T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 Yılı Faaliyet Raporu Sürüm No. 1.0. Tekirdağ, Ekim 2009
ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 11 4- Ġnsan Kaynakları 11 5- Sunulan Hizmetler 15 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 18 D- Diğer Hususlar 19 II- AMAÇ ve HEDEFLER 19 A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri 19 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 19 C- Diğer Hususlar 19 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 20 A- Mali Bilgiler 20 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 20 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 21 3- Mali Denetim Sonuçları 21 4- Diğer Hususlar 22 B- Performans Bilgileri 22 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 22 2- Performans Sonuçları Tablosu 22 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 22 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 22 5- Diğer Hususlar 22 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 23 A- Üstünlükler 23 B-Zayıflıklar 23 C- Değerlendirme 23 V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 23 2
BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı; 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5467 Sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde değiģiklik yapılması hakkında kanun ile kurulan Namık Kemal Üniversitesinin bir dairesi olarak 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesinde belirtilen görevleri yapmak üzere faaliyete baģlamıģtır. Üniversitemizin fiziki yapılanmasına iliģkin planlama ve uygulama faaliyetleri ile teknik ihtiyaçların karģılanmasına yönelik sorumluluklar üstlenen BaĢkanlığımız, genel olarak planlama ve uygulama süreci etkinliğinin artırılmasını, kaynakların etkin ve verimli Ģekilde kullanılmasını sağlayacak Ģekilde yürüttüğümüz faaliyetlerimizin, bu çalıģmanın da amacı olan 2009 yılına ait faaliyet raporu hazırlanarak ekte sunulmuģtur. Raporun birinci bölümünde genel bilgilere yer verilirken idarenin yetki, görev ve sorumlulukları ile idareye iliģkin diğer bilgiler değerlendirilmiģtir. Ġkinci bölümde idarenin amaç ve hedeflerinden bahsedilirken, sonraki bölümde 2008 yılına ait faaliyetlere iliģkin bilgi ve değerlendirmelere yer verilmiģtir. Kurumsal düzeyde üstün ve zayıf yönlerimiz sıralanıp kısa bir değerlendirme yapıldıktan sonra, son bölümde ortaya konulan öneri ve tedbirler ile rapor sonuçlandırılmıģtır.01.11.2009 M. Haluk ÖZBEK Yapı iģleri ve Teknik Daire BaĢkanı 3
I- GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı, Üniversitemizin ihtiyaçları ve beklentilerini zamanında tespit edip yürürlükteki mevcut yasa ve yönetmeliklere uyarak eksiksiz karģılayacak. ÇalıĢmaları daha iyi seviyelere getirebilmek için kaliteden ödün vermeden iģlerin bir defada doğru ve en kısa zamanda yapıp, sürekli iyileģtirmeler yaparak kalitesizlik maliyetini azaltarak ekonomik kaynakların etkili ve doğru kullanılmasını sağlamak. Kalite ve hizmet verebilirliğimizi arttırmak için bilimsel ve teknolojik geliģmeleri izleyerek bireysel geliģimleri arttırmak, elde edilen kazanımları hızlı, düģük maliyetli, teknolojik, güvenilir ve konforlu yapılar ve mekânlar oluģturmak için kullanmayı amaçlamıģtır. Vizyon DeğiĢimin sorumlusu biziz ifadesinden hareketle örgütsel değiģimin nedenleri olan, teknolojik iletiģim, çalıģanların deneyimi, karar özgürlüğü ve büyüme fonksiyonları dikkate alınarak öğrencilerin ve öğretim elemanlarının daha teknolojik bir yapıda eğitim ve öğretimlerini sağlamak, öğrenci akademik ve idari personelin çalıģmalarını ve boģ zamanlarını daha iyi ve etkin bir Ģekilde geçirmelerini temin etmek amacıyla teknolojinin vermiģ olduğu imkanları bina, spor tesisi, çevre olarak çalıģmalar yapmaktır. Bunları yerine getirirken merkeziyetçilik, aģırı bürokrasi, kalitesiz iģ gücünden oldukça uzaklaģarak günün Ģartlarına uygun kaliteye odaklaģma, esnekleģme, Reform ve Reorganizasyon dallarında değiģime gitmektir. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik; Yatırım programının hazırlanması, Tasdik edilen projelerin yaklaģık maliyet hesaplarını hazırlamak, Ġhale hazırlıkları ve ihale sürecinin gerçekleģtirilmesi, Ödenek dağılımını sağlamak, Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak ve hazırlatmak, Bu projelerde kullanılacak malzemelerin tespitini yapmak ve gerekli detay çalıģmalarını hazırlamak, Tadilatı yapılacak binaların rölevelerini çıkarmak ve tadilat projelerini kullanıcı onaylı hazırlamak, Bünyesi dıģında hazırlanmıģ projeleri kontrol ve tasdik etmek, gerekli revizyonları gerçekleģtirmek, 4
Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak, Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalıģmalarını belirlemek, Üniversitemiz tüm arsa ve binaları ile ilgili bilgileri depolamak ve güncellemek, Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inģa edilmesini sağlamak, ĠĢ ve iģçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek, ġantiye düzenini sağlamak, Kampus düzenini korumak için inģaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak, Yıllık ödenek doğrultusunda, Yıllık ve aylık iģ programlarını hazırlamak ve gerçekleģmesini sağlamak, Hizmete girmiģ binalardaki tüm ısıtma, havalandırma, sıhhi tesisat, inģaat iģleri, elektrik tesisatı, asansör sistemlerinin bakım ve onarımını gerçekleģtirmek ve arızaları gidermek, Düzenli bakım ve kontrol gerektiren sistemlerin bu gereksinimlerini zamanında karģılamak, YerleĢkede bulunan ve yapımı devam eden tüm inģaatların ülke koordinatlarına uygun olarak hali hazırını çıkarmak, Gerek ihale, gerekse doğrudan temin yoluyla yaptırılan bütün bu imalatların ve alınan hizmetlerin tamamının tekniğine uygun hazırlanması için kontrollük ve denetim hizmetleri ile ara ve kesin hak ediģleri, kesin hesapları, geçici ve kesin kabulleri, tahakkuk iģlemleri ile ödeneklerin takibini yapmak, Üniversitemiz kampüslerinin imar uygulamalarının takibi ve sonuçlandırılması, YerleĢkede yapımına baģlanacak olan tüm inģaatların, inģaat ruhsatlarının çıkarılması ve inģaat izinlerinin alınması, takibi ve sonuçlandırılması, YerleĢkemizin ilgili bulundukları Belediyeler, Tapu Sicil Muhafızlıkları ve Defterdarlıklarla olan iģ ve iģlemleri yapmak ve takip etmek. 5
C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı BaĢkanlığımız 15.02.2008 tarihine kadar Tekirdağ Merkez Namık Kemal Caddesi No: 14 de bulunan Tekirdağ Belediyesi Su ĠĢleri Müdürlüğü ne ait geçici binada Rektörlüğümüzün diğer birimleriyle birlikte hizmet vermiģ olup, bu tarihten itibaren Üniversitemizin Değirmenaltı Mevkiindeki YerleĢkesinde mevcut Ziraat Fakültesi Dekanlık binası 3 üncü katında yapılan bölme çalıģmaları sonucunda oluģturulan yaklaģık 60 m² lik bir yerde hizmet vermeye baģlamıģtır. BaĢkanlığımız iki odadan oluģmaktadır. 1.1- Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Kapasitesi 0 50 Kapasitesi 51 75 Kapasitesi 76 100 Anfi 1 1 Sınıf 270 60 10 Bilgisayar Lab. 9 3 Diğer Lab. 45 25 5 Toplam 324 89 16 Kapasitesi 101 150 Kapasitesi 151 250 Kapasitesi 251 Üzeri 1.2- Sosyal Alanlar 1.2.1. Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı : 13 Adet Kantin Alanı : 3610 m² Kafeterya Sayısı: Adet Kafeterya Alanı: m² 1.2.2. Yemekhaneler Öğrenci Yemekhane Sayısı : 1 Adet Öğrenci Yemekhane Alanı : 2000 m² Öğrenci Yemekhane Kapasitesi : 1000 KiĢi Personel Yemekhane Sayısı : 2 Adet Personel Yemekhane Alanı : 300 m² Personel Yemekhane Kapasitesi : 200 KiĢi 1.2.3. Misafirhaneler Misafirhane Sayısı Misafirhane Kapasitesi : Adet : KiĢi 6
1.2.4. Öğrenci Yurtları Oda Sayısı Alanı m² Yatak Sayısı 1 Yatak Sayısı 2 Yatak Sayısı 3 4 Yatak Sayısı 5 - Üzeri 1.2.5. Lojmanlar Lojman Sayısı : 22 Adet Lojman Bürüt Alanı : 460 m² Dolu Lojman Sayısı : 10 Adet BoĢ Lojman Sayısı : 12 Adet 1.2.6. Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı : Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı : m² Açık Spor Tesisleri Sayısı : Adet Açık Spor Tesisleri Alanı : m² 1.2.7. Toplantı Konferans Salonları Kapasitesi 0 50 Toplantı Salonu Konferans 2 1 Salonu Toplam 2 1 Kapasitesi 51 75 Kapasitesi 76 100 Kapasitesi 101 150 Kapasitesi 151 250 Kapasitesi 251 Üzeri 1.2.8. Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı : Adet Sinema Salonu Alanı : m² Sinema Salonu Kapasitesi : KiĢi 1.2.9. Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi : Adet : KiĢi 1.2.10. Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı : Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı : m² 1.2.11. Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı : Adet Mezun Öğrenciler Derneği Alanı : m² 7
1.2.12. Okul Öncesi ve Ġlköğretim Okulu Alanları Anaokulu Sayısı : Adet Anaokulu Alanı : m² Anaokulu Kapasitesi : KiĢi Ġlköğretim Okulu Sayısı : Adet Ġlköğretim Okulu Alanı : m² Ġlköğretim Okulu Kapasitesi : KiĢi 1.3- Hizmet Alanları 1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı Alanı (Adet) (m²) ÇalıĢma Odası Toplam Kullanan Sayısı (KiĢi) 1.3.2. Ġdari Personel Hizmet Alanları Sayısı Alanı (Adet) (m²) Kullanan Sayısı Servis 1 40 11 ÇalıĢma Odası 1 20 1 Toplam 2 60 12 1.4- Ambar Alanları Ambar Sayısı : 1 Adet Ambar Alanı : 100 m² 1.5- ArĢiv Alanları ArĢiv Sayısı : Adet ArĢiv Alanı : m² 1.6- Atölyeler Atölye Sayısı : Adet Atölye Alanı : m² 8
1.7- Hastane Alanları Birim Sayı (Adet) Alan (m²) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak ÇamaĢırhane Teknik Servis Hastane Toplam Kapalı Alanı 2- Örgüt Yapısı Namık Kemal Üniversitesi Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı örgüt Ģeması Ģekildeki gibi olması gerekmesine rağmen 2008 yılında 4 teknik ve 3 idari personel 1 daire baģkanından oluģan kadromuz 2009 yılında görev değiģiklikleri, görevden ayrılma ve 5 teknik personelin göreve atanması sonucu 1 sözleģmeli personel, 10 kiģilik teknik personel ve 1 daire baģkanı önderliğinde faaliyetlerini sürdürmeye çalıģmaktadır. Mimari Birimi ĠnĢaat Birimi Makine Birimi Elektrik Birimi Bakım ve Onarım Birimi Ġhale ve Satın Alma Birimi Evrak Kayıt Birimi 9
YAPI ĠġLERĠ ve TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI ORGANĠZASYON ġemasi YAPI ĠġLERĠ ve TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI Sekreter ĠHALE-ETÜT PROJE BĠRĠMĠ Yapılacak iģlerin etüt ve proje gibi hazırlıklarını yaparak ya da yaptırarak ihale edilmesini ile yükümlüdür. ĠDARĠ ĠġLER-TAHAKKUK BĠRĠMĠ Devam eden ya da bitirilen iģlerin ödemelerinin gerçekleģtirilmesi, Personelin özlük iģlerinin takibi ile yükümlüdür. YAPI DENETĠM ve KONTROLLÜK BĠRĠMĠ Yapılan iģlerin kontrollük ve denetim iģleri ile yükümlüdür. BAKIM ONARIM BĠRĠMĠ Kurumumuzda gerekli olan bakım-onarım ve tadilat iģleri ile yükümlüdür. PEYZAJ ve EMLAK BĠRĠMĠ Kurumuzun kayıtlı taģınmazlarının ve kamulaģtırması planlanan taģınmazların takibi ile çevre düzenleme iģlerinden yükümlüdür. 10
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar Ġhale Otomasyonu YaklaĢık Maliyet Hesaplama Otomasyonu Autocad Architecture 2009 Revit Architecture 2009 3.2- Bilgisayarlar Masa Üstü Bilgisayar Sayısı: 12 Adet TaĢınabilir Bilgisayar Sayısı: 1 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı: Adet Basılı Periyodik Yayın Sayısı: Adet Elektronik Yayın Sayısı: Adet 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġdari Amaçlı Cinsi (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks 1 Yazıcı 5 Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler 4- Ġnsan Kaynakları Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) (Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam Ģekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.) 11
4.1- Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam 12
4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam 4.4- BaĢka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam 4.5- SözleĢmeli Akademik Personel SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğr. Elm. Sahne Uygulatıcısı Toplam 13
4.6- Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı KiĢi Sayısı Yüzde 21-25 YaĢ 26-30 YaĢ 31-35 YaĢ 36-40 YaĢ 41-50 YaĢ 51- Üzeri 4.7- Ġdari Personel Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Genel Ġdari Hizmetler 1 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı 10 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli 1 Toplam 12 4.8- Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin Eğitim Durumu Dolu BoĢ Toplam Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı 1 4 6 1 Yüzde 8,3 33,33 49,99 8,3 4.9- Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl 11 15 16 20 Yıl Yıl KiĢi Sayısı 6 2 1 3 Yüzde 49,99 16,66 8,3 24,9 21 - Üzeri 4.10- Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 21-25 YaĢ 26-30 YaĢ 31-35 YaĢ 36-40 YaĢ 41-50 YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı 1 3 5 3 Yüzde 8,3 24,9 41,5 24,9 14
4.11- ĠĢçiler ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) Dolu BoĢ Toplam Sürekli ĠĢçiler 1 1 Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) Vizesiz iģçiler (3 Aylık) Toplam 4.12- Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süreleri Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süresi KiĢi Sayısı 1 Yüzde 100 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl 11 15 Yıl 16 20 Yıl 21 - Üzeri 4.13- Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 21-25 YaĢ 26-30 YaĢ 31-35 YaĢ 36-40 YaĢ 41-50 YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı 1 Yüzde 100 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri 5.1.1- Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel E K Top. E K Top. Kız Erkek Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam 15
5.1.2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı I. ve Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim II.Öğretim Yüzde* Toplamı(a) E K Top. E K Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) 5.1.3- Öğrenci Kontenjanları Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı 5.1.4- Yüksek Lisans ve Doktora Programları Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Yüksek Lisans Doktora Yapan Birimin Adı Programı Yapan Sayısı Toplam Sayısı Tezli Tezsiz Toplam 5.1.5- Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Bölümü Kadın Erkek Toplam 16
5.2- Sağlık Hizmetleri ACĠL SERVĠS HĠZMETLERĠ YOĞUN BAKIM KLĠNĠK AMELĠYAT SAYISI POLĠKLĠNĠK HASTASI SAYISI LABORATUAR HĠZMETLERĠ RADYOLOJĠ ÜNĠTESĠ HĠZMETLERĠ NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERĠLEN HĠZMETLER MEDĠKO SOSYAL POLĠKLĠNĠK HASTA SAYISI YATAK SAYISI HASTA SAYISI TETKĠK SAYISI 5.3-Ġdari Hizmetler 2009 Yılı itibari ile yürütülen idari hizmetler: Yatırım programları hazırlanmıģtır. 2008 mali yılı yatırım programında bulunan, Merkezi Dersliklerin (A1-A2 Blok) projeleri hazırlatılarak yaklaģık maliyet ve ihale dosyaları tanzim edilmiģ ve yıllara sari olarak ihalesi yapılmıģtır. 01.11.2009 tarihi itibariyle programlanan fiziki ve mali %95 gerçekleģme sağlanmıģtır. Ziraat Fakültesi A Blok Güçlendirme ve Ek Bina ĠnĢaatına iliģkin ihale yapılmıģ olup, 01.11.2009 tarihi itibariyle programlanan fiziki ve mali %75 gerçekleģme sağlanmıģtır. Ziraat Fakültesi B Blok Güçlendirme ĠnĢaatına iliģkin ihale yapılmıģ olup, 01.11.2009 tarihi itibariyle programlanan fiziki ve mali %75 gerçekleģme sağlanmıģtır. Otopark Alanı ve Ġstinat Duvarı Yapım ĠĢine iliģkin 10.08.2009 tarihinde ihale yapılmıģ olup, ihale yetkilisince iptal edilmiģtir. 15.10.2009 tarihinde yeniden ihale yapılmıģ olup, sözleģme aģamasındadır. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (A ve B Blok ) Onarım ĠĢine iliģkin ihale yapılmıģ olup, yer teslimi yapılarak iģe baģlanılmıģtır. Çorlu Mühendislik Fakültesi Onarımına iliģkin ihale yapılmıģ olup, yer teslimi yapılarak iģe baģlanılmıģtır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Kapalı Salon ĠnĢaatına iliģkin ihale yapılmıģ olup, sözleģme aģamasındadır. 2000 kva gücünde Trafo Tesisi Yapım ĠĢine iliģkin ihale yapılmıģ olup, sözleģme aģamasındadır. AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Ameliyathanesi Yapım ĠĢine iliģkin ihale yapılmıģ olup, sözleģmeye bağlanmıģtır. Değirmenaltı YerleĢkesi GiriĢ Kapısı Yapımına iliģkin ihale hazırlığı çalıģmalarına devam edilmektedir. 17
Rektörlük Binasına iliģkin muhtelif iģlerin bakım ve onarım çalıģmaları yapılmıģtır. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Alt Yapı ve Saha Tanzimi yapılmıģtır. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bahçe GiriĢ Yolu Düzenlemesi yapılmıģtır. Ziraat Fakültesi Cam Sera Tadilatı ve Çözelti Tanklarına Platform yapılmıģtır. Namık Kemal Üniversitesi Yemekhane, AyĢe Menger Çevre Aydınlatma Alt Yapı çalıģmaları yapılmıģtır. Rektörlük Binası ve Meslek Yüksekokulu GiriĢ Kapısı Elektrik Yapım ĠĢine iliģkin çalıģmalar yapılmıģtır. Çorlu Mühendislik Alçıbölme Duvar ile tadilat yapılmıģtır. Kafeterya tadilatı yapılmıģtır. Çorlu Mühendislik Fakültesi Trafo Onarım ĠĢi yapılmıģtır. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Tadilatı yapılmıģtır. Rektörlük Binası Senato Odası Düzenleme ve GiriĢ Katı Granit Kaplama yapılmıģtır. Merkezi Derslikler Kanal ve Drenaj Hattı yapılmıģtır. Malkara Meslek Yüksekokulu Kazan Dairesi Onarım ĠĢi yapılmıģtır. Ziraat Fakültesi A-B Blok Güçlendirme Projeleri yaptırılmıģtır. Malkara Meslek Yüksekokulu proje çizimi yaptırılmıģtır. Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım ĠĢinin Kapalı Spor Salonu Bloğuna Ait Makine Tesisat Projesi yaptırılmıģtır. Namık Kemal Üniversitesi Hali hazır çalıģmaları yaptırılmıģtır. Çorlu Meslek Yüksekokulu Atölye Binası ve Çelik Konstrüksiyon Ara Kat Projesi yaptırılmıģtır. Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım ĠĢinin Kapalı Spor Salonu Bloğuna Ait Mimari Proje yaptırılmıģtır. Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım ĠĢinin Kapalı Spor Salonu Bloğuna Ait Elektrik Projesi yaptırılmıģtır. Öğrenci Kafeterya ve Kampus Kapısı Projeleri yaptırılmıģtır. AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Peyzaj Projesi çizilerek bitkisel ve yapısal uygulama yapılmıģtır. Öğrenci Yemekhanesi ve Uygulama Oteli Önü Peyzaj Projesi çizilerek bitkisel ve yapısal uygulama yapılmıģtır. Merkezi Derslikler A1-A2 Blok Önü Peyzaj Projesi çizilmiģtir. Bu imalatların yanı sıra Üniversitemiz mevcut binalarının her türlü inģaat, elektrik ve mekanik tesisatlarının meydana gelen arızalarında, gerekli tedbirlerin alınması suretiyle hizmetin devamlılığı sağlanmıģtır. Gerek ihale, gerekse doğrudan temin yoluyla yaptırılan bütün bu imalatların ve alınan hizmetlerin tamamının tekniğine uygun hazırlanması için kontrollük ve denetim hizmetleri ile ara ve kesin hak ediģleri, kesin hesapları, geçici ve kesin kabulleri, tahakkuk iģlemleri ile ödeneklerin takibi BaĢkanlığımızca yapılmıģtır. NKU AraĢtırma Uygulama Hastanesi Peyzaj çalıģmaları için hali hazır harita çalıģmaları devam etmektedir. 18
5.4-Diğer Hizmetler Bu bolümde yukarıda yapılan açıklamaya ilaveten Tekirdağ Belediyesi ile birlikte Ģehir içi çevre düzenlemesi peyzaj çalıģmaları yapılmıģ, Merkez Rektörlük Binası ve Belediye Kültür Merkezi Bahçesinin peyzaj projesi yapılmıģtır. 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca stratejik yönetim anlayıģının benimsenmesi, süreç yönetiminin hayata geçirilmesi, Performans Esaslı Bütçeleme ile stratejik planın iliģkilendirilmesi ve tüm bunların sağlıklı çalıģmasını sağlayacak etkili bir iç kontrol sistemi oluģturulacaktır. Ġç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiģ politikalara ve mevzuata uygun olarak; Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, Üniversitemizin tüm altyapı ve taģınmaz mallarının yapım, bakım ve onarımını yapılması, Yapılan iģlerin evraklarını tam ve eksiksiz olarak hazırlamak, Üst yönetimin belirlediği hedefler ve projelerin gerçekleģtirilmesi için gerekli teknik hazırlıkları yapmak, yaptırmak ya da yapımını denetlemek. Faaliyetteki iģlerin Yapım ĠĢleri Uygulama Yönetmeliği ve 4734 sayılı kamu ihale kanunu esasları dikkate alınarak kontrolörlüğünü yapmak, iç denetimin unsurları arasındadır. D- Diğer Hususlar Bu bölümde yukarıda yapılan açıklamaya ilaveten baģka açıklamaya gerek görülmemiģtir. II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya iliģkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin eki tablolarda (IV. Grup) 2010-2014 yılları arasını kapsayacak stratejik plan hazırlama yükümlülüğümüz bulunduğundan raporda yer verilmemiģtir. B. Temel Politikalar ve Öncelikler Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu sektöre göre değiģmektedir. Ancak örnek olması açısından aģağıdaki politika belgeleri sayılabilir. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Tarafından Hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, 19
C. Diğer Hususlar Bu bölümde yukarda yapılan açıklamaya ilaveten baģkaca açıklamaya gerek görülmemiģtir. III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI 2009 BÜTÇE BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ 2009 GERÇEKLEġME TOPLAMI YTL YTL % GERÇEK ORANI 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 02 - SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 05 - CARĠ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 11.692.000 TL Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; Ödeneğin büyük bir bölümünü oluģturan Derslik ve Merkezi Birimler yapım iģi sözleģme kapsamındaki kısmı %95 oranında tamamlanmıģtır. 1.2-Bütçe Gelirleri 2009 BÜTÇE TAHMĠNĠ 2009 GERÇEKLEġME TOPLAMI GERÇEK. ORANI YTL YTL % BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI 02 VERGĠ DIġI GELĠRLER 03 SERMAYE GELĠRLERĠ 04 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR 20
Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; Bütçe geliri bulunmamaktadır. 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 2008 yılı içerisinde mali denetim geçirilmemiģtir. 4- Diğer Hususlar Bu bölümde yukarıda yapılan açıklamaya ilaveten baģkaca açıklamaya gerek görülmemiģtir. B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Bu baģlık altında, faaliyet raporunun iliģkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına iliģkin detaylı açıklamalara yer verilecektir. 1.1. Faaliyet Bilgileri FAALĠYET TÜRÜ Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Açık Oturum SöyleĢi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri SAYISI 1.2. Yayınlarla Ġlgili Faaliyet Bilgileri Ġndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar YAYIN TÜRÜ Uluslar arası Makale Ulusal Makale Uluslar arası Bildiri Ulusal Bildiri SAYISI 21
Kitap 1.3. Üniversiteler Arasında Yapılan Ġkili AnlaĢmalar ÜNĠVERSĠTE ADI ANLAġMANIN ĠÇERĠĞĠ 1.4. Proje Bilgileri Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı PROJELER DPT TÜBĠTAK A.B. 2008 Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl Ġçinde Eklenen Proje Toplam Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek YTL BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ DĠĞER TOPLAM 2-Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar 22
IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler Bütçe imkânlarımızın öngörülen projeler için yeterli oluģu. Firmalarca saygı duyulan bir kurum olmamız. Özverili ve çalıģkan personel yapımız. Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının yeterli oluģu. Kamu Kurum ve KuruluĢları ile sağlanan iyi iliģkiler. B- Zayıflıklar Planlama aģamasında oluģan aksaklıkların iģ akıģını bozması, Planlanan operasyonları yürütebilecek sayıda personelin olmayıģı, BaĢkanlığımızın mevcut sıkıntılarını giderme ve gelecekteki ihtiyaçları çerçevesinde öngörülen taleplerinin ( kadro ihtiyacı, çalıģma odaları, arģiv ve depoların) üst yönetim tarafından yeterince dikkate alınmaması veya karģılanamaması, Ġdari ve Teknik personelimizin özlük haklarında yıllardır yapılamayan iyileģtirmeler diğer resmi kurumlara göre gelir düzeyinin düģük kalmasına neden olmakta, zaten yetersiz sayıda olan personelin de geliri daha iyi olan diğer kurumlara geçiģ yapması ve bunun sonucu olarak da sunulan hizmetin kalitesinin olumsuz etkilenmesi, Kurum bütçesinin üçer aylık dönemlerde kullanılabilmesi ve mevzuattan kaynaklanan sebeplerle uygulanan ve yeni projelerin hayata geçirilememesi, zamanında yapılamaması, suresinde yetiģtirilememesi. (Tasarruf Tedbirleri, Genelgeleri, Bütçe Hazırlama Rehberleri.) Ġdari personel sayısının yetersizliği nedeniyle sürekli değiģen ve yeni çıkan mevzuattın takip ve uygulama zorluğu, Fiziki alan yetersizliği, Teknik iģlerde kullanılan lisanslı yazılım programlarının maddi yetersizlikten dolayı yeterince sağlanamaması ve iģlerin bu nedenle aksaması. C- Değerlendirme Yukarıda yapılan çalıģma, birim olarak kendimizi değerlendirmemiz, güçlü ve geliģmeye açık alanlarımız ile fırsat ve tehditlerimizi ortaya koymak açısından oldukça önemlidir. V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 5018 sayılı Kanun ile benimsenen kamuda stratejik yönetim anlayıģının vazgeçilmez unsurlarından olan mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu bakımından büyük önem taģıyan birim faaliyet raporunu yayımlamıģ bulunmaktayız. Faaliyet raporumuzun hazırlanmasında, raporlamanın temel felsefesi ve aģağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulmuģtur: 23
Faaliyet raporlarının mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak Ģekilde hazırlanacağına iliģkin Sorumluluk Ġlkesi, Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olmasının zorunlu olduğuna iliģkin Doğruluk ve Tarafsızlık Ġlkesi, Faaliyet raporlarının ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaģılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanacağına iliģkin Açıklık Ġlkesi, Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerektiğine iliģkin Tam Açıklama Ġlkesi, Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesi konusunda da aynı yöntemlerin kullanılacağına iliģkin Tutarlılık Ġlkesi. Hazırlanan raporda öncelikle baģkanlığımızdaki tüm alt birimlerin yetki görev ve sorumlulukları belirtilmiģ, fiziki ve donanım altyapısı hakkında bilgiler verilmiģ, BaĢkanlığımızca sunulan ürün ve hizmetler değerlendirilmiģ ayrıca mevzuatla BaĢkanlığımıza verilen fonksiyonlara yer verilmiģtir. Çağımız bilgi ve teknoloji çağıdır ve bu noktada bilgiye eriģimin önemi açıkça bilinmektedir. Bilgi hizmetleri için yeterli mali kaynak ve nitelikli, deneyimli personele duyulan gereksinim her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda ciddi planlamalar yapılmalı ve meslek içi eğitim ve sürekli mesleki geliģim seminerleri ile personele destek ve mekan sağlanmalıdır. BaĢkanlığımızca hazırlanmıģ olan faaliyet raporunun, 2009 Eylül ayı itibariyle artan personelimiz ile gelecekte yapılacak iģlerin daha hızlı ve kaliteli olacağına, kurumsal ve ulusal çalıģmalara katkı sağlayacağına inanıyoruz. 24