KALKINMA KURULU TOPLANTISI UŞAK

Transkript

1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI UŞAK

2 GÜNDEM Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul Üyelerinin Görüşleri Ajans Faaliyetlerine İlişkin Görüşler ve Öneriler Dilek, Temenniler ve Kapanış T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 2

3 GÜNDEM Yılı 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 3

4 Zafer Kalkınma Ajansı Organizasyon Şeması T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 4

5 BİRİM FAALİYETLERİ İDARİ VE MALİ İŞLER BİRİMİ T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 5

6 İdari ve Mali İşler Birimi Personel İstihdamı ve Personel Özlük İşleri Eğitim Faaliyetleri Gelir ve Giderlerin Takibi, Muhasebeleştirilmesi Denetim Çalışmaları (Bağımsız Denetim, Sayıştay) Satınalma ve Taşınır İşlemleri Hukuki Konular Bilgi Edinme Faaliyetleri Basın ve Halkla İlişkiler Yönetim Kurulu Organizasyonları Ajans Hizmet Binası Yapım İşi T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 6

7 2014 Yılı Birinci Döneminde Gerçekleşen Gelirler* Gelir Kalemi Tutar (TL) Oran (%) Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar - - İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar ,16 6,21 Belediyelerden Aktarılan Paylar ,22 12,96 TSO lardan Aktarılan Paylar ,50 0,76 Faaliyet Gelirleri (Faiz, Proje ve KDV İadesi) ,68 3,66 Bir Önceki Yıldan Devreden Gelirler ,25 76,41 TOPLAM ,81 100,00 * tarihi itibarıyla gerçekleşen gelirlerdir tarihi itibarıyla Ajansın nakit mevcudu (nakit teminatlar hariç) ,10 TL dir T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 7

8 2014 Yılı Birinci Döneminde Gerçekleşen Giderler* Gider Kalemi Tutar (TL) Oran (%) GENEL HİZMET GİDERLERİ ,58 48,92 Genel Yönetim Hizmetleri ,40 46,91 İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri 5.156,44 0,05 Plan, Program ve Proje Hizmetleri ,61 1,22 Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 274,15 0,01 Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri ,98 0,73 PROJE GİDERLERİ ,13 51,08 Proje Destekleme Hizmetleri (Proje Teklif Çağrıları) ,67 42,93 Faaliyet Destekleme Hizmetleri (DFD) ,85 4,03 Teknik Destek Hizmetleri ,61 4,12 TOPLAM ,71 100,00 * tarihi itibarıyla gerçekleşen giderlerdir T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 8

9 İtibarıyla Gerçekleşen Gelirler Gelir Kalemi Tutar (TL) Oran (%) Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar ,00 19,63 İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar ,16 4,54 Belediyelerden Aktarılan Paylar ,41 15,14 TSO lardan Aktarılan Paylar ,07 0,64 Faaliyet Gelirleri (Faiz, Proje ve KDV İadesi) ,72 4,18 Bir Önceki Yıldan Devreden Gelirler ,50 55,87 TOPLAM ,86 100, tarihi itibarıyla Ajansın nakit mevcudu (nakit teminatlar hariç) ,49 TL dir T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 9

10 İtibarıyla Gerçekleşen Giderler Gider Kalemi Tutar (TL) Oran (%) GENEL HİZMET GİDERLERİ ,50 35,41 Genel Yönetim Hizmetleri ,43 34,30 İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri ,00 0,09 Plan, Program ve Proje Hizmetleri ,00 0,58 Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 274,15 0,00 Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri ,88 0,45 PROJE GİDERLERİ ,87 64,59 Proje Destekleme Hizmetleri (Proje Teklif Çağrıları) ,71 58,77 Faaliyet Destekleme Hizmetleri (DFD) ,85 2,70 Teknik Destek Hizmetleri ,31 3,11 TOPLAM ,37 100, T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 10

11 Yeni Hizmet Binası Kat Sayısı Konferans Salonu Toplantı Salonu Çalışma Ofisi Sayısı Çok Amaçlı Odalar / Salonlar 4 Kat + 1 Bodrum 1 (375m 2, 400 kişi kapasiteli) 4 adet 16 adet Proje Değerlendirme Odası, Paydaş Görüşme Odaları, Sergi Salonu, Kütüphane, vb T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 11

12 Ajans Personel Bilgisi Birim Personel Sayısı Genel Sekreterlik 1 HKM 1 İMİB 7 PBKB 5 PYB 5 İDB 8 Afyonkarahisar YDO 2 Kütahya YDO 2 Manisa YDO 2 Uşak YDO 2 Toplam 35 * 13 Kasım 2014 itibarıyla güncel bilgidir T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 12

13 PLANLAMA VE BÖLGESEL KOORDİNASYON BİRİMİ T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 13

14 Planlama ve Bölgesel Koordinasyon Birimi Ulusal ve Uluslararası Fonların Bölgeye Çekilmesi İnsan Kaynağının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKGOP) Erasmus+ Programı Güdümlü Proje Çalışmaları Diğer Kurumlara Teknik Destek Sağlanması Araştırma, Planlama ve Programlama Çalışmaları Yerel Ekonomik Gelişme Programları (YEGEP) Bölge İllerinde İhtiyaç Duyulan Ara ve Teknik Personel Araştırması Paydaş Veri Tabanı Toplantı ve Organizasyonlar Yazılı ve Görsel Yayınlar Kurumsal Dergi (MARTI 9. ve 10. sayı) TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Çalışması TR33 Bölgesi Yenilik Stratejisi Çalışması T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 14

15 AB Projeleri Koordinatör Kurum: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Operasyon Adı: TR33 Bölgesindeki İşveren ve Çalışanların Uyum Düzeylerinin Arttırılması Kaynak: AB Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) Aşama: Proje Kabul Edildi; İhale Aşamasında Operasyon Süresi: 20 Ay Operasyon Bütçesi: Yaklaşık 4,6 milyon Kapsamı: TR33 Bölgesi illerindeki işveren ve çalışanların ekonomik değişimlere uyum sağlaması ve insan gücüne yatırımın teşvik edilmesi programın temel amaçları arasındadır. Proje Kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı nın yeni binasında bir İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi kurulacaktır. Merkezin kurulması ile insan kaynaklarına erişimin kolaylaştırılması, özellikle tarım sektöründe istihdam edilen niteliksiz personelin mesleki eğitimler alarak turizm ve üretim sanayi sektörüne kaydırılması amaçlanmaktadır. Operasyon kapsamında yaklaşık 2 bin kişinin eğitim alması öngörülmektedir T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 15

16 AB Projeleri Koordinatör Kurum: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Proje Adı: Güçlü Kadınlar Güçlü Bölge Kaynak: AB Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) Proje Aşama: Değerlendirme Aşaması Proje Süresi: 12 Ay Operasyon Bütçesi: (%95 Hibe) Başvuru Sahibi: Zafer Kalkınma Ajansı Ortaklar: Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak Belediyeleri Kapsamı: Şiddet gören kadınlar, engelliler, eski mahkumlar, yoksullar ya da yoksulluk riski altındaki bireyler programın hedef kitlesini oluşturmaktadır. Dezavantajlı gruplara mesleki eğitim verilmesi ve istihdamlarının kolaylaştırılması çalışmaları ana faaliyet konularıdır. Dezavantajlı bireylerin mesleki eğitimlerden geçerek istihdam edilmesi hedeflenmektedir T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 16

17 AB Projeleri Koordinatör Kurum: Ulusal Ajans Proje Adı: Sektörel İşbirliği İçin Yenilikçi Yetişkin Eğitimi Kaynak: Erasmus+ Grundtvig Programı Proje Aşama: Başarılı, ancak bütçe yetersizliği sebebiyle desteklenemiyor. Proje Süresi: 24 Ay Proje Bütçesi: Ortaklar: Afyonkarahisar TSO, Kütahya TSO, Manisa TSO ve Uşak TSO Kapsamı: TR33 Bölgesindeki illerle, AB üyesi 3 ülke arasında sektörel bazda yetişkin eğitim programları geliştirilmesini amaçlamaktadır. TR33 illeriyle, Almanya, Fransa ve İtalya da gerçekleştirilecek faaliyetler sektörel toplantılar, çalıştaylar ve eğitimlerden oluşmaktadır. TR33 illerinin lider sektörlerinin ihracatlarında yaşadıkları sıkıntıların asgariye indirilmesi, işbirliği ve iş hacimlerinin geliştirilmesi, kalifiye işgücünün artırılması projenin ana hedefleridir T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 17

18 TR33 BÖLGESİ YENİLİK STRATEJİSİ Ajansımızın hazırlamış olduğu «Yenilik Stratejisi Belgesi» ülkemizin 2015 Yılı Programında Ele Alınmıştır T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 18

19 PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 19

20 Program Yönetimi Birimi 2014 Yılı Proje Teklif Çağrıları Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programı (RKMDP) Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı (TEÇDP) 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı (2014 DFD) 2014 Yılı Teknik Destek Programı (2014 TD) Diğer Faaliyetler T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 20

21 Rekabetçi Kobi Mali Destek Programı Bilgileri ( itibarıyla) İl Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak TR33 Bölgesi Sözleşme İmzalanan Proje Sayısı Feragat Eden Proje Sayısı Ajans Destek Miktarı (TL) Toplam Bütçe Miktarı (TL) T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 21

22 Rekabetçi Kobi Mali Destek Programı Bilgileri ( itibarıyla) İl Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak TR33 Bölgesi Sözleşme İmzalanan Proje Sayısı Feragat Eden Proje Sayısı Sözleşme Aşamasındaki Proje Sayısı Ajans Destek Miktarı* (TL) Toplam Bütçe Miktarı* (TL) *Sözleşme aşamasındaki projelere ait destek ve bütçe miktarları dahil değildir T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 22

23 Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Destek Programı Bilgileri ( itibarıyla) İl Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak TR33 Bölgesi Sözleşme İmzalanan Proje Sayısı Feragat Eden Proje Sayısı Ajans Destek Miktarı (TL) Toplam Bütçe Miktarı (TL) T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 23

24 Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Destek Programı Bilgileri ( itibarıyla) İl Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak TR33 Bölgesi Sözleşme İmzalanan Proje Sayısı Feragat Eden Proje Sayısı Sözleşme Aşamasındaki Proje Sayısı Ajans Destek Miktarı* (TL) Toplam Bütçe Miktarı* (TL) *Sözleşme aşamasındaki projelere ait destek ve bütçe miktarları dahil değildir T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 24

25 2014 DFD Sonuçları ( itibarıyla) İl Proje Sayısı Sözleşme Toplam Bütçe (TL) Sözleşme Destek Miktarı (TL) Sözleşme Eş Finansman Miktarı (TL) Afyonkarahisar Kütahya , ,00 0,00 Manisa Uşak , ,00 0,00 TR33 Bölgesi , ,00 0, T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 25

26 Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak TR33 Bölgesi Gelen Proje Sayısı Sözleşme İmzalanan Proje Sayısı Sözleşmeden Feragat Eden Proje Sayısı Sözleşme İmzalama Süreci Devam Eden Proje Sayısı Değerlendirme Süreci Devam Eden Proje Sayısı 2014 DFD Sonuçları ( itibarıyla) Ajans Destek Miktarı (TL) Toplam Proje Bütçesi (TL) T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 26

27 2014 Yılı Teknik Destek Programı Sonuçları ( itibarıyla) Açıklama (1. Dönem) Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak TR33 Bölgesi Gelen Faaliyet Sayısı Ön İncelemede Elenen Faaliyet Sayısı Nihai İncelemede Elenen Faaliyet Sayısı Desteklenecek Faaliyet Sayısı T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 27

28 2014 Yılı Teknik Destek Programı Sonuçları ( itibarıyla) İl Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak TR33 Bölgesi Gelen Faaliyet Sayısı Ön İncelemede Elenen Faaliyet Sayısı Nihai İncelemede Elenen Faaliyet Sayısı Desteklenecek Faaliyet Sayısı Değerlendirme Aşamasındaki Faaliyet Sayısı (4. Dönem) T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 28

29 İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 29

30 İzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 Yılı Teknik Destek Programı (2013 TD) İzleme Faaliyetleri 2014 Yılı Teknik Destek Programı (2014 TD) İzleme Faaliyetleri 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (2013 DFD) İzleme Faaliyetleri 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (2014 DFD) İzleme Faaliyetleri Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı (SÜKAP) İzleme Faaliyetleri Sosyal Altyapı Mali Destek Programı (SAMDP) İzleme Faaliyetleri Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (SKMDP) İzleme Faaliyetleri Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı (TEÇDP) İzleme Faaliyetleri Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programı (RKMDP) İzleme Faaliyetleri T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 30

31 YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 31

32 Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Tanıtımı ve Destek Faaliyetleri Toplantı, Fuar ve Organizasyonlar Bölgesel Teşvik Uygulama Programı Geliştirilmesi Teşvik İzleme, Ekspertiz Tamamlama ve Kapama, Genel Teşvik Kapsamında Belge Düzenleme Bakanlık Koordinasyonunda Yeni Yatırım Destek ve Tanıtım Web Sitelerinin İl Bazında Oluşturulması (investinafyonkarahisar.gov.tr, investinkutahya.gov.tr, investinmanisa.gov.tr, investinusak.gov.tr) Ajans Merkez Birimleri ile Yürütülen Çalışmalar T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 32

33 TR33 BÖLGESİ [İLLER] Afyonkarahisar YDO YDO Faaliyetleri 2014 Yılı 6 Aylık (Ocak - Haziran) Yatırım Destek ve Bilgilendirme Faaliyetleri Yerli Firma Yabancı Firma Teşvik Başvuru İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri Teşvik İzleme (6'şar Aylık) Teşvik Ekspertiz ve Tamamlama Ajans Destekleri İzleme Kütahya YDO Manisa YDO Uşak YDO TOPLAM T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 33

34 GÜNDEM 2 Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 34

35 GÜNDEM 3 Ajans Faaliyetlerine İlişkin Görüşler ve Öneriler T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 35

36 Dilek, Temenniler ve Kapanış T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Sayılı Kalkınma Kurulu Toplantısı 36