T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

Transkript

1 T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA

2 SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi olarak mahalli ve müşterek nitelikli hizmetlerimiz, kısıtlı bütçe imkanlarımıza rağmen, mali durumumuz, hizmetin ivediliği, verildiği yerin gelişmişliği hususları göz önüne alınarak rasyonel ve verimli bir biçimde İl Genel Meclisi ile İl Encümeni kararları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Antalya nın coğrafi durumu itibari ile geniş bir alana sahip olması ve aynı zamanda kırsal kesimde yaşayan nüfus bakımından ilimizin ülkemizdeki en fazla nüfusa sahip illerden biri olması nedeniyle bize hizmetlerin sunumunda önceliklerin iyi belirlenmesini, kaynakların etkin, verimli, tasarruf ilkesine uygun ve yerinde kullanımında daha fazla gayret gösterilmiştir. Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, İlimizin Ekonomik ve Sosyokültürel alanda gelişmesi için öncelikleri göz önünde bulundurarak ve öz kaynaklarımızı optimum biçimde değerlendirilerek, hemşerilerimize içme suyu, yol, eğitim, sağlık, tarım, imar, kültür- turizm ve spor hizmetleri, olabildiğince süratli bir biçimde sunulmuştur. Kamu yönetiminde mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu prensibi çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı Antalya İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu; İl Özel İdaresinin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, insan kaynakları ve fiziki kaynakları, bilişim sistemi, yönetim ve iç kontrol sistemi, temel politikalar ve öncelikler, 2011 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve önemli projelere ait bilgilerle mali bilgileri kapsamaktadır yılı çalışma döneminde de, Meclisimizce alınacak kararlar doğrultusunda ve kurum personelimizin özverili çalışmaları ile İlimizin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunacak hizmetler yapacağımız inancıyla; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41. maddesi çerçevesinde hazırlanan, 2011 yılı Antalya İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi gereğince İl Genel Meclisine sunar ve yeni çalışma döneminde başarılar dilerim. Bu vesile ile raporun hazırlanmasında ve de hazırlanan raporun uygulanması noktasında emeği geçen İl Genel Meclisi Başkanı, İl Genel Meclisi Üyeleri, Genel Sekreter ve tüm çalışma arkadaşlarıma özellikle teşekkür ederim. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi 2

3 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MİSYON VE VİZYON... 4 Misyonumuz... 4 Vizyonumuz... 4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- DİĞER HUSUSLAR II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- PERFORMANS BİLGİLERİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Tarım ve Altyapı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Faaliyetleri Encümen Müdürlüğü Emniyet Hizmetleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Sosyal Hizmetler Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Tarım Hizmetleri Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Lara Birlik Köylere Yardım İlçe Özel İdareleri IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR C- DEĞERLENDİRME V- ÖNERİ VE TEDBİRLER TABLO LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ EKLER EK 1: ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK 2: MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

4 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON Misyonumuz İl halkına mahalli müşterek nitelikte öncelikle eğitim, sağlık, tarım, kültür, turizm, spor, bayındırlık, çevre-orman ve sosyal hizmet alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm hizmetleri; katılımcı, açık, etkin, süratli, yenilikçi, hesap verebilir biçimde ve en az maliyetle, rekabetçi bir anlayışla yürüterek, Antalya nın kaynaklarını sürdürülebilir, planlı, verimli ve rasyonel biçimde kullanarak, halkın yaşam kalitesi ve refah düzeyini yükseltmek, kırsal ile kent merkezi hayat standartlarını dengelemektir. Vizyonumuz Yeryüzünün Cenneti Antalya nın, Dünya Kenti imajına yakışır çağdaş teknolojileri en üst düzeyde kullanan, yerinden yönetim anlayışını özümseyerek uygulayan, hizmette kaliteyi en ön planda tutan, turizm, tarım, ticaret-sanayi ve teknoloji geliştirme alanlarında öncü bir Antalya yaratmak için insan odaklı, öngörülü, küreselleşme olgusunun farkında ve değişime ayak uyduran, ihtiyaçlara duyarlı bir kurum olmaktır. 4

5 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR tarihinde yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel İdaresinin kuruluşu, organları, yönetimi, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir yılından sonra kamu yönetiminde sürdürülen yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. Yerinden yönetimin güçlendirilmesi ilkesinin hayata geçirilmesi paralelinde il özel idarelerinin de yetki, görev ve sorumlulukları genişlemiştir. İl Özel İdaresinin görev ve sorumlulukları 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 6. maddesinde: İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. (Ek fıkra: /85 md. Değişik ikinci fıkra: /42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek fıkra: /26 md.) İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: /26 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 5

6 Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı Bayındır Mahallesinde 3 adet ve Fabrikalar Mahallesinde 1 adet olmak üzere toplam 4 adet Hizmet Binası mevcuttur. Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve alt birimler bu binalarda hizmet vermektedir. Hizmet binaları, personelin hizmet sunumuna yeterli durumdadır. 13 İlçemizde İdaremize ait İlçe Özel İdare hizmet binaları mevcut olup, diğer 6 İlçede hükümet konağı içersinde hizmet vermektedir. İdaremiz bünyesinde 1 adet atölye, 10 adet ambar, 2 adet yağlama-yıkama tesisi, 5 adet bekçi kulübesi, 2 spor kulübü binası, 2 futbol sahası; 1 lokal, 1 misafirhane ve 1 yemekhane sosyal tesis ve 1 adet ayaklı su deposu bulunmaktadır. Diğer yandan merkezde 1 adet asfalt santiyesi ile ilçelerde toplam 5 adet bakım evi ve bu bakım evlerinde toplam 8 adet santiye binası vardır. Ayrıca, İl Özel İdaresine ait toplam 184 adet lojman bulunmakta olup, İdaremiz ve İçisleri Bakanlığı personeline tahsis edilmektedir. 2- Örgüt Yapısı 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, il özel idaresinin mevcut örgüt yapısı yeniden düzenlenmiştir. Bu yapı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunuyla son şeklini almış ve Antalya İl Özel İdaresinin teşkilat yapısı aşağıdaki şemada gösterildiği gibi oluşturulmuştur. 6

7 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT YAPISI 7

8 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar a) Bilişim Sistemi ve Teknolojik Malzeme Dağılımı Bilgi ve teknoloji kaynakları, İdaremiz hizmet ve işlemlerinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması ile veri kaybı risklerinin azaltılması amacıyla, etkin şekilde kullanılmaktadır. İdaremiz birimlerinin bilgi işlem konusunda ihtiyaç duydukları teknik destek hizmeti, Bilgi İşlem Müdürlüğünce yürütülmektedir. Bu çalışmalar, günümüzdeki teknolojik gelişmeler dikkate alınarak sürdürülmekte olup montaj, bakım-onarım, ağ oluşturma, yönetim, işletim, yazılım hizmetleri olmak üzere, birimlerin her türlü teknik destek ve alt yapı desteği hizmetlerini sağlamaktadır. Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca merkez ve taşra teşkilatının e-devlet dönüşümü amacıyla yürütülmekte olan E-İçişleri Projesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. İl Özel İdaresi bilişim alt yapısı, ihtiyaçları karşılayacak durumdadır. İl Özel İdaresi tarafından kullanılan yazılımlar ve teknolojik malzemeler aşağıdaki gibidir. AÇIKLAMA MİKTARI BİRİMİ Masaüstü Bilgisayar 503 ADET Notebook 170 ADET Fotokopi Makinası 12 ADET Büyük Ups 3 ADET Swıtch sistemi büyük 28 Adet Server sistemi 5 Adet Metro ethernet sistemi 1 Adet Kamera sistemi (13 kamera, 4 kayıt cihazı) 4 Adet Sayısal telefon santrali (40/550-32/112) 2 Adet 8

9 b) Taşıt ve İş Makineleri İdaremizce, köye yönelik olarak sunulan hizmetlerin ve yatırımların gerçekleştirilmesi amacıyla, çok sayıda iş makinesi ihtiyacı bulunmaktadır. İdarenin makine parkında 395 adet araç bulunmakta olup, bunların birçoğunun yaşı 10 yılın üzerindedir. Makine parkı yenileme çalışmaları çerçevesinde 2011 yılında; 7 adet paletli ekskavatör, 2 adet lastik tekerlekli ekskavatör, 2 adet greyder, 3 adet bekoloder, 3 adet lastik tekerlekli kepçe, 1 adet treyler çekici ve 1 adet yol çizgi aracı alınarak makine parkına dahil edilmiştir. Tamir ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi ve köye yönelik hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde sunulabilmesi için, makine parkında yer alan araçların yenilenmesi çalışmaları devam etmektedir. Makine Park Durumu Makine Cinsi Diğerleri Binek ve yardımcı Araçlar Ana İş Makineleri Ana İş Makineleri Yardımcı Araçlar Diğer Araçlar Dozer 17 Greyder 29 Damperli Kamyon 87 Sabit Kasalı Kamyon 5 Yükleyici 16 Ekskavatör 18 Kazıcı-Yükleyici 7 Silindir 16 Kompresör 15 Taksi-Arazi Binek 35 Pick-Up 22 Minibüs 4 Otobüs 3 Traktör 1 Treyler Çekici 8 Vagondril (Delici) 6 Asfalt Distribütörü 6 Arazöz 2 Akaryakıt Tankeri 2 Konkasör 2 Kamptreyler 56 Semi Treyler + Kasalı Treyler 7 Forklift + Mobil Vinç 4 Roley Tank (Çekilir Tip) 5 Seyyar Kaynak Makinesi 4 Asfalt Tamir Aracı 2 Sayısı Toplam 9

10 Motor Scraper (Tarla Düzeltici) 1 Sondaj Makinesi 4 Jeneratör 10 Akaryakıt Treyleri 1 Genel Toplam 395 Tablo 1. Araç Dağılımı Ana İş Makinaları 210 adet; %49 MAKİNA PARK DURUMU (ARAÇ DAĞILIMI) Yardımcı Araçlar 91 adet; %23 Diğer Araçlar 94 adet; %28 0 Ana İş Makinaları Yardımcı Araçlar Diğer Araçlar Grafik 1. Makine Park Durumu 10

11 ARAÇ YAŞ DAĞILIMI yaş ve üzeri 179 adet; % yaş 106 adet; % yaş 110 adet; % > Grafik 2. Araç Yaş Dağılımı 11

12 4- İnsan Kaynakları İdaremizin sunduğu hizmetler kadrolu memur, işçi, sözleşmeli ve geçici görevli personel ile yürütülmektedir. Çalışma şekline göre personel dağılımı aşağıdaki gibidir. Personel Sınıfı Personel Sayısı Memur (657 Sayılı Kanuna Göre) 194 İşçi (4857 Sayılı Kanuna Göre) 577 Sözleşmeli 34 Geçici Görevli 1 Toplam 806 Tablo 2. Personel Sınıfına Göre Dağılım PERSONEL SINIFLANDIRMASI İşçi (4857 Sayılı Kanuna Göre) 577 % Memur (657 Sayılı Kanuna Göre) 194; %24 Memur (657 Sayılı Kanuna Göre) İşçi (4857 Sayılı Kanuna Göre) Sözleşmeli 34; % 4 Sözleşmeli Geçici Görevli 1 Geçici Görevli S1 Grafik 3. Çalışma Şekline Göre Personel Durumu 12

13 Çalışma Pozisyonuna Göre Personel Durumu Pozisyonlar Personel Sayısı Genel İdare Hizmetler 121 Teknik Hizmetler 63 Avukatlık Hizmetleri (Avukat) 1 Sağlık Hizmetleri 1 Yardımcı Hizmetler Sayılı Personel Toplamı 194 İşçi Personel Toplamı 577 Sözleşmeli Personel 34 TOPLAM 805 Geçici görevli Personel 1 GENEL TOPLAM 806 Tablo 3. Çalışma Pozisyonuna Göre Personel Dağılım ÖĞRENIM DURUMUNA GÖRE MEMUR PERSONELIN DAĞILIMI Lisansüstü 15; %7 İlkokul 4; %2 Ortaokul 7; %3 Lise 38; %20 Lisans 93; %48 Yüksek Okul 37; %20 Grafik 4. Öğrenim Durumuna Göre Memur Personelin Dağılımı 13

14 İş Yeri Emeklilik Kıdemine Göre Memur Personelin Dağılımı Yıl Aralığı Personel Sayısı Toplam 194 Tablo 4. Hizmet Süresine Göre Memur Personelin Dağılımı YAŞ DURUMUNA GÖRE MEMUR PERSONELİN DAĞILIMI Personel Sayısı Yaş S Seri

15 Grafik 5. Yaş Durumuna Göre Memur Personelin Dağılımı ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE İŞÇİ PERSONELİN DAĞILIMI Ön Lisans 25; %4 Lisans 11; %1 Lise 141; %25 Ortaokul 62; %11 İlkokul 338; %59 Grafik 6. Öğrenim Durumuna Göre İşçi Personelin Dağılımı İş Yeri Emeklilik Kıdemine Göre İşçi Personelin Dağılımı Yıl Aralığı Personel Sayısı üzeri 44 Toplam 577 Tablo 5. Çalışma Süresine Göre İşçi Personelin Dağılımı 15

16 YAŞ DURUMUNA GÖRE İŞÇİ PERSONEL DAĞILIMI Personel Yaş Aralığı S1 Grafik 7. Yaş Durumuna Göre İşçi Personelin Dağılımı İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜGÜ KADRO DURUMU tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri başlıklı 18. maddenin 4. fıkrası İl afet ve acil durum müdürlükleri ile birlik müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça belirlenir. Başkanlıkça belirlenecek norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak bu müdürlüklerin kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin işlemler, il özel idarelerinin tabi olduğu hükümler çerçevesinde yürütülür. Ancak, il özel idarelerinde kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin olarak İl Genel Meclisine verilmiş olan yetkiler, bu müdürlükler açısından valiler tarafından kullanılır ve bu müdürlüklerin kadroları, il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir. hükmü gereğince, Valilik Makamınca onaylanan Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde: Genel İdare Hizmetleri sınıfında 36, Teknik Hizmetler sınıfında 47, Sağlık Hizmetleri sınıfında 3 ve Yardımcı Hizmetler sınıfında 1 olmak üzere toplam 87 adet kadro ihdas edilmiştir. 16