KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE Ö.İSMET UZUNYOL MYO BİRİM FAALİYET RAPORU 2010 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE Ö.İSMET UZUNYOL MYO BİRİM FAALİYET RAPORU 2010 YILI

ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... I- GENEL BĠLGĠLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 1- Fiziksel Yapı.. 2- Örgüt Yapısı... 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 4- Ġnsan Kaynakları... 5- Sunulan Hizmetler... 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi... D. Diğer Hususlar... II- AMAÇ VE HEDEFLER... A. Amaç ve Hedefler... B. Temel Politikalar ve Öncelikler... C. Diğer Hususlar.... III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER... A. Mali Bilgiler... 1- Bütçe Uygulama Sonuçları... 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar... 3- Mali Denetim Sonuçları... 4- Diğer Hususlar.... B. Performans Bilgileri... 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri.. 2- Performans Hedef ve Gösterge Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar... 2

IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ... A. Üstünlükler...... B. Zayıflıklar... C. Değerlendirme...... V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER... 3

I- GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyon GeliĢmiĢlik düzeyinin bilgi ve teknoloji alanlarındaki baģarılarla ölçüldüğü günümüz dünyasında, ülkelerin kalkınmasındaki en önemli unsurların baģında eğitim seviyesi yüksek, nitelikli insan kaynağı yer almaktadır. Bu bilinçle yüksekokulumuz, rekabetin kıyasıya yaģandığı küresel iģ dünyasında en çok ihtiyaç duyulan ara elemanlar olarak görev alacak; Teorik Bilgilerini Pratiğe aktarabilen, Gerçeğe En Yakın ĠĢ Tecrübesini Elde Edebilen, Dünyanın, Türkiye nin ve Sektörün En Önde Gelen Firmalarını Tanıyan, Mezun Olduğunda Derhal ĠĢ Bulma Ġmkanı Elde Edebilen, BaĢta Ülkesine ve Toplumsal Çevresine karģı, ĠĢ Ahlakının Gereklerinin, Değerlerinin ve Sorumluluklarının Bilincinde olan. Önlisans mezunu nitelikli Ara ĠĢgücü yetiģtirmeyi kendisine misyon edinmiģtir. Vizyon Ülkemizde baģta ekonomik kalkınmada öncülük eden sektörlere katkıda bulunmak üzere, teknolojik geliģmeleri yakından takip ederek, ihtiyaç duyulan niteliklerde ara iģgücü yetiģtiren, kendini sürekli yenileyen ve geliģtiren, iģ dünyasına en yakın noktada, mesleki ve teknik geliģmelere uygun, Marmara bölgesinin en yenilikçi ve öncü meslek yüksek okulu olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kocaeli Üniversitesine bağlı Hereke Ömer Ġsmet Uzunyol Yülsekokulu 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumu Kanununa göre kurulmuģ ve bu kanunda belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir. 4

C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı YerleĢke Adı Hereke Marshall YerleĢkesi Kocaeli Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı Mülkiyet Durumuna Göre TaĢınmaz Alanı (m 2 ) Üniversite Maliye Haz. Diğer Toplam (m 2 ) KOÜ x 5038 m 2 Açıklama Toplam 5038 m 2 5

Kocaeli Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı Kapalı Alan Miktarı (m 2 ) YerleĢke Adı Üniversite Maliye Haz. Diğerleri Toplam (m 2 ) Hereke Marshall YerleĢkesi KOÜ x 6627 m 2 Toplam 6627 m 2 6

1.1- Eğitim Alanları ve Derslikler 1.1.1. Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Anfi Sınıf Bilgisayar Lab. Diğer Lab. Toplam 0-50 KiĢilik 5 4 9 Dersliklerin payı (%) 51-75 KiĢilik 17 1 18 76-100 KiĢilik 101-150 KiĢilik 151-250 KiĢilik 251-Üzeri KiĢilik Toplam 22 1 4 27 1.2- Sosyal Alanlar 1.2.1. Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alanı/ m 2 Kapasitesi/KiĢi Öğrenci Yemekhanesi 1 300 m 2 300 m 2 Personel Yemekhanesi 1 100 m 2 50 m 2 Kantin 1 240 m 2 75 m 2 Kafeterya Toplam 3 640 m 2 425 m 2 7

1.2.2. Misafirhaneler Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alan/ m 2 Kapasitesi/KiĢi Kız Erkek Toplam Öğrenci Evi Konuk Evi Toplam 1.2.3. Öğrenci Yurtları Oda BaĢına Yatak Sayısı Sayısı/Adet Kapalı Alan/ m 2 Kapasitesi/KiĢi Kız Erkek Toplam 2 KiĢilik 3-4 KiĢilik Toplam 1.2.4. Lojmanlar Sayısı/Adet Kapasitesi Kapalı alanı/ m 2 Dolu BoĢ Toplam 0 0 0 8

1.2.5. Spor Tesisleri Bölümler Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Açıklamalar Kapalı Spor Tesisleri 1 500 Çok amaçlı spor salonu Açık Spor Tesisleri 2 1000 2 Voleybol ve 1 basketbol sahası Toplam 3 1500 Kapasitesi 1.2.6. Toplantı-Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Eğitim Salonu Toplam 0-50 KiĢilik 1 1 51-75 KiĢilik 1 1 76-100 KiĢilik 101-150 KiĢilik 151-250 KiĢilik Toplam 1 1 2 1.2.7. Öğrenci Kulüpleri Kulüp Adı Kapalı Alanı/ m 2 Hereke Ömer Ġsmet Uzunyol MYO Öğrenci Kulubü 65 Toplam 65 9

1.2.8. Mezun Öğrenci Derneği Dernek Adı Kapalı Alanı/ m 2 Toplam 1.3- Hizmet Alanları ÇalıĢma Odası 1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( KiĢi) 40 15 16x40 5x15 Toplam 55 715 51 40 11 Servis 1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( KiĢi) 10 16x10 16 ÇalıĢma Odası Toplam 10 160 16 1.4- Ambar Alanları Ambar Sayısı: 4 Adet Ambar Alanı: 64 m 2 10

1.5- Arşiv Alanları ArĢiv Sayısı: 2 Adet ArĢiv Alanı: 20 m 2 1.6- Atölyeler Atölye Sayısı: 1 Adet Atölye Alanı: 16 m 2 1.7. Hastane Alanları Birimi Sayı (Adet) Kapalı Alan(m 2 ) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Poliklinikler Klinik Laboratuvar Eczane Radyoloji Nükleer Tıp Sterilizasyon Mutfak ÇamaĢırhane Teknik Servis Diğer ve Ortak Alanlar Toplam 11

Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu 1.8.DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü birimi Miktarı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Adet 72 253 02 Makineler ve Aletler Grubu Adet 42 253 02 01 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri Adet 3 253 02 02 İnşaat Makineleri ve Aletleri Adet - 253 02 03 Atölye Makineleri ve Aletleri Adet 34 253 02 04 İş Makineleri ve Aletleri Adet - 253 02 05 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Adet 1 253 02 06 Posta Makineleri Adet - 253 02 07 Paketleme Makineleri Adet - 253 02 08 Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Adet - 253 02 09 Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Adet - 253 02 10 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Adet 4 253 03 Cihazlar ve Aletler Grubu Adet 30 253 03 01 Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Adet - 253 03 02 Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Adet 3 253 03 03 Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Adet 1 253 03 04 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Adet 9 253 03 05 Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Adet 1 253 03 06 Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Adet 16 253 03 07 Müzik Aletleri ve Aksesuarları Adet - 253 03 08 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler Adet - 254 Taşıtlar Grubu Adet - 254 01 Karayolu Taşıtları Grubu Adet - 254 01 01 Otomobiller Adet - 254 01 01 Makam Araçları Adet - 254 01 01 Hizmet Araçları Adet - 254 01 02 Yolcu Taşıma Araçları Adet - 254 01 02 Otobüsler Adet - 254 01 02 Minibüsler Adet - 254 01 02 Midibüsler Adet - 254 01 02 Minivanlar veya Vanlar Adet - 254 01 02 Diğer Yolcu Taşıma Araçları Adet - 254 01 03 Yük Taşıma Araçları Adet - 254 01 03 Tırlar Adet - 254 01 03 Kamyonlar Adet - 254 01 03 Kamyonetler Adet - 254 01 03 Kargo Kamyonları Adet - 12

254 01 03 Pick-uplar Adet - 254 01 03 Diğer Yük Taşıma Araçları Adet - 255 Demirbaşlar Grubu Adet 1688 255 01 Döşeme ve Mefruşat Grubu Adet 71 255 01 01 Döşeme Demirbaşları Adet - 255 01 02 Temsil ve Tören Demirbaşları Adet 70 255 01 03 Koruyucu Giysi ve Malzemeler Adet - 255 01 04 Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Adet 1 255 01 05 Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Adet - 255 02 Büro Makineleri Grubu Adet 441 255 02 01 Bilgisayarlar ve Sunucular Adet 224 255 02 02 Bilgisayar Çevre Birimleri Adet 45 255 02 03 Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet 2 255 02 04 Haberleşme Cihazları Adet 97 255 02 05 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet 53 255 02 06 Aydınlatma Cihazları Adet - 255 02 99 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet 20 255 03 Mobilyalar Grubu Adet 1363 255 03 01 Büro Mobilyaları Adet 1338 255 03 02 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Adet 12 255 03 03 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Adet - 255 03 04 Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Adet - 255 03 05 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet 13 255 04 Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Adet 45 255 04 01 Yemek Hazırlama Ekipmanları Adet 45 255 06 Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Adet - 255 06 03 Geleneksel Türk Süslemeleri Adet - 255 06 04 Güzel Sanat Eserleri Adet - 255 06 08 Mühür ve Mühür Baskıları Adet - 255 07 Kütüphane Demirbaşları Grubu Adet 10 255 07 01 Kütüphane Mobilyaları Adet 10 255 07 02 Basılı Yayınlar Adet - 255 07 03 Görsel ve İşitsel Kaynaklar Adet - 255 07 04 Bilgi Saklama Üniteleri Adet - 255 08 Eğitim Demirbaşları Grubu Adet 186 255 08 01 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Adet 182 255 08 02 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Adet 3 255 08 03 Derslik Süslemeleri Adet - 255 08 04 Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Adet 1 255 09 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Adet 9 255 09 01 Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet - 255 09 02 Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet 1 255 09 03 Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet 8 255 09 99 Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Adet - 255 10 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Adet 3 13

255 10 01 Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Adet - 255 10 02 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Adet 2 255 10 03 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Adet 1 255 12 Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Adet 1 255 12 02 Büro Malzemeleri Adet 1 255 99 Diğer Demirbaşlar Grubu Adet - 255 99 01 Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Adet - 255 99 02 Seyyar Tanklar ve Tüpler Adet - 14

2- Örgüt Yapısı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ HEREKE ÖMER ĠSMET UZUNYOL MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANĠZASYON ġemasi YÖNETĠM KURULU MÜDÜR YÜKSEKOKUL KURULU BÖLÜM BAġKANLIKLARI MÜDÜR YARDIMCISI MÜD YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ MÜLKĠYET KORUMA VE GÜVENLĠK BÖLÜMÜ KĠMYA VE KĠMYASAL ĠġLEME TEKNĠKLERĠ BÖLÜMÜ ĠNġAAT BÖLÜMÜ PAZARLAMA VE DIġ TĠCARET BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGĠ BÖLÜMÜ GÖRSEL-ĠġĠTSEL TEKNĠKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ ÇEVRE TEMĠZLĠK HĠZMETLERĠ BÖLÜMÜ 15

Kitap Sayısı Dergi Aboneliği Ciltli Dergi Sayısı Tez Nota CD DVD Simülasyon Programları 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar Cinsi 3.1.1. Yazılım ve Bilgisayarlar Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Toplam Yazılım - - 1 1 Masa Üstü Bilgisayarlar 46 11-57 TaĢınabilir Bilgisayarlar 21 - - 21 Diğer Bilgisayar ve Sunucular (Thin Client) - 40-27 3.2- Kütüphane Kaynakları 3.2.1. Basılı ve Görsel Koleksiyon Periyodik Yayın Tıp Fen Sosyal Diğerleri 11 10 320 85 204 256 85 4864 1657 116 Toplam 5079 2008 201 16

Veritabanı Sayısı E-dergi E-kitap E-tez 3.2.2. Elektronik Yayın Sayısı Abonelik Satın Alınan 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi 3.3.1. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Toplam (Adet) Projeksiyon - 20-20 Slayt Makinesi - 2-2 Tepegöz - 1-1 Episkop - 1-1 Barkod Okuyucu - - - - Baskı Makinesi 1 - - 1 Fotokopi Makinesi 2 - - 2 Faks 1 - - 1 Fotoğraf Makinesi - 6-6 Kameralar - 22-22 Televizyonlar - 3-3 Tarayıcılar - 3-3 Müzik Setleri - 1-1 Mikroskoplar - 1-1 DVD ler - - - 0 TOPLAM 4 60-64 17

Dolu BoĢ Toplam Doluluk Oranı % Tam Zamanlı Yarı Zamanlı 4- Ġnsan Kaynakları (Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam Ģekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.) 4.1- Akademik Personel Unvan 4.1.1. Akademik Personel Kadro Durumları Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Profesör Doçent Yardımcı Doçent 11 11 Öğretim Görevlisi 31 31 Okutman 1 1 AraĢtırma Görevlisi Eğitim ve Öğretim Planlamacısı Sahne Uygulatıcısı Sanat Uygulatıcısı Sanatçı Öğretim Elemanı Uzman Çevirici Toplam 43 43 18

4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Profesör Doçent 4.2.1. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm KiĢi Sayısı Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam 4.3- Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel 4.3.1. Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman 19

4.4- Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel 4.4.1 Başka Üniversitelerden Üniversitemiz Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman 4.5- Sözleşmeli Akademik Personel 4.5.1. Sözleşmeli Akademik Personel Unvan KiĢi Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent 11 Öğretim Görevlisi 31 Uzman Okutman 1 Sanatçı Öğrt. Elemanı Sahne Uygulatıcısı Toplam 43 20

4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 4.6.1. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaģ ve altı 23-30 yaģ 31-35 yaģ 36-40 yaģ 41-50 yaģ 51 yaģ ve üzeri KiĢi Sayısı 6 6 14 13 4 Yüzde (%) 13.95 13.95 32.55 30.23 9.32 4.7- İdari Personel 4.7.1. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Doluluk Oranı % Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı 14 14 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 1 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı 6 6 Toplam 21 21 4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu 4.8.1. İdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek.L. ve Doktora KiĢi Sayısı 1 9 5 5 1 Yüzde (%) 4.76 42.86 23.81 23.81 4.76 21

4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri 4.9.1. İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl 11-15 yıl 16-20 yıl 21 yıl üzeri KiĢi Sayısı 5 1 2 6 4 3 Yüzde (%) 23.81 4.76 9.52 28.57 19.05 14.29 4.10- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 4.10.1. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı KiĢi Sayısı 23 yaģ ve altı 23-30 yaģ 31-35 yaģ 36-40 yaģ 41-50 yaģ 5 4 5 7 51 yaģ üzeri Yüzde (%) 23.81 19.05 23.81 33.33 22

5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri 5.1.1. Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. K. E. Genel Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları 940 953 1893 639 524 1163 1579 1477 3056 Toplam 940 953 1893 639 524 1163 1579 1477 3056 5.1.2. Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları - - - - - - - Toplam 23

5.1.3. Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı % Fakülteler Yüksekokullar 1220 1164 56 % 97 Toplam 1220 1164 56 % 97 *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) 5.1.4. Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam 24

5.1.5. Yatay Geçişle 2009-2010 Eğitim- Öğretim Yılında Üniversitemize Gelen Öğrencilerin Sayıları ve Bölümleri Birimler Kurum DıĢı Gelen Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları 5 Toplam 5 5.1.6. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Birim Kız Erkek Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam 25

5.2- Sağlık Hizmetleri 5.2.1. Sağlık Hizmetleri Birim Yatak Sayısı Hasta Sayısı Tetkik Sayısı Acil Servis Hizmetleri Yoğun Bakım Klinik Ameliyat Sayısı Poliklinik Hastası Sayısı Labaratuar Hizmetleri Radyoloji Ünitesi Hizmetleri Nükleer Tıp Bölümünde Verilen Hizmetler Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı Toplam 5.3- İdari Hizmetler Bu kısımda idarenin veya harcama biriminin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyet dönemi içersinde yerine getirdiği hizmetlere özet olarak yer verilecektir. 26

5.4- Diğer Hizmetler Akademik Takvim çerçevesinde eğitim öğretim aksatılmadan yürütülmüģ, sınavlar zamanında yapılmıģ, idari hizmetler yerine getirilmiģtir. 5.4.1 Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Grup Başarı Ödülleri Bilim Ödülü Bilimde Hizmet Ödülü Bilimde TeĢvik Ödülü Sanat Ödülü Sanatta Hizmet Ödülü Sanatta TeĢvik Ödülü Ödül Türü 2007 2008 2009 2010 AraĢtırma BaĢarı Ödülü(Grup) Toplam 5.4.2 Yurtdışı Kongre Katılım Desteği Yıllar Desteklenen KiĢi Sayısı Destek Verilen Tutar (YTL) Genel Toplam (YTL) 2007 2008 2009 2010 Toplam 27

5.4.3. 2010 Yılı Döner Sermaye İşletmesi Gelir Gider Tablosu* GELĠRLER GĠDERLER Birim Tahakkuk Eden Gelir (Cari) TAHAKKUKLAR 2009 Yılı Devir Alacaklar Kesinti Tutarı Toplam Tahakkuk Eden Gelir Tahsil Edilen Gelir TAHSĠLATLAR 2009 Yılı Devir Banka Mevcudu Toplam Banka Tahakkuk Eden Gider (Cari) 2009 Yılı Devir Ödeme Toplam Tahakkuk Eden Gider Toplam * Bu kısım AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi tarafından doldurulacaktır. 28

6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi) Birimimizde mali iģlerle ilgili kiģilerin ataması her sene baģında müdürlük tarafından yapılmaktadır. Malzeme Muayene Komisyon Üyelerinin, Piyasa AraĢtırma Üyelerinin seçiminde; üyelerin, okulumuzun alabileceği mal ve malzemeler konusunda genel bir bilgi ve birikim sahibi olmaları gözetilmektedir. Satın almada ise okulumuzun bütçesi ve açılan ödenek dilimlerinin miktarının getirdiği doğal bir sonuç olarak doğrudan temin yöntemi kullanılmaktadır. Okulumuzun her yıl eğitimden kaynaklanan kırtasiye ihtiyaçları, depo mevcudu kontrol edilerek ve o anki ödenek durumu gözetilerek Yüksekokul Sekreteri tarafından onay belgesi hazırlanıp, müdürlüğün onayına sunulur. Müdürlüğün onayı sonucunda piyasa fiyat araģtırma üyelerinin araģtırma ve firmalardan aldığı teklifler sonucunda en uygun firma tespit edilir. Tespit edilen firmanın okulumuza getirdiği kırtasiye malzemeleri, malzeme muayene komisyon üyelerince incelenir ve uygundur verilince firmanın kestiği fatura muhasebe birimimizce ödenir. Büro malzemesi, bakım onarım gibi satın alma ve harcamalar ise; çalıģan personelden gelen istekler, yeni personellerin bilgisayar, yazıcı vb. ihtiyaçlarının oluģması gibi farklı ihtiyaçlarla hasıl olmaktadır. Bu ihtiyaçlar müdürlük tarafından değerlendirilmekte ve ihtiyaç okul mevcudundan karģılanamıyorsa ; rektörlüğün birimlere ayırdığı ödenek içersinden ve uygunsa ilgili ödeneğimizden karģılanılmaktadır. Bütün bu satın almalarda yüksekokul sekreterliği okulumuzun muhasebe birimiyle beraber çalıģmakta, ödenek ve olanaklar muhasebe birimi tarafından sekreterliğe iletilmektedir. Muhasebe birimi, geçmiģ yıl içersinde oluģan harcama çizelgesini yorumlayarak ödenek üstüne çıkılmasını önlemek için yönetime bilgi vermektedir. Okulumuz bu kriterlere dikkat etmeye çalıģtığından satın alma noktasında iģleyiģ sıkıntısı yaģamamaktadır. D. Diğer Hususlar Meslek Yüksekokulumuzda kadrolu akademik ve idari personelin haricinde; idari birimlerde yardımcı eleman olarak rektörlük sağlık kültür daire baģkanlığınca ücretleri ödenen kısmi zamanlı çalıģan 12 kiģi istihdam edilmektedir. Bu geçici personelin 6 sı bayan, 6 sı erkek personeldir. Personeller aynı zamanda öğrenci olarak eğitim görmektedir. Sadece eğitim döneminde çalıģan bu personeller, üniversitemizin öngörmesi ve uygun bulması ile devam edebilecek bir süreçte görev yapmaktadırlar, durumları geçici personel Ģeklindedir. 29

II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri (Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi.. b) Amaç ve hedefler: Bu bölümde, birimin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir.) B. Temel Politikalar ve Öncelikler Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu sektöre göre değiģmektedir. Ancak örnek olması açısından aģağıdaki politika belgeleri sayılabilir. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Tarafından Hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, C. Diğer Hususlar (Bu baģlık altında, yukarıdaki baģlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.) 30

III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER ( Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi.. c) Faaliyetlere iliģkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir. ) A. Mali Bilgiler ( Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Mali bilgiler baģlığı altında, Kullanılan kaynaklara, Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluģların faaliyetlerine iliģkin bilgilere, Temel mali tablolara ve bu tablolara iliģkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dıģ mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu baģlık altında yer alır. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe giderleri Toplamı 1.1. Bütçe Giderleri 2010 Bütçesi BaĢlangıç Ödeneği 2010 Bütçesi GerçekleĢme Durumu GerçekleĢme Oranı (%) 01 Personel Giderleri 986.900 TL 983.414 TL % 99.64 02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 218.110 TL 215.669 TL % 98.88 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 252.500 TL 186.473 TL % 73.85 05 Cari Transferler -- -- -- 06 - Sermaye Giderleri -- -- -- Toplam 1.475.510 TL 1.385.556 TL % 95.06 - Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 03 Kodunun ödenen doğalgazın, kasım, aralık aylarının sıcak geçmesiyle düģük gelmesi. 31

2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar (Birim bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nakit akım tablosu ve gerekli görülen diğer tablolara bu baģlık altında yer verir ve tabloların önemli kalemlerine iliģkin değiģimler ile bunlara iliģkin analiz, açıklama ve yorumlara yer verilir.) 3- Mali Denetim Sonuçları (Birim iç ve dıģ mali denetim raporlarında yapılan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karģı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak iģlemlere bu baģlık altında yer verilir.) 4- Diğer Hususlar (Bu baģlık altında, yukarıdaki baģlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.) B. Performans Bilgileri Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Performans bilgileri baģlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleģme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara iliģkin değerlendirmelere yer verilir. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Bu baģlık altında, faaliyet raporunun iliģkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına iliģkin detaylı açıklamalara yer verilecektir. 32

1.1- Faaliyet Bilgileri 1.1.1 Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı Faaliyet Türü Sayısı Sempozyum ve Kongre Konfrerans Panel Eğitim Semineri Diğer Seminerler Açık Oturum SöyleĢi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Toplam 1.1.3. Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmeti Yemek Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmetinden Yararlanan KiĢi Sayısı Ortalama Barınma Hizmeti Süresi/Gün Oda BaĢına KiĢi Sayısı Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlananların Sayısı Medikodan 2. ve 3. Basamak Sevk Edilenlerin Sayısı Öğrenci Personel Toplam 33

1.1.4. Sporcu Bilgileri Katılınılan Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan KiĢi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Öğrenci 2 2 2 1.2- Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri 1.2.1. İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Sayısı Uluslar Arası Makale 7 Ulusal Makale 3 Uluslar Arası Bildiri 5 Ulusal Bildiri 5 Kitap 3 Toplam 23 1.2.2. Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı 1 2 Toplam 3 34

1.2.3. 2010 Yılına Ait Atıf İndekslerde Yer Alan KOÜ Adresli Yayınlar WOS'da Ġndekslenen Tüm Dokümanlar Ġndeksleme Yılına Göre 1.3- Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar 1.3.1. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Erasmus) No Üniversite Adı Ülke Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Geçerlilik Süresi Fakülte/Bölüm 35

1.4- Proje Bilgileri 1.4.1 Bilimsel Araştırma Proje Sayısı 2010 Projeler Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl Ġçinde Eklenen Proje Toplam Yıl Ġçinde Tamamlan an Proje Toplam Ödenek YTL DPT TUBĠTAK A.B. BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ DĠĞER DÖSE PAYINDAN Toplam 1.4.2 Bilimsel Araştırma Proje Bütçesi Yıllar 2007 2008 2009 2010 DPT TÜBĠTAK A.B. DĠĞER DÖSE PAYI TOPLAM 36

2- Performans Hedef ve Gösterge Tablosu Bu bölümde, 2010 Yılı Performans Hedefleri ile gerçekleģmelerinde, gerçekleģen performans hedefi ile bütçe kısmını, sorumlu olarak belirtilen ilgili birim/birimler dolduracaktır. PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.06- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı 38.39.05.03 - Karamürsel Meslek Yüksekokulu, 38.39.05.11 - Kartepe Meslek Yüksek Okulu 38.39.06.39 - Hukuk Fakültesi 38.39.07.00 - Hereke Ömer Ġsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu 38.39.07.0- Kandıra MYO 38.39.07.05 - Gazanfer Bilge MYO Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Eğitim kapsamındaki derslere ait kitap, belge ve ders notu gibi kaynakların, öğrencilerimizin gereksinimlerine yetecek sayıda sağlanarak kütüphanemizde bulundurulması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Üniversitemiz kütüphanelerinde öğrencilerimizin gereksinimlerine yetecek sayıda basılı yayın alımı ve bilgiye abonelik yapılacaktır. Performans Göstergeleri 1 Mevcut bulunan yayın sayısı Hedeflenen 58.150 2010 Yılı Gerçekleşen 2 Alımı yapılan basılı yayın sayısı 911 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Basılı yayın alım faaliyeti Genel Toplam 37

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.06 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Eğitim kapsamındaki derslere ait kitap, belge ve ders notu gibi kaynakların, öğrencilerimizin gereksinimlerine yetecek sayıda sağlanarak kütüphanemizde bulundurulması hedeflenmiştir. Performans Hedefi İhtiyacımıza yetecek sayıda elektronik yayın alımı yapılacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Mevcut bulunan Elektronik 1 yayın sayısı 32.702 2010 Yılı Gerçekleşen Faaliyetler Elektronik yayın alım 1 faaliyeti Genel Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 38

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.04- Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı 38.39.06.77- Devlet Konservatuvarı Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluşturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Binaları tamamlanan ve ihtiyaç duyulan okullarda büro ve sınıfların mefruşat alımları sağlanacaktır. 2010 Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Mefruşat ihtiyacı 1 tamamlanma oranı 100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Okul mefruşat alımı faaliyeti Genel Toplam 39

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tüm Akademik Birimler Tüm Ġdari Birimler SORUMLU BİRİM Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluşturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Binaları tamamlanan ve ihtiyaç duyulan okullarda büro ve sınıflarda laboratuar için kullanılacak büro makinaları alımı yapılacaktır 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen Alımı yapılanj büro makinaları sayısı 550 2010 Yılı Gerçekleşen 2 İhtiyacın tamamlanma oranı 10 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Büro makineleri alım faaliyeti Genel Toplam 40

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.04 - Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluşturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Birimlerde kullanılmak üzere bilgisayar alımı yapılacaktır. 2010 Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen 1 Mevcut bulunan bilgisayar sayısı 6100 Gerçekleşen 2 Yatırımlardan alımı yapılacak bilgisayar sayısı 150 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Yatırıma yönelik bilgisayar alımı 1 faaliyeti Genel Toplam 41

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.04 - Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluşturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Birimlerde kullanılmak üzere yazılım alımı yapılacaktır 2010 Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen 1 Mevcut yazılım sayısı 115 Gerçekleşen 2 Alımı yapılan yazılım sayısı 10 Faaliyetler Yatırımlardan Bilgisayar 1 yazılımı alımı faaliyeti Genel Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 42

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.03.30 - Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluşturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz alımı yapılacaktır. 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen Mevcut bulunan tıbbi cihaz sayısı 8700 2010 Yılı Gerçekleşen 2 Alımı yapılacak tıbbi cihaz sayısı 200 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Tıbbi cihaz alım faaliyeti Genel Toplam 43

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.01 - Özel Kalem (Rektörlük) 38.39.02.30 - Tıp Fakültesi 38.39.02.76 - Kocaeli Sağlık Yüksekokulu 38.39.03.06 - Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu 38.39.04.32 - Fen-Edebiyat Fakültesi 38.39.04.52 Teknik Eğitim Fakültesi 38.39.06.31 - Eğitim Fakültesi Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluşturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Laboratuarda kullanılmak üzere kimyevi ve temrinlik malzeme ve zirai malzeme alımı yapılacaktır. 2010 Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Laboratuar malzeme ihtiyacı 1 karşılanma oranı 100 2 Zirai malzeme ihtiyacı karşılama oranı 100 Faaliyetler Labaratuvar malzemesi ve 1 Kimyevi temrinlik alım faaliyeti Genel Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 44

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.01 - Özel Kalem (Rektörlük), 38.39.09.07 - Sağlık, Kültür Ve Spor Daire BaĢkanlığı Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Her yıl en az bir meslek yüksekokulu eğitim programına eğitim-öğretim, staj, teknik geziler, pratik uygulamalar gibi konularda ayni ve parasal destek verecek sanayi ortaklarının sağlanması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Sanayi ortaklarımıza yönelik Üniversitemizin Tanıtım Organizasyonu düzenlenecektir. 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen Düzenlenen tanıtım organizasyonu 5 2010 Yılı Gerçekleşen 1 Faaliyetler Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon faaliyetleri Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 45

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.07 - Sağlık, Kültür Ve Spor Daire BaĢkanlığı Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Bölge ve ülkemiz genelindeki orta eğitim kurumları için özel tanıtım programlarının oluşturulması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Yöre ve ülkemiz genelindeki orta eğitim kurumları için özel tanıtım programlarının oluşturulacaktır. 2010 Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen 1 Yapılan tanıtım faaliyeti sayısı 40 Gerçekleşen Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ortaöğretim Kurumlarına tanıtım faaliyeti Genel Toplam 46

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tüm Akademik Birimler SORUMLU BİRİM Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Üniversitemizin şu anda sahip olduğu 28 öğrenci/öğretim elemanı oranının 20 öğrenci/öğretim elemanı oranına düşürülmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi 2010 yılı için mevcut kadro korunup yeni Akademik kadro alımı yapılacaktır. 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen Mevcut Akademik personel Sayısı 2200 2010 Yılı Gerçekleşen 2 Alınacak Akademik personel sayısı 150 3 Mevcut Öğrenci sayısı 60000 4 Öğrenci Oranı/Öğretim elemanı 27,24 1 Faaliyetler Akademik personele ödenen maaş ve sosyal güvenlik giderleri faaliyeti Genel Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 47

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tüm Akademik Birimler SORUMLU BİRİM Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Üniversitemizin şu anda sahip olduğu 28 öğrenci/öğretim elemanı oranının 20 öğrenci/öğretim elemanı oranına düşürülmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi 2010 yılı için 2547 sayılı kanunun 31.maddesine istinaden öğretim elemanı alınacaktır 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen 31. maddeden alınacak akademik personel sayısı 185 2010 Yılı Gerçekleşen Faaliyetler Dışarıdan görevlendirilen akademik personele ödenen 1 maaş ve sosyal güvenlik giderleri faaliyeti Genel Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 48

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.07 - Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Öğrenci ilişkilerinin, mevcut sosyal yapının her alanda düzenlenecek sosyal ve kültürel programlar ile zenginleştirilerek geliştirilmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi Öğrencilerin yemek ihtiyacını karşılamak için yiyecek alımı ve yemekhanenin ihtiyaçlarının temini sağlanacaktır. 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen Yemekhaneden faydlanan günlük ortalama öğr. Sayısı 4800 2010 Yılı Gerçekleşen Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Beslenme ihtiyaçları için yapılan harcamalar faaliyeti Genel Toplam 49

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.07 - Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Öğrenci ilişkilerinin, mevcut sosyal yapının her alanda düzenlenecek sosyal ve kültürel programlar ile zenginleştirilerek geliştirilmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi Mediko Sosyal Biriminde öğrenci sağlığı için kullanılmak üzere tıbbi malzeme ve ilaç alımı yapılacaktır. 2010 Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen 1 Alınan Tıbbı malzeme sayısı 30000 Gerçekleşen 2 Öğrencilerin ilaçlarını karşılama oranı 100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Öğrencinin sağlığına ilişkin yapılan harcama faaliyeti Genel Toplam 50

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.06.72 - Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu 38.39.09.07 - Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Öğrenci ilişkilerinin, mevcut sosyal yapının her alanda düzenlenecek sosyal ve kültürel programlar ile zenginleştirilerek geliştirilmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi Öğrencilere yönelik yapılan kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenip desteklenecektir. 2010 Yılı 1 2 Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Öğrencilere yönelik yapılan Kültürel faaliyet sayısı 90 Öğrencilere yönelik yapılan sportif faaliyet sayısı 45 1 Faaliyetler Öğrencilerin Kültür ve spor faaliyetlerine yönelik yapılan harcamalar faaliyeti Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 51

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.07 - Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Öğrenci ilişkilerinin, mevcut sosyal yapının her alanda düzenlenecek sosyal ve kültürel programlar ile zenginleştirilerek geliştirilmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini destekleyici diğer ihtiyaçlarına yönelik alımlar gerçekleştirilecektir. 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen Çalışma karşılığı burs verilen öğrenci sayısı 400 2010 Yılı Gerçekleşen 2 Servisten yararlanan kişi sayısı 3000 3 Çevre düzenlemesi yapılan alan 40000 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Öğrencilere yönelik diğer hizmet faaliyeti Genel Toplam 52

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Tüm Akademik Birimler Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Tüm öğretim elemanlarının ve idari personelin eğitim ve iletişim tekniklerinin geliştirilmesi için profesyonel anlamda eğitim alması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Öğretim Elemanlarının bir kısmına eğitim ve iletişim teknikleri verilmesi hedeflenmiştir. 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen İletişim ve eğitim teknikleri eğitimi verilme oranı 30 2010 Yılı Gerçekleşen Faaliyetler Akademik personelin geçici 1 görevlendirme faaliyeti Genel Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 53

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.01 - Özel Kalem (Rektörlük) Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Ulusal ve uluslararası yeni değişim programlarının oluşturulması mevcut değişim programlarındaki değişim sayılarının artırılması için planlamalar yapılması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Seçilen Öğrencilerin programı tamamlama oranı arttırılacaktır. 2010 Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen 1 Eğitimi tamamlayan öğrenci oranı 87 Gerçekleşen Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Öğrenci Değişim faaliyeti Genel Toplam 54

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.01 - Özel Kalem (Rektörlük) Amaç Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak. Hedef İleri disiplinler arası endüstriyel araştırma-geliştirme laboratuvarlarının kurulması ve her yıl yeni araştırma projelerinin yürütülmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi İleri Disiplinlerarası Araştırmalar laboratuarları için gerekli cihaz, makine teçhizat, laboratuar gereçleri alınacaktır. 2010 Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Alımı yapılacak tıbbi cihaz sayısı 200 2 Mevcut Labaratuvar cihaz sayısı 8700 1 Faaliyetler İleri disiplinler arası araştırma laboratuarları için ihtiyaç alımları faaliyeti Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 55

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.01 - Özel Kalem (Rektörlük) Amaç Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak. Hedef İleri disiplinler arası endüstriyel araştırma-geliştirme laboratuvarlarının kurulması ve her yıl yeni araştırma projelerinin yürütülmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi İleri Disiplinlerarası Araş. Laboratuarların kurulmasında görev yapan proje personelinin yurtdışına bildiri sunmak ve proje çalışmasını yapmak üzere görevlendirilmesi yapılacaktır. 2010 Yılı 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Yurt dışına görevlendirilen personel sayısı 9 1 Faaliyetler Bildiri sunma ve proje çalışmalarında için personel görevlendirme faaliyeti Genel Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 56

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.01 - Özel Kalem (Rektörlük) Amaç Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak. Hedef İleri disiplinler arası endüstriyel araştırma-geliştirme laboratuvarlarının kurulması ve her yıl yeni araştırma projelerinin yürütülmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi Rektörlüğümüzce yeni açılacak projelerin desteklenmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri 1 Desteklenecek proje sayısı Hedeflenen 40 2010 Yılı Gerçekleşen Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Proje destekleme faaliyeti Genel Toplam 57

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Tüm Akademik Birimler Tüm Ġdari Birimler Amaç Hedef İnsan kaynaklarını geliştirmek, çalışanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarını artırmak. Akademik ve idari insan kaynakları birimi oluşturularak, akademik çalışan seçiminde aday havuzlarının oluşturulması, tüm idari ve akademik birimlerde yapılacak iş analizleri, oluşturulacak görev tanımları ve iş gerekleri doğrultusunda gereksinim duyulan idari norm kadro sayılarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi İdari personel sayısının dengede tutulup ihtiyacı olan yerlere yeni personel alınacak ve bunların maaş ve sosyal güvenlik ödemeleri yapılacaktır. 2010 Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Mevcut İdari Personel Sayısı 1086 2 Alınacak İdari Personel Sayısı 50 1 Faaliyetler İdari personellerin maaş ve sosyal güvenlik ödeme faaliyeti Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 58

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sorumlu Birim 38.39.09.07 - Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Amaç Hedef Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Üniversitemizin tüm birimlerine ait girişlerde akıllı kart geçiş, sabit detektör ve kameralı güvenlik sistemlerinin kurulması, fiziksel ve teknik önlemlerle güvenlik altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi Okulların girişleri, yemekhane girişlerine yerleştirilen akıllı kart sistemi makinaları eksik ve bozulanlar tamamlanacak 2010 Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen 1 Alımı yapılan akıllı kart makinası sayısı 10 Gerçekleşen 2 Mevcut akıllı kart makinesi sayısı 65 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Akıllı kart sistemleri alımı faaliyeti Genel Toplam 59

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Amaç 38.39.09.09 - Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Hedef Eğitimin etkinlik ve verimliliğini sağlayacak ileri teknolojik donanımlı sınıf, amfi ve laboratuvarların oluşturulması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Ayniyat binası ve iç hizmetler binası etüd projesi yapılacaktır. 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen Ayniyat binası ve iç hizmetler binası etüd 'Proje tamamlanma oranı 100 2010 Yılı Gerçekleşen Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Bina etüt proje yapım faaliyeti Genel Toplam 60

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.09 - Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Amaç Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Hedef Eğitimin etkinlik ve verimliliğini sağlayacak ileri teknolojik donanımlı sınıf, amfi ve laboratuvarların oluşturulması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Kampüs altyapı etüt-proje yapımına başlanacaktır. 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen Kampus alt yapı etüd- projesi tamamlanma oranı 45 2010 yılı Gerçekleşen Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Altyapı etüd-proje faaliyeti Genel Toplam 61

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.09 - Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Amaç Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Hedef Eğitimin etkinlik ve verimliliğini sağlayacak ileri teknolojik donanımlı sınıf, amfi ve laboratuvarların oluşturulması hedeflenmiştir. Performans Hedefi İlave ödenek bulunması halinde yurt ve lojman binaları tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri 1 Yurt binasının tamamlanma oranı Hedeflenen 76 2010 Yılı Gerçekleşen Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yurt ve lojman yapım faaliyeti Genel Toplam 62

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.09 - Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Amaç Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Hedef Eğitimin etkinlik ve verimliliğini sağlayacak ileri teknolojik donanımlı sınıf, amfi ve laboratuarların oluşturulması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Okul binaları, sınıf, laboratuar, hastane ve diğer binaların onarımları gerçekleştirilecektir. Performans Göstergeleri Hedeflenen 2010 Yılı Gerçekleşen 1 Bakım onarımların tamamlanma oranı 100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Bakım onarım faaliyeti Genel Toplam 63

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.09 - Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Amaç Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Hedef Eğitimin etkinlik ve verimliliğini sağlayacak ileri teknolojik donanımlı sınıf, amfi ve laboratuarların oluşturulması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Tıp fakültesi ve Sağlık Yüksek okulu eğitim binası yapılmaya başlanıp bir kısmı tamamlanacaktır. 2010 Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Tıp fakültesi binası tamamlanma oranı 60 2 Sağlık Yüksek Okulu binası tamamlanma oranı 90 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim binası yapım faaliyeti Genel Toplam 64

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.09 - Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Amaç Hedef Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Rekreasyon alanının, toplam yerleşke alanının %65 ine çıkarılması, bu amaçla mevcut alanlara ek olarak 42.000 m2 spor ve rekreasyon alanının planlanması ve böylece öğrenci başına 0,30 m2 olan spor ve rekreasyon alanlarının 1 m2 ye çıkarılması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Yüzme havuzunun yapımına başlanacak bir kısmı tamamlanacaktır 2010 Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen 1 Yüzme havuzunun tamamlanma oranı 15 Gerçekleşen Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Hizmet tesisi yapım faaliyeti Genel Toplam 65

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.09 - Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Amaç Hedef Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Yerleşkelere, diğer birimlere ve yapımı düşünülen yeni binalara ait yol, kaldırım, yağmur suyu akıtımı, aydınlatma, ısıtma ve otopark ortak kullanım alanlarının projelendirilmesi ve yapılması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Alt yapı kapsamında yapılmakta olan binaların otopark ve yol yapımı gerçekleşecektir. 2010 Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen 1 Yol yapımı tamamlanma oranı 100 Gerçekleşen Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yol yapım faaliyeti Genel Toplam 66

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.09 - Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Amaç Hedef Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Yerleşkelere, diğer birimlere ve yapımı düşünülen yeni binalara ait yol, kaldırım, yağmur suyu akıtımı, aydınlatma, ısıtma ve otopark ortak kullanım alanlarının projelendirilmesi ve yapılması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Kampüs enerji hattı getirilecektir. 2010 Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen 1 Kampüs enerji hattı tamamlanma oranı 100 Gerçekleşen Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Enerji altyapı faaliyeti Genel Toplam 67

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.09 - Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Amaç Hedef Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Yerleşkelere, diğer birimlere ve yapımı düşünülen yeni binalara ait yol, kaldırım, yağmur suyu akıtımı, aydınlatma, ısıtma ve otopark ortak kullanım alanlarının projelendirilmesi ve yapılması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Kampüs kazan ve kızgın su tesisat hattı gerçekleştirilecektir 1 Performans Göstergeleri Kampüs kazan ve kızgın su tesisat hattı tamamlanma oranı 2010 Yılı Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Yüzde 100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Tesisat altyapı faaliyeti Genel Toplam 68

PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı 38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM 38.39.09.09 - Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Amaç Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Hedef Mühendislik Fakültesi ne ait binalarının yapımının tamamlanması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Mühendislik Fakültesi Binasının yapımı tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen 1 Fakülte Binası tamamlanma oranı Yüzde 100 2010 Yılı Gerçekleşen Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Fakülte Binası yapım faaliyeti Genel Toplam 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Biriminize ait Stratejik hedef ile iliģkilendirilen 2010 yılı performans hedeflerinize ait gerçekleģmeler ile aģağıdaki tabloda belirtilen ilgili sütunlar doldurulacaktır. 69