İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU

Transkript

1 İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 1[2] B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 1

2 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 1. Misyon 2. Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı AÇIKLAMA: Birimlerin hizmet verdiği binanın fiziki yapısına ilişkin bilgiler yazılacaktır. Bu bilgiler, hizmet verilen binanın açık adresi (eğer binanın tamamında kendileri hizmet vermiyorsa hizmet verilen katlar belirtilmelidir), binanın mülkiyetinin durumu (binanın mülkiyeti Bayındırlık ve iskân Bakanlığının mı? Yoksa başka kurum ve kuruluşun mu? olduğu belirtilecektir) ve hizmet verilen binanın toplam kapalı alanı belirtilecektir. Binanın toplam alanı yazılırken hizmet verilen alan belirtilecektir. Örneğin Strateji Geliştirme Başkanlığı kapalı alanla ilgili bilgi verirken hizmet verdiği binanın toplam alanı ve Başkanlığın hizmet verdiği birimlerin alanını tahmini olarak belirtmelidir. Araç Türü Araç Sayısı Araç Mülkiyeti Bakanlığın Kiralanmış Araç Binek Oto Kamyon Mevcut Araç Minibüs Otobüs Kamyonet Tır (Çekici) İş Makinesi Diğer Toplam 2. Örgüt Yapısı AÇIKLAMA: Önce Bakanlığın teşkilat şeması konulacak daha sonra ise birimin teşkilat şeması konulacaktır. 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları 2

3 AÇIKLAMA: Birimin 2010 yılındaki donanım envanteri yılsonu itibariyle aşağıdaki çizelgedeki donanımın adetleri yazılacaktır Yılı Donanım Envanteri Donanım Araçları Kişisel Bilgisayar Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Diğer donanım Sistem Odası Terminal Bilgisayar(Thin Client) Yazıcı Tarayıcı Belge Geçer (Faks Cihazı) Yansı Cihazı (Projeksiyon) Televizyon Fotokopi Makinesi Plotter Sunucular Klima Kesintisiz Güç Kaynağı Yönlendirmeler Ağ Anahtarları Araç Sayısı Kitapların Konularına Göre Dağılımı AÇIKLAMA: Kütüphaneye sahip ve kendilerine zimmetli kitap bulunan birimler mevcut kitapların belirtilen konulara göre sayıları ve toplam kitap sayısı ilgili kutucuğa yazılacaktır. Ayrıca birimin sahip olduğu süreli yayınlar varsa adları ve adetleri ile birlikte belirtmeleri önemlidir. Bu kitaplardan yararlananların sayısı, ne için kullanıldığı (tez, bilimsel yayın, araştırma vb), eğer kitapların kullanımı dışarı açıksa kullanıcıların tahmini genel profili (üniversite, mastır ve doktora öğrencisi, öğretim üyesi vb) belirtilmelidir. Kitapların Konuları Genel Konular Sosyal Bilimler Kitap Sayısı Dilbilimi Nazari İlimler Tatbiki İlimler Güzel sanatlar ve Eğlence Edebiyat Tarih 3

4 4. Beşeri Kaynaklar AÇIKLAMA: Bu bölümde birimde 2010 yılı içerisinde çalışmış personelin bilgileri aşağıdaki formata uygun doldurulacaktır. Biriminizde çalışan ancak kadrosu başka birimde bulunan personellerin bilgileri dikkate alınırken kadrosu biriminizde ancak başka bir birimde çalışan personelin bilgileri dikkate alınmayacaktır. Personelinin Cinsiyetlere Göre Dağılımı Personelin Cinsiyeti Personel Sayısı Kadın Erkek Personelinin Yaşa Göre Dağılımı Yaş Aralığı Personel Sayısı ve üzeri Personelinin İstihdam Şekline Göre Dağılımı İstihdam Şekli Memur İşçi Personel Sayısı Personelinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Mezuniyet Durumu İlkokul Orta Okul Lise önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora ve sonrası Personel Sayısı 4

5 Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfları Genel İdare Hizmetler Teknik Hizmetler Yardımcı Hizmetler Sağlık Hizmetler Personel Sayısı Memur Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı Yıl Aralığı 0-5 Personel Sayısı yıl ve üzeri AÇIKLAMA: 2010 yılı içerisinde biriminizden ayrılan personel sayısı ve ayrılma nedeni (emeklilik, ölüm, tayin gibi) belirtilecek. Ayrıca 2010 yılı içerisinde biriminize gelen personelin geliş şekli (tayin, atama, nakil geçiş) yazılacaktır. Verilen bilgiler tablolarla desteklenebilir. 5. Sunulan Hizmetler AÇIKLAMA: Birimin sunduğu kanunda yer alan görevler ile diğer mevzuatlarla verilmiş ve uygulamadan kaynaklanan hizmetler akıcı bir dille ve paragraf şeklinde yazılacaktır (Bu bölümde ayrıca uygulamaya ilişkin faaliyet ve projelerden bahsedilmeyecektir.) 5

6 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri AÇIKLAMA: Amaçları belirlenmiş olan birimler amaçlarını ve hedeflerini yazacaklardır. Belirleyemeyenler ise boş bırakacaktır. B.Temel Politikalar ve Öncelikler AÇIKLAMA: Temel politika ve önceliklerini belirlenmiş olan birimler yazacaklardır. Belirleyemeyenler ise boş bırakacaktır. 6

7 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar AÇIKLAMA: Birimin 2008, 2009 ve 2010 yılı bütçeleri aşağıdaki tabloya yazılacak ve kıyaslama yapılacaktır. Mali hususlara ilişkin olarak yaşanan sorunlar ve darboğazlar 5 10 cümleyle açıklanacaktır. Ödenek üstü harcamalar ile ödenek altında kalan harcamalara ilişkin açıklamalara da yer verilecektir. 2008, 2009 ve 2010 Yılı Ödenek Durumu Yıl Ödenek TL Harcanan TL Harcama Oranı (%) Yılı Harcamalarının Ekonomik Sınıflara Göre Dağılımı Ekonomik Sınıf Personel Giderleri Sermaye Giderleri Toplam Harcama İçindeki Payı (%) Sermaye Transferleri Borç Verme Cari Transferler Mal ve Hiz. Alımları Giderleri Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 7

8 2010 Yılı Ekonomik Sınıflarına Göre Tahsis Edilen Ödenekler Ekonomik Sınıflar Personel Giderleri Ödenek TL Harcanan TL Harcanma Oranı (%) Sermaye Giderleri Sermaye Transferi Borç Verme Cari Transferler Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 2. Mali Denetim Sonuçları AÇIKLAMA: Birimlerin 2010 yılına ait Sayıştay denetim sonuçları yazılacaktır. B. Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri AÇIKLAMA: Birimin dâhil olduğu projenin adı acık bir şekilde yazılacaktır. Projenin toplam bedeli, süresi, projenin statüsü (ulusal mı yoksa uluslararası mı?) ve ortak yürütülen bir projeyse ortakları yazılacaktır. Projedeki görevler; araştırmacı, yönetici, danışman ve katkı sağlayan kurum şeklinde belirtilmelidir. Projeyi desteklen kurum ve /veya kuruluşlar belirtilirken verdikleri destek türü (para, araçgereç vb.) yazılmalı ve parasal desteğin durumu (hibe mi?, kredi mi? veya ne kadarı kredi ne kadarı hibe olduğu ve kredilerin geri ödeme planları) belirtilmelidir. Projenin özeti anlaşılabilecek kadar kısa olmasına özen gösterilerek yazılmalıdır. Projenin mevcut durumuna ilişkin bilgi verilirken projenin hangi aşamada olduğu, süresinin ne kadarının tamamlandığı, kaynakların (para) ne kadarının kullanıldığı ve proje sonunda beklenen faydalar ile özellikle biriminize ve Bakanlığa sağlayacağı faydalar belirtilmelidir. Ayrıca, projeler dışında gerçekleştirilen faaliyetler de tablo, grafik ve resimlerle desteklenmek suretiyle ayrıntılı olarak yazılacaktır. 8

9 2. Performans Sonuçları Tablosu AÇIKLAMA: Her birim 2010 yılı Performans Esaslı Bütçesinde yer alan performans hedef ve göstergelerine ilişkin gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloya göre dolduracaktır. Birim adı Birimin adı yazılacaktır. Stratejik Amaç Amacın adı yazılacaktır. Stratejik Hedef Hedefin adı yazılacaktır. Performans Hedefi Performans Hedefinin adı yazılacaktır. Yılı 2010 Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Sapma Oranı Oranı (%) (%) 1 Performans göstergesi yazılacaktır. 2 Performans göstergesi yazılacaktır. 3 Performans göstergesi yazılacaktır. 4 Performans göstergesi yazılacaktır. 5 Performans göstergesi yazılacaktır. 6 Performans göstergesi yazılacaktır. 7 Performans göstergesi yazılacaktır. 8 Performans göstergesi yazılacaktır. 9

10 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi AÇIKLAMA: 2010 Yılı Performans Programında; stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere bağlı performans hedeflerinin, hedefe ulaşılıp ulaşılamadığının izleme ve değerlendirmesini yapmak için belirlenen performans göstergeleri Performans Sonuçları Tablosu na göre yorumlanacak ve değerlendirme sonuçları yazılacaktır. 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi AÇIKLAMA: Bu bölüm boş bırakılacaktır. IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme Bu bölümde her bir birim, öncelikle kendi birimlerince yürütülen hizmetlere ilişkin olarak ve sonrasında Bakanlığın tümünü ilgilendiren hususlarla ilgili değerlendirmelerini yazacaklardır. (EN AZ 1 SAYFA). 10

11 Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 2[6] Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 3[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 4[8] (Yer-Tarih) İmza Adı-Soyadı Unvanı 11