SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

Transkript

1 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2 SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I - ÜST YÖNETĠCĠ ÖZETĠ...4 I I GENEL DEĞERLENDĠRME Misyon Vizyon Finansman Kaynakları Temel Amaç ve Hedefler Mevcut Üretim Kapasitesi Yılı Yatırımları ile Hedeflenen ve GerçekleĢen Hedefler Yılı Yatırım Hedefleri Genel Yatırım Uygulama Durumu Yatırım Uygulamalarında KarĢılaĢılan Temel Sorunlar III YILI YATIRIM PROGRAMLARI IV- ÖNERĠLER...23 VI - Ekler Siirt Üniversitesi 2013 Yılı Yatırım Projeleri Listesi...28 Siirt Üniversitesi 2013 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Siirt Üniversitesi YerleĢkesi Vaziyet Planı SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3

4 I- ÜST YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, kamu mali yönetiminde çeşitli raporların hazırlanması ve idarelere ait harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir. Bu sayede kamu harcamalarının yerinde ve gerektiği ölçüde yapılması, daha şeffaf, hesap verebilir ve denetlenebilir olması sağlanmış olacaktır. Yatırımların planlandığı şekilde tamamlanması, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasıyla mümkündür sayılı Kanun un 25 inci maddesinde yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması, ilgili kuruluşlara gönderilmesi ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir yılı, Üniversitemizin yatırım bütçesinin uygulanması açısından başarılı bir yıl olmuştur. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yatırım programı çerçevesinde öngörülen ihaleler düzenlenmiştir. İhaleleri tamamlanıp yükleniciye teslim edilen işler, imalatın her aşamasında kontrol ekibi tarafından sıkı bir denetime tabi tutulmuştur. Üniversitemiz hedefleri göz önünde bulundurularak sürdürülen altyapı faaliyetleri devam etmiştir. Büyük balkım onarım ihaleleri kapsamında ayrıntısı raporun ilgili bölümünde belirtilen çeşitli onarımlar yapılmıştır. Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizat ile donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz; bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalışarak, bilgiyi üreten, paylaşan ve uygulamaya dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir yılında birimlerin makine, teçhizat, bilgi teknolojileri ve taşıt ihtiyaçları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, yayın ihtiyaçları ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından karşılanmıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60 ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Prof. Dr. Murat ERMAN Rektör SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 4

5 I I GENEL DEĞERLENDĠRME 2.1- Misyon Evrensel değerler ıģığında bilgi, birikim ve becerileri ile bölgesindeki ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif geliģmelere katkı sağlayarak, etik değerlere duyarlı, paylaģımcı, araģtırmacı ve mesleki açıdan yetkin bireyler yetiģtirmek Vizyon Eğitim, öğretim ve araģtırma kalitesi ile tanınmıģ, yerel ve ulusal sorunları çözmeye yönelik sanayi ve toplumun iģbirliği ile çalıģmalar yapan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiģ sürekli geliģen bir üniversite olmak Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanaklar Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun da II Sayılı Özel Bütçeli Ġdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmıģ olup özel bütçeli bir kurumdur. Gelirlerimiz: A) Özel Bütçe a) Hazine Yardımı b) Öz Gelirler 1) Kira Gelirleri 2) SKS (sosyal tesis, kantin, kafeterya iģletme) Gelirleri 3) Öğrenci Harç Gelirleri 4) Devletçe KarĢılanan Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri B) Döner Sermaye Gelirleri C) Bütçe DıĢı Kaynak ve Proje Destekleri a) TÜBĠTAK b) AB c) Hibe d) ġartlı BağıĢ ve Yardımlar Anayasa nın 130'uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 2547 sayılı yasanın 55'inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını; her yıl bütçeye konulacak ödenekleri, 46'ıncı maddesi cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki tarih ve 3843 sayılı yasanın 7'nci maddesi, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5

6 2547 sayılı yasanın 58'inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılatın %10 undan az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25'inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, Ek 26'ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43'üncü maddesinin (d) bendi gereği Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri yükseköğretim kurumlarının bütçesini oluşturmaktadır. Üniversitemizin 2013 yılı yatırım bütçesinin baģlangıç ödenekleri toplam ,00 TL dir. Yıl içerisinde ,00 TL ekleme yapılarak 2013 yılı toplam ödeneği ,00 TL olmuģtur yılında bu ödeneğin ,00 TL si harcanmıģtır. Üniversitemiz 2013 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. EKO. KOD AÇIKLAMA KBÖ EKLENEN DÜġÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA ORAN 06.1 Mamul Mal Alımları , , ,00 88, Gayri Maddi Hak Alımları , , ,00 97, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , , , ,00 74, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , , ,00 58,70 GENEL TOPLAM , , , ,00 75,01 SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 6

7 2.4-Temel Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Amaç-1 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ALANININ ĠYĠLġTĠRĠLMESĠ HEDEF 1.1. Eğitim-öğretim programlarının iyileģtirilmesi ve geliģtirilmesi Amaç-2 HEDEF 2.1. Derslik ve laboratuarların iyileģtirilmesi HEDEF Üniversitenin BiliĢim Ağı, Kütüphane ve Dokümantasyon alt yapısının geliģtirilmesi EĞĠTĠMĠN ALT YAPISININ ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ HEDEF 2.3. Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inģa edilmesi ve yerleģkenin oluģturulması HEDEF 2.4. Üniversite-öğrenci iliģkisinin güçlendirilmesi HEDEF 2.5. Kamu kurumları, medya ve sivil toplum kuruluģları ile iliģkilerin geliģtirilmesi HEDEF 2.6. Üniversite ile sanayi iģbirliğini ileriye taģıyarak bölge sanayisinin geliģtirilmesi ve kalifiye eleman temininin sağlanması Amaç-3 INSAN KAYNAKLARININ ĠYĠLEġTIRILMESI Amaç-4 BILIMSEL FAALIYETLERIN NITELIK VE NICELIGININ ARTIRILMASI HEDEF Nitelikli Akademik ve Ġdari Personel YetiĢtirilmesi HEDEF Üniversitenin AraĢtırma-GeliĢtirme Faaliyetlerinin Artırılması HEDEF 4.2. Yayınların artırılması HEDEF 4.3. AraĢtırma Sonuçlarının Ekonomiye Kazandırılması. Amaç-5 FINANSAL KAYNAKLARIN GELIġTIRILMESI HEDEF Döner Sermaye ĠĢletmesinin faaliyete geçirilmesi ve gelirlerinin arttırılması HEDEF 5. 2.Üniversitemiz paydaģlarından sağlanan desteklerin artırılması SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 7

8 2.5- Mevcut Üretim Kapasitesi Üniversitemiz kurulduğu 2007 yılından bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim verme çabasını devam ettirmektedir yıl sonu itibariyle Üniversitemize bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmak üzere yedi fakülte, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yaşayan Diller Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere üç enstitü, Siirt Meslek Yüksekokulu, Eruh Meslek Yüksekokulu, Kurtalan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 4 Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulu olmak üzere 2 adet yüksekokul bulunmaktadır. Üniversitemizin şehir merkezi kampusu alanı ,22 m2 dir yılı itibariyle burada, Rektörlük, Eğitim Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile 33 daireli lojmanlar bulunmaktadır. Devlet Hastanesi karşısında yer alan Sağlık Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu alanı da 9.040,00 m2'dir. Kezer kampus alanında ise Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Konukevi, Kapalı Spor Salonu ile Merkezi Araştırma Laboratuarı binaları tamamlanmış ve hizmete girmiştir. Eğitim Fakültesi, 1000 seyirci kapasiteli Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, Rektörlük Binası, Merkezi Kafeterya, 100 Daireli Lojman ve Rektörlük Konutu ile 2'nci etap altyapı çalışmalarına ait yapım inşaatları devam etmektedir. İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Sağlık Merkezi ile Kongre Merkezi binaları için proje hazırlama ve ihale işlemleri başlamıştır. Üniversitemize ait YerleĢkelerin TaĢınmazlar Ġtibariyle Dağılımı aģağıya çıkarılmıģtır. YerleĢke Adı Mülkiyet Durumuna Göre TaĢınmaz Alanı (m²) Üniversite Hazine/Diğer Toplam (m²) Merkez Kampus Alanı , ,22 Pınarca Köyü Kampus Alanı , , ,83 Eruh Meslek Yüksekokulu , ,53 Kurtalan Meslek Yüksekokulu 4.816, ,00 Sağlık Yüksekokulu 9.040, ,00 Toplam , , ,58 SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8

9 Üniversitemiz 2013Yılı Personel Durumu aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. AKADEMĠK PERSONEL SAYISI Profesör( 5'i görevlendirme) 10 Doçent (2'si Görevlendirme, 1'i Yabancı Uyruklu SözleĢmeli) 8 Yrd.Doç.(1'i Görevlendirme, 1'i Yabancı Uyruklu SözleĢmeli) 70 Öğretim Görevlisi(5'i Yabancı Uyruklu SözleĢmeli) 84 Okutman 19 AraĢtırma Görevlisi 118 Uzman 3 T O P L A M 312 ĠDARĠ PERSONEL SAYISI Genel Ġdari Hizmetleri Sınıfı 182 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 9 Teknik Hizmetler Sınıfı 32 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 2 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 10 T O P L A M 235 SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 9

10 Yılı Yatırımları ile Hedeflenen ve GerçekleĢen Hedefler Üniversitemiz 2013 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe beģ, spor sektöründe bir ve teknolojik araģtırma sektöründe bir olmak üzere yedi adet proje yer almaktadır. Bu projelerle Üniversitemizin fiziki mekan inģaatı, lojman ve sosyal tesis inģaatı, taģıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, basılı ve elektronik yayın alımı ihtiyaçlarının karģılanması ve çeģitli ünitelerin etüt projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiģtir yılı bütçesi ile Üniversitemize tahsis edilen sermaye ödeneklerinden hedeflerimiz doğrultusunda yapılan harcamalar aģağıda gösterilmiģtir. a) Fiziki YapılaĢma ve Bakım Onarım Bakımından Müh. Mim. Fak. C Blok Aspiratör ve Sirkülasyon Pompası Takılması ĠĢi 150'lik 600 m Telefon Kablosu Alımı Kezer YerleĢkesinde Bulunan Trafo Binasına OG Ölçüm Hücresi Yapım ĠĢi MYO Kazan Dairesindeki Mevcut Kolektör Gruplarının DeğiĢimi Güvenlik Kulübeleri ve ġoför Odası Yapım ĠĢi Kezer Kampusunda yapılacak Eğitim Fakültesi Banası Projelerinin Revize Edilmesi 900 m² Kilitli Parke TaĢı Alımı Kezer YerleĢkesi Kompanzasyon Sisteminde Kullanmak Üzere 7 Kalem Malzeme Alımı Rektörlük Binası Konferans Salonu GiriĢ Kapısı Yanında Yer Alan Ara Kısmın Kapatılması ĠĢi Kezer YerleĢkesi HaberleĢme Data ve Ġnternet EriĢimi Ġçin Yer altı Güzergahı Yapım ĠĢi Kezer YerleĢkesi Soğutma Grupları Kompanzasyonu Yapım ĠĢi Kurtalan Meslek Yüksekokulu Binası Bakım Onarım ĠĢleri Kezer YerleĢkesi Konukevinde Bulunan Telefon Santralinin Bakım Onarım ĠĢi Rektörlük Binasında Bulunan Sınıfların Ofis Haline DönüĢtürülmesi ĠĢi Sağlık Yüksekokulu Bahçe Aydınlatma ĠĢi Kezer YerleĢkesi Vaziyet ve Ġmar Planı Revizyon ÇalıĢması b) BiliĢim Hizmetleri Bakımından, Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı, Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ile Sosyal Bilimler Enstitüsüne yeni yazılım programları satın alınmıģ ve mevcut programların güncelleme bedeli ödenmiģtir. Bu kapsamda 2013 yılı yatırım bütçesi gayri maddi hak alımları tertibinden ,54 TL harcama yapılmıģtır. SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 10

11 c) ĠĢyeri Makine Teçhizat ile Büro ve Okul MefruĢatı Bakımından, 2013 yılında Üniversitemizde yeni açılan fakülte ve birimlerin makine teçhizat ihtiyaçları ile okul ve büro mefruģat talepleri karģılanmıģtır. Bu kapsamda 416 adet bilgisayar alımı için ,10 TL, 17 adet büro mefruģat alımı için ,50 TL, 2 adet okul mefruģat alımı için ,12 TL, 2 adet büro makineleri alımı için ,38 TL, 5 adet laboratuar cihazı alımı için ,37 TL, 12 adet iģyeri makine ve teçhizat alımı için ,20 TL, 3 adet diğer makine ve teçhizat alımı için ,83 TL, 1 adet atölye gereçleri alımı için 189,98 TL ve 1 adet laboratuar gereçleri alımı için 2.530,81 TL olmak üzere Üniversitemiz yatırım bütçesi muhtelif alımlar tertibinden ,29 TL harcama yapılmıģtır. d) Kütüphane Hizmetleri Bakımından, 1-Ġki kalemden oluģan 10 adet tabela bedeli olan 3.186,00 TL 2-Ġki adet lazer yazıcı alım bedeli 401,20 TL toplam 3.587,20 TL sermaye bütçe tertibinden harcama yapılmıģtır. e) TaĢıt Alımı Üniversitemiz 2013 Yılı Yatırım Bütçesinde kabul edilen 2 adet taģıttan biri için Bakanlıktan izin alınarak ,00 TL bedel ile satın alınmıģtır. SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 11

12 SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 12

13 SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 13

14 Yılı Yatırım Hedefleri Genel Yatırım Uygulama Durumu Üniversitemiz 2013 yılı bütçesi ile yatırımlar için tahsis edilen ödeneklerin tamamı amacına uygun olarak kullanılmıģ olup, ödenek üstü harcama yapılmamıģtır. Maliye Bakanlığından Merkezi Derslikler Projesi için yıl içinde yedek ödenekten gönderilen ,00 TL ile birlikte Eğitim ve Spor sektörü projelerine ,00 TL likit karģılığı olmak üzere toplam ,00 TL ödenek eklenmiģtir. Üniversitemiz yatırım programına alınan projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmektedir. SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 14

15 Sektör Proje Sayısı Proje Bedeli Program yılı Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Harcama Nakdi Gerçekleşme Oranı(%) Eğitim , , , , ,38 72,63 Spor , , , , ,20 99,82 Araştırma- BAP , , , ,00 BAP kapsamında verilen ,00 TL AraĢtırma Projeleri ödeneği mevzuatı gereği yıl içinde harcanmak üzere tahakkuka bağlanarak banka özel hesabına aktarılmıģtır. AraĢtırma projesi kapsamındaki bu ödenek geçen yıldan kalan ödenekler ile birlikte cihaz alımında kullanılacaktır Yatırım Uygulamalarında KarĢılaĢılan Temel Sorunlar * 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun ilgili maddelerinde öngörülen ihale ilan ve itiraz süreleri ihale sürecinin uzamasına neden olmakta ve bu durum hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir. * Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin KPSS ile işe başlayan genç ve tecrübesiz olması, nitelik ve sayısının yetersiz olması ile mevzuat konusundaki yetersizliği işlemleri olumsuz yönde etkilemektedir. * Üniversitede çalışan idari personele de geliştirme ödeneği verilmemesi motivasyon ve kurum aidiyet duygusunu olumsuz etkilemektedir * Bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle tahsis edilen ödeneklerin yetersiz kalması....* Bölgenin olumsuz şartları nedeni ile ihalelere katılmak isteyen yatırımcı sayısının yetersiz olması. SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 15

16 III- ÜNĠVERSĠTEMĠZ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI H ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP) Sektörün Adı Eğitim Proje No 2013H Projenin Adı ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP) Harcamayı Yapan Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Proje Bedeli Eklenen Ödenek Yılı Ödeneği ,00 TL ,00 TL ,00 TL Yılı Harcaması ,00 TL Kalan Ödenek 8.628,00 TL Nakdi GerçekleĢme Oranı %97,22 Fiziki GerçekleĢme Oranı %97,22 AÇIKLAMALAR: -Üniversitemiz Kezer YerleĢkesine Ait Vaziyet ve Ġmar Planı Revizyonu ĠĢi, -Kafeterya, Rektörlük Binası ve Lojmanlara ait Statik Makine Tesisat ve Elektrik Tesisatı Proje Çizim ĠĢi, -Muhtelif Binalara ait Proje Tanzimi ve YaklaĢık Maliyetlerin Tespiti ĠĢi yaptırılmıģtır Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca likit karģılığı ödenek eklenmiģtir. SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 16

17 H Muhtelif ĠĢler (GAP) Sektörün Adı Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan Proje Bedeli Eklenen Ödenek Yılı Ödeneği Harcama Eğitim 2013H Muhtelif ĠĢler Yapı ĠĢleri ve Tek.D.BĢk., ĠMĠD D. BĢk., Kütüphane ve Dök. D. BĢk ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,13 TL Kalan Ödenek ,87 Nakdi GerçekleĢme Oranı %76,63 Fiziki GerçekleĢme Oranı %76,63 ĠĢin Adı Proje Adedi 2013 Harcama Tutarı Büyük Onarım ,10 TL Makine, Teçhizat Alımı ,29 TL Kütüphane Malzeme Alımı ,20 TL Bilgi Teknolojileri ,54 TL TaĢıt Alımı ,00 TL AÇIKLAMALAR: Büyük bakım onarım iģleri Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı tarafından yapılmıģtır. ĠMĠD BaĢkanlığı tarafından bütçe kapsamında bir adet taģıt alınmıģtır. ĠMĠD BaĢkanlığı tarafından çeģitli birimlerde kullanılmak üzere makine, teçhizat, eğitim donanımı ile büro mobilyaları alınmıģtır. ÇeĢitli birimlerin yazılım ihtiyaçları ĠMĠD BaĢkanlığı bütçesinden satın alınmıģtır Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca likit karģılığı ödenek eklenmiģtir. SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 17

18 H Kampus Altyapısı (GAP) Sektörün Adı Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Proje Bedeli Önceki Yıllar Harcaması Eğitim 2009H Kampus Altyapısı Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı ,00 TL ,58 TL 2013 Yılı Bütçe BaĢlangıç Ödeneği ,00 TL Yıl Ġçinde Eklenen Ödenek Yılı Ödeneği Yılı Harcama Kalan Ödenek ,00 TL ,00 TL ,11 TL ,89 TL Nakdi GerçekleĢme Oranı %77,82 Fiziki GerçekleĢme Oranı %77,72 ĠĢin Adı Adedi 2013 Harcama Tutarı Kampus Altyapısı 1. Etap ĠnĢaatı Yapım ĠĢi ,30 TL Kezer Kampusu GiriĢ Düzenleme ÇalıĢması ,60 TL Kezer YerleĢkesi Kampus Yolları Asfalt, Kaldırım, Hendek ve Ġstinat Duvarı Yapım ĠĢi ,21 TL Açıklamalar: Bu proje kapsamında, 2011 yılında baģlanan kampus altyapısı 1'nci etap inģaatı yapım iģi bitmiģ olup 22'nci etap kapsamında olan inģaat ve imalatlar devam etmektedir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca ,00 TL likit karģılığı ödenek eklenmiģtir. SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 18

19 H Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) Sektörün Adı Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan Birim Proje Bedeli Önceki Yıllar Harcaması Eğitim 2009H Derslik ve Merkezi Birimler Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı TL ,41 TL 2013 Yılı Bütçe BaĢlangıç Ödeneği ,00 TL Yıl Ġçinde Eklenen Ödenek Yılı Ödeneği Yılı Harcaması Kalan Ödenek ,00 TL ,00 TL ,68 TL ,32 TL Nakdi GerçekleĢme Oranı %60,49 Fiziki GerçekleĢme Oranı %73,13 ĠĢin Adı Adedi 2013 Harcama Tutarı Merkezi Kafeterya, Rektörlük Binası ve Çevre Düzenleme ÇalıĢmaları ĠnĢaatı Yapım ĠĢi ,96 TL Fen Edebiyat Fakültesi ĠnĢaatı Yapım ĠĢi ,72 TL AÇIKLAMALAR: Fen-Edebiyat Fakültesi yapım iģi ,00 TL bedel ile ihale edilerek, tarihinde yer teslimi yapılmıģtır. Binanın inģaatı tamamlanmıģ olup geçici kabulü yapılmıģtır. Merkezi Kafeterya, Rektörlük Binası ve Çevre Düzenleme ÇalıĢmaları ĠnĢaatı Yapım ĠĢine ait yer teslimi tarihinde yapılmıģ olup bodrum katın imalatları devam etmektedir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca ,00 TL likit karģılığı, ,00 TL yedek ödenek karģılığı olmak üzere toplam ,00 TL ödenek eklenmiģtir SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 19

20 H Lojman ve Sosyal Tesis (GAP) Sektörün Adı Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Proje Bedeli Önceki Yıllar Harcaması 2013Yılı Bütçe BaĢlangıç Ödeneği Yıl Ġçinde Eklenen Ödenek Yılı Ödeneği Yılı Harcaması Kalan Ödenek Eğitim 2009H Lojman ve Sosyal Tesis (GAP) Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı ,00 TL ,78 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,46 TL ,54 TL Nakdi GerçekleĢme Oranı %94,44 Fiziki GerçekleĢme Oranı %58,45 ĠĢin Adı Adedi 2013 Harcama Tutarı Kezer YerleĢkesi Lojman ĠnĢaatı ve Rektörlük KonutuYapım ĠĢi ,54 Sosyal Tesis ĠnĢaatı Yapım ĠĢi ,92 AÇIKLAMALAR: tarihinde yer teslimi yapılarak inģaatına baģlanan Sosyal Tesis ĠnĢaatının kaba betonarmesi ve dıģ duvar yapım imalatları tamamlandıktan sonra, yüklenici firma yükümlülüklerini yerine getiremediğinden sözleģmesi feshedilmiģtir. Tekrar çıkılan 2.009,000,00 TL bedel üzerinden ihale edilen iģ için tarihinde yer teslimi yapılmıģ ve 2013 yılında tamamlanarak geçici kabulü yapılmıģtır. Aynı proje kapsamında tarihinde yer teslimi yapılan 100 daireli lojman ve rektörlük konutu yapım iģi devam etmekte olup ince imalatlar devam etmektedir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca likit karģılığı ödenek eklenmiģtir SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 20

21 H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Sektörün Adı Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Proje Bedeli Önceki Yıllar Harcaması Spor 2010H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı ,00 TL ,28 TL 2013 Yılı Bütçesi BaĢlangıç Ödeneği ,00 TL Yıl Ġçinde Eklenen Ödenek Yılı Ödeneği Yılı Harcaması Kalan Ödenek ,00 TL ,00 TL ,20 TL 4.303,80 TL Nakdi GerçekleĢme Oranı %99,82 Fiziki GerçekleĢme Oranı %106,08 ĠĢin Adı Adedi 2013 Harcama Tutarı 1000 Seyirci Kapasiteli Kapalı Spor Salonu ĠnĢaatı Yapım ĠĢi AÇIKLAMALAR: ,20 TL Bu proje kapsamında tarihinde yer teslimi yapılarak inģaatına baģlanan 1000 Seyirci Kapasiteli Kapalı Spor Salonu ĠnĢaatı Yapım ĠĢinin betonarmesi tamamlanıp, duvar imalatlarına devam edilirken, yüklenici firma yükümlülüklerini yerine getirmediğinden sözleģme feshedilmiģtir tarihli sözleģme ile ,00 TL bedel üzerinden iģ tekrar ihale edilmiģ ve 2013 yılında iģ tamamlanarak geçici kabulü yapılmıģtır. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen 1000 seyirci kapasiteli sentetik çim ve atletizim pistli futbol sahası yapım iģine tarihinde baģlanmıģ olup imalatlar tamamlanmak üzeredir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca likit karģılığı ödenek eklenmiģtir. SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 21

22 K Merkezi AraĢtırma Laboratuarı Sektörün Adı Proje No Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Proje Bedeli Önceki Yıllar Harcaması DKH-Teknolik AraĢtırma 2010K Merkezi AraĢtırma Laboratuarı Rektörlük Özel Kalem ,00 TL ,63 TL 2013 Yılı Bütçe BaĢlangıç Ödeneği ,00 TL Yıl Ġçinde Eklenen Ödenek Yılı Ödeneği ,00 TL Yılı Harcaması Kalan Ödenek ,00 TL Nakdi GerçekleĢme Oranı Fiziki GerçekleĢme Oranı %33,05 ĠĢin Adı Adedi Bina ĠnĢatı Harcama Tutarı Merkezi AraĢtırma Laboratuarı Hazine Bütçesi ,63 TL Bütçe DıĢı Açıklamalar: ,60 TL m 2 Merkezi AraĢtırma Laboratuarı ĠnĢaatı ihalesi 16/12/2011 tarihinde yapılmıģ olup, sözleģme imzalanarak yer teslimi yapılmıģtır yılında geciçi kabulü yapılan iģin sözleģme bedeli olan ,00 TL'nin Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen ,00 TL'yi aģan kısmı (+KDV) bütçe dıģı kaynaklardan ödenerek projenin bina inģaatı %100 tamamlanmıģtır. Bu projede önceki yıldan kalan ödeneklerle birlikte yılı bütçe ödeneği de laboratuar cihaz alımı kapsamında değerlendirilmek üzere mevzuatı gereği tahakkuka bağlanark banka özel hesabına aktarılmıģtır. Projede öngörülen cihaz alımı için yurtdıģı üretici firmalarla pazarlık aģaması tamamlanmıģ olup, bu kapsamda yapılacak ithalat ödemesi için bankada akredetif hesabı açılmıģtır. SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 22

23 IV- ÖNERĠLER - Yeni kurulan bir Üniversite olarak öngörülen hedeflerimize ulaģabilmek için bütçe ödeneklerimizin artırılması gerekmektedir. - Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin icmal harcama programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı düģünülmektedir. - Personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara hizmet içi eğitim desteğinin sağlanması gerektiği düģünülmektedir. - Maliye Bakanlığınca Yılı Yatırım Programında öngörülen, Hazine Yardımından karģılanacak ödeneklerin, Ġcmal Harcama Programı ile 12 aylık ödeneklerin 3 aylık dilimler yerine iki dilim halinde serbest bırakılması verimi artıracaktır. - Fiziki yapısını tamamlayamamıģ olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin tümünü karģılamak üzere ayrı değerlendirilmesi faydalı olacaktır. SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 23

24 SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 24

25 SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 25

26 SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 26

27 SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 27

28 2013 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ (BİN TL) ADI: SİİRT ÜNİVERSİTESİ SEKTÖR EĞİTİM 2013 Nakdi BİM NO YSK PROJE NO PROJE ADI BÜTÇE TÜRÜ BİTİŞ YILI (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 2013H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP) YERİ PROJE TUTARI Önceki Yıllar 2013 YILI ÖDENEĞİ AKTARMA HARCAMA DIŞ (8) TOPLAM (9) KÜMÜLATİF HARCAMA (10) DIġ KREDĠ (11) ÖZ KAYNAK (12) TOPLAM (13) +, - (14) MİKTARI (15) DIġ KREDĠ (16) ÖZ KAYNAK (17) TOPLAM (18) Özel 2013 Siirt , , , , H Muhtelif İşler (GAP) Özel 2013 Siirt , , , , H Kampus Alt Yapısı (GAP) Özel 2015 Siirt , , , , , H Derslik ve Merkezi Birimler(GAP) Özel 2015 Siirt , , , , , H Lojman ve Sosyal Tesis (GAP) Özel 2015 Siirt , , , ,46 TOPLAM , , ,000, , ,38 SEKTÖR ADI : SPOR BİM NO YSK PROJE NO PROJE ADI BÜTÇE TÜRÜ BİTİŞ YILI (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) YERİ PROJE TUTARI Önceki Yıllar 2013 YILI ÖDENEĞİ AKTARMA HARCAMA DIŞ (8) TOPLAM (9) KÜMÜLATİF HARCAMA (10) 2010H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Özel 2013 Siirt , , , ,20 DIġ KREDĠ (11) ÖZ KAYNAK (12) TOPLAM (13) +, - (14) MİKTARI (15) DIġ KREDĠ (16) ÖZ KAYNAK (17) TOPLAM (18) TOPLAM , , , ,20 SEKTÖR ADI : DKH BİM NO YSK PROJE NO PROJE ADI BÜTÇE TÜRÜ BİTİŞ YILI (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) YERİ PROJE TUTARI Önceki Yıllar 2013 YILI ÖDENEĞİ AKTARMA HARCAMA DIŞ (8) TOPLAM (9) KÜMÜLATİF HARCAMA (10) 2010K Merkezi Araştırma Laboratuarı Özel 2013 Siirt , , , ,00 DIġ KREDĠ (11) ÖZ KAYNAK (12) TOPLAM (13) +,- (14) MİKTARI (15) DIġ KREDĠ (16) ÖZ KAYNAK (17) TOPLAM (18) TOPLAM , , , ,00 GENEL TOPLAM , , , ,58 SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 28

29 Sektör Tarım Madencilik Ġmalat Enerji Bütçe Türü: ÖZEL Proje Sayısı DıĢ Proje Tutarı Toplam Kredi SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĠ (*) 2012 Sonu Kümülatif Harcama DıĢ Öz Kaynak Toplam 2013 Yılı Program Ödeneği 2013 Yılı Revize Ödenek Kredi DıĢ Öz Kaynak Toplam Kredi DıĢ Öz Kaynak Toplam 2013 Yılı Fiyatları 2013 Yılı BaĢından Dönem Sonuna Kadar Nakdi GerçekleĢme DıĢ Toplam Kredi Öz Kaynak UlaĢtırma. Turizm Konut Eğitim , , ,38 Spor , , ,20 Diğer Kamu Hizmetleri - Teknolojik AraĢtırma , , ,00 TOPLAM , , ,58 SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 29

30 SİÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 30