İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk... 2 C. Birime İlişkin Bilgiler... 3 1- Fiziksel Yapı... 3 2. Teşkilat Şeması... 5 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 6 4. İnsan Kaynakları... 7 5. Sunulan Hizmetler... 11 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi... 12 D. Diğer Hususlar... 12 II- AMAÇ VE HEDEFLER... 13 A. Birimin Amaç ve Hedefleri... 13 1. Stratejik Amaç ve Hedefler... 13 B. Temel Politika ve Öncelikler... 14 C. Diğer Hususlar... 14 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER... 14 A. Mali Bilgiler... 14 1. Bütçe Uygulama Sonuçları... 14 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar... 15 3. Mali Denetim Sonuçları... 16 4. Diğer Hususlar... 17 B. Performans Bilgileri... 17 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri... 17 2. Performans Sonuçları Tablosu... 17 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi... 17 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi... 17 5. Diğer Hususlar... 17 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 18 A. Üstünlükler... 18 B. Zayıflıklar... 18 C. Değerlendirme... 18 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER... 18 VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... 19
SUNUŞ (Birim faaliyet raporlarında birim yöneticisinin sunuş metni yer alır.) Birim Yöneticisinin Adı Soyadı Unvanı İmza
I- GENEL BİLGİLER ( Genel Bilgiler başlığı altında ilgili mevzuatında sayılan yetki, görev ve sorumluluklarına, fiziksel kaynaklarına, örgüt yapısına, bilgi ve teknolojik kaynaklarına, insan kaynaklarına, birim tarafından sunulan hizmetlere (eğitim, sağlık, idari) dair bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere kısaca yer verilir.) A. Misyon ve Vizyon 1. Misyon (Özgörev); Bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak, sorgulayan ve çözümleyen gençlik yetiştirmek amacıyla gelişen teknolojileri kullanarak evrensel etik değerlere bağlı, öncü, yenilikçi ve kalite anlayışıyla paydaşlarına bilim, eğitim ve sağlık hizmeti sunmaktır. 2. Vizyon (Özgörüş); Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olduğu bir üniversite olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar (Birimin kuruluş kanunu veya ilgili mevzuatında sayılan yetki, görev ve sorumluluklarına yer verilecek.) 1.Yetki 2.Görev (Kanuni dayanak belirtilerek ayrıntılı bilgi verilir.) (Kanunla verilen görevler yazılır) 3.Sorumluluk (Mevzuatta sayılan sorumluluklar hakkında bilgi verilir.)
C. Birime İlişkin Bilgiler (Birimin Fiziksel yapısı, örgüt yapısı, bilgi ve teknolojik kaynaklar, insan kaynakları, sunulan hizmetler, yönetim ve iç kontrol sistemi hakkında aşağıdaki başlıklarda bilgi verilir.) 1- Fiziksel Yapı (Birimin kullanımında olan hizmet binasına (Eğitim, Sağlık, Sosyal, Hizmet alanları) ilişkin faaliyet dönemi bilgilerine ve fiziki kaynakların elde edilmesi ve kullanımı hususunda izlenen politikalara yer verilir. Mevcut tabloların dışındaki sayısal bilgiler tablolaştırılarak rapora eklenir.) 1.1. Taşınmazlar 1.1.1. Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Kapalı Alan (m²) I.C.1-1.1.2 Eğitim (m²) Sağlık (m²) Barınma (m²) Beslenme (m²) Kültür (m²) Spor (m²) Akademik Personel Çalışma Ofisi (m²) İdari Personel Çalışma Ofisi (m²) Depo, Arşiv, Tesis vb. (m²) Diğer Toplam Kapalı Alan (m²) Açık Alan (m²) - - - - 262-282 326 116-986 - (31.12.2013 verilerine göre doldurulmalıdır.) Toplantı, konferans salonu vb. "Kültür" alanına yazılacaktır. 1.2. Sosyal Alanlar 1.2.1. Toplantı ve Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Toplam Adet m² Adet m² (Adet) (m²) 0 50 1 25 1 25 51 75 1 73 1 73 76 100 0 0 101 150 0 0 151 250 1 164 1 164 251 Üzeri 0 0 2013 Yılında İyileştirme Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı 2013 Yılında İlave Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı TOPLAM 3 262 0 0 3 262 0 0 (31.12.2013 verilerine göre doldurulmalıdır.) I.C.1-1.3.3 2013 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama
1.3. Hizmet Alanları I.C.1-1.4.1 Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı 2013 Yılında İyileştirme Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2013 Yılında İlave Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2013 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları 5 282 5 - - - 16 326 36 - - - TOPLAM 21 608 41 0 0 1.4. Ambar ve Arşiv Alanları 1.4.1. Ambar ve Arşiv Alanları Adet Alan (m²) Ambar Alanları 1 51 - Arşiv Alanları 3 66 Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri - - - TOPLAM 4 117 I.C.1-1.6.1 2013 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama
2. Teşkilat Şeması (Birim teşkilat şeması aşağıdaki örnek şema gibi hiyerarşik yapıyı gösterecek şekilde oluşturularak örgütsel yapı hakkında bilgi verilecek.)
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Teknolojik Kaynaklar 3.1.1. Teknolojik Kaynaklar ve Diğer Kaynaklar I.C.1-3.1.3 Teknolojik Kaynaklar 2013 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) 2013 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynağın Toplam Maliyeti Bütçe Kaynağı* 2013 Yılı Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) Sunucular Yazılımlar Masaüstü Bilgisayar 38 Dizüstü Bilgisayar 4 Tablet Bilgisayar 1 Cep Bilgisayar Projeksiyon 3 Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Yazıcı 31 Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 3 Faks 2 Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar 3 Tarayıcılar 3 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Akıllı Tahta Diğer TOPLAM 0 0 88 (31.12.2013 verilerine göre doldurulmalıdır.) *Açıklama: (Bütçe Kaynağı farklı olan Teknolojik kaynak alımları; her bir farklı kaynak için ayrı toplam maliyet yazılacaktır. Örnek; Hazine bütçesinden, Döner Sermayeden, Bilimsel Araştırma Projelerinden alınan teknolojik kaynakların maliyetleri ayrı ayrı açıklamada gösterilecektir.)
Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Okutman Uzman Eğit.Öğr.Pl. Genel Toplam 902 Genel Sekreterlik 4. İnsan Kaynakları Personel Sınıfı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Akademik Personel 6 6 6 6 0% Yabancı Uyruklu Akademik Personel 0 0 0 0 İdari Personel 26 24 24 27 13% Sözleşmeli İdari Personel 0 0 0 0 İşçi 7 9 9 11 22% TOPLAM 39 39 39 44 13% I.C.1-4 2013 Yılının Önceki Yıla Göre Artış ve Azalışı (%) 4.1. Akademik Personel 4.1.1. Akademik Personelin Birim ve Unvanlarına Göre Dağılımı I.C.1-4.1.1 BİRİMİ 4-1 - - - 1-6 4.1.2. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C.1-4.1.2 20-30 Yaş 31-40 Yaş 41-50 Yaş 51-60 Yaş 61- Üzeri Yaş Kişi Sayısı Yüzde (31.12.2013 verilerine göre doldurulmalıdır.)
Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Uzman Okutman Eğit.Öğr.Pl Genel Toplam 902 Genel Sekreterlik 4.1.3. Yıllara Göre Akademik Personel Sayıları I.C.1-4.1.6 UNVAN YILLAR 2010 4-1 - - 1 - - 6 2011 4-1 - - 1 - - 6 2012 4-1 - - 1 - - 6 2013 4-1 - - 1 - - 6 2012 Yılına Göre 2013 Yılındaki Değişim (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4.1.4. Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı I.C.1-4.1.7 UNVAN Personel Sayısı Profesör - Doçent - Yrd. Doçent - Öğretim Görevlisi - Uzman - Okutman - Sanatçı Öğrt. Elm. - Sahne Uygulatıcısı - Toplam 0
4.2. İdari Personel 4.2.1 İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı I.C.1-4.2.1 Hizmet Sınıfı Kadrosu Biriminizde Olan Personel Sayısı Fiilen Çalışan Personel Sayısı K E Toplam K E Toplam Genel İdari Hizmetler 7 4 11 21 10 31 Teknik Hizmetler Sınıfı 0 0 0 0 0 0 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 0 0 0 0 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 0 0 0 0 0 0 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 0 0 0 0 Din Hizmetleri Sınıfı 0 0 0 0 0 0 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 0 0 0 0 0 TOPLAM 7 4 11 21 10 31 4.2.1.1. İdari Personelin Ünvana Göre Dağılımı Unvan Dağılımı Mevcut Kadrolar Dolu Kadrolar I.C.1-4.2.1.1 Fiilen Görev Yapanlar Genel Sekreter 1 1 1 Genel Sekreter Yrd. 1 1 1 İç Denetçi 5 4 - Şube Müdürü - - 3 Araştırmacı (Özelleştirme) 21 2 - Çözümleyici - - 1 Şef 8 3 2 Şef (Özelleştirme) 30 13 - Bilgisayar İşletmeni 20 15 4 Teknisyen 3 3 - Teknisyen Yardımcısı - - 3 Sekreter 4 4 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 2 2 2 Daktilograf 1 1 - Memur 7 7 7 Hizmetli - - 1 Şoför 1 1 1 TOPLAM 104 57 27
4.2.2. İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans I.C.1-4.2.3 Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı 5 7 7 19 - Yüzde 0,130 0,18 0,18 0,50-4.2.3. İdari Personelin Hizmet Süresi Kişi Sayısı 1 Yıldan Az 1 5 Yıl 6 10 Yıl 11 15 Yıl 16 20 Yıl 21 25 Üzeri 26-30 Yıl I.C.1-4.2.4 31 Yıl ve Üzeri - 11 8 10 2 4 2 1 Yüzde - 28,90 21,05 26,31 5,26 10,50 5,26 2,63 4.2.4. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C.1-4.2.5 20 Yaş altı 21-30 Yaş 31-40 Yaş 41-50 Yaş 51-60 Yaş 60- Üzeri Kişi Sayısı - 9 18 9 1 1 Yüzde 0 23,6 47,3 23,6 2,63 2,63 4.2.5. Diğer Pozisyonlarda Çalışan Personel Sayıları I.C.1-4.2.6 Pozisyon Kişi Sayısı Sürekli İşçi 2 4/B li Sözleşmeli - 4/C li Sözleşmeli 1 Hizmet Alımı 8
Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) 902 Genel Sekreterlik 5. Sunulan Hizmetler (İdarenin veya Harcama Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyet dönemi içerisinde yerine getirdiği hizmetlere özet olarak yer verilecektir. Faaliyet dönemi gerçekleşmelerine ilişkin bilgiler ise raporun III. Bölümündeki Faaliyet ve Proje Bilgileri başlığı altında yer alacaktır.) 5.1. İdari Hizmetler (İdarenin veya Harcama Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyet dönemi içerisinde yerine getirdiği hizmetlere özet olarak yer verilecektir. Faaliyet dönemi gerçekleşmelerine ilişkin bilgiler ise raporun III. Bölümündeki Faaliyet ve Proje Bilgileri başlığı altında yer alacaktır.) 5.1.1. Yapılan İhaleler İhale Usülleri I.C.1-5.3.1 İhale Türü (Bütçe Kodu) Açık İhale 4734/19 Belli İstekliler Arasında İhale 4734/20 Pazarlık Usulü 4734/21 Genel Toplam Doğrudan Temin 4734/22-d Pazarlık Usulü 4734/21-f Mal Alımı (03.2-03.7-06.1) Hizmet Alımı (03.5) Yapım İşi (03.8-06.5-06.7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (01.01.2013 31.12.2013 dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.)
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 6.1. 2013 Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Veriler I.C.1-6.1 İŞLEM ADI UYGUN GÖRÜŞ VERİLEN İŞLEM SAYISI UYGUN GÖRÜŞ VERİLMEYEN İŞLEM SAYISI TOPLAM Tahakkuk Evrakı ve Sözleşme Tasarıları Sözleşmeli Personel Sayısı ve Sözleşmeleri Kadro Dağılım Cetvelleri Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı (01.01.2013 31.12.2013 dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) 6.2. 2013 Yılı İç Denetim Faaliyetleri DENETLENEN BİRİM DENETİM TÜRÜ I.C.1-6.2 DENETİM ALANLARI (01.01.2013 31.12.2013 dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) 6.3. 2013 Yılı Dış Denetim Verileri DENETİM TÜRÜ DENETİM ALANLARI SORGU MADDESİ I.C.1-6.3 SAYIŞTAY İLAMLI MADDE SAYISI (Tablo, Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetim kapsamında değerlendirilecektir.) (01.01.2013 31.12.2013 dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) D. Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.)
II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri Amaç ve Hedefler başlığı altında Bu bölümde birimin, 2009-2013 Üniversitemiz I.Stratejik Planda sorumlu tutulduğu stratejik amaç ve hedefleri yer alacaktır. 1. Stratejik Amaç ve Hedefler 1. 2. 3. 4. 5. Stratejik Amaçlar Birimimizde üretilen iş ve hizmetin kalitesini en üst seviyeye çıkartmaktır. Birimimizde İnsan Kaynaklarını nitelikli hale getirmektir. 1.1. 1.2. 1.3. P 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3. Stratejik Hedefler II.A-1.1 Alt yapısı tamamlandıktan sonra e- evrak sistemine geçilerek, üniversite içi evrak akışının ilgili birimlere daha hızlı ve güvenilir bir biçimde ulaştırılması sağlanacak ve böylece zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlanacaktır. Konusu itibariyle, ilgisi olmayan birimlerde takip edilen işler zaman kaybına sebep olduğundan, sorumlulukları ile birlikte ilgili kişi ve birimlerine aktarılacaktır. 2012 yılı başından itibaren çalışanlarımıza yılda en az 5 işgünü süreli etkin hizmet içi eğitim programları ve seminerleri uygulanacaktır. 2012 yılı içerisinde İnsan kaynaklarının etkin kullanımı (işin özelliğine göre çalışan kişilerin seçilmesi) sağlanacaktır ve Birimlerde yaşanan personel eksikliği giderilecektir. Performans Değerlendirmesi Sistemine başlanacaktır.
Finans Tipi Ekonomik Sınıflandırma 902 Genel Sekreterlik Üniversitemiz 2009-2013 I. Stratejik Planında Biriminizin Sorumlu Tutulduğu Stratejik Amaç ve Hedefler yazılacaktır. B. Temel Politika ve Öncelikler C. Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilecek.) III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ( Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler başlığı altında, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir.) A. Mali Bilgiler Kullanılan kaynaklara, Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1. 2013 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları III.A.1-1 Kurumsal Sınıflandırma Fonksiyonel Sınıflandırma 2013 Yılı I II III IV I II III IV I I II Başlangıç Ödeneği Eklenen Düşülen Yıl Sonu Toplam Ödeneği Yıl Sonu Harcaması Yılsonu Kalan Toplam Ödeneğin Harcama Yüzdesi
TOPLAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! Ödeneklere ilişkin bilgiler, ikinci ekonomik düzeyde gösterilecek. (01.01.2013 31.12.2013 dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar (Bu bölümde; kullanılan kaynaklar (personel giderleri, mal ve hizmet alımları, varsa cari transferler ve sermaye giderleri) toplam olarak gösterilerek, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verilir.) 2.1. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Veriler 2.1.1. Yolluklara İlişkin Veriler 2.1.1.1. Yurtiçi Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler III.A.2-1.1.1 Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı Görevlendirilen İdari Personel Sayısı Birim Bütçesinden Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) Birim Bütçesinden Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) (01.01.2013 31.12.2013 dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.)
2.1.1.2. Yurtdışı Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler III.A.2-1.1.2 Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı Görevlendirilen İdari Personel Sayısı Birim Bütçesinden YÖK Kapsamında (2547/39 Md.) AB, Santez, BAP Proje Kapsamında Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) Birim Bütçesinden Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) (01.01.2013 31.12.2013 dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) 2.1.2. Mal ve Hizmet Tüketimine İlişkin Veriler III.A.2-1.2 TELEFON GİDERİ (TL) m3 ISINMA GİDERİ Doğalgaz Kömür Fuil-Oil Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) ELEKTRİK GİDERİ Kw/Saat Tüketim Bedeli (TL) m3 SU GİDERİ Tüketim Bedeli (TL) (01.01.2013 31.12.2013 dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) 3. Mali Denetim Sonuçları (Raporun 1.C.6 Bölümde yer alan İç ve Dış Denetim (yapıldı ise) raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karşı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilir. )
4. Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.) B. Performans Bilgileri Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 (c)-2 maddesi gereğince performans bilgileri başlığı altında, Birimin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, Performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, Diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir. 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri (Bu başlık altında faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir.) 1.1. Faaliyet Bilgileri 2. Performans Sonuçları Tablosu (Biriminizin 2013 Yılı Performans Programında sorumlu tutulduğunuz Performans Gösterge Gerçekleşmeleri bu kısımda yer alacaktır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının; Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Sistemine giriş yapmış olduğunuz Performans Göstergeleri gerçekleşme verileri burada da yer alacaktır.) 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi başlığı altında, birimin stratejik plan ve performans programı uyarınca sorumlu tutulduğu, performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.) 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5. Diğer Hususlar
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler (2009-2013 I.Stratejik Planda yer alan üstünlüklerden, biriminiz için uygun olanlarına yer verilecektir. Ayrıca; biriminizce tespit edilen Üniversitemize ait üstünlük ifadelerine yer verilebilecektir.) B. Zayıflıklar (2009-2013 I.Stratejik Planda yer alan üstünlüklerden, biriminiz için uygun olanlarına yer verilecektir. Ayrıca; biriminizce tespit edilen Üniversitemize ait zayıflık ifadelerine yer verilebilecektir.) C. Değerlendirme Güçlü yönlerin ve fırsatların ne şekilde değerlendirilebileceği, zayıf yönlerin ve tehditlerin ne şekilde telafi edilebileceğine bu bölümde yer verilir. V. ÖNERİ VE TEDBİRLER ( Öneri ve Tedbirler başlığı altında Faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak, idarenin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere yer verilir) HAZIRLAYAN Adı ve Soyadı : Ayşe OKUMUŞ Unvanı : Telefonu :7018 İmza :
VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 1 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 2 (Yer-Tarih) Harcama Yetkilisi İmza Adı-Soyadı Unvanı Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkilerinden almış olduğum bilgiler ibaresi eklenir. 1 Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 2
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU Harcama Yetkilisi Göreve Başlama Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Görevden Ayrılma Tarihi (Gün/Ay/Yıl) İmza ( Yılı içinde harcama yetkilisi değişen birimlerde, İç Kontrol Güvence Beyanı ile faaliyet yılı içinde asil ve vekil olarak görev yapan ilgili yöneticilerin adı ve soyadı, göreve başlama ve görevden ayrılma tarihleri gün, ay ve yıl olarak gösterilmek suretiyle ilgililerce imzalanarak, birim faaliyet raporlarına eklenecektir.)