MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2016 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2016 Yılı Bütçesi) Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13.00'te ve 30.11.2015 tarihinde saat 10:00'da Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2016 mali yılına ait gelir ve gider bütçeleri komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir. Komisyonumuzun Bütçe ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir. 2016 Yılı Taslak Bütçesinin Harcama Birimlerinin aşağıdaki daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşturulmuş olduğu görülmektedir. KODU I II III IV AÇIKLAMALAR 2016 YILI BÜTÇESİ 46 BELEDİYE 681.120.000,00 46 48 MUĞLA 681.120.000,00 46 48 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 681.120.000,00 46 48 01 01 GENEL SEKRETERLİK 568.500,00 46 48 01 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.163.500,00 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 46 48 01 05 DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5.581.627,00 46 48 01 10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 16.075.500,00 46 48 01 20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 440.000,00 MALİ HİZMETLER DAİRESİ 46 48 01 23 BAŞKANLIĞI 69.349.893,00 46 48 01 24 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 1.263.000,00 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER 46 48 01 25 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 6.415.010,00 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL 46 48 01 30 DAİRESİ BAŞKANLIĞI 56.619.000,00 DESTEK HİZMETLERİ DAİRE 46 48 01 31 BAŞKANLIĞI 42.004.000,00 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ 46 48 01 32 BAŞKANLIĞI 12.854.100,00 46 48 01 33 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 172.676.900,00 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ 46 48 01 34 BAŞKANLIĞI 14.940.800,00 46 48 01 35 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 38.262.000,00 TURİZM GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ 46 48 01 36 BAŞKANLIĞI 17.048.000,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ 46 48 01 37 BAŞKANLIĞI 12.477.200,00 SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ 46 48 01 38 BAŞKANLIĞI 59.058.000,00 TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ 46 48 01 39 BAŞKANLIĞI 41.574.000,00 46 48 01 40 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 87.000.000,00 46 48 01 41 YAZI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.215.970,00 46 48 01 42 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 15.197.000,00 DENİZ ve KIYI TESİSLERİ ŞUBE 46 48 01 43 MÜDÜRLÜĞÜ 7.336.000,00 TOPLAM 681.120.000,00 2015 YILI BÜTÇESİ 31.10.2015 TARİHİ İTİBARİ İLE NET ÖDENEK TOPLAMI 521.776.853,91 521.776.853,91 521.776.853,91 1.223.810,00 2.781.510,00 4.358.075,72 24.826.539,00 677.000,00 43.660.469,00 2.659.720,00 16.588.340,00 18.090.502,00 25.460.920,00 19.956.023,91 114.743.520,00 16.030.500,00 44.948.000,00 14.050.210,00 9.661.900,00 59.596.604,28 24.156.010,00 59.814.218,87 1.345.460,00 11.845.500,00 5.302.021,13 521.776.853,91 01.01.2015-31.10.2015 TARİHLERİ ARASI HARCAMA 190.731.220,17 190.731.220,17 190.731.220,17 249.520,98 1.195.601,38 1.184.332,72 2.144.491,75 147.950,55 31.250.009,00 554.377,86 2.051.419,70 6.307.405,71 13.510.155,12 2.035.919,06 45.213.711,94 1.893.622,72 23.370.654,38 2.101.980,15 2.362.201,42 21.713.249,66 5.563.215,56 22.784.601,34 591.980,33 4.837.287,80 267.531,04 190.731.220,17 1

Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 24/11/2015 tarih ve 2697 sayılı yazısı ile komisyonumuza havale edilen; 1-Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 2016 Yılı Bütçesinde Mezarlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün yapacağı hizmetlerde meydana gelen öngörülemeyen değişiklilerden dolayı mezarlık alanlarında 2015 yılında yapılması öngörülen yapım ihalesinin 2016 yılına sarkması dolayısıyla açık olan bütçe kaleminde yeterli ödenek olmadığından 46.48.01.38.07.9.9.00.5.06.7.7.90 Diğerleri Kalemine, Mezbaha Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 46.48.01.38.04.9.9.00.5.03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri Kaleminden 1.200.000,00 ve Mezarlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 46.48.01.38.07.9.9.00.5.06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları Kaleminden 500.000,00 TL aktarılması, Mezarlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde mevcut hizmet alımı personel sayısının arttırılmasından mevcut makine ve teçhizata duyulan ihtiyaç artığından Mezarlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 46.48.01.38.07.9.9.00.5.06.1.2.90 Diğer Makine ve Teçhizat Alımları Kalemine, 46.48.01.38.07.9.9.00.5.03.2.6.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları Kaleminden 80.000,00 TL, 46.48.01.38.07.9.9.00.5.06.1.2.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları Kaleminden 100.000,00 TL, 46.48.01.38.07.9.9.00.5.03.2.5.01,Giyecek Alımları Kaleminden 50.000,00 TL 46.48.01.38.07.9.9.00.5.03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları Kaleminden 80.000,00 TL ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün 46.48.01.38.07.4.0.00.5.03.2.6.02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Kaleminden 100.000,00 TL aktarılması ve Mezarlık Şube Müdürlüğünün 46.48.01.38.07.9.9.00.5.06.1.3.90 Diğer Avadanlık Alımları Kalemine Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün 46.48.01.38.07.4.0.00.5.03.2.4.01 Yiyecek Alımları Kaleminden 60.000,00 TL ödenek aktarılması istenilmektedir. Komisyonumuzca Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının talebi incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 2-Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 2016 yılı bütçesinde Müteahhitlik Hizmetleri Kaleminde İlan Reklam İzin görevinin İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığından alınıp daire başkanlığımıza verilmesinden dolayı hizmet alımı yöntemiyle personel çalıştırılacağından 46.48.01.23.01.1.2.00.5.03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri Kalemine 46.48.01.23.01.1.2.00. 5.08.1.5.05 Borç Verme Kaleminden 1.500.000,00 TL ödenek aktarılmasına dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 3-Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının 2016 yılı bütçesinde Kara Taşıtı alımları Kaleminde meydana gelen öngörülemeyen değişiklikler olduğundan 46.48.01.41.01.3.9.00.5.06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları Kalemine 46.48.01.41.01.3.9.00. 5.06.1.2.01 Büro Makineleri Alımları Kaleminden 20.000,00 TL ödenek aktarılmasına dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 4- Özel Kalem Müdürlüğünün; 2016 Yılı Bütçesinde revize edilerek 46.48.01.02.01.1.1.00.5.03.8.1.01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri tertibinde 20.000,00 TL olan ödeneğin 10.000,00 TL olarak değiştirilmesine, 46.48.01.02.01.1.1.00.5.05.3.1.01 Dernek, Birlik,Kurum Kuruluş Sandık vb. Kuruluşlara tertibinde 130.000,00 TL olan ödeneğin 400.000,00 TL olarak değiştirilmesine, 46.48.01.02.01.1.1.00.5.06.1.2.01 Büro Makineleri Alımları tertibinde 50.000,00 TL olan ödeneğin 20.000,00 TL değiştirilmesine, dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 2

5- Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün: 2016 Yılı Bütçesi revize edilerek, hali hazırda İlçe Belediyeleri tarafından işletilen Kıyı Tesislerine Belediyemize devir işlemlerinde devam eden hukuki süreç nedeni ile yaşanan gecikmeler ve personel sayısında daha önceden öngörülen artış ile planlanan yatırımların anılan sebeple 2016 Yılında gerçekleşmesinin beklenmemesi nedeniyle 2016 yılı gider bütçesinde; 46.48.01.43.04.5.4.00.5.03.2.2.01 Su alımları tertibinde 250.000,00 TL olan ödeneğin 25.000,00 TL olarak, 46.48.01.43.04.5.4.00.5.03.2.2.02 Temizlik Malzemesi alımları tertibinde 50.000,00 TL olan ödeneğin 25.000,00 TL olarak, 46.48.01.43.04.5.4.00. 5.03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ alımları tertibinde 275.000,00 TL olan ödeneğin 25.000,00 TL olarak, 46.48.01.43.04.5.4.00.5.03.2.3.03 Elektrik alımları tertibinde 275.000,00 TL olan ödeneğin 25.000,00 TL olarak, 46.48.01.43.04.5.4.00.5.03.5.1.01 Etüt Proje Bilirkişi tertibinde 150.000,00 TL olan ödeneğin 25.000,00 TL olarak, 46.48.01.43.04.5.4.00.5. 03.5.1.02 Araştırma Geliştirme tertibinde 50.000,00 TL olan ödeneğin 0,00 TL olarak, 46.48.01.43.04.5.4.00.5.03.5.5.08 Yüzer Taşıt Kiralama tertibinde 2.000.000,00 TL olan ödeneğin 500.000,00 TL olarak, 46.48.01.43.04.5.4.00.5.03.5.5.11 Tersane Kiralaması tertibinde 50.000,00 TL olan ödeneğin 20.000,00 TL olarak, 46.48.01.43.04.5.4.00.5. 06.1.4.01 Kara Taşıt alımları tertibinde 300.000,00 TL olan ödeneğin 120.000,00 TL olarak 46.48.01.43.04.5.4.00.5.06.1.4.40 Deniz ve Su Yolu Taşıt alımları tertibinde 500.000,00 TL olan ödeneğin 120.000,00 TL olarak, 46.48.01.43.04.5.4.00.5.06.1.4.90 Diğer Taşıt alımları tertibinde 250.000,00 TL olan ödeneğin 70.000,00 TL olarak 46.48.01.43.04.5.4.00.5. 06.4.4.04 Feribot alımları tertibinde 1.000.000,00 TL olan ödeneğin 0,00 TL olarak 46.48.01.43.04.5.4.00.5.06.7.1.01 Proje Giderleri tertibinde 500.000,00 TL olan ödeneğin 100.000,00 TL olarak, 46.48.01.43.04.5.4.00.5.06.7.1.02 Müşavirlik Giderleri tertibinde 100.000,00 TL olan ödeneğin 10.000,00 TL olarak, 46.48.01.43.04.5.4.00.5.06.7.1.03 Kontrol Giderleri tertibinde 100.000,00 TL ödeneğin 10.000,00 TL olarak 46.48.01.43.04.5.4.00.5. 06.7.2.01 İnşaat Malzemesi giderleri tertibinden 350.000,00 TL olan 60.000,00 TL olarak, 46.48.01.43.04.5.4.00.5.06.7.2.02 Elektrik Tesisatı Giderleri tertibinde 150.000,00 TL olan ödeneğin 10.000,00 TL olarak, 46.48.01.43.04.5.4.00.5.06.7.2.03 Sıhhi Tesisat Giderleri tertibinde 150.000,00 TL olan 10.000,00 TL olarak, 46.48.01.43.04.5.4.00.5.06.7.2.04 Özel Tesisat Giderleri tertibinde 100.000,00 TL olan ödeneğin 10.000,00 TL olarak, 46.48.01.43.04.5.4.00.5.06.7.2.90 Diğer Giderler tertibinde 50.000,00 TL olan ödeneğin 10.000,00 TL olarak 46.48.01.43.04.5.4.00.5.06.7.7.02 Hizmet Tesisleri tertibinde 4.500.000,00 TL olan ödeneğin 200.000,00 TL olarak değiştirilmesine dair talebi incelenmiş olup, komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. 6- Genel Sekreterlik: 2016 Yılı Bütçesi revize edilerek; 46.48.01.01.01.1.1.00.5.01.1.1.01 Temel Maaşlar tertibinde 150.000,00 TL olan ödeneğin 100.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5. 01.1.5.01 Ek Çalışma Karşılıkları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.01.1.6.01 Ödül ve İkramiyeler tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.01.1.9.01 Diğer Giderler tertibinde 3.000,00 TL ödeneğin 22.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.01.2.1.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri tertibinde 10.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.01.2.2.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları tertibinde 10.000,00 ödeneğin 1.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.01.2.3.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri tertibinde 10.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.01.3.1.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri tertibinde 10.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.01.3.2.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları tertibinde 10.000,00 TL ödeneğin 2.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.01.3.3.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları tertibinde 10.000,00 TL ödeneğin 2.000,00 TL olarak, 46.48.01.01. 01.1.1.00.5.01.3.4.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri tertibinde 10.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.01.3.5.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri tertibinde 10.000,00TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.01.4.1.90 Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00. 3

5.01.5.1.90 Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 0,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.02.2.4.01 İşsizlik Sigortası Fonuna tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.02.2.6.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.02.3.6.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.03.2.1.01 Kırtasiye alımları 10.000,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.03.2.1.02 Büro Malzemesi Alımları tertibinde 15.000,00 TL olan ödeneğin 5.000,00 TL olarak, 46.48.01.01. 01.1.1.00.5.03.2.1.03 Diğer Yayın Alımları tertibinde 2.000,00 TL olan ödeneğin 1.500,00 TL değiştirilmesine, 46.48.01.01. 01.1.1.00.5.03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları tertibinde 2.000,00 TL ödeneğin 0,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 0,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları tertibinde 1.000,00 TL ödeneğin 0,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları tertibinde 1.000,00 TL ödeneğin 0,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 0,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.03.5.3.04 Geçiş Ücretleri tertibinde 1.000,00 TL ödeneğin 0,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.03.5.4.01 İlan Giderleri tertibinde 1.000,00 TL ödeneğin 0,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.03.6.1.01 Temsil Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon giderleri tertibinde 50.000,00 TL ödeneğin 20.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.03.6.2.01 Tanıtma Ağırlama Tören, Fuar, Organizasyon giderleri tertibinde 10.000,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.03.7.1.02 Büro ve İşyeri makine ve Teçhizat Alımları tertibinde 15.000,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları tertibinde 20.000,00 TL ödeneğin 8.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.03.7.3.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.03.7.3.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.03.7.3.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.03.8.1.01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00TL olarak, 46.48.01.01.01.1.1.00.5.03.8.1.90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak değiştirilmesine dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 7- Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı: 2016 Yılı Gider Bütçesinin 46.48.01.36.08.1.0.00.5.01.1.3.01 Ödenekler tertibinden Memurların sendika ödeneğinin ödenebilmesi, 46.48.01.36.08.1.0.00.5.01.4.1.02 Aday, Aday Çırak ve Stajer Öğrencilerin Ücretleri tertibinden Stajer Öğrenci ücretlerinin ödenmesi, 46.48.01.36.08.1.0.00.5.01.4.1.03 Usta Öğreticilere yapılacak ödemeler tertibinden ders ücreti karşılığında çalışan antrenörlere ücretlerinin ödenmesi için bütçe tertiplerinin açılarak bu tertiplere ödenek konulması ve 46.48.01.36.08.1.0.5.00.03.5.4.01 İlan giderleri tertibinden ihale vb. ilan giderlerinin ödenmesi için yeterli ödeneğin konulmasına gerek duyulmuş olup, 46.48.01.36.08.1.0.00.06.5.1.90 Diğer Giderler tertibinden toplam 39.500,00 TL ödenek eksiltilerek, 46.48.01.36.08.1.0.00.5.01.1.3.01 Ödenekler tertibine 500,00 TL, 46.48.01.36.08.1.0.00.5.01.4.1.02 Aday Çırak Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri tertibine 9.000,00 TL, 46.48.01.36.08.1.0.00.5.01.4.1.03 Usta Öğreticilere yapılacak ödemeler tertibine 15.000,00 TL, 46.48.01.36.08.1.0.00.5.03.5.4.01 İlan Giderleri tertibine 15.000,00 TL ödeneğin konulmasına dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 8- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; 2016 Mali Yılı Gider Bütçesi revize edilerek 46.48.01.10.01.3.9.00.5.03.5.1.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri tertibindeki 1.200.000,00 TL ödeneğin 600.000,00 TL olarak değiştirilmesine dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 4

9- Fen İşleri Dairesi Başkanlığının; 2016 Yılı Gider Bütçesinin 46.48.01.33. 04.4.1.00.5.03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ alımları tertibine 30.000.000,00 TL ödenek konulmuş olup, Ulaşım ve İtfaiye Daire Başkanlıkları Akaryakıt ve yağ alımlarını kendileri yapacaklarından mevut ödeneğin 6.160.000,00 TL'sinin eksiltilerek 46.48.01.33.06.2.0.00. 5.03.5.1.04 Müteahhitlik hizmetleri bütçe tertibine, asgari ücretin 2016 Ocak ayından itibaren artışı öngörülerek 10.560.000,00 TL olan ödeneğe 46.48.01.33.04.4.1.00.5.03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ alımları tertibinden 3.840.000,00 TL eklenmesi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 10- Ulaşım Dairesi Başkanlığı; Daire Başkanlıklarının akaryakıt ve yağ alımlarını kendi bünyelerinde gerçekleştirecek olması nedeni ile 2016 Yılı Gider Bütçesinin 46.48.01.40.04.5.2.00.5.03.2.3.02 Akaryakıt ve yağ alımları bütçe tertibine 10.000.000,00 TL, 2016 yılında yapılacak olan asgari ücret artışı yapılacağından 46.48.01.40.04.5.2.00. 5.03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe tertibine 5.000.000,00 TL ödenek eklenmesine dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 11- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı; 2016 Yılı Bütçesinde 46.48.01.05.01.3.1.00.5.06.1.4.01 Kara Taşıt alımları bütçe tertibinde mevcut 300.000,00 TL ödenekten 46.48.01.05.01.3.1.00.5.01.2.1.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretler tertibine 75.000,00 TL, 46.48.01.05.01.3.1.00.5.01.2.2.90 Zam ve Tazminatlar tertibine 75.000,00 TL, 46.48.01.05.01.3.1.00.5.01.2.4.90 Sosyal Haklar tertibine 30.000,00 TL, 46.48.01.05. 01.3.1.00.5.01.2.9.90 Diğer giderler tertibine 20.000,00 TL, 46.48.01.05.01.3.1.00.5.02.2.6.01 Sosyal Güvenlik Pirim ödemeleri tertibine 25.000,00 TL, 46.48.01.05.01.3.1.00.5.02.2.6.02 Sağlık Pirim ödemeleri tertibine 25.000,00 TL, 46.48.01.05.01.3.1.00.5.03.5.5.02 Taşıt Kiralaması giderleri tertibine 10.000,00 TL, 46.48.01.05.01.3.1.00.5.03.5.5.05 Hizmet Binası Kiralaması giderleri tertibine 40.000,00 TL ödeneğin aktarılmasına, 46.48.01.05.07.8.8.00. 5.06.1.4.01 Kara Taşıt alımları tertibinde 300.000,00 TL ödeneğin 200.000,00 TL olarak değiştirilmesine dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 12-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı; 2016 Yılı Gider Bütçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Merkezi kulesine ışıklı kutu yapımı için 46.48.01.37.08.2.0.00.5.06.1.1.05 Sosyal Tesis Mefruşatı alımları tertibine 200.000,00 TL, Kent Orkestrasının eser alımı, eser yazımı telif hakları ödemeleri için 46.48.01.37.08.2.0.00.5.03.7.2.02 Fikri Hak alımları tertibine 100.000,00 TL, Mobil Sahne Dorsesine ses ve ışık tesisatı alınması için 46.48.01.37.08.2.0.00.5.06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat alımları tertibine 1.000.000,00 TL, yeni alınacak araçlara kasa yaptırılması için 46.48.01.37.08.2.0.00.5.06.1.4.01 Kara Taşıtları alımı tertibine 200.000,00 TL ödenek konulmasına dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 13-Zabıta Daire Başkanlığının 2016 Yılı Bütçesinde 42 Zabıta Memuru üzerinden hesaplanmış personel giderleri kalemi, 70 personel üzerinden tekrar hesaplanmış, 2015 yılında altyapı düzenlemeleri için Gayrimenkul büyük onarım giderleri kalemi ve Arsa Arazi kiralaması kalemi eklenmiş olup değişiklik yapılmasına gerek duyulmuştur. 2016 Yılı Gider Bütçesinde 46.48.01.42.01.3.1.00.5.01.1.1.01 Temel Maaşlar tertibinde 1.000.000,00 TL ödeneğin 1.700.000,00 TL olarak, 46.48.01.42.01.3.1.00.5.01.1.2.01 Zam ve Tazminatlar tertibinde 800.000,00 TL ödeneğin 1.400.000,00 TL olarak, 46.48.01.42.01.3.1.00.5.01.1.3.01 Ödenekler tertibinde 1.500.000,00 TL ödeneğin 2.500.000,00 TL olarak, 46.48.01.42. 01.3.1.00.5.01.1.4.01 Sosyal Haklar tertibinde 130.000,00 TL ödeneğin 220.000,00 TL olarak, 46.48.01.42.01.3.1.00.5.01.1.5.01 Ek Çalışma Karşılıkları tertibinde 250.000,00 TL ödeneğin 420.000,00 TL olarak, 46.48.01.42.01.3.1.00.5.01.1.6.01 Ödül ve İkramiyeler 5

tertibinde 80.000,00 TL ödeneğin 140.000,00 TL olarak, 46.48.01.42.01.3.1.00.5.01.1.9.01 Diğer Giderler tertibinde 400.000,00 TL ödeneğin 700.000,00 TL olarak, 46.48.01.42. 01.3.1.00.5.02.1.6.01 Sosyal Güvenlik Pirimi ödemeleri tertibinde 250.000,00 TL ödeneğin 420.000,00 TL olarak, 46.48.01.42.01.3.1.00.5.02.1.6.02 Sağlık Pirimi Ödemeleri tertibinde 200.000,00 TL ödeneğin 340.000,00 TL olarak değiştirilmesine, ayrıca; Hal Şube Müdürlüğü Bütçesine 46.48.01.42.03.1.1.00.5.06.7.1.01 Proje giderleri tertibine 20.000,00 TL, 46.48.01.42.03.1.1.00.5.06.7.1.02 Müşavirlik giderleri tertibine 20.000,00 TL, 46.48.01.42. 03.1.1.00.5.06.7.1.03 Kontrol giderleri tertibine 10.000,00 46.48.01.42.03.1.1.00.5.06.7.1.90 Diğer giderler tertibine 900.000,00 TL, 46.48.01.42.01.3.9.005.00.3.5.5.07 Arsa ve Arazi Kiralaması giderleri tertibine 37.000,00 TL ödenek eklenmesine dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 14- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının : 2016 Yılı Gider Bütçesinin 48.48.01.32.06.1.0.00.5.01.3.1.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri tertibinde 134.000,00 TL ödeneğin 125.000,00 TL olarak, 48.48.01.32.06.1.0.00.5.01.3.2.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları tertibinde 70.000,00 TL ödeneğin 60.000,00 TL olarak, 48.48.01.32. 06.1.0.00.5.01.3.5.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri tertibinde 20.000,00 TL ödeneğin 10.000,00 olarak, 48.48.01.32.06.1.0.00.5.01.4.1.02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin ücretleri tertibinde 7.000,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL olarak 48.48.01.32. 06.1.0.00.5.03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları tertibinde 10.000,00 TL ödeneğin 8.000,00 TL olarak 48.48.01.32.06.1.0.00.5.03.3.2.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları tertibinde 10.000,00 TL ödeneğin 2.000,00 TL olarak, 48.48.01.32.06.1.0.00.5.03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak 48.48.01.32.06.1.0.00.5.03.4.2.90 Diğer Yasal Giderler tertibinde 12.000,00 TL ödeneğin 4.000,00 TL olarak, 48.48.01.32.06.1.0.00.5.03.4.3.90 Diğer Vergi Resim ve Harçlar vb. giderler tertibinde 15.000,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL olarak değiştirilmesine dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 15- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; 2016 Yılı Bütçesine 46.48.01.34. 06.1.0.00.5.03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ alımları tertibinde 10.000,00 TL ödeneğin 30.000,00 TL olarak, 46.48.01.34.06.1.0.00.5.03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri tertibinde 30.000,00 TL ödeneğin 10.000,00 TL olarak, 46.48.01.34.06.1.0.00.5.03.4.3.02 İşleme Ruhsatı Ödemeleri vb. giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, 46.48.01.34. 06.1.0.00.5.03.5.1.03 Bilgisayar Hizmet alımları tertibinde 100.000,00 TL ödeneğin 50.000,00 TL olarak 46.48.01.34.06.1.0.00.5.06.1.7.02 Tablo Heykel yapım alım ve onarımları tertibinde 1.000.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL olarak, 46.48.01.34. 06.1.0.00.5.03.5.1.01 Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz giderleri tertibinde 1.000.000,00 TL ödeneğin 500.000,00 TL olarak, 46.48.01.34.06.1.0.00.5.06.2.1.02 Müşavirlik giderleri tertibinde 500.000,00 TL ödeneğin 100.000,00 TL olarak değiştirilmesine dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 16- Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının; 2016 Yılı Gider Bütçesinde, Patates tohumluğu alımındaki talep artışı için, 46.48.01.39.04.2.1.00.5.03.2.9.01 Bahçe malzemesi alımı tertibinde 400.000.-TL ödeneğin, 1.400.000.-TL; 2015 yılındaki mevcut harcamanın fazlası yapılacağı için, 46.48.01.39.04.2.1.00.5.03.5.5.03 İş Makinesi Kiralaması tertibinde 100.000.- TL ödeneğin, 250.000.-TL; Yeşil alan, park ve bahçe düzenlemelerindeki sayısal artıştan kaynaklanan boru ve parçalarının alımında oluşacak muhtemel artışa istinaden, 46.48.01.39.04.2.1.00.5.06.5.2.90 Diğerleri tertibinde 500.000.-TL ödeneğin, 2.000.000.-TL; Marmaris Çetibelinde Botanikarya ve ilçelerde yapılması öngörülen yeni park ve bahçe yapımı işlerine istinaden 46.48.01.39.04.2.1.00.5.06.5.7.90 Diğerleri bütçe tertibinde 6

10.000.000.-TL ödeneğin 15.000.000.-TL; Kapalı sistem (borulu) sulama tesislerinin eskiyen, kırılan kısımlarının yenilenmesi ve ilave hatların yapılması için 46.48.01.39.04.2.1. 00.5.06.7.2.90 Diğer giderler bütçe tertibinde 500.000.-TL olarak öngörülen ödeneğin 1.000.000.-TL olarak değiştirilmesine dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 17- İtfaiye Dairesi Başkanlığının: 2016 Yılı Bütçesinin, 46.48.01.35.01.3.1.00.5.01.3.9.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri tertibinde 500.000,00 TL ödeneğin 100.000,00 TL, 46.48.01.35.02.2.0.00.5.03.2.1.01Kırtasiye Alımları tertibinde 30.000,00 TL ödeneğin 10.000,00 TL, 46.48.01.35.02.2.0.00.5.03.2.1.02 Büro Malzemeleri alımları tertibinde 30.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 46.48.01.35.02.2.0.00.5.03.2.3.01 Yakacak Alımları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 46.48.01.35.02.2.0.00.5.03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ alımları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 46.48.01.35.02.2.0.00.5.03.2.3.90 Diğer Enerji alımları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 46.48.01.35.02.2. 0.00.5.03.2.5.90 Diğer Giyim Kuşam alımları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 46.48.01.35.02.2.0.00.5.03.3.5.01 Seyyar Görev Tazminatları tertibinde 10.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL 46.48.01.35.02.2.0.00.5.03.3.5.02 Arazi Tazminatları tertibinde 10.000,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL, 46.48.01.35.02.2.0.00.5.03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım ücretleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 46.48.01.35.02.2.0.00. 5.03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 46.48.01.35.02.2.0.00.5.06.1.4.01 Kara Taşıt alımları tertibinde 50.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 46.48.01.35.03.2.0.00.5.03.2.1.01 Kırtasiye alımları tertibinde 50.000,00 TL ödeneğin 20.000,00 TL, 46.48.01.35.03.2.0.00.5.03.2.1.02 Büro Malzemesi alımları tertibinde 75.000,00 TL ödeneğin 25.000,00 TL, 46.48.01.35.03.2.0.00.5.03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımları tertibinde 10.000,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL, 46.48.01.35.03.2.0.00.5.03.2.2.02 Temizlik Malzemesi alımları tertibinde 50.000,00 TL ödeneğin 10.000,00 TL, 46.48.01.35.03.2.0.00.5.03.2.3.01 Yakacak alımları tertibinde 300.000,00 TL ödeneğin 75.000,00 TL, 46.48.01.35.03.2.0.00.5.03.2.3.90 Diğer Enerji alımları tertibinde 50.000,00 TL ödeneğin 10.000,00 TL, 46.48.01.35.03.2.0.00.5.03.2.4.01 Yiyecek alımları tertibinde 50.000,00 TL ödeneğin 10.000,00 TL, 46.48.01.35. 03.2.0.00.5.03.2.4.02 İçecek alımları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 46.48.01.35.03.2.0.00.5.03.2.4.90 Diğer Yiyecek, içecek ve yem alımları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 46.48.01.35.03.2.0.00.5.03.2.5.01 Giyecek alımları tertibinde 200.000,00 TL ödeneğin 120.000,00 TL, 46.48.01.35.03.2.0.00.5.03.2.9.01 Bahçe Malzemesi alımları ile yapım bakım giderleri tertibinde 10.000,00 TL ödeneğin 2.000,00 TL, 46.48.01.35.03.2.0.00.5.03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 100.000,00 TL ödeneğin 50.000,00 TL, 46.48.01.35.03.2.0.00.5.03.5.2.05 Uydu Haberleşme giderleri tertibinde 150.000,00 TL ödeneğin 10.000,00 TL, 46.48.01.35.03.2.0.00.5.03.5.2.90 Diğer Haberleşme giderleri tertibinde 200.000,00 TL ödeneğin 50.000,00 TL, 46.48.01.35. 03.2.0.00.5.03.5.5.02 Taşıt Kiralaması giderleri tertibinden 10.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 46.48.01.35.03.2.0.00.5.03.5.5.05 Hizmet Binası Kiralama giderleri tertibinde 20.000,00 TL ödeneğin 10.000,00 TL, 46.48.01.35.03.2.0.00.5.03.6.1.01 Temsil Ağırlama,Tören, Fuar Organizasyon giderleri tertibinde 1.000,00 TL ödeneğin 10.000,00 TL, 46.48.01.35. 03.2.0.00.5.03.7.1.04 Yangından Korunma Malzemeleri alımları tertibinde 500.000,00 TL ödeneğin 100.000,00 TL, 46.48.01.35.03.2.0.00.5.03.7.2.01 Bilgisayar Yazılım alımları ve yapımları 100.000,00 TL ödeneğin 10.000,00 TL, 46.48.01.35.03.2.0.00.5.03.8.1.01 Büro bakım ve onarım giderleri tertibinde 200.000,00 TL ödeneğin 100.000,00 TL, 46.48.01.35. 03.2.0.00.5.05.3.1.04 Memurların Öğle Yemeğine yardım tertibinde 500.000,00 TL ödeneğin 200.000,00 TL, 46.48.01.35.03.2.0.00.5.06.1.4.01 Kara Taşıt alımları tertibinde 1.000.000,00 TL ödeneğin 100.000,00 TL, 46.48.01.35.03.2.0.00.5.06.1.4.90 Diğer Taşıt alımları tertibinde 7

150.000,00 TL ödeneğin 50.000,00 TL, 46.48.01.35.03.2.0.00.5.06.5.7.01 Hizmet Binası giderleri tertibinde 500.000,00 TL ödeneğin 100.000,00 TL olarak değiştirilmesine dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 18- Hukuk Müşavirliğinin: 2016 Yılı bütçesinin,48.48.01.24.01.3.9.005.01.1.1.01 Temel maaş giderleri tertibinde 200.000,00 TL ödeneğin 100.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5. 01.1.3.01 ödenekler giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.01.1.4.01 Sosyal Haklar giderleri tertibinde 10.000,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.01.1.5.01 Ek Çalışma karşılıkları giderleri tertibinde 20.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.01.1.6.01 Ödül ve İkramiye giderleri tertibinde 10.000,00 TL ödenek 1.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.01.1.9.01 Diğer giderler tertibinde 50.000,00 TL ödeneğin 25.000,00 TL 48.48.01.24.01.3.9.00.5. 01.2.2.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatlar tertibinde 80.000,00 TL ödeneğin 60.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.01.2.3.90 Diğer Sözleşmeli Personel ödenekler tertibinde 20.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.01.2.4.90 Diğer Sözleşmeli Personelin sosyal hakları tertibinde 10.000,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.01.2.5.90 Diğer Sözleşmeli Personel Ek çalışma karşılıkları 10.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.01.2.6.90 Diğer Sözleşmeli Personelin ödül ve ikramiyeleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5. 01.3.1.01 Sürekli İşçilerin ücretleri tertibinde 25.000,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.01.3.1.02 Geçici İşçilerin ücretleri tertibinde 25.000,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.01.3.2.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem tazminatları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.01.3.2.02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem tazminatları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.01.3.3.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.01.3.3.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.01.4.1.90 Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler tertibinde 10.000,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL, 48.48.01.24. 01.3.9.00.5.02.1.6.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri tertibinde 50.000,00 TL ödeneğin 30.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.02.2.6.02 Sağlık Primi Ödemeleri tertibine 1.000,00 TL ödenek konulması, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.02.3.6.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri tertibine 1.000,00 TL ödenek konulması, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.02.3.6.02 Sağlık Primi Ödemeleri tertibine 1.000,00 TL ödenek konulması, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.02.4.6.01 Sosyal Güvenlik Pirimi ödemeleri tertibine 1.000,00 TL ödenek konulması, 48.48.01.24.01.3.9. 00.5.03.2.1.01 Kırtasiye Alımları tertibinde 10.000,00 TL ödeneğin 5.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.005.03.2.1.02 Büro Malzemesi Alımları tertibinde 10.000,00 TL ödeneğin 25.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları tertibinde 20.000,00 TL ödeneğin 10.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9. 00.5.03.4.2.04 Mahkeme Harç ve Giderleri tertibinde 250.000,00 TL ödeneğin 200.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.03.4.3.01Vergi ödemeleri ve Benzeri Giderler tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 10.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.03.5.1.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları tertibinde 10.000,00 TL olan ödeneğin 5.000,00 TL olarak değiştirilmesine, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri tertibinden 5.000,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5. 03.5.3.04 Geciş Ücretleri tertibinde 500,00 TL ödeneğin 1.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00. 5.03.5.5.02 Taşıt Kiralaması Giderleri tertibinde 100.000,00 TL ödeneğin 50.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.03.5.5.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri tertibinde 70.000,00 TL ödeneğin 60.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.03.5.9.90 Diğer Hizmet alımları tertibinde 10.000,00 TL ödeneğin 8

50.000,00 TL, 48.48.01.24.01.3.9.00.5.03.7.1.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları tertibinde 5.000,00 TL ödeneğin 10.000,00 TL olarak değiştirilmesi 48.48.01.24.01.3.9.00.5.06.1.2.01 Büro Makineleri Alımları tertibine 1.000,00 TL ödenek konmasına, dair talebi komisyonumuzca incelenmiş olup oy birliği ile kabul edilmiştir. 19-2016 Yılı Gelir Bütçesinin 04.1.2.02 Dünya Bankasından Alınan Bağış ve Yardımlar tertibinin açılması açılan bu tertibe 550.000,00 TL, 04.5.1.01 Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları tertibinin açılması açılan bu tertibe 200.000,00 TL, 04.5.1.02 Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları tertibinin açılması açılan bu tertibe 250.000,00 TL, 04.5.1.09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları tertibinin açılması açılan bu tertibe 120.000,00 TL gelir tahmin edilmiş olup, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 20-2016 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki Mali Kuruluşlardan sağlanan finansmanın borçlanması için 63.000.000,00 TL öngörülen borçlanma miktarının 73.000.000,00 TL olarak değiştirilmesi, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Yapılan bu değişiklikler ile 2016 Mali Yılı Bütçesi aşağıda belirtildiği gibi şekillenmiş olup, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2016 yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyi aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle komisyonumuz tarafından uygun olduğu belirtilmiştir. NEV İ 2016 YILI BÜTÇE TAHMİNİ PERSONEL GİDERİ 91.452.269,00 SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERİ 16.816.160,00 MAL VE HİZMET ALIMI 248.567.571,00 FAİZ GİDERLERİ 1.512.000,00 CARİ TRANSFERLER 17.811.500,00 SERMAYE GİDERLERİ 252.851.500,00 SERMAYE TRANSFER. 3.354.000,00 BORÇ VERME 8.755.000,00 YEDEK ÖDENEK 40.000.000,00 TOPLAM 681.120.000,00 2016 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyine göre olan dağılımı aşağıdaki şekliyle komisyonumuzca uygun olduğu görülmüştür. GELİRİN TÜRÜ 2016 YILI BÜTÇE TAHMİNİ VERGİ GELİRLERİ 6.401.000,00 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 15.117.000,00 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.120.000,00 DİĞER GELİRLER 371.670.000,00 SERMAYE GELİRLERİ 2.800.000,00 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR 61.338.009,00 RED VE İADELER (-) -326.009,00 TOPLAM 458.120.000,00 9

2016 yılı Açık/Fazlanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1.Düzeyine göre dağılımı aşağıdaki şekliyle komisyonumuzca uygun olduğu görülmüştür. KODLAR I AÇIKLAMALAR 2016 YILI TAHMİNİ 1 İÇ BORÇLANMA 63.000.000,00 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT,MEVDUAT 160.000.000,00 VE MENKUL TOPLAM 223.000.000,00 Ayrıca 2016 yılı bütçe hazırlıklarında yer alan izleyen iki yıla ait gelir ve gideri de tahmin edilerek toplamı; 2017 2018 GİDER BÜTÇESİ : 715.176.000,00 750.934.800,00 GELİR BÜTÇESİ : 481.026.000,00 505.077.300,00 AÇIK FAZLANIN EKONOMİK SINIF... : 234.150.000,00 245.857.500,00 Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. 1. GİDER BÜTÇESİ 1- FOKSİYONEL SINIFLANDIRMA 1. DÜZEYİNDE GİDER BÜTÇESİ Analitik bütçede yer alan 01- Genel kamu hizmetleri, 02- Savunma hizmetleri, 03- Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri, 04- Ekonomik işler ve hizmetler, 05- Çevre koruma hizmetleri, 06- İskan ve toplum refahı hizmetleri, 07- Sağlık Hizmetleri, 08- Dinlenme, kültür ve din hizmetleri, 10- Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri ödenekleri incelenmiş olup, fonksiyonel sınıflandırma maliyetleri itibariyle aşağıda gösterildiği şekilde kabulüne komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. 01-GENEL KAMU HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 255.389.200,00 lira olarak ödeneğin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 02- SAVUNMA HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 252.000,00 lira olarak ödeneğin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 27.158.000,00 lira olarak ödeneğin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 243.175.300,00 lira olarak ödeneğin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 10

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 49.911.000,00 lira olarak ödeneğin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 06- İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 60.048.300,00 lira olarak ödeneğin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 07- SAĞLIK HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 15.661.000,00 lira olarak ödeneğin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 08- DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 29.103.200,00 lira olarak ödeneğin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 10- SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Bu fonksiyonel sınıflandırma içinde yer alan hizmetler için 422.000,00 lira olarak ödeneğin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN BİRİMLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYLERİ GENEL SEKRETERLİK 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 568.500,00 Lira ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.163.500,00 Lira İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ 01 GENEL KAMU HİZMETELERİ 3.925.627,00 Lira 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 1.656.000,00 Lira BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 16.075.500,00 Lira TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 440.000,00 Lira MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 69.349.893,00 Lira 11

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.263.000,00 Lira BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 6.415.010,00 Lira ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 6.708.000,00 Lira 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 49.911.000,00 Lira DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLER 42.004.000,00 Lira EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 12.854.100,00 Lira FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 11.381.200,00 Lira 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 129.042.300,00 Lira 06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 32.253.400,00 Lira İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 06 İMAR VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 14.940.800,00 Lira İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 25.485.000,00 Lira 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 252.000,00 Lira 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 12.525.000,00 Lira TURİZM GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 17.048.000,00 Lira 12

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 12.055.200,00 Lira 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 422.000,00 Lira SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ 01 GENEL KAMU HİZMETLER 41.785.000,00 Lira 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 3.268.000,00 Lira 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 14.005.000,00 Lira TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 41.574.000,00 Lira ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 15.360.000,00 Lira 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 9.685.000,00 Lira 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 61.955.000,00 Lira YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.215.970,00 Lira ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 10.249.000,00 Lira 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 4.948.000,00 Lira DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 7.336.000,00 Lira 13

2- EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNDE GİDER BÜTÇESİ Analitik bütçede yer alan 01- Personel Giderleri, 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 04- Faiz Giderleri, 05- Cari Transferler, 06- Sermaye Giderleri, 07- Sermaye Transferleri, 08-Borç Verme, 09- Yedek Ödenekler incelenmiş olup, Ekonomik Sınıflandırma Maliyetleri itibariyle aşağıda gösterildiği şekilde kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 01-PERSONEL GİDERLERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; memurlar, sözleşmeli personel, işçiler, geçici personel ve diğer personel giderlerine ait temel maaşlar, zamlar ve tazminatlar, ödenekler, sosyal haklar, ek çalışma karşılıkları, ödül ve ikramiyeler ve diğer personel giderleri ayrıntı kodları için toplam olarak 91.452.269,00 lira ödenek teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; memurlar, sözleşmeli personel ve işçilere ait sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek primler için toplam olarak 16.816.160,00 lira ödenek teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, görev giderleri, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri ve tedavi ve cenaze giderleri için toplam olarak 248.567.571,00 lira ödenek teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 04- FAİZ GİDERLERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; kamu idarelerine ödenen diğer iç borç faiz giderleri, dış borç faiz giderleri için toplam olarak 1.512.000,00 lira ödenek teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 05- CARİ TRANSFERLER: Bu harcama kalemi içinde yer alan; görev zararları, hazine yardımları, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler, hane halkına yapılan transferler, yurt dışına yapılan transferler ve gelirlerden ayrılan paylar için toplam olarak 17.811.500,00 lira ödenek teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 06- SERMAYE GİDERLERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan; mamul, mal alımları, menkul sermaye üretim giderleri, gayri maddi hak alımları, gayrimenkul alımları ve kamulaştırılması, gayrimenkul sermaye üretim giderleri, menkul malları büyük onarım giderleri, gayrimenkul büyük onarım giderleri için toplam olarak 252.851.500,00 lira ödenek teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 07- SERMAYE TRANSFERİ: Bu harcama kalemi içinde yer alan, yurtiçi sermaye transferleri için toplam olarak 3.354.000,00 lira ödenek teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 14

08- BORÇ VERME: Bu harcama kalemi içinde yer alan, Yurtiçi Borç Verme için toplam olarak 8.755.000,00 lira ödenek teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 09- YEDEK ÖDENEKLER: Bu harcama kalemi içinde yer alan; personel giderlerini karşılama, yatırımları hızlandırma, öngörülmeyen giderler, doğal afet giderlerini karşılama, yedek ödenek, yeni kurulacak daire ve idarelerin ihtiyaçlarını karşılama ödeneğini için toplam olarak 40.000.000,00 lira ödenek teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomi Sınıflandırmanın ve Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1.Düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda, 681.120.000,00 lira olarak teklif edildiği şekilde ayrı ayrı kabulü komisyonumuzca oy oybirliği ile uygun görülmüştür. 2.GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1.DÜZEYİNDE GELİR BÜTÇESİ 01-VERGİ GELİRLERİ 01.3-DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ: Bu gelir bölümü içinde yer alan; eğlence vergisi,yangın, sigorta vergisi ve ilan reklam vergisi vb. gibi dahilde alınan mal ve hizmet vergileri 2016 yılı için 2.050.000,00 lira olarak tahmin edilmiş olup yeniden değerleme oranlarında yapılacak olan artışlarda göz önünde bulundurularak gelir tahminin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 01.6- HARÇLAR Bu gelir bölümü içinde yer alan; hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı, işgal harcı, iş yeri açma izni harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, toptancı hali resmi, diğer harçlar gibi gelir çeşitleri yer almakta olup, 2016 Mali Yılı tarifeleri göz önünde bulundurularak 4.351.000,00 lira gelir tahmini teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 03.1-MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ: Bu gelir bölümü içinde yer alan gelir türlerinden; mal satış gelirleri, hizmet gelirleri gibi gelir çeşitleri yer almakta olup 2016 Yılı için 6.555.000,00 lira olarak gelir tahmininin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 03.6- KİRA GELİRLERİ: Bu gelir bölümü içinde yer alan; ecrimisil, sosyal tesisi kira, spor tesisi kira, kültür amaçlı tesis kira ve diğer taşınmaz kira gelirleri gibi taşınmaz kiraları yer almakta olup 2016 Yılı için 8.562.000,00 lira olarak gelir tahmininin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 15

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 04.1 YUTDIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR Bu gelir bölümü içinde yer alan; Dünya Bankasından alınacak olan bağış ve yardımların yer aldığı bu gelir kaleminin 2016 Yılı için 550.000,00 lira olarak gelir tahmininin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 04.5 PROJE YARDIMLARI Bu gelir bölümü içinde yer alan; Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları, Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları ve Diğer İdarelerden Alınan Proje Yardımları gibi gelir çeşitleri yer almakta olup 2016 Yılı için 570.000,00 lira olarak gelir tahmininin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 05- DİĞER GELİRLER: 05.1- FAİZ GELİRLERİ: Bu gelir bölümü içinde yer alan; kişilerden alacaklar faizleri ve mevduat faizlerinden oluşan bu gelir kalemleri için teklif edilen tutarın 10.010.000,00 lira olarak kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür 05.2-KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR: Bu gelir bölümü içinde yer alan; merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar,çevre temizlik vergisinden alınan paylar, kamu harcamalarına katılma payı ve mahalli idarelere ait diğer paylar kalemlerinden oluşan bu gelir kalemleri için teklif edilen tutarın 358.710.000,00 lira olarak kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 05.3-PARA CEZALARI: Bu gelir bölümü içinde yer alan; idari para cezaları ve vergi cezalarından oluşan bu gelir kalemi için teklif edilen tutarın 410.000,00 lira olarak kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür 05.9- DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER: Bu gelir bölümü içinde yer alan; irat kaydedilecek nakdi teminatlar, irat kaydedilecek teminat mektupları, kişilerden alacaklar, otopark yönetmeliği uyarınca alınan otopark bedeli ve diğer çeşitli gelirler kalemlerinden oluşan bu gelir kalemi için teklif edilen tutarın 2.540.000,00 lira olarak kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür 06-SERMAYE GELİRLERİ 06.1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ Bu gelir bölümü içinde yer alan; arazi, arsa ve diğer bina satış gelirleri kalemlerinden oluşan bu gelir kalemi için teklif edilen tutarın 2.500.000,00 lira olarak kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 06.2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ Bu gelir bölümü içinde yer alan, çeşitli taşınır satış gelir kalemlerinden oluşan bu gelir kalemi için teklif edilen tutarın 300.000,00 lira olarak kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür 16

08-ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR 08.1 YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR Bu gelir bölümü içinde yer alan, bağlı idarelerden alacaklar kaleminden oluşan bu gelir kalemi için teklif edilen tutarın 61.338.009,00 lira olarak kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 09- RED VE İADELER(-) 09.1 VERGİ GELİRLERİ Vergi gelirlerinden yapılacak red ve iadeler için toplam -26.009,00 lira red ve iade teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 09.3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Mal ve hizmet satış gelirlerinden, kurumlar hasılatından ve kira gelirlerinden red ve iade toplam -200.000,00 lira teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 09.5 DİĞER GELİRLER Para cezaları ve diğer çeşitli gelirlerden red ve iadeler için toplam -100.000,00 lira teklifinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Ekonomik sınıflandırmanın 1.Düzeyine göre toplam 458.120.000,00 lira olarak tahmin edilen gelir bütçe teklifinin ayrı ayrı kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür 3. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI: A-) 1 İÇ BORÇLANMA 1.08 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNASMAN Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansmanın borçlanması için toplam 73.000.000,00 lira borçlanma yapılması, borçlanmaların geri ödenebilmesi için -10.000.000,00 lira tahmin edilmiş olup, Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansman 63.000.000,00 lira olarak komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. B-) 3 LİKİTİDE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 3.02 BANKALAR Bankalardaki Türk Lirası cinsinden banka hesapları için yılsonunda 160.000.000,00 lira nakit devrinin yapılabileceği tahmin edilmiş olup komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2016 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamının arasındaki fark 223.000.000,00 lira finansmanın ekonomik sınıflandırması ile bütçede denklik sağlanmış olup komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 17

SONUÇ: Muğla Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı Mali Bütçe Kararnamesi 14 (on dört) madde üzerinden madde eki diğer cetveller ile birlikte gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın 1.Düzeyi toplamı 681.120.000,00 lira, gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın 1.düzeyi toplamı 458.120.000,00 lira ve finansmanın ekonomik sınıflandırmasının 1.düzeyi toplamı 223.000.000,00 lira üzerinden denk olarak tahmin edilmiş olup komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İzleyen yıl bütçelerinden 2017 yılı gider bütçesi 715.176.000,00 lira, gelir bütçesi 481.026.000,00 lira ve açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması 234.150.000,00 lira üzerinden denk olarak, 2018 yılı gider bütçesi de 750.934.800,00 lira, gelir bütçesi 505.077.300,00 lira ve açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması 245.857.500,00 lira denk olarak tahmin edilmiş olup komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Ayrıca 2016 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama programı ve finansman programı üç aylık dönemler itibari ile toplamları üzerinden 1. Düzeyde aşağıda belirtilen tablodaki gibi olup komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. 2016 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI EKONOMİK KODLAMA I. 3AYLIK (OCAK- ŞUBAT- MART) II. 3AYLIK (NİSAN- MAYIS- HAZİRAN) III. 3AYLIK (TEMMUZ- AĞUSTOS- EYLÜL) IV. 3AYLIK (EKİM- KASIM- ARALIK) TOPLAM I II AÇIKLAMA MİKTAR MİKTAR MİKTAR MİKTAR MİKTAR ORAN% 01 PERSONEL GİDERLERİ 22.863.067,25 22.863.067,25 22.863.067,25 22.863.067,25 91.452.269,00 %100 02 03 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.204.040,00 4.204.040,00 4.204.040,00 4.204.040,00 16.816.160,00 %100 62.141.892,75 62.141.892,75 62.141.892,75 62.141.892,75 248.567.571,00 %100 04 FAİZ GİDERLERİ 378.000,00 378.000,00 378.000,00 378.000,00 1.512.000,00 %100 05 CARİ TRANSFERLER 4.452.875,00 4.452.875,00 4.452.875,00 4.452.875,00 17.811.500,00 %100 06 SERMAYE GİDERLERİ 63.212.875,00 63.212.875,00 63.212.875,00 63.212.875,00 252.851.500,00 %100 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 838.500,00 838.500,00 838.500,00 838.500,00 3.354.000,00 %100 08 BORÇ VERME 2.188.750,00 2.188.750,00 2.188.750,00 2.188.750,00 8.755.000,00 %100 09 YEDEK ÖDENEKLER 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 %100 TOPLAM 170.280.000,00 170.280.000,00 170.280.000,00 170.280.000,00 681.120.000,00 %100 18