ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MALİ YIL FAALİYET RAPORU İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MALİ YIL FAALİYET RAPORU 2016 İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ 0

2 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MISYON VE VIZYON Misyon (Özgörev) Vizyon (Uzgörü)... 3 B. YETKI, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknoloji Kaynakları İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler II. AMAÇ VE HEDEFLER A. BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALI BILGILERI A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları TABLO A FONKSIYONEL DÜZEYDE BÜTÇE GIDERLERI Tablo A.1.1.4: Personel Giderleri B. PERFORMANS BILGILERI B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri B.2 Performans Sonuçları Tablosu B.3 Performans Sonuçları Tablosunun Değerlendirilmesi B.4 Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-ÜSTÜNLÜKLER B-ZAYIFLIKLAR C-DEĞERLENDİRMELER V - ÖNERİ VE TEDBİRLER VI EKLER

3 SUNUŞ Üniversiteler iletişim araç ve olanaklarının geliştiği, toplumsal değişimin hız ve süreklilik arzettiği, günümüz dünyasında toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bilgiyi ve bilim verilerini üreterek, toplumsal dönüşümün sağlıklı biçimde gerçekleşmesine katkıda bulunacak kurumlardır. Fakültemiz de bu anlamda akademik ve idari faaliyetler yürütürken kalitenin sürekli olarak iyileştirilmesini hedeflemektedir. Çağdaş araştırma ve yönetim ilkeleri temelinde yörenin ve ülkenin kalkınmasına hizmet edip katkı sağlamak, ancak kalitenin artırılması ve yenilenme ile mümkündür. Bunun için Fakültemizin eğitim-öğretim, araştırma ve kamu hizmeti sorumluluklarını da göz önünde bulundurarak evrensel değerlere ulaşacak kaliteyi yakalaması bir zorunluluktur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere birimlerimizce akademik ve idari misyon, vizyon, amaç ve hedeflerinin ele alındığı bir gelecek projeksiyonu çizilmiş ve bu değerler doğrultusunda Fakültemiz harcama yetkilileri tarafından düzenlenen birim faaliyet raporları esas alınarak Fakültemizin Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Fakültemize; 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kullanılmak üzere tahsis edilen Ödenekler 2006 Yılı için hazırlanan Ayrıntılı Harcama Programı dahilinde tahsis edildikleri amaçlarlar doğrultusunda yılı içerisinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılmış, hiçbir birim harcama yetkilisi tarafından bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapılmamıştır. Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen personelimize ve ilgili birimlerimize, bilginin üretilmesi ve çevresel etkinliğinin sağlanmasında, çağdaş ve evrensel değerler doğrultusunda bütünleşerek çalışan tüm idari ve akademik personelimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Prof. Dr. İbrahim CANBOLAT Dekan 2

4 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 1. Misyon (Özgörev) Başta öğrencilerimiz olmak üzere, çalışanlarımız ve diğer tüm paydaşlarımıza fakültemizin temel değerlerinin odağında değer katarak, ihtiyaçları en üst düzeyde karşılayacak eğitim-öğretim ve araştırma imkanı sunmak. 2. Vizyon (Uzgörü) Çalışanlarının mensubu olmaktan gurur duyduğu, etik değerlere bağlı, bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunan, sosyal yönü ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, üretken mezunlar veren, devlet üniversiteleri arasında en çok tercih edilen işletme fakültelerinden biri olmak. 3

5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1.Yetki Üniversitemiz ve bağlı birimleri belirlenmiş olan misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer ilgili kanun, yönetmelik, kanun hükmünde kararname ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yetki kullanmaktadır. Yönetim Organları Dekan * Dekan, 3 yıl süreyle fakülteyi yönetmek üzere rektörün önerisi, Yüksek Öğretim Kurumu nun ataması ile görevlendirilen kişidir. Görevleri * Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, * Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, * Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, * Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek, * Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. * Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Fakülte Kurulu * Fakülte Kurulu 2547 sayılı kanunun 17. maddesine göre oluşan bir kuruldur. * Fakülte Kurulunun görevleri, fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, * Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, * Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Yönetim Kurulu * Fakülte Yönetim Kurulu 2547 sayılı kanunun 18. maddesine göre oluşan bir kuruldur. * Fakülte Yönetim Kurulunun görevleri, Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, * Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak, 4

6 * Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, * Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak, * Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar vermek, * Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. Bölümler * Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. * Bölüm başkanı, bölümündeki öğretim üyelerinden iki kişiyi üç yıl için başkan yardımcısı olarak atayabilir. Bölüm başkanı gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir. Bölüm başkanının görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevleri de sona erer. * Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. * Bölüm başkanı fakülte veya yüksekokul kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. * Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. * Bölüm başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu bağlı bulunduğu rektör, dekan veya yüksekokul müdürüne sunar. Anabilim Dalı * Anabilim dalı kurulu, bilim dalı başkanlarından oluşur. * Anabilim dalı yalnız bir bilim dalını kapsadığı durumlarda, Anabilim dalı kurulu bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşur. * Anabilim dalı kurulu, ilgili anabilim dalı programlarının planlanması ve uygulanmasında anabilim dalı başkanına görüş bildirir. Fakülte İdari Teşkilatı ve Görevleri * Fakülte idari teşkilatı, fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler, yayın ve destek hizmetleri biriminden oluşur. * Bir fakültede 1. fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. * Fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, fakültenin idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. Bölüm idari teşkilatı ve görevleri * Bölüm idari teşkilatı bir büro şefinin yönetiminde yeter sayıda personelden oluşur. * Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini bölüm başkanının emirlerine göre yerine getirir Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Öngörülen Yetki ve Sorumluluklar Harcama Yetkilisi: 5

7 * Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama biriminin en üst yöneticisidir. Gerçekleştirme Görevlisi * Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi, ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. 2.Görev * Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, * Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, * Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, * Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, * Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, * Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, * Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, * Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, * Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 6

8 3.Sorumluluk * Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, * Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, * Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, * Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, * Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması, geliştirilmesi, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanması, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasın, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesi, bilimsel ve idari gözetim ile denetimin yapılması ve bu görevlerin alt birimlere aktarılması. C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Taşınmazlar : Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı Tablo : Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı (Birim Bazında) YIL Hizmet alanı (m²) İdari Büro Arşiv Diğer Toplam Kapalı Alan (m²) Eğitim Alanları : Eğitim Alanları Sayıları : Eğitim Alanlarının Birimlere Göre Dağılımı Tablo : Birimlerde Fiziki Alanların Kullanımına Göre Dağılımı BİRİM Derslik Lab. FİZİKİ ALANLAR Kantin Cafe vb. Lojman Diğer Spor Alanları Kapalı Spor Tesisi Toplam Alan (m²) 7

9 1.05. Sosyal Alanlar : Yemekhane Kantin/Kafeteryalar Tablo : Yemekhane Kantin/Kafeteryalar Adet Kapalı Alan((m2) Kapasite(Kişi) Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Kantin/Kafeteryalar Hizmet Alanları : Hizmet Alanları Tablo : Hizmet Alanları Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları TOPLAM 8

10 2. Teşkilat Yapısı FAKÜLTE KURULU DEKAN FAKÜLTE KURULU YÖNETİM DEKAN YARDIMCISI İdari ve Mali İşler Yönetim Temsilcisi DEKAN YARDIMCISI Eğitim-Öğretim İDARİ BİRİMLER AKADEMİK BİRİMLER FAKÜLTE SEKRETERİ İŞLETME BÖLÜMÜ ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK ve TİCARET BÖLÜMÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ Personel İşleri Sekreterlik Bürosu Yönetim ve Organizasyon ABD Uluslararası İktisat ABD Yönetim Bilimi ABD Bölüm Sekreterliği Mali İşler, Satın Alma ve Döner Sermaye Üretim ve Pazarlama ABD Uluslararası Ticaret ABD Bilişim Sistemleri ABD Kalite Yöneticisi Öğrenci İşleri ve Staj Bürosu Muhasebe ve Finansman ABD Taşınır Kayıt Bürosu Evrak Kayıt Sayısal Yöntemler ABD Kütüphane İç Hizmetler Ticaret Hukuku ABD Teknik Hizmetler Sağlık Kuruluşları ABD 9

11 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları 3.1. Teknolojik Kaynaklar Kullanılan Otomasyon Kullanım Süresi (Yıl) Açıklama UDOS 5 Tüm Yazışmalar Personel Otomasyonu 5 Personel Bürosu HİTAP 5 Personel Bürosu Öğrenci Otomasyonu 5 Öğrenci Bürosu E-bütçe 5 Muhasebe Bürosu TELNET 5 Muhasebe Bürosu KBS 5 Muhasebe Bürosu SGK 5 Muhasebe Bürosu Teknolojik Kaynaklar 2015 (Adet) 2016 (Adet) Artış Oranı(%) Sunucular 0 1 Yazılımlar 0 0 Masaüstü Bilgisayar ,5 Dizüstü Bilgisayar ,3 Tablet Bilgisayar Cep Bilgisayar 0 0 Projeksiyon ,3 Slayt Makinesi 0 0 Tepegöz 0 0 Episkop 0 0 Barkot Okuyucu 0 0 Yazıcı ,1 Baskı Makinesi 0 0 Fotokopi Makinesi Faks 0 0 Fotoğraf Makinesi Kameralar 0 0 Televizyonlar 0 0 Tarayıcılar

12 Müzik Setleri 0 0 Mikroskoplar 0 0 DVD ler 0 0 Akıllı Tahta Diğer( Bilgi Ekranı) TOPLAM ,1 4. İnsan Kaynakları 4.1. Akademik ve İdari Personelin Yıllara Göre Dağılımı 4.2. Akademik Personel Akademik Personelin Unvan Bazında Bölüm/Birimlere Göre Dağılımı Tablo : Akademik Personelin Unvan Bazında Dağılımı Bölüm/Birim Adı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman İşletme Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Yönetim Bilişim Sistemleri Toplam Kadrolu Görevlendirme TOPLAM İdari Personel Kadro Dağılımı Birimde Fiilen Görev Yapan İdari Personel Tablo : Birimde Fiilen Görev Yapan İdari Personel / Memur Sayısı (Yıl Sonu İtibariyle) Birim Kadrosunda Olan Görevlendirme İle Toplam YIL (Personel Daire Gelen Başkanlığından alınacak)

13 5. Sunulan Hizmetler Eğitim Hizmetleri Ön Lisans ve Lisans Programları Öğrenci Sayıları Tablo : Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları Birim 1.Öğretim 2.Öğretim TOPLAM İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ T K E T K E T K E İŞLETME ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TOPLAM : Eğitim Birimlerinin Program Listesi Tablo : Eğitim Birimlerinin Program Listesi Birim Adı Bölüm Adı Program Adı İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İŞLETME İŞLETME İŞLETME İŞLETME İŞLETME ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON MUHASEBE VE FİNANSMAN ÜRETİM VE PAZARLAMA SAYISAL YÖNTEMLER TİCARET HUKUKU SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ ULUSLARARASI İKTİSAT ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİM BİLİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ 12

14 II. AMAÇ ve HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri Tablo A.1: Birim Amaç ve Hedefler Stratejik Amaçlar EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARTIRMA ARAŞTIRMA ÇIKTILARINI TOPLUMSAL VE EKONOMİK FAYDAYA DÖNÜŞTÜRME SÜRECİNİ DESTEKLEMEK KURUMSAL KİMLİK YAPISINI GELİŞTİRMEK PAYDAŞLARLA GÜÇLENDİRMEK İLİŞKİLERİ ler 1.1. Öğretim Elemanlarının Niteliğini Geliştirmek 1.2. Eğitim Programlarının Niteliğini Geliştirmek 1.3. Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını İyileştirmek 1.4. Öğrencinin Niteliğini Artırmak 2.1. Yayınların Nitelik ve Niceliğini Artırmak 2.3. Bilim İnsanı Kaynağının Artırılması ve Niteliğini İyileştirilmek 2.4. Finansal Kaynakların Geliştirilmesi Sağlamak ve Etkin Kullanmak Patent, Faydalı Model, Endüstriyel 3.1. Tasarım ve Prototipe Dönüşen Proje ve Tasarımların Sayısını Artırmak 6.1. İdari Personelin Niteliğini İyileştirmek 6.4. Fiziki Alanların İyileştirmek 7.1. Mezunlarla İlişkileri Güçlendirmek 7.2. Eğitim Kurumları İle Yürütülen Ortak Proje Sayılarını Artırmak 7.3. Sektör İşbirliğini Artırmak ve İşveren İlişkilerini Güçlendirmek Mesleki Kuruluşlar, STK lar, Mülki 7.4. ve Yerel Yönetimler İle İlişkileri Güçlendirmek 13

15 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgileri A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları A.1.1. Bütçe Giderleri Tablo A.1.1.1: Bütçe Giderleri Kurumsal Sınıflandırma Fonksiyonel Sınıflandırma Finans Tipi Ekonomik Sınıflandırma 2016 Yılı I II III IV I II III IV I I II Başlangıç Ödeneği Eklenen Düşülen Yıl Sonu Toplam Ödeneği Yıl Sonu Harcaması Yılsonu Kalan Toplam Ödeneğin Harcama Yüzdesi , , , , , , , , ,70 TOPLAM ,53 -Fakültemiz bölümlerinde kontenjan artışlarına bağlı olarak öğrenci sayısı arttığından dolayı tüketim malzemeleri alımlarında artış olmuştur. -Fakültemiz eğitim-öğretimi için merkezden gelen öğretim üyesi sayısında artış yaşandığından dolayı yolluk giderlerimiz artmıştır. -Fakültemiz TS EN ISO 9001 belgesine sahiptir. Bu belge kapsamında her yıl yapılan Gözetim Tetkiki giderleri için bütçeden ödeme yapılmıştır. Tablo A :Bütçe Ödenek Ve Harcamalar 2015 YILI 2016 YILI Ek. Ekonomik Kod Açıklama Kod Yıl Sonu Toplam Harcama KBÖ Harcama Serbest Ödenek 01. Personel Giderleri Sosyal Güv. Kurumlarına Dev.Primi Giderleri Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri TOPLAM

16 Tablo A Fonksiyonel Düzeyde Bütçe Giderleri 2015 Yılı Fonksiyon Kodu Açıklama Harcama 2016 Yılı Harcama 09 Eğitim Hizmetleri TOPLAM Tablo A.1.1.4: Personel Giderleri Ekonomik Kod / Açıklama 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı 01. PERSONEL GİDERLERİ 1. MEMURLAR Temel Maaş Zamlar ve Tazminatlar Ödenekler Sosyal Haklar Ek Çalışma Karşılıkları Diğer Personel Giderleri SÖZLEŞMELİ PERSONEL Ücretler Tablo A.1.1.5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ekonomik Kod / Açıklama 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı 3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. ALIMLARI Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , , ,27 Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Baskı Cilt Giderleri 4.822,66 909, , ,92 Diğer Yayın Alımları Yakacak Alımları Elektrik Alımları Giyim Kuşam Alımları Özel Malzeme Alımları 2.678,40 177,00 106, ,00 15

17 Spor Malzemesi Alımları Laboratuar Malzemesi Alımları Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 3. YOLLUKLAR Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 5. HİZMET ALIMLARI Haberleşme Giderleri 150, , , , , , , , , , , , ,34 802, ,35 Kiralar Yurtdışı Staj Öğrenim Giderleri 7. MENKUL MAL, GAYRİMENKUL HAK ALIM, BAK. VE ONR. GİDE. Menkul Mal Alım Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri 1.197, , ,03 503,20 9. TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri Kamu Personeli İlaç Giderleri Tablo A : Sermaye Giderleri EKONOMİK KOD / AÇIKLAMA 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı 06. SERMAYE GİDERLERİ 5. GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 16

18 B. Performans Bilgileri B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri B.1.2. Yayınlar ve Ödüller Tablo B.1.2.1: Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri YAYIN TÜRÜ ARTIŞ / AZALIŞ SCI, SSCI, AHCI SCI, SSCI ve AHCI DIŞINDAKİ MAKALELER 2 2 DİĞER DERGİLER HAKEMLİ DİĞER HAKEMLİ BİLİMSEL - SANATSAL DERGİLER BİLDİRİLER YA DA ÖZETLERİN YER ALDIĞI KİTAP KİTAP TEZLER ÇEVİRİ ULUSAL 2 1 ULUSLARARASI 3 TOPLAM 5 1 ULUSAL 1 1 ULUSLARARASI TOPLAM 1 1 ULUSAL ULUSLARARASI TOPLAM YURTDIŞI 1 1 YURTİÇİ 5 5 TOPLAM YÜKSEK LİSANS DOKTORA 1 1 TOPLAM 1 1 KİTAP MAKALE TOPLAM YAYIN TOPLAMI

19 B.2 Performans Sonuçları Tablosu Stratejik Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK Öğretim Elemanlarının Niteliğini Geliştirmek Yurt içi Mesleki Eğitim Faaliyetini Artırmak Yurt içi Mesleki Eğitim Faaliyeti İlgili Birim Tarafından Düzenlenen Bilimsel/Sanatsal/Sportif Etkinlik Sayısı Adet 6,0000 6,0000 % Kurum Dışında Düzenlenen Ulusal Kongre, Sempozyum vb. Bilimsel, Sanatsal ve Sportif Etkinliklere Katılmak Üzere İlgili Birim Tarafından Görevlendirilen Öğretim Elemanı Sayısı Yurtiçi Üniversitelerde Görevlendirilen Öğretim Elemanı Sayısı * 2016 yılı içerisinde yurt içinde görevlendirilen öğretim üyemiz bulunmamaktadır. Adet 20, ,0000 %-15,00 Adet 1,0000 0,0000 %-100 Stratejik Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK Öğretim Elemanlarının Niteliğini Geliştirmek Öğretim Elemanlarının Yurt Dışı Deneyimlerini Artırmak Yurtdışı Deneyimi Kazandırma Faaliyeti Yurtdışındaki Üniversitelerde Görevlendirilen Öğretim Elemanı Sayısı Uluslararası Kongre, Sempozyum vb. Bilimsel, Sanatsal ve Sportif Etkinliklere Katılmak Üzere İlgili Birim Tarafından Görevlendirilen Öğretim Elemanı Sayısı Adet 1,0000 0,0000 %-100 Adet 2,0000 1,0000 %-50,0 * 2016 yılında yurtdışında üniversitelerinde görevlendirilen öğretim üyemiz bulunmamaktadır. * Uluslararası kongre,sempozyum, Bilimsel ve sanatsal ve sportif etkinliklere katılan Öğretim Üyesi sayısı 2016 yılında 1 kişidir. Stratejik Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK Eğitim Programlarının Niteliğini Geliştirmek Programları Toplumun ve Sektörün İhtiyaçları Doğrultusunda Yapılandırmak Ders Planı Güncelleme Akredite Olan Programlarda İşveren / Danışma Kurullarından Gelen Öneri ve/veya Projelerin Uygulanma Oranı Yüzde 0,0000 0,0000 %0 18

20 Stratejik Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK Eğitim Programlarının Niteliğini Geliştirmek Alanlarına Göre Sektördeki Uzman Kişilerden Yararlanma Oranını Her Yıl Ortalama %11 Artırmak Eğitimde Uzman Desteği Alma Uzman Kişilerce Verilen Ders, Atölye vb. Sayısı Adet 12,0000 0,0000 %-100 * Fakültemizde uzman kişilerce verilen atölye ve ders sayısı yoktur. Stratejik Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK Eğitim Programlarının Niteliğini Geliştirmek Eğitim Programlarında Alan Dışı (Sanat, Kültür ve Spor) Ders Sayılarını 5 Yıl Sonunda %30 Artırmak Dersleri Çeşitlendirme Alan Dışı (Sanat, Kültür ve Spor) Ders Sayısı Adet 5,0000 5,0000 %0 Stratejik Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını İyileştirmek Sınıf, Laboratuvar, Seminer vetoplantı Salonu vb. Eğitim - Öğretim ve Alanlarının Fiziki ve Teknolojik Donanımını İyileştirmek Eğitim-Öğretim Tesislerinin Donanımı Çoklu Öğrenme Ortamlarının Oranı Yüzde 0,2100 0,0000 % Fiziki Donanımı Kısmen veya Tamamen İyileştirilen Eğitim- Öğretim ve Uygulama Alanlarının Sayısı Adet 2,0000 2,0000 %0 Stratejik Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını İyileştirmek Eğitim Öğretimde Teknolojik İletişim İmkanlarını Arttırmak Teknoloji Kullanımı ve İletişim Elektronik Ortamda Öğrenci Erişimine Sunulan Ders Notu veya PPT, PPTX vb. Sunu Sayısı Adet 5, ,0000 %400 * Fakültemiz öğrencilerinin isteği üzerine Öğretim Üyeleri tarafından ders notları elektronik ortamda daha çok sunum yapılmıştır. 19

21 Stratejik Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK Öğrencinin Niteliğini Artırmak Kadrolu Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısını 5 Yıl Sonunda % 4 Azaltmak Önlisans ve Lisans Eğitimi Öğretim Elemanı Başına Düşen Ortalama Lisans Öğrencisi Sayısı Adet 34, ,5000 %12,57 * Fakültemize YÖK tarafından talep ettiğimiz öğrencinin üzerine öğrenci kontenjanı artırılması nedeniyle oranlar yükselmiştir. Stratejik Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK Öğrencinin Niteliğini Artırmak Öğrencilere Sunulan Eğitim Olanaklarının Etkinliğini Artırmak Çok Yönlü Mezun Yetiştirme Çift Anadal İle Mezun Olan Öğrenci Sayısı Adet 0,0000 0,0000 % Yan Dal Lisans Programını Tamamlayan Öğrenci Sayısı Adet 3,0000 0,0000 %-100 * Fakültemizde yandal Lisans programında mezun olan öğrencimiz bulunmamaktadır. Stratejik Amaç EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK Öğrencinin Niteliğini Artırmak Öğrencileri İş Hayatına Hazırlayacak Ortam Yaratmak ve Bundan Yararlananların Sayısını Artırmak Kariyer Merkezi Hizmeti Sene İçinde Yapılan Atölye/Çalıştay Çalışması Sayısı Adet 1,0000 0,0000 %-100 * 2016 yılında kurumumuzda bu tür çalışma yapılmamıştır. 20

22 Stratejik Amaç ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARTIRMA Yayınların Nitelik ve Niceliğini Artırmak Uluslararası Yayın Sayılarını Arttırmak Uluslararası Bilimsel Yayın AHCI, SSCI, SCI,SCI-Exp. Dışındaki İndekslerdeki Uluslararası Yayın Sayısı Öğretim Üyesi Başına Düşen AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp Dışındaki İndekslerdeki Uluslararası Yayın Sayısı Uluslararası Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Bildiri/Sanatsal Performans Sayısı Adet 3,0000 9,0000 %200 Yüzde 0,1000 0,8800 %780,0 Adet 1,0000 7,0000 %600 * Fakültemiz Öğretim Üyeleri mevcudu arttığından dolayı yayın sayılarında artış görülmüştür. * Fakültemizde öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın sayıları artmıştır. * Fakültemizde uluslararası Bilimsel etkinliklere katılan Öğretim üyesi sayımız artmıştır. Stratejik Amaç ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARTIRMA Finansal Kaynakların Geliştirilmesi Sağlamak ve Etkin Kullanmak Birimlerde Kurulan Ortak Kullanıma Açık Laboratuvar Sayısını 5 Yıl Sonunda % 30 Artırmak Ortak Labaratuvar Kullanımı Birimlerde Kurulan Ortak Kullanıma Açık Laboratuvar Sayısı Adet 2,0000 2,0000 %0 Stratejik Amaç ARAŞTIRMA ÇIKTILARINI TOPLUMSAL VE EKONOMİK FAYDAYA DÖNÜŞTÜRME SÜRECİNİ DESTEKLEMEK Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Prototipe Dönüşen Proje ve Tasarımların Sayısını Artırmak Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Çıktıları Artırmak Fikri Mülkiyet Hakları ve Girişimcilikle İlgili Lisans Derslerini Alan Öğrenci Sayısı * Fakültemizde Girişimcilikle ilgili ders açılmamıştır. Adet 24,0000 0,0000 %

23 Stratejik Amaç KURUMSAL KİMLİK YAPISINI GELİŞTİRMEK Fiziki Alanların İyileştirmek Akademik Büro, İdari Büro ve Ortak Alanlar vb. Fiziki Alanları 5 Yıl İçinde % 65 İyileştirmek Büro Donanım Hizmetleri Donanımı İyileştirilen İdari Büro Sayısı Adet 1,0000 0,0000 % Donanımı İyileştirilen Akademik Büro Sayısı Adet 1,0000 1,0000 %0 * 2016 yılı içerisinde 1.adet Öğretim Üyesi göreve başladığından dolayı akademik büro sayısı artmıştır. Stratejik Amaç PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK Mezunlarla İlişkileri Güçlendirmek Mezunlar Derneklerinin Aracılığıyla Ulaşılan Mezun Sayısını Artırmak Mezunlarla İlişkileri Güçlendirme Mezun Derneklerine Üye Olma Oranı Yüzde 0,0000 0,0000 %0 Stratejik Amaç PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK Eğitim Kurumları İle Yürütülen Ortak Proje Sayılarını Artırmak Diğer Üniversitelerle Yapılan Kültür, Sanat ve Spor Etkinliklerinin Sayısını Arttırmak Diğer Üniversitelerle Kültürel İş Birliği Diğer Üniversitelerle Yapılan Faaliyet Sayısı Adet 0,0000 0,0000 %0 Stratejik Amaç PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK Eğitim Kurumları İle Yürütülen Ortak Proje Sayılarını Artırmak Sosyal Sorumluluk Projeleri Sayısını Arttırmak Sosyal Sorumluluk Projesi Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı Adet 1,0000 0,0000 %-100 * Fakültemizde 2016 yılında sosyal sorumluluk projesi yapılmamıştır. 22

24 Stratejik Amaç PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK Mesleki Kuruluşlar, STKlar, Mülki ve Yerel Yönetimler İle İlişkileri Güçlendirmek Mesleki Kuruluş, STK, Mülki ve Yerel Yönetimlerle Yapılan Ortak Etkinlik Sayısını Artırmak Mesleki Kuruluş, STK, Mülki ve Yerel Yönetimlerle İlişkileri Güçlendirme Mesleki Kuruluşlar ve STKlarla Yürütülen Ortak Sosyal ve Kültürel Etkinlik Sayısı Mülki ve Yerel Yönetimler İle Yürütülen Ortak Sosyal ve Kültürel Etkinlik Sayısı Adet 2,0000 2,0000 %0 Adet 2,0000 2,0000 %0 B.3 Performans Sonuçları Tablosunun Değerlendirilmesi 2016 Yılı Performans Programında hedeflenen 23 adet performans göstergesinden %30,5 i hedef değerine tam olarak %21,7 si hedeflenen değerin üzerinde gerçekleşmiş, %47,8 i hedeflenen değerin altında kalmıştır. 23

25 IV.KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-ÜSTÜNLÜKLER * Stratejik Yönetim Anlayışının benimsenmiş olması * Üst Yönetimin desteği * Çoğulcu katılım * Köklü bir kurum kültürünün var olması * Örgütsel yapının hızlı karar almaya uygun olması * Tecrübeli, güvenilir ve saygın bir kurum olması * Uzman, etik değerleri benimsemiş, dinamik ve özverili çalışanlara sahip olması B-ZAYIFLIKLAR * Birimler arası bilgi akışının sistemli ve kesintisiz olarak sağlanamaması * Değişime karşı direnç * Ekip çalışması alışkanlığının/kültürünün gelişmemiş olması * Fiziksel çalışma alanlarının yetersiz olması * Gereksiz bürokratik işlemlerin ve kırtasiyeciliğin fazla olması * Hizmet içi ve yurtiçi eğitimlerinin yetersizliği * Performans değerlendirme ve ödül sisteminin yetersizliği * Sosyal imkânların yetersiz olması * Uzun vadeli planlama ve politika üretme sıkıntısı * Bilgi Yönetim Sisteminin orta vadede çözülecek olması 24

26 C-DEĞERLENDİRMELER İzleme yönetime yardımcı olmak amacıyla, Stratejik Planın uygulaması ve performansının sistematik olarak takip edilmesi ve faaliyetlerin raporlanmasıdır. Değerlendirme ise uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi, buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini ve hesap verme sorumluluğunun oluşturulmasını sağlar. Planın uygulama dönemi içinde performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmış ve değerlendirilmiştir. Raporlarda ilerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konulara da yer verilmiştir. Bunun sonucunda Planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmeler yıllık objektif olarak raporlanıp kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine sunulmuştur. Plan dönemi içinde iç ve dış değerlendirmeler tamamlanmıştır. V - ÖNERİ VE TEDBİRLER Dönemsel güncellemelerle verimliliği artırılan ve misyon, vizyon, stratejik amaçlar doğrultusunda hazırlanan faaliyet raporu ile Fakültemiz kaynaklarının daha verimli kullanılması imkanı sağlanmaktadır. Tüm Akademik ve İdari kadromuz ile arzu edilen seviyelerin gerçekleşmesi için gayretlerimiz devam edecektir. 25

27 VI EKLER EK 1: HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Bursa ) Prof. Dr. İbrahim CANBOLAT Dekan 26