KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

Transkript

1 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KADIKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : :09:39 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) ERDİNÇ SERACILIK SANAYİ VE TİC ARET LTD.ŞTİ. Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi ,01

2 MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi ,28 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım ,28 Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 94,73 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 85,70 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Mükellef Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) ERDİNÇ SERACILIK SANAYİ VE TİC ARET LTD.ŞTİ. Soyadı, Adı (Unvanı) KARAN HÜSEYİN Ticaret Sicil No E-Posta Adresi Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi İrtibat Tel No İrtibat Tel No EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar , ,20. A. Hazır Değerler , , Kasa 7.139, , Alınan Çekler Bankalar , ,47. C. Ticari Alacaklar , , Alıcılar , ,99

3 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011). D. Diğer Alacaklar 764,20 764, Diğer Çeşitli Alacaklar 764,20 764,20. E. Stoklar , , Ticari Mallar , , Verilen Sipariş Avansları ,75. H. Diğer Dönen Varlıklar , , Devreden KDV 7.859, Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 3.060, ,30 II. DURAN VARLIKLAR , ,28. D. Maddi Duran Varlıklar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,30. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 397, , Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 830,10 830, Özel Maliyetler 5.974, Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.207, , Birikmiş Amortismanlar (-) 1.640, ,86. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları ,85 141, Gelecek Yıllara Ait Giderler ,85 141,61 AKTİF TOPLAMI , ,48 DİPNOT 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı TL. 7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları 540,51 TL. Döviz Cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutar EURO 221, ,51 9. Yuıt dışına borçlar (avanslar dahil): Döviz Cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutar EURO ,20? 2, ,97TL 15. İşletme sahibinin veya sermayesenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların: Adı Pay Oranı Pay Tutarı TACETTİN ERDİNÇ TL ÖZLEM ERDİNÇ TL 17. Stok degerleme yöntemi a) Cari dönemde uygulanan yöntem.gerçek b) Önceki dönemde uygulanan yöntem.gerçek 18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetleri ,11 TL.

4 DİPNOT 20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 1(BİR) 30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: PASİF (2010) (2011) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,49. A. Mali Borçlar , Banka Kredileri ,58. B. Ticari Borçlar , , Satıcılar , ,82. C. Diğer Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar D. Alınan Avanslar , , Alınan Sipariş Avansları , ,66. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 9.173, , Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.345, , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 465,40 365, Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 7.362, ,05. G. Borç ve Gider Karşılıkları , Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük , , Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer , ,41 V. Öz Kaynaklar , ,99. A. Ödenmiş Sermaye Sermaye B. Sermaye Yedekleri , , Diğer Sermaye Yedekleri , ,44. C. Kar Yedekleri , , Yasal Yedekler 1.441, , Statü Yedekleri 9.092, ,23. D. Geçmiş Yıl Karları , , Geçmiş Yıl Karları , ,44. F. Dönem Net Karı (zararı) , , Dönem Net Karı , ,51 PASİF TOPLAMI , ,48 GELİR TABLOSU (2010) (2011) A. Brüt Satışlar , , Yurtiçi Satışlar , , Diğer Gelirler , ,23 B. Satış İndirimleri (-) , Satıştan İadeler (-) Satış İskontoları (-) 2.724,14 C.Net Satışlar , ,23 D. Satışların Maliyeti (-) , , Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) , , Diğer Satışların Maliyeti (-) ,16 Brüt Satış Karı veya Zararı , ,36 E. Faaliyet Giderleri (-) , , Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) , ,72

5 GELİR TABLOSU (2010) (2011). 3. Genel Yönetim Giderleri (-) , ,98 Faaliyet Karı veya Zararı , ,66 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 208, , Faiz Gelirleri 83, Kambiyo Karları 124, , Diğer Olağan Gelir ve Karlar 0,08 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 166, , Kambiyo Zararları (-) 166, , Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 2,82 Olağan Kar veya Zarar ,48 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 3.410, , Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 3.410, ,51 Dönem Karı veya Zararı , ,52 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük , ,01 Dönem Net Karı veya Zararı , ,51 DİPNOT 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları.30274,51tl. a) Amortisman giderleri tl. 9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha ve sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) GERÇEK 12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren acıklayıcı not GELİR: ,90TL GİDER:73050,31TL KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı A.TANER KISLALAI SOKAK AYDIN SİTESİ * ERDİNÇ TACETTİN A1.BLOK NO.14 D:6 YEŞİLKÖY A.TANER KISLALAI SOKAK AYDIN SİTESİ * ERDİNÇ ÖZLEM A1.BLOK NO.14 D:6 YEŞİLKÖY

6 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa. 2.Bankalar III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)