,951,583 25,4,828 7, BÖLGE ( VAN) 2,986 4,299,26 18,55,527 22,354,787 7, BÖLGE (ERZURUM ) 3, ,667 5,467,569 6,64,236 1, BÖLGE ( ANTALYA) 3,375 6,518,31 4,551,97 11,69,128 3,28 14 BÖLGE ( BURSA) 4,656 1,324,741 7,735,22 9,59,943 1, BÖLGE ( KASTAMONU) 2, ,978 13,682,648 14,55,626 5, BÖLGE ( SİVAS) 3,5 775,4 8,968,293 9,743,693 3,195 GENEL TOPLAM 6,916 56,25,34 169,517,15 225,542,49 3,73 9, 8, 7, 7,973 7,487 6, 5, 4, 3, 2, 5,244 4,45 1,225 2,949 2,314 2,19 3, ,23 1,828 3,28 1,946 5,125 3,195 3,73 1, İSTANBUL İZMİR KONYA ANKARA MERSİN KAYSERİ SAMSUN ELAZIĞ DİYARBAKIR TRABZON VAN ERZURUM ANTALYA BURSA KASTAMONU SİVAS ORTALAMA BÖLGELER 246

253 BÖLGE İNİN YOL BAKIM MALİYETLERİ (EMANET+İHALE) BÖLGELER İhaleli Birim Maliyeti Emanet Birim Maliyet Emanet+ İhaleli 1 BÖLGE( İSTANBUL) 5,244 12,863 18,17 2 BÖLGE( İZMİR) 4,45 11,188 15,233 3 BÖLGE( KONYA) 1,225 8,242 9,466 4 BÖLGE( ANKARA) 2,949 14,667 17,616 5 BÖLGE( MERSİN) 2,314 9,383 11,697 6 BÖLGE (KAYSERİ) 2,19 1,268 12,287 7 BÖLGE (SAMSUN) 3,781 11,53 15,311 8 BÖLGE ( ELAZIĞ) 5,636 13,669 19,35 9 BÖLGE ( DİYARBAKIR) 4,23 1,843 15,46 1 BÖLGE (TRABZON) 7,973 14,498 22, BÖLGE ( VAN) 7,487 16,38 23, BÖLGE (ERZURUM ) 1,828 15,67 16, BÖLGE ( ANTALYA) 3,28 11,29 14,39 14 BÖLGE ( BURSA) 1,946 13,417 15, BÖLGE ( KASTAMONU) 5,125 13,96 19,85 16 BÖLGE ( SİVAS) 3,195 13,7 16,264 GENEL ORTALAMA 3,73 12,158 15,86 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ (EMANET + İHALE) 3, 25, 2, 15, 1, 5, 5.244(29) (71) 4.45(27) (73) Emanet Birim Maliyet 1.225(13) 2.949(17) 2.314(2) 2.19(16) 8.242(87) (83) 9.383(8) 1.268(84) 3.781(25) 11.53(75) 5.636(29) (71) İhaleli Birim Maliyeti İSTANBUL İZMİR KONYA ANKARA MERSİN KAYSERİ 4.23(28) 7.973(35) 7.487(31) SAMSUN 1.843(72) (65) 16.38(69) ELAZIĞ 1.828(11) DİYARBAKIR 15.67(89) TRABZON 3.28(23) VAN 11.29(77) ERZURUM 1.946(13) (87) 5.125(27) 13.96(73) 3.195(2) 13.7(8) 3.73(23) (77) ANTALYA BURSA KASTAMONU SİVAS ORTALAMA BÖLGELER 3, 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ (EMANET + İHALE) 25, 2, 15, 1, 5, 18,17 15,233 9,466 17,616 11,697 12,287 15,311 19,35 15,46 22,472 23,867 16,896 14,39 15,363 19,85 16,264 15,86 İSTANBUL İZMİR KONYA ANKARA MERSİN KAYSERİ SAMSUN ELAZIĞ DİYARBAKIR TRABZON VAN ERZURUM ANTALYA BURSA KASTAMONU SİVAS ORTALAMA BÖLGELER 247

254