KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HIZIRBEY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2017 Onay Zamanı : 09.04.2018-11:43:18 Vergi Kimlik Numarası 3300487729 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) EKSPER GAYRİMENKUL DEĞERLEME Adı (Unvanın Devamı) VE DANIŞMANLIK A.Ş 462 2241506 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0000 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi 89.099,13 Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 89.099,13 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 89.099,13 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi Vergi İndiriminin Mahsubundan Sonra Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Kalan Vergi İndirimi Damga Vergisi 145,70 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Mükellef Vergi Kimlik Numarası 3300487729 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 22085659232 Soyadı, Adı (Unvanı) EKSPER GAYRİMENKUL DEĞERLEME Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği VE DANIŞMANLIK A.Ş Soyadı, Adı (Unvanı) ATMIŞ Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM AHMET Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi E-Posta Adresi İrtibat Tel No 462 2241506 İrtibat Tel No 462 3225381
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi Gelecek Yıla Devreden Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3) GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? Yurt dışında ödemiş olduğunuz vergilere ilişkin teşvik edici belgeleri Vergi İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 325.942,54 586.119,30. A. Hazır Değerler 67.410,04 86.691,64. 1. Kasa 9.668,81 20.276,39. 3. Bankalar 57.741,23 66.415,25. C. Ticari Alacaklar 111.342,27 102.434,71. 1. Alıcılar 110.267,51 102.109,95. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.074,76 324,76. D. Diğer Alacaklar 142.053,40 383.834,65. 1. Ortaklardan Alacaklar 142.053,40 383.834,65. E. Stoklar 1.638,50. 7. Verilen Sipariş Avansları 1.638,50. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 5.136,83 11.519,80. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 5.136,83 11.519,80 II. DURAN VARLIKLAR 415.600,40 483.646,41. A. Ticari Alacaklar 406,00. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 406,00. D. Maddi Duran Varlıklar 415.600,40 483.240,41. 3. Binalar 400.00 400.00. 5. Taşıtlar 78.719,00 78.363,35. 6. Demirbaşlar 43.652,89 50.093,18
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 106.771,49 45.216,12 AKTİF TOPLAMI 741.542,94 1.069.765,71 DİPNOT AMORTİSMAN GİDERİ 17.163,63 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 161.983,35 133.809,61. B. Ticari Borçlar 9.592,54 20.148,44. 1. Satıcılar 9.592,54 20.148,44. C. Diğer Borçlar 33.303,47 39.323,11. 4. Personele Borçlar 33.303,47 39.323,11. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 81.717,05 48.734,90. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 57.307,25 13.020,12. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 24.409,80 35.714,78. G. Borç ve Gider Karşılıkları 37.370,29 25.603,16. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 121.968,01 89.099,13. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 84.597,72 63.495,97 V. Öz Kaynaklar 579.559,59 935.956,10. A. Ödenmiş Sermaye 500.00 500.00. 1. Sermaye 500.00 500.00. C. Kar Yedekleri 86.173,38 86.173,38. 1. Yasal Yedekler 86.173,38 86.173,38. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 6.613,79. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 6.613,79. F. Dönem Net Karı (zararı) -6.613,79 356.396,51. 1. Dönem Net Karı 356.396,51. 2. Dönem Net Zararı (-) 6.613,79 PASİF TOPLAMI 741.542,94 1.069.765,71 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 1.449.755,22 1.489.943,26. 1. Yurtiçi Satışlar 1.445.555,22 1.471.289,44. 3. Diğer Gelirler 4.20 18.653,82 B. Satış İndirimleri (-) 1.248,58 417,48. 1. Satıştan İadeler (-) 1.248,58. 2. Satış İskontoları (-) 417,48 C.Net Satışlar 1.448.506,64 1.489.525,78 D. Satışların Maliyeti (-) 799.544,80 911.283,05. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 799.544,80 911.283,05 Brüt Satış Karı veya Zararı 648.961,84 578.242,73 E. Faaliyet Giderleri (-) 67.397,26 226.687,80. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 67.397,26 226.687,80 Faaliyet Karı veya Zararı 581.564,58 351.554,93 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 28.438,45 29.584,27
GELİR TABLOSU. 3. Faiz Gelirleri 12.583,00 29.41. 7. Kambiyo Karları 174,27. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 15.855,45 H. Finansman Giderleri (-) 162,97. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 162,97 Olağan Kar veya Zarar 609.840,06 381.139,20 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 64.356,44. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 64.356,44 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 494.485,84. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 494.485,84 Dönem Karı veya Zararı 115.354,22 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 121.968,01 89.099,13 Dönem Net Karı veya Zararı -6.613,79 356.396,51 KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 00 00. 1.1- DÖNEM KÂRI 00 00 A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 00 00 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 00 00 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı KAŞÜSTÜ MAH EYÜBOĞLU SOK NO:23/C B * AYDIN DİNÇER 18707782358 4622241506 78,00 BLOK D:11 YOMRA TRABZON HIZIRBEY MAH SAHİL CAD NO:159 * AYDIN ONUR 18656784038 4622241506 1 ORTAHİSAR /TRABZON HIZIRBEY MAH SAHİL CAD NO:159 * AYDIN İBRAHİM HAKKI 18797779320 4622241506 1,00 ORTAHİSAR/TRABZON KARŞIYAKA MAH 810 NOLU SOK NO:19 * ASLAN ALİ MURAT 49039761032 4622241506 1 ORTAHİSAR/TRABZON KAŞÜSTÜ MAH EYÜPOĞLU SOK NO:23/C C * AYDIN ÖZGE 18533788104 4622241506 1,00 B BLOK D:11 YOMRA/TRABZON
SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA Patent Sahibinin Durumu Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası