Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2014 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 1
İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Mali Denetim Sonuçları 3- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EK-Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 2
SUNUŞ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak 2014 yılında aramıza yeni katılan personelle birlikte kalite çalışmalarına uygun bir şekilde organizasyon çalışmasına başladık. Başkanlık içinde, daha verimli çalışabilmek amacıyla görev alanlarını tanımlayarak birimlerimizi oluşturduk. 2014 yılında; Güney Yerleşkesinde yapımı planlanan Geçici Kampüs inşaatı ihalesini yaparak, yapım sürecini başlattık. Söz konusu inşaatın 2015 yılında tamamlanarak eğitim-öğretime açılması planlanmıştır. Ayrıca; yine Üniversitemizin ihtiyacı olan Deneysel ve Klinik Araştırmalar Merkezi nin proje çalışmaları da tamamlanarak ihalesi yapılmıştır. 1. Etap yapımına esas proje ihale süreci TOKİ tarafından yürütülmektedir. Geride bıraktığımız 2014 yılındaki yoğun çalışma temposunda, özverili çalışmalarıyla katkıda bulunan geçici görevli Elektrik Mühendisi Rıza GÜNCÜ ve tüm personelime teşekkür eder, Verimli ve başarılı bir yıl dilerim. Hale ÖZVAROL Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı 3
I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon: Üniversitemizin kuruluş amacına uygun olarak yapı ve teknik işlerini ihtiyaçlar doğrultusunda planlamak ve en kısa sürede uygulamaya geçirmektir. Vizyon: İstanbul un tarihi ve kültürel dokusuyla uyumlu, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanıldığı, işletilebilir büyüklükte, modüler ve fonksiyonel fiziki mekanlardan oluşan, akademik, sosyal ve kültürel paylaşımın sağlandığı, dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girebilecek nitelikte, özgün bir kampüs projesinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. Maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca teşkil edilen Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlımızın görev ve sorumluluklarımız şöyle sıralanabilir; 1. Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek, projelerini hazırlamak ve uygulamak. 2. Yatırım işlerinin ihale dosyalarını hazırlamak ve ilgili ihaleleri yürütmek. 3. İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak, hakedişlerini düzenlemek ve biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek. 4. Mevcut binalarımızın bakım, onarım ve tadilat ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların giderilmesini sağlamak. 5. Üniversitemiz çevre düzenleme çalışmalarını projelendirmek ve kampüs yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak. 6. Üniversitemiz kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek. 7. Üniversitemiz elektrik ve jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak. 8. Isı santrallerimiz ile ilgili işleri yürütmek. 9. Çevre düzenleme, ağaçlandırma, çim ekme işleri, yeşil alanların sulama ve bakım işlerini yürütmek. Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini, Statik açıdan gerekli görülen binalarda depreme ve düşey yüklere karşı güçlendirmeye yönelik imalatlar yaptırmak, Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını, merkezî bir yapı içinde planlar ve projelendirir, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırır, uygulama çalışmalarını yerinde birebir izler ve denetler, geçici ve kesin kabul işlemlerini komisyonlar marifetiyle gerçekleştirir. 4
C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Üniversitemizin Taşınmazlarının Dağılımı (Binalar) Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Üniversite Diğer Toplam (m 2 ) Açıklama Rektörlük Binası x - 3.300 - Maltepe Binası - x 7.000 Kira Altunizade Binası - x 700 Tahsisli Geçici Merkezi Derslik x - 3.141 - Fen Fakültesi Lab. x - 800 - Mühendislik Lab. x - 150 - Kütüphane x - 300 Prefabrik Yemekhane ve Ofis Binaları x x 2500 (İBB, Avrasya Devir ve Tahsis) Depo Binası x - 1930 - Akfırat Binası x * 6.350 Tahsisli TOPLAM - - 26.171 - *Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 2 yıl süreli ön tahsisi yapılmıştır. Üniversitemizi Taşınmazlarının Dağılımı (Arsalar) Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Üniversite Diğer Toplam (m 2 ) Açıklama Üsküdar Bulgurlu (Arazi) x - 134.366,49 1059 ada ve 11, 16, 18 nolu parseller Kadıköy Merdivenköy Mevkii (Arazi) x - 57.772,40 1270 ada ve 12 nolu parsel Tuzla Akfırat (Arazi) - x 97.139,20 2061 nolu parsel TOPLAM - - 289.278,09 5
1.1- Eğitim Alanları Derslikler* EĞİTİM ALANI KAPASİTE 0-50 51-75 76-100 101-150 151-250 251-Üzeri 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Anfi - - - - - - 3 3 - - - - Sınıf 37 38 9 9 - - - - - - - - Bilgisayar Laboratuvarı - - 1 1 - - - - - - - - Diğer Laboratuvarlar - - 3 4 - - - - - - - - TOPLAM 37 38 13 14 - - 3 3 - - - - * Sayı olarak belirtilecektir. 2013 2014 (Toplam) Anfi Kapasitesi : 399 399 Kişi Anfi Alanı : 360 360 m 2 Sınıf Kapasitesi : 1100 1150 Kişi Sınıf Alanı : 2480 2560 m 2 Bilgisayar Lab. Kapasitesi : 60 60 Kişi Bilgisayar Lab. Alanı : 200 200 m 2 Diğ. Lab. Kapasitesi : 52 127 Kişi Diğ. Lab. Alanı : 216 316 m 2 1.2- Sosyal Alanlar 1.2.1.Kantinler ve Kafeteryalar 2013 2014 Kantin Sayısı: Adet 2 2 Kantin Alanı: m² 155 175 Kafeterya Sayısı: Adet - - Kafeterya Alanı: m² - - 6
1.2.2.Yemekhaneler 2013 2014 Öğrenci yemekhane Sayısı: Adet 2 2 Öğrenci yemekhane Alanı: m² 450 450 Öğrenci yemekhane Kapasitesi: Kişi 250 250 Personel yemekhane Sayısı: Adet 4 4 Personel yemekhane Alanı: m² 550 550 Personel yemekhane Kapasitesi: Kişi 390 390 1.2.3.Toplantı Konferans Salonları* KAPASİTE 0-50 51-75 76-100 101-150 151-250 251 + 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Toplantı 7 7 - - - - - - - - - - Salonu Konferans - - - - 1 1 - - - - 1 1 Salonu TOPLAM 7 7 - - 1 1 - - - - 1 1 *Adet olarak belirtilecektir. 2013 2014 (Toplam) Toplantı Salonu Kapasitesi : 160 160 Kişi Toplantı Salonu Alanı : 160 160 m 2 Konferans Salonu Kapasitesi : 750 750 Kişi Konferans Salonu Alanı : 760 760 m 2 7
1.3- Hizmet Alanları 1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Servis 0 0 0 0 0 0 Çalışma Odası 104 104 2600 2600 231 245 TOPLAM 104 104 2600 2600 231 245 1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Servis 38 38 950 950 Çalışma Odası 36 36 720 720 104 132 TOPLAM 74 74 1670 1670 104 132 1.4- Ambar Alanları 2013 2014 Ambar Sayısı: Adet 2 2 Ambar Alanı: m² 1930 1930 1.5- Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Fiziksel Yapısı Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Servis - - - - - - Çalışma Odası 4 5 110 125 10 15 Toplam 4 5 110 125 10 15 8
2- Örgüt Yapısı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Personel Fotoğrafı 27.11.2014 tarihi itibariyle Başkanlık birimleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 9
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar AutoCAD 2013, AMP Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Programı 3.2- Bilgisayarlar 2013 2014 Masaüstü Bilgisayar Sayısı 11 14 Taşınabilir Bilgisayar Sayısı 4 6 TOPLAM 15 20 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İDARİ AMAÇLI EĞİTİM AMAÇLI ARAŞTIRMA AMAÇLI CİNSİ (Adet) (Adet) (Adet) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Projeksiyon - - - - - - Slayt makinesi - - - - - - Tepegöz - - - - - - Episkop - - - - - - Barkot Okuyucu - - - - - - Baskı makinesi - - - - - - Fotokopi makinesi 1 1 - - - - Faks - - - - - - Fotoğraf makinesi - - - - - - Kameralar - - - - - - Televizyonlar - - - - - - Yazıcı 2 2 Tarayıcılar - - - - - - 10
4- İnsan Kaynakları 4.1- İdari Personel DOLU BOŞ TOPLAM 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Genel İdari Hizmetler 3 2 11 12 14 14 Teknik Hizmetleri Sınıfı 12 16 21 17 33 33 Yardımcı Hizmetli - - 13 13 13 13 TOPLAM 15 18 45 42 60 60 4.2- İdari Personelin Eğitim Durumu İLKÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS Y.L. VE DOKT. 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Kişi Sayısı - - 2 2 3 2 9 13 1 1 Yüzde % 0 0 13,3 11,1 20 11,1 60 72,2 6,6 5,5 4.3- İdari Personelin Hizmet Süreleri 0 1 Yıl 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21 - Üzeri 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Kişi Sayısı 5 1 7 10 1 - - 2-2 - - 2 3 Yüzde % 33,3 5,5 46,6 55,5 6,6 0 0 11,1 0 11,1 0 0 13,3 16,6 4.4- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 18-20 Yaş 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Kişi Sayısı - - 2 1 9 10 2 0-4 - 1 2 2 Yüzde % 0 0 13,3 5,5 60 55,5 13,3 0 0 22,2 0 5,5 13,3 11,1 11
5- İdari Hizmetler (Sunulan Hizmetler) Güney Kampüs,-Rektörlük Binası, Kuzey Kampüs- Merkezi Derslik, Akademik Ofisler, Yemekhane, Kütüphane, Temel Bilimler Laboratuvarı, Mühendislik Laboratuvarı Altunizade Binası ve Maltepe Binasının bakım-onarım işleri 5.1 Yapım-Yatırım Çalışmaları 5.1.1 Güney Yerleşkesi Geçiçi Kampüs Binaları Yapım İşi Üniversitemizin yatırım programında olan Güney Yerleşkesi Geçici Kampüs Binaları yapım işinin 14.04.2014 tarihinde ihalesi yapıldı. Sözleşme bedeli 18.200.000.TL olup iş süresi 360 gündür. Toplam 10.965m2 kapalı alana sahiptir.13.06.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Sözleşmesine göre iş bitim tarihi 07.06.2015 tir. Şantiye Sahası 12
Fore Kazık İmalatı Fore Kazık İmalatı 13
Temel Betonu Yalıtım Yapılırken 14
Çelik Konstrüksiyon Yapı Montajı Çelik Konstrüksiyon Yapı Montajı 15
5.2.2 Kuzey Yerleşkesi 11 Nolu Parselde Giriş ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İşi Yapımı tamamlanan Merkezi Derslik Binasının çevre düzenlemesi ve peyzaj projesi hazırlanarak, 03.09.2014 tarihinde ihalesi ve 23.10.2014 tarihinde sözleşmesi yapılarak başlanmış ve 22.12.2014 itibari ile tamamlanmıştır. Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Projesi Kuzey Kampüs Giriş Saçağı Yapım Aşaması 16
Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Projesi Demir Korkuluklar ve Aydınlatma Elemanları 17
5.2.3 DEKAM (Deneysel ve Klinik Araştırmalar Merkezi) Kuzey Yerleşkemizde DEKAM Binasının uygulama projeleri hazırlanarak 16.04.2014 tarihinde yapım işinin de ihalesi gerçekleşmiştir. Sözleşmesi 22.12.2014 tarihinde imzalanmıştır. DEKAM Binası Proje Görseli 18
5.1 Proje Çalışmaları Sistem Odası Güney Yerleşkesi Geçici Kampüs İnşaatı Binalarının sistem odalarının kurulması işine ait proje çalışması tamamlanmış olup, 2015 yılında ihalesi planlanmıştır. Açık Spor Alanları Avan Projesi Yapılmıştır. Açık Spor Alanları Tesisleri Görseli Açık Spor Alanları Tesisleri Görseli 19
Açık Spor Alanları Tesisleri Görseli Açık Spor Alanları Tesisleri Görseli 20
5.3 Bakım-Onarım Tadilat Çalışmaları Rektörlük Binasının Girişinin Tadilatı Yapılarak Yenilenmesi Rektörlük Girişi Tadilat Öncesi 21
Kuzey Yerleşkesine Ek Derslik Yapılması Rektörlük Girişi Tadilat Sonrası 22
Kuzey Yerleşkesi Prefabrik Bina Kurulması 23
Rektörlük Binası Çimçit Reflekte Bariyer Yapılması 24
Üniversite Kampüslerinde Vinil Germe İşlerinin Yapılması 25
Muhtelif Boyutlarda Tabela ve Yönlendirme Tabelası İşleri Fen Fakültesi Temel Bilimler Laboratuvarı Ana Giriş Kapısının Fotoselli Kapı ile Değiştirilmesi 26
Rektörlük Binasında Boya Yapılması İşi 27
Üniversite Kampüslerindeki Muhtelif Binalarda Çatı Tadilat ve Onarım İşi Rektörlük Ana Su Hattı ile Su Deposu Yapılması 28
5.3 Diğer Çalışmalar Özel mülkiyet olan Üsküdar İlçesi 1059 Ada 2 nolu parselin Kamulaştırma işlemlerine başlanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. İBB Ulaşım Daire Başkanlığınca yürütülen Üniversitemizin Kampüs ulaşım planı çalışmaları takip edilmektedir. Yapımı devam eden Kurbağalıdere ıslah çalışmaları kapsamında Güney Kampüs Ulaşım Planı kesinleşmiştir. Kadıköy İlçesi 10 ve 11 nolu parsellerin terklerinin yapılması için işlemler tamamlanmıştır. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Daire Başkanlığı bünyesinde kısıtlı personel sayısı nedeniyle Piyasa araştırması, kabul ve muayene işlemleri, ihale komisyon üyeliği, vb. işlemleri ile proje yönetiminin gerçekleştirilmesinde Üniversitemizin İdari ve Akademik personelinden oluşan komisyonlar ile diğer üniversitelerden teknik personel desteği alınmaktadır. II AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Üniversitemiz çatısı altındaki Akademik ve İdari Personel ile öğrencilerin üretkenliğini arttıracak teknolojiyi ve yapılaşmayı sağlayarak, rahat, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının bulunduğu çağdaş bir üniversite kurmak. Tasarımdan başlayarak, yenilikçi mühendislik çözümlerinin araştırılıp geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak. Enerjinin daha verimli kullanıldığı yöntemlerle yenilebilir enerji kaynaklarına yönelerek, çevreye dost ve işletme maliyetlerinin azaltıldığı, insana ve çevreye duyarlı bir üniversiteyi hayata geçirmek. Engelsiz binalardan oluşan, engelsiz bir kampüs oluşturarak fırsat eşitliğini sağlamak. Kaliteden ödün vermeden, rekabetçi ve sürdürebilir büyümeyi gerçekleştirmek. B. Temel Politikalar ve Öncelikler Üniversitemizin yatırım programında yer alan projelerin süresinde gerçekleştirebilmesi için yeterli sayı ve nitelikte teknik personel ile etkin ve verimli bir başkanlık oluşturmak. III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 29
1.1-Bütçe Giderleri 2014 BÜTÇE ÖDENEĞİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 27.744.500,00 6.911.770,50 24,91 01 - PERSONEL GİDERLERİ 582.000,00 579.127,40 99,51 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 88.000,00 87.500,25 99,43 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 151.000,00 119.995,79 79,47 05 - CARİ TRANSFERLER - - - 06 - SERMAYE GİDERLERİ 26.923.500,00 6.125.147,06 22,75 1.2-Bütçe Gelirleri 2014 BÜTÇE TAHMİNİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 27.744.500,00 27.744.500,00 100 03 SERMAYE GELİRLERİ - - - 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR - - - 2- Mali Denetim Sonuçları 2014 yılı içinde mali denetim Sayıştay tarafından yapılmıştır. 30
3- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3.1Personel Giderleri (01) 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödeneklerden birim detay baz da Üst Yönetici tarafından 01 Personel Giderleri için 388.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde; personel sayısı artması sonucu 194.000,00 TL ödenek eklenmesi ile 582.000,00 TL ödenek olmuştur. Yılsonu itibarıyla toplam ödeneğin 579.127,40 TL si harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 99,51 olarak gerçekleşmiştir. 3.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02) 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödeneklerden birim detay baz da Üst Yönetici tarafından 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 60.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde; personel sayısı artması sonucu 28.000,00 TL ödenek eklenmesi ile 88.000 TL ödenek olmuştur. Yılsonu itibarıyla toplam ödeneğin 87.500,25 TL si harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 99,51 olarak gerçekleşmiştir. 3.2 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03) 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödeneklerden birim detay baz da Üst Yönetici tarafından 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 151.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibarıyla toplam ödeneğin 119.995,79 TL si harcanmıştır. Harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 79,47 olarak gerçekleşmiştir. 3.3 Sermaye Giderleri (06) 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödeneklerden birim detay baz da Üst Yönetici tarafından 06 Sermaye Giderleri için 26.923.500,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibarıyla toplam ödeneğin 6.125.147,06 TL si harcanmıştır. Harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 22,75 olarak gerçekleşmiştir. Performans göstergesi Ölçü birimi/adet / yüzde Gerçekleşen Öngörülen Uzaktan eğitim alt yapısının tamamlanması (Faaliyet Maliyetleri Tablosu 3) Kapalı alanlara ilişkin fizibilite çalışmalarının başlatılarak ihale işleminin yapılması 1.ETAP (67.931 m2)* (Faaliyet Maliyetleri Tablosu 79) Yüzde 100 100 Yüzde 1 50 31
Kapalı alanlara ilişkin fizibilite çalışmalarının başlatılarak ihale işleminin yapılması- Geçici Derslik (11.000 m2)** (Faaliyet Maliyetleri Tablosu 79) İnşa edilecek yapıların geleneksel mimarimize uygun olarak dizayn edilmesi (Faaliyet Maliyetleri Tablosu 80) İnşa edilecek yapıların günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan, tasarruflu, ergonomik ve çevre dostu olarak inşa edilmesi (Faaliyet Maliyetleri Tablosu 81) AVES ve E-Bütçe'nin etkin kullanımının sağlanması (Faaliyet Maliyetleri Tablosu 82) Performansa dayalı bütçeler hazırlanması (Faaliyet Maliyetleri Tablosu 83) Üniversite düzeyinde kurumsal performans değerlendirmesi toplantılarının yapılması (Faaliyet Maliyetleri Tablosu 84) Kamu Hizmet Standartlarının belirlenmesi (Faaliyet Maliyetleri Tablosu 89) Yüzde 40 100 Yüzde 1 50 Yüzde 1 50 Yüzde 100 100 Yüzde 60 100 Yüzde 1 2 Yüzde 10 50 32
Üniversitemiz iç kontrol standartlarının belirlenmesi (Faaliyet Maliyetleri Tablosu 90) Görev tanımları, iş akış süreçleri, çalışma usul ve esaslarının hazırlanması (Faaliyet Maliyetleri Tablosu 91) Üniversitemiz Merkez Laboratuvar alt yapısının güçlendirilmesi (Faaliyet Maliyetleri Tablosu 114)* Yüzde 100 100 Yüzde 100 100 Yüzde 1 50 *30.12.2013 tarihinde Üniversitemiz ve TOKİ arasında protokol imzalanmıştır. 1.Etap kapsamında yer alan binaların proje ve yapım işleri TOKİ tarafından yapılacaktır. 2014 yılında proje ihaleleri yapılmıştır. ** 2014 yılında ihalesi yapılmış ve yapım süreci devam etmektedir. IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Üniversitemizin yeni kurulması nedeniyle birçok yeni düşünce ve stratejiyi gerçekleştirme imkanına sahip olabilmesi. B- Zayıflıklar Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılan İdari ve Teknik kadromuzun sayı ve nitelik bakımından yetersizliği. Başkanlığımız görev ve sorumluluklarının diğer birimler tarafından net olarak bilinmemesi. Üniversitemiz binalarının çoğunlukla eski yapılar olması nedeniyle (Geçici Merkezi Derslik Binası hariç) sürekli bakım-onarım gerektirmesi. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak yeterli ve istenilen düzeyde hizmet sunabilmek için teknik kadromuzun hızla güçlendirilmesi gerekmektedir. 33
EK-Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Hale ÖZVAROL Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı 34