GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 KAZIMKARABEKİR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2016 2. Dönem Onay Zamanı : 04.08.2016-14:21:28 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) Ticari Bilanço Karı 663.884,70 Ticari Bilanço Zararı Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 1.135,63 ZARAR KAR Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Kar ve İlaveler Toplamı 665.020,33 Zarar ve İndirimler Toplamı Zarar Kar 665.020,33 Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 665.020,33 Toplam Dönem Zararı İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Safi Geçici Vergi Matrahı 665.020,33 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı 0000 0 665.020,33
VERGİ BİLDİRİMİ Geçici Vergi Matrahı 665.020,33 Hesaplanan Geçici Vergi 133.004,07 Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi 82.365,82 Ödenmesi Gereken Geçici Vergi 50.638,25 Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı Ödenecek Geçici Vergi 82.365,82 50.638,25 Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi Damga Vergisi 133.004,07 49,30 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI Faaliyet Kodu Brüt Satış Tutarı 235101 420.00 Mükellef Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM YMM Bilgileri 3530590301 A.Ş. EREN BAĞ.DEN.VE YMM Oda Sicil No Oda Sicil No 312 2191650 EKLER FATURA BİLGİLERİ Merkez / Şube Fatura Çeşidi Matbaa / Noter T.C. Kimlik No Matbaa / Noter Vergi Kimlik No Fatura Tarihi Fatura Seri - Sıra No Alıcı T.C. Kimlik No Alıcı Vergi Kimlik No Tutarı Merkez Kağıt Fatura 7430032951 30/06/2016 A-009989 0920004175 369.663,32 TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) Açıklama Cari Dönem A. Brüt Satışlar 420.00. 1. Yurtiçi Satışlar 420.00 C.Net Satışlar 420.00 (2016)
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) Açıklama Cari Dönem (2016) Brüt Satış Karı veya Zararı 420.00 E. Faaliyet Giderleri (-) 446.081,27. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 446.081,27 Faaliyet Karı veya Zararı -26.081,27 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 690.179,58. 3. Faiz Gelirleri 679.767,00. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 10.412,58 Olağan Kar veya Zarar 664.098,31 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 213,61. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 213,61 Dönem Karı veya Zararı 663.884,70 Dönem Net Karı veya Zararı 663.884,70 DİPNOT 1. Dönemin amortisman giderleri,itfa ve tükenme payları 19.690,78 a) Amortisman giderleri 19.690,78 aa)normal amortisman giderleri 19.690,78 bb)yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri b) İtfa ve tükenme payları 2. Dönemin karşılık giderleri 3. Dönemin tüm finasman giderleri a) Üretim maliyetine verilenler b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler c) Doğrudan gider yazılanlar 4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş,ana ortaklık, müesseese,bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı(toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) 5. Ana kuruluş,ana ortaklık,müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar(toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) 6. Ana kuruluş,ana ortaklık,müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz,kira,ve benzerleri(toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir)
DİPNOT 7. Yönetim kurulu başkaan ve üyeleriyle genel müdür,genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) 9. Maliyet hesaplama sistemleri(safha ve sipariş) ve stok değerleme yöntemleri(ağırlıklı ortalama maliyet,ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) 10.Varsa,tamamen veya kısme fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri 11.Yurt içi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün,hurda,döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar 12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not 13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla,hisse başına kar ve kar payı oranları SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA Patent Sahibinin Durumu Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar Bağış ve yardımlar 5000 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 164,6400
Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar Diğer 470,9900 TOPLAM 1.135,6300