PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Transkript

1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonu tarihinde saat 1:00 de ve tarihinde saat 1:00 de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi I Nolu Hizmet Binasında toplandı. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı nın 0/10/017 tarih ve 5077 sayılı teklifi ile Meclis e sunulan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 1/10/017 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi 018 Yılı Programı konusu görüşüldü Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler doğrultusunda hazırlanan 018 Yılı Programında yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için belirlenen performans hedeflerinin mali kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup, 018 Yılı Hedeflerinin toplam kaynak ihtiyacı olan ,00 TL nin tamamının bütçe içinden karşılanacak şekilde aşağıdaki tablolarda gösterildiği üzere 59 Sayılı Belediye Kanunun 1. Maddesi gereğince Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. 018 Yılı Hedeflerine Göre Toplam Kaynak Basım giderlerinin , Fuar (stand kiralama), konser, etkinlik düzenlenmesi ve tanıtım materyallerinin alınması Mesaj ile bilgilendirme faaliyeti yapılması (İlgili bütçe Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.) , Basın-yayın ekipmanları alınması 5.000,00 Belediyemize ait tabelaların yapılması , Gelir artırıcı çalışmalar yapılması , İlan ve reklam vergisi unsurlarının yoklama takibinin yapılması , İmha işlemlerinin yapılması 0, İç denetim raporları hazırlanması 0, Eğitim programının hazırlanması 0, Eğitim planının uygulanması 0, Eğitim sonu anketlerinin uygulanması 0, Planlanan eğitimlerin düzenlenmesi , İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yapılması 0.000, Otomasyon Programının bakımı ve sürdürebilirliği için hizmet alınması , Kablolama ve direklerin montajının yapılması için hizmet alınması , Sunucu, istemci ve yazılım lisanslarının alınması ,00 IP Santral ve IP Set alınması , Kurum personeline ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi 0,00 İhtiyaç olan elektronik imzaların temin edilmesi.00,00 0,00 1

2 018 Yılı Hedeflerine Göre Toplam Kaynak Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları için yazılım hizmeti alınması ,00 Coğrafi Bilgi Sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı hizmet alınması ,00 Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarını tanıtma ve sunma etkinlikleri yapılması Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları için yazılım hizmeti alımı yapılması ,00 Coğrafi bilgi sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı hizmet alımı yapılması Coğrafi bilgi sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı donanım alımı yapılması , , Mahalle tanımı çalışmaları yapılması 0, CSBM (cadde, sokak, bulvar, meydan) tanımı çalışmaları yapılması 0,00 Taşınır talebi, tamir, bakım onarımı ve iyileştirmelerinin yapılması ile kullanımda olmayanların depoda muhafaza edilmesi Temizlik, kırtasiye ve büro malzemelerinin temin edilmesi, depoda muhafazası ve talepler doğrultusunda ihtiyaçların , , Taşınırların takibinin sağlanması , Araç takibinin yapılması 1.000, İdare personeli ile tamir, bakım onarım ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ile yaklaşık maliyet ve şartname hazırlık çalışmaları yapılması ,00 Bakım ve onarımlar için mal ve malzeme alımı yapılması ,00 Küçük onarım kapsamında yapım işlerinin gerçekleştirilmesi , İdare personeli eliyle keşif, tamir, bakım, onarım ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi Hizmet alımı personeli çalıştırılarak keşif, tamir, bakım ve gerekli temizliklerin yaptırılması Periyodik ödemeye tabi mal ve hizmet alım işlerinin ihale, satınalma ve muayene kabul işlerinin gerçekleştirilmesi , , , Taşınmaz değerlemesi yapılması , Kamulaştırma faaliyetleri yapılması ,00 1 ilçe genelinde belediye hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç olabilecek taşınmaz kiralama işlemlerinin yapılması , Taşınmaz kıymetlendirmesi yapılması (İlan Giderleri) , Tüm ilçeler için halihazır alım/üretim/sayısallaştırma ihalesine çıkılması , İlimizdeki 10 adet arkeolojik kazıya ayni yardım yapılması , Restorasyon projeleri hazırlama ve uygulama iş ve işlemleri yapılması 0, Hizmet sağlayıcıların temini için ilgili idarelerle istişare çalışmalarına başlanılması 0, /5.000 MUNİP (Muğla Nazım İmar Planı), 1/5000 ölçekli nazım imar planı zorunlu bölgeler için nazım imar planı/uygulama imar planı çalışmaları yapılması , Terminaller için yer seçimi yapılması 0,00

3 018 Yılı Hedeflerine Göre Toplam Kaynak Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapım İşi ,00 5 Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde Oluşan Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Yapım İşi Yatağan ve Kavaklıdere İlçesinde Oluşan Evsel Nitelikli Katı Atıkların Düzenli Depolama Tesisine Taşınması için 1 adet Aktarma İstasyonu Yapılması işi Bodrum İlçesinde Oluşan Evsel Nitelikli Katı Atıkların Düzenli Depolama Tesisine Taşınması için 1 adet Aktarma İstasyonu Yapılması İşi Fethiye, Ortaca, Marmaris ve Datça Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinin İşletilmesi işi , , , ,00 6 Milas Vahşi Çöp Depolama Sahasının İşletilmesi işi ,00 7 Bodrum İlçesi Torba ve Dereköy Vahşi Çöp Depolama Sahalarının İşletilmesi İşi , Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, refüj, liman ve sokakların temizlenmesi hizmet alım işinin yapılması Bayır mahallesinde bulunan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Döküm Sahasının e Geçirilmesi Bodrum İlçemizde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Döküm Sahasının e Geçirilmesi , , , Denetimlerin yapılması 0, Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri yapılması , Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri yapılması , Atık alım tesislerinin işletilmesi Mavi kart sistemini tanıtma, bilgilendirme ve kurulum faaliyetleri yapılması , İklim Değişikliği Azaltımı Projesi 17.15, Milas Vahşi Çöp Depolama Sahası Rehabilitasyonu Yapım İşi ,00 Menteşe Vahşi Çöp Depolama Sahası Rehabilitasyonu Yapım İşi ,00 Atık Kabul Tesislerinde ve Atık Alım Teknelerinde elektrik enerjisini güneş enerjisinden elde edilmesi Atık sahalarında ve Atık Kabul tesislerinde karbon emisyonunu azaltmak amacıyla güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilen sistemin kurulması , , ,9 km yolda asfalt bakımı yapılması , Kışla Yaşam Merkezi binasının yapılması ,00 Menteşe İlçesi, Muğla Bölge Müzesi Binası yapılması ,00 Menteşe İlçesi, Camikebir Mah. 'Gözcü Evi' Bina Restorasyonu ,00 Menteşe İlçesi, Şeyh Mah. 'Tescilli Yapı Restorasyonu ,00 5 Bodrum Otogar Yapım İşi ,00 6 Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi Yapım İşi ,00 7 Bodrum Kıyı Şeridi Yapım İşi ,00 8 Bodrum Geriş Belediye Hizmet Alanı Yapım İşi ,00 9 Muğla Eski Garaj Yeri Yapım İşi ,00 10 Sosyo Kültürel Alan Yapım İşi ,00 11 Bodrum Gümrük Binası Yapım İşi ,00

4 018 Yılı Hedeflerine Göre Toplam Kaynak Yeşil alan yapım-bakım faaliyetleri yapılması , Ulaşım ana planı çalışmalarının tamamlanması , Nüfus yoğunluğuna göre toplu taşıma hat ağımıza yeni hatlar açılması 0.000,00 Toplu taşıma araçlarına ilişkin bakım onarım giderlerinin ,00 Toplu taşıma araçlarına ilişkin yolcu taşıma giderlerinin ,00 Durak alımı yapılması , Toplu taşıma hatlarının elektronik denetim sistemi ile denetlenmesi , Bisiklet kullanımın artırılması amacıyla ekipman, teçhizat ve malzeme alımı yapılması Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarım ve teknolojik uyumlu sistemlerin temin edilmesi , , Düşey işaretleme yapılması ,00 Yatay işaretleme yapılması ,00 Yatay ve düşey işaretleme ile ilgili alet, edevat ve araç alımı yapılması , Yaya geçidi yapılması ,00 Sinyalize kavşak yapılması ,00 Sinyalizasyon projeleri yapılması , Engelli ulaşımına yönelik proje çalışmaları yapılması ,00 Erişilebilir yaya butonu yapılması , Sürücü ve yayalara yönelik eğitim faaliyeti düzenlenmesi , Denize iniş rampası yapımı ve onarımı yapılması , Deniz yapıları bakım ve onarımı yapılması , Tıbbi sarf malzeme ve ilaç alımlarının , Nakdi yardım yapılması , Hasta nakil hizmetinin verilmesi 0, Vektörle mücadele hizmeti verilmesi , Yapım ihaleleri giderlerinin ,00 İnşaat malzemesi alım giderlerinin ,00 Metal malzeme alım giderlerinin , Hava yolu ücretinin ,00 Tabut alımı yapılması , Mezarlık alan tahsisi yapılması 0, İl genelindeki sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamiratlarının yapılması , Ortaca ilçesinde 5000 m kapasiteli Güneş Enerji Sistemli 1 Adet Soğuk hava deposu yapılması , Sabit toprak laboratuvarında talep edilen analizlerin yapılması ,00

5 018 Yılı Hedeflerine Göre Toplam Kaynak Eğitimlerin kırtasiye ve baskı giderlerinin , Mera Rehabilitasyon Projesi yapılması 0.000,00 Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi Yapılması ,00 Meyve Sebze Kurutma Tesisi Kurulması , AR-GE giderlerinin 5.000,00 Basım yayım giderlerinin 5.000, Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kılık, kıyafet, dekor, enstrüman, kırtasiye vb.) yapılması onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin Kültür hizmetlerinde kullanılan araçların bakım ve onarım giderlerinin 0.000, , , ,00 5 Etkinliklerde ikram edilmek üzere yiyecek-içecek alımlarının yapılması ,00 7 Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin 5.000,00 8 Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin 0.000,00 9 Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi , Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) alımları yapılması onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme içme giderlerinin 5 Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin 1.000,00 6 Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi 5.000, Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) yapılması Orkestranın ihtiyacı olan enstrüman alımları ve enstrüman bakım onarım giderlerinin onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin 0.000, , , , ,00 6 Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin ,00 7 Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin 0.000,00 8 Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi ,00 5

6 018 Yılı Hedeflerine Göre Toplam Kaynak AR-GE giderlerinin 5.000,00 Basım yayım giderlerinin 5.000, Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, enstrüman, kırtasiye vb.) yapılması onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin 5.000, , ,00 5 Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin 0.000,00 6 Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi ,00 7 Usta eğitici ve öğretmen hizmet alımı yapılması 5.000, Tiyatro, bale, dans eserleri ve konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin Kültür, sanat ve sosyal etkinliklerini gerçekleştirmek maksadıyla alan veya bina kiralanması Kültür, sanat ve sosyal etkinliklerini gerçekleştirmek maksadıyla alan veya binaya tefrişat malzemesi alınması 0.000, , ,00 Usta eğitici ve öğretmen temin edilmesi , Kültürel alanları gösteren kent haritası yapılması 0, Kültür Hizmet Aracının etkinliğe hazırlanması (afiş, dekor vb.) 5.000,00 Kültür Hizmet Aracının bakım onarımının yapılması , Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) yapılması onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin 0.000, , , ,00 5 Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin ,00 6 Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi ,00 7 Animasyon gösterisi hizmet alımı yapılması 0.000,00 8 AR-GE giderlerinin 5.000, Tarih ve kültür turizmi konusunda çalışmalar yapılması Alternatif turizm çalışmaları yapılması ,00 Doğa turizminin desteklenmesi çalışmalarının yapılması 1.000, Kardeş şehir ilişkisi ile ilimizin tanıtım çalışmalarının yapılması , Yurtiçinde yapılacak fuarlara katılınması ,00 Yurtdışında yapılacak fuarlara katılınması ,00 6

7 018 Yılı Hedeflerine Göre Toplam Kaynak Etnografik Kültür Evlerinin faaliyete geçirilmesi , Spor tesislerinin yapılması , Spor tesisi iyileştirme çalışmaları yapılması , Tenis, masa tenisi, voleybol, atletizm, satranç, güreş ve hentbol branşlarında yeni sporcular yetiştirmek , Turizm sezonu dışında spor faaliyeti yapılması , Önemli gün ve haftalarda sportif faaliyet yapılması , Çeşitli spor branşlarında yaz okulu açılması , Hizmet binalarının bakım ve onarım yapım işlerinin yapılması İtfai olaylarda kullanmak üzere malzeme alımları yapılması , Denetimlerin yapılması 0, Yangına yaklaşma ve arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak kıyafeti seti alımı yapılması , Yangın, doğal afet vb. konularda eğitim verilmesi 0, adet yangın tankeri alınması , Afet Eylem Planının güncellenmesi 0, Zabıta faaliyetleri için gerekli makine-teçhizatların alınması ,00 Giyecek alımlarının , Eğitimlerin verilmesi.6. 1 Tüm il genelindeki zabıta müdürleri ile koordinasyon toplantıları yapılması 0, Denetimlerin yapılması 0, Ortak denetim programının uygulanması 0, Yabancı dil bilen personelin görevlendirilmesi 0, Karadere toptancı halinde kanalizasyon hatlarının bakım onarımının tamamlanması 1. Kumluova toptancı halinde alan kamulaştırması yapılması ,00 Karaçulha toptancı halinde gerekli bakım onarım işlerinin yapılması 8.000, Broşür basılması 5.000,00 Hedefleri Maliyeti ,00 Genel Yönetim Giderleri ,00 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar ,00 GENEL TOPLAM ,00 7

8 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN I. DÜZEYİNE GÖRE 018 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Ekonomik Kod Hedefi Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 01 Personel Giderleri 0, ,00 0, ,00 Bütçe Kaynak 0 0 SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0 Faiz Giderleri 0,00 0, , ,00 05 Cari Transferler , , , ,00 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 08 Borç verme 0,00 0, , ,00 09 Yedek Ödenek 0, ,00 0, ,00 Toplam Bütçe Kaynak , , , ,00 Sonuç olarak, Stratejik Planında gösterilen amaç ve hedeflere yönelik olarak hazırlanan 018 Yılı Programı Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyine göre; Hedefi Toplamı: ,00 TL, Genel Yönetim Giderleri Toplamı: ,00 TL, Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı: ,00 TL olarak ayrı ayrı incelenmiş olup, Toplam Kaynak teklif edildiği şekliyle ,00 TL olarak, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. 0/10/017 8