İÇİNDEKİLER. Açıklamalar Bölgelerin Şube Bakım-İşletme Maliyetleri (Özet Tablo)... 2

İÇİNDEKİLER Açıklamalar... 1 Bölgelerin Şube Bakım-İşletme Maliyetleri (Özet Tablo)... 2 Bölgelerin Şube Şeflikleri Personel Sayı ve Giderleri (Tablo)... 3 Bölgelerin Şube şeflikleri Malzeme ve İşletme Giderleri (Tablo)... 4 Bölgelerin İş Bazında Bakım İşletme Maliyetleri (Tablo)... 5 Bölge Şubelerinin Asfalt ve Stabilize Yol Uzunlukları... 6 Bölgelerin Bakım Yol Uzunlukları... 7 Bölge Şubelerinde Çalışan İşçi-Memur Sayı ve Yüzdeleri... 8-9 Bölge Şubelerinin İşçi Pozisyon Dağılımı... 1-13 Bölge Şubelerinde Personel Başına Düşen Yol Uzunluğu... 14 Bölge Şubelerinin Toplam Personel Giderleri... 15 Bölge Şubelerinin Toplam Malzeme Giderleri... 16-18 Bölge Şubelerinin Toplam İşletme Giderleri... 19 Bölge Şubelerinin Toplam Personel, Malzeme ve İşletme Giderleri... 2-21 Bölge Şubelerinde Personel Başına Düşen Toplam Harcamalar... 22 Bölge Şubelerinin Emanet Yol Bakım ve İşletme Maliyetleri Karşılaştırılması... 23 Bölge Şubelerinin Emanet Trafik Hizmetleri Birim Km. Maliyetleri... 24 Bölge Şubelerinin Emanet Stabilize Yol Bakım Birim Km. Maliyetleri... 25 Bölge Şubelerinin Emanet Asfalt Yol Bakım Birim Km. Maliyetleri... 26 Bölge Şubelerinin Emanet Kar Mücadelesi Birim Km.Maliyetleri... 27 Bölge Şubelerinin Emanet Yol Bakım ve İşletme Maliyetleri... 28 Bölge Şubelerinin Emanet Birim Km. Yol Bakım ve İşletme Maliyeti... 29 Bölge Şubelerinin İhaleli Birim Km. Yol Bakım Maliyetleri... 3 Bölge Şubelerinin Birim Km. Yol Bakım ve İşletme Maliyeti (Emanet+İhaleli)... 31-32

A Ç I K L A M A L A R Bu kitapçığın oluşturulmasında kullanılan veriler aşağıda verilen açıklamalar doğrultusunda oluşturulmuştur. 1- Tablolardaki Şube sayısı, Bakımevi sayısı, Sanat Sınıfı İşçi Pozisyon dağılımı Bölgelerden yazı ile istenilmiş olup, bu değerler kullanılmıştır. 2- Bakım Km leri 24 Bakım Dairesi Çalışmaları kitabından alınmıştır. 3- İşçi-Memur sayıları ve giderleri, sene içerisinde Bölgelerin Ulaşım ve Maliyet Etütleri Şubesi Müdürlüğüne gönderdikleri aylık bordrolardan tek tek toplanarak alınmıştır. 4- Malzeme giderleri Bölgelerin aylık gönderdiği İstek Çıkış Fişlerinden tek tek toplanarak alınmıştır. 5- İşletme Giderleri Bölgelerden yazı ile istenilmiş olup, Bölgelerden gelen değerler kullanılmıştır. 6- İhale harcamaları sene sonunda Bölgelerden istenilen İş Miktarları Formundan alınmıştır. 7- İş tanımlamalarındaki kodlamalar Maliyet Kitapçığından alınmıştır. (Örn:37 Trafik, 4 Şube Merkezi...gibi) 8- Bakım Maliyet Hesaplarına Bölge Merkezindeki Bakım, Trafik ve diğer Bölge Merkezi Hizmetleri de dahil edilmiştir. 9- Her Bölgenin Şubelerini birbiriyle kıyaslayan detaylı çalışma Ulaşım ve Maliyet Etütleri Şubesi Müdürlüğünde mevcut olup, talep edildiği taktirde ilgili Müdürlükten sağlanabilir. 1

ŞUBE SAYISI BAKIMEVİ SAYISI İN ŞUBE BAKIM - İŞLETME MALİYETLERİ DÖKÜMLERİ 24 TOPLAM KM. TOP. İŞÇİ SAYISI (Bordro) TOPLAM MEMUR SAYISI TOPL. İŞÇİ + TOPL.MEMUR SAYISI KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KM. İŞÇİ PERSONEL GİDERİ MEMUR PERSONEL GİDERİ (ÖZET TABLO) TOPLAM PERSONEL GİDERİ TOPLAM MALZEME GİDERİ TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM MALZ. + İŞLET. GİDERİ TOPLAM HARCAMA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN TOPLAM DAĞITIMDAN GELEN HARCAMA 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) 1 Km Yol Bakım Maliyeti (İhale) Yılı: 24 1 Km Yol Bakım Maliyeti (İhale+Emanet) 1 BÖLGE( İSTANBUL) 7 16 3.51 486 34 52 6,73 15.548.78 536.633 16.85.413 5.628.294 574.175 6.22.469 22.287.882 42.861 5.581.16 8.24 945 8.97 2 BÖLGE( İZMİR) 8 18 5.157 529 62 591 8,73 16.15.459 825.159 16.975.618 8.469.71 472.6 8.941.131 25.916.749 43.852 6.165.489 6.253 849 7.12 3 BÖLGE( KONYA) 8 31 5.26 413 45 458 1,97 12.68.513 656.74 13.337.217 6.148.999 653.92 6.82.91 2.139.38 43.972 7.68.63 5.539 944 6.483 4 BÖLGE( ANKARA) 7 27 3.486 584 56 64 5,45 18.42.915 753.548 19.156.463 5.927.33 1.153.562 7.8.865 26.237.328 4.996 9.137.841 1.239 894 11.134 5 BÖLGE( MERSİN) 8 14 4.85 431 47 478 1,5 12.13.751 671.352 12.685.13 6.622.333 512.583 7.134.916 19.82.19 41.464 5.969.793 5.546 432 5.978 6 BÖLGE (KAYSERİ) 8 12 3.899 322 32 354 11,1 9.839.393 465.622 1.35.15 5.344.71 168.499 5.513.29 15.818.224 44.684 8.259.59 6.219 931 7.15 7 BÖLGE (SAMSUN) 9 17 4.47 4 44 444 1,7 11.744.477 648.718 12.393.195 5.278.78 615.595 5.893.673 18.286.868 41.187 6.826.318 5.79 311 6.1 2 8 BÖLGE ( ELAZIĞ) 6 18 3.795 4 33 433 8,76 11.694.797 463.334 12.158.131 5.7.561 34.681 5.312.242 17.47.373 4.347 1.639.187 7.989 98 8.969 9 BÖLGE ( DİYARBAKIR) 7 9 4.67 433 36 469 8,67 14.33.78 57.17 14.81.95 4.69.988 36.65 5.51.593 19.862.543 42.351 9.661.886 7.811 824 8.635 1 BÖLGE (TRABZON) 6 15 2.79 436 32 468 5,79 13.519.172 457.872 13.977.44 6.28.557 572.21 6.6.767 2.577.811 43.97 4.68.669 1.43 2.48 12.811 11 BÖLGE ( VAN) 7 18 2.94 35 34 384 7,66 12.334.875 45.961 12.785.836 3.255.147 462.487 3.717.634 16.53.47 42.978 8.944.464 1.423 3.496 13.919 12 BÖLGE (ERZURUM ) 9 26 3.459 449 3 479 7,22 13.631.644 39.43 14.21.687 5.564.155 759.798 6.323.953 2.345.64 42.475 9.739.578 9.681 685 1.367 13 BÖLGE ( ANTALYA) 6 15 3.377 363 43 46 8,32 1.28.527 657.194 1.937.721 4.189.389 553.983 4.743.372 15.681.93 38.623 9.145.132 7.442 1.134 8.576 14 BÖLGE ( BURSA) 8 13 4.618 498 49 547 8,44 14.932.975 742.867 15.675.842 9.274.998 474.55 9.749.53 25.424.895 46.481 6.499.48 6.96 74 7.7 15 BÖLGE ( KASTAMONU) 7 2 2.897 343 36 379 7,64 1.345.21 525.725 1.87.926 5.631.82 69.627 6.322.447 17.193.373 45.365 5.244.248 8.1 1.41 9.41 16 BÖLGE ( SİVAS) 5 21 2.871 29 2 31 9,26 9.23.933 294.37 9.318.24 3.911.18 374.82 4.285.91 13.64.15 43.884 8.57.617 8.28 37 8.398 GENEL TOPLAM 116 29 61.77 6.727 633 7.36 8,3 26.447.192 9.47.29 215.494.41 9.972.511 8.72.814 99.675.325 315.169.726 42.822 122.88.839 7.457 1.8 8.538 * Rakamlar Milyon TL. 'dir.

16 ATELYE 37 TRAFİK HİZMETLERİ 4 ŞUBE MERKEZİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAK. 43 KAR MÜCADELESİ İN ŞUBE ŞEFLİKLERİ PERSONEL SAYI VE GİDERLERİ Yılı: 24 MEMUR İŞÇİ MEMUR MEMUR PERS. İŞÇİ İŞÇİ PERS. MEMUR MEMUR PERS. İŞÇİ MEMUR MEMUR PERS. İŞÇİ İŞÇİ PERS. MEMUR İŞÇİ MEMUR MEMUR PERS. İŞÇİ MEMUR İŞÇİ PERS. GİDERİ İŞÇİ PERS. GİDERİ PERS. İŞÇİ PERS. GİDERİ İŞÇİ PERS. GİDERİ SAYISI SAYISI GİDERİ SAYISI GİDERİ SAYISI GİDERİ SAYISI SAYISI GİDERİ SAYISI GİDERİ SAYISI SAYISI SAYISI GİDERİ SAYISI SAYISI GİDERİ MEMUR PERS. GİDERİ TOP. İŞÇİ SAYISI (Bordro) TOPLAM TOPL. İŞÇİ + MEMUR TOPL.MEMUR SAYISI SAYISI KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KM. İŞÇİ PERSONEL GİDERİ MEMUR PERSONEL GİDERİ TOPLAM PERSONEL GİDERİ 1 BÖLGE( İSTANBUL) 4 1.281.846 7 128.92 42 1.349.678 1 148.89 131 3.943.13 17 259.624 224 7.45.74 49 1.569.79 486 34 52 7 15.548.78 536.633 16.85.413 2 BÖLGE( İZMİR) 43 1.35.11 3 91.284 31 45.615 173 5.159.39 31 419.544 262 8.138.653 21 646.22 529 62 591 9 16.15.459 825.159 16.975.618 3 BÖLGE( KONYA) 41 1.256.141 1 46.37 15 443.5 8 11.58 162 4.752.192 36 59.87 149 4.744.88 46 1.484.367 413 45 458 11 12.68.513 656.74 13.337.217 4 BÖLGE( ANKARA) 5 1.588.694 5 71.395 24 731.677 26 366.667 25 7.486.572 2 272.639 183 6.57.566 5 42.847 77 2.538.46 584 56 64 5 18.42.915 753.548 19.156.463 5 BÖLGE( MERSİN) 37 1.23.877 4 67.743 29 799.534 17 248.199 179 4.852.824 26 355.41 153 4.37.574 33 966.942 431 47 478 1 12.13.751 671.352 12.685.13 6 BÖLGE (KAYSERİ) 34 1.75.735 18 517.73 1 137.382 116 3.436.892 22 328.24 12 3.27.27 52 1.61.793 322 32 354 11 9.839.393 465.622 1.35.15 7 BÖLGE (SAMSUN) 37 1.96.635 1 22.586 35 998.538 13 199.433 128 3.681.179 3 426.699 2 55.329 157 4.698.314 41 1.214.482 4 44 444 1 11.744.477 648.718 12.393.195 3 8 BÖLGE ( ELAZIĞ) 31 948.88 13 354.577 6 92.773 148 4.373.84 27 37.561 8 251.1 133 3.899.51 67 1.868.438 4 33 433 9 11.694.797 463.334 12.158.131 9 BÖLGE ( DİYARBAKIR) 35 1.216.152 11 356.757 9 147.767 185 6.136.394 27 359.43 6 192.968 178 5.824.276 18 577.233 433 36 469 9 14.33.78 57.17 14.81.95 1 BÖLGE (TRABZON) 33 1.19.331 23 57.42 11 153.393 143 4.35.814 21 34.479 3 96.728 199 6.215.285 35 1.14.612 436 32 468 6 13.519.172 457.872 13.977.44 11 BÖLGE ( VAN) 29 991.179 22 748.14 7 96.218 148 5.357.946 27 354.743 88 3.6.683 63 2.176.927 35 34 384 8 12.334.875 45.961 12.785.836 12 BÖLGE (ERZURUM ) 42 1.345.193 17 45.838 12 161.58 21 6.286.658 18 228.463 131 4.22.484 49 1.526.471 449 3 479 7 13.631.644 39.43 14.21.687 13 BÖLGE ( ANTALYA) 34 1.11.243 19 51.626 14 221.172 123 3.621.53 29 436.22 173 4.753.787 14 383.368 363 43 46 8 1.28.527 657.194 1.937.721 14 BÖLGE ( BURSA) 49 1.488.196 15 473.649 15 23.63 155 4.635.669 34 512.264 234 6.771.457 45 1.564.4 498 49 547 8 14.932.975 742.867 15.675.842 15 BÖLGE ( KASTAMONU) 27 815.613 5 7.467 21 593.525 1 148.547 13 3.751.717 21 36.711 1 22.967 124 3.844.858 4 1.316.521 343 36 379 8 1.345.21 525.725 1.87.926 16 BÖLGE ( SİVAS) 27 825.137 2 34.495 7 21.785 6 9.279 123 3.667.923 12 169.533 4 11.181 76 2.551.768 53 1.667.139 29 2 31 9 9.23.933 294.37 9.318.24 GENEL TOPLAM 589 18.459.17 25 441.643 341 1.1.718 25 2.949.297 2.54 75.448.86 398 5.613.422 24 729.273 2.566 79.566.367 5 42.847 73 22.241.84 6.727 633 7.36 8,3 26.447.192 9.47.29 215.494.41 * Rakamlar Milyon TL. 'dir.

İŞLETME GİDERLERİ İN ŞUBE ŞEFLİKLERİ MALZEME VE İŞLETME GİDERLERİ Yılı: 24 SANAT SINIFI İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI TOP. İŞÇİ Atelye Aşçılık Bekçilik Bakım Makineli SAYISI Amb.Çal. Hizm. Hizm. Hizm. İşçi Sayısı (Bölgeden) Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Diger Hizm. Sayısı 7 Y.Parça 71 Çimento 72 Demir 75 Kereste 78 P.Madde Top. inş. Mlz. MALZEME(TL.) 751 754 Asf.Ym.Mlz. Tuz 755 Yakacak 781 Akaryakıt 787 Bitüm 79 Fuel-oil TOPLAM MALZEME GİDERİ 8 Diğ.Mlz. Telefon Elektrik Su Taşıt Kirası Temizlik TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM MALZ. + İŞLET. GİDERİ 1 BÖLGE( İSTANBUL) 475 128 54 1 39 155 89 23.41 2.47 16.792 56 19.255 92.936 38.51 1.62.55 963.439 715.117 1.948.86 5.628.294 44.792 158.46 18.988 258.494 3.441 574.175 6.22.469 2 BÖLGE( İZMİR) 517 144 59 4 1 14 7 292.39 3.691 8.357 56 12.14 32.681 42.859 1.884.398 1.671.495 63.67 3.929.888 8.469.71 49.197 167.639 3.334 25.475 1.415 472.6 8.941.131 3 BÖLGE( KONYA) 377 129 49 5 74 58 62 251.114 2.985 1.453 13.438 111.75 27.72 1.86.49 1.25.743 1.159.465 1.474.423 6.148.999 27.362 17.38 33.678 484.744 653.92 6.82.91 4 BÖLGE( ANKARA) 568 28 64 17 117 92 7 516.928 11 7.363 7.473 365.939 33.311 2.182.937 599.876 664.559 1.556.28 5.927.33 46.77 237.51 77.584 547.41 244.72 1.153.562 7.8.865 5 BÖLGE( MERSİN) 47 123 44 8 84 52 96 3.776 5.561 9.45 17 15.28 13.921 8.598 1.385.441 1.14.933 818.584 2.975.52 6.622.333 38.976 174.648 72.419 226.54 512.583 7.134.916 6 BÖLGE (KAYSERİ) 351 147 13 45 24 122 354.218 221 1.86 2.27 152.969 9.551 2.148.14 941.849 894.997 84.959 5.344.71 25.121 122.522 2.856 168.499 5.513.29 7 BÖLGE (SAMSUN) 371 133 4 2 62 73 61 411.126 125 16.61 16.186 24.372 29.12 1.792.42 848.36 837.312 1.319.182 5.278.78 37.71 121.93 43.531 411.565 1.525 615.595 5.893.673 4 8 BÖLGE ( ELAZIĞ) 336 97 36 9 61 55 78 46.67 11.868 9.27 4.359 25.497 45.42 5.475 1.739.236 973.743 889.6 823.595 5.7.561 25.836 117.462 43.396 117.987 34.681 5.312.242 9 BÖLGE ( DİYARBAKIR) 417 121 33 7 85 67 14 238.314 66 9.741 1.347 24.928 51.63 1.52.15 1.265.762 539.749 1.4.72 4.69.988 4.699 165.8 53.128 11.697 1 36.65 5.51.593 1 BÖLGE (TRABZON) 415 121 44 13 62 61 114 431.483 625 8.557 3.495 12.677 42.745 71.914 1.451.84 1.34.274 1.248.688 1.428.972 6.28.557 31.577 124.814 17.51 293.597 14.721 572.21 6.6.767 11 BÖLGE ( VAN) 32 119 4 1 72 19 42 188.737 1.54 2.532 4.72 27.115 23.51 1.45.266 622.14 744.39 195.457 3.255.147 22.45 13.924 19.613 171.9 117.6 462.487 3.717.634 12 BÖLGE (ERZURUM ) 394 132 55 7 88 26 86 385.78 1.111 5.496 249 6.856 6.754 24.424 2.153.26 1.445.659 1.5.492 481.93 5.564.155 27.598 187.826 136.271 393.525 14.578 759.798 6.323.953 13 BÖLGE ( ANTALYA) 338 85 4 64 185 194.424 1.698 1.343 343 425 12.89 3.386 19.182 1.497.343 1.32.481 389.94 1.13.67 4.189.389 24.79 16.74 2.4 42.53 553.983 4.743.372 14 BÖLGE ( BURSA) 493 152 58 7 74 118 84 528.77 3.934 2.534 9.27 33.738 248.122 31.54 2.231.883 1.318.939 1.172.897 3.71.288 9.274.998 3.944 145.615 43.148 252.214 2.134 474.55 9.749.53 15 BÖLGE ( KASTAMONU) 292 96 31 8 57 52 48 37.8 5.59 4.529 7.53 35.292 27.78 1.715.183 1.931.932 1.141.646 463.391 5.631.82 29.442 262.137 46.434 352.289 325 69.627 6.322.447 16 BÖLGE ( SİVAS) 297 97 29 9 35 58 69 271.987 31 2.117 2.418 42.921 11.732 1.751.175 76.16 429.35 695.554 3.911.18 12.669 95.696 66.627 199.81 374.82 4.285.91 GENEL TOPLAM 6.35 2.32 636 133 1.55 1.114 1.38 5.363.19 5.842 134.41 4.216 14.54 21.428 1.352.188 5.326 28.384.55 18.17.641 13.253.827 23.897.447 9.972.511 515.15 2.426.248 86.548 4.464.48 49.46 8.72.814 99.675.325 * Rakamlar Milyon TL. 'dir.

İN İŞ BAZINDA BAKIM - İŞLETME MALİYETLERİ Yılı: 24 37 TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI Bakım Km Bakım Harcaması Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harcaması Birim Maliyet 42 ASFALT YOL BAKIMI 43 KAR MÜCADELESİ 1 Km Yol Bakım Bakım Km Bakım Harcaması Birim Maliyet Bakım Km Bakım Harcaması Birim Maliyet Maliyeti (Emanet) Bakım Km Bölge Merkezi Dağılımı Trafik İHALE Bakım Harcaması Toplam Birim Maliyet 1 Km Yol Bakım Maliyeti (İhale+Emanet) 1 BÖLGE( İSTANBUL) 3.51 5.171.627 1.477 31 3.47 18.933.52 5.456 3.45 3.764.22 1.91 8.24 3.51 265.496 1.574. 1.469.168 3.38.664 945 8.97 2 BÖLGE( İZMİR) 5.157 6.758.758 1.311 36 5.121 23.576.939 4.64 5.157 1.746.535 339 6.253 5.157 1.24.365 357.184 2.78.15 4.377.699 849 7.12 3 BÖLGE( KONYA) 5.26 3.8.759 613 6 4.966 18.762.414 3.778 4.953 5.687.549 1.148 5.539 5.26 1.5.97 1.197.436 2.494.728 4.743.71 944 6.483 4 BÖLGE( ANKARA) 3.486 4.88.665 1.379 59 3.427 21.249.237 6.21 3.431 9.124.644 2.659 1.239 3.486 1.115.737 2.1.733 3.117.47 894 11.134 5 BÖLGE( MERSİN) 4.85 6.19.285 1.271 29 4.596 16.378.293 3.564 4.642 3.32.231 711 5.546 4.85 183.515 7.45 1.189.623 2.73.543 432 5.978 6 BÖLGE (KAYSERİ) 3.899 3.27.263 839 47 3.852 14.31.33 3.643 3.899 6.776.245 1.738 6.219 3.899 869.98 1.53.11 1.76.153 3.628.262 931 7.15 7 BÖLGE (SAMSUN) 4.47 4.817.533 1.78 193 185.282 96 4.277 16.221.13 3.793 4.23 3.889.239 919 5.79 4.47 75.779 675.471 1.388.138 2.814.388 311 6.1 5 8 BÖLGE ( ELAZIĞ) 3.795 2.23.952 533 453 97.269 2.142 3.342 17.55.453 5.251 3.42 7.499.417 2.24 7.989 3.795 3.388.718 329.554 3.718.272 98 8.969 9 BÖLGE ( DİYARBAKIR) 4.67 2.684.434 66 426 743.327 1.745 3.641 23.78.416 6.512 3.737 2.388.254 639 7.811 4.67 1.435.82 454.339 1.46.553 3.35.694 824 8.635 1 BÖLGE (TRABZON) 2.79 3.79.244 1.137 391 227.176 581 2.318 18.59.92 7.985 2.63 3.37.965 1.282 1.43 2.79 4.653.64 1.122.821 745.64 6.522.11 2.48 12.811 11 BÖLGE ( VAN) 2.94 3.343.55 1.137 674 2.266 13.145.7 5.81 2.571 8.959.359 3.485 1.423 2.94 4.768.246 4.913.175 597.594 1.279.15 3.496 13.919 12 BÖLGE (ERZURUM ) 3.459 2.899.355 838 452 3.7 19.664.362 6.54 3.265 7.521.57 2.34 9.681 3.459 199.66 498.1 1.673.392 2.371.62 685 1.367 13 BÖLGE ( ANTALYA) 3.377 3.617.323 1.71 33 3.344 19.674.25 5.883 3.15 1.534.656 487 7.442 3.377 991.371 1.649.188 1.189.162 3.829.721 1.134 8.576 14 BÖLGE ( BURSA) 4.618 4.319.585 935 43 4.575 22.799.568 4.984 4.616 4.85.15 1.41 6.96 4.618 51.916 335.13 3.3.56 3.417.525 74 7.7 15 BÖLGE ( KASTAMONU) 2.897 2.698.451 931 15 84.389 563 2.747 15.99.261 5.497 2.897 4.555.51 1.572 8.1 2.897 372.819 1.287.871 2.423.695 4.84.385 1.41 9.41 16 BÖLGE ( SİVAS) 2.871 1.664.61 58 329 48.446 1.46 2.542 11.866.515 4.668 2.752 7.65.27 2.78 8.28 2.871 1.385.488 1.9.981 1.61.388 4.347.857 37 8.398 GENEL TOPLAM 61.77 6.347.341 988 3.586 2.69.889 75 57.491 291.169.356 5.65 58.782 82.575.688 1.45 7.457 61.77 21.67.82 19.164.286 25.211.623 65.983.729 1.8 8.538 * Rakamlar Milyon TL. 'dir.

3.47 31 5.121 36 4.966 6 3.427 59 4.596 29 3.852 47 4.277 193 3.342 453 3.641 426 2.318 391 2.266 674 3.7 452 3.344 33 4.575 43 2.747 15 2.542 329 6. 5. 4. 3. 2. 1. BÖLGE ŞUBELERİNİN ASFALT VE STABİLİZE YOL UZUNLUKLARI 42 ASFALT YOL 41 STABİLİZE YOL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 KM. 6

3.51 5.157 5.26 3.486 4.85 3.899 4.47 3.795 4.67 2.79 2.94 3.459 3.377 4.618 2.897 2.871 6. 5. 4. 3. 2. 1. İN BAKIM YOL UZUNLUKLARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 KM. 7

BÖLGE ŞUBELERİNİN TOPLAM PERSONEL DURUMU 7 TOP. İŞÇİ SAYISI (Bordro) TOPLAM MEMUR SAYISI 8 KİŞİ SAYISI 6 5 4 3 2 34 486 62 529 45 413 56 584 47 431 32 322 44 4 33 4 36 433 32 436 34 35 3 449 43 363 49 498 36 343 2 29 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16

BÖLGE ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ - MEMUR SAYI VE YÜZDELERİ TOPLAM MEMUR SAYISI; 633; 9% 9 TOP. İŞÇİ SAYISI; 6.727; 91%

BÖLGE ŞUBELERİNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI 2 4 5 4 1 39 128 54 59 49 17 44 8 52 13 9 7 13 1 7 45 24 4 36 33 44 4 19 26 7 31 8 29 9 35 58 62 64 62 61 61 55 62 61 42 55 64 58 57 52 48 58 7 74 7 84 73 78 155 89 144 1 14 129 117 92 123 96 147 122 133 97 121 85 67 14 121 69 114 119 72 132 88 86 85 152 74 118 84 96 97 185 28 25 2 15 1 5 Makineli İşçi Atelye Amb.Çal. Aşçılık Hizm. Bekçilik Hizm. Bakım Hizm. Diger Hizm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 KİŞİ SAYISI 1

(1-16) BÖLGE ŞUBELERİNİN İŞÇİ POZİSYON DAĞILIMI 11 Diger Hizm.; 1.38; 22% Makineli İşçi; 2.32; 31% Bakım Hizm.; 1.114; 1 Bekçilik Hizm. ; 1.55; 1 Atelye Amb.Çal.; 636; Aşçılık Hizm. ; 1% 133; 2%

BÖLGE ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN TOPLAM İŞÇİ PERSONEL DAĞILIMI 12 13 BL.; 338; 14 BL.; 493; 16 BL.; 297; 15 BL.; 292; 1 BL.; 475; 2 BL.; 517; 3 BL.; 377; 12 BL.; 394; 4 BL.; 568; 11 BL.; 32; 1 BL.; 415; 9 BL.; 417; 8 BL.; 336; 6 BL.; 351; 7 BL.; 371; 5 BL.; 47;

( 1-16 ) BÖLGE ŞUBELERİNİN PERSONEL DAĞILIMI MAKİNELİ PERSONEL ATÖLYE VE AMBAR PERSONEL BAKIM HİZMETİNDEKİ PERSONEL 12 BL. 13 BL. 4% 14 BL. 11 BL. 1 BL. 15 BL. 9 BL. 8 BL. 16 BL. 1 BL. 2 BL. 7 BL. 6 BL. 3 BL. 5 BL. 4 BL. 11% 14 BL. 9% 13 BL. % 12 BL. 9% 11 BL. 1 BL. 15 BL. 9 BL. 16 BL. 8 BL. 7 BL. 1 BL. 6 BL. % 2 BL. 9% 5 BL. 3 BL. 4 BL. 1% 13 BL. 12 BL. 2% 11 BL. 2% 1 BL. 14 BL. 11% 15 BL. 9 BL. 8 BL. 16 BL. 7 BL. 1 BL. 13% 6 BL. 2% 2 BL. 13% 3 BL. 4 BL. 5 BL. 13 AŞÇILIK HİZMETİNDEKİ PERSONEL BEKÇİLİK HİZMETİNDEKİ PERSONEL DİĞER HİZMETLERDEKİ PERSONEL 14 BL. 13 BL. 3% 12 BL. 11 BL. 15 BL. 1 BL. 1% 9 BL. 16 BL. 8 BL. 1 BL. 7 BL. 2% 2 BL. 3% 3 BL. 4% 6 BL. 9% 4 BL. 12% 5 BL. 12 BL. 11 BL. 13 BL. % 1 BL. 14 BL. 15 BL. 9 BL. 16 BL. 3% 8 BL. 1 BL. 4% 2 BL. 9% 7 BL. 6 BL. 4% 3 BL. 5 BL. 4 BL. 12% 13 BL. 14% 12 BL. 14 BL. 15 BL. 3% 11 BL. 3% 1 BL. 16 BL. 9 BL. 1 BL. 8 BL. 2 BL. 7 BL. 4% 3 BL. 4% 6 BL. 1% 4 BL. 5 BL.

6,73 8,73 1,97 5,45 1,5 11,1 1,7 8,76 8,67 5,79 7,66 7,22 8,32 8,44 7,64 9,26 8,3 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BÖLGE ŞUBELERİNDE PERSONEL BAŞINA DÜŞEN Km. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 ORT. Km / Personel 14

536.633 825.159 656.74 753.548 671.352 465.622 648.718 463.334 57.17 457.872 45.961 39.43 657.194 742.867 525.725 294.37 15.548.78 16.85.413 16.15.459 16.975.618 12.68.513 13.337.217 12.13.751 12.685.13 9.839.393 1.35.15 11.744.477 12.393.195 11.694.797 12.158.131 14.33.78 14.81.95 13.519.172 13.977.44 12.334.875 12.785.836 13.631.644 14.21.687 1.28.527 1.937.721 1.345.21 1.87.926 9.23.933 9.318.24 14.932.975 15.675.842 18.42.915 19.156.463 2.. 18.. 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. BÖLGE ŞUBELERİNİN TOPLAM PERSONEL GİDERLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 MEMUR PERSONEL GİDERİ İŞÇİ PERSONEL GİDERİ TOPLAM PERSONEL GİDERİ MİLYON TL. 15

(1-16) BÖLGE ŞUBELERİNİN TOPLAM MALZEME GİDERİ VE YÜZDELERİ (Milyon TL.) 8 Diğ.Mlz.; 23.897.447; 2 7 Y.Parça; 5.363.19; Top. inş. Mlz.; 21.428; % 754 Tuz; 1.352.188; 1% 755 Yakacak; 5.326; 1% 16 781 Akaryakıt; 28.384.55; 31% 79 Fuel-oil; 13.253.827; 1 787 Bitüm; 18.17.641; 2%

BÖLGE ŞUBELERİNİN TOPLAM MALZEME GİDERİ YÜZDELERİ 17 13 BL. 14 BL. 1% 15 BL. 16 BL. 4% 1 BL. 2 BL. 9% 3 BL. 12 BL. 11 BL. 4% 1 BL. 9 BL. 8 BL. 7 BL. 6 BL. 5 BL. 4 BL.

(1-16) BÖLGE ŞUBELERİNİN TOPLAM MALZEME DAĞILIMI 7 YEDEK PARÇA İNŞAAT MALZEMESİ 79 FUEL - OİL 14 BL. 9% 13 BL. 4% 12 BL. 11 BL. 4% 1 BL. 15 BL. 9 BL. 4% 16 BL. 1 BL. 4% 8 BL. 9% 2 BL. 3 BL. 7 BL. 4 BL. 9% 6 BL. 5 BL. 13 BL. 12 BL. 3% 11 BL. 2% 1 BL. 14 BL. 1 9 BL. 15 BL. 4% 16 BL. 1% 1 BL. 1% 2 BL. 8 BL. 13% 6 BL. 1% 7 BL. 3 BL. 4 BL. 4% 5 BL. 13 BL. 3% 12 BL. 14 BL. 9% 11 BL. 15 BL. 9% 1 BL. 9% 16 BL. 3% 9 BL. 4% 1 BL. 8 BL. 2 BL. 7 BL. 3 BL. 6 BL. 4 BL. 5 BL. 18 781 AKARYAKIT 787 BİTÜM 8 DİĞER MALZEME 13 BL. 14 BL. 12 BL. 11 BL. 15 BL. 1 BL. 16 BL. 9 BL. 8 BL. 1 BL. 2 BL. 7 BL. 3 BL. 6 BL. 4 BL. 5 BL. 13 BL. 14 BL. 12 BL. 11 BL. 3% 15 BL. 12% 1 BL. 16 BL. 4% 9 BL. 1 BL. 2 BL. 1% 8 BL. 7 BL. 3 BL. 6 BL. 4 BL. 3% 5 BL. 14 BL. 13 BL. 12 BL. 11 BL. 1 BL. 15 BL. 9 BL. 3% 16 BL. 4% 8 BL. 13% 1 BL. 2 BL. 7 BL. 3 BL. 6 BL. 2% 4 BL. 12% 5 BL.

BÖLGE ŞUBELERİNİN İŞLETME GİDERLERİ 1 199.81 44.792 158.46 18.988 3.441 258.494 49.197 167.639 3.334 1.415 25.475 27.362 17.38 33.678 46.77 237.51 77.584 244.72 38.976 174.648 72.419 226.54 25.121 122.522 2.856 37.71 121.93 43.531 1.525 25.836 117.462 43.396 117.987 4.699 165.8 53.128 11.697 31.577 124.814 17.51 14.721 293.597 22.45 13.924 19.613 117.6 171.9 27.598 187.826 136.271 14.578 24.79 16.74 2.4 3.944 145.615 43.148 2.134 252.214 29.442 262.137 46.434 325 12.669 95.696 66.627 411.565 393.525 42.53 352.289 484.744 547.41 6. 5. 4. 3. 2. 1. Telefon Elektrik Su Temizlik Taşıt Kirası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 MİLYON TL. 19

BÖLGE ŞUBELERİNİN TOPLAM PERSONEL, MALZEME VE İŞLETME GİDERLERİ 16.85.413 5.628.294 574.175 16.975.618 8.469.71 472.6 13.337.217 6.148.999 653.92 19.156.463 5.927.33 1.153.562 12.685.13 6.622.333 512.583 1.35.15 5.344.71 168.499 12.393.195 5.278.78 615.595 12.158.131 5.7.561 34.681 14.81.95 4.69.988 36.65 13.977.44 6.28.557 572.21 12.785.836 3.255.147 462.487 14.21.687 5.564.155 759.798 1.937.721 4.189.389 553.983 15.675.842 9.274.998 474.55 1.87.926 5.631.82 69.627 9.318.24 3.911.18 374.82 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 TOPLAM PERSONEL GİDERİ TOPLAM MALZEME GİDERİ TOPLAM İŞLETME GİDERLERİ MİLYON TL. 2

BÖLGE ŞUBELERİNİN TOPLAM PERSONEL, MALZEME VE İŞLETME GİDERLERİ (Milyon TL.) 21 TOPLAM MALZEME GİDERİ; 9.972.511; 29% Telefon; 515.15; % Elektrik; 2.426.248; 1% Su; 86.548; % Taşıt Kirası; 4.464.48; 1% Temizlik; 49.46; % TOPLAM PERSONEL GİDERİ; 215.494.41; 69%

42.861 43.852 43.972 4.996 41.464 44.684 41.187 4.347 42.351 43.97 42.978 42.475 38.623 46.481 45.365 43.884 42.822 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. BÖLGE ŞUBELERİNİN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN TOPLAM HARCAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 ORT. MİLYON TL. 22

BÖLGE ŞUBELERİNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRILMASI (Milyon TL.) 12. 1. 1.239 1.43 1.423 9.681 23 TL / Km. 8. 6. 4. 2. 1.477 5.456 1.91 8.24 1.311 4.64 339 6.253 613 5.539 6.21 3.778 1.148 1.379 2.659 1.271 3.564 711 5.546 839 3.643 1.738 6.219 1.78 96 3.793 919 5.79 533 2.142 5.251 2.24 7.989 66 1.745 6.512 639 7.811 1.137 581 7.985 1.282 1.137 5.81 3.485 838 6.54 2.34 1.71 5.883 487 7.442 935 4.984 1.41 6.96 931 563 5.497 1.572 8.1 58 1.46 4.668 2.78 8.28 988 75 5.65 1.45 7.457 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 ORT. TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ STABİLİZE YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETİ KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETİ 1 KM. YOL BAKIM MALİYETİ 1. BÖLGE 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE 7. BÖLGE 8. BÖLGE 9. BÖLGE 1. BÖLGE 11. BÖLGE 12. BÖLGE 13. BÖLGE 14. BÖLGE 15. BÖLGE 16. BÖLGE TOPLAM Yol Ağı (Km.) 3.51 5.157 5.26 3.486 4.85 3.899 4.47 3.795 4.67 2.79 2.94 3.459 3.377 4.618 2.897 2.871 61.77 Pers. Sayısı : 52 591 458 64 478 354 444 433 469 468 384 479 46 547 379 31 7.36 İşçi Sayısı : 486 529 413 584 431 322 4 4 433 436 35 449 363 498 343 29 6.727 Memur Sayısı: 34 62 45 56 47 32 44 33 36 32 34 3 43 49 36 2 633 Kişi Baş. Düşen Km. 6,73 8,73 1,97 5,45 1,5 11,1 1,7 8,76 8,67 5,79 7,66 7,22 8,32 8,44 7,64 9,26 8,3 Kişi Baş. Düşen Harcama 42.861 43.852 43.972 4.996 41.464 44.684 41.187 4.347 42.351 43.97 42.978 42.475 38.623 46.481 45.365 43.884 42.822

1.477 1.311 613 1.379 1.271 839 1.78 533 66 1.137 1.137 838 1.71 935 931 58 988 1.6 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 BÖLGE ŞUBELERİNİN EMANET TRAFİK HİZMETLERİ BİRİM MALİYETİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 ORT. MİLYON TL./ Km. 24

BÖLGE ŞUBELERİNİN EMANET STABİLİZE YOL BAKIMI BİRİM MALİYETLERİ 2.5 2. 25 MİLYON TL./Km. 1.5 1. 2.142 1.745 1.46 5 96 581 563 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 ORT.

5.456 4.64 3.778 6.21 3.564 3.643 3.793 5.251 6.512 7.985 5.81 6.54 5.883 4.984 5.497 4.668 5.65 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. BÖLGE ŞUBELERİNİN EMANET ASFALT YOL BAKIM BİRİM MALİYETLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 ORT. MİLYON TL./Km. 26

1.91 339 1.148 2.659 711 1.738 919 2.24 639 1.282 3.485 2.34 487 1.41 1.572 2.78 1.45 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 BÖLGE ŞUBELERİNİN EMANET KAR MÜCADELESİ BİRİM MALİYETLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 ORT. MİLYON TL./Km. 27

BÖLGE ŞUBELERİNİN EMANET YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETLERİ (Milyon TL.) 8. 7. Yol Ağı : 61 77 Km. Personel Sayısı :7 36 Kişi İşçi Sayısı : 6 727 Kişi Memur Sayısı :633 Kişi Pers. Başına Yol Ağı: 8,3 Km. Pers. Başına Top. Mlyt :42 822 TL. 6. 28 TL/Km. 5. 4. 3. 5.65 7.457 2. 1. 988 75 1.45 37 TRAFİK HİZMETLERİ 41 STABİLİZE YOL BAKIMI 42 ASFALT YOL BAKIMI 43 KAR MÜCADELESİ 1 Km Yol Bakım Maliyeti (Emanet) BAKIM BİRİM MALİYETLERİ

8.24 6.253 5.539 1.239 5.546 6.219 5.79 7.989 7.811 1.43 1.423 9.681 7.442 6.96 8.1 8.28 7.457 12. 1. 8. 6. 4. 2. BÖLGE ŞUBELERİNİN EMANET 1 Km YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 ORT. MİLYON TL./Km. 29

849 432 311 685 74 37 945 944 894 931 98 824 1.134 1.41 1.8 2.48 3.496 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 BÖLGE ŞUBELERİNİN İHALELİ KM. BAKIM MALİYETLERİ (MİLYON TL.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 ORT. TL / KM 3

8.24 945 6.253 849 5.539 944 1.239 894 5.546 432 6.219 931 5.79 311 7.989 98 7.811 824 1.43 2.48 1.423 3.496 9.681 685 7.442 1.134 6.96 74 8.1 1.41 8.28 37 7.457 1.8 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. BÖLGE ŞUBELERİNİN 1 Km. YOL BAKIM VE İŞLETME MALİYETİ (EMANET + İHALELİ) (MİLYON TL.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 ORT. 1 Km. Yol Bakım Maliyeti(Emanet) 1 Km. Yol Bakım Maliyeti (İhaleli) TL. / KM. 31

8.97 7.12 6.483 11.134 5.978 7.15 6.1 8.969 8.635 12.811 13.919 1.367 8.576 7.7 9.41 8.398 8.538 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 1 Km Yol Bakım Maliyeti (İhale+Emanet) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 ORT. MİLYON TL. / Km. 32