GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00 Taşınmaz Kira Gelirleri 520.000,00 Okul Salon Kirası, Balık Tes. İşlt, Sıcak Su 1.160.693,35 Harçlar 278.482,49 Lojman Kira Gelirleri 170.869,00 İrat Kaydedilecek Teminatlar 40.000,00 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 150.000,00 Şartname Satış Gelirleri 130.000,00 Para Cezaları 160.000,00 Kisilerden Alacaklar 44.955,16 Taşınır Kira Gelirleri 15.000,00 Diğer Muhtelif Gelirler 130.000,00 TOPLAM : 50.000.000,00 Meclisce GİDER BÜTÇESİ Kabul Edilen Edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü 9.826.000,00 Eğitim Hizmetleri 8.033.861,00 Yol ve Ulaşım Müdürlüğü 7.809.000,00 Birliklere Yardım 5.780.000,00 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 4.754.222,00 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 2.700.000,00 Yedek Ödenek 1.800.000,00 Kanuni Paylar 1.634.234,00 12 İlçe Kaymakamı ve Özel İdare Giderleri (maaşlar,elektrek,su vb) 1.497.311,00 Mali Hizmetler Müdürlüğü 1.464.372,00 Yazı İşleri Müdürlüğü (Vali, Ecümen, Meclis ödenekleri) 970.000,00 Personel Yedek Ödenek 700.000,00 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 500.000,00 Plan Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 494.000,00 Spor Hizmetleri 470.000,00 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 385.000,00 Bilgi İşlem Müdürlüğü 271.000,00 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 217.000,00 Sağlık Hizmetleri 200.000,00 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 158.000,00 Kültür ve Turizm Hizmetleri 125.000,00 Tarım Hizmetleri 76.000,00 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 70.000,00 Sosyal Hizmetler 50.000,00 Emniyet Hizmetleri 15.000,00 T O P L A M 50.000.000,00 Yatırım Bütçe Yüzdesi % 78,4 39.200.234,00 Cari Harcamalar Yüzdesi % 21,6 10.799.766,00
BİRİM VEYA KURUM BİLGİ İŞLEM Bütçe Plan GİDERİN ÇEŞİDİ K. Kabul Edilen Bilgiye Abonelik Giderleri (Valilik) 3.000,00 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri (Valilik) 15.000,00 Lisans Alımları (Valilik) 5.000,00 Baskı ve Cilt Giderleri (Valilik) 34.000,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (Valilik) 4.000,00 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler (Valilik) 15.000,00 Bilgiye Abonelik Giderleri 20.000,00 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 30.000,00 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 25.000,00 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 35.000,00 Lisans Alımları 15.000,00 Proje Giderleri 50.000,00 Coğrafi Bilgi Sistemi 20.000,00 Logo Yarışması Giderleri 0,00 TOPLAM 271.000,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 2.000,00 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 10.000,00 Dernek Yardım 50.000,00 Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri 34.000,00 Ekonomik/Mali Amaçlı Transferler (Sosyal Yardım) 1.000,00 Ekonomik/Mali Amaçlı Transferler (Mikro Kredi) 30.000,00 Özel İdare Spor Kulübüne Yardım 20.000,00 Şehit Mezarları Bakım ve Onarımı 10.000,00 Konteynır Alımı (Çöp Toplama) 1.000,00 TOPLAM 158.000,00 İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.000,00 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 15.000,00 Kırsal Yerleşim Tip Proje Giderleri 15.000,00 Çevre Düzeni Planı Alt Bölge Planları Yapımı 50.000,00 Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri 50.000,00 Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması 250.000,00 TOPLAM 385.000,00 SU VE KANAL HİZMETLERİ Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 10.000,00 Müteahhitlik Hizmetleri 50.000,00 İş Makinası Kiralaması Giderleri 80.000,00 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 10.000,00 Sulama Tesisi Yapımı 2.350.000,00 Sulama Çimento Alimi 50.000,00 Köy Içme Suyu Insaat Yapimi 100.000,00 Doğal Arıtma Projesi Yapımı 50.000,00 TOPLAM 2.700.000,00
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ Yiyecek Alımları (Helva Alımı) 15.000,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 7.000,00 İş Makinası Kiralaması Giderleri 100.000,00 Grup Yolları Alt Yapı Güçlendirmesi 1.400.000,00 Köy Yollari 1-2. Kat Asfalt Yapımı 2.800.000,00 Köy Yollari Yama Yapımı 2.300.000,00 Köy Yollari Lefha Yapımı 132.000,00 Köy Yollari Sanat Yapıları 455.000,00 2 Adet Köprü Yapımı 600.000,00 TOPLAM 7.809.000,00 RUHSAT VE DENETİM Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 4.000,00 Yasal Giderler 3.000,00 Makine Teçhizat Alımları 10.000,00 Jeotermal Sondaj Yapımı, Test Ölçüm ve Giderleri 200.000,00 TOPLAM 217.000,00 MALİ HİZMETLER Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 4.000,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 2.500,00 Mahkeme Harç ve Giderleri 11.872,00 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 6.000,00 Mahalli İdarelerin İç Borçlanma Genel Giderleri 750.000,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri 180.000,00 Memurların Öğle Yemeğine Yardım 250.000,00 İller Bankasına Verilen Paylar 803.387,00 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 700.000,00 Yedek Ödenek 1.800.000,00 Gediz Havzasi Birligi Payı 15.000,00 Vilayetler Hizmet Birligi Payı 500.000,00 Organize Sanayilere Katilmalar 15.000,00 Mezarliklara Yardim 5.000,00 Yerel Yönetimlerin Ulaşılabilir Düzenlemeleri 5.000,00 Birliklere Yardim (Personel Giderleri Dahil) 5.780.000,00 Birliklere Yardım (Tarım Desteklemesi) 260.000,00 Kati Atik Bertaraf Tesisi (Kükap Birligi) 20.000,00 Zafer Kalkinma Ajansı 200.847,00 Firigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği Payı 70.000,00 TOPLAM 11.378.606,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM Temel Maaşlar (Memur) 1.000.000,00 Zamlar ve Tazminatlar 1.100.000,00 Ödenekler (Sendika Aidatları) 23.365,00 Sosyal Haklar 83.795,00 Ödül ve İkramiyeler 39.902,00 Sosyal Güvenlik Hizmet Alımı 150.000,00 Personel Giderler (Memur SDS Tazminakı) 300.000,00 657 S.K. 4/B Sözlesmeli Personel Ücretleri 550.000,00 Sürekli İşçilerin Ücretleri (İşçi) 419.000,00 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 43.658,00 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 62.500,00 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 62.000,00 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Ögrencilerin Ücretleri 62.073,00 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 219.000,00 Saglik Primi Ödemeleri 125.000,00 İşsizlik Sigortasi Fonuna 8.999,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödemeleri 120.000,00 İşsizlik Sigortasi Fonuna 8.250,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödemeleri 85.000,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.000,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 10.000,00 Seyyar Görev Tazminatları 33.680,00 Arazi Tazminatları 150.000,00 Kurslara Katılma ve Egitim Giderleri 28.000,00 Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri 65.000,00 TOPLAM 4.754.222,00 YAZI İŞLERİ Ödenekler (Encümen Ödenekleri) 90.000,00 İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler 750.000,00 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 8.000,00 Sağlık Primi Ödemeleri 5.000,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 12.000,00 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 75.000,00 Posta ve Telgraf Giderleri 5.000,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 5.000,00 Posta ve Telgraf Giderleri 20.000,00 TOPLAM 970.000,00 DESTEK HİZMETLERİ Kırtasiye Alımları (Valilik) 12.000,00 Büro Malzemesi Alımları (Valilik) 5.000,00 Su Alımları (Valilik) 5.000,00 Temizlik Malzemesi Alımları (Valilik) 12.000,00 Yakacak Alımları (Valilik) 20.000,00 Elektrik Alımları (Valilik) 18.000,00 Tören Malzemeleri Alımları (Valilik) 5.000,00 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri (Valilik) 10.000,00 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 8.000,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (Valilik) 5.000,00 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (Valilik) 5.000,00 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri (Valilik) 15.000,00
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 50.000,00 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları (Valilik) 10.000,00 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 8.000,00 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları (Valilik) 30.000,00 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri (Valilik) 25.000,00 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri (Valilik) 5.000,00 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri (Valilik) 10.000,00 Kırtasiye Alımları 15.000,00 Periyodik Yayın Alımları 15.000,00 Baskı ve Cilt Giderleri 10.000,00 Su Alımları 15.000,00 Temizlik Malzemesi Alımları 20.000,00 Yakacak Alımları 80.000,00 Elektrik Alımları 150.000,00 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 2.000,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 10.000,00 Müteahhitlik Hizmetleri 1.450.000,00 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 30.000,00 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 30.000,00 İlan Giderleri 150.000,00 Sigorta Giderleri 35.000,00 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 5.000,00 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 15.000,00 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 5.000,00 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 10.000,00 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 5.000,00 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 50.000,00 İş Makinası Onarım Giderleri 700.000,00 Lastik Alımı 400.000,00 Yeni Hizmet Binasına Demirbaş Alımları 700.000,00 Doğalgaz Dönüşümü Yap. 1.000,00 Akaryakıt ve Yağ Alımları 5.150.000,00 Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları 5.000,00 Taşıt Kiralaması Giderleri 450.000,00 Emniyet Taşıt Alımı 60.000,00 TOPLAM 9.826.000,00 PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT HİZMETLERİ Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 3.000,00 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri 1.000,00 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri 20.000,00 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri 20.000,00 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 10.000,00 İl Öz.Id. ve İlçe Hiz.Binasi Onarimi 20.000,00 Kaymakam Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri 10.000,00 Yoncalı Tütav Hamam Yapımı 35.000,00 Gediz Murat Dağı Termal Turim Tesisi 225.000,00 Tekacilyardım Çağrı Merkezi Prj. 150.000,00 TOPLAM 494.000,00
İL AFET ACİL DURUM Kırtasiye Alımları 5.000,00 Büro Malzemesi Alımları 3.000,00 Periyodik Yayın Alımları 4.000,00 Baskı ve Cilt Giderleri 1.000,00 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 1.000,00 Su Alımları 4.000,00 Temizlik Malzemesi Alımları 5.000,00 Yakacak Alımları 14.000,00 Akaryakıt ve Yağ Alımları 24.000,00 Elektrik Alımları 5.000,00 Yiyecek Alımları 2.500,00 İçecek Alımları 500,00 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları 46.500,00 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları 750,00 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları 750,00 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 11.000,00 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 8.000,00 Seyyar Görev Tazminatları 4.000,00 Arazi Tazminatları 8.000,00 Mahkeme Harç ve Giderleri 3.000,00 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 4.000,00 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 2.000,00 Bilgisayar Hizmeti Alımları 1.000,00 Müteahhitlik Hizmetleri 22.000,00 Posta ve Telgraf Giderleri 9.000,00 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 7.500,00 Bilgiye Abonelik Giderleri 2.500,00 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 5.000,00 Uydu Haberleşme Giderleri 5.000,00 Sigorta Giderleri 6.000,00 Taşıt Kiralaması Giderleri 10.000,00 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 5.000,00 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 3.000,00 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 3.000,00 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 1.500,00 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 2.000,00 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 1.500,00 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 5.000,00 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 10.000,00 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri 2.000,00 Memurların Öğle Yemeğine Yardım 18.000,00 Büro Mefruşatı Alımları 5.000,00 Büro Makinaları Alımları 3.000,00 Bilgisayar Alımları 6.000,00 Diğer Makine Teçhizat Alımları 75.000,00 Kara Taşıtı Alımları 133.000,00 Bilgisayar Yazılımı Alımları 1.000,00 Lisans Alımları 1.000,00 TOPLAM 500.000,00
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ Akaryakıt ve Yağ Alımları 5.000,00 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 10.000,00 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 5.000,00 Porsuk Uygulama Kenar Çizgisi 50.000,00 TOPLAM 70.000,00 SAĞLIK HİZMETLERİ GIDA VE TARIM HİZMETLERİ Tasıt Alımları (Ambülans) 150.000,00 Köy Sağlık Evleri Bakım ve Onarımı 50.000,00 TOPLAM 200.000,00 Hayvan Hastalıkları ve Zararları İle Mücadele Prj. 46.000,00 Çavdarhisar Tarım Organize Bölgesi 30.000,00 TOPLAM 76.000,00 EĞİTİM HİZMETLERİ Kırtasiye Alımları 48.861,00 Su Alımları 65.000,00 Yakacak Alımları 275.000,00 Akaryakıt ve Yağ Alımları 100.000,00 Elektrik Alımları 100.000,00 Posta ve Telgraf Giderleri 35.000,00 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 60.000,00 Bilgiye Abonelik Giderleri 60.000,00 İlan Giderleri 140.000,00 Sigorta Giderleri 35.000,00 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 40.000,00 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 70.000,00 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 80.000,00 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 80.000,00 Ilkögretim Okullarina Donatim Malzemesi Alimi 500.000,00 İlköğretim Kamulaştırma ve Taşınmaz Mal Alımları 1.595.000,00 Il Özel Idaresince Ilkögretim Okulu Yapimi 3.250.000,00 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri 1.500.000,00 TOPLAM 8.033.861,00 KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ Baskı ve Cilt Giderleri 25.000,00 Akaryakıt ve Yağ Alımları 5.000,00 Arkeolojik Kazı Giderleri 15.000,00 Bilgisayar Hizmeti Alımları 1.000,00 Diğer Taşıma Giderleri 2.000,00 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 40.000,00 Çavdarhisar Kazı çalışmaları 37.000,00 TOPLAM 125.000,00
SPOR HİZMETLERİ Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler 10.000,00 Şaphane İlçe Spor Salonunun Tamamlanması (İkmal İnş.) 0,00 Domaniç İlçe Futbol Sahasının Sentetik yapımı 75.000,00 Tavşanlı Spor Tesisleri Onarımı 5.000,00 Gediz Spor Tesisleri Onarımı 5.000,00 Merkez ve 12 İlçedeki Spor Tesislerinin Onarımı 75.000,00 Emet İlçe Stadı bakım-onarımının yapılması. 30.000,00 Dumlupınar Kapalı Spor Salonu 50.000,00 Aslanapa Spor Sahası Tamamlanması 30.000,00 Simav Stadı Tribün Kapatması 150.000,00 Ulusal ve Uluslar arası organizasyonlar ve Kütahya' nın Kurtuluş Haftası Etkinlikleri kapsamında sportif yarışmaların düzenlenmesi. 40.000,00 TOPLAM 470.000,00 SOSYAL HİZMETLER Giyecek Alımları 25.000,00 Spor Malzemeleri Alımları 15.000,00 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 10.000,00 TOPLAM 50.000,00 EMNİYET HİZMETLER Emniyet Makine Techizat Alımları 0,00 Jandarma Makine Techizat Alımları 15.000,00 TOPLAM 15.000,00 12 İLÇE KAYMAKAMI VE ÖZEL İDARE GİDERLERİ Kaymakam Ödenekleri, Memur Maaşları, Elekt. Su, Tlf, Yakacak vb. Giderler 1.497.311,00 TOPLAM 1.497.311,00 GENEL TOPLAM 50.000.000,00