2017 FAALİYET RAPORU Teftiş Kurulu Müdürlüğü
l. GENEL BİLGİLER: A MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1. Müdürlüğümüzün Görevleri: a) Teftiş Kurulu, Başkanın onayı ve Kurul Müdürünün görevlendirme onayı üzerine Başkan adına aşağıdaki görevleri yapar. 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca İç Denetçilerin görev alanına giren işler hariç, Belediyenin denetimi ve yönetimi altındaki kişi ve birimlerin faaliyetleri ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek. Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin hukuka ve önceden saptanmış ölçütlere uygunluğunun denetimini yürütmek. Belediye birimlerinde özel teftiş ve denetim yapmak. Müfettişlerin, çalışmaları neticesinde düzenledikleri raporları inceleyip değerlendirmek. Müfettişlerce düzenlenen raporlar ile görüş yazılarını inceleyerek, esas ve usul yönünden saptanacak eksikliklere ilişkin müdürlük düşüncesini, basit veya maddi hatalar dışında, yazılı olarak bildirmek. Müfettişlerin mesleki gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak. Mevzuat hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek. b) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine veya 10.06.1942 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi kanunu hükümlerine göre Vali veya Kaymakam, 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereği Başkan tarafından kabulü halinde ise diğer soruşturma izni vermeye yetkili mercilerce 4483 sayılı Kanun gereği müfettişlere verilen araştırma ve/veya inceleme görevlerinin yasal süreleri içerisinde tamamlattırılmasını ve gereği için adı geçen Kanuna göre kara alınmak üzere yetkili mercie gönderilmesini sağlamak. 2. Müdürlüğümüzün Yetki Alanı: Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili konularda mer i mevzuat dahilinde yetkilidir. 3. Müdürlüğümüzün Sorumluluğu: Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanına karşı da sorumludur. 122
B - MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER : 1. FİZİKİ YAPI: 1.1 - Hizmet Araçları : Müdürlüğümüzdeki hizmetler 1 adet kiralık araçla yürütülmüştür. Tablo 1: Hizmet araçları ARAÇ LİSTESİ Sıra No Aracın Cinsi Resmi Kiralık Sözleşme Gereği Toplam 1 Binek Oto 0 1 0 1 Kaynak: Destek Hizmetler Müdürlüğü, 2017 1.2 - Hizmet Birimleri : Müdürlüğümüzün 2017 yılı hizmet ve faaliyetleri ile diğer iş ve işlemleri Belediyemizin ek hizmet binasından yürütülmektedir. Bu hizmet birimleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Tablo 2: Hizmet birimleri HİZMET BİRİMLERİ Sıra No Kullanım Amacı Alanı m 2 Sayısı 1 Müdür Odası 40 1 2 Müfettiş Odası 20 1 3 Müfettiş Yardımcıları Odası 75 1 TOPLAM 135 3 Kaynak: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 2017 2. TEŞKİLAT YAPISI: Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı aşağıda belirtilmiştir. TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ MÜFETTİŞ MÜFETTİŞ YARDIMCILARI MEMUR İŞÇİ 123
3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR : Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifası için kullanılan 18 adet bilgi ve teknoloji kaynağımız mevcut olup, bunların tamamı da iletişim amaçlı kullanılmıştır. Tablo 3: Kaynaklar KAYNAK LİSTESİ Sıra No Cinsi Sayısı 1 Bilgisayar 8 2 Telefon 9 3 Yazıcı 3 4 Tarayıcı 2 TOPLAM 22 Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2017 4. İNSAN KAYNAKLARI : 4.1 Personel İstihdamı : 2017 yılındaki Müdürlüğümüzün faaliyet, hizmet ve görevleri toplam 9 personelle yürütülmüştür. Bu personelin 8 i memur, 1 i de işçidir. Grafik 1: Personel istihdamı İşçi 1 Memur 8 Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü, 2017 124
4.2 Personelin Eğitim Durumu : Personelimizin eğitim durumu aşağıda belirtilmiştir. Grafik 2: Personelin eğitimi Lise 1 Üniversite 8 Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü, 2017 4.3 Personelin Yaş Durumu : Personelimizin yaş grupları ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur: Grafik 3: Personelin yaşı 50-60 2 30-40 1 20-30 6 Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü, 2017 125
II - AMAÇ VE HEDEFLER : A MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ : Belediyemizin 2015 2019 yıllarını kapsayan stratejik planındaki Teftiş Kurulu Müdürlüğüne ait 2017 yılı amaç ve hedefleri, aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Tablo 4: Hedefler 2017 YILI HEDEFLERİMİZ Hedef No 1 Stratejik Hedef Belediye personelini teknik ve pratik alanda geliştirmek Faaliyet /Proje Müfettişlerin mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak. Disiplin soruşturmaları ile ilgili çalışmalar yapmak. 2 Hukuksal altyapıyı güçlendirmek Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2017 Belediye birimlerinin iş ve işleyişlerinin hukuka uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetimini yapmak. III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER : A - MALİ BİLGİLER : 1 - Bütçe Uygulamaları : Teftiş Kurulu Müdürlüğü nün 2017 yılı bütçesi ile ilgili bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir: Tablo 5: Bütçe uygulamaları 2017 YILI BÜTÇE GİDERLERİMİZ Belediyemizin Toplam Gideri (TL) Müdürlüğümüzün Toplam Gideri (TL) Giderimizin Toplam Gidere Oranı (%) 284.534.031 359.444 0,12 Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2017 126
B PERFORMANS BİLGİLERİ: 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri : 2017 yılındaki hedef ve faaliyetlerimiz, Müdürlüğümüzün stratejik planındaki faaliyet proje ve hizmetler kapsamında yerine getirilmiştir. 2. Performans Sonuçları : Müdürlüğünün 2017 yılına ait olan ve Belediyemiz in stratejik planında belirtilen hedef, faaliyet ve projelerinin tamamı gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşmeyen hedefimiz ile sürecinde devam eden proje ve performansımız bulunmamaktadır. 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi : Belediyemizin stratejik plan ve performans izleme ve değerlendirme komisyonu gözetiminde çalışan Belediyemiz Performans İzleme Ve Değerlendirme Birimi, Müdürlüğümüzün faaliyet, çalışma ve performanslarını ay ay takip etmiş, bu çalışmaları raporlanmış, daha sonra aylık raporlar derlenerek Müdürlüğümüzün yıllık performans kriterleri çıkarılmıştır. Buna göre; 2017 yılı performans değerlendirilmesinde müdürlüğümüzün başarı oranı %100 olarak ölçülmüştür. Grafik 4: Performans Sonuçları 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 %100 Gerçekleşen %0 Devam eden Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2017 127
IV - DİĞER FAALİYETLERİMİZ : Müdürlüğümüz tarafından 2017 yılında yapılan faaliyetler ile ilgili aşağıda belirtilmiştir. SIRA NO İŞİN ADI TOPLAM 1 Toplam dosya sayısı 16 2 İnceleme ve soruşturması tamamlanan dosya sayısı 15 3 İnceleme ve soruşturması devam eden dosya sayısı 1 4 5 İnceleme ve soruşturması tamamlanıp idari rapor düzenlenen dosya sayısı İnceleme ve soruşturması tamamlanıp Kaymakamlığa gönderilen dosya sayısı 11 4 6 Müdürlüğe gelen kurum içi evrak sayısı 99 7 Müdürlükten giden kurum içi evrak sayısı 108 8 Müdürlüğe gelen kurum dışı evrak sayısı 124 9 Müdürlükten giden kurum dışı evrak sayısı 28 10 Toplam gelen-giden evrak sayısı 359 128
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama Yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Eyüp YILDIRIM Harcama Yetkilisi