ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 217 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 218

2 İçindekiler SUNUŞ...1 I. GENEL BİLGİLER...2 A. Misyon ve Vizyon Misyon Vizyon... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yetki Görev Sorumluluk... 3 C. Birime İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D. Diğer Hususlar...19 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 A. Birimin Amaç ve Hedefleri...2 B. Temel Politika ve Öncelikler...2 C. Diğer Hususlar...2 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler...47 B. Zayıflıklar...47 C. Değerlendirme...47 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... 49

3 SUNUŞ Ankara Üniversitesi Rektörlüğü idari teşkilat yapısı içerisinde yer alan Başkanlığımız 8 şube ile hizmet vermektedir. Bu şubelerimizde; Üniversitemiz akademik ve idari personelinin atama, terfi, yükselme, emeklilik, görevlendirme, kimlik kartı hazırlanması, pasaport, hizmet içi eğitim, aday personel eğitimi, taşınır kayıt ve kontrol işlemleri, Rektörlüğümüz kadrosunda bulunan akademik ve idari personelin aylık ödemeleri, hitap veri girişi işlemleri, harcırah, tahakkuk, bilimsel inceleme ve araştırma yapmak amacı ile görevlendirilenlerin lisansüstü ve doktora sonrası eğitimi ile ilgili YÖK bursu ödemeleri ve yurt dışında bulunan araştırma görevlilerinin yurt dışı aylık ve harcırah işlemleri, banka promosyon işlemleri, sendikayla ilgili işlemler ve hizmet içi eğitim ek ders ücreti ödemeleri yapılmaktadır. Tüm bu hizmetler 1 daire başkanı, 5 şube müdürü, 1 şube müdürü vekili 8 şef 28 idari personel ile yürütülmektedir. Başkanlığımız, Üniversitemizin eğitim-öğretim, bilim-araştırma ve topluma hizmet işlevlerinin yerine getirmesi için temel hedef ve amaçlara ulaşmasında büyük öneme sahip olan insan kaynakları ile ilgili olarak kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yerine getirmekte ve getirmeye devam etmektedir. Saygılarımla. Belgin Tülin TAŞKIRAN Personel Daire Başkanı 1

4 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 1. Misyon -Ankara Üniversitesinin eğitim-öğretim, bilim-araştırma ve topluma hizmet işlevlerini yerine getirmesi sürecinde, temel hedef ve amaçlarına ulaşmasında büyük öneme sahip olan insan kaynakları ile ilgili stratejik planlar hazırlamak, -Personel politikaları oluşturmak, -Ankara Üniversitesinin tüm akademik, idari ve hizmet birimleri ile iletişim süreçlerinin etkinliğini artırmak. 2. Vizyon (-Ankara Üniversitesine bağlı tüm akademik, idari ve hizmet birimlerinin akademik ve idari personel ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde çalışmalar yapmak, -Ankara Üniversitesine bağlı birimlerle etkin ve koordineli şekilde çalışmak, - Hizmet içi eğitim programları düzenlemek, -Personelin göreve başlamasından emekliliğe kadar olan süreçte özlük işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak, Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. Yetki Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu nun Üniversitelerin idari örgütlenmesine ilişkin maddeleri ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda belirlenmiş olan yetkiler 2. Görev a. Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, b. Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak, c. İdari personel için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak, d. Verilecek benzeri görevleri yapmak, 2

5 3. Sorumluluk Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu nun Üniversitelerin idari örgütlenmesine ilişkin maddeleri ile ilgili Yönetmeliklerde belirtilen sorumluluklar. B. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Başkanlığımız, Rektörlük Ana Binasında bodrum ve birinci katında olmak üzere 13 ofis ve 2 adet arşiv ile hizmet vermekte olup, kendisine ait taşınmazı bulunmamaktadır. Ayrıca Rektörlüğümüz Ek Binasında yer alan 2 adet Hizmet İçi Eğitim Salonu, 1 adet çalışma ofisi, mutfak ve hol bulunmaktadır Taşınmazlar Tablo 1: Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 2: 217 Yılında Taşınmazlara Yapılan İlaveler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) 3

6 Tablo 3: Taşıtlar (217 Yılı) Taşıtın Cinsi Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıt Sayısı Hizmet Alım Yoluyla Edilmiş Taşıt Sayısı Toplam Taşıt Sayısı Otomobiller (Binek) Yolcu Taşıma Araçları (Otobüs, Minibüs, Midibüs) Yük Taşıma Araçları (Pick-up, Kamyonet, Kamyon) Hafif Ticari Araç Arazi Taşıtları Özel Amaçlı Taşıtlar (Ambulans, Cenaze Aracı, Tankerler) Motorsuz Kara Araçları (Bisiklet, Römork) Tekneler (Spor Amaçlı, Şişirilebilir) Botlar Yelkenliler Kanolar ve Kayıklar TOPLAM (Önceki yıldan devam eden bir edinilmişlik varsa ve 217 yılında devam ediyorsa sayılacak, 217 yılında edinilmiş ortadan kalkmış ise sayılmayacak olup, yıl içerisinde eklenenler oldu ise dahil edilecektir.) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı verilerinde Diğer Bölüm, Diğer Merkezler (TÖMER hariç), Özel Kalem (91, 92) değerleri de yer almalıdır. 4

7 HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Tablo 4: 217 Yılında Satın Alınan Taşınır Bilgileri Hesap Kodu I. Düzeyde Gruplarda Kayıtlı 217 Yılında Satın 217 Yılındaki Tüm Toplam Taşınır Adedi (217 yıl Alınan (Adet) Girişler * (Adet) sonu itibariyle) 1 2 Dayanıklı Taşınırlar Tesis, Makine ve Cihazlar Taşıtlar Grubu Demirbaşlar Grubu (*) 217 yılı satın alınan taşınırların yanı sıra bağış, devir giriş, sayım fazlası ile projeden giren tüm girişler dahildir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı verilerinde Diğer Bölüm, Diğer Merkezler (TÖMER hariç), Özel Kalem (91, 92) değerleri de yer almalıdır. Tablo 5: Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı KAPALI ALAN (M²) Eğitim (m²) Sağlık (m²) Barınma (m²) Beslenme (m²) 27, Kültür (m²) İdari Depo, Akademik Arşiv, Personel Personel Çalışma Çalışma Tesis vb. Ofisi (m²) Ofisi (m²) (m²) Spor (m²) 182, 229, 3, Diğer 52, TOPLAM AÇIK ALAN KAPALI (M²) ALAN (M²) 79, ( verilerine göre doldurulmalıdır.) 1) Toplantı, konferans, tiyatro, sinema salonu, kütüphane vb. "Kültür" alanına yazılacaktır. 2) Yemekhane, çay ocağı, mutfak vb. "Beslenme" alanına yazılacaktır. 3) "Diğer" alanı kapalı alanda eğitim, sağlık, barınma, beslenme, spor, ofis, depo, arşiv, tesis alanına girmeyen alanların yüzölçümü yazılacaktır. (Örn: kolidorlar, merdiven boşluğu, wc vb.) 1.2. Eğitim Alanları Tablo 6: Eğitim Alanı Sayıları (Fakülteler, MYO, YO, Devlet Konservatuvarı ve Hastaneler tarafından doldurulacaktır) Tablo 7: Eğitim Alanlarının Yüzölçümü (m²) (Fakülteler, MYO, YO, Devlet Konservatuvarı ve Hastaneler tarafından doldurulacaktır) Tablo 8: İyileştirme Yapılan Eğitim Alanları (Fakülteler, MYO, YO, Devlet Konservatuvarı ve Hastaneler tarafından doldurulacaktır) Tablo 9: Akredite ve Dış Değerlendirme Verileri (Fakülteler, MYO, YO, Devlet Konservatuvarı ve Hastaneler tarafından doldurulacaktır) 5

8 1.3. Sosyal Alanlar Tablo 1: Yemekhaneler, Kantin / Kafeteryalar Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Kantin / Kafeteryalar Restoranlar Adet Kapalı Alanı (m²) Kapasite (Kişi) 217 Yılında İyileştirme Yapılan Yemekhane, Kantin/Kafeterya Sayısı 217 Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Açıklama 1 TOPLAM, ( verilerine göre doldurulmalıdır.) ( 1 ) Donanım ve fiziksel alan ile ilgili iyileştirme yapıldı ise açıklamada detaylı olarak yazılması gerekmektedir. Tablo 11: Misafirhaneler ve Lojmanlar (İdari ve Mali İşler ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 12: Toplantı ve Konferans Salonları Kapasite Toplantı Salonu Konferans Salonu Adet m² Adet m² Toplam (Adet) Toplam (m²) 217 Yılında İyileştirme Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı 217 Yılında İlave Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı 217 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama , 2 182, 51 75, 76 1, 11 15, , 251 Üzeri, TOPLAM 2 182,, 2 182, ( verilerine göre doldurulmalıdır.) ( 1 ) Donanım ve fiziksel alan ile ilgili iyileştirme yapıldı ise açıklamada detaylı olarak yazılması gerekmektedir. Tablo 13: Öğrenci Evleri (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) 6

9 Tablo 14: Spor Tesisleri Spor Dalı KAPALI SPOR TESİSİ AÇIK SPOR TESİSİ 217 Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Adet Alan (m²) Adet Alan (m²) Açıklama 1 TOPLAM,, ( verilerine göre doldurulmalıdır.) ( 1 ) Donanım ve fiziksel alan ile ilgili iyileştirme yapıldı ise açıklamada detaylı olarak yazılması gerekmektedir. İLAVE SATIR EKLEMELERİ, DEĞERLERİN TOPLAM SATIRINA YANSIMASI AMACIYLA TOPLAM SATIRI HARİCİNDEKİ BOŞ OLAN SATIRLAR ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR. 7

10 Tablo 15: Diğer Sosyal Alanlar Sinema Salonu Tiyatro Salonu Konser Salonu Müzik Salonu Okuma Salonu El Sanatları Salonu Müze Kitap Satış yeri Ürün Satış yeri Aşçılık Kursu Yeri Çok Amaçlı Salon Çok Amaçlı Tesis Kuaför Berber Mescid Adet Alan (m²) Kapasite (Kişi) 217 Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Açıklama 1 TOPLAM, ( verilerine göre doldurulmalıdır.) ( 1 ) Donanım ve fiziksel alan ile ilgili iyileştirme yapıldı ise açıklamada detaylı olarak yazılması gerekmektedir. Tablo 16: Hizmet Alanları Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı 217 Yılında İyileştirme Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 217 Yılında İlave Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 217 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama , yılı sonu itibarı ile mevcut alanlar TOPLAM , 43 1 ( verilerine göre doldurulmalıdır.) ( 1 ) Donanım ve fiziksel alan ile ilgili iyileştirme yapıldı ise açıklamada detaylı olarak yazılması gerekmektedir. 8

11 Tablo 17: Hastane Alanları (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Hastaneler, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner fakültesi Tarafından doldurulacaktır) Tablo 18: Ambar ve Arşiv Alanları Ambar Alanları Adet Alan (m²) 217 Yılında İyileştirme 217 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Yapılan Ambar ve Açıklama 1 Arşiv Sayısı Arşiv Alanları 2 3, Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri TOPLAM 2 3, ( verilerine göre doldurulmalıdır.) ( 1 ) Donanım ve fiziksel alan ile ilgili iyileştirme yapıldı ise açıklamada detaylı olarak yazılması gerekmektedir. 9

12 2. Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) Personel Daire Başkanlığının örgüt yapısı, Daire Başkanlığına bağlı 8 şubeden oluşmaktadır 1

13 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Birimin bilişim sisteminin faaliyetlere katkısına, karşılaşılan sorunlara, faaliyet raporu döneminde bilişim sisteminde yapılan değişikliklere, bilişim sisteminin diğer birim bilişim sistemleri ile uyumuna ve bilgi paylaşımına yer verilir Teknolojik Kaynaklar Tablo 19: Ankara Üniversitesi Ulusal Akademik Ağ Kullanım İstatistikleri (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 2: Teknolojik Kaynaklar ve Diğer Kaynaklar Sunucular Teknolojik Kaynaklar 217 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) 217 Yılı Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) Masaüstü Bilgisayar 64 Dizüstü Bilgisayar 4 Tablet Bilgisayar 7 Cep Bilgisayar Projeksiyon 1 Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Yazıcı 3 Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 2 Faks 1 2 Fotoğraf Makinesi 1 Kameralar Televizyonlar 1 Tarayıcılar 18 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Akıllı Tahta TOPLAM 1 13 ( verilerine göre doldurulmalıdır.) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı verilerinde Diğer Bölüm, Diğer Merkezler (TÖMER hariç), Özel Kalem (91, 92) değerleri de yer almalıdır. 11

14 Tablo 21: 217 Yılında Dağıtımı Yapılan Teknolojik Kaynaklar (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 22: 217 Yılında Dağıtımı Yapılan Teknolojik Kaynakların Birimler Bazında Dağılımı (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) 3.2. Kütüphanelere İlşikin Bilgi ve Sayısal Veriler Tablo 23: Kütüphane Bilgileri (Fakülteler, Enstitüler, YO, MYO, AUM, Uygulama Merkezleri, Bölüm Başkanlıkları ve Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 24: Kütüphane Kaynakları (Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 25: Isı Web of Knowledge Elektronik Veri Tabanında Yer Alan Dökümanların Kaynaklarına Göre Dağılımı (Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 26: Isı Web of Knowledge Elektronik Veri Tabanında Yer Alan Ankara Üniversitesi Adresli Tüm Dökümanların Türlerine Göre Dağılımı (Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 27: İndeksli Yayın Sayıları (Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 28: 217 Yılı Açık Erişim Sistemindeki Veri Türlerinin Belge Formatlarına Göre Dağılımı (Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) 3.3. Lisansüstü Tez Sayıları Tablo 29: Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Hazırladıkları Tezler (Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) Tablo 3: 217 Yılında Yayına Dönüşmüş Tez Sayıları (Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) 12

15 4. İnsan Kaynakları Başkanlığımıza tahsis edilen kadro sayısı 56 olup, Başkanlığımızda toplam 43 idari personel görev yapmaktadır. Personel sayımız yetersiz olup personele ihtiyaç duyulmaktadır. Başkanlığımız kadrosunda bulunan personelin birçoğu diğer birimlerde görev yapmaktadır. Tablo 31: Akademik Personelin Sayıları Unvanı K E Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Öğretici (Akd.Söz) Yabancı Uyruklu (Akd. Söz) Yabancı Uyruklu (Akd. Söz) (Ücretsiz) TOPLAM ( verilerine göre doldurulmalıdır.) Tablo 32: İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Kadrosu Birimde Olan Personel Sayısı Birimde Fiilen Çalışan Personel Sayısı K E Toplam K E Toplam Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM ( verilerine göre doldurulmalıdır.) 13

16 Tablo 33: Sözleşmeli İdari Personel (657/4-B) Dağılımı ( verilerine göre doldurulmalıdır.) Unvan K E Toplam TOPLAM İLAVE SATIR EKLEMELERİ, DEĞERLERİN TOPLAM SATIRINA YANSIMASI AMACIYLA TOPLAM SATIRI HARİCİNDEKİ BOŞ OLAN SATIRLAR ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR. Tablo 34: İşçiler Sürekli İşçiler Geçici İşçiler İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) K E Toplam 1 1 Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) Vizesiz İşçiler (3 aylık) TOPLAM ( verilerine göre doldurulmalıdır.)

17 5. Sunulan Hizmetler 5.1. Eğitim Hizmetleri Tablo 35: Eğitim Öğretim Dönemi Program Sayısı(Önlisans, Lisans Y. Lisans ve Doktora) (Fakülteler, Enstitüler, MYO, YO, Devlet Konservatuvarı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 36: Öğrenci Sayıları (Fakülteler, MYO, Ev Ekonomisi YO, Devlet Konservatuvarı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 37: Sınıflara Göre Öğrenci Dağılımıı (Fakülteler, MYO, Ev Ekonomisi YO, Devlet Konservatuvarı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 38: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları (Fakülteler, MYO, YO, Devlet Konservatuvarı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 39: Önlisans ve Lisans Programlarından Mezun Olan Öğrenciler ve Yeni Kayıtlar (Fakülteler, MYO, Ev Ekonomisi YO, Devlet Konservatuvarı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 4: Önlisans ve Lisans Programlarında Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları (Fakülteler, MYO, YO, Devlet Konservatuvarı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 41: Öğrenci Kontenjanları (Fakülteler, MYO, Ev Ekonomisi YO, Devlet Konservatuvarı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 42: Önlisans/Lisans/Lisansüstü Öğrencilerinin Eğitim Öğretim Dönemi Başarı Ortalamaları (%) (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) Tablo 43: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapanlar / Yandal Uzmanlık Eğitimi Yapanlar (Tıp Fakültesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 44: I. ve II. Öğretim Yüksek Lisans/Doktora Öğrenci Sayıları (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) 15

18 Tablo 45: Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) Tablo 46: Yüksek Lisans ve Doktora Programları İçin Yeni Kayıt-Mezun Öğrenci Öğrenci Sayıları (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) Tablo 47: a) Çift Anadal ve Yandal Programına Katılan Öğrenci Sayısı (Mevcut Öğrenci) (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 47: b) Çift Anadal ve Yandal Programına Katılan Öğrenci Sayısı (Yeni Kayıt-Mevcut Öğrenci) (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 48: Yatay ve Dikey Geçişle Üniversiteye Gelen Öğrenci Sayısı (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) Tablo 49: Disiplin Cezaları (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) Tablo 5: Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) Tablo 51: Burs Alan Öğrenci Sayısı (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 52: Öğrenci Toplulukları/Klüpleri (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 53: Öğrencilere Yönelik Düzenlenen Eğitim/Kültür Amaçlı Kurslar (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) 5.2. Sağlık Hizmetleri Tablo 54: Hastane Birimlerinin Yatak/Hasta/Tektik Sayıları (Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastaneler Tarafından doldurulacaktır) 16

19 HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Tablo 55: Hastanelerin Yatak/Doktor/Hasta Sayıları (Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastaneler Tarafından doldurulacaktır) Tablo 56: Muayene ve Tedavisi Yapılan Hayvan Tür ve Sayısı (Veteriner Fakültesi Tarafından doldurulacaktır) 5.3. İdari Hizmetler Üniversitemiz akademik ve idari personelinin atama, terfi, tahsil değerlendirmesi, sigortalı hizmet, iptalihdas, tenkis-tahsis çalışmaları, istatistik (Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı na gönderilen formlar) yükselme, emeklilik, görevlendirme, kimlik kartının hazırlanması, pasaport işlemleri hizmet içi eğitim, aday personel eğitimi, taşınır kayıtkontrol işlemleri, Rektörlüğümüz kadrosunda bulunan akademik ve idari personelin aylık işlemleri, banka promosyon işlemleri harcırah işlemleri, lisansüstü, doktora eğitimi ile YÖK bursu ödemeleri ve yurt dışında bulunan araştırma görevlilerinin yurt dışı aylık ve harcırah işlemleri yapılmaktadır. Tablo 57: İdari Personel İçin Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim (Birim Tarafından Gerçekleştirilen) Eğitim Adı Eğitim Süresi Eğitim Verilen İdari Personel Sayısı TOPLAM * Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimler haricinde birim tarafından idari personele verilen eğitimler yazılacaktır. ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) İLAVE SATIR EKLEMELERİ, DEĞERLERİN TOPLAM SATIRINA YANSIMASI AMACIYLA TOPLAM SATIRI HARİCİNDEKİ BOŞ OLAN SATIRLAR ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR. 17

20 Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı Alım Sayısı İhalelerin Tutarı HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Tablo 58: Akademik Personel İçin Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim (Birim Tarafından Gerçekleştirilen) Eğitim Adı Eğitim Süresi Eğitim Verilen Akademik Personel Sayısı TOPLAM * Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimler haricinde birim tarafından akademik personele verilen eğitimler yazılacaktır. ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) İLAVE SATIR EKLEMELERİ, DEĞERLERİN TOPLAM SATIRINA YANSIMASI AMACIYLA TOPLAM SATIRI HARİCİNDEKİ BOŞ OLAN SATIRLAR ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR. Tablo 59: Üniversitemizin Muhatap Olduğu Davalar İle İlgili Sayısal Bilgiler (Hukuk Müşavirliği Tarafından doldurulacaktır) Tablo 6: Yapılan İhaleler İhale Türü Açık İhale 4734/19 Belli İstekliler Arasında İhale 4734/2 İhale Usülleri Pazarlık Usulü 4734/21 Genel Toplam Doğrudan Temin 4734/22 Mal Alımı, ,7 Hizmet Alımı, Yapım İşi, Danışmanlık Hizmeti, TOPLAM,,,, ,7 ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) 5.4. Diğer Hizmetler Birim tarafından 217 yılında görev alanına giren faaliyetler dışında yapmış olduğu çalışmalar ve yukarıda tanımlanamayan faaliyetler bu bölümde yer alacaktır. Tablo 61: Bilim-Sanat, Teşvik ve Özendirme Ödülleri (Genel Dekreterlik Tarafından doldurulacaktır) 18

21 Tablo 62: Birimler Bazında Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği ve Türlerine Göre Dağılımı (Genel Dekreterlik Tarafından doldurulacaktır) Tablo 63: Başarılı Öğrenciye Sunulan Olanaklar (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Personel Daire Başkanlığı hiyeraraşik yapıya göre 1 daire başkanı, 5 şube müdürü,1 şube müdürü vekili, 8 şef, ve 28 idari personel ile yürütülmekte olup, konularına göre ayrılmış şubelerde yapılan işler şef, şube müdürü ve daire başkanı şeklinde iç kontrolden geçmektedir C. Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.) 19

22 HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI II. AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi (b) bendi Amaç ve Hedefler başlığı altında Bu bölümde birimin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir. hükmü gereğince doldurulacaktır. Tablo 64: Stratejik Amaç ve Hedefler Stratejik Amaçlar 1- Stratejik Hedefler 1- Hedef 2.2. Gereksinim duyulan alanlarda öğretim elemanlarının sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek 1- Hedef 6.4. Çalışanların profesyonel gelişimini ve çalışma yaşamından memnuniyetini artırmak Amaç 2. Eğitimin niteliğini artırarak nitelikli mezunlar vermek Amaç 6. Üniversitenin değişen koşullara uyumunu sağlayacak, amaç 2ve hedeflerini yaşama geçirecek kurumsal yapıyı geliştirmek STRATEJİK AMAÇ İÇERİSİNDEKİ İLAVE SATIRLAR AMAÇLARIN BİRLEŞTİRİLEN ALAN İÇERİSİNDEN YENİ AMAÇ EKLEMELERİ EN ALTTAKİ BOYALI ALAN ÜZERİNDE SATIR EKLE İLE YAPILABİLMEKTEDİR. B. Temel Politika ve Öncelikler -Birimler itibarı ile iş planlamasının yapılarak, istihdam edilmesi gereken personel sayısının belirlenmesi. -Personelin eğitimi, sahip oldukları sertifikaları ve ilgi duyduğu alanların tespit edilerek bu özellikler doğrultusunda elemanların ilgili birimlerde istihdamlarının sağlanarak personelden maksimum verim alınması. -Mevcut personele hizmet içi eğitim programları düzenleyerek bilgi ve görgülerinin arttırılması, zaman zaman yapılan rotasyonla personelin her konuda bilgi sahibi olmasının sağlanması. Diğer Hususlar ( 2

23 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Başkanlığımız kaynakları her yıl bütçe kanunu ile belirlenen ödeneklerden oluşmaktadır. Personel giderleri ile sosyal kurumlarına devlet primlerinde bulunan ödenekler yetersiz kalmış ve ilave ödenek eklenmesi talep edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan cari transfer ödemelerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için mali yılbaşında verilen ödeneklerin çok üzerinde ödeneğe ihtiyaç duyulmuştur. Tablo 65: 217 Bütçe Ödenek ve Harcama Tutarları Bütçe Başlangıç Ödeneği (TL) Eklenen Ödenek (TL) Düşülen Ödenek (TL) Yıl Sonu Toplam Ödeneği (TL) Yılsonu Harcama (TL) Kalan Ödenek (TL) Harcama Oranı (%) 1- Personel Giderleri , , , , 84,89% 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 456., 456., 426.3, 29.7, 93,49% 54., 82., 136., , , 9,13% 4- Cari Transferler , , ,, 1,% 5- Sermaye Giderleri,, 6- Sermaye Transferleri,, TOPLAM , 82.,, , , ,,97 (217 yıl sonu verilerine göre dönemi için doldurulmalıdır.) Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verilmelidir. 21

24 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Tablo 66: 217 Yılı Kurumsal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Veriler Değer Temizlik Hizmetinde Çalışan Personel Sayısı ** Güvenlik Hizmetinde Çalışan Personel Sayısı * Kişi Kişi Değer Kapalı Alan Yüzölçümü (m 2 ) 79, Açık Alan Yüzölçümü (m 2 ) Temizlik Hizmeti Yürütülen Kapalı Alan (m 2 ) Güvenlik Hizmeti Yürütülen Kapalı Alan (m 2 ) (Temizlik Hizmetinin Döner Sermaye Bütçesinden Karşılandığı Alanlar İçin) (Temizlik Hizmetinin Kurum Bütçesinden Karşılandığı Alanlar İçin) m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 Miktar Gider (TL) Elektrik (Kwh) (Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanan) (Kurum Bütçesinden Karşılanan) Kwh Kwh TL TL Su (M 3 ) (Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanan) (Kurum Bütçesinden Karşılanan) M 3 M 3 TL TL Doğalgaz (M 3 ) (Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanan) (Kurum Bütçesinden Karşılanan) M 3 M 3 TL TL Kömür (Ton) (Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanan) (Kurum Bütçesinden Karşılanan) Ton Ton TL TL Fuel-Oil (Ton) (Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanan) (Kurum Bütçesinden Karşılanan) Ton Ton TL TL Kiralama Suretiyle Edinilen Taşıt Sayısı ve Maliyeti * Adet TL Satın Alma Suretiyle Edinilen Taşıt Sayısı ve Maliyeti * Adet TL (Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanan) Telefon ve İnternet Gideri (Kurum Bütçesinden Karşılanan) TL 2.452,61 TL 22

25 Yurt İçi Görevlendirmelere Katılan Personel Akademik 13 Kişi 8.745,43 TL Sayısı (Kurum Bütçesinden Karşılanan İdari 1 Kişi 419,96 TL Görevlendirmeler) Toplam 14 Kişi 9.165,39 TL Yurt Dışı Görevlendirmelere Katılan Personel Akademik 17 Kişi ,61 TL Sayısı (Kurum Bütçesinden Karşılanan İdari Kişi TL Görevlendirmeler) Toplam 17 Kişi ,61 TL Jüri Üyeliği İçin İl Dışında Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı ve Yolluk Tutarı Kişi TL Telif Tercüme Yönetmeliğine Göre Ödeme Yapılan Akademik Personel Sayısı ve Tutarı Sayı Kişi Yolluk Gideri (TL) TL Birim ile ilgili alanlara ait veriler mutlaka yazılmalalıdır. (*) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecektir. (**) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenecektir. (***) Gerek Jüri üyeliği gerekse de Telif/tecrübe Yönetmeliğine Göre Ödeme Yapılan Akedemik personel Sayısı, Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmelerde de yer alabilecek olup, ayrıca sayı ve tutar olarak belirtilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Gider tutarları harcama birimlerince doldurulacaktır. 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bu bölümde; kullanılan kaynaklar (personel giderleri, mal ve hizmet alımları, varsa cari transferler ve sermaye giderleri) toplam olarak gösterilerek, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verilir. 3. Mali Denetim Sonuçları (Birim iç ve dış mali denetim (yapıldı ise) raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karşı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilir. Varsa 217 yılı için Sayıştay sorguları ile nedenleri ve iç denetim sonuçları bu bölüme yazılacak.) 4. Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.) B. Performans Bilgileri Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 (c)-2 maddesi gereğince performans bilgileri başlığı altında, Birimin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, 23

26 HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, Diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir. 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri (Bu başlık altında faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir.) 1.1. Faaliyet Bilgileri Tablo 67: Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Ulusal Etkinlikler Etkinlikler Akademik Toplantılar Öğrenci Toplam Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Teknik Gezi Kazı Sayısı Eğitim Semineri Jüri Üyeliği Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Fuar Kültürel Faaliyetler Toplamı Spor Faaliyetleri İdari Personel Eğitim Faaliyetleri Toplamı Kültürel Faaliyetler Ulusal Etkinliklere Katılım Sayıları (Adet) Akademik Personel Çalıştay Akademik Toplantılar Toplamı Eğitim Faaliyetleri Ulusal Etkinliklerin Sayısı Turnuva Spor Amaçlı Gezi Spor Faaliyetleri Toplamı GENEL TOPLAM ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) 24

27 Tablo 68: Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Uluslararası EtkinliklerUlusal Etkinlikler Akademik Toplantılar Etkinlikler Akademik Personel İdari Personel Öğrenci Toplam Çalıştay Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Akademik Toplantılar Toplamı Eğitim Faaliyetleri Eğitim Faaliyetleri Toplamı Kültürel Faaliyetler Kültürel Faaliyetler Toplamı Spor Faaliyetleri Spor Faaliyetleri Toplamı Uluslararası Etkinliklerin Sayısı Uluslararası Etkinliklere Katılım Sayıları (Adet) Teknik Gezi Kazı Sayısı Eğitim Semineri Jüri Üyeliği Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Fuar Turnuva Spor Amaçlı Gezi GENEL TOPLAM ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) 25

28 Tablo 69: Üniversitemizce Katılım Sağlanan Diğer Kuruluş ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Ulusal Etkinlikler Akademik Toplantılar Etkinlikler Akademik Personel İdari Personel Öğrenci Toplam Çalıştay Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Akademik Toplantılar Toplamı Eğitim Faaliyetleri Eğitim Faaliyetleri Toplamı Kültürel Faaliyetler Kültürel Faaliyetler Toplamı Spor Faaliyetleri Spor Faaliyetleri Toplamı Katılım Sağlanan Diğer Kuruluşlar ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Ulusal Etkinliklerin Sayısı Diğer Kuruluşlar ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Ulusal Etkinliklere Katılım Sayıları (Adet) Teknik Gezi Kazı Sayısı Eğitim Semineri Jüri Üyeliği Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Fuar Turnuva Spor Amaçlı Gezi GENEL TOPLAM ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) 26

29 Tablo 7: Üniversitemizce Katılım Sağlanan Diğer Kuruluş ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Uluslararası Etkinlikler Akademik Toplantılar Etkinlikler Akademik Personel İdari Personel Öğrenci Toplam Çalıştay Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Akademik Toplantılar Toplamı Eğitim Faaliyetleri Eğitim Faaliyetleri Toplamı Kültürel Faaliyetler Kültürel Faaliyetler Toplamı Spor Faaliyetleri Spor Faaliyetleri Toplamı Katılım Sağlanan Diğer Kuruluşlar ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Uluslararası Etkinliklerin Sayısı Diğer Kuruluşlar ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Uluslararası Etkinliklere Katılım Sayıları (Adet) Teknik Gezi Kazı Sayısı Eğitim Semineri Jüri Üyeliği Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Fuar Turnuva Spor Amaçlı Gezi GENEL TOPLAM ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) 27

30 Rampa Sayısı Asansör Sayısı Özel Tuvalet Sayısı Uygun Kapı ve Girişleri Uygun Kaldırım ve Girişleri Uygun Sınıflar Merdivenlerde Rampa Merdivenlerde Trabzan Tekerlekli İskembe Engellilere Uygun Otopark Sesli Uyarı Sistemi Diğer Rampa Sayısı Asansör Sayısı Özel Tuvalet Sayısı Uygun Kapı ve Girişleri Uygun Kaldırım ve Girişleri Uygun Sınıflar Merdivenlerde Rampa Merdivenlerde Trabzan Tekerlekli İskembe Engellilere Uygun Otopark Sesli Uyarı Sistemi Diğer HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Tablo 71: Sporcu Bilgileri (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 72: Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 73: 217 Yılında Sağlık Hizmeti Alan Öğrencilerin Poliklinik Bazında Dağılımı (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 74: 217 Yıl Sonu İtibariyle Engelli Bireyler İçin Var Olan Olanaklar Düzenlemenin Yapıldığı Yer Adı Eğitim-Öğretim Materyalleri Açıklama Sayısı TOPLAM ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) İLAVE SATIR EKLEMELERİ, DEĞERLERİN TOPLAM SATIRINA YANSIMASI AMACIYLA TOPLAM SATIRI HARİCİNDEKİ BOŞ OLAN SATIRLAR ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR. Tablo 75: 217 Yılında Engelli Bireyler İçin Yapılan Düzenlemeler Düzenlemenin Yapıldığı Yer Adı Eğitim-Öğretim Materyalleri Açıklama Sayısı TOPLAM ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) İLAVE SATIR EKLEMELERİ, DEĞERLERİN TOPLAM SATIRINA YANSIMASI AMACIYLA TOPLAM SATIRI HARİCİNDEKİ BOŞ OLAN SATIRLAR ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR. Tablo 76: 217 Yılında İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayın Sayısı (Fakülteler, Enstitüler, MYO, YO ve Devlet Konservatuvarı tarafından doldurulacaktır) 28

31 Tablo 77: Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı (Fakülteler, Enstitüler, MYO, YO ve Devlet Konservatuvarı tarafından doldurulacaktır) Tablo 78: 217 Yılı Patent/Faydalı Model Sayıları (Fakülteler, Enstitüler, MYO, YO ve Devlet Konservatuvarı tarafından doldurulacaktır) Tablo 79: Proje Bilgileri (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) 29

32 2. Performans Sonuçları Tablosu 2.1. Performans Hedefi-1 (Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKÜSEM, ANKUZEM, Bölüm Başkanlıkları, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-1 (Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, ANKUZEM, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tarafından doldurulacaktır) 3

33 2.2. Performans Hedefi-2 İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi 2. Eğitimin Kalitesini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2.3. Programların Yapısına Uygun Öğrenme Ortamları ve Mekanları Geliştirmek 2.4. Tüm Eğitim Programlarının Niteliğini Artırmak 2. Engellilerin Eğitime Erişiminin Artırılması Sorumlu Birim Performans Göstergeleri 1 Rampa Sayısı Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM, Bölüm Başkanlıkları, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi, AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörlüğü, Farabi Kurum Koordinatörlüğü ve Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü, Tüm İdari Birimler Açıklama: Engellilere Yönelik Mevcut Toplam Rampa Sayısıdır. Performans Hedefinin Sapma Nedeni Hedef 217 Yıl Sonu Gerçekleşen Hedefin Gerçekleşme Oranı/Düzeyi 2 Engelli Tuvaleti Sayısı Açıklama: Engellilerin Kullanımına Yönelik Toplam Özel Tuvalet Sayısıdır. Performans Hedefinin Sapma Nedeni 3 Engellilerin Kullanımına Yönelik Asansör Sayısı Açıklama: Engellilerin Kullanımına Yönelik Toplam Asansör Sayısıdır. Performans Hedefinin Sapma Nedeni S.N. BİLGİ İÇİN 216 Yılı 217 Yılı Toplam Rampa Sayısı Toplam Engelli Tuvaleti Sayısı Engellilerin Kullanımına Yönelik Toplam Asansör Sayısı 31

34 Performans Hedefi Faaliyet Performans Hedefi Faaliyet HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Maaliyetleri-2 Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 2 Engellilerin Eğitime Erişiminin Artırılması,,,,,, 8 Fiziki Alanların Engelliler İçin Düzenlenmesi,, 9 Engelliler İçin Özel Eğitim Materyalleri Oluşturulması,, Harcama (Gerçekleşme) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (Başlangıç Ödeneğine Göre) Bütçe İçi Bütçe Dışı Gerçekleşme Yüzdesi Toplam Bütçe İçi (Toplam Ödeneğe Göre) Bütçe Dışı Toplam 2 Engellilerin Eğitime Erişiminin Artırılması,,, 8 9 Fiziki Alanların Engelliler İçin Düzenlenmesi Engelliler İçin Özel Eğitim Materyalleri Oluşturulması,, 2.3. Performans Hedefi-3 (Fakülteler, Enstitüler, MYO, YO, Devlet Konservatuvarı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-3 (Fakülteler, Enstitüler, MYO, YO, Devlet Konservatuvarı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) 32

35 HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2.4. Performans Hedefi-4 İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ Amaç 1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak Hedef 1.3. Araştırmacı Niteliğini ve Araştırma Motivasyonunu Artırmak 1.6. Üniversitenin Araştırma Altyapısını (Laboratuvar ve Cihazlar) Geliştirmek ve Etkin Kullanmak Performans Hedefi 4. Araştırmaların Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi Sorumlu Birim Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, Bölüm Başkanlıkları, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı Performans Göstergeleri 1 Hedef Hedefin 217 Yıl Sonu Gerçekleşme Gerçekleşen Oranı/Düzeyi Yürütülen Araştırma (Proje) Sayısı Açıklama: Hangi Kaynaktan Finanse Edildiğine Bakılmaksızın Üniversitemiz Tarafından Yürütülen Araştırma Projesi Sayısıdır. Performans Hedefinin Sapma Nedeni 2 Araştırma Projesi Yürüten ve Araştırmalarda Görev Alan Akademik Personelin Oranı (%) Açıklama: (Araştırma Projesi Yürüten ve Araştırmalarda Görev Alan Akademik Personel Sayısı / Toplam Akademik Personel Sayısı)*1'dür. Performans Hedefinin Sapma Nedeni 3 Araştırma Laboratuvarı Sayısı Açıklama: Toplam Araştırma Laboratuvarı Sayısıdır. Performans Hedefinin Sapma Nedeni BİLGİ İÇİN S.N Yılı Yürütülen Araştırma (Proje) Sayısı (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Doldurulacaktır) (Tüm Araştırma Projelerinin Toplamı Yazılacaktır) Toplam Akademik Personel Sayısı (Personel Daire Başkanlığınca Doldurulacaktır) (Kadrolu, Yabancı Uyruklu, 2547/35'li Akademik Personel Toplamı Yazılacaktır) Araştırma Projesi Yürüten ve Araştırmalarda Görev Alan Akademik Personel Sayısı (BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünce Doldurulacaktır) Araştırma Laboratuvarı Sayısı (Toplam Araştırma Laboratuvarı Sayısıdır) Yılı 429

36 Performans Hedefi Faaliyet Performans Hedefi Faaliyet HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Maaliyetleri-4 Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 4 Araştırmaların Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi,,,,,, 13 Araştırma Hizmetinin Sürdürülmesi,, Araştırma Laboratuvar ve Kliniklerin Sayısının Artırılması ve Geliştirilmesi Araştırma Donanımlarının Artırılması ve Geliştirilmesi Araştırma Personelinin (Akademisyen, Uzman) Sayısının Artırılması,,,,,, 4 Araştırmaların Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi Harcama (Gerçekleşme) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam,,, 13 Araştırma Hizmetinin Sürdürülmesi, (Başlangıç Ödeneğine Göre) Bütçe İçi Bütçe Dışı Gerçekleşme Yüzdesi Toplam Bütçe İçi (Toplam Ödeneğe Göre) Bütçe Dışı Toplam Araştırma Laboratuvar ve Kliniklerin Sayısının Artırılması ve Geliştirilmesi Araştırma Donanımlarının Artırılması ve Geliştirilmesi Araştırma Personelinin (Akademisyen, Uzman) Sayısının Artırılması,,, 34

37 2.5. Performans Hedefi-5 İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ Amaç Hedef 1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak 1.3. Araştırmacı Niteliğini ve Araştırma Motivasyonunu Artırmak Performans Hedefi Sorumlu Birim Performans Göstergeleri 5. Akademik Toplantı ve Çalışmalara Katılım Desteğinin Artırılması Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM, Bölüm Başkanlıkları, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörlüğü, Farabi Kurum Koordinatörlüğü ve Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü, Tüm İdari Birimler Hedef 217 Yıl Sonu Gerçekleşen 1 Yurt İçi Görevlendirilen Toplam Akademik Personel Sayısı 24 2 Yurt Dışında Görevlendirilen Toplam Akademik Personel Sayısı 3 Hedefin Gerçekleşme Oranı/Düzeyi Açıklama: (Kurum Bütçesinden Karşılanan Yurt İçi Görevlendirmelere Katılım Sağlayan Akademik Personel Sayısıdır. (Katılım Sayısı Esas Alınacaktır.) Performans Hedefinin Sapma Nedeni Açıklama: (Kurum Bütçesinden Karşılanan Yurt Dışı Görevlendirmelere Katılım Sağlayan Akademik Personel Sayısıdır. (Katılım Sayısı Esas Alınacaktır.) Performans Hedefinin Sapma Nedeni S.N. BİLGİ İÇİN 216 Yılı 217 Yılı Yurt İçi Görevlendirilen Toplam Akademik Personel Sayısı 1 (Kurum Bütçesinden Karşılanan Yurt İçi Görevlendirmeler Yazılacaktır) (Her Birim, Birim Adına Katılımları Yazmalıdır) (İstatistiki Tablolarda da bu bilgi yer almakta olup, uyumlu olması gerekmektedir) Yurt Dışı Görevlendirilen Toplam Akademik Personel Sayısı 2 (Kurum Bütçesinden Karşılanan Yurt Dışı Görevlendirmeler Yazılacaktır) (Her Birim, Birim Adına Katılımları Yazmalıdır) 33 3 (İstatistiki Tablolarda da bu bilgi yer almakta olup, uyumlu olması gerekmektedir) 35

38 Performans Hedefi Faaliyet Performans Hedefi Faaliyet HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Maaliyetleri-5 Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 5 17 Akademik Toplantı ve Çalışmalara Katılım Desteğinin Artırılması Akademik Toplantı ve Çalışma Katılım Desteğinin Artırılması 86.,, 86., 136.,, 136., 86., 86., 136., 136., 5 17 Akademik Toplantı ve Çalışmalara Katılım Desteğinin Artırılması Akademik Toplantı ve Çalışma Katılım Desteğinin Artırılması Harcama (Gerçekleşme) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (Başlangıç Ödeneğine Göre) Bütçe İçi Bütçe Dışı Gerçekleşme Yüzdesi Toplam Bütçe İçi (Toplam Ödeneğe Göre) Bütçe Dışı Toplam ,, , 153,99% 153,99% 97,38% 97,38% , , 153,99% 153,99% 97,38% 97,38% 2.6. Performans Hedefi-6 (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-6 (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) 2.7. Performans Hedefi-7 (ANKUZEM, ANKÜSEM, AUM ve Veteriner Fakültesi) Tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-7 (ANKUZEM, ANKÜSEM, AUM ve Veteriner Fakültesi) Tarafından doldurulacaktır) 36

39 2.8. Performans Hedefi İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi ANKARA ÜNİVERSİTESİ 6. Üniversitenin Değişen Koşullara Uyumunu Sağlayacak, Amaç ve Hedeflerini Hayata Geçirecek Kurumsal Yapıyı Geliştirmek 6.2. Üniversitelerin Değişen Yönetim ve Mali Yönetim Sistemine Hızla Uyumunu Sağlayacak Katılımı Öne Çıkaran Bir Kurumsal Alt Yapıya Sahip Olmak 8. İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi Sorumlu Birim Performans Göstergeleri Tüm Harcama Birimleri Hedef 217 Yıl Sonu Gerçekleşen Hedefin Gerçekleşme Oranı/Düzeyi 1 İdari Personel Başına Mal ve Hizmet Alımları (TL) 1.5, 1.414, 94,27% Açıklama: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Harcaması / Toplam İdari Personel Sayısdır. Performans Hedefinin Sapma Nedeni Hedefe ulaşılmıştır S.N. BİLGİ İÇİN 216 Yılı 217 Yılı 1 İdari Personel Sayısı (Biriminizde Fiilen Çalışan İdari Personel ile Sözleşmeli Personel ve İşçi Sayısı Toplamı Yazılacaktır.) Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Harcaması (TL) , ,89 37

40 Performans Hedefi Faaliyet Performans Hedefi Faaliyet HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Maaliyetleri-8 Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek 8 İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam ,, , ,, , 23 İdari Hizmetin Sürdürülmesi 3.22., 3.22., 3.22., 3.22., 24 İdari Hizmetin İyileştirilmesi 54., 54., 136., 136., 8 İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi Harcama (Gerçekleşme) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (Başlangıç Ödeneğine Göre) Bütçe İçi Bütçe Dışı Gerçekleşme Yüzdesi Toplam Bütçe İçi (Toplam Ödeneğe Göre) Bütçe Dışı Toplam ,, , 88,43% 88,43% 86,27% 86,27% 23 İdari Hizmetin Sürdürülmesi , , 86,1% 86,1% 86,1% 86,1% 24 İdari Hizmetin İyileştirilmesi , , 226,99% 226,99% 9,13% 9,13% 38

41 2.9. Performans Hedefi-9 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır ) Faaliyet Maaliyetleri-9 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır ) 2.1. Performans Hedefi-1 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır ) Faaliyet Maaliyetleri-1 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır ) Performans Hedefi-11 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır ) Faaliyet Maaliyetleri-11 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır ) Performans Hedefi-12 (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır ) Faaliyet Maaliyetleri-12 (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır ) 39

42 HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Performans Hedefi-13 İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ Amaç 2. Eğitimin Kalitesini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek 6. Üniversitenin Değişen Koşullara Uyumunu Sağlayacak, Amaç ve Hedeflerini Hayata Geçirecek Kurumsal Yapıyı Geliştirmek Hedef 2.2. Gereksinim Duyulan Alanlarda Öğretim Elemanlarının Sayısını Artırmak ve Niteliğini Geliştirmek 6.5. Çalışanların Profesyonel Gelişimini ve Çalışma Yaşamından Memnuniyetini Artırmak Performans Hedefi 13. Hizmetiçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi Sorumlu Birim Personel Daire Başkanlığı Performans Göstergeleri 1 Hedefin 217 Yıl Sonu Gerçekleşme Gerçekleşen Oranı/Düzeyi Hedef Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel Oranı (%) 25,63 11,66 45,5% 32,5 14,36% Açıklama: [Eğitimlere Katılan İdari Personel Sayısı / Toplam İdari Personel Sayısı(Kadrolu, Sözleşmeli ve İşçi)] * 1'dür. Performans Hedefinin HİE salonlarının yetersiz olması, Bütçe kısıstlamaları Sapma Nedeni 2 Hizmet İçi Eğitime Katılan Akademik Personel Oranı (%) 3,71 Açıklama: [Eğitimlere Katılan Akademik Personel Sayısı / Toplam Akademik Personel Sayısı (Kadrolu, Yabancı Uyruklu, Sözleşmeli Öğretici, 2547/35 li)] * 1'dür. Performans Hedefinin Eğitim programlarına beklenenden fazla talep olması Sapma Nedeni 3 Hizmet İçi Eğitim Programı Sayısı ,67% Açıklama: Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimlerde Yer Alan Program Sayısıdır. Performans Hedefinin HİE salonlarının yetersiz olması, Bütçe kısıstlamaları Sapma Nedeni S.N BİLGİ İÇİN 216 Yılı Toplam İdari Personel Sayısı (Üniversite Toplamı) (Kadrolu, Sözleşmeli ve İşçi Sayısı Yazılacaktır) Toplam Akademik Personel Sayısı (Üniversite Toplamı) (Kadrolu, Yabancı Uyruklu, Sözleşmeli Öğretici, 2547/35 li) Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel Sayısı (Üniversite Geneli) (Rektörlük-Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programları Kapsamında Eğitime Katılan İdari Personel(657 4/a-b-c) Sayısıdır. Hizmet İçi Eğitime Katılan Akademik Personel Sayısı (Üniversite Geneli) (Rektörlük-Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programları Kapsamında Eğitime Katılan Akademik Personel Sayısıdır.) Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Program Sayısı (Rektörlük-Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programları Kapsamında Katınılan Hizmet İçi Program Sayısı Toplamıdır.) Yılı

43 Performans Hedefi Faaliyet Performans Hedefi Faaliyet HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Maaliyetleri-13 Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 13 Hizmet İçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi 38.,, 38., 38.,, 38., 38 Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması 2., 2., 2., 2., 39 Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması 18., 18., 18., 18., 13 Hizmet İçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi Harcama (Gerçekleşme) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (Başlangıç Ödeneğine Göre) Bütçe İçi Bütçe Dışı Gerçekleşme Yüzdesi Toplam Bütçe İçi (Toplam Ödeneğe Göre) Bütçe Dışı Toplam 38.,, 38., 1,% 1,% 1,% 1,% 38 Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması 2., 2., 1,% 1,% 1,% 1,% 39 Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması 18., 18., 1,% 1,% 1,% 1,% 41

44 2.14. Performans Hedefi-14 (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-14 (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Performans Hedefi-15 (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-15 (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Performans Hedefi-16 (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörlüğü, Farabi Kurum Koordinatörlüğü ve Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-16 (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörlüğü, Farabi Kurum Koordinatörlüğü ve Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Tarafından doldurulacaktır) Performans Hedefi-17 (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır.) Faaliyet Maaliyetleri-17 (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır.) 42

45 HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Performans Hedefi-18 İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ Amaç 6. Üniversitenin Değişen Koşullara Uyumunu Sağlayacak, Amaç ve Hedeflerini Hayata Geçirecek Kurumsal Yapıyı Geliştirmek Hedef 6.1. Bilgi Sistemlerini Öğrenci/Çalışana Sunulan Bütün Elektronik Hizmetleri İçerecek Şekilde Geliştirmek Performans Hedefi 18. Yönetim Bilgi Sisteminin ve Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi Sorumlu Birim Tüm Harcama Birimleri, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Performans Göstergeleri 1 Hedef Hedefin 217 Yıl Sonu Gerçekleşme Gerçekleşen Oranı/Düzeyi Aktif Uç Sayısı Açıklama: Yıl Sonu İtibariyle Üniversite Genelindeki Aktif Uç Sayısıdır. Performans Hedefinin Sapma Nedeni 2 Alınan Masaüstü Bilgisayar Sayısı Açıklama: Yıl İçerisinde Alınan Toplam Masa Üstü Bilgisayar Sayısıdır. Performans Hedefinin Sapma Nedeni 3 Alınan Dizüstü Bilgisayar Sayısı Açıklama: Yıl İçerisinde Alınan Toplam Dizüstü Bilgisayar Sayısıdır. Performans Hedefinin Sapma Nedeni 4 Aktif Ağ Cihazı Sayısı Açıklama: Yıl Sonu İtibariyle Üniversite Genelindeki Aktif Ağ Cihazı Sayısıdır. Performans Hedefinin Sapma Nedeni S.N BİLGİ İÇİN 216 Yılı Aktif Uç Sayısı (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Doldurulacaktır.) Yeni Alınan Masaüstü Bilgisayar Sayısı (Birimin Kendi Bütçesiyle Alınan Masaüstü Bilgisayar Saysı Yazılacaktır.) (İdari ve Mali İşler Diğer Bölüm ve Merkezleri de Dahil Edeceklerdir.) Yeni Alınan Dizüstü Bilgisayar Sayısı (Birimin Kendi Bütçesiyle Alınan Dizüstü Bilgisayar Saysı Yazılacaktır.) (İdari ve Mali İşler Diğer Bölüm ve Merkezleri de Dahil Edeceklerdir.) Aktif Ağ Cihazı Sayısı (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Doldurulacaktır.) Yılı