SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: Ticaret unvanı :SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Ticaret sicili numarası :3983 Merkez Adresi : İNÖNÜ MAH. BALÇIK KÖY GEPOSB İÇİ 2.CD. 6/0 GEBZE/KOCAELİ Şube Adresi : İletişim Bilgileri : Telefon :(262)751 22 24 Fax :(262)751 22 30 E-posta adresi :sekuro@sekuro.com.tr İnternet Sitesi Adresi :www.sekuro.com.tr Şirketin başlıca amaç ve konusu: Her türlü koruyucu Ambalaj Malzemesi Üretimi A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI a)- Sermayesi : 13.885.000,00.-TL Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun 24.09.2013 tarih ve 32/1057 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerle 50.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket'in ödenmiş sermayesinin 10.885.000 TL'den 13.885.000 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilen toplam 3.000.000 TL nominal değerli paylar, 2,69 TL satış fiyatından, Borsa İstanbul Gelişmekte Olan Piyasada "Borsa'da Satış Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile 07.10.2013 tarihinde halka arz edilmiştir. b)- Ortaklık Yapısı : Şirket in Ortaklık Yapısı ve Pay Oranları; ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI 1-Murat Hakan ÇİL 2-Cevdet ERÇİL İKAMETGAH ADRESİ HİSSE ADEDİ SERMAYE TUTARI (TL) Cemil Topuzlu caddesi No:94/8 Çiftehavuzlar/İstanbul 7.075.250 7.075.250,00 Kuzguncuk Mah. Gümüş Yolu Cad. No.5/17/1 Üsküdar/İstanbul 3.809.750 3.809.750,00 3-Halka Açık Kısım 3.000.000 3.000.000,00 Toplam 13.885.000 13.885.000,00
c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: ORTAĞIN ADI, SOYADI/ÜNVANI ŞENEL ÇİL ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ 108.750 ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL) CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL) 108.750.000 - - B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : YOK b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: - C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ a)- Şirketin Yönetim Organı: 5 (beş) Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu dur. 30 Mayıs 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilir. Dönem içinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmaktadır. Yönetim kurulunu oluşturan kişilerin adı, soyadı ve unvanı aşağıdaki gibidir. Adı, Soyadı Murat Hakan ÇİL Tuğba TANRIKULU ÇİL Şenel ÇİL Kazım Erkut GÜZEL Dunhal Hakan ATİTÜRK Unvanı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Teşhisi Komitesinden Sorumlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İç Denetim Komitesinden Sorumlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri: Adı, Soyadı Murat Hakan ÇİL Tuğba TANRIKULU ÇİL Temel KILIÇ Mehmet ÜNAL Unvanı Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Fabrika Müdürü Mali İşler Müdürü c)- Personel Sayısı: 31.12.2014 itibariyle 81 D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. YOKTUR
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri gibi üst yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam brüt tutarı 360.637,91.-TL dir. Tutarın tamamı çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar kapsamındadır. 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; Ar-ge çalışmaları neticesinde nitelikleri arttırılmış 2 adet ürün geliştirilmiştir. Geliştirilen ürünlerin ikamesinin olmadığı anlaşılmış ve patent başvurusu yapılmıştır. Elde Edilen sonuçlar; Ar-ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan bu ürünlerle ilgili olarak yüksek miktarda siparişler alınmıştır. 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Bağlı Ortaklığımız Polifilm Ambalaj Sanayi AŞ. bünyesinde olan Bilecik İli Bozüyük İlçesi Bozüyük Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Fabrika bina inşaatı, toplam 6.591 m2 kapalı alan olarak tamamlanmış olup, 23 Temmuz 2014 tarihinde kısmi taşınmaya ve üretime başlamıştır. Ayrıca ÇOK KATMANLI LAMİNASYON FİLM ÜRETİM TESİSİ ilgili olarak Firmamız, tedarikçi firma ile anlaşarak ön ödeme yapmıştır. Makine ve ekipmanlar 15 Mayıs 2014 tarihinde yurtdışından yüklenerek, Haziran 2014 tarihinde teslim alınmış olup, Ağustos 2014 tarihine kadar montaj işleri devam etmiş ve Ekim 2014 döneminde üretime geçmiştir. b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Şirketimizin iç denetim faaliyetleri ilgili iç mevzuat hükümleri doğrultusunda yıl içinde gerçekleşmiştir. c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Doğrudan İştirakleri,Bağlı ortaklıkları Pay Oranı Polifilm Ambalaj Sanayi A.Ş. %99,82 Dolaylı İştirakleri, Bağlı ortaklıkları Pay Oranı Yoktur - d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir. e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Hesap dönemi içerisinde 12 aylık bağımsız denetim yapılmıştır f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
31.12.2014 31.12.2013 Şirket tarafından açılmış ve devam eden davalar Adet Tutar Adet Tutar Çeşitli alacak davaları ile icra takipleri 1 182.000 6 25.078 31.12.2014 31.12.2013 Şirket aleyhine açılmış ve devam eden davalar Adet Tutar Adet Tutar Çeşitli alacak davaları ile icra takipleri (*) 2 406.803 2 953.113 g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: YOKTUR h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: 2014 Yılı içerisinde yerine getirilmeyen genel kurul kararı yoktur. i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: YOKTUR j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: 500,00.-TL k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler YOKTUR 5-FİNANSAL DURUM a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu: Şirketimiz 2014 yılını 431.934.-TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 47.267.998.-TL olup karşılığında 19.084.981.-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin 15.963.511.-TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 883.516.-TL tutarında amortisman ayrılmıştır.
b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: 2014 Yılı 2013 Yılı Dönem Karı / (Zararı) (431.934) (46.166) Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük. (-) (62.449) Dönem Net Karı / (Zararı) (431.934) (108.615) c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır. d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Şirketin mali durumu açıldığı 1997 yılından bu yana hızla düzelmekte, kullanılan işletme kredileri gecikmeksizin ödenmesi sonucunda şirketin itibarı ve kredibilitesi artmaktadır. Şirketin 2014 yılı içersinde hedeflediği ciro artışını yakalamak ve maliyetlerini ciddi anlamda kısarak finansal yapısını güçlendirmeye çalışmaktır. e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Şirket yıl sonunda zarar açıklamıştır 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: Finansal Risk Faktörleri Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup un risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Faiz oranı riski yönetimi Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Riskten korunma stratejileri, faiz oranı beklentisi ve tanımlı olan risk ile uyumlu olması için düzenli olarak değerlendirilmektedir. Böylece optimal riskten korunma stratejisinin oluşturulması, gerek bilançonun pozisyonunun gözden geçirilmesi gerekse faiz harcamalarının farklı faiz oranlarında kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır. Kredi Riski Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup, işlemlerini yalnızca kredi güvenirliliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirket in maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir.
Likidite Riski Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Grup yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Grup, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle, yönetmektedir. Sermaye Risk Yönetimi Grup sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Kur Riski Yönetimi Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. 7- DİĞER HUSUSLAR a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olumsuz bir gelişme gerçekleşmemiş, tam tersine şirketin mali yapısı daha da güçlenmiştir. b) İlave bilgiler; YOKTUR
Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hakan ÇİL Tuğba TANRIKULU ÇİL Şenel ÇİL
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Geçmiş Dönem 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 30.724.091 23.557.428 Nakit ve Nakit Benzerleri 161.402 6.742.927 Finansal Yatırımlar 4.834.653 - Ticari Alacaklar - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.486.373 8.524.487 Diğer Alacaklar - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 240.202 - - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 57.895 63.301 Stoklar 11.318.383 7.283.129 Peşin Ödenmiş Giderler 445.132 46.210 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 95.819 141.773 Diğer Dönen Varlıklar 1.084.232 755.601 Duran Varlıklar 16.543.907 12.442.663 Diğer Alacaklar - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar - - - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.327 24.327 Maddi Duran Varlıklar 15.878.695 11.508.901 Maddi Olmayan Duran Varlıklar - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 84.816 103.820 Peşin Ödenmiş Giderler 255.986 472.810 Ertelenmiş Vergi Varlığı 300.083 332.805 TOPLAM VARLIKLAR 47.267.998 36.000.091
KAYNAKLAR Cari Dönem Geçmiş Dönem 31.12.2014 31.12.2013 Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.563.713 11.433.771 Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.959.082 8.137.765 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.163.642 - Ticari Borçlar - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar - - - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.974.335 2.867.269 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlar 175.549 154.843 Diğer Borçlar - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar - - - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 77.112 95.380 Ertelenmiş Gelirler 46.397 14.853 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 100.613 135.367 Kısa Vadeli Karşılıklar - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 61.483 22.794 - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.500 5.500 Uzun Vadeli Yükümlülükler 9.619.304 5.050.682 Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.390.774 4.239.919 Uzun Vadeli Karşılıklar - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 161.952 335.189 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 66.578 475.574 ÖZKAYNAKLAR 19.084.981 19.515.638 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 19.078.351 19.509.332 Ödenmiş Sermaye 13.885.000 13.885.000 Paylara İlişkin Primler / (İskontolar) 4.769.102 4.769.102 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları (11.575) (12.852) - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / (Kayıpları) 212.626 1.304.363 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 101.144 101.144 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (131.410) (131.410) Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları) 685.722 (296.778) Net Dönem Karı / (Zararı) (432.258) (109.237) Kontrol Gücü Olmayan Paylar 6.630 6.306 TOPLAM KAYNAKLAR 47.267.998 36.000.091
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 01.01.-31.12.2014 01.01.-31.12.2013 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Hasılat 37.093.341 28.331.930 Satışların Maliyeti (-) (32.370.098) (23.948.338) BRÜT KAR/(ZARAR) 4.723.243 4.383.592 Genel Yönetim Giderleri (-) (1.560.562) (1.296.507) Pazarlama Giderleri (-) (1.612.244) (1.046.422) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (249.915) (227.864) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.320.312 1.020.305 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (909.711) (782.417) FAALİYET KARI/(ZARARI) 1.711.123 2.050.687 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 316.184 163.644 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - - FİNANSMAN GELİR VE GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET 2.027.307 2.214.331 KAR/(ZARARI) Finansman Gelirleri 881.626 256.349 Finansman Giderleri (-) (3.616.848) (2.516.846) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri) (707.915) (46.166) -Dönem Vergi (Gideri)/Geliri (100.613) (135.367) -Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri 376.594 72.918 NET DÖNEM KARI/(ZARARI) (431.934) (108.615) Net Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı Azınlık Payları 324 622 Ana Ortaklık Payları (432.258) (109.237) Pay Başına Kazanç - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (0,031) (0,009) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç - Sürdürülen Faaliyetlerden Ağırlıklıandırılmış Pay Başına Kazanç - -
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) NET DÖNEM KARI/(ZARARI) (431.934) (108.615) DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları / (Azalışları) - 622.483 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları 1.596 (16.066) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıplarına İlişkin Vergiler - Dönem Vergi (Gideri) / Geliri) - - - Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri) (320) 3.214 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/(Giderleri) - Dönem Vergi (Gideri) / Geliri) - - - Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri) - (32.782) DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) 1.276 576.849 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (430.658) 468.234 Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları 324 210.704 Ana Ortaklık Payları (430.982) 257.530