T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı

Transkript

1 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 48 Karar Tarihi : 09/11/017 KONUSU:. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi a) 59 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine göre hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 018 Yılı Programının görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonunun tarihli raporunda; Plan ve Bütçe Komisyonu tarihinde saat 14:00 de ve tarihinde saat 1:00 de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi I Nolu Hizmet Binasında toplandı. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı nın 0/10/017 tarih ve 5077 sayılı teklifi ile Meclis e sunulan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 1/10/017 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi 018 Yılı Programı konusu görüşüldü Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler doğrultusunda hazırlanan 018 Yılı Programında yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için belirlenen performans hedeflerinin mali kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup, 018 Yılı Hedeflerinin toplam kaynak ihtiyacı olan ,00 TL nin tamamının bütçe içinden karşılanacak şekilde aşağıdaki tablolarda gösterildiği üzere 59 Sayılı Belediye Kanunun 41. Maddesi gereğince Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. 018 Yılı Hedeflerine Göre Toplam Kaynak Basım giderlerinin , Fuar (stand kiralama), konser, etkinlik düzenlenmesi ve tanıtım materyallerinin alınması , Mesaj ile bilgilendirme faaliyeti (İlgili bütçe Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.) Basın-yayın ekipmanları alınması 5.000,00 Belediyemize ait tabelaların , Gelir artırıcı çalışmalar , İlan ve reklam vergisi unsurlarının yoklama takibinin , İmha işlemlerinin 0, İç denetim raporları hazırlanması 0, Eğitim programının hazırlanması 0, Eğitim planının uygulanması 0, Eğitim sonu anketlerinin uygulanması 0, Planlanan eğitimlerin düzenlenmesi , İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin , Otomasyon Programının bakımı ve sürdürebilirliği için hizmet alınması , Kablolama ve direklerin montajının için hizmet alınması , Sunucu, istemci ve yazılım lisanslarının alınması ,00 IP Santral ve IP Set alınması , Kurum personeline ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi 0,00 İhtiyaç olan elektronik imzaların temin edilmesi.400,00 0,00 Sayfa 1 / 8

2 Karar Tarihi : 09/11/ Yılı Hedeflerine Göre Toplam Kaynak Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları için yazılım hizmeti alınması ,00 Coğrafi Bilgi Sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı hizmet alınması ,00 Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarını tanıtma ve sunma etkinlikleri , Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları için yazılım hizmeti alımı ,00 Coğrafi bilgi sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı hizmet alımı ,00 Coğrafi bilgi sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı donanım alımı , Mahalle tanımı çalışmaları 0, CSBM (cadde, sokak, bulvar, meydan) tanımı çalışmaları 0,00 Taşınır talebi, tamir, bakım onarımı ve iyileştirmelerinin ile kullanımda olmayanların depoda muhafaza edilmesi Temizlik, kırtasiye ve büro malzemelerinin temin edilmesi, depoda muhafazası ve talepler doğrultusunda ihtiyaçların , , Taşınırların takibinin sağlanması , Araç takibinin 1.000, İdare personeli ile tamir, bakım onarım ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ile yaklaşık maliyet ve şartname hazırlık çalışmaları ,00 Bakım ve onarımlar için mal ve malzeme alımı ,00 Küçük onarım kapsamında yapım işlerinin gerçekleştirilmesi ,00 4 İdare personeli eliyle keşif, tamir, bakım, onarım ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ,00 5 Hizmet alımı personeli çalıştırılarak keşif, tamir, bakım ve gerekli temizliklerin yaptırılması ,00 6 Periyodik ödemeye tabi mal ve hizmet alım işlerinin ihale, satınalma ve muayene kabul işlerinin gerçekleştirilmesi , Taşınmaz değerlemesi , Kamulaştırma faaliyetleri ,00 1 ilçe genelinde belediye hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç olabilecek taşınmaz kiralama işlemlerinin , Taşınmaz kıymetlendirmesi (İlan Giderleri) , Tüm ilçeler için halihazır alım/üretim/sayısallaştırma ihalesine çıkılması , İlimizdeki 10 adet arkeolojik kazıya ayni yardım , Restorasyon projeleri hazırlama ve uygulama iş ve işlemleri 0, Hizmet sağlayıcıların temini için ilgili idarelerle istişare çalışmalarına başlanılması 0, /5.000 MUNİP (Muğla Nazım İmar Planı), 1/5000 ölçekli nazım imar planı zorunlu bölgeler için nazım imar planı/uygulama imar planı çalışmaları , Terminaller için yer seçimi 0, Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapım İşi ,00 Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde Oluşan Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Yapım İşi ,00 Sayfa / 8

3 Karar Tarihi : 09/11/ Yılı Hedeflerine Göre Toplam Kaynak 4 Yatağan ve Kavaklıdere İlçesinde Oluşan Evsel Nitelikli Katı Atıkların Düzenli Depolama Tesisine Taşınması için 1 adet Aktarma İstasyonu Yapılması işi Bodrum İlçesinde Oluşan Evsel Nitelikli Katı Atıkların Düzenli Depolama Tesisine Taşınması için 1 adet Aktarma İstasyonu Yapılması İşi , ,00 5 Fethiye, Ortaca, Marmaris ve Datça Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinin İşletilmesi işi ,00 6 Milas Vahşi Çöp Depolama Sahasının İşletilmesi işi ,00 7 Bodrum İlçesi Torba ve Dereköy Vahşi Çöp Depolama Sahalarının İşletilmesi İşi , Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, refüj, liman ve sokakların temizlenmesi hizmet alım işinin Bayır mahallesinde bulunan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Döküm Sahasının e Geçirilmesi Bodrum İlçemizde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Döküm Sahasının e Geçirilmesi , , , Denetimlerin 0, Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri , Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri , Atık alım tesislerinin işletilmesi , Mavi kart sistemini tanıtma, bilgilendirme ve kurulum faaliyetleri , İklim Değişikliği Azaltımı Projesi 17.15, Milas Vahşi Çöp Depolama Sahası Rehabilitasyonu Yapım İşi ,00 Menteşe Vahşi Çöp Depolama Sahası Rehabilitasyonu Yapım İşi ,00 Atık Kabul Tesislerinde ve Atık Alım Teknelerinde elektrik enerjisini güneş enerjisinden elde edilmesi Atık sahalarında ve Atık Kabul tesislerinde karbon emisyonunu azaltmak amacıyla güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilen sistemin kurulması , , ,9 km yolda asfalt bakımı , Kışla Yaşam Merkezi binasının ,00 Menteşe İlçesi, Muğla Bölge Müzesi Binası ,00 Menteşe İlçesi, Camikebir Mah. 'Gözcü Evi' Bina Restorasyonu ,00 4 Menteşe İlçesi, Şeyh Mah. 'Tescilli Yapı Restorasyonu ,00 5 Bodrum Otogar Yapım İşi ,00 6 Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi Yapım İşi ,00 7 Bodrum Kıyı Şeridi Yapım İşi ,00 8 Bodrum Geriş Belediye Hizmet Alanı Yapım İşi ,00 9 Muğla Eski Garaj Yeri Yapım İşi ,00 10 Sosyo Kültürel Alan Yapım İşi ,00 11 Bodrum Gümrük Binası Yapım İşi , Yeşil alan yapım-bakım faaliyetleri , Ulaşım ana planı çalışmalarının tamamlanması , Nüfus yoğunluğuna göre toplu taşıma hat ağımıza yeni hatlar açılması 0.000,00 Toplu taşıma araçlarına ilişkin bakım onarım giderlerinin ,00 Sayfa / 8

4 Karar Tarihi : 09/11/ Yılı Hedeflerine Göre Toplam Kaynak Toplu taşıma araçlarına ilişkin yolcu taşıma giderlerinin ,00 4 Durak alımı , Toplu taşıma hatlarının elektronik denetim sistemi ile denetlenmesi , Bisiklet kullanımın artırılması amacıyla ekipman, teçhizat ve malzeme alımı , Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarım ve teknolojik uyumlu sistemlerin temin edilmesi , Düşey işaretleme ,00 Yatay işaretleme ,00 Yatay ve düşey işaretleme ile ilgili alet, edevat ve araç alımı , Yaya geçidi ,00 Sinyalize kavşak ,00 Sinyalizasyon projeleri , Engelli ulaşımına yönelik proje çalışmaları ,00 Erişilebilir yaya butonu , Sürücü ve yayalara yönelik eğitim faaliyeti düzenlenmesi , Denize iniş rampası yapımı ve onarımı , Deniz yapıları bakım ve onarımı , Tıbbi sarf malzeme ve ilaç alımlarının , Nakdi yardım , Hasta nakil hizmetinin verilmesi 0, Vektörle mücadele hizmeti verilmesi , Yapım ihaleleri giderlerinin ,00 İnşaat malzemesi alım giderlerinin ,00 Metal malzeme alım giderlerinin , Hava yolu ücretinin ,00 Tabut alımı , Mezarlık alan tahsisi 0, İl genelindeki sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamiratlarının , Ortaca ilçesinde 5000 m kapasiteli Güneş Enerji Sistemli 1 Adet Soğuk hava deposu , Sabit toprak laboratuvarında talep edilen analizlerin , Eğitimlerin kırtasiye ve baskı giderlerinin , Mera Rehabilitasyon Projesi 0.000,00 Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi Yapılması ,00 Meyve Sebze Kurutma Tesisi Kurulması , AR-GE giderlerinin 5.000,00 Basım yayım giderlerinin 5.000,00 Sayfa 4 / 8

5 Karar Tarihi : 09/11/ Yılı Hedeflerine Göre Toplam Kaynak Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kılık, kıyafet, dekor, enstrüman, kırtasiye vb.) idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin 0.000, , ,00 4 Kültür hizmetlerinde kullanılan araçların bakım ve onarım giderlerinin ,00 5 Etkinliklerde ikram edilmek üzere yiyecek-içecek alımlarının ,00 7 Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin 5.000,00 8 Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin ,00 9 Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi , Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) alımları idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin , , ,00 4 Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme içme giderlerinin ,00 5 Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin 1.000,00 6 Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi 5.000, Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) Orkestranın ihtiyacı olan enstrüman alımları ve enstrüman bakım onarım giderlerinin idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin 0.000, , , ,00 5 Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin ,00 6 Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin ,00 7 Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin 0.000,00 8 Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi , AR-GE giderlerinin 5.000,00 Basım yayım giderlerinin 5.000, Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, enstrüman, kırtasiye vb.) idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin 5.000, , ,00 4 Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin 5.000,00 Sayfa 5 / 8

6 Karar Tarihi : 09/11/ Yılı Hedeflerine Göre Toplam Kaynak 5 Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin 0.000,00 6 Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi ,00 7 Usta eğitici ve öğretmen hizmet alımı 5.000, Tiyatro, bale, dans eserleri ve konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin Kültür, sanat ve sosyal etkinliklerini gerçekleştirmek maksadıyla alan veya bina kiralanması Kültür, sanat ve sosyal etkinliklerini gerçekleştirmek maksadıyla alan veya binaya tefrişat malzemesi alınması 0.000, , ,00 Usta eğitici ve öğretmen temin edilmesi , Kültürel alanları gösteren kent haritası 0, Kültür Hizmet Aracının etkinliğe hazırlanması (afiş, dekor vb.) 5.000, Kültür Hizmet Aracının bakım onarımının ,00 Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin 0.000, , ,00 4 Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin 5.000,00 5 Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin ,00 6 Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi ,00 7 Animasyon gösterisi hizmet alımı ,00 8 AR-GE giderlerinin 5.000, Tarih ve kültür turizmi konusunda çalışmalar ,00 Alternatif turizm çalışmaları ,00 Doğa turizminin desteklenmesi çalışmalarının 1.000, Kardeş şehir ilişkisi ile ilimizin tanıtım çalışmalarının , Yurtiçinde yapılacak fuarlara katılınması ,00 Yurtdışında yapılacak fuarlara katılınması , Etnografik Kültür Evlerinin faaliyete geçirilmesi , Spor tesislerinin , Spor tesisi iyileştirme çalışmaları , Tenis, masa tenisi, voleybol, atletizm, satranç, güreş ve hentbol branşlarında yeni sporcular yetiştirmek , Turizm sezonu dışında spor faaliyeti , Önemli gün ve haftalarda sportif faaliyet , Çeşitli spor branşlarında yaz okulu açılması , Hizmet binalarının bakım ve onarım yapım işlerinin ,00 İtfai olaylarda kullanmak üzere malzeme alımları ,00 Sayfa 6 / 8

7 Karar Tarihi : 09/11/ Yılı Hedeflerine Göre Toplam Kaynak Denetimlerin 0, Yangına yaklaşma ve arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak kıyafeti seti alımı , Yangın, doğal afet vb. konularda eğitim verilmesi 0, adet yangın tankeri alınması , Afet Eylem Planının güncellenmesi 0, Zabıta faaliyetleri için gerekli makine-teçhizatların alınması ,00 Giyecek alımlarının , Eğitimlerin verilmesi , Tüm il genelindeki zabıta müdürleri ile koordinasyon toplantıları 0, Denetimlerin 0, Ortak denetim programının uygulanması 0, Yabancı dil bilen personelin görevlendirilmesi 0, Karadere toptancı halinde kanalizasyon hatlarının bakım onarımının tamamlanması ,00 Kumluova toptancı halinde alan kamulaştırması ,00 Karaçulha toptancı halinde gerekli bakım onarım işlerinin 8.000, Broşür basılması 5.000,00 Hedefleri Maliyeti ,00 Genel Yönetim Giderleri ,00 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar ,00 GENEL TOPLAM ,00 Sayfa 7 / 8

8 Karar Tarihi : 09/11/017 Sonuç olarak, Stratejik Planında gösterilen amaç ve hedeflere yönelik olarak hazırlanan 018 Yılı Programı Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyine göre; Hedefi Toplamı: ,00 TL, Genel Yönetim Giderleri Toplamı: ,00 TL, Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı: ,00 TL olarak ayrı ayrı incelenmiş olup, Toplam Kaynak teklif edildiği şekliyle ,00 TL olarak, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup; söz konusu raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne 59 sayılı Kanunun 18/a maddesi gereği Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Sayfa 8 / 8