YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ

Transkript

1 T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM MALİYETLERİ VE VERİMLİLİK ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ MART 212

2 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM MALİYETLERİ VE VERİMLİLİK ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ MART - 212

3

4 İÇİNDEKİLER Sayfa No: Çalışma Hakkında Kısa Bilgiler 5 Satıh Cinslerine Göre Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Hizmetine Göre Yol Uzunlukları Tablo ve Grafikleri Sayıları Tablo ve Grafikleri Sayıları Değişimi Oranları Tablo ve Grafiği Giderleri Tablo ve Grafikleri i (İşçi/Memur) Yıllık Maliyeti Tablo ve Grafiği Emanet Giderleri Tablo ve Grafiği Emanet Trafik Hizmetleri Birim Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Emanet Asfalt Yol Birim Maliyetleri Tablo ve Grafikleri Emanet Kar Mücadelesi Birim Maliyetleri Tablo ve Grafikleri İhaleli Giderleri Tablo ve Grafiği Başına Düşen Yol Ağı ve Emanet Tablo ve Grafiği Km. Yol Emanet ve İhaleli Birim Maliyeti Tablo ve Grafiği

5

6 ÇALIŞMA HAKKINDA KISA BİLGİLER Çalışmanın Adı Çalışmanın Konusu Çalışmanın Amacı Çalışmanın Yöntemi : Yılları Arası Devlet ve İl Yolları -İşletme ları Analizi. : Bu çalışmanın konusu Karayolları Genel Müdürlüğünün 1-16 Bölge Müdürlüklerinde Devlet ve İl yolları üzerinde yapılan bakım ve işletme harcamalarının 25 ve 21 yılları arası analizini yapmaktır. : Bu çalışmanın amacı Karayolları Genel Müdürlüğünün 1-16 Bölge Müdürlüklerinde yılları arasında Devlet ve İl Yolları üzerinde gerçekleşen bakım ve işletme harcamalarının analizini yaparak yıllar arası farklılıkların nedenlerini ortay çıkarmak ve açıklamaya çalışmaktır. : Bu çalışmada Karayolları Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı eski adıyla Ulaşım ve Maliyet Etütleri Şubesi Müdürlüğü yeni adıyla Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi Müdürlüğünce yayınlanan ve yılları arasında yıllık Devlet ve İl Yolları bakım-işletme maliyetleri hususundaki bilgileri içeren kitaplar kullanılmıştır. Bu yayınlarda yer alan bilgiler kullanılarak yıllarını içeren maliyet ve bazı envanter bilgileri tablo ve/veya grafik olarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Maliyet bilgilerinin hepsi 211 yılı fiyatlarına dönüştürülmüştür. 5

7 25-21 YILLARI ARASI BÖLGELER SATIH CİNSLERİNE GÖRE BAKIM YOL AĞI UZUNLUKLARI (KM) BÖLGE (BSK) (BSK) (BSK) BÖLÜNMÜŞ YOL BÖLÜNMÜŞ YOL (%) (BSK) BÖLÜNMÜŞ YOL BÖLÜNMÜŞ YOL (%) DİĞER SATHİ (PARKE- BAKIM KAPLAMA STABİLİZE- TOPLAMI (SK) TOPRAK) DİĞER SATHİ BÖLÜNMÜŞ (PARKE- BAKIM BÖLÜNMÜŞ KAPLAMA YOL STABİLİZE- TOPLAMI YOL (SK) (%) TOPRAK) DİĞER SATHİ BÖLÜNMÜŞ (PARKE- BAKIM BÖLÜNMÜŞ KAPLAMA YOL STABİLİZE- TOPLAMI YOL (SK) (%) TOPRAK) DİĞER SATHİ BÖLÜNMÜŞ (PARKE- BAKIM BÖLÜNMÜŞ (BSK) KAPLAMA YOL (BSK) STABİLİZE- TOPLAMI YOL (SK) (%) TOPRAK) DİĞER SATHİ (PARKE- BAKIM KAPLAMA STABİLİZE- TOPLAMI (SK) TOPRAK) DİĞER SATHİ (PARKE- BAKIM KAPLAMA STABİLİZE- TOPLAMI (SK) TOPRAK) BÖLÜNMÜŞ YOL BÖLÜNMÜŞ YOL (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 26 GENEL TOPLAM , , , , , ,

8 25-21 YILARI ARASI BÖLGELERİN BSK KAPLAMALI BAKIM YOL AĞI UZUNLUKLARI KM BÖLGELER BSK kaplamalı yol ağı en fazla 1. Bölgede, en az 8. Bölgededir. 7

9 25-21 YILARI ARASI BÖLGELERİN SATHİ KAPLAMA BAKIM YOL AĞI UZUNLUKLARI KM BÖLGELER Sathi kaplamalı yol ağı en fazla 2. ve 3. Bölgede, en az 1. Bölgededir. 8

10 25-21 YILLARI ARASI SATIH CİNSLERİNE GÖRE BAKIM YOL AĞI UZUNLUKLARI KM (%12) 5.32 (%82) (%6) (%12) (%82) (%6) (%13) (%83) 2.91 (%5) (%13) 5.35 (%83) 2.63 (%4) (%14) (%82) (%4) (%17) (%8) 2.38 (%3) YILLAR BSK SATHİ KAPLAMALI DİĞER (PARKE-STABİLİZE-TOPRAK) BAKIM TOPLAM Geçen 6 yıllık sürede BSK kaplamalı yol ağı 7.8 km den km ye çıkarak %44 oranında artmış, Sathı kaplamalı yol ağı 5.32 km den km ye düşerek %3 oranında azalmıştır ve diğer (parke, stabilize, toprak) yol ağı ise km den 2.38 km ye düşerek %37 oranında azalmıştır. Bunun sebebi Karayolları Genel Müdürlüğünün kaplamasız yolları kaplamalı hale getirmeyi ve mevcut kaplamalı yolların ise yol standardını yükseltmeyi hedeflemesidir. 9

11 25-21 YILARI ARASI BÖLGELERİN BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI UZUNLUKLARI KM BÖLGELER Grafikte görüleceği üzere bölünmüş yol ağı uzunlukları Karayolları Genel Müdürlüğünün yol standartlarını yükseltme hedefine bağlı olarak bölünmüş yol ağı yapımına ağırlık vermesi nedeniyle bütün bölgelerde artmaktadır. 21 yılı sonunda 25 yılına göre oransal olarak bölünmüş yol ağı en yüksek oranda %316 ile 9. Bölgede gerçekleşmiştir. Geçen 6 yıllık sürede en uzun tülde bölünmüş yol ağı sırasıyla 893 km ile 9. Bölge, 761 km ile 3. Bölge ve 663 km ile 12. Bölgelerde gerçekleşmiştir. 1

12 25-21 YILLARI ARASI BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI UZUNLUKLARI KM , , , , , , YILINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) YILLAR BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI 25 YILINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) Bölünmüş yol ağı uzunluğu 21 yılı sonunda 25 yılına göre %97 oranında artarak km den km ye ulaşmıştır. Bunun nedeni Karayolları Genel Müdürlüğünün yol standartlarını yükseltme hedefi çerçevesinde bölünmüş yol yapımına ağırlık vermesidir. 11

13 25-21 YILLARI ARASI BÖLGELER TOPLAM BAKIM YOL UZUNLUKLARI (KM) BÖLGELER TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM. TRAFİK 37 STAB. YOL 41 ASFALT YOL 42 KAR MÜCA. 43 TOPLAM KM GENEL TOPLAM

14 25-21 YILLARI ARASI BÖLGELERİN STABİLİZE YOL BAKIM UZUNLUKLARI KM STABİLİZE YOL (KM) = PARKE + STABİLİZE + TOPRAK (KM) BÖLGELER Genel olarak Karayolları Genel Müdürlüğünün kaplamasız yol ağını kaplamalı hale getirme hedefi çerçevesinde stabilize yol bakım uzunlukları yıllar itibariyle bütün bölgelerde azalma eğilimi göstermektedir. 13

15 25-21 YILARI ARASI BÖLGELERİN ASFALT YOL BAKIM UZUNLUKLARI KM ASFALT YOL (KM) = BSK+SK KAPLAMALI YOL (KM) BÖLGELER Asfalt yol bakım uzunluğu, Sathi kaplamalı ve BSK kaplamalı yol uzunluklarının toplamıdır. Bölgelerde yıllar itibariyle kaplaması olmayan yollarda kaplama yapılmasına bağlı olarak asfalt yol bakım uzunluğu değişiklik göstermektedir. Genel olarak asfalt yol bakım uzunlukları yıllar itibariyle artış eğilimi göstermektedir. 14

16 YILLARI ARASI BÖLGELERİN KAR MÜCADELESİ YOL UZUNLUKLARI KM BÖLGELER Kar mücadelesi km si; daimi mücadele yapılarak sürekli açık tutulan yol km sidir. 15

17 YILLARI ARASI BÖLGELERİN TOPLAM BAKIM YOL AĞI UZUNLUKLARI KM BÖLGELER 16

18 YILLARI ARASI TOPLAM BAKIM YOL AĞI UZUNLUKLARI (%6) (%6) (%5) 2.63 (%4) (%4) 2.38 (%3) 5. KM (%94) (% (%95) (%96) (%96) (%97) YILLAR STABİLİZE YOL (41) ASFALT YOL (42) Kaplamasız yolların kaplamalı hale getirilmesiyle beraber iş cinsleri bazında stabilize ve asfalt yol bakım yol uzunlukları da değişmektedir. 17

19 25-21 YILARI ARASI BÖLGELERİN TOPLAM BAKIM PERSONEL SAYILARI (Bölge Merkezi Hariç) BÖLGELER İşçi Sayısı Memur Sayısı Sayısı İşçi Sayısı Memur Sayısı Sayısı İşçi Sayısı Memur Sayısı Sayısı İşçi Sayısı Memur Sayısı Sayısı İşçi Sayısı Memur Sayısı Sayısı İşçi Sayısı 21 Memur Sayısı Sayısı 5 Yıllık İşçi Sayısı Değişimi % 5 Yıllık Memur Sayısı Değişimi % 5 Yıllık Sayısı Değişimi % GENEL TOPLAM

20 25-21 YILLARI ARASI BAKIM PERSONEL SAYILARI (Bölge Merkezi Hariç) 9. İŞÇİ SAYISI MEMUR SAYISI TOPLAM PERSONEL SAYISI 7.5 PERSONEL SAYISI (%91) 62 (%9) (%9) 647 (%1) (%89) 695 (%11) (%88) 672 (%12) (%87) 72 (%13) (%87) 685 (%13) YILLAR 25 yılında işçi ve memur personelin toplam personele oranı sırasıyla %91 ve %9 iken, 21 yılı sonunda işçi personelin toplam personeldeki oranı %87 ve %13 olmuştur. personel sayısı ise %23 azalmıştır. 19

21 YILLARI ARASI BÖLGELERİN TOPLAM BAKIM PERSONEL SAYILARI PERSONEL SAYISI BÖLGELER 5 yıllık süre içinde toplam bakım personel sayısında en fazla azalmanın olduğu ilk üç bölge sırasıyla; %35 ile 9. Bölge,%32 ile 1. Bölge ve %31 ile 1. Bölgedir. 2

22 25-21 YILLARI ARASI BÖLGELERİN BAKIM İŞÇİ SAYISI DEĞİŞİMİ (%) 3 2 DEĞİŞİM (%) GENEL ORT. BÖLGELER yılı sonu itibariyle 25 yılına göre işçi personel sayısındaki en çok azalma %41 ile 9. Bölgede en az azalma ise %1 ile 16. Bölgededir. Bölgeler itibariyle işçi personel sayısında ortalama %26 oranında azalma olmuştur. Bu durumun sebebi bakım hizmetlerinin ihale yolu ile gerçekleştirilmesindeki artıştır. 21

23 25-21 YILLARI ARASI BÖLGELERİN BAKIM MEMUR SAYISI DEĞİŞİMİ (%) DEĞİŞİM (%) GENEL ORT BÖLGELER 21 yılı sonu itibariyle 25 yılına göre memur sayısı 4., 5., 1., 13., ve 14. Bölgelerde azalmış; diğer bölgelerde artmıştır. Memur personel sayısındaki artış en fazla %55 ile 12. Bölgede olurken en fazla azalma ise %13 ile 13. Bölgede gerçekleşmiştir. 22

24 25-21 YILLARI ARASI BÖLGELER TOPLAM BAKIM PERSONEL SAYISI DEĞİŞİMİ (%) DEĞİŞİM (%) GENEL ORT. BÖLGELER 25 yılına göre 21 yılı sonunda bölgeler genelinde toplam bakım personeli sayısında %23 lük azalma olmuştur. Bu azalmanın sebebi işçi personel sayısındaki düşüşlerden kaynaklanmaktadır. 23

25 25-21 YILLARI ARASI BÖLGELERİN TOPLAM PERSONEL SAYILARI ve DEĞİŞİM ORANLARI BÖLGELER Yılına Yılına Yılına Yılına Göre 26 Yılı Göre 27 Yılı Göre 28 Yılı Göre 29 Yılı 21 Değişim Değişim Değişim Değişim Sayısı % Sayısı % Sayısı % Sayısı % Sayısı Sayısı 29 Yılına Göre 21 Yılı Değişim % Yıllık Ortalama Sayısı Değişimi GENEL TOPLAM

26 25-21 YILLARI ARASI BÖLGELERİN BAKIM PERSONEL SAYILARI DEĞİŞİMİ (%) Yılına Göre 26 Yılı Değişim (%) 26 Yılına Göre 27 Yılı Değişim (%) 27 Yılına Göre 28 Yılı Değişim (%) 28 Yılına Göre 29 Yılı Değişim (%) 29 Yılına Göre 21 Yılı Değişim (%) DEĞİŞİM(%) 1 YILLIK ORTALAMA AZALMA= % BÖLGELER personeli sayısında 5 yıllık süre içinde yıllık ortalama %4 lük bir azalma olmuştur. 28 yılında 27 yılına göre 1., 3., 7., 9., 1., 11., 12. bölgelerde, 26 yılında 25 yılına göre 14.bölgede, 29 yılında 28 yılına göre 3.bölgede, 21 yılında 29 yılına göre 1.bölgede ortalamanın çok üzerinde bir azalma gerçekleşmiştir. bakım personel sayısında bölgeler genelinde düşüş görülmektedir. personel sayısındaki bu düşüş, büyük oranda işçi personel sayısındaki azalmadan kaynaklanmakta olup bakım hizmetlerinde işçi personel gerektiğinde hizmet alımı yöntemiyle karşılanmaktadır. 25

27 25-21 YILLARI ARASI BÖLGELERİN BAKIM PERSONEL GİDERLERİ (TL) Fiyatları ile BÖLGELER İşçi Memur İşçi Memur İşçi Memur İşçi Memur İşçi Memur İşçi Memur GENEL TOPLAM

28 YILLARI ARASI TOPLAM BAKIM PERSONEL GİDERLERİ İŞÇİ PERS.GİDERİ MEMUR PERS. GİDERİ TOPLAM PERSONEL GİDERİ TL (%96) (%4) (%95) (%5) (%94) (%6) (%94) (%6) (%92) (%8) (%91) (%9) YILLAR yılları arası personel giderlerine bakıldığında işçi personel giderlerinde işçi sayısındaki azalmaya bağlı olarak giderlerde de düşüş izlenmektedir. 25, 27 ve 29 yıllarındaki işçi personel giderlerindeki artışın sebebi ise toplu iş sözleşmesi nedeni ile işçi personele ödenen zam ve farklardan kaynaklanmaktadır. Memur personel giderleri ise personel sayısındaki artışa bağlı olarak yıllar itibariyle artış göstermektedir. 27

29 25-21 YILLARI ARASI BÖLGELERİN MEMUR PERSONEL GİDERLERİ TL BÖLGELER Geçen 6 yıllık sürede bölgelerin memur personel sayı ve gideri incelendiğinde en fazla artış 12. Bölgede gerçekleşmiştir (personel sayısı artışı %55, personel gideri artışı %171). 28 yılı sonunda 375 sayılı KHK ile tüm memurlara yapılan iyileştirme artışı nedeni ile 29 yılından itibaren memur giderleri önceki yıllara göre daha fazla artmıştır. 28

30 YILLARI ARASI BÖLGELERİN İŞÇİ PERSONEL GİDERLERİ TL BÖLGELER Bölgelerin işçi personel sayı ve giderleri incelendiğinde 21 yılı sonunda 25 yılına göre en fazla değişim 9. Bölgede gerçekleşmiştir yılları arasında işçi personel sayısındaki azalma %41, işçi personel giderindeki azalma %31 olmuştur. 29

31 25-21 YILLARI ARASI BÖLGELER TOPLAM BAKIM PERSONEL GİDERLERİ TL BÖLGELER bakım personel giderlerinin en yüksek gerçekleştiği bölge, işçi personel giderlerinin yüksek oluşuna bağlı olarak 4. Bölgedir. En düşük gerçekleştiği bölge ise 16. Bölgedir. 3

32 1 PERSONELİN YILLIK MALİYETİ * (211 Fiyatları ile) İşçi Sayısı (KİŞİ) Memur Sayısı (KİŞİ) 62 İşçi (TL) Memur (TL) İşçi Sayısı (KİŞİ) Memur Sayısı (KİŞİ) 647 İşçi (TL) Memur (TL) İşçi Sayısı (KİŞİ) Memur Sayısı (KİŞİ) 695 İşçi (TL) Memur (TL) İşçi Sayısı (KİŞİ) 5.62 Memur Sayısı (KİŞİ) 672 İşçi (TL) Memur (TL) İşçi Sayısı (KİŞİ) 4.76 Memur Sayısı (KİŞİ) 72 İşçi (TL) Memur (TL) İşçi Sayısı (KİŞİ) Memur Sayısı (KİŞİ) 685 İşçi (TL) Memur (TL) * Giderleri : Memur ; Bürüt maaşlar, Ek özel hizmet tazminatı, Büyük proje tazminatı, Seyyar görevler, Sosyal yardımlar ve Mesailerdir. İşçi ; Bürüt maaşlar, İkramiyeler, Seyyar görevler, Sosyal yardımlar ve Mesailerdir. 1 in Yıllık Maliyeti (TL/KİŞİ) 31

33 211 YILI FİYATLARI İLE 1 İŞÇİ / MEMUR YILLIK MALİYETİ 1. 2,5 8. 2,2 2,4 2,6 1,92 1,8 2, TL 6. İŞÇİ ORT.= MEMUR ORT.= ,58 1,5 1, İŞÇİ/MEMUR ORANI , , İŞÇİ MEMUR İŞÇİ/MEMUR ORANI Geçen 6 yıllık sürede ortalama bir memurun yıllık maliyeti TL iken, bir işçinin ortalama maliyeti 53.7 TL dir. 25 yılında işçi/memur yıllık maliyet oranı 2,2 iken 21 yılı sonunda bu oran 1,58 e düşmüştür. 32

34 BÖLGELER YILLARI ARASI BÖLGELERİN TOPLAM BAKIM EMANET GİDERLERİ (TL) Malzeme 25 Fatura Bölge Merkezi ların dan Amaçlı Giderler Emanet Malzeme Fatura 26 Bölge Merkezi ların dan Amaçlı Giderler Emanet Malzeme 27 Fatura 211 Fiyatları ile Bölge Merkezi ların dan Amaçlı Giderler Emanet GENEL TOPLAM

35 BÖLGELER (*) YILLARI ARASI BÖLGELERİN TOPLAM BAKIM EMANET GİDERLERİ (TL) Malzeme (**) 28 Fatura (***) Bölge Merkezi ların dan Amaçlı Giderler Emanet Malzeme Fatura Bölge Merkezi ların dan Amaçlı Giderler Emanet Malzeme Fatura 211 Fiyatları ile Bölge Merkezi ların dan Amaçlı Giderler Emanet GENEL TOPLAM (*) : İşçi ve Memur giderleri ( Brüt maaş +fazla mesai+seyyar görev+işçi ikramiyeleri ve diğer ödemeler(doğum, ölüm, arazi tazminatı) (**) Malzeme : (Yedek parça, İnşaat Mlz.,Akaryakıt, Fuel-Oil, Trafik mlz., Bitüm, Tuz, Basılı Evrak, Kırtasiye Mlz.) (***) Fatura : (Elektrik, Su, Telefon,Doğalgaz, GSM, İnternet, Taşıt Kirası, Temizlik ). 21 Yılından itibaraen Taşıt Kirası ve Temizlik Giderleri Faturalı lardan çıkartılarak ihaleli giderler içine dahil edilmiştir. 34

36 25-21 YILLARI ARASI TOPLAM EMANET BAKIM HARCAMA DAĞILIMI ORTALAMA (% 3) (% 41) 24 (% 32) (% 24) ORT. = 739 (% 2) (% 37) 3 (% 38) (% 23) (% 41) 274 (% 34) (% 3) (% 22) YILLAR (% 39) 246 (% 35) (% 4) (% 22) (% 41) 237 (% 32) (% 2) (% 25) (% 3) (% 42) 26 (% 3) (% 25) (% 2) (% 46) 175 (% 25) (% 27) MİLYON TL TOPLAM PERSONEL GİDERİ TOPLAM FATURALI GİDERLER TOPLAM MALZEME GİDERİ BÖLGE MERKEZİ HARCAMALARINDAN BAKIM AMAÇLI GİDERLER Emanet bakım harcamalarının ortalama %41 i personel, %32 si malzeme, %24 ü bölge merkezi harcamalarından bakım amaçlı giderler ve %3 ü ise faturalı giderlerdir. 25 ve 21 yılları incelendiğinde Devlet ve il yollarında ortalama yıllık emanet bakım gideri 211 fiyatlarıyla 739 milyon TL dir. 35

37 25-21 YILLARI ARASI BÖLGELERİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETLERİ 211 Fiyatları ile BÖLGELER (Km.) Trafik Hizmetleri (TL) Trafik Hizmetleri Birim Maliyeti (Km.) Trafik Hizmetleri (TL) Trafik Hizmetleri Birim Maliyeti (Km.) Trafik Hizmetleri (TL) Trafik Hizmetleri Birim Maliyeti (Km.) Trafik Hizmetleri (TL) Trafik Hizmetleri Birim Maliyeti (Km.) Trafik Hizmetleri (TL) Trafik Hizmetleri Birim Maliyeti (Km.) Trafik Hizmetleri (TL) Trafik Hizmetleri Birim Maliyeti ORTALAMA TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ GENEL TOPLAM

38 25-21 YILLARI ARASI BÖLGELERİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETLERİ ORTALAMA TL/KM ORT. BÖLGELER Bölgelerin yıllar itibariyle trafik emanet birim maliyetleri incelendiğinde 1. bölgede ortalamanın çok yüksek olduğu görülmektedir. Bu bölgede 6 yıllık emanet trafik birim maliyetinin yüksekliği 27 yılındaki trafik birim maliyetinin fazla olmasından kaynaklanmaktadır. 37

39 25-21 YILLARI ARASI EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETLERİ 2. ORTALAMA TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ = TL/KM YILLAR yılları arası emanet trafik hizmetleri birim maliyetleri verilmekte olup, trafik hizmetleri birim maliyeti 211 yılı fiyatlarıyla ortalama 1.67 TL/km dir. Yol standartlarını yükseltme çalışmaları ve belirli periyotlarda trafik levhalarının yenilenmesi nedeniyle 27 yılındaki trafik birim maliyeti diğer yıllara göre yüksektir. 38

40 25-21 YILLARI ARASI BÖLGELERİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 211 Fiyatları ile BÖLGELER (Km.) Asfalt Yol sı (TL) Birim Maliyet (Km) Asfalt Yol sı (TL) Birim Maliyet (Km) Asfalt Yol sı (TL) Birim Maliyet (Km) Asfalt Yol sı (TL) Birim Maliyet (Km) Asfalt Yol sı (TL) Birim Maliyet (Km) Asfalt Yol sı (TL) Birim Maliyet ORTALAMA ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ GENEL TOPLAM Not : Asfalt yol bakım uzunluğu, sathi kaplamalı ve BSK kaplamalı yol uzunluklarının toplamıdır. 39

41 25-21 YILLARI ARASI BÖLGELER EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ ORTALAMA TL/KM ORT. BÖLGELER Bölgelerin ortalama emanet asfalt yol bakım birim maliyetleri incelendiğinde bakım birim maliyetinin ortalamaya göre en yüksek olduğu bölgelerin sırasıyla 1. ve 1. Bölgeler olduğu görülmektedir. Bu bölgelerde yol standartlarını yükseltme çalışmaları için kullanılan bitüm malzemesi şubelerden sağlanmıştır.. 4

42 25-21 YILLARI ARASI EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ ORTALAMA ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ = TL/KM YILLAR yılları arası ortalama asfalt yol bakım birim maliyet 9,57 TL/km dir. 21 yılı sonunda 25 yılına göre asfalt yol bakım birim maliyeti bölünmüş yol ağının artışına paralel olarak %17 oranında artmıştır. 41

43 25-21 YILLARI ARASI BÖLGELERİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETLERİ 211 Fiyatları ile BÖLGELER (Km) (TL) Birim Maliyet (Km) (TL) Birim Maliyet (Km) (TL) Birim Maliyet (Km) (TL) Birim Maliyet (Km) (TL) Birim Maliyet (Km) (TL) Birim Maliyet ORTALAMA KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ GENEL TOPLAM Kar Mücadelesi Km = Bölge genelinde daimi mücadele yapılarak sürekli açık tutulan yol km'sidir. 42

44 25-21 YILLARI ARASI BÖLGELERİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETLERİ ORTALAMA TL/KM ORT. BÖLGELER Kar mücadelesi hizmetleri bölgelerin belirli kesimlerinde yoğun olarak yapılmasına rağmen bölgeler kar mücadelesi birim maliyet hesaplamalarında kar mücadelesi km si; bölge genelinde daimi mücadele yapılarak sürekli açık tutulan yol km si olarak alınmıştır. Kar mücadelesi birim maliyetleri bölgelerin iklim koşulları nedeniyle 4.Bölge (özellikle Kızılcahamam, Bolu şubelere bağlı yol ağında), 8.Bölge (özellikle Bingöl, Tunceli şubelere bağlı yol ağında), 11. Bölge (özellikle Bitlis, Hakkari, Muş şubelere bağlı yol ağında), 12. Bölge (özellikle Erzurum, Aşkale, Hınıs şubelere bağlı yol ağında) ve 16. Bölgelerde diğer bölgelere göre daha yüksektir. 1. Bölgede kar mücadelesi hizmetlerin yoğun olmasına rağmen (tuz,eriyik vb) malzeme giderleri İstanbul ve İzmit Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığından malzeme giderleri maliyetlere dahil edilmemiştir. 9. bölgede kar mücacelesi birim maliyeti 28 yılından itibaren azalmaktadır. Bunun nedeni kar mücadelesinde yoğunluğun azalması ve 28 yılından önce alınan tuz stoklarının kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 43

45 25-21 YILLARI ARASI EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETLERİ ORTALAMA KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ = TL/KM YILLAR yılları arası ortalama kar mücadelesi birim maliyeti 1.79 TL/km dir. 28 yılında kar mücadelesinin az olduğu, 29 yılında ise daha yoğun olduğu görülmektedir. 44

46 BÖLGELER (Km) YILLARI ARASI BÖLGELERİN İHALELİ YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ İhaleli (TL) Birim Maliyet (Km) İhaleli (TL) Birim Maliyet (Km) İhaleli (TL) Birim Maliyet (Km) İhaleli (TL) Birim Maliyet (Km) İhaleli (TL) Birim Maliyet (Km) İhaleli (TL) 211 Fiyatları ile Birim Maliyet ORTALAMA İHALELİ BAKIM BİRİM MALİYETİ GENEL TOPLAM

47 YILLARI ARASI BÖLGELERİN İHALELİ HARCAMALARI TL BÖLGELER 21 yılında ihaleli harcamaların en fazla olduğu bölgeler incelendiğinde artışların nedeni; 7. Bölgede asfalt yol bakım hizmetlerinde üstyapı yenilemesi ve yol iyileştirme işi kapsamında il yolu toprak işleri-sanat yapısı- üstyapı ihaleleri (Turhal-Zile, Fatsa-Aybastı, Sinop-Ayancık vb.), trafik hizmetlerinde otokorkuluk-kafes-telçit ihaleleri ve kaza kara nokta işi kapsamında kavşak düzenlemesi ve yaya üst geçit yapım ihaleleri, 8. Bölgede asfalt yol bakım hizmetlerinde sanat yapıları yapımbakım-onarım işi kapsamında muhtelif sanat yapıları yapımı (Tunceli, Malatya yollarında), çığ tüneli ve Sarsap tüneli ihaleleri, üstyapı yenilenmesi ve yol iyileştirme işi kapsamında şehir geçişleri ve orta refüj düzenlemeleri ile trafik hizmetlerinde otokorkuluk-kafes-telçit çalışması ihaleleri, 1. Bölgede asfalt yol bakım hizmetlerinde sel hasarları ve heyelan çalışmaları ile trafik hizmetlerinde otokorkuluk-kafes-telçit, kaza kara nokta işi kapsamında kavşak düzenlemesi ve tünellerde sinyalizasyon-yol bilgilendirme çalışması ihaleleri, 11. Bölgede asfalt yol bakım hizmetlerinde sanat yapıları yapım-bakım -onarım işi kapsamında muhtelif sanat yapıları yapımı (Hakkari- Çukurca, Bitlis-Geyikpınar, Hizan-Bahçesaray arası vb.), üstyapı yenilenmesi ve yol iyileştirme işi kapsamında şehir geçişleri (Hakkari-Ayvalık, Hakkari-Çukurca, Gölbaşı, Şemdinli vb.) trafik hizmetlerinde otokorkuluk-kafes-telçit harcamaları ile şeflik merkezi hizmetlerinde bina bakım-onarım işi kapsamında (8 Ağustos Tünel işletme binası ile Mutki, Varto bakımevi ) ihaleleri, 15. Bölgede asfalt yol bakım hizmetlerinde sanat yapıları bakım-onarım ile trafik hizmetlerinde otokorkuluk-kafestelçit ihalelerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. 46

48 YILI FİYATLARI İLE TOPLAM İHALELİ HARCAMA VE İHALELİ BİRİM MALİYET MİLYON TL 45 3 ORTALAMA İHALELİ BİRİM MALİYETİ = TL/KM TOPLAM İHALELİ HARCAMA İHALELİ BİRİM MALİYET 211 yılı fiyatlarıyla ortalama ihaleli bakım birim maliyeti TL/km dir. 6 yıllık ihale harcamaları incelendiğinde genel eğilimin artış yönünde olduğu izlenmektedir. 21 yılı ihaleli bakım giderinin önceki yıllara göre fazla olması bölgelerde yapılan sanat yapıları yapım-bakım-onarım, sel hasarları ve heyelan, üstyapı yenilenmesi ve yol iyileştirme, yol bakım-onarım ve temizliği, "çevre düzenlemesi-peyzaj ve ağaçlandırma", otokorkuluk-kafes-telçit, kaza kara noktası düzenlemesi ve "Bina ve evi bakım-onarım" ihalelerinden kaynaklanmaktadır. 47