REVİZYON TAKİP TABLOSU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ REVİZYON SEBEBİ 00 08.03.2017 Ilk Yayın Geçiş Bilgilendirme Duyurusu Hakkında 01 21.07.2017 Güncelleme TL.19 Yayın Tarihi: 08.03.2017 Rev.No:01 Rev. Date:21.07.2017 Page 1 / 6
1.0 AMAÇ Bu talimatın amacı, Eylül 2015 de yayınlanmış olan ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standardı ile ilgili olarak IQR tarafından belgelendirilmiş ve IQR a ilk belgelendirme başvurusu yapan firmaların geçiş uygulamaları için yöntem belirlemektir. 2.0 KAPSAM VE SORUMLULUK IQR tarafından ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi standartlarında belgelendirilmiş olan firmaların ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi geçişi ve IQR a ilk belgelendirme başvurusu yapan firmaların denetimlerine ilişkin denetim zamanının ve denetim süresinin belirlenmesinden, denetim prensiplerinin uygulanmasından ve denetim ücretinin belirlenmesinden belgelendirme müdürü ve yönetim temsilcisi sorumludur. 3.0 ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 BELGELENDİRME BAŞVURUSUNUN ALINMASI IQR 14.09.2017 tarihinden itibaren ISO 9001:2008 KYS ve ISO 14001:2004 ÇYS belgelendirmesi yapmayacaktır. Eğer yapılacak olursa talimatın sonunda yer alan örnek belgeler gibi Belgelendirme süreci hazırlanacaktır.(bknz: EK 1)Belgelendirme sürecini 14.09.2017 den sonra başlatan müşterilerimiz için hazırlanan ISO 9001:2008 veya ISO 14001:2004 belgelerinde son geçerlilik tarihi 14.09.2018 olacaktır. 14.09.2017 tarihinden itibaren ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 gözetim ve yeniden belgelendirme denetimi gerçekleştirilen firmalara ise baş denetçi tarafından açılış toplantısında geçiş bilgilendirmesi yapılacaktır.ve ilgili talimatın www.iqrcert.com/dokümantasyon bölümünden ulaşabilecekleri ayrıca web sayfamızın duyurular bölümünde belirtilmiştir. 14.09.2017 tarihinden önce başvuru yapmış, Aşama 1 ve Aşama 2 denetimi gerçekleştirilen firmaların Aşama 2 denetiminde tespit edilen uygunsuzlukları IQR ın majör ve minör uygunsuzluklar için belirlenmiş olduğu kapama süreleri göz önünde bulundurmadan 14.09.2017 tarihinden önce kapatmaları gerekmektedir. 14.09.2017 tarihine kadar uygunsuzlukları kapatmamış olan firmaların belgelendirme süreçleri iptal edilerek ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standardına göre Aşama 1 ve Aşama 2 denetimi gerçekleştirilecektir. Eğer sürece devam etmek isterlerse;iso 9001:2008 veya ISO 14001:2004 belgelendirme süreçlerinin 14.09.2018 e kadar geçerli olduğunun bilgisini onaylamalarına istinaden Belgelendirme süreci yapılacaktır. 14.09.2017 tarihinden itibaren tüm ISO 9001:2008 ve ISO 1400:2004 ilk belgelendirme ve gözetim belgeleri üzerinde belge geçerlilik tarihi 14.09.2018 olarak belirtilecektir. 4.0 IQR TARAFINDAN BELGELENDİRİLMİŞ OLAN MÜŞTERİLERİN GEÇİŞ DENETİMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ IQR tarafından ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 standartlarında belgelendirilmiş olan müşterilerin ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 geçişlerini 14.09.2018 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Geçiş çalışmalarının tamamladığını IQR a bildiren firmalar için sıradaki en uygun denetim (1.Gözetim, 2.Gözetim, Belge Yenileme denetimi) sırasında veya özel denetimler ile geçişlerin yapılması sağlanır. TL.19 Yayın Tarihi: 08.03.2017 Rev.No:01 Rev. Date:21.07.2017 Page 2 / 6
Örn; ISO 9001:2008 ilk belgelendirme denetimi Nisan 2017 de gerçekleştirilmiş olan bir firmanının ISO 17021-1:2015 standardına gore Nisan 2018 de gerçekleştirilmesi gereken 1. Gözetim denetiminde ISO 9001:2015 geçişini sağlamış olması gerekmektedir. Firma geçiş çalışmalarını tamamlamaz ve gözetim denetimi ISO 9001:2008 standardına göre gerçekleştirilir ve firma için belgenin devamı kararı verilir ise 14.09.2018 tarihinde belge geçerliliği son bulur, yani gözetim denetiminden 5 ay sonra firmanın belgesi geçersiz olur. ISO 14001:2004 ilk belgelendirme denetimi Mayıs 2016 da, 1. Gözetim denetimi Mayıs 2017 de gerçekleştirilmiş olan bir firmanının ISO 17021-1:2015 standardına gore 2018 yılında gerçekleştirilmesi gereken 2. Gözetim denetiminde ISO 9001:2015 geçişini sağlamış olması gerekmektedir. Firma geçiş çalışmalarını tamamlamaz ve gözetim denetimi ISO 9001:2008 standardına göre gerçekleştirilir ve firma için belgenin devamı kararı verilir ise 14.09.2018 tarihinde belge geçerliliği son bulur, 5.0 GEÇİŞ DENETİMLERİNDE DENETİM SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 5.1 1.Gözetim, 2.Gözetim ve belge yenileme denetimlerinde geçiş sağlayacak olan firmalar için risk gruplarına gore 0,5 yada 1,0 adam gün süreler belirlenmiştir.ancak bu süreler firmanın kapsamı, faaliyet alanı ve yapısal koşullarına gore değişiklik gösterebilir. QMS için; Düşük ve Orta risk grupları için denetim süresine 0,5 adam/gün, Yüksek risk grupları için; 1,0 adam/gün süre eklenerek denetim gerçekleştirilir. EMS için; En düşük, düşük ve orta risk grupları için 0,5 adam/gün, Yüksek ve en yüksek risk grupları için; 1,0 adam/gün süre eklenerek denetim gerçekleştirilir. 5.2 Firmanın son geçirdiği denetim (ilk belgelendirme, 1.Gözetim, 2.Gözetim, belge yenileme) tarihinde geçiş için 6 aydan fazla sure olan ve geçişini tamamlamamış olan firmaların belgelerinin devamı için 1,0 adam/gün özel geçiş denetimi gerçekleştirilir. ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 geçişlerinde denetim süresine her denetim standardı için ayrı ekleme yapılır. Örn; ISO 9001:2008 ilk belgelendirme denetimi 3,0 adam/gün olarak gerçekleştilen Anzsıc kodu yüksek risk grubunda olan ve 1.Gözetim denetimi 1,0 adam/gün, 2. Gözetim denetimi 1,0 adam/gün, belge yenileme denetimi 2,0 adam/gün olarak belirlenen bir firmanın ISO 9001:2015 geçişini 1. Gözetim denetiminde yapması için belirlenen 1,0 adam/gün gözetim denetim süresine 1,0 adam/gün denetim eklenir. 1,Gözetim denetim ücreti 2,0 adam/gün olarak sözleşme güncellenir. 6.0 ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 GEÇİŞ DENETİMLERİNDE ÜCRET BELİRLENMESİ 1.Gözetim, 2. Gözetim, belge yenileme denetimi sırasında veya özel denetimleri ile geçiş sağlayacak olan firmaların sözleşmede belirtilen denetim ücretlerine ek olarak; risk grubuna gore belirlenen ek denetim süresi ücretlendirmesi TL.14 Charging Instruction da belirtilen şekilde yapılır. TL.19 Yayın Tarihi: 08.03.2017 Rev.No:01 Rev. Date:21.07.2017 Page 3 / 6
EK 1: 7.0 ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 GEÇİŞ DENETİMİNDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLARIN KAPATILMASI ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 ilk belgelendirme denetimi gerçekleştirilen firmalarda tespit edilen major ve minor uygunsuzluklar için PR.08 Audit Activities Procedure de belirtilen süreler geçerlidir, 1.Gözetim, 2.Gözetim ve Belge Yenileme denetiminde geçiş sağlayan firmalar için tespit edilen major ve minor uygunsuzlukların 14.09.2018 tarihinden once kapatılmış olması gerekir. Örn: ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 geçişini Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen Gözetim denetiminde yapmak isteyen bir firmada gözetim denetiminde major uygunsuzluk tespit edilir ise PR.08 Audit Activities Procedure e gore uygunsuzluk kapama süresi maksimum 3 ay olmakla birlikte, 3 aylık sürenin 14.09.2018 tarihini geçmesi sebebiyle uygunsuzluğun 14.09.2018 tarihine kadar kapatılmış olması gerekir. 14.09.2018 tarihine kadar uygunsuzluk kapatılmaz ise firma geçişini tamamlayamaz ve belge geçerliliği son bulur. TL.19 Yayın Tarihi: 08.03.2017 Rev.No:01 Rev. Date:21.07.2017 Page 4 / 6
TL.19 Yayın Tarihi: 08.03.2017 Rev.No:01 Rev. Date:21.07.2017 Page 5 / 6
TL.19 Yayın Tarihi: 08.03.2017 Rev.No:01 Rev. Date:21.07.2017 Page 6 / 6