GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

Transkript

1 GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem Dönem Onay Zamanı : :38:37 Vergi Kimlik Numarası Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı Kanunen Kabul Edilmeyen Gider ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Türü Açıklama Tutarı , ,48 İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer) Diğer İndirimler ve İstisnalar Ocak 2016 Ertelenen SGK ,00 Diğer İndirimler ve İstisnalar Kıdem Tazminatı Karşılık geliri ,75 ZARAR KAR Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler ,75 Kar ve İlaveler Toplamı ,48 Zarar ve İndirimler Toplamı ,23 Zarar Kar ,25 Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları ,77 İndirime Esas Tutar ,48 KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Türü Açıklama Tutarı AR-GE İndirimi (5746 s. Kanun Mad. 3/A) ,86 Toplam ,86

2 Dönem Zararı İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Safi Geçici Vergi Matrahı ,62 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı ,62 1, Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı VERGİ BİLDİRİMİ Geçici Vergi Matrahı ,62 Hesaplanan Geçici Vergi ,27 Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi ,26 Ödenmesi Gereken Geçici Vergi Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı ,26 Ödenecek Geçici Vergi Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi Damga Vergisi Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi 60,60 Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI Faaliyet Kodu Brüt Satış Tutarı ,17 Mükellef Vergi Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği VE SANAYİ A.Ş. Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM YMM Bilgileri Vergi Kimlik Numarası COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.Ş. Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) SÖNMEZ NİHAT Oda Sicil No 1204 Oda Sicil No nsonmez@kpmg.com

3 Merkez / Şube Fatura Çeşidi Matbaa / Noter T.C. Kimlik No Matbaa / Noter Vergi Kimlik No EKLER FATURA BİLGİLERİ Fatura Tarihi Fatura Seri - Sıra No Alıcı T.C. Kimlik No Alıcı Vergi Kimlik No /03/2016 A , /12/2017 A , A , /11/2017 A , /12/2017 B ,91 29/12/2017 OMN OST OSF I Tutarı , , , , A , B ,70 Şube E-Fatura 28/12/2017 I , /06/2017 A , /12/2017 B , B , /09/2016 B ,07 Şube E-Fatura 29/12/2017 Şube E-Fatura MST MMN TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) Açıklama , ,81 Cari Dönem A. Brüt Satışlar , Yurtiçi Satışlar , Yurtdışı Satışlar , Diğer Gelirler ,04 B. Satış İndirimleri (-) , Satıştan İadeler (-) , Satış İskontoları (-) , Diğer İndirimler (-) ,16 C.Net Satışlar ,88 D. Satışların Maliyeti (-) , Satılan Mamuller Maliyeti (-) , Diğer Satışların Maliyeti (-) ,67 Brüt Satış Karı veya Zararı ,17 E. Faaliyet Giderleri (-) , Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) , Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) , Genel Yönetim Giderleri (-) ,77 Faaliyet Karı veya Zararı ,47 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar , İştiraklerden Temettü Gelirleri Faiz Gelirleri , Kambiyo Karları , Diğer Olağan Gelir ve Karlar ,86 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) , Karşılık Giderleri (-) , Kambiyo Zararları (-) ,73 (2017)

4 TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) Açıklama Cari Dönem (2017). 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) ,30 H. Finansman Giderleri (-) , Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) ,06 Olağan Kar veya Zarar ,45 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar , Önceki Dönem Gelir ve Karları , Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar ,17 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) , Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) ,54 Dönem Karı veya Zararı ,48 Dönem Net Karı veya Zararı ,48 İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU

5 İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU Teşvik Belgesi Numarası Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği Yatırıma Başlama Tarihi Yatırımın Türü 1 Yatırımın Türü 2 Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç) Yatırıma Katkı Oranı Vergi İndirim Oranı Yatırımın Yapıldığı Bölge İndirimli KV Oranı Toplam Yatırıma Katkı Tutarı Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başlangıcından İtibaren) Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla) Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla) Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla) Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler Dolayısıyla) Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı C / /05/2015 Tevsi Büyük Ölçekli , Bölge , , , , , , , ,32 Açıklama SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA Patent Sahibinin Durumu Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

6 Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler ,2100 VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar ,2200 VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar ,6400 KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı 5.218, sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi ,8800 MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler 6.319,0000 Diğer ,9200 TOPLAM ,4800