BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk... 2 C. Birime İlişkin Bilgiler... 3 1- Fiziksel Yapı... 3 2. Teşkilat Şeması... 5 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 6 4. İnsan Kaynakları... 8 5. Sunulan Hizmetler... 11 3. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi... 14 D. Diğer Hususlar... 15 II- AMAÇ VE HEDEFLER... 15 A. Birimin Amaç ve Hedefleri... 15 1. Stratejik Amaç ve Hedefler... 15 B. Temel Politika ve Öncelikler... 15 C. Diğer Hususlar... 15 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER... 16 A. Mali Bilgiler... 16 1. Bütçe Uygulama Sonuçları... 16 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar... 18 3. Mali Denetim Sonuçları... 19 4. Diğer Hususlar... 19 B. Performans Bilgileri... 19 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri... 20 1. Performans Sonuçları Tablosu... 21 2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi... 22 3. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi... 22 4. Diğer Hususlar... 22 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 23 A. Üstünlükler... 23 B. Zayıflıklar... 23 C. Değerlendirme... 23 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER... 23 VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... 24 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU... 25
SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve Üniversitemiz 2014-2018 II.Stratejik Planı ile Başkanlığımıza ait amaç ve hedefleri gerçekleştirmek amacıyla 2014 yılında yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgiler rapor halinde aşağıda sunulmuştur. Saygılarımla. Birim Yöneticisinin Adı Soyadı Unvanı İmza I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 1. Misyon (Özgörev); Araştıran, öğrenen, çözümleyen, öncü, girişimci ve değerlere bağlı bireyler yetiştirmek; bilimsel araştırmaların niteliğini ve yenilikçi özelliğini artırmak; paydaşlara üst düzeyde hizmet sunmaktır. 2. Vizyon (Özgörüş); 1
Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olduğu, özenilen bir üniversite olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 124 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 3. Maddesine göre kurulmuştur. 1.Yetki 2.Görev (Kanuni dayanak belirtilerek ayrıntılı bilgi verilir.) 124 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 10. Maddesine göre; a) Eğitim ve araştırmada her türlü bilgiyi derlemek, değerlendirmek, kayıtlarını tutmak ve yayınlanmasını sağlamak, b) Gerekli yayın ve dökümanları bilgi işlem ortamına aktarmak, korumak ve gerektiğinde hizmete sunmak, c) Bütçe ve yatırımların; fakülte, yüksekokul, enstitü, bölüm, anabilim dalları itibarıyla öğretim elemanları ve öğrencilerin dağılımının; üniversitelerin fiziki imkan ve kaynaklarının kayıtlarını tutmak, d) Başkanlıkça verilecek diğer bilgi işlem hizmetlerini yapmak. 3.Sorumluluk (Mevzuatta sayılan sorumluluklar hakkında bilgi verilir.) 2
C. Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1. Taşınmazlar 1.1.1. Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Kapalı Alan (m²) I.C.1-1.1.2 Eğitim (m²) Sağlık (m²) Barınma (m²) Beslenme (m²) Kültür (m²) Spor (m²) Akademik Personel Çalışma Ofisi (m²) İdari Personel Çalışma Ofisi (m²) Depo, Arşiv, Tesis vb. (m²) Diğer Toplam Kapalı Alan (m²) Açık Alan (m²) 213,20 241,80 455,00 1.2. Sosyal Alanlar 1.2.1. Toplantı ve Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Toplam Adet m² Adet m² (Adet) (m²) 0 50 0,00 0,00 51 75 0,00 0,00 76 100 0,00 0,00 101 150 0,00 0,00 151 250 0,00 0,00 251 Üzeri 0,00 0,00 2014 Yılında İyileştirme Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı 2014 Yılında İlave Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı TOPLAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 I.C.1-1.3.3 2014 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama 3
1.3. Hizmet Alanları I.C.1-1.4.1 Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı 2014 Yılında İyileştirme Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2014 Yılında İlave Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2014 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları 12 213,2 20 TOPLAM 12 213,2 20 0 0 1.4. Ambar ve Arşiv Alanları 1.6.1 Ambar ve Arşiv Alanları Ambar Alanları Adet Alan (m²) Arşiv Alanları 1 20,00 Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri 1 20,00 TOPLAM 2 40,00 I.C.1-1.6.1 2014 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama 4
2. Teşkilat Şeması (Birim teşkilat şeması aşağıdaki örnek şema gibi hiyerarşik yapıyı gösterecek şekilde oluşturularak örgütsel yapı hakkında bilgi verilecek. Teşkilat şeması resim olarak eklenebilir.) 5
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Teknolojik Kaynaklar 3.1.1. Bilişim Sistemleri Aktif Kaynaklarına İlişkin Bilgiler I.C.1-3.1.1 Sanallaştırma ana Sunucuları Disk Depolama Ünitesi Yedekleme Ünitesi Diğer Sunucular Güvenlik Sistemi(IDS/IPS) Anahtar (Switch) Yönlendirici (Router) Kablosuz Erişim Noktası 8 1 2 14 2 280 0 100 3.1.2. İnternet Kaynakları Tablosu Yer Hızı(Mbps) Kurupelit Yerleşkesi Ana İnternet Ucu 450 Güzel Sanatlar Yerleşkesi 50 Ballıca Yerleşkesi 10 Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşkesi 10 Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Alaçam Meslek Yüksekokulu 10 Bafra Meslek Yüksekokulu 15 Havza Meslek Yüksekokulu 10 Kavak Meslek Yüksekokulu 5 Terme Meslek Yüksekokulu 10 Vezirköprü Meslek Yüksekokulu 10 Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Hemodiyaliz ve Onkoloji Merkezi 10 Bafra Şevket Aşçı Turizm Fak. 10 10 10 I.C.1-3.1.2 6
3.1.3. Teknolojik Kaynaklar ve Diğer Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar 2013 Yıl Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) 2014 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) I.C.1-3.1.3 2014 Yıl Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) Masaüstü Bilgisayar 35 2 37 Dizüstü Bilgisayar 12 4 16 Tablet Bilgisayar Cep Bilgisayarı Projeksiyon 3 3 Slayt Makinesi Akıllı Tahta Mikroskoplar *Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 1 Yazıcı 5 5 Fotokopi Makinesi Tarayıcılar 4 1 5 Faks Sunucular 22 2 24 Yazılımlar Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı Makinesi Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Müzik Setleri Diğer TOPLAM 82 9 91 Açıklama: * Yazıcı özelliğine ek olarak Tarayıcı / Fotokopi / Faks Makinası özelliklerinden en az birine daha sahip cihazlar bu kapsamda değerlendirilmiştir. 7
4. İnsan Kaynakları Personel Sınıfı 2013 Yılı 2014 Yılı I.C.1-4 2014 Yılının Önceki Yıla Göre Artış ve Azalışı (%) Akademik Personel 6 4-33% Yabancı Uyruklu Akademik Personel #SAYI/0! İdari Personel 3 4 33% Sözleşmeli İdari Personel 7 7 0% İşçi 2 2 0% TOPLAM 18 17-6% 4.1. İdari Personel 4.2.1 İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Kadrosu Biriminizde Olan Personel Sayısı I.C.1-4.2.1 Fiilen Çalışan Personel Sayısı K E Toplam K E Toplam Genel İdari Hizmetler 0 1 1 Teknik Hizmetler Sınıfı 0 3 3 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 0 0 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Din Hizmetleri Sınıfı 0 0 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 0 0 TOPLAM 0 0 0 0 4 4 8
4.1.1.1. İdari Personelin Ünvana Göre Dağılımı Unvan Dağılımı Mevcut Kadrolar Dolu Kadrolar Daire Başkanı 1 1 0 Şube Müdürü 1 1 0 Şef 1 1 0 Programcı 1 0 0 Çözümleyici 1 1 0 Veri Kontrol Hazırlama İşletmeni 4 3 0 Bilgisayar İşletmeni 3 2 0 Memur 1 1 0 I.C.1-4.2.1.1 Fiilen Görev Yapanlar TOPLAM 13 10 0 9
4.1.2. İdari Personelin Eğitim Durumu I.C.1-4.2.3 İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı 1 1 2 Yüzde 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 4.1.3. İdari Personelin Hizmet Süresi I.C.1-4.2.4 1 Yıldan Az 1 5 Yıl 6 10 Yıl 11 15 Yıl 16 20 Yıl 21 25 Üzeri 26-30 Yıl 31 Yıl ve Üzeri Kişi Sayısı 1 1 1 1 Yüzde 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 4.1.4. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C.1-4.2.5 20 Yaş altı 21-30 Yaş 31-40 Yaş 41-50 Yaş 51-60 Yaş 60- Üzeri Kişi Sayısı 1 2 1 Yüzde 0,00% 25,00% 50,00% 0,00% 25,00% 0,00% 10
4.1.5. Diğer Pozisyonlarda Çalışan Personel Sayıları I.C.1-4.2.6 Pozisyon Kişi Sayısı Sürekli İşçi 2 4/B li Sözleşmeli 4/C li Sözleşmeli Hizmet Alımı 7 TOPLAM 9 5. Sunulan Hizmetler (İdarenin veya Harcama Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyet dönemi içerisinde yerine getirdiği hizmetlere özet olarak yer verilecektir. Faaliyet dönemi gerçekleşmelerine ilişkin bilgiler ise raporun III. Bölümündeki Faaliyet ve Proje Bilgileri başlığı altında yer alacaktır.) 11
Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı 908 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 5.1. İdari Hizmetler (İdarenin veya Harcama Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyet dönemi içerisinde yerine getirdiği hizmetlere özet olarak yer verilecektir. Faaliyet dönemi gerçekleşmelerine ilişkin bilgiler ise raporun III. Bölümündeki Faaliyet ve Proje Bilgileri başlığı altında yer alacaktır.) 5.1.1. Yapılan İhaleler İhale Usulleri I.C.1-5.3.1 İhale Türü (Bütçe Kodu) Açık İhale 4734/19 Belli İstekliler Arasında İhale 4734/20 Pazarlık Usulü 4734/21 Genel Toplam Mal Alımı (03.2-03.7-06.1) Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) 0,00 0,00 0,00 TL Hizmet Alımı (03.5) 0,00 0,00 0,00 TL Yapım İşi (03.8-06.5-06.7) 0,00 0,00 0,00 TL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 TL 0,00 0,00 0,00 TL 0,00 0,00 0,00 TL 0,00 0,00 0,00 TL 12
5.1.2. Diğer Alım Türlerine İlişkin Veriler I.C.1-5.3.2 Alım Türü Doğrudan Temin 4734/22-d Pazarlık Usulü 4734/21-f Mal Alımı (03.2-03.7-06.1) Hizmet Alımı (03.5) Yapım İşi (03.8-06.5-06.7) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) TOPLAM 0,00 0,00 TL 0,00 0,00 TL 13
3. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 3.1. 2014 Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Veriler I.C.1-6.1 İŞLEM ADI UYGUN GÖRÜŞ VERİLEN İŞLEM SAYISI UYGUN GÖRÜŞ VERİLMEYEN İŞLEM SAYISI TOPLAM Tahakkuk Evrakı ve Sözleşme Tasarıları 0 Sözleşmeli Personel Sayısı ve Sözleşmeleri 0 Kadro Dağılım Cetvelleri 0 Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı 0 3.2. 2014 Yılı İç Denetim Faaliyetleri I.C.1-6.2 DENETLENEN BİRİM DENETİM TÜRÜ DENETİM ALANLARI 3.3. 2014 Yılı Dış Denetim Verileri I.C.1-6.3 DENETİM TÜRÜ DENETİM ALANLARI SORGU MADDESİ SAYIŞTAY İLAMLI MADDE SAYISI 14
D. Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.) II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri Amaç ve Hedefler başlığı altında Bu bölümde birimin, 2014-2018 Üniversitemiz II. Stratejik Planda sorumlu tutulduğu stratejik amaç ve hedefleri yer alacaktır. 1. Stratejik Amaç ve Hedefler Stratejik Amaçlar 2. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK 2.1. 2.2. Stratejik Hedefler II.A-1.1 Üniversitemiz faaliyetlerinin daha etkili ve verimli olmasını sağlayacak yönetim bilgi sistemini oluşturmak Organizasyon işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek Üniversitemiz 2014-2018 II. Stratejik Planında Birimimizin sorumlu tutulduğu Stratejik Amaç ve Hedefler yazılmıştır. B. Temel Politika ve Öncelikler C. Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilecek.) 15
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ( Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler başlığı altında, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir.) A. Mali Bilgiler Kullanılan kaynaklara, Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1. 2014 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları III.A.1-1 Tertip Başlangıç Ödeneği KBÖ Eklenen Düşülen Yıl Sonu Toplam Ödeneği Yıl Sonu Harcaması Yılsonu Kalan Toplam Ödeneğin Harcama Yüzdesi 38.22.09.08-01.3.9.00-2-01.1 0,00 0,00 #SAYI/0! 38.22.09.08-01.3.9.00-2-02.1 0,00 0,00 #SAYI/0! 38.22.09.08-01.3.9.00-2-03.2 0,00 0,00 #SAYI/0! 38.22.09.08-01.3.9.00-2-03.3 0,00 0,00 #SAYI/0! 38.22.09.08-01.3.9.00-2-03.5 0,00 0,00 #SAYI/0! 38.22.09.08-01.3.9.00-2-03.7 0,00 0,00 #SAYI/0! 38.22.09.08-09.4.1.00-2-06.3 0,00 0,00 #SAYI/0! 38.22.09.08-09.4.1.07-2-01.1 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00 0,00 #SAYI/0! 16
TOPLAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 17
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar (Bu bölümde; kullanılan kaynaklar (personel giderleri, mal ve hizmet alımları, varsa cari transferler ve sermaye giderleri) toplam olarak gösterilerek, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verilir.) 2.1. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Veriler 2.1.1. Yolluklara İlişkin Veriler 2.1.1.1. Yurtiçi Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler III.A.2-1.1.1 Sıra No Açıklama 2014 Yılı 1 Yurtiçi Geçici Görevlendirme Sayısı 22 2 Yurtiçi Geçici Görev Süresi (Gün) 88 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Alan Personel Sayısı 0 2.1.1.2. Yurtdışı Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler Sıra No Açıklama 2014 Yılı III.A.2-1.1.2 1 Yurtdışı Geçici Görevlendirme Sayısı 2 Yurtdışı Geçici Görev Süresi (Gün) 3 Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Alan Personel Sayısı 18
2.1.2. Mal ve Hizmet Tüketimine İlişkin Veriler TELEFON GİDERİ (TL) m3 ISINMA GİDERİ Doğalgaz Kömür Fuil-Oil Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) ELEKTRİK GİDERİ Kw/Saat Tüketim Bedeli (TL) 696 3. Mali Denetim Sonuçları (Raporun 1.C.6 Bölümde yer alan İç ve/veya Dış Denetim (yapıldı ise) raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karşı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilir. ) 4. Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.) B. Performans Bilgileri Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 (c)-2 maddesi gereğince performans bilgileri başlığı altında, Birimin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, Performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, Diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir. 19
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri (Bu başlık altında faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir.) 1.1. Faaliyet Bilgileri 20
1. Performans Sonuçları Tablosu Yıl Hedef Gösterge Birim Kodu III.B.1-2.1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2014 2014 2014 7-Üniversitemiz faaliyetlerinin daha etkili ve verimli olmasını sağlayacak yönetim bilgi sistemini oluşturmak 7-Üniversitemiz faaliyetlerinin daha etkili ve verimli olmasını sağlayacak yönetim bilgi sistemini oluşturmak 7-Üniversitemiz faaliyetlerinin daha etkili ve verimli olmasını sağlayacak yönetim bilgi sistemini oluşturmak 51-Mevcut yazılım sayısı / İhtiyaç duyulan yazılım sayısı. 52-Mevcut donanım / İhtiyaç duyulan donanım sayısı. 53-Yönetim bilgi sisteminin tamamlanma oranı ( yönetim bilgi sistemine entegre olmuş birim sayısı/tüm birim sayısı ). 908 60 62 63 64 65 66 67 68 69 0 0 0 908 80 80 80 80 80 80 83 83 83 0 0 0 908 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0 (Biriminizin 2014 Yılı Performans Programında sorumlu tutulduğunuz Performans Gösterge Gerçekleşmeleri bu kısımda yer alacaktır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının; Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Sistemine giriş yapmış olduğunuz Performans Göstergeleri gerçekleşme verileri burada da yer alacaktır.) 21
2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi başlığı altında, birimin stratejik plan ve performans programı uyarınca sorumlu tutulduğu, performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.) 3. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 4. Diğer Hususlar 22
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler (2014-2018 II.Stratejik Planda yer alan üstünlüklerden, biriminiz için uygun olanlarına yer verilecektir. Ayrıca; biriminizce tespit edilen Üniversitemize ait üstünlük ifadelerine yer verilebilecektir.) B. Zayıflıklar (2014-2018 II.Stratejik Planda yer alan üstünlüklerden, biriminiz için uygun olanlarına yer verilecektir. Ayrıca; biriminizce tespit edilen Üniversitemize ait zayıflık ifadelerine yer verilebilecektir.) C. Değerlendirme Güçlü yönlerin ve fırsatların ne şekilde değerlendirilebileceği, zayıf yönlerin ve tehditlerin ne şekilde telafi edilebileceğine bu bölümde yer verilir. V. ÖNERİ VE TEDBİRLER ( Öneri ve Tedbirler başlığı altında Faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak, idarenin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere yer verilir) HAZIRLAYAN Adı ve Soyadı : Unvanı : Telefonu : İmza : 23
VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 1 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 2 ( Yer Tarih ) Harcama Yetkilisi İmza Adı-Soyadı Unvanı Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkilerinden almış olduğum bilgiler ibaresi eklenir. 1 Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 2 24
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU Harcama Yetkilisi Göreve Başlama Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Görevden Ayrılma Tarihi (Gün/Ay/Yıl) İmza ( Yılı içinde harcama yetkilisi değişen birimlerde, İç Kontrol Güvence Beyanı ile faaliyet yılı içinde asil ve vekil olarak görev yapan ilgili yöneticilerin adı ve soyadı, göreve başlama ve görevden ayrılma tarihleri gün, ay ve yıl olarak gösterilmek suretiyle ilgililerce imzalanarak, birim faaliyet raporlarına eklenecektir.) 25