ÖDENEK CETVELİ (TEKLİF)

GENEL SEKRETERLİK I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00 2.212.978,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00 2.212.978,00 01 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00 2.212.978,00 01 GENEL SEKRETERLİK 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00 2.212.978,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00 2.212.978,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00 2.212.978,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00 2.212.978,00 00 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00 2.212.978,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00 2.212.978,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 1.101.436,00 532.407,33 1.535.664,00 1.612.448,00 1.693.070,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 418.142,00 189.358,32 401.151,00 421.209,00 442.269,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 90.664,00 46.142,04 93.062,00 97.716,00 102.601,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 90.664,00 46.142,04 93.062,00 97.716,00 102.601,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 244.225,00 118.697,55 247.677,00 260.061,00 273.064,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 244.225,00 118.697,55 247.677,00 260.061,00 273.064,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 189,00 90,00 189,00 198,00 208,00 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 189,00 90,00 189,00 198,00 208,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 21.027,00 3.558,92 4.241,00 4.454,00 4.676,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 21.027,00 3.558,92 4.241,00 4.454,00 4.676,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 19.197,00 0,00 8.732,00 9.168,00 9.627,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 19.197,00 0,00 8.732,00 9.168,00 9.627,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 42.840,00 20.869,81 47.250,00 49.612,00 52.093,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 42.840,00 20.869,81 47.250,00 49.612,00 52.093,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 683.294,00 343.049,01 1.134.513,00 1.191.239,00 1.250.801,00 1 İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 259.493,00 165.538,76 394.325,00 414.042,00 434.744,00 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 259.493,00 165.538,76 394.325,00 414.042,00 434.744,00 2 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 0,00 0,00 164.023,00 172.224,00 180.836,00 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 0,00 0,00 164.023,00 172.224,00 180.836,00 3 İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 130.863,00 51.856,75 165.197,00 173.457,00 182.129,00 01 Sürekli İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 130.863,00 51.856,75 165.197,00 173.457,00 182.129,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 155.695,00 65.090,11 175.255,00 184.018,00 193.219,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 155.695,00 65.090,11 175.255,00 184.018,00 193.219,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 80.731,00 53.784,77 122.679,00 128.813,00 135.253,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 80.731,00 53.784,77 122.679,00 128.813,00 135.253,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 56.512,00 6.778,62 113.034,00 118.685,00 124.620,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 56.512,00 6.778,62 113.034,00 118.685,00 124.620,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 162.423,00 85.405,66 209.608,00 220.088,00 231.092,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 46.499,00 24.049,89 47.721,00 50.107,00 52.613,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 46.499,00 24.049,89 47.721,00 50.107,00 52.613,00 Sayfa No:1/3

GENEL SEKRETERLİK I I II Sİ TEKLİFİ 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 29.062,00 15.031,26 29.826,00 31.317,00 32.883,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 17.437,00 9.018,63 17.895,00 18.790,00 19.730,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 115.924,00 61.355,77 161.887,00 169.981,00 178.479,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 10.783,00 5.707,51 15.059,00 15.812,00 16.602,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 10.783,00 5.707,51 15.059,00 15.812,00 16.602,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 105.141,00 55.648,26 146.828,00 154.169,00 161.877,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 105.141,00 55.648,26 146.828,00 154.169,00 161.877,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 238.222,00 62.245,80 396.884,00 275.067,00 288.816,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 24.279,00 8.366,74 37.079,00 38.932,00 40.878,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 18.172,00 8.366,74 19.163,00 20.121,00 21.127,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 9.447,00 8.366,74 9.045,00 9.497,00 9.972,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 53,00 0,00 182,00 192,00 201,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 247,00 0,00 210,00 220,00 231,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 8.425,00 0,00 9.726,00 10.212,00 10.723,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 904,00 0,00 880,00 924,00 970,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 904,00 0,00 880,00 924,00 970,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 5.203,00 0,00 17.036,00 17.887,00 18.781,00 01 Yakacak Alımları 0,00 0,00 5.203,00 0,00 4.646,00 4.878,00 5.122,00 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 3.854,00 929,48 8.797,00 9.237,00 9.699,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 2.835,00 929,48 5.604,00 5.885,00 6.179,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 2.835,00 929,48 5.604,00 5.885,00 6.179,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.205,00 2.315,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.205,00 2.315,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,00 2.599,00 2.726,00 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,00 2.599,00 2.726,00 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,00 2.599,00 2.726,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 67.605,00 44.569,26 184.402,00 193.623,00 203.304,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 16.057,00 7.916,10 21.409,00 22.480,00 23.604,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 16.057,00 7.916,10 21.409,00 22.480,00 23.604,00 5 Kiralar 0,00 0,00 46.834,00 36.653,16 151.653,00 159.236,00 167.198,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 46.834,00 36.653,16 151.653,00 159.236,00 167.198,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 4.714,00 0,00 11.340,00 11.907,00 12.502,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 4.714,00 0,00 11.340,00 11.907,00 12.502,00 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0,00 0,00 9.292,00 4.400,00 14.868,00 15.611,00 16.391,00 1 Temsil Giderleri 0,00 0,00 9.292,00 4.400,00 14.868,00 15.611,00 16.391,00 01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organ.Gid. 0,00 0,00 9.292,00 4.400,00 14.868,00 15.611,00 16.391,00 Sayfa No:2/3

GENEL SEKRETERLİK I I II Sİ TEKLİFİ 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 133.192,00 3.980,32 149.260,00 15.065,00 15.818,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 124.346,00 3.980,32 134.913,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 48.928,00 3.980,32 52.892,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 71.242,00 0,00 77.437,00 0,00 0,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 4.176,00 0,00 4.584,00 0,00 0,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 8.846,00 0,00 14.347,00 15.065,00 15.818,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 8.846,00 0,00 14.347,00 15.065,00 15.818,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 192.623,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 192.623,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 192.623,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 0,00 0,00 192.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00 2.212.978,00 Sayfa No:3/3

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 9.258.013,00 3.635.786,78 10.796.617,00 10.267.818,00 10.781.210,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 9.258.013,00 3.635.786,78 10.796.617,00 10.267.818,00 10.781.210,00 01 0,00 0,00 9.258.013,00 3.635.786,78 10.796.617,00 10.267.818,00 10.781.210,00 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 9.258.013,00 3.635.786,78 10.796.617,00 10.267.818,00 10.781.210,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0,00 0,00 8.891.082,00 3.617.240,51 10.451.657,00 9.905.610,00 10.400.892,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler 0,00 0,00 8.891.082,00 3.617.240,51 10.451.657,00 9.905.610,00 10.400.892,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri 0,00 0,00 8.891.082,00 3.617.240,51 10.451.657,00 9.905.610,00 10.400.892,00 00 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri 0,00 0,00 8.891.082,00 3.571.952,61 10.395.165,00 9.871.898,00 10.365.492,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 8.891.082,00 3.571.952,61 10.395.165,00 9.871.898,00 10.365.492,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 2.897.839,00 1.225.053,76 3.001.555,00 3.151.636,00 3.309.216,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 156.657,00 188.022,33 399.487,00 419.463,00 440.435,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 45.502,00 52.930,72 105.965,00 111.264,00 116.827,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 45.502,00 52.930,72 105.965,00 111.264,00 116.827,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 55.709,00 102.194,00 228.809,00 240.250,00 252.262,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 55.709,00 102.194,00 228.809,00 240.250,00 252.262,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 567,00 225,00 378,00 396,00 416,00 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 567,00 225,00 378,00 396,00 416,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 19.920,00 5.048,30 4.725,00 4.962,00 5.210,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 19.920,00 5.048,30 4.725,00 4.962,00 5.210,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 9.255,00 0,00 2.910,00 3.056,00 3.209,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 9.255,00 0,00 2.910,00 3.056,00 3.209,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 25.704,00 27.624,31 56.700,00 59.535,00 62.511,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 25.704,00 27.624,31 56.700,00 59.535,00 62.511,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 2.169.991,00 697.375,10 2.006.876,00 2.107.221,00 2.212.582,00 1 İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 831.346,00 365.090,23 821.307,00 862.372,00 905.491,00 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 831.346,00 365.090,23 821.307,00 862.372,00 905.491,00 2 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 152.912,00 0,00 164.023,00 172.224,00 180.836,00 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 152.912,00 0,00 164.023,00 172.224,00 180.836,00 3 İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 288.811,00 91.999,51 263.552,00 276.730,00 290.566,00 01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 288.811,00 91.999,51 263.552,00 276.730,00 290.566,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 468.457,00 103.064,73 326.912,00 343.258,00 360.420,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 468.457,00 103.064,73 326.912,00 343.258,00 360.420,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 264.139,00 119.576,50 255.517,00 268.293,00 281.708,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 264.139,00 119.576,50 255.517,00 268.293,00 281.708,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 164.326,00 17.644,13 175.565,00 184.344,00 193.561,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 164.326,00 17.644,13 175.565,00 184.344,00 193.561,00 5 DİĞER PERSONEL 0,00 0,00 571.191,00 339.656,33 595.192,00 624.952,00 656.199,00 1 Ücret ve Diğer Ödemeler 0,00 0,00 571.191,00 339.656,33 595.192,00 624.952,00 656.199,00 51 Belediye Başkanı ve Vekil Ödeneği 0,00 0,00 186.559,00 96.469,05 193.297,00 202.962,00 213.110,00 Sayfa No:1/5

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ I I II Sİ TEKLİFİ 52 Meclis Üye. ve Kom. Huzur Hakları 0,00 0,00 357.314,00 231.890,24 372.868,00 391.512,00 411.087,00 90 Diğer Pers. Yap. Diğ. Öde. 0,00 0,00 27.318,00 11.297,04 29.027,00 30.478,00 32.002,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 378.319,00 144.000,54 369.977,00 388.476,00 407.900,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 30.543,00 25.851,15 64.191,00 67.400,00 70.771,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 30.543,00 25.851,15 64.191,00 67.400,00 70.771,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 11.788,00 15.839,75 32.774,00 34.413,00 36.134,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 18.755,00 10.011,40 31.417,00 32.987,00 34.637,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 347.776,00 118.149,39 305.786,00 321.076,00 337.129,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 32.351,00 10.990,71 28.445,00 29.867,00 31.360,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 32.351,00 10.990,71 28.445,00 29.867,00 31.360,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 315.425,00 107.158,68 277.341,00 291.209,00 305.769,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 315.425,00 107.158,68 277.341,00 291.209,00 305.769,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 4.282.999,00 2.202.898,31 6.059.072,00 6.331.786,00 6.648.376,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 1.081.067,00 575.030,28 1.671.535,00 1.755.110,00 1.842.864,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 760.323,00 424.284,69 1.113.955,00 1.169.652,00 1.228.134,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 54.676,00 32.512,89 67.960,00 71.358,00 74.926,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 194,00 129,80 279,00 293,00 308,00 04 Diğer Yayın Alımları 0,00 0,00 18.585,00 0,00 18.585,00 19.514,00 20.489,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 672.000,00 391.642,00 991.200,00 1.040.760,00 1.092.798,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 14.868,00 0,00 35.931,00 37.727,00 39.613,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 82.856,00 20.782,16 129.202,00 135.662,00 142.445,00 01 Su Alımları 0,00 0,00 74.340,00 19.155,53 118.944,00 124.891,00 131.135,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 8.516,00 1.626,63 10.258,00 10.771,00 11.310,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 213.108,00 82.983,43 381.916,00 401.011,00 421.061,00 01 Yakacak Alımları 0,00 0,00 34.692,00 6.985,60 39.028,00 40.979,00 43.028,00 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 110.250,00 115.762,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 178.416,00 75.997,83 237.888,00 249.782,00 262.271,00 6 Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 24.780,00 46.980,00 46.462,00 48.785,00 51.224,00 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 24.780,00 46.980,00 46.462,00 48.785,00 51.224,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 78.771,00 10.631,44 89.980,00 94.479,00 99.202,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 4.252,00 4.893,82 4.961,00 5.209,00 5.469,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 4.252,00 4.893,82 4.961,00 5.209,00 5.469,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.019,00 1.070,00 1.123,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.019,00 1.070,00 1.123,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 73.500,00 5.737,62 84.000,00 88.200,00 92.610,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 73.500,00 5.737,62 84.000,00 88.200,00 92.610,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 15.241,77 2.478,00 2.601,00 2.732,00 2 Yasal Giderler 0,00 0,00 0,00 15.241,77 0,00 0,00 0,00 04 Mahkeme Harç ve Giderleri 0,00 0,00 0,00 6.561,77 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:2/5

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ I I II Sİ TEKLİFİ 90 Diğer Yasal Giderler 0,00 0,00 0,00 8.680,00 0,00 0,00 0,00 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,00 2.601,00 2.732,00 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,00 2.601,00 2.732,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 1.408.430,00 692.598,99 1.927.766,00 2.024.152,00 2.125.361,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler 0,00 0,00 371.700,00 0,00 433.650,00 455.332,00 478.099,00 06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 0,00 0,00 371.700,00 0,00 433.650,00 455.332,00 478.099,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 52.305,00 25.362,90 62.444,00 65.566,00 68.846,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 48.588,00 24.324,65 57.241,00 60.103,00 63.109,00 06 Hat Kira Giderleri 0,00 0,00 3.717,00 1.038,25 5.203,00 5.463,00 5.737,00 3 Taşıma Giderleri 0,00 0,00 0,00 400,00 9.450,00 9.922,00 10.418,00 04 Geçiş Ücretleri 0,00 0,00 0,00 400,00 9.450,00 9.922,00 10.418,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 343.574,00 397.801,99 513.689,00 539.373,00 566.342,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 343.574,00 397.801,99 513.689,00 539.373,00 566.342,00 5 Kiralar 0,00 0,00 203.505,00 58.663,70 226.117,00 237.423,00 249.294,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 203.505,00 58.663,70 226.117,00 237.423,00 249.294,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 437.346,00 210.370,40 682.416,00 716.536,00 752.362,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 110.250,00 37.736,40 132.300,00 138.915,00 145.860,00 90 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 327.096,00 172.634,00 550.116,00 577.621,00 606.502,00 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0,00 0,00 1.618.827,00 812.496,86 2.251.176,00 2.363.734,00 2.481.921,00 1 Temsil Giderleri 0,00 0,00 1.405.100,00 614.433,86 1.960.011,00 2.058.011,00 2.160.912,00 01 Temsil,Ağırlama,Tören,Fuar,Organ.Giderleri 0,00 0,00 1.405.100,00 614.433,86 1.960.011,00 2.058.011,00 2.160.912,00 2 Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 213.727,00 198.063,00 291.165,00 305.723,00 321.009,00 01 Tanıtma,Ağırlama,Tören,Fuar,Organizasyon Gid. 0,00 0,00 213.727,00 198.063,00 291.165,00 305.723,00 321.009,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 87.231,00 92.273,37 106.225,00 81.303,00 85.369,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 24.897,00 35.435,92 28.793,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 7.458,00 1.369,32 9.143,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 8.766,00 20.201,60 9.738,00 0,00 0,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar 0,00 0,00 8.673,00 13.865,00 9.912,00 0,00 0,00 2 Gayrimaddi Hak Alımları 0,00 0,00 11.139,00 6.442,80 10.279,00 10.793,00 11.333,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 11.139,00 6.442,80 10.279,00 10.793,00 11.333,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 51.195,00 50.394,65 67.153,00 70.510,00 74.036,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 23.045,00 0,00 31.966,00 33.564,00 35.242,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 28.150,00 50.394,65 35.187,00 36.946,00 38.794,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 8.673,00 4.625,60 9.912,00 10.407,00 10.927,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 8.673,00 4.625,60 9.912,00 10.407,00 10.927,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 8.673,00 4.625,60 9.912,00 10.407,00 10.927,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 1.331.925,00 0,00 964.561,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 1.239.000,00 0,00 853.051,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 1.239.000,00 0,00 853.051,00 0,00 0,00 Sayfa No:3/5

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ I I II Sİ TEKLİFİ 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 1.239.000,00 0,00 853.051,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 61.950,00 0,00 74.340,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 61.950,00 0,00 74.340,00 0,00 0,00 01 Hizmet Binası 0,00 0,00 61.950,00 0,00 74.340,00 0,00 0,00 6 MENKUL MALLARIN BKM.ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 30.975,00 0,00 37.170,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Hizmetleri 0,00 0,00 30.975,00 0,00 37.170,00 0,00 0,00 01 Müteahhitlik Hizmetleri 0,00 0,00 30.975,00 0,00 37.170,00 0,00 0,00 01 İç Denetim Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 45.287,90 56.492,00 33.712,00 35.400,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 0,00 45.287,90 56.492,00 33.712,00 35.400,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 45.287,90 56.492,00 33.712,00 35.400,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 16.366,00 17.184,00 18.043,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 14.805,00 15.545,00 16.322,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 9.280,00 9.744,00 10.231,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 208,00 218,00 03 Periyodik Yayın Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.106,00 2.211,00 2.322,00 04 Diğer Yayın Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 3.221,00 3.382,00 3.551,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.561,00 1.639,00 1.721,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.561,00 1.639,00 1.721,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 0,00 2.344,94 4.494,00 4.717,00 4.954,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 2.344,94 3.339,00 3.505,00 3.681,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 2.344,94 3.339,00 3.505,00 3.681,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155,00 1.212,00 1.273,00 Sayfa No:4/5

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ I I II Sİ TEKLİFİ 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155,00 1.212,00 1.273,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 39.506,40 0,00 0,00 0,00 5 Kiralar 0,00 0,00 0,00 39.506,40 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 0,00 39.506,40 0,00 0,00 0,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 0,00 3.436,56 35.632,00 11.811,00 12.403,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 0,00 3.436,56 24.382,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 3.436,56 7.780,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 16.602,00 0,00 0,00 2 Gayrimaddi Hak Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,00 2.601,00 2.732,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,00 2.601,00 2.732,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 8.772,00 9.210,00 9.671,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 8.772,00 9.210,00 9.671,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 0,00 0,00 366.931,00 18.546,27 344.960,00 362.208,00 380.318,00 1 Güvenlki Hizmetleri 0,00 0,00 366.931,00 18.546,27 344.960,00 362.208,00 380.318,00 4 Güvenlik Hizmetleri 0,00 0,00 366.931,00 18.546,27 344.960,00 362.208,00 380.318,00 00 Güvenlik Hizmetleri 0,00 0,00 366.931,00 18.546,27 344.960,00 362.208,00 380.318,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 366.931,00 18.546,27 344.960,00 362.208,00 380.318,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 366.931,00 18.546,27 344.960,00 362.208,00 380.318,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 366.931,00 18.546,27 344.960,00 362.208,00 380.318,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler 0,00 0,00 366.931,00 18.546,27 344.960,00 362.208,00 380.318,00 09 Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 366.931,00 18.546,27 344.960,00 362.208,00 380.318,00 0,00 0,00 9.258.013,00 3.635.786,78 10.796.617,00 10.267.818,00 10.781.210,00 Sayfa No:5/5

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 406.489,00 176.704,46 689.759,00 707.151,00 742.507,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 406.489,00 176.704,46 689.759,00 707.151,00 742.507,00 01 0,00 0,00 406.489,00 176.704,46 689.759,00 707.151,00 742.507,00 03 SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 0,00 0,00 406.489,00 176.704,46 689.759,00 707.151,00 742.507,00 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 0,00 0,00 406.489,00 176.704,46 689.759,00 707.151,00 742.507,00 2 Sivil Savunma Hizmetleri 0,00 0,00 406.489,00 176.704,46 689.759,00 707.151,00 742.507,00 0 Sivil Savunma Hizmetleri 0,00 0,00 406.489,00 176.704,46 689.759,00 707.151,00 742.507,00 00 Sivil Savunma Hizmetleri 0,00 0,00 406.489,00 176.704,46 689.759,00 707.151,00 742.507,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 406.489,00 176.704,46 689.759,00 707.151,00 742.507,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 270.396,00 144.538,40 474.874,00 498.617,00 523.549,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 97.833,00 56.387,51 128.422,00 134.842,00 141.584,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 30.333,00 19.780,86 45.351,00 47.618,00 49.999,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 30.333,00 19.780,86 45.351,00 47.618,00 49.999,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 32.192,00 24.027,99 52.945,00 55.593,00 58.372,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 32.192,00 24.027,99 52.945,00 55.593,00 58.372,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 378,00 225,00 567,00 595,00 625,00 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 378,00 225,00 567,00 595,00 625,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 13.510,00 1.178,12 1.209,00 1.269,00 1.333,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 13.510,00 1.178,12 1.209,00 1.269,00 1.333,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 4.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 4.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 17.136,00 11.175,54 28.350,00 29.767,00 31.255,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 17.136,00 11.175,54 28.350,00 29.767,00 31.255,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 172.563,00 88.150,89 346.452,00 363.775,00 381.965,00 1 İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 71.305,00 53.751,42 172.126,00 180.732,00 189.769,00 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 71.305,00 53.751,42 172.126,00 180.732,00 189.769,00 3 İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 67.679,00 14.969,73 96.266,00 101.080,00 106.134,00 01 Sürekli İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 67.679,00 14.969,73 96.266,00 101.080,00 106.134,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 0,00 144,21 0,00 0,00 0,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 0,00 144,21 0,00 0,00 0,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 22.184,00 17.424,70 53.550,00 56.227,00 59.039,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 22.184,00 17.424,70 53.550,00 56.227,00 59.039,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 11.395,00 1.860,83 24.510,00 25.736,00 27.023,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 11.395,00 1.860,83 24.510,00 25.736,00 27.023,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 45.980,00 25.666,91 90.872,00 95.416,00 100.188,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 12.859,00 8.289,84 18.923,00 19.870,00 20.864,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 12.859,00 8.289,84 18.923,00 19.870,00 20.864,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 8.037,00 5.182,17 11.827,00 12.419,00 13.040,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 4.822,00 3.107,67 7.096,00 7.451,00 7.824,00 Sayfa No:1/3

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 33.121,00 17.377,07 71.949,00 75.546,00 79.324,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 3.081,00 1.616,48 6.693,00 7.027,00 7.379,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 3.081,00 1.616,48 6.693,00 7.027,00 7.379,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 30.040,00 15.760,59 65.256,00 68.519,00 71.945,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 30.040,00 15.760,59 65.256,00 68.519,00 71.945,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 44.890,00 6.499,15 121.724,00 113.118,00 118.770,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 23.346,00 1.679,54 38.015,00 39.917,00 41.912,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 2.429,00 1.379,28 10.717,00 11.254,00 11.816,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 1.884,00 960,38 6.689,00 7.024,00 7.375,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 137,00 418,90 3.731,00 3.918,00 4.114,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 408,00 0,00 297,00 312,00 327,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 771,00 300,26 647,00 679,00 713,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 771,00 300,26 647,00 679,00 713,00 6 Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 20.146,00 0,00 26.651,00 27.984,00 29.383,00 01 Labaratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Tem.Mal 0,00 0,00 20.146,00 0,00 26.651,00 27.984,00 29.383,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 2.938,00 271,98 6.886,00 7.230,00 7.592,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.919,00 271,98 3.693,00 3.878,00 4.072,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.919,00 271,98 3.693,00 3.878,00 4.072,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.205,00 2.315,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.205,00 2.315,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,00 2.599,00 2.726,00 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,00 2.599,00 2.726,00 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,00 2.599,00 2.726,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 10.357,00 1.301,31 22.616,00 23.747,00 24.934,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 2.676,00 599,00 2.230,00 2.341,00 2.458,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 2.676,00 599,00 2.230,00 2.341,00 2.458,00 3 Taşıma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Geçiş Ücretleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 1.486,00 0,00 1.486,00 1.561,00 1.639,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 1.486,00 0,00 1.486,00 1.561,00 1.639,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 6.195,00 702,31 18.900,00 19.845,00 20.837,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 6.195,00 702,31 18.900,00 19.845,00 20.837,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 8.249,00 3.246,32 20.754,00 7.102,00 7.457,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 5.202,00 3.246,32 13.990,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 1.362,00 0,00 5.225,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 3.840,00 3.246,32 8.765,00 0,00 0,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 3.047,00 0,00 6.764,00 7.102,00 7.457,00 Sayfa No:2/3

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 3.047,00 0,00 2.428,00 2.549,00 2.677,00 03 Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 4.336,00 4.553,00 4.780,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 30.975,00 32.523,00 34.149,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 30.975,00 32.523,00 34.149,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 30.975,00 32.523,00 34.149,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 45.223,00 0,00 2.289,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 45.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 45.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları 0,00 0,00 45.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 2.289,00 0,00 0,00 1 Bilgisayar Yazılımı Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.289,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılımı Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.489,00 176.704,46 689.759,00 707.151,00 742.507,00 Sayfa No:3/3

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 1.869.821,00 816.555,12 2.449.046,00 2.440.830,00 2.562.867,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 1.869.821,00 816.555,12 2.449.046,00 2.440.830,00 2.562.867,00 01 0,00 0,00 1.869.821,00 816.555,12 2.449.046,00 2.440.830,00 2.562.867,00 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 1.869.821,00 816.555,12 2.449.046,00 2.440.830,00 2.562.867,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0,00 0,00 1.869.821,00 816.555,12 2.449.046,00 2.440.830,00 2.562.867,00 3 Genel Hizmetler 0,00 0,00 1.869.821,00 816.555,12 2.449.046,00 2.440.830,00 2.562.867,00 1 Genel Personel Hizmetleri 0,00 0,00 1.869.821,00 816.555,12 2.449.046,00 2.440.830,00 2.562.867,00 00 Genel Personel Hizmetleri 0,00 0,00 1.869.821,00 816.555,12 2.449.046,00 2.440.830,00 2.562.867,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 1.869.821,00 816.555,12 2.449.046,00 2.440.830,00 2.562.867,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 1.431.148,00 629.993,77 1.773.157,00 1.861.816,00 1.954.906,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 534.034,00 241.550,74 509.242,00 534.705,00 561.439,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 159.531,00 81.689,79 165.356,00 173.624,00 182.305,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 159.531,00 81.689,79 165.356,00 173.624,00 182.305,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 223.251,00 112.803,47 229.060,00 240.514,00 252.539,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 223.251,00 112.803,47 229.060,00 240.514,00 252.539,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 1.701,00 810,00 1.701,00 1.786,00 1.875,00 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 1.701,00 810,00 1.701,00 1.786,00 1.875,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 28.306,00 4.983,63 4.072,00 4.275,00 4.489,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 28.306,00 4.983,63 4.072,00 4.275,00 4.489,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 35.565,00 0,00 14.553,00 15.281,00 16.045,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 35.565,00 0,00 14.553,00 15.281,00 16.045,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 85.680,00 41.263,85 94.500,00 99.225,00 104.186,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 85.680,00 41.263,85 94.500,00 99.225,00 104.186,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 897.114,00 388.443,03 1.263.915,00 1.327.111,00 1.393.467,00 1 İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 385.371,00 226.892,60 550.806,00 578.346,00 607.264,00 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 385.371,00 226.892,60 550.806,00 578.346,00 607.264,00 2 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 76.456,00 0,00 164.023,00 172.224,00 180.836,00 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 76.456,00 0,00 164.023,00 172.224,00 180.836,00 3 İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 160.568,00 62.443,53 196.339,00 206.156,00 216.464,00 01 Sürekli İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 160.568,00 62.443,53 196.339,00 206.156,00 216.464,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 77.074,00 12.233,86 61.200,00 64.260,00 67.473,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 77.074,00 12.233,86 61.200,00 64.260,00 67.473,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 125.245,00 79.571,48 171.362,00 179.930,00 188.926,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 125.245,00 79.571,48 171.362,00 179.930,00 188.926,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 72.400,00 7.301,56 120.185,00 126.195,00 132.504,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 72.400,00 7.301,56 120.185,00 126.195,00 132.504,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 234.143,00 109.708,01 288.470,00 302.893,00 318.038,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 68.536,00 35.679,09 72.621,00 76.251,00 80.064,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 68.536,00 35.679,09 72.621,00 76.251,00 80.064,00 Sayfa No:1/3

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 42.835,00 22.324,62 45.388,00 47.657,00 50.040,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 25.701,00 13.354,47 27.233,00 28.594,00 30.024,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 165.607,00 74.028,92 215.849,00 226.642,00 237.974,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 15.405,00 6.886,45 20.079,00 21.083,00 22.137,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 15.405,00 6.886,45 20.079,00 21.083,00 22.137,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 150.202,00 67.142,47 195.770,00 205.559,00 215.837,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 150.202,00 67.142,47 195.770,00 205.559,00 215.837,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 159.307,00 76.853,34 339.718,00 276.121,00 289.923,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 34.669,00 32.559,89 140.463,00 147.486,00 154.857,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımlar 0,00 0,00 34.663,00 32.559,89 128.783,00 135.222,00 141.980,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 17.004,00 16.729,89 20.000,00 21.000,00 22.050,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 68,00 0,00 371,00 390,00 409,00 03 Periyodik Yayın Alımları 0,00 0,00 0,00 8.750,00 24.780,00 26.019,00 27.319,00 04 Diğer Yayın Alımları 0,00 0,00 619,00 0,00 24.780,00 26.019,00 27.319,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 11.025,00 7.080,00 37.170,00 39.028,00 40.979,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 5.947,00 0,00 21.682,00 22.766,00 23.904,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 6,00 0,00 340,00 357,00 375,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 6,00 0,00 340,00 357,00 375,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 11.340,00 11.907,00 12.502,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 11.340,00 11.907,00 12.502,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 6.972,00 526,00 17.860,00 18.752,00 19.690,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 5.953,00 526,00 12.567,00 13.195,00 13.855,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 5.953,00 526,00 12.567,00 13.195,00 13.855,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 4.410,00 4.630,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 4.410,00 4.630,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 2 Yasal Giderler 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Yasal Giderler 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 86.730,00 41.402,45 36.330,00 38.146,00 40.053,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 0,00 1.326,80 10.080,00 10.584,00 11.113,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 0,00 1.326,80 10.080,00 10.584,00 11.113,00 5 Kiralar 0,00 0,00 0,00 12.177,60 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 0,00 12.177,60 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 86.730,00 27.898,05 26.250,00 27.562,00 28.940,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 86.730,00 27.898,05 26.250,00 27.562,00 28.940,00 Sayfa No:2/3

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 90 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 27.219,00 2.242,00 113.565,00 38.662,00 40.595,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 12.723,00 2.242,00 76.744,00 0,00 0,00 01 Büro Ve İşyeri Mal Ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 12.723,00 2.242,00 43.064,00 0,00 0,00 90 Diğer Dayanıklı Mal Ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.180,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 35.280,00 37.044,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 35.280,00 37.044,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 14.496,00 0,00 3.221,00 3.382,00 3.551,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 14.496,00 0,00 3.221,00 3.382,00 3.551,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 3.717,00 0,00 31.500,00 33.075,00 34.728,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 3.717,00 0,00 31.500,00 33.075,00 34.728,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 3.717,00 0,00 31.500,00 33.075,00 34.728,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 45.223,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 45.223,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 45.223,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 45.223,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.869.821,00 816.555,12 2.449.046,00 2.440.830,00 2.562.867,00 Sayfa No:3/3

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 1.124.648,00 351.959,66 1.726.092,00 1.548.690,00 1.626.126,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 1.124.648,00 351.959,66 1.726.092,00 1.548.690,00 1.626.126,00 01 0,00 0,00 1.124.648,00 351.959,66 1.726.092,00 1.548.690,00 1.626.126,00 10 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 1.124.648,00 351.959,66 1.726.092,00 1.548.690,00 1.626.126,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0,00 0,00 1.124.648,00 351.959,66 1.726.092,00 1.548.690,00 1.626.126,00 3 Genel Hizmetler 0,00 0,00 1.124.648,00 351.959,66 1.726.092,00 1.548.690,00 1.626.126,00 1 Genel Personel Hizmetleri 0,00 0,00 974.092,00 345.835,46 1.303.963,00 1.298.645,00 1.363.580,00 00 Genel Personel Hizmetleri 0,00 0,00 974.092,00 345.835,46 1.303.963,00 1.298.645,00 1.363.580,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 974.092,00 345.835,46 1.303.963,00 1.298.645,00 1.363.580,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 724.617,00 273.485,47 838.177,00 880.086,00 924.091,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 224.061,00 108.702,21 228.709,00 240.145,00 252.152,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 65.843,00 34.880,81 69.124,00 72.581,00 76.210,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 65.843,00 34.880,81 69.124,00 72.581,00 76.210,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 87.021,00 53.962,82 108.245,00 113.657,00 119.340,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 87.021,00 53.962,82 108.245,00 113.657,00 119.340,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 756,00 270,00 567,00 595,00 625,00 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 756,00 270,00 567,00 595,00 625,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 19.114,00 3.049,89 4.241,00 4.454,00 4.676,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 19.114,00 3.049,89 4.241,00 4.454,00 4.676,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 17.055,00 0,00 8.732,00 9.168,00 9.627,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 17.055,00 0,00 8.732,00 9.168,00 9.627,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 34.272,00 16.538,69 37.800,00 39.690,00 41.674,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 34.272,00 16.538,69 37.800,00 39.690,00 41.674,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 500.556,00 164.783,26 609.468,00 639.941,00 671.939,00 1 İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 171.279,00 101.484,07 246.323,00 258.639,00 271.571,00 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 171.279,00 101.484,07 246.323,00 258.639,00 271.571,00 2 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 76.456,00 0,00 82.011,00 86.112,00 90.418,00 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 76.456,00 0,00 82.011,00 86.112,00 90.418,00 3 İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 92.248,00 25.019,23 111.777,00 117.366,00 123.234,00 01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 92.248,00 25.019,23 111.777,00 117.366,00 123.234,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 59.947,00 0,00 32.843,00 34.485,00 36.209,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 59.947,00 0,00 32.843,00 34.485,00 36.209,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 53.286,00 35.162,15 76.634,00 80.465,00 84.489,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 53.286,00 35.162,15 76.634,00 80.465,00 84.489,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 47.340,00 3.117,81 59.880,00 62.874,00 66.018,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 47.340,00 3.117,81 59.880,00 62.874,00 66.018,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 95.339,00 47.074,43 122.057,00 128.159,00 134.567,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 29.096,00 16.191,34 32.120,00 33.726,00 35.412,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 29.096,00 16.191,34 32.120,00 33.726,00 35.412,00 Sayfa No:1/3

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 18.185,00 10.121,57 20.075,00 21.079,00 22.133,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 10.911,00 6.069,77 12.045,00 12.647,00 13.279,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 66.243,00 30.883,09 89.937,00 94.433,00 99.155,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 6.162,00 2.872,85 8.366,00 8.784,00 9.223,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 6.162,00 2.872,85 8.366,00 8.784,00 9.223,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 60.081,00 28.010,24 81.571,00 85.649,00 89.932,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 60.081,00 28.010,24 81.571,00 85.649,00 89.932,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 154.136,00 25.275,56 343.729,00 290.400,00 304.922,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 8.418,00 4.006,34 26.126,00 27.431,00 28.803,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımlar 0,00 0,00 6.846,00 4.006,34 12.497,00 13.122,00 13.778,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 5.847,00 4.006,34 10.784,00 11.323,00 11.889,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 107,00 0,00 227,00 238,00 250,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 892,00 0,00 1.486,00 1.561,00 1.639,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 1.239,00 0,00 1.239,00 1.300,00 1.366,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 1.239,00 0,00 1.239,00 1.300,00 1.366,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 1.586,00 2.227,00 6.886,00 7.230,00 7.592,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 567,00 1.885,00 3.693,00 3.878,00 4.072,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 567,00 1.885,00 3.693,00 3.878,00 4.072,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 342,00 2.100,00 2.205,00 2.315,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 342,00 2.100,00 2.205,00 2.315,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 30.925,00 9.127,05 41.382,00 43.450,00 45.623,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 4.163,00 2.404,45 6.690,00 7.025,00 7.376,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 4.163,00 2.404,45 6.690,00 7.025,00 7.376,00 3 Taşıma Giderleri 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 04 Geçiş Ücretleri 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 4.956,00 0,00 4.956,00 5.203,00 5.464,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 4.956,00 0,00 4.956,00 5.203,00 5.464,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 21.806,00 6.472,60 29.736,00 31.222,00 32.783,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 21.806,00 6.472,60 29.736,00 31.222,00 32.783,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 100.817,00 9.915,17 268.096,00 210.989,00 221.538,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 41.750,00 3.386,60 70.303,00 3.307,00 3.472,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 1.362,00 0,00 1.796,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 34.193,00 3.386,60 65.357,00 0,00 0,00 Sayfa No:2/3

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 03 Avadanlık Yd.Prç.Al.(Her.Sz.İş.Bğ.Ol.Al.Yd.Prç.) 0,00 0,00 6.195,00 0,00 3.150,00 3.307,00 3.472,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 19.667,00 424,80 133.935,00 140.632,00 147.664,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 19.667,00 424,80 133.935,00 140.632,00 147.664,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 39.400,00 6.103,77 63.858,00 67.050,00 70.402,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 33.205,00 0,00 53.946,00 56.643,00 59.475,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 6.195,00 6.103,77 9.912,00 10.407,00 10.927,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 12.390,00 0,00 1.239,00 1.300,00 1.366,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 12.390,00 0,00 1.239,00 1.300,00 1.366,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 12.390,00 0,00 1.239,00 1.300,00 1.366,00 9 Diğer Genel Hizmetler 0,00 0,00 150.556,00 6.124,20 422.129,00 250.045,00 262.546,00 00 Diğer Genel Hizmetler 0,00 0,00 150.556,00 6.124,20 422.129,00 250.045,00 262.546,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 150.556,00 6.124,20 422.129,00 250.045,00 262.546,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 26.656,00 6.124,20 238.138,00 250.045,00 262.546,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 20.443,00 0,00 6.814,00 7.155,00 7.512,00 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid. 0,00 0,00 20.443,00 0,00 6.814,00 7.155,00 7.512,00 01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 20.443,00 0,00 6.814,00 7.155,00 7.512,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 6.213,00 6.124,20 231.324,00 242.890,00 255.034,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 0,00 0,00 220.774,00 231.813,00 243.403,00 04 Müteahhitlik Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 220.774,00 231.813,00 243.403,00 5 Kiralar 0,00 0,00 6.213,00 6.124,20 10.550,00 11.077,00 11.631,00 10 Bilgisayar ve B.sayar Sis. ve Yzlm. Kira. Gid. 0,00 0,00 6.213,00 6.124,20 10.550,00 11.077,00 11.631,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 123.900,00 0,00 183.991,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0,00 0,00 123.900,00 0,00 136.290,00 0,00 0,00 1 Bilgisayar Yazılım Alımları 0,00 0,00 123.900,00 0,00 136.290,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları 0,00 0,00 123.900,00 0,00 136.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124.648,00 351.959,66 1.726.092,00 1.548.690,00 1.626.126,00 Sayfa No:3/3

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 2.201.345,00 852.118,28 2.765.754,00 2.833.790,00 2.975.479,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 2.201.345,00 852.118,28 2.765.754,00 2.833.790,00 2.975.479,00 01 0,00 0,00 2.201.345,00 852.118,28 2.765.754,00 2.833.790,00 2.975.479,00 18 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 2.201.345,00 852.118,28 2.765.754,00 2.833.790,00 2.975.479,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0,00 0,00 2.201.345,00 852.118,28 2.765.754,00 2.833.790,00 2.975.479,00 3 Genel Hizmetler 0,00 0,00 2.201.345,00 852.118,28 2.765.754,00 2.833.790,00 2.975.479,00 9 Diğer Genel Hizmetler 0,00 0,00 2.201.345,00 852.118,28 2.765.754,00 2.833.790,00 2.975.479,00 00 Diğer Genel Hizmetler 0,00 0,00 2.201.345,00 852.118,28 2.765.754,00 2.833.790,00 2.975.479,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 2.201.345,00 852.118,28 2.765.754,00 2.833.790,00 2.975.479,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 1.368.242,00 602.471,85 1.783.292,00 1.872.456,00 1.966.080,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 298.179,00 172.709,20 359.350,00 377.317,00 396.183,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 93.550,00 62.798,86 117.523,00 123.400,00 129.570,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 93.550,00 62.798,86 117.523,00 123.400,00 129.570,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 105.105,00 77.619,20 158.297,00 166.212,00 174.522,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 105.105,00 77.619,20 158.297,00 166.212,00 174.522,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 1.134,00 540,00 1.134,00 1.190,00 1.250,00 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 1.134,00 540,00 1.134,00 1.190,00 1.250,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 19.985,00 2.849,87 1.693,00 1.777,00 1.866,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 19.985,00 2.849,87 1.693,00 1.777,00 1.866,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 26.997,00 0,00 14.553,00 15.281,00 16.045,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 26.997,00 0,00 14.553,00 15.281,00 16.045,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 51.408,00 28.901,27 66.150,00 69.457,00 72.930,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 51.408,00 28.901,27 66.150,00 69.457,00 72.930,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 1.070.063,00 429.762,65 1.423.942,00 1.495.139,00 1.569.897,00 1 İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 501.205,00 249.639,91 606.463,00 636.786,00 668.625,00 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 501.205,00 249.639,91 606.463,00 636.786,00 668.625,00 2 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 0,00 0,00 164.023,00 172.224,00 180.836,00 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 0,00 0,00 164.023,00 172.224,00 180.836,00 3 İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 209.331,00 70.684,58 219.656,00 230.639,00 242.171,00 01 Sürekli İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 209.331,00 70.684,58 219.656,00 230.639,00 242.171,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 122.914,00 13.502,64 115.516,00 121.292,00 127.357,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 122.914,00 13.502,64 115.516,00 121.292,00 127.357,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 155.930,00 87.479,26 188.677,00 198.111,00 208.016,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 155.930,00 87.479,26 188.677,00 198.111,00 208.016,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 80.683,00 8.456,26 129.607,00 136.087,00 142.892,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 80.683,00 8.456,26 129.607,00 136.087,00 142.892,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 270.386,00 108.684,05 303.843,00 319.036,00 334.988,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 38.536,00 24.500,81 52.019,00 54.621,00 57.352,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 38.536,00 24.500,81 52.019,00 54.621,00 57.352,00 Sayfa No:1/3

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 24.085,00 15.354,47 32.512,00 34.138,00 35.845,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 14.451,00 9.146,34 19.507,00 20.483,00 21.507,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 231.850,00 84.183,24 251.824,00 264.415,00 277.636,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 21.567,00 7.831,03 23.425,00 24.596,00 25.826,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 21.567,00 7.831,03 23.425,00 24.596,00 25.826,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 210.283,00 76.352,21 228.399,00 239.819,00 251.810,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 210.283,00 76.352,21 228.399,00 239.819,00 251.810,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 455.544,00 140.962,38 630.918,00 642.298,00 674.411,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 71.206,00 44.552,04 119.247,00 125.208,00 131.470,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 70.804,00 44.552,04 106.238,00 111.549,00 117.128,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 36.833,00 31.773,04 71.920,00 75.516,00 79.292,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 574,00 0,00 13.009,00 13.659,00 14.342,00 03 Periyodik Yayın Alımları 0,00 0,00 13.063,00 566,00 4.212,00 4.423,00 4.644,00 04 Diğer Yayın Alımları 0,00 0,00 2.493,00 0,00 4.212,00 4.423,00 4.644,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 4.460,00 0,00 10.407,00 10.927,00 11.474,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 13.381,00 12.213,00 2.478,00 2.601,00 2.732,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 402,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 402,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 5 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 619,00 650,00 683,00 03 TÖREN MALZEMELERİ ALIMI 0,00 0,00 0,00 0,00 619,00 650,00 683,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 3.570,00 1.697,66 10.225,00 10.736,00 11.273,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 2.551,00 1.042,66 4.932,00 5.179,00 5.438,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 2.551,00 1.042,66 4.932,00 5.179,00 5.438,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 655,00 4.200,00 4.410,00 4.630,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 655,00 4.200,00 4.410,00 4.630,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 313.565,00 53.083,46 378.167,00 397.075,00 416.927,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 87.820,00 14.109,80 177.449,00 186.322,00 195.637,00 01 Posta Telgraf Giderleri 0,00 0,00 61.950,00 11.499,05 173.460,00 182.133,00 191.239,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 25.870,00 2.610,75 3.989,00 4.189,00 4.398,00 3 Taşıma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Geçiş Ücretleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 148.680,00 13.456,90 141.246,00 148.308,00 155.723,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 148.680,00 13.456,90 141.246,00 148.308,00 155.723,00 5 Kiralar 0,00 0,00 36.178,00 15.118,06 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 36.178,00 15.118,06 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 40.887,00 10.398,70 59.472,00 62.445,00 65.567,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 40.887,00 10.398,70 59.472,00 62.445,00 65.567,00 Sayfa No:2/3

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 60.213,00 41.629,22 65.666,00 48.785,00 51.223,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 37.165,00 29.476,40 19.204,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 15.487,00 0,00 8.673,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 21.678,00 29.476,40 10.531,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 0,00 7.516,60 0,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 0,00 7.516,60 0,00 0,00 0,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 23.048,00 4.636,22 46.462,00 48.785,00 51.223,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 10.039,00 0,00 9.292,00 9.757,00 10.244,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 13.009,00 4.636,22 37.170,00 39.028,00 40.979,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 6.990,00 0,00 57.613,00 60.494,00 63.518,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 6.990,00 0,00 57.613,00 60.494,00 63.518,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 6.990,00 0,00 57.613,00 60.494,00 63.518,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 107.173,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 45.223,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 45.223,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 45.223,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0,00 0,00 61.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Bilgisayar Yazılım Alımları 0,00 0,00 61.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları 0,00 0,00 61.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğerleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.201.345,00 852.118,28 2.765.754,00 2.833.790,00 2.975.479,00 Sayfa No:3/3

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 883.749,00 305.341,74 846.129,00 726.447,00 762.770,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 883.749,00 305.341,74 846.129,00 726.447,00 762.770,00 01 0,00 0,00 883.749,00 305.341,74 846.129,00 726.447,00 762.770,00 20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 883.749,00 305.341,74 846.129,00 726.447,00 762.770,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0,00 0,00 883.749,00 305.341,74 846.129,00 726.447,00 762.770,00 3 Genel Hizmetler 0,00 0,00 883.749,00 305.341,74 846.129,00 726.447,00 762.770,00 9 Diğer Genel Hizmetler 0,00 0,00 883.749,00 305.341,74 846.129,00 726.447,00 762.770,00 00 Diğer Genel Hizmetler 0,00 0,00 883.749,00 305.341,74 846.129,00 726.447,00 762.770,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 883.749,00 305.341,74 846.129,00 726.447,00 762.770,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 574.349,00 188.001,41 527.430,00 553.801,00 581.491,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 317.921,00 93.227,90 171.890,00 180.483,00 189.508,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 95.795,00 28.918,36 49.502,00 51.977,00 54.576,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 95.795,00 28.918,36 49.502,00 51.977,00 54.576,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 136.936,00 49.096,54 92.209,00 96.820,00 101.661,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 136.936,00 49.096,54 92.209,00 96.820,00 101.661,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 945,00 270,00 378,00 396,00 416,00 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 945,00 270,00 378,00 396,00 416,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 19.985,00 1.338,13 1.451,00 1.523,00 1.600,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 19.985,00 1.338,13 1.451,00 1.523,00 1.600,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 12.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 12.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 51.408,00 13.604,87 28.350,00 29.767,00 31.255,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 51.408,00 13.604,87 28.350,00 29.767,00 31.255,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 256.428,00 94.773,51 355.540,00 373.318,00 391.983,00 1 İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 105.496,00 54.383,41 136.136,00 142.943,00 150.090,00 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 105.496,00 54.383,41 136.136,00 142.943,00 150.090,00 3 İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 77.674,00 14.618,15 87.169,00 91.528,00 96.104,00 01 Sürekli İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 77.674,00 14.618,15 87.169,00 91.528,00 96.104,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 24.615,00 5.808,24 63.530,00 66.706,00 70.042,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 24.615,00 5.808,24 63.530,00 66.706,00 70.042,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 32.820,00 17.912,68 42.353,00 44.471,00 46.694,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 32.820,00 17.912,68 42.353,00 44.471,00 46.694,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 15.823,00 2.051,03 26.352,00 27.670,00 29.053,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 15.823,00 2.051,03 26.352,00 27.670,00 29.053,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 92.375,00 31.538,32 76.860,00 80.703,00 84.739,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 42.694,00 13.234,08 22.899,00 24.044,00 25.246,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 42.694,00 13.234,08 22.899,00 24.044,00 25.246,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 26.684,00 8.273,70 14.312,00 15.028,00 15.779,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 16.010,00 4.960,38 8.587,00 9.016,00 9.467,00 Sayfa No:1/3

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 49.681,00 18.304,24 53.961,00 56.659,00 59.493,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 4.621,00 1.702,72 5.019,00 5.270,00 5.534,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 4.621,00 1.702,72 5.019,00 5.270,00 5.534,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 45.060,00 16.601,52 48.942,00 51.389,00 53.959,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 45.060,00 16.601,52 48.942,00 51.389,00 53.959,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 217.025,00 85.802,01 194.138,00 91.943,00 96.540,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 24.778,00 3.407,47 30.309,00 31.823,00 33.415,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 21.880,00 3.407,47 14.946,00 15.693,00 16.478,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 9.733,00 3.407,47 9.464,00 9.937,00 10.434,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 501,00 0,00 229,00 241,00 253,00 04 Diğer Yayın Alımları 0,00 0,00 1.239,00 0,00 1.239,00 1.300,00 1.366,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemeesi Alımları 0,00 0,00 10.407,00 0,00 4.014,00 4.215,00 4.425,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 1.040,00 0,00 1.115,00 1.170,00 1.229,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 1.040,00 0,00 1.115,00 1.170,00 1.229,00 3 AKARYAKIT YAĞ ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 02 AKARYAKIT YAĞ ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 1.858,00 0,00 1.858,00 1.951,00 2.049,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 1.858,00 0,00 1.858,00 1.951,00 2.049,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 4.093,00 171,00 7.506,00 7.881,00 8.275,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 3.074,00 0,00 4.313,00 4.529,00 4.755,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 3.074,00 0,00 4.313,00 4.529,00 4.755,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 171,00 2.100,00 2.205,00 2.315,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 171,00 2.100,00 2.205,00 2.315,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 58.081,00 22.942,62 19.525,00 20.501,00 21.526,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 6.021,00 2.417,70 6.021,00 6.322,00 6.638,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 6.021,00 2.417,70 6.021,00 6.322,00 6.638,00 4 TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER 0,00 0,00 3.097,00 0,00 3.097,00 3.252,00 3.414,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 3.097,00 0,00 3.097,00 3.252,00 3.414,00 5 Kiralar 0,00 0,00 40.143,00 18.713,62 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 40.143,00 18.713,62 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 8.820,00 1.811,30 10.407,00 10.927,00 11.474,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 8.820,00 1.811,30 10.407,00 10.927,00 11.474,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 110.249,00 46.300,92 116.974,00 10.923,00 11.469,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 102.444,00 46.300,92 106.572,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 77.127,00 23.370,00 82.870,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 25.317,00 21.362,70 23.702,00 0,00 0,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar 0,00 0,00 0,00 1.568,22 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:2/3

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 3.345,00 0,00 5.942,00 6.240,00 6.552,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 3.345,00 0,00 5.942,00 6.240,00 6.552,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 4.460,00 0,00 4.460,00 4.683,00 4.917,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 4.460,00 0,00 4.460,00 4.683,00 4.917,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 19.824,00 12.980,00 19.824,00 20.815,00 21.855,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 19.824,00 12.980,00 19.824,00 20.815,00 21.855,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 19.824,00 12.980,00 19.824,00 20.815,00 21.855,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883.749,00 305.341,74 846.129,00 726.447,00 762.770,00 Sayfa No:3/3

İÇ DENETİM BİRİMİ I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 536.447,00 35.991,95 0,00 0,00 0,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 536.447,00 35.991,95 0,00 0,00 0,00 01 0,00 0,00 536.447,00 35.991,95 0,00 0,00 0,00 21 İÇ DENETİM BİRİMİ 0,00 0,00 536.447,00 35.991,95 0,00 0,00 0,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0,00 0,00 536.447,00 35.991,95 0,00 0,00 0,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler 0,00 0,00 536.447,00 35.991,95 0,00 0,00 0,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri 0,00 0,00 536.447,00 35.991,95 0,00 0,00 0,00 01 İç Denetim Hizmetleri 0,00 0,00 536.447,00 35.991,95 0,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 536.447,00 35.991,95 0,00 0,00 0,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 313.693,00 31.603,13 0,00 0,00 0,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 313.693,00 31.603,13 0,00 0,00 0,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 71.369,00 8.376,17 0,00 0,00 0,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 71.369,00 8.376,17 0,00 0,00 0,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 179.899,00 20.399,80 0,00 0,00 0,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 179.899,00 20.399,80 0,00 0,00 0,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 19.585,00 402,08 0,00 0,00 0,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 19.585,00 402,08 0,00 0,00 0,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 8.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 8.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 34.272,00 2.425,08 0,00 0,00 0,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 34.272,00 2.425,08 0,00 0,00 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 37.745,00 4.388,82 0,00 0,00 0,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 37.745,00 4.388,82 0,00 0,00 0,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 37.745,00 4.388,82 0,00 0,00 0,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 23.591,00 2.743,03 0,00 0,00 0,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 14.154,00 1.645,79 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 185.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 10.387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 9.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 4.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Periyodik Yayın Alımları 0,00 0,00 1.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Diğer Yayın Alımları 0,00 0,00 2.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 1.101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 1.101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 4.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 3.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 3.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:1/2

İÇ DENETİM BİRİMİ I I II Sİ TEKLİFİ 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 144.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Kiralar 0,00 0,00 144.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 144.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 25.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 18.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 7.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 10.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Gayrimaddi Hak Alımları 0,00 0,00 2.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 2.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 5.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 5.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536.447,00 35.991,95 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:2/2

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 2.481.843,00 922.674,91 3.462.927,00 3.497.396,00 3.672.266,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 2.481.843,00 922.674,91 3.462.927,00 3.497.396,00 3.672.266,00 01 0,00 0,00 2.481.843,00 922.674,91 3.462.927,00 3.497.396,00 3.672.266,00 24 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 0,00 0,00 2.481.843,00 922.674,91 3.462.927,00 3.497.396,00 3.672.266,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0,00 0,00 2.481.843,00 922.674,91 3.462.927,00 3.497.396,00 3.672.266,00 3 Genel Hizmetler 0,00 0,00 2.481.843,00 922.674,91 3.462.927,00 3.497.396,00 3.672.266,00 9 Diğer Genel Hizmetler 0,00 0,00 2.481.843,00 922.674,91 3.462.927,00 3.497.396,00 3.672.266,00 00 Diğer Genel Hizmetler 0,00 0,00 2.481.843,00 922.674,91 3.462.927,00 3.497.396,00 3.672.266,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 2.481.843,00 922.674,91 3.462.927,00 3.497.396,00 3.672.266,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 1.588.933,00 576.409,27 1.652.522,00 1.735.148,00 1.821.906,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 122.580,00 59.610,24 392.209,00 411.820,00 432.411,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 17.899,00 17.688,37 122.806,00 128.947,00 135.394,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 17.899,00 17.688,37 122.806,00 128.947,00 135.394,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 45.795,00 30.969,70 197.032,00 206.884,00 217.228,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 45.795,00 30.969,70 197.032,00 206.884,00 217.228,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 0,00 45,00 1.134,00 1.190,00 1.250,00 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 0,00 45,00 1.134,00 1.190,00 1.250,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 15.215,00 1.570,24 2.177,00 2.286,00 2.400,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 15.215,00 1.570,24 2.177,00 2.286,00 2.400,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 8.734,00 0,00 2.910,00 3.056,00 3.209,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 8.734,00 0,00 2.910,00 3.056,00 3.209,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 34.937,00 9.336,93 66.150,00 69.457,00 72.930,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 34.937,00 9.336,93 66.150,00 69.457,00 72.930,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 210.527,00 163.046,58 0,00 0,00 0,00 1 Ücretler 0,00 0,00 118.792,00 107.310,93 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri 0,00 0,00 118.792,00 107.310,93 0,00 0,00 0,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 54.985,00 30.040,36 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmina 0,00 0,00 54.985,00 30.040,36 0,00 0,00 0,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 5.250,00 2.636,94 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sos.Haklar 0,00 0,00 5.250,00 2.636,94 0,00 0,00 0,00 6 Ödül Ve İkramiyeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personeli Ödül ve İkr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 31.500,00 23.058,35 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karş.Söz.Pers.Diğer Ödemeler 0,00 0,00 31.500,00 23.058,35 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 1.255.826,00 353.752,45 1.260.313,00 1.323.328,00 1.389.495,00 1 İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 555.342,00 211.648,09 529.388,00 555.858,00 583.651,00 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 391.808,00 155.442,63 391.025,00 410.577,00 431.106,00 02 Geçici İşçilerin Üceretleri 0,00 0,00 163.534,00 56.205,46 138.363,00 145.281,00 152.545,00 2 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 152.912,00 0,00 82.011,00 86.112,00 90.418,00 Sayfa No:1/4

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ I I II Sİ TEKLİFİ 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 76.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 76.456,00 0,00 82.011,00 86.112,00 90.418,00 3 İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 256.077,00 53.585,63 231.987,00 243.586,00 255.766,00 01 Sürekli İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 180.173,00 44.480,74 161.733,00 169.820,00 178.311,00 02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 75.904,00 9.104,89 70.254,00 73.766,00 77.455,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 0,00 5.584,98 144.824,00 152.065,00 159.668,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 0,00 5.584,98 144.824,00 152.065,00 159.668,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 172.772,00 76.388,36 164.698,00 172.933,00 181.579,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 121.895,00 56.428,58 121.652,00 127.735,00 134.121,00 02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 50.877,00 19.959,78 43.046,00 45.198,00 47.458,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 118.723,00 6.545,39 107.405,00 112.774,00 118.413,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 75.333,00 5.377,49 63.328,00 66.494,00 69.819,00 02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 43.390,00 1.167,90 44.077,00 46.280,00 48.594,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 223.869,00 95.291,18 312.097,00 327.702,00 344.087,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 9.454,00 8.523,01 114.236,00 119.947,00 125.945,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 9.454,00 8.523,01 114.236,00 119.947,00 125.945,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 5.909,00 5.327,88 34.672,00 36.405,00 38.226,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 3.545,00 3.195,13 79.564,00 83.542,00 87.719,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 32.248,00 20.925,60 0,00 0,00 0,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 32.248,00 20.925,60 0,00 0,00 0,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 32.248,00 20.925,60 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 182.167,00 65.842,57 197.861,00 207.755,00 218.142,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 16.945,00 6.124,95 18.405,00 19.326,00 20.292,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 16.945,00 6.124,95 18.405,00 19.326,00 20.292,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 165.222,00 59.717,62 179.456,00 188.429,00 197.850,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 165.222,00 59.717,62 179.456,00 188.429,00 197.850,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 669.041,00 250.974,46 1.450.607,00 1.434.546,00 1.506.273,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 35.022,00 18.587,25 64.005,00 67.203,00 70.563,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 32.876,00 18.371,25 48.841,00 51.282,00 53.845,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 23.667,00 17.721,07 31.449,00 33.022,00 34.673,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 317,00 71,98 434,00 455,00 478,00 03 Periyodik Yayın Alımları 0,00 0,00 735,00 0,00 945,00 992,00 1.041,00 04 Diğer Yayın Alımları 0,00 0,00 2.478,00 0,00 3.097,00 3.252,00 3.414,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 637,00 578,20 1.505,00 1.580,00 1.659,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malz.Alımı 0,00 0,00 5.042,00 0,00 11.411,00 11.981,00 12.580,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 687,00 0,00 1.071,00 1.125,00 1.181,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 687,00 0,00 1.071,00 1.125,00 1.181,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 Sayfa No:2/4

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ I I II Sİ TEKLİFİ 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 220,00 216,00 464,00 487,00 512,00 01 Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil) 0,00 0,00 220,00 216,00 464,00 487,00 512,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malz.Alımları 0,00 0,00 1.239,00 0,00 1.239,00 1.300,00 1.366,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malz.Alımları 0,00 0,00 1.239,00 0,00 1.239,00 1.300,00 1.366,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 5.555,00 935,32 12.083,00 12.687,00 13.322,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 4.536,00 765,32 6.790,00 7.130,00 7.487,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 3.402,00 765,32 6.171,00 6.480,00 6.804,00 02 Yurtiçi Tedavi Yollukları 0,00 0,00 1.134,00 0,00 619,00 650,00 683,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 170,00 4.200,00 4.410,00 4.630,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 170,00 4.200,00 4.410,00 4.630,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 479.325,00 197.653,45 1.062.600,00 1.115.730,00 1.171.516,00 2 Yasal Giderler 0,00 0,00 474.075,00 197.580,23 1.052.100,00 1.104.705,00 1.159.940,00 04 Mahkeme Harç ve Giderleri 0,00 0,00 474.075,00 197.580,23 1.052.100,00 1.104.705,00 1.159.940,00 3 Vergi Resim Harç vb Giderleri 0,00 0,00 5.250,00 73,22 10.500,00 11.025,00 11.576,00 90 Diğer Vergi Resim Harç vb Giderleri(Noter Hrc) 0,00 0,00 5.250,00 73,22 10.500,00 11.025,00 11.576,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 88.289,00 13.803,70 158.972,00 166.919,00 175.267,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 31.500,00 4.493,75 78.750,00 82.687,00 86.821,00 01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 0,00 0,00 31.500,00 4.493,75 78.750,00 82.687,00 86.821,00 03 Bilgisayar Hizmet Alımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 4.722,00 674,55 5.465,00 5.738,00 6.026,00 01 Posta Telgraf Giderleri 0,00 0,00 262,00 0,00 262,00 275,00 289,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 4.460,00 674,55 5.203,00 5.463,00 5.737,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 12.745,00 0,00 33.127,00 34.783,00 36.523,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 12.745,00 0,00 33.127,00 34.783,00 36.523,00 5 Kiralar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 39.322,00 8.635,40 41.630,00 43.711,00 45.897,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 39.322,00 8.635,40 41.630,00 43.711,00 45.897,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 52.177,00 19.994,74 135.601,00 53.794,00 56.482,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 25.565,00 8.882,17 84.431,00 65,00 68,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 5.233,00 583,63 40.579,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 20.290,00 8.298,54 43.172,00 0,00 0,00 04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 42,00 0,00 61,00 65,00 68,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 619,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 8.734,00 9.644,61 15.797,00 16.587,00 17.416,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 8.734,00 9.644,61 15.797,00 16.587,00 17.416,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 17.878,00 1.467,96 35.373,00 37.142,00 38.998,00 Sayfa No:3/4

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ I I II Sİ TEKLİFİ 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 6.430,00 460,20 10.593,00 11.123,00 11.679,00 03 Araç Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 11.448,00 1.007,76 24.780,00 26.019,00 27.319,00 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM ve ONR.GİDERLERİ 0,00 0,00 8.673,00 0,00 17.346,00 18.213,00 19.123,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onr.Giderleri 0,00 0,00 8.673,00 0,00 17.346,00 18.213,00 19.123,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 8.673,00 0,00 17.346,00 18.213,00 19.123,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıt Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.481.843,00 922.674,91 3.462.927,00 3.497.396,00 3.672.266,00 Sayfa No:4/4

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 6.922.009,00 2.385.520,89 8.161.341,00 8.386.460,00 8.805.776,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 6.922.009,00 2.385.520,89 8.161.341,00 8.386.460,00 8.805.776,00 01 0,00 0,00 6.922.009,00 2.385.520,89 8.161.341,00 8.386.460,00 8.805.776,00 25 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 6.922.009,00 2.385.520,89 8.161.341,00 8.386.460,00 8.805.776,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0,00 0,00 865.819,00 168.075,25 7.053.522,00 7.255.773,00 7.618.556,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler 0,00 0,00 624.641,00 113.518,06 6.315.367,00 6.480.711,00 6.804.741,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri 0,00 0,00 624.641,00 113.518,06 6.315.367,00 6.480.711,00 6.804.741,00 00 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri 0,00 0,00 624.641,00 113.518,06 6.315.367,00 6.480.711,00 6.804.741,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 624.641,00 113.518,06 6.315.367,00 6.480.711,00 6.804.741,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 4.490.943,00 4.715.490,00 4.951.265,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 0,00 0,00 4.490.943,00 4.715.490,00 4.951.265,00 1 İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014.225,00 2.114.937,00 2.220.684,00 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014.225,00 2.114.937,00 2.220.684,00 2 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 0,00 0,00 246.035,00 258.337,00 271.254,00 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 0,00 0,00 246.035,00 258.337,00 271.254,00 3 İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 0,00 0,00 632.097,00 663.702,00 696.887,00 01 Sürekli İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 0,00 0,00 632.097,00 663.702,00 696.887,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 0,00 0,00 598.429,00 628.350,00 659.768,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 0,00 0,00 598.429,00 628.350,00 659.768,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 0,00 0,00 626.648,00 657.980,00 690.879,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 0,00 0,00 626.648,00 657.980,00 690.879,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 0,00 0,00 373.509,00 392.184,00 411.793,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 0,00 0,00 373.509,00 392.184,00 411.793,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 827.423,00 868.795,00 912.235,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 0,00 0,00 827.423,00 868.795,00 912.235,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 0,00 0,00 76.969,00 80.818,00 84.859,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 0,00 0,00 76.969,00 80.818,00 84.859,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 0,00 0,00 750.454,00 787.977,00 827.376,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 0,00 0,00 750.454,00 787.977,00 827.376,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 599.861,00 113.518,06 899.740,00 896.426,00 941.241,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 501.464,00 72.279,94 595.301,00 625.067,00 656.320,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 500.009,00 71.816,21 579.572,00 608.553,00 638.980,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 11.159,00 6.623,71 53.129,00 55.786,00 58.575,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 110,00 0,00 550,00 578,00 607,00 03 Periyodik Yayın Alımları 0,00 0,00 41.903,00 45.132,50 66.324,00 69.641,00 73.123,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 446.040,00 20.060,00 446.040,00 468.342,00 491.759,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 797,00 0,00 13.529,00 14.206,00 14.916,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 216,00 163,73 861,00 904,00 949,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 216,00 163,73 861,00 904,00 949,00 Sayfa No:1/5

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE I I II Sİ TEKLİFİ 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 0,00 300,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 0,00 0,00 0,00 300,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 1.239,00 0,00 2.478,00 2.601,00 2.732,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 1.239,00 0,00 2.478,00 2.601,00 2.732,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 2.153,00 4.349,83 9.292,00 9.757,00 10.244,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.134,00 4.007,83 9.292,00 9.757,00 10.244,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.134,00 4.007,83 9.292,00 9.757,00 10.244,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,00 2.599,00 2.726,00 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,00 2.599,00 2.726,00 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,00 2.599,00 2.726,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 18.782,00 23.474,89 119.587,00 125.566,00 131.843,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 13.703,00 13.111,85 44.628,00 46.860,00 49.202,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 7.508,00 3.671,80 23.565,00 24.744,00 25.981,00 03 Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet Ücreti) 0,00 0,00 6.195,00 9.440,05 21.063,00 22.116,00 23.221,00 3 Taşıma Giderleri 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 04 Geçiş Ücretleri 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 5.079,00 2.133,44 21.682,00 22.766,00 23.904,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 5.079,00 2.133,44 21.682,00 22.766,00 23.904,00 02 Sigorta Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 ARAÇ KİRALAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 0,00 7.929,60 53.277,00 55.940,00 58.737,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 0,00 7.929,60 53.277,00 55.940,00 58.737,00 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0,00 0,00 50.799,00 10.384,00 74.959,00 78.707,00 82.642,00 2 Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 50.799,00 10.384,00 74.959,00 78.707,00 82.642,00 01 Tanıtma,Ağırlama,Tören,Fuar,Organizasyon Gid. 0,00 0,00 50.799,00 10.384,00 74.959,00 78.707,00 82.642,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 24.805,00 3.029,40 82.388,00 38.208,00 40.118,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 6.643,00 0,00 45.999,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 6.681,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 6.643,00 0,00 39.318,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 1.808,00 0,00 7.124,00 7.480,00 7.854,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 1.808,00 0,00 7.124,00 7.480,00 7.854,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 16.354,00 3.029,40 29.265,00 30.728,00 32.264,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 5.798,00 0,00 16.999,00 17.849,00 18.741,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 10.556,00 3.029,40 12.266,00 12.879,00 13.523,00 Sayfa No:2/5

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE I I II Sİ TEKLİFİ 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 1.858,00 0,00 15.735,00 16.522,00 17.348,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 1.858,00 0,00 15.735,00 16.522,00 17.348,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 1.858,00 0,00 15.735,00 16.522,00 17.348,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 24.780,00 0,00 97.261,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 24.780,00 0,00 97.261,00 0,00 0,00 2 Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları 0,00 0,00 24.780,00 0,00 49.560,00 0,00 0,00 05 İşyeri Makina Teçhizat Alımları 0,00 0,00 24.780,00 0,00 49.560,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 3 Genel Hizmetler 0,00 0,00 241.178,00 54.557,19 738.155,00 775.062,00 813.815,00 9 Diğer Genel Hizmetler 0,00 0,00 241.178,00 54.557,19 738.155,00 775.062,00 813.815,00 00 Diğer Genel Hizmetler 0,00 0,00 241.178,00 54.557,19 738.155,00 775.062,00 813.815,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 241.178,00 54.557,19 738.155,00 775.062,00 813.815,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 241.178,00 54.557,19 738.155,00 775.062,00 813.815,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 64.900,00 29.866,60 668.771,00 702.209,00 737.320,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 59.511,00 19.552,60 654.647,00 687.379,00 721.748,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 22.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 31.430,00 19.552,60 654.647,00 687.379,00 721.748,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 5.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 3.407,00 10.314,00 14.124,00 14.830,00 15.572,00 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 3.407,00 10.314,00 14.124,00 14.830,00 15.572,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 1.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 1.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 2.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 36.594,00 5.191,09 0,00 0,00 0,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 14.912,00 3.018,00 0,00 0,00 0,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 14.912,00 3.018,00 0,00 0,00 0,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 6.814,00 2.173,09 0,00 0,00 0,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 6.814,00 2.173,09 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 14.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 14.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0,00 0,00 86.730,00 0,00 69.384,00 72.853,00 76.495,00 Sayfa No:3/5

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE I I II Sİ TEKLİFİ 1 Temsil Giderleri 0,00 0,00 86.730,00 0,00 69.384,00 72.853,00 76.495,00 01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Organizasyon Gid. 0,00 0,00 86.730,00 0,00 69.384,00 72.853,00 76.495,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 37.844,00 19.499,50 0,00 0,00 0,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 23.671,00 19.499,50 0,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 848,00 4.484,00 0,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları 0,00 0,00 22.823,00 15.015,50 0,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 3.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 3.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 10.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 10.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 12.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 12.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 12.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 0,00 0,00 6.056.190,00 2.217.445,64 1.107.819,00 1.130.687,00 1.187.220,00 2 Kültür Hizmetleri 0,00 0,00 6.056.190,00 2.217.445,64 1.107.819,00 1.130.687,00 1.187.220,00 0 Kültür Hizmetleri 0,00 0,00 6.056.190,00 2.217.445,64 1.107.819,00 1.130.687,00 1.187.220,00 00 Kültür Hizmetleri 0,00 0,00 6.056.190,00 2.217.445,64 1.107.819,00 1.130.687,00 1.187.220,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 6.056.190,00 2.217.445,64 1.107.819,00 1.130.687,00 1.187.220,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 4.639.708,00 1.775.135,52 311.917,00 327.514,00 343.889,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 337.257,00 159.573,66 311.917,00 327.514,00 343.889,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 93.133,00 53.360,38 99.371,00 104.340,00 109.557,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 93.133,00 53.360,38 99.371,00 104.340,00 109.557,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 142.561,00 76.488,02 150.176,00 157.685,00 165.570,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 142.561,00 76.488,02 150.176,00 157.685,00 165.570,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 1.134,00 450,00 945,00 992,00 1.041,00 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 1.134,00 450,00 945,00 992,00 1.041,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 32.830,00 3.897,08 4.725,00 4.962,00 5.210,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 32.830,00 3.897,08 4.725,00 4.962,00 5.210,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 15.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 15.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 51.816,00 25.378,18 56.700,00 59.535,00 62.511,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 51.816,00 25.378,18 56.700,00 59.535,00 62.511,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 4.302.451,00 1.615.561,86 0,00 0,00 0,00 1 İşçilerin ücretleri 0,00 0,00 1.960.190,00 867.959,36 0,00 0,00 0,00 01 Sürekli İşçilerin ücretleri 0,00 0,00 1.960.190,00 867.959,36 0,00 0,00 0,00 2 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 152.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 152.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 İşcilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 792.970,00 257.799,07 0,00 0,00 0,00 01 Kadrolu İşcilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 792.970,00 257.799,07 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:4/5

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE I I II Sİ TEKLİFİ 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 447.860,00 153.698,52 0,00 0,00 0,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 447.860,00 153.698,52 0,00 0,00 0,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 609.836,00 298.222,37 0,00 0,00 0,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 609.836,00 298.222,37 0,00 0,00 0,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 338.683,00 37.882,54 0,00 0,00 0,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 338.683,00 37.882,54 0,00 0,00 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 934.625,00 328.517,70 55.904,00 58.699,00 61.635,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 40.344,00 23.445,66 55.904,00 58.699,00 61.635,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 40.344,00 23.445,66 55.904,00 58.699,00 61.635,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 25.131,00 14.522,77 27.595,00 28.975,00 30.424,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 15.213,00 8.922,89 28.309,00 29.724,00 31.211,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 894.281,00 305.072,04 0,00 0,00 0,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 83.188,00 28.378,91 0,00 0,00 0,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 83.188,00 28.378,91 0,00 0,00 0,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 811.093,00 276.693,13 0,00 0,00 0,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 811.093,00 276.693,13 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 450.882,00 113.792,42 709.023,00 744.474,00 781.696,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 111.485,00 11.233,60 130.565,00 137.094,00 143.947,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 111.485,00 11.233,60 130.565,00 137.094,00 143.947,00 01 Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil) 0,00 0,00 99.095,00 0,00 105.785,00 111.075,00 116.628,00 04 Bando Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 12.390,00 11.233,60 24.780,00 26.019,00 27.319,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 1.701,00 0,00 8.367,00 8.785,00 9.224,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.701,00 0,00 3.074,00 3.228,00 3.389,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.701,00 0,00 3.074,00 3.228,00 3.389,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 4.410,00 4.630,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 4.410,00 4.630,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 337.696,00 102.558,82 570.091,00 598.595,00 628.525,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 337.696,00 102.558,82 570.091,00 598.595,00 628.525,00 90 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 337.696,00 102.558,82 570.091,00 598.595,00 628.525,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 30.975,00 0,00 30.975,00 0,00 0,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0,00 0,00 30.975,00 0,00 30.975,00 0,00 0,00 9 Diğer Fikri Hak Alımları 0,00 0,00 30.975,00 0,00 30.975,00 0,00 0,00 01 Diğer Fikri Hak Alımları 0,00 0,00 30.975,00 0,00 30.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.922.009,00 2.385.520,89 8.161.341,00 8.386.460,00 8.805.776,00 Sayfa No:5/5

ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 35.836.467,00 4.506.353,34 42.851.744,00 32.039.676,00 33.641.625,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 35.836.467,00 4.506.353,34 42.851.744,00 32.039.676,00 33.641.625,00 01 0,00 0,00 35.836.467,00 4.506.353,34 42.851.744,00 32.039.676,00 33.641.625,00 30 ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 35.836.467,00 4.506.353,34 42.851.744,00 32.039.676,00 33.641.625,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 0,00 0,00 459.892,00 187.085,37 0,00 0,00 0,00 1 GÜVENLİK HİZMETLERİ 0,00 0,00 459.892,00 187.085,37 0,00 0,00 0,00 4 KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ 0,00 0,00 459.892,00 187.085,37 0,00 0,00 0,00 00 KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ 0,00 0,00 459.892,00 187.085,37 0,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 459.892,00 187.085,37 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 459.892,00 187.085,37 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 459.892,00 187.085,37 0,00 0,00 0,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler 0,00 0,00 459.892,00 187.085,37 0,00 0,00 0,00 09 Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 459.892,00 187.085,37 0,00 0,00 0,00 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 0,00 0,00 35.376.575,00 4.319.267,97 42.851.744,00 32.039.676,00 33.641.625,00 1 Atık Yönetimi Hizmetleri 0,00 0,00 29.039.044,00 3.300.924,56 18.648.383,00 18.372.871,00 19.291.512,00 0 Atık Yönetimi Hizmetleri 0,00 0,00 29.039.044,00 3.300.924,56 18.648.383,00 18.372.871,00 19.291.512,00 00 Atık Yönetimi Hizmetleri 0,00 0,00 11.489.134,00 2.942.118,16 18.152.783,00 18.372.871,00 19.291.512,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 11.489.134,00 2.942.118,16 18.152.783,00 18.372.871,00 19.291.512,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 7.112.430,00 2.942.118,16 17.497.972,00 18.372.871,00 19.291.512,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 656.238,00 188.701,45 194.891,00 204.636,00 214.867,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 38.680,00 4.926,50 0,00 0,00 0,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 6.544,00 1.740,50 0,00 0,00 0,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 2.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 8.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 20.815,00 3.186,00 0,00 0,00 0,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 57.053,00 45.025,50 10.095,00 10.600,00 11.130,00 01 Su Alımları 0,00 0,00 7.879,00 0,00 10.095,00 10.600,00 11.130,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 49.174,00 45.025,50 0,00 0,00 0,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 104.076,00 44.102,50 118.944,00 124.891,00 131.135,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 104.076,00 44.102,50 118.944,00 124.891,00 131.135,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 10.520,00 9.034,40 65.852,00 69.145,00 72.602,00 01 Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil) 0,00 0,00 10.520,00 9.034,40 65.852,00 69.145,00 72.602,00 6 Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 407.135,00 54.132,50 0,00 0,00 0,00 01 Labaratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Tem.Mal 0,00 0,00 6.195,00 3.982,50 0,00 0,00 0,00 02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 0,00 0,00 400.940,00 50.150,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 38.774,00 31.480,05 0,00 0,00 0,00 01 Bahçe Malzemesi Alım.İle Yapım ve Bakım Giderl. 0,00 0,00 2.267,00 306,22 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 36.507,00 31.173,83 0,00 0,00 0,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 2.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:1/8

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 21.000,00 6.787,34 0,00 0,00 0,00 2 Yasal Giderler 0,00 0,00 21.000,00 2.365,75 0,00 0,00 0,00 03 Kusursuz Tazminatlar 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Mahkeme Harç ve Giderleri 0,00 0,00 0,00 2.365,75 0,00 0,00 0,00 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid. 0,00 0,00 0,00 4.421,59 0,00 0,00 0,00 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 0,00 4.421,59 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 5.839.655,00 2.506.630,91 17.216.351,00 18.077.169,00 18.981.026,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 5.299.885,00 2.325.086,40 14.723.651,00 15.459.834,00 16.232.825,00 04 Müteahhitlik Hizmetleri (Tem.Hiz.İh.Dahil) 0,00 0,00 4.201.902,00 1.992.950,38 14.107.651,00 14.813.034,00 15.553.685,00 08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 0,00 0,00 1.097.983,00 332.136,02 0,00 0,00 0,00 09 Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 616.000,00 646.800,00 679.140,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 5.352,00 1.460,35 0,00 0,00 0,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 5.352,00 1.460,35 0,00 0,00 0,00 3 Taşıma Giderleri 0,00 0,00 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Geçiş Ücretleri 0,00 0,00 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 20.133,00 7.161,19 0,00 0,00 0,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 20.133,00 7.161,19 0,00 0,00 0,00 5 Kiralar 0,00 0,00 491.736,00 171.847,97 2.492.700,00 2.617.335,00 2.748.201,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 281.736,00 166.325,72 2.230.200,00 2.341.710,00 2.458.795,00 03 İş Makinası Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 210.000,00 5.522,25 262.500,00 275.625,00 289.406,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 22.302,00 1.075,00 0,00 0,00 0,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 22.302,00 1.075,00 0,00 0,00 0,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 578.516,00 239.998,46 86.730,00 91.066,00 95.619,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 433.946,00 134.256,86 0,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 7.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 11.356,00 12.489,12 0,00 0,00 0,00 03 Avadanlık Yd.Prç.Al.(Her.Siz.İş.Bğ.Ol.Al.Yd.Prç.) 0,00 0,00 1.146,00 1.362,90 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 414.230,00 120.404,84 0,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 8.482,00 6.244,56 0,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 8.482,00 6.244,56 0,00 0,00 0,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 136.088,00 99.497,04 86.730,00 91.066,00 95.619,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 30.588,00 69.511,63 0,00 0,00 0,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 74.525,00 21.070,51 0,00 0,00 0,00 04 İş Makinası Onarım Giderleri 0,00 0,00 30.975,00 8.914,90 86.730,00 91.066,00 95.619,00 Sayfa No:2/8

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 14.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 14.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 3.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Atölye ve Tesis Binaları Bak.ve Onarımı Gid. 0,00 0,00 11.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 4.376.704,00 0,00 654.811,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 4.337.056,00 0,00 345.061,00 0,00 0,00 2 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 0,00 0,00 261.366,00 0,00 159.211,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Makine Alım.(Asgari Değeri Üze.) 0,00 0,00 11.522,00 0,00 35.311,00 0,00 0,00 90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 0,00 0,00 249.844,00 0,00 123.900,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 1.343.695,00 0,00 185.850,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 1.343.695,00 0,00 185.850,00 0,00 0,00 5 İş Makinası 0,00 0,00 2.731.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Hareketli İş Makinası Alımları 0,00 0,00 2.731.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 MENKUL MALLARIN BYK.ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 39.648,00 0,00 309.750,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Hizmetleri 0,00 0,00 39.648,00 0,00 309.750,00 0,00 0,00 01 Müteahhitlik Hizmetleri 0,00 0,00 39.648,00 0,00 309.750,00 0,00 0,00 01 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Proje Yapımı 0,00 0,00 1.214.220,00 0,00 495.600,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 1.214.220,00 0,00 495.600,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 1.214.220,00 0,00 495.600,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 1.214.220,00 0,00 495.600,00 0,00 0,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 1.214.220,00 0,00 495.600,00 0,00 0,00 01 Proje Giderleri 0,00 0,00 1.214.220,00 0,00 495.600,00 0,00 0,00 02 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Yapımı 0,00 0,00 16.335.690,00 358.806,40 0,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 16.335.690,00 358.806,40 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 16.335.690,00 358.806,40 0,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 16.335.690,00 358.806,40 0,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 16.335.690,00 358.806,40 0,00 0,00 0,00 02 Hizmet Tesisleri 0,00 0,00 16.335.690,00 358.806,40 0,00 0,00 0,00 3 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 0,00 0,00 2.705.308,00 933.459,19 19.518.301,00 13.093.992,00 13.748.690,00 0 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 0,00 0,00 2.705.308,00 933.459,19 19.518.301,00 13.093.992,00 13.748.690,00 00 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 0,00 0,00 2.705.308,00 933.459,19 19.518.301,00 13.093.992,00 13.748.690,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 2.705.308,00 933.459,19 19.518.301,00 13.093.992,00 13.748.690,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 1.616.067,00 638.147,08 1.864.120,00 1.957.325,00 2.055.191,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 395.448,00 178.660,14 462.716,00 485.851,00 510.143,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 117.121,00 59.391,13 152.449,00 160.071,00 168.075,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 117.121,00 59.391,13 152.449,00 160.071,00 168.075,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 183.069,00 82.973,74 215.334,00 226.101,00 237.406,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 183.069,00 82.973,74 215.334,00 226.101,00 237.406,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 1.134,00 634,04 1.512,00 1.587,00 1.666,00 Sayfa No:3/8

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 1.134,00 634,04 1.512,00 1.587,00 1.666,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 40.159,00 5.938,29 8.371,00 8.790,00 9.229,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 40.159,00 5.938,29 8.371,00 8.790,00 9.229,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 10.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 10.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 43.172,00 29.722,94 85.050,00 89.302,00 93.767,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 43.172,00 29.722,94 85.050,00 89.302,00 93.767,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 120.354,00 51.842,39 0,00 0,00 0,00 1 Ücretler 0,00 0,00 64.512,00 35.328,36 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri 0,00 0,00 64.512,00 35.328,36 0,00 0,00 0,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 31.692,00 9.030,65 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmina 0,00 0,00 31.692,00 9.030,65 0,00 0,00 0,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 3.150,00 509,98 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sos.Haklar 0,00 0,00 3.150,00 509,98 0,00 0,00 0,00 6 Ödül Ve İkramiyeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personeli Ödül ve İkr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 21.000,00 6.973,40 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karş.Söz.Pers.Diğer Ödemeler 0,00 0,00 21.000,00 6.973,40 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 1.100.265,00 407.644,55 1.401.404,00 1.471.474,00 1.545.048,00 1 İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 421.405,00 218.391,19 602.505,00 632.630,00 664.262,00 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 421.405,00 218.391,19 602.505,00 632.630,00 664.262,00 2 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 76.456,00 0,00 82.011,00 86.112,00 90.418,00 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 76.456,00 0,00 82.011,00 86.112,00 90.418,00 3 İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 224.447,00 61.543,18 214.465,00 225.188,00 236.447,00 01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 224.447,00 61.543,18 214.465,00 225.188,00 236.447,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 157.248,00 39.846,72 193.110,00 202.766,00 212.904,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 157.248,00 39.846,72 193.110,00 202.766,00 212.904,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 131.103,00 78.099,86 187.446,00 196.818,00 206.659,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 131.103,00 78.099,86 187.446,00 196.818,00 206.659,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 89.606,00 9.763,60 121.867,00 127.960,00 134.358,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 89.606,00 9.763,60 121.867,00 127.960,00 134.358,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 260.497,00 110.070,03 321.459,00 337.532,00 354.409,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 58.403,00 27.920,57 84.360,00 88.578,00 93.007,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 58.403,00 27.920,57 84.360,00 88.578,00 93.007,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 36.503,00 17.453,40 45.380,00 47.649,00 50.032,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 21.900,00 10.467,17 38.980,00 40.929,00 42.975,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 17.385,00 6.995,01 0,00 0,00 0,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 17.385,00 6.995,01 0,00 0,00 0,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 17.385,00 6.995,01 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:4/8

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 184.709,00 75.154,45 237.099,00 248.954,00 261.402,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 16.945,00 6.894,98 21.752,00 22.839,00 23.981,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 16.945,00 6.894,98 21.752,00 22.839,00 23.981,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 167.764,00 68.259,47 215.347,00 226.115,00 237.421,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 167.764,00 68.259,47 215.347,00 226.115,00 237.421,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 134.904,00 80.753,08 13.268.802,00 10.799.135,00 11.339.090,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 39.503,00 25.653,20 751.005,00 788.556,00 827.983,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 37.645,00 25.653,20 138.568,00 145.498,00 152.772,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 30.345,00 25.653,20 91.704,00 96.290,00 101.104,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 610,00 0,00 3.747,00 3.935,00 4.132,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 6.690,00 0,00 43.117,00 45.273,00 47.536,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 89.827,00 94.318,00 99.034,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 89.827,00 94.318,00 99.034,00 6 Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 1.858,00 0,00 522.610,00 548.740,00 576.177,00 01 Labaratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Tem.Mal 0,00 0,00 1.858,00 0,00 53.029,00 55.680,00 58.464,00 02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 469.581,00 493.060,00 517.713,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 1.586,00 4.583,28 13.888,00 14.582,00 15.311,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 567,00 4.583,28 8.595,00 9.025,00 9.476,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 567,00 4.583,28 8.595,00 9.025,00 9.476,00 2 Yurtiçi sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 01 Yurtiçi sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 4.410,00 4.630,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 4.410,00 4.630,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 21.309,00 7.192,15 8.903.767,00 9.348.955,00 9.816.402,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler 0,00 0,00 0,00 0,00 8.828.667,00 9.270.101,00 9.733.605,00 04 Müteahhitlik Hizmetleri (Tem.Hiz.İh.Dahil) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.172.347,00 7.530.965,00 7.907.513,00 08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.656.320,00 1.739.136,00 1.826.092,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 20.195,00 6.792,15 49.113,00 51.568,00 54.147,00 01 Posta Telgraf Giderleri 0,00 0,00 12.390,00 0,00 30.975,00 32.523,00 34.149,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 7.805,00 6.792,15 18.138,00 19.045,00 19.998,00 3 Taşıma Giderleri 0,00 0,00 495,00 400,00 3.097,00 3.252,00 3.414,00 04 Geçiş Ücretleri 0,00 0,00 495,00 400,00 3.097,00 3.252,00 3.414,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 619,00 0,00 22.890,00 24.034,00 25.236,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 619,00 0,00 22.890,00 24.034,00 25.236,00 5 Kiralar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 68.789,00 17.482,45 3.538.192,00 581.995,00 611.095,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 30.257,00 7.845,82 2.985.398,00 1.561,00 1.639,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 9.143,00 0,00 33.057,00 0,00 0,00 Sayfa No:5/8

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 19.652,00 7.472,94 22.473,00 0,00 0,00 04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 396,00 372,88 1.486,00 1.561,00 1.639,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 1.066,00 0,00 2.928.382,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 3.073,00 2.006,00 10.299,00 10.814,00 11.355,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 3.073,00 2.006,00 10.299,00 10.814,00 11.355,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 35.459,00 7.630,63 542.495,00 569.620,00 598.101,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 15.016,00 0,00 112.996,00 118.646,00 124.578,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 20.443,00 7.630,63 429.499,00 450.974,00 473.523,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 3.717,00 25.842,00 61.950,00 65.047,00 68.299,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 3.717,00 25.842,00 61.950,00 65.047,00 68.299,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 3.717,00 25.842,00 61.950,00 65.047,00 68.299,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 693.840,00 104.489,00 4.063.920,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 61.950,00 0,00 2.329.320,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 61.950,00 0,00 2.329.320,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 61.950,00 0,00 2.329.320,00 0,00 0,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0,00 0,00 631.890,00 0,00 1.734.600,00 0,00 0,00 2 Harita Plan Proje Alımları 0,00 0,00 631.890,00 0,00 1.734.600,00 0,00 0,00 01 Harita Alımları 0,00 0,00 322.140,00 0,00 1.734.600,00 0,00 0,00 02 Plan Proje Alımları 0,00 0,00 309.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 104.489,00 0,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 0,00 104.489,00 0,00 0,00 0,00 01 Hizmet Binası 0,00 0,00 0,00 104.489,00 0,00 0,00 0,00 8 Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Gel.Hizm. 0,00 0,00 28.143,00 8.412,48 154.875,00 162.593,00 170.696,00 8 Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Gel.Hizm. 0,00 0,00 28.143,00 8.412,48 154.875,00 162.593,00 170.696,00 00 Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Gel.Hizm. 0,00 0,00 28.143,00 8.412,48 154.875,00 162.593,00 170.696,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 28.143,00 8.412,48 154.875,00 162.593,00 170.696,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 28.143,00 8.412,48 154.875,00 162.593,00 170.696,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 24.780,00 25.994,00 27.267,00 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid. 0,00 0,00 0,00 0,00 24.780,00 25.994,00 27.267,00 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 24.780,00 25.994,00 27.267,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 28.143,00 8.412,48 130.095,00 136.599,00 143.429,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 28.143,00 8.412,48 130.095,00 136.599,00 143.429,00 01 Etüd-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 0,00 0,00 28.143,00 8.412,48 130.095,00 136.599,00 143.429,00 9 ya Girmeyen Çevre Koruma Hiz. 0,00 0,00 3.604.080,00 76.471,74 4.530.185,00 410.220,00 430.727,00 9 ya Girmeyen Çevre Koruma Hiz. 0,00 0,00 3.604.080,00 76.471,74 4.530.185,00 410.220,00 430.727,00 00 ya Girmeyen Çevre Koruma Hiz. 0,00 0,00 3.604.080,00 76.471,74 4.530.185,00 410.220,00 430.727,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 3.604.080,00 76.471,74 4.530.185,00 410.220,00 430.727,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 2.736.780,00 76.471,74 390.687,00 410.220,00 430.727,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 169.344,00 50.627,00 173.862,00 182.555,00 191.681,00 Sayfa No:6/8

ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 20.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 6.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 4.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 8.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 6.804,00 0,00 7.434,00 7.805,00 8.195,00 01 Su Alımları 0,00 0,00 6.804,00 0,00 7.434,00 7.805,00 8.195,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 74.340,00 35.517,10 74.340,00 78.057,00 81.959,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 74.340,00 35.517,10 74.340,00 78.057,00 81.959,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 67.420,00 15.109,90 92.088,00 96.693,00 101.527,00 01 Bahçe Malzemesi Alım.İle Yapım ve Bakım Giderleri 0,00 0,00 1.530,00 1.398,30 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 65.890,00 13.711,60 92.088,00 96.693,00 101.527,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 2.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 2.443.186,00 1.722,00 154.875,00 162.618,00 170.748,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler 0,00 0,00 2.332.844,00 0,00 32.214,00 33.824,00 35.515,00 01 Etüd-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 32.214,00 33.824,00 35.515,00 04 Müteahhitlik Hizmetleri (Tem.Hiz.İh.Dahil) 0,00 0,00 2.332.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 4.534,00 1.722,00 0,00 0,00 0,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 4.534,00 1.722,00 0,00 0,00 0,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 1.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 1.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Kiralar 0,00 0,00 103.950,00 0,00 122.661,00 128.794,00 135.233,00 90 Diğer Kiralama Giderleri 0,00 0,00 103.950,00 0,00 122.661,00 128.794,00 135.233,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 89.098,00 24.122,74 24.780,00 26.019,00 27.319,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 25.364,00 9.986,34 0,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 2.564,00 2.238,46 0,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 15.751,00 7.163,78 0,00 0,00 0,00 03 Avadanlık Yd.Prç.Al.(Her.Sz.İş.Bğ.Ol.Al.Yd.Prç.) 0,00 0,00 706,00 584,10 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar 0,00 0,00 6.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Gayrimaddi Hak Alımları 0,00 0,00 3.073,00 1.003,00 0,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 3.073,00 1.003,00 0,00 0,00 0,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 60.661,00 13.133,40 24.780,00 26.019,00 27.319,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 4.906,00 3.894,00 0,00 0,00 0,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 37.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 18.585,00 9.239,40 24.780,00 26.019,00 27.319,00 Sayfa No:7/8

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 32.214,00 0,00 37.170,00 39.028,00 40.979,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 1.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 1.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 DİĞER TAŞINMAZ YAPIM,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 30.975,00 0,00 37.170,00 39.028,00 40.979,00 01 Diğer Taşınmaz Yapım,Bakım Ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 30.975,00 0,00 37.170,00 39.028,00 40.979,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 867.300,00 0,00 4.139.498,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 681.450,00 0,00 2.011.516,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 681.450,00 0,00 2.011.516,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 61.950,00 0,00 134.431,00 0,00 0,00 40 Deniz Suyolu Taşıt Alımları 0,00 0,00 619.500,00 0,00 1.877.085,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 185.850,00 0,00 2.127.982,00 0,00 0,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 185.850,00 0,00 185.850,00 0,00 0,00 01 Proje Giderleri 0,00 0,00 185.850,00 0,00 185.850,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.942.132,00 0,00 0,00 02 Hizmet Tesisleri 0,00 0,00 0,00 0,00 83.632,00 0,00 0,00 90 Diğerleri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.858.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.836.467,00 4.506.353,34 42.851.744,00 32.039.676,00 33.641.625,00 Sayfa No:8/8

DESTEK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 9.285.260,00 4.080.256,62 13.394.919,00 13.856.115,00 14.548.918,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 9.285.260,00 4.080.256,62 13.394.919,00 13.856.115,00 14.548.918,00 01 0,00 0,00 9.285.260,00 4.080.256,62 13.394.919,00 13.856.115,00 14.548.918,00 31 DESTEK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 9.285.260,00 4.080.256,62 13.394.919,00 13.856.115,00 14.548.918,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0,00 0,00 9.285.260,00 4.080.256,62 13.394.919,00 13.856.115,00 14.548.918,00 3 Genel Hizmetler 0,00 0,00 9.285.260,00 4.080.256,62 13.394.919,00 13.856.115,00 14.548.918,00 9 Diğer Genel Hizmetler 0,00 0,00 9.285.260,00 4.080.256,62 13.394.919,00 13.856.115,00 14.548.918,00 00 Diğer Genel Hizmetler 0,00 0,00 9.285.260,00 4.080.256,62 13.394.919,00 13.856.115,00 14.548.918,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 9.285.260,00 4.080.256,62 13.394.919,00 13.856.115,00 14.548.918,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 3.746.570,00 1.582.327,26 4.254.671,00 4.467.405,00 4.690.774,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 122.527,00 60.995,39 176.007,00 184.807,00 194.048,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 45.294,00 18.785,47 50.551,00 53.079,00 55.733,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 45.294,00 18.785,47 50.551,00 53.079,00 55.733,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 54.859,00 31.741,28 89.509,00 93.985,00 98.684,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 54.859,00 31.741,28 89.509,00 93.985,00 98.684,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 567,00 225,00 567,00 595,00 625,00 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 567,00 225,00 567,00 595,00 625,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 10.890,00 814,88 1.209,00 1.269,00 1.333,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 10.890,00 814,88 1.209,00 1.269,00 1.333,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 2.183,00 0,00 5.821,00 6.112,00 6.418,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 2.183,00 0,00 5.821,00 6.112,00 6.418,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 8.734,00 9.428,76 28.350,00 29.767,00 31.255,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 8.734,00 9.428,76 28.350,00 29.767,00 31.255,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 60.702,00 34.276,65 0,00 0,00 0,00 1 Ücretler 0,00 0,00 32.256,00 23.197,74 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri 0,00 0,00 32.256,00 23.197,74 0,00 0,00 0,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 28.446,00 5.883,16 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmina 0,00 0,00 28.446,00 5.883,16 0,00 0,00 0,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 0,00 584,08 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sos.Haklar 0,00 0,00 0,00 584,08 0,00 0,00 0,00 6 Ödül Ve İkramiyeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personeli Ödül ve İkr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 0,00 4.611,67 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karş.Söz.Pers.Diğer Ödemeler 0,00 0,00 0,00 4.611,67 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 3.563.341,00 1.487.055,22 4.078.664,00 4.282.598,00 4.496.726,00 1 İşçilerin Üceretleri 0,00 0,00 1.330.336,00 722.675,39 1.707.432,00 1.792.805,00 1.882.444,00 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 1.295.481,00 705.759,82 1.664.643,00 1.747.876,00 1.835.269,00 02 Geçici İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 34.855,00 16.915,57 42.789,00 44.929,00 47.175,00 2 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 229.368,00 0,00 246.035,00 258.337,00 271.254,00 Sayfa No:1/4

DESTEK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 229.368,00 0,00 246.035,00 258.337,00 271.254,00 3 İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 535.643,00 221.518,27 608.704,00 639.139,00 671.096,00 01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 478.681,00 217.004,39 546.802,00 574.142,00 602.849,00 02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 56.962,00 4.513,88 61.902,00 64.997,00 68.247,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 789.349,00 258.009,36 643.241,00 675.404,00 709.174,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 764.951,00 254.839,76 613.289,00 643.954,00 676.152,00 02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 24.398,00 3.169,60 29.952,00 31.450,00 33.022,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 413.881,00 250.524,90 531.201,00 557.760,00 585.648,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 403.038,00 244.458,57 517.889,00 543.783,00 570.972,00 02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 10.843,00 6.066,33 13.312,00 13.977,00 14.676,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 264.764,00 34.327,30 342.051,00 359.153,00 377.110,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 260.291,00 33.656,65 336.583,00 353.412,00 371.082,00 02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 4.473,00 670,65 5.468,00 5.741,00 6.028,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 658.192,00 306.972,77 810.045,00 850.547,00 893.075,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 20.513,00 8.732,87 36.752,00 38.589,00 40.519,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 20.513,00 8.732,87 36.752,00 38.589,00 40.519,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 12.821,00 5.464,52 15.625,00 16.406,00 17.227,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 7.692,00 3.268,35 21.127,00 22.183,00 23.292,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 9.526,00 5.033,91 0,00 0,00 0,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 9.526,00 5.033,91 0,00 0,00 0,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 9.526,00 5.033,91 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 628.153,00 293.205,99 773.293,00 811.958,00 852.556,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 53.918,00 24.840,49 65.256,00 68.519,00 71.945,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 53.918,00 24.840,49 65.256,00 68.519,00 71.945,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 574.235,00 268.365,50 708.037,00 743.439,00 780.611,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 574.235,00 268.365,50 708.037,00 743.439,00 780.611,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 2.869.910,00 1.465.762,14 5.841.682,00 6.105.397,00 6.410.664,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 2.405.860,00 1.271.391,16 5.026.518,00 5.277.844,00 5.541.737,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 97.099,00 25.257,71 125.606,00 131.886,00 138.481,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 53.148,00 24.313,71 65.552,00 68.830,00 72.272,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 478,00 0,00 627,00 658,00 691,00 03 Periyodik Yayın Alımları 0,00 0,00 1.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Diğer Yayın Alımları 0,00 0,00 630,00 0,00 3.717,00 3.902,00 4.097,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 41.109,00 944,00 55.710,00 58.496,00 61.421,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 5.144,00 2.084,50 7.917,00 8.313,00 8.728,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 5.144,00 2.084,50 7.917,00 8.313,00 8.728,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 2.088.706,00 1.059.206,95 4.599.229,00 4.829.191,00 5.070.651,00 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 0,00 0,00 2.066.404,00 1.052.506,75 4.599.229,00 4.829.191,00 5.070.651,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 22.302,00 6.700,20 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:2/4

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 8.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil) 0,00 0,00 8.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 196.071,00 184.842,00 281.376,00 295.445,00 310.218,00 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 196.071,00 184.842,00 281.376,00 295.445,00 310.218,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 9.912,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 9.912,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 2.153,00 0,00 8.744,00 9.181,00 9.641,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.134,00 0,00 5.551,00 5.829,00 6.121,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.134,00 0,00 4.932,00 5.179,00 5.438,00 02 Yurtiçi Tedavi Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 619,00 650,00 683,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.205,00 2.315,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.205,00 2.315,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 109.509,00 10.224,46 61.950,00 65.047,00 68.299,00 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 107.409,00 10.224,46 61.950,00 65.047,00 68.299,00 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 107.409,00 10.224,46 61.950,00 65.047,00 68.299,00 4 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Kültür Varlıkları Alımı 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 156.029,00 151.715,76 481.754,00 505.841,00 531.131,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 10.035,00 5.382,35 15.091,00 15.845,00 16.637,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 10.035,00 5.382,35 15.091,00 15.845,00 16.637,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 145.994,00 112.324,63 278.081,00 291.985,00 306.583,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 55.507,00 6.824,17 30.281,00 31.795,00 33.384,00 02 Sigorta Giderleri 0,00 0,00 90.487,00 105.500,46 247.800,00 260.190,00 273.199,00 5 Kiralar 0,00 0,00 0,00 26.079,18 188.582,00 198.011,00 207.911,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 0,00 26.079,18 188.582,00 198.011,00 207.911,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 0,00 7.929,60 0,00 0,00 0,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 0,00 7.929,60 0,00 0,00 0,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 159.609,00 32.430,76 188.376,00 169.428,00 177.898,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 45.882,00 2.336,40 33.211,00 6.504,00 6.829,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 20.540,00 0,00 7.867,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 15.926,00 2.336,40 18.394,00 0,00 0,00 03 Avadanlık Yd.Prç.Al.(Her.Sz.İş.Bğ.Ol.Al.Yd.Prç.) 0,00 0,00 6.195,00 0,00 6.195,00 6.504,00 6.829,00 04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 2.478,00 0,00 755,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 69.384,00 5.340,00 74.340,00 78.057,00 81.959,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 69.384,00 5.340,00 74.340,00 78.057,00 81.959,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 44.343,00 24.754,36 80.825,00 84.867,00 89.110,00 Sayfa No:3/4

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 27.567,00 6.838,10 23.014,00 24.165,00 25.373,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 16.776,00 17.916,26 57.811,00 60.702,00 63.737,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 36.750,00 0,00 74.340,00 78.056,00 81.958,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 36.750,00 0,00 74.340,00 78.056,00 81.958,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 37.170,00 39.028,00 40.979,00 04 Atölye ve Tesis Binaları Bak.ve Onarımı Gid. 0,00 0,00 36.750,00 0,00 37.170,00 39.028,00 40.979,00 05 CARİ TRANSFERLER 0,00 0,00 1.946.160,00 666.902,45 2.316.920,00 2.432.766,00 2.554.405,00 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KUR.YAP.TRANSFERLER 0,00 0,00 1.946.160,00 666.902,45 2.316.920,00 2.432.766,00 2.554.405,00 1 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 0,00 0,00 1.946.160,00 666.902,45 2.316.920,00 2.432.766,00 2.554.405,00 05 Memurların Öğle Yemeğine Yardım 0,00 0,00 1.946.160,00 666.902,45 2.316.920,00 2.432.766,00 2.554.405,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 64.428,00 58.292,00 171.601,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 64.428,00 58.292,00 47.701,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 64.428,00 58.292,00 47.701,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 64.428,00 58.292,00 47.701,00 0,00 0,00 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri 0,00 0,00 0,00 0,00 123.900,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 123.900,00 0,00 0,00 01 Hizmet Binası 0,00 0,00 0,00 0,00 123.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.285.260,00 4.080.256,62 13.394.919,00 13.856.115,00 14.548.918,00 Sayfa No:4/4

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 145.318.358,00 67.869.330,16 107.373.747,00 73.485.419,00 88.873.048,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 145.318.358,00 67.869.330,16 107.373.747,00 73.485.419,00 88.873.048,00 01 0,00 0,00 145.318.358,00 67.869.330,16 107.373.747,00 73.485.419,00 88.873.048,00 32 FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 145.318.358,00 67.869.330,16 107.373.747,00 73.485.419,00 88.873.048,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0,00 0,00 0,00 168.769,15 401.983,00 422.081,00 443.184,00 3 Genel Hizmetler 0,00 0,00 0,00 168.769,15 401.983,00 422.081,00 443.184,00 9 Diğer Genel Hizmetler 0,00 0,00 0,00 168.769,15 401.983,00 422.081,00 443.184,00 00 Diğer Genel Hizmetler 0,00 0,00 0,00 168.769,15 401.983,00 422.081,00 443.184,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 0,00 168.769,15 401.983,00 422.081,00 443.184,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 168.769,15 401.983,00 422.081,00 443.184,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 84.582,40 401.983,00 422.081,00 443.184,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 23.541,00 24.717,00 25.952,00 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 11.151,00 11.708,00 12.293,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 84.582,40 378.442,00 397.364,00 417.232,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 84.582,40 378.442,00 397.364,00 417.232,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Yasal Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Mahkeme Harç ve Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 0,00 84.186,75 0,00 0,00 0,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 0,00 39.294,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 39.294,00 0,00 0,00 0,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 44.892,75 0,00 0,00 0,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 42.603,55 0,00 0,00 0,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 2.289,20 0,00 0,00 0,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 0,00 0,00 114.402.628,00 56.376.754,19 71.470.775,00 51.462.220,00 65.748.706,00 5 Ulaştırma Hizmetleri 0,00 0,00 114.402.628,00 56.376.754,19 71.470.775,00 51.462.220,00 65.748.706,00 1 Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri 0,00 0,00 114.402.628,00 56.376.754,19 71.470.775,00 51.462.220,00 65.748.706,00 00 Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri 0,00 0,00 35.805.394,00 9.872.590,68 27.003.923,00 23.530.846,00 24.707.384,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 35.805.394,00 9.872.590,68 27.003.923,00 23.530.846,00 24.707.384,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 24.998.836,00 9.283.575,51 22.410.331,00 23.530.846,00 24.707.384,00 1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 8.971.613,00 3.396.525,44 8.971.613,00 9.420.194,00 9.891.204,00 1 Hammadde Alımları 0,00 0,00 8.971.613,00 3.396.525,44 8.971.613,00 9.420.194,00 9.891.204,00 01 Hammadde Alımları 0,00 0,00 8.971.613,00 3.396.525,44 8.971.613,00 9.420.194,00 9.891.204,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 6.797.629,00 2.527.958,21 5.498.929,00 5.773.876,00 6.062.569,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 25.485,00 35.188,77 0,00 0,00 0,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 20.842,00 15.553,57 0,00 0,00 0,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 3.717,00 19.635,20 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:1/8

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 22.972,00 16.901,90 0,00 0,00 0,00 01 Su Alımları 0,00 0,00 17.690,00 14.968,12 0,00 0,00 0,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 5.282,00 1.933,78 0,00 0,00 0,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 6.715.318,00 2.460.588,90 5.498.929,00 5.773.876,00 6.062.569,00 01 Yakacak Alımları 0,00 0,00 2.943.864,00 1.082.151,21 0,00 0,00 0,00 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 0,00 0,00 3.355.150,00 1.217.961,35 5.082.625,00 5.336.757,00 5.603.594,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 416.304,00 160.476,34 416.304,00 437.119,00 458.975,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 26.321,00 8.021,64 0,00 0,00 0,00 01 Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil) 0,00 0,00 26.321,00 8.021,64 0,00 0,00 0,00 6 Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 7.533,00 7.257,00 0,00 0,00 0,00 01 Labaratuvar mlz.ile kimyevi ve temrinlik mlz.alm. 0,00 0,00 7.533,00 7.257,00 0,00 0,00 0,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 17.010,00 1.106,00 0,00 0,00 0,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 17.010,00 1.106,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 17.010,00 1.106,00 0,00 0,00 0,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 52.500,00 147.040,50 92.148,00 96.754,00 101.591,00 2 Yasal Giderler 0,00 0,00 31.500,00 140.644,30 52.500,00 55.125,00 57.880,00 03 Kusursuz Tazminatlar 0,00 0,00 31.500,00 56.063,33 31.500,00 33.075,00 34.728,00 90 Diğer Yasal Giderler 0,00 0,00 0,00 84.580,97 21.000,00 22.050,00 23.152,00 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid. 0,00 0,00 21.000,00 6.396,20 39.648,00 41.629,00 43.711,00 01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 0,00 1.470,04 37.170,00 39.028,00 40.979,00 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 21.000,00 4.926,16 2.478,00 2.601,00 2.732,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 5.904.764,00 1.686.788,75 6.217.117,00 6.527.973,00 6.854.370,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler 0,00 0,00 5.657.668,00 1.636.030,59 6.011.477,00 6.312.051,00 6.627.653,00 01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 0,00 0,00 105.000,00 34.646,00 105.000,00 110.250,00 115.762,00 04 Müteahhitlik Hizmetleri 0,00 0,00 5.552.668,00 1.601.384,59 5.906.477,00 6.201.801,00 6.511.891,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 10.481,00 4.984,60 0,00 0,00 0,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 10.481,00 4.984,60 0,00 0,00 0,00 3 Taşıma Giderleri 0,00 0,00 4.460,00 695,00 4.460,00 4.683,00 4.917,00 04 Geçiş Ücretleri 0,00 0,00 4.460,00 695,00 4.460,00 4.683,00 4.917,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 30.975,00 16.910,25 0,00 0,00 0,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 30.975,00 16.910,25 0,00 0,00 0,00 5 Kiralar 0,00 0,00 201.180,00 28.168,31 201.180,00 211.239,00 221.800,00 03 İş Makinası Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 148.680,00 0,00 148.680,00 156.114,00 163.919,00 07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 52.500,00 28.168,31 52.500,00 55.125,00 57.881,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 2.288.900,00 994.124,21 1.630.524,00 1.712.049,00 1.797.650,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 126.249,00 21.981,04 81.774,00 85.862,00 90.154,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 16.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 17.729,00 11.398,80 0,00 0,00 0,00 03 Avadanlık Yd.Prç.Al.(Her.Siz.İş.Bğ.Ol.Al.Yd.Prç.) 0,00 0,00 74.340,00 10.582,24 74.340,00 78.057,00 81.959,00 Sayfa No:2/8

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 4.956,00 0,00 7.434,00 7.805,00 8.195,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar 0,00 0,00 12.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Gayrimaddi Hak Alımları 0,00 0,00 6.816,00 3.262,70 0,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 6.816,00 3.262,70 0,00 0,00 0,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 2.155.835,00 968.880,47 1.548.750,00 1.626.187,00 1.707.496,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 730.985,00 387.017,64 0,00 0,00 0,00 04 İş Makinası Onarım Giderleri 0,00 0,00 1.424.850,00 581.862,83 1.548.750,00 1.626.187,00 1.707.496,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 966.420,00 530.032,40 0,00 0,00 0,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 123.900,00 50.380,10 0,00 0,00 0,00 04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 123.900,00 50.380,10 0,00 0,00 0,00 6 Yol Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 842.520,00 479.652,30 0,00 0,00 0,00 01 Yol Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 842.520,00 479.652,30 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 10.806.558,00 589.015,17 4.593.592,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 2.753.058,00 470.269,00 3.044.842,00 0,00 0,00 2 Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 770.658,00 0,00 777.472,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 770.658,00 0,00 777.472,00 0,00 0,00 5 İş Makinası 0,00 0,00 1.982.400,00 470.269,00 2.267.370,00 0,00 0,00 30 Hareketli İş Makinası Alımları 0,00 0,00 1.982.400,00 470.269,00 2.267.370,00 0,00 0,00 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA 0,00 0,00 6.504.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri 0,00 0,00 6.504.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırılması Gid. 0,00 0,00 6.504.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 619.500,00 118.746,17 619.500,00 0,00 0,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Proje Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Taşıma Giderleri 0,00 0,00 619.500,00 118.746,17 619.500,00 0,00 0,00 90 Diğer Taşıma Giderleri 0,00 0,00 619.500,00 118.746,17 619.500,00 0,00 0,00 6 MENKUL MALLARIN BYK.ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 929.250,00 0,00 929.250,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Hizmetleri 0,00 0,00 929.250,00 0,00 929.250,00 0,00 0,00 01 Müteahhitlik Hizmetleri 0,00 0,00 929.250,00 0,00 929.250,00 0,00 0,00 01 Proje Yapımları 0,00 0,00 567.462,00 0,00 358.071,00 375.974,00 394.773,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 567.462,00 0,00 358.071,00 375.974,00 394.773,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 567.462,00 0,00 358.071,00 375.974,00 394.773,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 567.462,00 0,00 358.071,00 375.974,00 394.773,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 567.462,00 0,00 358.071,00 375.974,00 394.773,00 01 Proje Giderleri 0,00 0,00 567.462,00 0,00 358.071,00 375.974,00 394.773,00 02 Yol ve Köprü Yapımları 0,00 0,00 78.029.772,00 46.504.163,51 44.108.781,00 27.555.400,00 40.646.549,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 78.029.772,00 46.504.163,51 44.108.781,00 27.555.400,00 40.646.549,00 Sayfa No:3/8

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 78.029.772,00 46.504.163,51 44.108.781,00 27.555.400,00 40.646.549,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 78.029.772,00 46.504.163,51 44.108.781,00 27.555.400,00 40.646.549,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 78.029.772,00 46.504.163,51 44.108.781,00 27.555.400,00 40.646.549,00 07 Yol Yapım Giderleri 0,00 0,00 78.029.772,00 46.504.163,51 44.108.781,00 27.555.400,00 40.646.549,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 0,00 0,00 27.942.130,00 11.172.920,22 34.571.739,00 21.015.691,00 22.066.460,00 2 Toplum Refahı Hizmetleri 0,00 0,00 27.942.130,00 11.172.920,22 34.571.739,00 21.015.691,00 22.066.460,00 0 Toplum Refahı Hizmetleri 0,00 0,00 27.942.130,00 11.172.920,22 34.571.739,00 21.015.691,00 22.066.460,00 00 Toplum Refahı Hizmetleri 0,00 0,00 14.494.990,00 5.878.085,04 20.578.238,00 20.287.160,00 21.301.503,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 14.494.990,00 5.878.085,04 20.578.238,00 20.287.160,00 21.301.503,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 11.650.695,00 4.247.349,44 11.712.140,00 12.297.744,00 12.912.631,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 684.160,00 373.899,76 1.352.651,00 1.420.283,00 1.491.296,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 185.865,00 118.615,13 435.222,00 456.984,00 479.833,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 185.865,00 118.615,13 435.222,00 456.984,00 479.833,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 301.628,00 181.406,43 634.587,00 666.317,00 699.632,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 301.628,00 181.406,43 634.587,00 666.317,00 699.632,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 1.890,00 1.080,00 4.536,00 4.762,00 5.000,00 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 1.890,00 1.080,00 4.536,00 4.762,00 5.000,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 41.927,00 14.938,95 30.413,00 31.933,00 33.530,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 41.927,00 14.938,95 30.413,00 31.933,00 33.530,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 30.570,00 0,00 11.643,00 12.225,00 12.836,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 30.570,00 0,00 11.643,00 12.225,00 12.836,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 122.280,00 57.859,25 236.250,00 248.062,00 260.465,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 122.280,00 57.859,25 236.250,00 248.062,00 260.465,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 740.684,00 287.637,85 220.102,00 231.106,00 242.661,00 1 Ücretler 0,00 0,00 409.549,00 190.559,82 98.771,00 103.709,00 108.895,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri 0,00 0,00 409.549,00 190.559,82 98.771,00 103.709,00 108.895,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 194.635,00 46.621,35 87.642,00 92.024,00 96.625,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmina 0,00 0,00 194.635,00 46.621,35 87.642,00 92.024,00 96.625,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 31.500,00 8.384,18 5.339,00 5.606,00 5.886,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sos.Haklar 0,00 0,00 31.500,00 8.384,18 5.339,00 5.606,00 5.886,00 6 Ödül Ve İkramiyeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personeli Ödül ve İkr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 105.000,00 42.072,50 28.350,00 29.767,00 31.255,00 02 Kadro Karş.Söz.Pers.Diğer Ödemeler 0,00 0,00 105.000,00 42.072,50 28.350,00 29.767,00 31.255,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 10.225.851,00 3.585.811,83 10.139.387,00 10.646.355,00 11.178.674,00 1 İşçilerin Üceretleri 0,00 0,00 4.004.329,00 1.779.653,38 4.201.016,00 4.411.067,00 4.631.620,00 01 Sürekli İşçilerin Üceretleri 0,00 0,00 3.931.649,00 1.748.603,42 4.157.622,00 4.365.503,00 4.583.778,00 02 Geçici İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 72.680,00 31.049,96 43.394,00 45.564,00 47.842,00 2 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 611.649,00 42.382,05 656.094,00 688.899,00 723.344,00 Sayfa No:4/8

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 611.649,00 42.382,05 574.083,00 602.787,00 632.926,00 02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 0,00 0,00 82.011,00 86.112,00 90.418,00 3 İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 1.456.157,00 494.695,06 1.277.845,00 1.341.737,00 1.408.824,00 01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 1.342.117,00 484.547,14 1.215.881,00 1.276.675,00 1.340.509,00 02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 114.040,00 10.147,92 61.964,00 65.062,00 68.315,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 2.074.769,00 548.005,62 1.913.534,00 2.009.210,00 2.109.670,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 2.023.893,00 536.948,10 1.883.158,00 1.977.316,00 2.076.181,00 02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 50.876,00 11.057,52 30.376,00 31.894,00 33.489,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 1.262.911,00 620.856,13 1.306.982,00 1.372.331,00 1.440.948,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 1.240.299,00 609.976,09 1.293.482,00 1.358.156,00 1.426.064,00 02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 22.612,00 10.880,04 13.500,00 14.175,00 14.884,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 816.036,00 100.219,59 783.916,00 823.111,00 864.268,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 802.208,00 98.939,79 758.959,00 796.907,00 836.753,00 02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 13.828,00 1.279,80 24.957,00 26.204,00 27.515,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 1.968.657,00 750.267,54 2.023.857,00 2.125.048,00 2.231.302,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 91.870,00 57.696,47 318.574,00 334.502,00 351.228,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 91.870,00 57.696,47 318.574,00 334.502,00 351.228,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 57.419,00 36.063,30 133.003,00 139.653,00 146.636,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 34.451,00 21.633,17 185.571,00 194.849,00 204.592,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 117.956,00 40.607,18 28.850,00 30.292,00 31.807,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 117.956,00 40.607,18 28.850,00 30.292,00 31.807,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 117.956,00 40.607,18 28.850,00 30.292,00 31.807,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 1.758.831,00 651.963,89 1.676.433,00 1.760.254,00 1.848.267,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 150.972,00 55.963,15 143.899,00 151.094,00 158.649,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 150.972,00 55.963,15 143.899,00 151.094,00 158.649,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 1.607.859,00 596.000,74 1.532.534,00 1.609.160,00 1.689.618,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 1.607.859,00 596.000,74 1.532.534,00 1.609.160,00 1.689.618,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 217.606,00 108.962,02 5.956.086,00 5.698.993,00 5.983.927,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 48.534,00 15.415,10 3.616.289,00 3.797.087,00 3.986.929,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 36.010,00 13.578,66 98.617,00 103.546,00 108.724,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 34.613,00 13.457,12 87.344,00 91.711,00 96.297,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 158,00 121,54 6.317,00 6.633,00 6.964,00 03 Periyodik Yayın Alımları 0,00 0,00 1.239,00 0,00 1.239,00 1.300,00 1.366,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 3.717,00 3.902,00 4.097,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 2.157,00 1.836,44 29.348,00 30.814,00 32.355,00 01 Su Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 17.690,00 18.574,00 19.503,00 02 Temizlik Malzeme Alımları 0,00 0,00 2.157,00 1.836,44 11.658,00 12.240,00 12.852,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 3.392.629,00 3.562.248,00 3.740.347,00 01 Yakacak Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.963.935,00 3.112.132,00 3.267.739,00 Sayfa No:5/8

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390,00 12.997,00 13.633,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 416.304,00 437.119,00 458.975,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 10.367,00 0,00 88.162,00 92.570,00 97.198,00 01 Giyecak Alımları(Kişisek kuşam ve donanım dah.) 0,00 0,00 10.367,00 0,00 88.162,00 92.570,00 97.198,00 6 Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 7.533,00 7.909,00 8.305,00 01 Labaratuvar mlz.ile kimyevi ve temrinlik mlz.alm. 0,00 0,00 0,00 0,00 7.533,00 7.909,00 8.305,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 2.720,00 913,99 37.683,00 39.567,00 41.545,00 1 Yurt İçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.701,00 913,99 24.997,00 26.247,00 27.559,00 01 Yurt İçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.701,00 913,99 24.997,00 26.247,00 27.559,00 2 Yurt İçi Sürekli Görev Yolluğu 0,00 0,00 1.019,00 0,00 2.186,00 2.295,00 2.410,00 01 Yurt İçi Sürekli Görev Yolluğu 0,00 0,00 1.019,00 0,00 2.186,00 2.295,00 2.410,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 11.025,00 11.576,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 11.025,00 11.576,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 148.680,00 156.114,00 163.918,00 2 Yasal Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 24.780,00 26.019,00 27.319,00 90 Diğer Yasal Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 24.780,00 26.019,00 27.319,00 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid. 0,00 0,00 0,00 0,00 123.900,00 130.095,00 136.599,00 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 123.900,00 130.095,00 136.599,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 70.886,00 28.578,34 311.348,00 326.916,00 343.261,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 14.719,00 5.101,95 185.375,00 194.644,00 204.376,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 14.719,00 3.271,95 180.125,00 189.132,00 198.588,00 05 Uydu Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 0,00 1.830,00 5.250,00 5.512,00 5.788,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 40.267,00 11.237,39 94.473,00 99.197,00 104.157,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 40.267,00 11.237,39 94.473,00 99.197,00 104.157,00 5 Kiralar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralamaı Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 15.900,00 12.239,00 31.500,00 33.075,00 34.728,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 15.900,00 12.239,00 31.500,00 33.075,00 34.728,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 95.466,00 59.145,79 1.842.086,00 1.379.309,00 1.448.274,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 21.264,00 19.011,78 528.458,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 36.447,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 21.264,00 19.011,78 292.635,00 0,00 0,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 199.376,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 26.229,00 27.381,90 48.795,00 51.235,00 53.797,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 26.229,00 27.381,90 48.795,00 51.235,00 53.797,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 47.973,00 12.752,11 1.264.833,00 1.328.074,00 1.394.477,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 32.065,00 3.189,54 442.546,00 464.673,00 487.906,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 15.908,00 9.562,57 822.287,00 863.401,00 906.571,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 4.908,80 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:6/8

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 4.908,80 0,00 0,00 0,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 4.908,80 0,00 0,00 0,00 05 CARİ TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KUR.YAP.TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Dernek Birlik Kuruş Sen.vb.Kur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 658.032,00 97.827,23 728.655,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 45.223,00 0,00 115.846,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 45.223,00 0,00 115.846,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 45.223,00 0,00 115.846,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 179.159,00 0,00 179.159,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 179.159,00 0,00 179.159,00 0,00 0,00 01 Hizmet Binası 0,00 0,00 179.159,00 0,00 179.159,00 0,00 0,00 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 433.650,00 97.827,23 433.650,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 433.650,00 97.827,23 433.650,00 0,00 0,00 01 Hizmet Binası 0,00 0,00 433.650,00 97.827,23 433.650,00 0,00 0,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 673.678,81 157.500,00 165.375,00 173.643,00 1 Y.İÇİ SER.TRANS. 0,00 0,00 0,00 673.678,81 157.500,00 165.375,00 173.643,00 1 Mahali İdarelere 0,00 0,00 0,00 673.678,81 0,00 0,00 0,00 01 Genel Bütçeye Sermaye Trasferleri 0,00 0,00 0,00 673.678,81 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 157.500,00 165.375,00 173.643,00 90 Diğer 0,00 0,00 0,00 0,00 157.500,00 165.375,00 173.643,00 02 Binaların Yapımı 0,00 0,00 138.768,00 46.610,00 138.768,00 145.706,00 152.991,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 138.768,00 46.610,00 138.768,00 145.706,00 152.991,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 138.768,00 46.610,00 138.768,00 145.706,00 152.991,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 138.768,00 46.610,00 138.768,00 145.706,00 152.991,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 138.768,00 46.610,00 138.768,00 145.706,00 152.991,00 90 Diğerleri 0,00 0,00 138.768,00 46.610,00 138.768,00 145.706,00 152.991,00 04 Meydan ve Otopark Düzenlemesi Yapımı 0,00 0,00 560.358,00 41.654,00 555.072,00 582.825,00 611.966,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 560.358,00 41.654,00 555.072,00 582.825,00 611.966,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 560.358,00 41.654,00 555.072,00 582.825,00 611.966,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 560.358,00 41.654,00 555.072,00 582.825,00 611.966,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 560.358,00 41.654,00 555.072,00 582.825,00 611.966,00 90 Diğerleri 0,00 0,00 560.358,00 41.654,00 555.072,00 582.825,00 611.966,00 05 Yağmur Suyu Drenaj Yapımı 0,00 0,00 12.748.014,00 5.206.571,18 13.299.661,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 12.748.014,00 5.206.571,18 13.299.661,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 12.748.014,00 5.206.571,18 13.299.661,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 12.748.014,00 5.206.571,18 13.299.661,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 12.748.014,00 5.206.571,18 13.299.661,00 0,00 0,00 Sayfa No:7/8

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 09 Kanalizasyon Tesisleri Yapım Giderleri 0,00 0,00 12.748.014,00 5.206.571,18 13.299.661,00 0,00 0,00 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Kültür Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Kültür Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Kültür Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Kültür Varlığı Alınması ve Korunması Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Eski Eser Alım ve Onarımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 0,00 0,00 2.973.600,00 150.886,60 929.250,00 585.427,00 614.698,00 6 Eğitime Yardımcı Hizmetler 0,00 0,00 371.700,00 50.740,00 371.700,00 0,00 0,00 0 Eğitime Yardımcı Hizmetler 0,00 0,00 371.700,00 50.740,00 371.700,00 0,00 0,00 01 Öğrenci Yurdu Yapımı 0,00 0,00 371.700,00 50.740,00 371.700,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 371.700,00 50.740,00 371.700,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 371.700,00 50.740,00 371.700,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 371.700,00 50.740,00 371.700,00 0,00 0,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 371.700,00 50.740,00 371.700,00 0,00 0,00 01 Proje Giderleri 0,00 0,00 371.700,00 50.740,00 371.700,00 0,00 0,00 9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN EĞİTİM HİZMETLERİ 0,00 0,00 2.601.900,00 100.146,60 557.550,00 585.427,00 614.698,00 9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN EĞİTİM HİZMETLERİ 0,00 0,00 2.601.900,00 100.146,60 557.550,00 585.427,00 614.698,00 00 ya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 2.601.900,00 100.146,60 557.550,00 585.427,00 614.698,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 2.601.900,00 100.146,60 557.550,00 585.427,00 614.698,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 247.800,00 100.146,60 247.800,00 260.190,00 273.199,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 247.800,00 100.146,60 247.800,00 260.190,00 273.199,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 247.800,00 100.146,60 247.800,00 260.190,00 273.199,00 02 Okul Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 247.800,00 100.146,60 247.800,00 260.190,00 273.199,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 2.354.100,00 0,00 309.750,00 325.237,00 341.499,00 1 Y.İÇİ SER.TRANS. 0,00 0,00 2.354.100,00 0,00 309.750,00 325.237,00 341.499,00 1 Mahali İdarelere 0,00 0,00 2.354.100,00 0,00 309.750,00 325.237,00 341.499,00 01 Genel Bütçeye Sermaye Trasferleri 0,00 0,00 2.354.100,00 0,00 309.750,00 325.237,00 341.499,00 0,00 0,00 145.318.358,00 67.869.330,16 107.373.747,00 73.485.419,00 88.873.048,00 Sayfa No:8/8

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 7.203.786,00 569.992,51 2.191.172,00 2.168.693,00 2.277.130,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 7.203.786,00 569.992,51 2.191.172,00 2.168.693,00 2.277.130,00 01 0,00 0,00 7.203.786,00 569.992,51 2.191.172,00 2.168.693,00 2.277.130,00 33 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 7.203.786,00 569.992,51 2.191.172,00 2.168.693,00 2.277.130,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 0,00 0,00 7.203.786,00 569.992,51 2.191.172,00 2.168.693,00 2.277.130,00 2 Toplum Refahı Hizmetleri 0,00 0,00 5.434.377,00 569.992,51 1.510.352,00 1.453.832,00 1.526.526,00 0 Toplum Refahı Hizmetleri 0,00 0,00 5.434.377,00 569.992,51 1.510.352,00 1.453.832,00 1.526.526,00 00 Toplum Refahı Hizmetleri 0,00 0,00 4.124.871,00 569.992,51 1.510.352,00 1.453.832,00 1.526.526,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 4.124.871,00 569.992,51 1.510.352,00 1.453.832,00 1.526.526,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 2.092.611,00 472.297,70 1.085.570,00 1.139.848,00 1.196.842,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 655.921,00 260.909,25 626.982,00 658.329,00 691.247,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 231.689,00 85.418,54 201.835,00 211.926,00 222.523,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 231.689,00 85.418,54 201.835,00 211.926,00 222.523,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 304.803,00 126.066,38 288.856,00 303.299,00 318.464,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 304.803,00 126.066,38 288.856,00 303.299,00 318.464,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 2.079,00 810,00 2.079,00 2.182,00 2.292,00 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 2.079,00 810,00 2.079,00 2.182,00 2.292,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 25.175,00 7.350,48 9.169,00 9.627,00 10.109,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 25.175,00 7.350,48 9.169,00 9.627,00 10.109,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 15.285,00 0,00 11.643,00 12.225,00 12.836,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 15.285,00 0,00 11.643,00 12.225,00 12.836,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 76.890,00 41.263,85 113.400,00 119.070,00 125.023,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 76.890,00 41.263,85 113.400,00 119.070,00 125.023,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 378.447,00 50.124,15 0,00 0,00 0,00 1 Ücretler 0,00 0,00 218.786,00 33.913,63 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri 0,00 0,00 218.786,00 33.913,63 0,00 0,00 0,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 86.161,00 8.250,00 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmina 0,00 0,00 86.161,00 8.250,00 0,00 0,00 0,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 10.500,00 1.122,84 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sos.Haklar 0,00 0,00 10.500,00 1.122,84 0,00 0,00 0,00 6 Ödül Ve İkramiyeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personeli Ödül ve İkr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 63.000,00 6.837,68 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karş.Söz.Pers.Diğer Ödemeler 0,00 0,00 63.000,00 6.837,68 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 1.058.243,00 161.264,30 458.588,00 481.519,00 505.595,00 1 İşçilerin Üceretleri 0,00 0,00 532.163,00 90.444,75 214.911,00 225.657,00 236.940,00 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 462.014,00 90.444,75 214.911,00 225.657,00 236.940,00 02 Geçici İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 70.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 258.540,00 25.608,37 112.194,00 117.804,00 123.694,00 Sayfa No:1/4

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 192.256,00 25.608,37 112.194,00 117.804,00 123.694,00 02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 66.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 24.877,00 8.817,70 28.654,00 30.087,00 31.592,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 24.877,00 8.817,70 28.654,00 30.087,00 31.592,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 165.561,00 33.089,31 66.861,00 70.204,00 73.714,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 143.737,00 33.089,31 66.861,00 70.204,00 73.714,00 02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 21.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 77.102,00 3.304,17 35.968,00 37.767,00 39.655,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 65.787,00 3.304,17 35.968,00 37.767,00 39.655,00 02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 11.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 397.182,00 82.186,35 217.324,00 228.189,00 239.599,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 100.704,00 40.617,27 119.858,00 125.850,00 132.143,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 100.704,00 40.617,27 119.858,00 125.850,00 132.143,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 62.284,00 25.392,48 60.221,00 63.232,00 66.394,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 38.420,00 15.224,79 59.637,00 62.618,00 65.749,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 63.164,00 7.223,57 0,00 0,00 0,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 63.164,00 7.223,57 0,00 0,00 0,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 63.164,00 7.223,57 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 233.314,00 34.345,51 97.466,00 102.339,00 107.456,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 20.027,00 2.948,17 8.366,00 8.784,00 9.223,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 20.027,00 2.948,17 8.366,00 8.784,00 9.223,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 213.287,00 31.397,34 89.100,00 93.555,00 98.233,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 213.287,00 31.397,34 89.100,00 93.555,00 98.233,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 1.443.033,00 15.508,46 88.812,00 85.795,00 90.085,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 58.594,00 1.100,00 12.724,00 13.360,00 14.029,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 56.566,00 1.100,00 12.724,00 13.360,00 14.029,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 17.119,00 0,00 3.098,00 3.252,00 3.415,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 2.351,00 0,00 855,00 898,00 943,00 04 Diğer Yayın Alımları 0,00 0,00 4.460,00 1.100,00 1.486,00 1.561,00 1.639,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 32.636,00 0,00 7.285,00 7.649,00 8.032,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Alımlar 0,00 0,00 1.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 1.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 24.854,00 994,63 14.161,00 14.868,00 15.612,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 2.835,00 652,63 6.768,00 7.106,00 7.462,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 2.268,00 652,63 6.768,00 7.106,00 7.462,00 02 Yurtiçi Tedavi Yollukları 0,00 0,00 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 Sayfa No:2/4

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 21.000,00 342,00 6.300,00 6.615,00 6.945,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 21.000,00 342,00 6.300,00 6.615,00 6.945,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 4.410,00 35,00 3.439,00 3.611,00 3.792,00 3 Ödenecek Vergi Resim Harçlar vb.gid. 0,00 0,00 4.410,00 35,00 3.439,00 3.611,00 3.792,00 90 Diğer Vergi Resim Harçlar Vb.Gid. 0,00 0,00 4.410,00 35,00 3.439,00 3.611,00 3.792,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 1.320.101,00 6.086,90 32.601,00 34.232,00 35.942,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler 0,00 0,00 1.291.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Müteahhitlik Hizmetleri (Tem.Hiz.İh.Dahil) 0,00 0,00 1.093.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 197.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 14.942,00 2.016,90 5.352,00 5.620,00 5.901,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 14.942,00 2.016,90 5.352,00 5.620,00 5.901,00 3 Taşıma Giderleri 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 04 Geçiş Ücretleri 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 6.690,00 0,00 4.149,00 4.357,00 4.574,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 6.690,00 0,00 4.149,00 4.357,00 4.574,00 5 Kiralar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralama Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 7.106,00 3.370,00 23.100,00 24.255,00 25.467,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 7.106,00 3.370,00 23.100,00 24.255,00 25.467,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 35.074,00 7.291,93 25.887,00 19.724,00 20.710,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 12.233,00 0,00 7.103,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 1.361,00 0,00 1.797,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 10.872,00 0,00 5.306,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 3.798,00 0,00 2.505,00 2.630,00 2.762,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 3.798,00 0,00 2.505,00 2.630,00 2.762,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 19.043,00 7.291,93 16.279,00 17.094,00 17.948,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 8.487,00 0,00 6.987,00 7.337,00 7.704,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 10.556,00 7.291,93 9.292,00 9.757,00 10.244,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 192.045,00 0,00 118.646,00 0,00 0,00 1 Mamul Mal Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 115.846,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 115.846,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 115.846,00 0,00 0,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0,00 0,00 192.045,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 1 Bilgisayar Yazılım Alımları 0,00 0,00 192.045,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları 0,00 0,00 192.045,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 04 Şehir Planı ile ilgili Plan-Proje Alımları 0,00 0,00 1.309.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 1.309.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 1.309.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:3/4

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0,00 0,00 1.309.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Harita Plan Proje Alımları 0,00 0,00 1.309.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Plan Proje Alımları 0,00 0,00 1.309.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Toplum Refahı Hizmetleri 0,00 0,00 1.769.409,00 0,00 680.820,00 714.861,00 750.604,00 8 İskan ve Toplum Refahına İlişkin Araş.ve Gel.Hizm. 0,00 0,00 1.769.409,00 0,00 680.820,00 714.861,00 750.604,00 00 İskan ve Toplum Refahına İlişkin Araş.ve Gel.Hizm. 0,00 0,00 1.769.409,00 0,00 680.820,00 714.861,00 750.604,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 1.769.409,00 0,00 680.820,00 714.861,00 750.604,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 1.574.645,00 0,00 680.820,00 714.861,00 750.604,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 1.574.645,00 0,00 680.820,00 714.861,00 750.604,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler 0,00 0,00 1.574.645,00 0,00 680.820,00 714.861,00 750.604,00 02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0,00 0,00 1.574.645,00 0,00 680.820,00 714.861,00 750.604,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 194.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0,00 0,00 194.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Harita Plan Proje Alımları 0,00 0,00 194.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Plan Proje Alımları 0,00 0,00 194.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.203.786,00 569.992,51 2.191.172,00 2.168.693,00 2.277.130,00 Sayfa No:4/4

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 19.434.751,00 6.874.584,93 22.518.182,00 20.292.261,00 21.306.865,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 19.434.751,00 6.874.584,93 22.518.182,00 20.292.261,00 21.306.865,00 01 0,00 0,00 19.434.751,00 6.874.584,93 22.518.182,00 20.292.261,00 21.306.865,00 34 İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 19.434.751,00 6.874.584,93 22.518.182,00 20.292.261,00 21.306.865,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 0,00 0,00 19.434.751,00 6.874.584,93 22.518.182,00 20.292.261,00 21.306.865,00 2 Yanğından Korunma Hizmetleri 0,00 0,00 19.434.751,00 6.874.584,93 22.518.182,00 20.292.261,00 21.306.865,00 0 Yanğından Korunma Hizmetleri 0,00 0,00 19.434.751,00 6.874.584,93 22.518.182,00 20.292.261,00 21.306.865,00 00 Yanğından Korunma Hizmetleri 0,00 0,00 16.995.408,00 6.742.410,18 20.349.932,00 20.292.261,00 21.306.865,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 16.995.408,00 6.742.410,18 20.349.932,00 20.292.261,00 21.306.865,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 12.542.907,00 5.446.957,47 13.372.827,00 14.041.469,00 14.743.540,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 4.839.956,00 2.206.152,05 4.552.725,00 4.780.361,00 5.019.378,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 1.470.929,00 733.294,35 1.484.297,00 1.558.512,00 1.636.437,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 1.470.929,00 733.294,35 1.484.297,00 1.558.512,00 1.636.437,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 1.412.425,00 704.708,36 1.426.610,00 1.497.940,00 1.572.837,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 1.412.425,00 704.708,36 1.426.610,00 1.497.940,00 1.572.837,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 18.900,00 8.820,00 18.522,00 19.448,00 20.420,00 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 18.900,00 8.820,00 18.522,00 19.448,00 20.420,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 358.250,00 138.371,18 196.685,00 206.520,00 216.846,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 358.250,00 138.371,18 196.685,00 206.520,00 216.846,00 5 Ek Çalışma Karşılıkları 0,00 0,00 458.136,00 209.382,75 450.311,00 472.826,00 496.468,00 01 Ek Çalışma Karşılıkları 0,00 0,00 458.136,00 209.382,75 450.311,00 472.826,00 496.468,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 255.948,00 0,00 40.750,00 42.788,00 44.927,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 255.948,00 0,00 40.750,00 42.788,00 44.927,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 865.368,00 411.575,41 935.550,00 982.327,00 1.031.443,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 865.368,00 411.575,41 935.550,00 982.327,00 1.031.443,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 7.702.951,00 3.240.805,42 8.820.102,00 9.261.108,00 9.724.162,00 1 İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 2.906.184,00 1.509.023,09 3.751.634,00 3.939.216,00 4.136.177,00 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 2.906.184,00 1.509.023,09 3.751.634,00 3.939.216,00 4.136.177,00 2 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 229.368,00 0,00 410.059,00 430.562,00 452.090,00 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 229.368,00 0,00 410.059,00 430.562,00 452.090,00 3 İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 1.129.429,00 467.623,77 1.250.196,00 1.312.706,00 1.378.341,00 01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 1.129.429,00 467.623,77 1.250.196,00 1.312.706,00 1.378.341,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 1.984.711,00 679.529,37 1.509.278,00 1.584.742,00 1.663.979,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 1.984.711,00 679.529,37 1.509.278,00 1.584.742,00 1.663.979,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 904.146,00 523.473,12 1.167.175,00 1.225.534,00 1.286.810,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 904.146,00 523.473,12 1.167.175,00 1.225.534,00 1.286.810,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 549.113,00 61.156,07 731.760,00 768.348,00 806.765,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 549.113,00 61.156,07 731.760,00 768.348,00 806.765,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 2.062.492,00 946.401,21 2.290.909,00 2.405.454,00 2.525.727,00 Sayfa No:1/4

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 1 MEMURLAR 0,00 0,00 590.816,00 295.431,57 594.982,00 624.732,00 655.968,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 590.816,00 295.431,57 594.982,00 624.732,00 655.968,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 369.260,00 184.734,94 371.864,00 390.458,00 409.980,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 221.556,00 110.696,63 223.118,00 234.274,00 245.988,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 1.471.676,00 650.969,64 1.695.927,00 1.780.722,00 1.869.759,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 126.324,00 55.060,91 145.573,00 152.851,00 160.494,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 126.324,00 55.060,91 145.573,00 152.851,00 160.494,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 1.345.352,00 595.908,73 1.550.354,00 1.627.871,00 1.709.265,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 1.345.352,00 595.908,73 1.550.354,00 1.627.871,00 1.709.265,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 1.723.427,00 264.917,50 3.820.755,00 3.845.338,00 4.037.598,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 715.625,00 92.816,56 1.872.331,00 1.965.945,00 2.064.239,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 41.851,00 8.696,85 171.271,00 179.833,00 188.825,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 4.373,00 8.696,85 74.996,00 78.746,00 82.684,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 371,00 0,00 1.864,00 1.957,00 2.055,00 03 Periyodik Yayın Alımları 0,00 0,00 3.717,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 04 Diğer Yayın Alımları 0,00 0,00 4.708,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 18.275,00 0,00 30.975,00 32.523,00 34.149,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 10.407,00 0,00 38.656,00 40.589,00 42.619,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 214.341,00 24.856,95 583.896,00 613.091,00 643.745,00 01 Su Alımları 0,00 0,00 204.120,00 24.856,95 544.320,00 571.536,00 600.112,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 10.221,00 0,00 39.576,00 41.555,00 43.633,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 245.322,00 58.985,46 718.620,00 754.550,00 792.276,00 01 Yakacak Alımları 0,00 0,00 22.302,00 12.272,00 111.510,00 117.085,00 122.939,00 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 223.020,00 46.713,46 594.720,00 624.456,00 655.678,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 90.831,00 0,00 205.187,00 215.447,00 226.219,00 01 Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil) 0,00 0,00 90.831,00 0,00 205.187,00 215.447,00 226.219,00 6 Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 113.368,00 0,00 168.577,00 177.005,00 185.855,00 01 Labaratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Tem.Mal 0,00 0,00 108.412,00 0,00 156.187,00 163.996,00 172.196,00 02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 0,00 0,00 4.956,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 9.912,00 277,30 24.780,00 26.019,00 27.319,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 9.912,00 277,30 24.780,00 26.019,00 27.319,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 10.070,00 1.969,44 22.153,00 23.260,00 24.423,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.701,00 968,36 14.760,00 15.498,00 16.273,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.701,00 968,36 14.760,00 15.498,00 16.273,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 1.001,08 1.093,00 1.147,00 1.205,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 1.001,08 1.093,00 1.147,00 1.205,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 7.350,00 0,00 6.300,00 6.615,00 6.945,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 7.350,00 0,00 6.300,00 6.615,00 6.945,00 Sayfa No:2/4

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 7.434,00 1.697,04 37.170,00 39.028,00 40.979,00 2 Yasal Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Mahkeme Harç ve Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ÖDENECEK VERGİ,RESİM,HARÇLAR VE BENZERİ GİD. 0,00 0,00 7.434,00 1.697,04 37.170,00 39.028,00 40.979,00 01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 7.434,00 1.697,04 37.170,00 39.028,00 40.979,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 211.724,00 23.279,53 355.009,00 372.760,00 391.396,00 1 MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER 0,00 0,00 86.730,00 0,00 141.246,00 148.308,00 155.723,00 01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 0,00 0,00 86.730,00 0,00 141.246,00 148.308,00 155.723,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 28.353,00 9.019,03 32.560,00 34.189,00 35.898,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 28.353,00 9.019,03 32.560,00 34.189,00 35.898,00 3 Taşıma Giderleri 0,00 0,00 5.575,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 04 Geçiş Ücretleri 0,00 0,00 5.575,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 24.160,00 0,00 69.693,00 73.178,00 76.837,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 24.160,00 0,00 69.693,00 73.178,00 76.837,00 5 Kiralar 0,00 0,00 37.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 37.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 29.736,00 14.260,50 99.120,00 104.076,00 109.279,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 29.736,00 14.260,50 99.120,00 104.076,00 109.279,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 636.833,00 145.154,93 1.088.052,00 976.003,00 1.024.802,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 484.703,00 48.038,32 739.913,00 610.457,00 640.979,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 15.045,00 0,00 63.003,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 43.969,00 5.820,67 44.723,00 0,00 0,00 03 Avadanlık Yd.Prç.Al.(Her.Siz.İş.Bğ.Ol.Al.Yd.Prç.) 0,00 0,00 12.390,00 666,41 24.780,00 26.019,00 27.319,00 04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 372.412,00 32.111,24 556.608,00 584.438,00 613.660,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 40.887,00 9.440,00 50.799,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 17.346,00 0,00 25.901,00 27.196,00 28.556,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 17.346,00 0,00 25.901,00 27.196,00 28.556,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 134.784,00 97.116,61 322.238,00 338.350,00 355.267,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 15.642,00 5.085,80 35.534,00 37.311,00 39.176,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 119.142,00 92.030,81 286.704,00 301.039,00 316.091,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 123.900,00 0,00 446.040,00 468.342,00 491.759,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 123.900,00 0,00 446.040,00 468.342,00 491.759,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 123.900,00 0,00 446.040,00 468.342,00 491.759,00 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0,00 0,00 17.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Gid. 0,00 0,00 17.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Gid. 0,00 0,00 17.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 666.582,00 84.134,00 865.441,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 47.082,00 0,00 183.991,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 47.082,00 0,00 183.991,00 0,00 0,00 Sayfa No:3/4

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 47.082,00 0,00 183.991,00 0,00 0,00 6 MENKUL MALLARIN BKM.ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 433.650,00 40.120,00 495.600,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Hizmetleri 0,00 0,00 433.650,00 40.120,00 495.600,00 0,00 0,00 01 Müteahhitlik Hizmetleri 0,00 0,00 433.650,00 40.120,00 495.600,00 0,00 0,00 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 185.850,00 44.014,00 185.850,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 185.850,00 44.014,00 185.850,00 0,00 0,00 90 Diğerleri 0,00 0,00 185.850,00 44.014,00 185.850,00 0,00 0,00 01 İtfaiya Müfrezeleri Yapımı 0,00 0,00 333.043,00 132.174,75 1.239.000,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 333.043,00 132.174,75 1.239.000,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 333.043,00 132.174,75 1.239.000,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 333.043,00 132.174,75 1.239.000,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 333.043,00 132.174,75 1.239.000,00 0,00 0,00 90 Diğerleri 0,00 0,00 333.043,00 132.174,75 1.239.000,00 0,00 0,00 02 İtfaiya Arçları Alımı 0,00 0,00 2.106.300,00 0,00 929.250,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 2.106.300,00 0,00 929.250,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 2.106.300,00 0,00 929.250,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 2.106.300,00 0,00 929.250,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 2.106.300,00 0,00 929.250,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 2.106.300,00 0,00 929.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.434.751,00 6.874.584,93 22.518.182,00 20.292.261,00 21.306.865,00 Sayfa No:4/4

KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 2.894.619,00 3.521.930,65 9.755.431,00 6.918.015,00 7.263.903,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 2.894.619,00 3.521.930,65 9.755.431,00 6.918.015,00 7.263.903,00 01 0,00 0,00 2.894.619,00 3.521.930,65 9.755.431,00 6.918.015,00 7.263.903,00 35 KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 2.894.619,00 3.521.930,65 9.755.431,00 6.918.015,00 7.263.903,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 0,00 0,00 0,00 2.362.920,69 1.050.000,00 0,00 0,00 5 Ulaştırma Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 2.362.920,69 1.050.000,00 0,00 0,00 1 Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 2.362.920,69 1.050.000,00 0,00 0,00 00 Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 2.362.920,69 1.050.000,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 0,00 2.362.920,69 1.050.000,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 2.362.920,69 1.050.000,00 0,00 0,00 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA 0,00 0,00 0,00 2.362.920,69 1.050.000,00 0,00 0,00 1 Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri 0,00 0,00 0,00 2.362.920,69 1.050.000,00 0,00 0,00 07 Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırılması Gid. 0,00 0,00 0,00 2.362.920,69 1.050.000,00 0,00 0,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 0,00 0,00 2.894.619,00 1.159.009,96 8.705.431,00 6.918.015,00 7.263.903,00 2 Toplum Refahı Hizmetleri 0,00 0,00 2.891.681,00 1.158.389,46 8.705.431,00 6.918.015,00 7.263.903,00 0 Toplum Refahı Hizmetleri 0,00 0,00 2.891.681,00 1.158.389,46 8.705.431,00 6.918.015,00 7.263.903,00 00 Toplum Refahı Hizmetleri 0,00 0,00 1.181.861,00 1.158.389,46 8.705.431,00 6.918.015,00 7.263.903,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 1.181.861,00 1.158.389,46 8.705.431,00 6.918.015,00 7.263.903,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 799.563,00 848.871,38 2.317.229,00 2.433.090,00 2.554.743,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 247.114,00 172.819,29 1.006.682,00 1.057.015,00 1.109.865,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 68.083,00 58.159,66 328.570,00 344.998,00 362.248,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 68.083,00 58.159,66 328.570,00 344.998,00 362.248,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 121.491,00 79.742,15 491.572,00 516.151,00 541.958,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 121.491,00 79.742,15 491.572,00 516.151,00 541.958,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 567,00 675,00 3.402,00 3.572,00 3.750,00 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 567,00 675,00 3.402,00 3.572,00 3.750,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 24.636,00 3.280,05 3.588,00 3.767,00 3.956,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 24.636,00 3.280,05 3.588,00 3.767,00 3.956,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 6.467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 6.467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 25.870,00 30.962,43 179.550,00 188.527,00 197.953,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 25.870,00 30.962,43 179.550,00 188.527,00 197.953,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 55.362,00 264.777,30 109.506,00 114.982,00 120.731,00 1 Ücretler 0,00 0,00 25.250,00 178.177,89 65.847,00 69.139,00 72.596,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri 0,00 0,00 25.250,00 178.177,89 65.847,00 69.139,00 72.596,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 16.462,00 44.207,00 24.276,00 25.490,00 26.765,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmina 0,00 0,00 16.462,00 44.207,00 24.276,00 25.490,00 26.765,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 3.150,00 5.064,39 483,00 508,00 533,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sos.Haklar 0,00 0,00 3.150,00 5.064,39 483,00 508,00 533,00 Sayfa No:1/5

KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 6 Ödül Ve İkramiyeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personeli Ödül ve İkr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 10.500,00 37.328,02 18.900,00 19.845,00 20.837,00 02 Kadro Karş.Söz.Pers.Diğer Ödemeler 0,00 0,00 10.500,00 37.328,02 18.900,00 19.845,00 20.837,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 497.087,00 411.274,79 1.201.041,00 1.261.093,00 1.324.147,00 1 İşçilerin Üceretleri 0,00 0,00 186.524,00 238.816,48 525.866,00 552.159,00 579.766,00 01 Sürekli İşçilerin Üceretleri 0,00 0,00 186.524,00 204.787,38 439.803,00 461.793,00 484.882,00 02 Geçici İşçilerin Üceretleri 0,00 0,00 0,00 34.029,10 86.063,00 90.366,00 94.884,00 2 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 76.456,00 0,00 82.011,00 86.112,00 90.418,00 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 76.456,00 0,00 82.011,00 86.112,00 90.418,00 3 İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 104.456,00 66.669,86 242.018,00 254.119,00 266.825,00 01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 104.456,00 57.564,97 170.621,00 179.152,00 188.110,00 02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 0,00 9.104,89 71.397,00 74.967,00 78.715,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 26.113,00 14.260,20 90.259,00 94.773,00 99.511,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 26.113,00 14.260,20 61.572,00 64.651,00 67.883,00 02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 0,00 0,00 28.687,00 30.122,00 31.628,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 58.029,00 81.911,83 163.602,00 171.781,00 180.371,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 58.029,00 69.709,05 136.827,00 143.668,00 150.852,00 02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 0,00 12.202,78 26.775,00 28.113,00 29.519,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 45.509,00 9.616,42 97.285,00 102.149,00 107.256,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 45.509,00 8.448,52 83.744,00 87.931,00 92.327,00 02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 0,00 1.167,90 13.541,00 14.218,00 14.929,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 123.411,00 150.963,00 543.336,00 570.505,00 599.029,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 34.112,00 26.317,02 290.301,00 304.817,00 320.057,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 34.112,00 26.317,02 290.301,00 304.817,00 320.057,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 21.320,00 16.453,19 100.642,00 105.675,00 110.958,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 12.792,00 9.863,83 189.659,00 199.142,00 209.099,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 6.496,00 37.929,76 19.115,00 20.071,00 21.075,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 6.496,00 37.929,76 19.115,00 20.071,00 21.075,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 6.496,00 37.929,76 19.115,00 20.071,00 21.075,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 82.803,00 86.716,22 233.920,00 245.617,00 257.897,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 7.702,00 7.443,48 20.079,00 21.083,00 22.137,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 7.702,00 7.443,48 20.079,00 21.083,00 22.137,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 75.101,00 79.272,74 213.841,00 224.534,00 235.760,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 75.101,00 79.272,74 213.841,00 224.534,00 235.760,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 213.664,00 121.975,08 3.771.400,00 3.914.420,00 4.110.131,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 22.890,00 0,00 60.468,00 63.491,00 66.664,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 22.235,00 0,00 46.820,00 49.160,00 51.618,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 6.868,00 0,00 29.598,00 31.078,00 32.632,00 Sayfa No:2/5

KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 128,00 0,00 2.131,00 2.237,00 2.349,00 03 Periyodik Yayın Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 15.239,00 0,00 15.091,00 15.845,00 16.637,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 577,00 0,00 1.055,00 1.108,00 1.163,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 577,00 0,00 1.055,00 1.108,00 1.163,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 78,00 0,00 203,00 214,00 224,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 78,00 0,00 203,00 214,00 224,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 1.586,00 520,98 25.116,00 26.371,00 27.690,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 567,00 520,98 17.723,00 18.609,00 19.540,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 567,00 520,98 17.104,00 17.959,00 18.857,00 02 Yurtiçi Tedavi Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 619,00 650,00 683,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 6.615,00 6.945,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 6.615,00 6.945,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 31.500,00 1.125,00 76.818,00 80.656,00 84.685,00 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid. 0,00 0,00 31.500,00 1.125,00 76.818,00 80.656,00 84.685,00 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,00 2.599,00 2.726,00 90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 31.500,00 1.125,00 74.340,00 78.057,00 81.959,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 113.442,00 44.233,50 3.422.395,00 3.593.513,00 3.773.186,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 55.125,00 38.055,00 3.348.240,00 3.515.650,00 3.691.430,00 01 Etüd-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 0,00 0,00 55.125,00 0,00 92.925,00 97.571,00 102.449,00 04 Müteahhitlik Hizmetleri (Tem.Hiz.İh.Dahil) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750.580,00 2.888.109,00 3.032.513,00 05 Harita Yapım ve Alım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 278.775,00 292.713,00 307.349,00 90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 0,00 38.055,00 225.960,00 237.257,00 249.119,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 3.865,00 3.304,50 12.191,00 12.801,00 13.441,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 3.865,00 3.304,50 12.191,00 12.801,00 13.441,00 3 Taşıma Giderleri 0,00 0,00 0,00 750,00 1.050,00 1.102,00 1.157,00 04 Geçiş Ücretleri 0,00 0,00 0,00 750,00 1.050,00 1.102,00 1.157,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Kiralar 0,00 0,00 36.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 36.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 18.274,00 2.124,00 60.914,00 63.960,00 67.158,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 18.274,00 2.124,00 60.914,00 63.960,00 67.158,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 35.573,00 67.953,60 177.930,00 141.283,00 148.345,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 16.766,00 58.194,41 43.375,00 0,00 0,00 Sayfa No:3/5

KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 2.477,00 13.661,21 8.115,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 14.289,00 44.533,20 35.260,00 0,00 0,00 2 Gayrimaddi Hak Alımları 0,00 0,00 6.195,00 6.372,00 99.120,00 104.076,00 109.279,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 6.195,00 6.372,00 99.120,00 104.076,00 109.279,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 12.612,00 3.387,19 35.435,00 37.207,00 39.066,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 7.359,00 0,00 22.302,00 23.417,00 24.587,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 5.253,00 3.387,19 13.133,00 13.790,00 14.479,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 8.673,00 8.142,00 8.673,00 9.106,00 9.561,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 8.673,00 8.142,00 8.673,00 9.106,00 9.561,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 8.673,00 8.142,00 8.673,00 9.106,00 9.561,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 45.223,00 36.580,00 2.073.466,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 45.223,00 36.580,00 128.236,00 0,00 0,00 2 Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 80.535,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Makine Alım.(Asgari Değeri Üze.) 0,00 0,00 0,00 0,00 80.535,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 45.223,00 36.580,00 47.701,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 45.223,00 36.580,00 47.701,00 0,00 0,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.945.230,00 0,00 0,00 1 Bilgisayar Yazılım Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Harita Plan Proje Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.945.230,00 0,00 0,00 01 Harita Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 371.700,00 0,00 0,00 02 Plan Proje Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.573.530,00 0,00 0,00 02 Hali Hazır Harita Alımı 0,00 0,00 1.709.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 1.709.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 1.709.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0,00 0,00 1.709.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Harita Plan Proje Alımları 0,00 0,00 1.709.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Harita Alımları 0,00 0,00 1.709.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Şehir Planı ile ilgili Plan-Proje Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Harita Plan Proje Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Plan Proje Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 İskan ve toplum Rafahına İlişkin Araş. ve Gel.Hiz. 0,00 0,00 2.938,00 620,50 0,00 0,00 0,00 8 İskan ve toplum Rafahına İlişkin Araş. ve Gel.Hiz. 0,00 0,00 2.938,00 620,50 0,00 0,00 0,00 00 İskan ve Toplum Refahına İlişkin Araş.ve Gel.Hizm. 0,00 0,00 2.938,00 620,50 0,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 2.938,00 620,50 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 2.938,00 620,50 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:4/5

KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 2.938,00 620,50 0,00 0,00 0,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.919,00 620,50 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.919,00 620,50 0,00 0,00 0,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.894.619,00 3.521.930,65 9.755.431,00 6.918.015,00 7.263.903,00 Sayfa No:5/5

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 13.172.076,00 5.086.534,25 19.691.573,00 17.339.059,00 18.205.989,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 13.172.076,00 5.086.534,25 19.691.573,00 17.339.059,00 18.205.989,00 01 0,00 0,00 13.172.076,00 5.086.534,25 19.691.573,00 17.339.059,00 18.205.989,00 36 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 13.172.076,00 5.086.534,25 19.691.573,00 17.339.059,00 18.205.989,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0,00 0,00 824.764,00 239.778,02 1.518.993,00 476.126,00 499.933,00 3 Genel Hizmetler 0,00 0,00 824.764,00 239.778,02 1.518.993,00 476.126,00 499.933,00 9 Diğer Genel Hizmetler 0,00 0,00 824.764,00 239.778,02 1.518.993,00 476.126,00 499.933,00 00 Diğer Genel Hizmetler 0,00 0,00 824.764,00 239.778,02 1.518.993,00 476.126,00 499.933,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 824.764,00 239.778,02 1.518.993,00 476.126,00 499.933,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 550.975,00 225.972,02 453.453,00 476.126,00 499.933,00 1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 167.265,00 78.454,88 384.089,00 403.294,00 423.459,00 4 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları 0,00 0,00 86.730,00 41.283,70 190.496,00 200.021,00 210.022,00 01 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları 0,00 0,00 86.730,00 41.283,70 190.496,00 200.021,00 210.022,00 8 Metal Ürünü Alımları 0,00 0,00 80.535,00 37.171,18 193.593,00 203.273,00 213.437,00 01 Metal Ürünü Alımları 0,00 0,00 80.535,00 37.171,18 193.593,00 203.273,00 213.437,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 150.915,00 69.598,30 31.699,00 33.284,00 34.949,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımlar 0,00 0,00 41.615,00 23.196,80 0,00 0,00 0,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 15.859,00 646,40 0,00 0,00 0,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 24.780,00 22.550,40 0,00 0,00 0,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 5.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 5.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 59.472,00 33.840,40 0,00 0,00 0,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 59.472,00 33.840,40 0,00 0,00 0,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 25.712,00 584,10 0,00 0,00 0,00 01 Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil) 0,00 0,00 25.712,00 584,10 0,00 0,00 0,00 6 Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 16.602,00 11.711,50 31.699,00 33.284,00 34.949,00 01 Labaratuvar mlz.ile kimyevi ve temrinlik mlz.alm. 0,00 0,00 16.602,00 11.711,50 31.699,00 33.284,00 34.949,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 2.478,00 265,50 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 2.478,00 265,50 0,00 0,00 0,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 2.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 42.770,00 4.846,25 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:1/8

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 6.839,00 1.888,85 0,00 0,00 0,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 6.839,00 1.888,85 0,00 0,00 0,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 17.346,00 1.982,40 0,00 0,00 0,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 17.346,00 1.982,40 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 18.585,00 975,00 0,00 0,00 0,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 18.585,00 975,00 0,00 0,00 0,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 160.614,00 61.921,59 2.973,00 3.122,00 3.278,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 106.625,00 39.970,97 0,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 5.467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları 0,00 0,00 12.241,00 7.788,00 0,00 0,00 0,00 03 Avadanlık Yd.Prç.Al.(Her.Sz.İş.Bğ.Ol.Al.Yd.Prç.) 0,00 0,00 80.349,00 10.258,57 0,00 0,00 0,00 04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar 0,00 0,00 7.577,00 21.924,40 0,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 6.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 6.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 47.973,00 21.950,62 2.973,00 3.122,00 3.278,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 33.824,00 700,00 0,00 0,00 0,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 11.671,00 21.250,62 0,00 0,00 0,00 04 İş Makinesi Onarım Gideri 0,00 0,00 2.478,00 0,00 2.973,00 3.122,00 3.278,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 27.258,00 11.151,00 34.692,00 36.426,00 38.247,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 27.258,00 11.151,00 34.692,00 36.426,00 38.247,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 8.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Gideri 0,00 0,00 18.585,00 11.151,00 34.692,00 36.426,00 38.247,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 273.789,00 13.806,00 1.065.540,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 211.249,00 13.806,00 693.840,00 0,00 0,00 2 Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları 0,00 0,00 37.170,00 13.806,00 619.500,00 0,00 0,00 05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları 0,00 0,00 37.170,00 13.806,00 619.500,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 174.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 174.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 İŞ MAKİNESİ ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 74.340,00 0,00 0,00 30 HAREKETLİ İŞ MAKİNESİ ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 74.340,00 0,00 0,00 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 62.540,00 0,00 371.700,00 0,00 0,00 7 Mütahitlik Giderleri 0,00 0,00 62.540,00 0,00 371.700,00 0,00 0,00 02 Mütahitlik Giderleri 0,00 0,00 62.540,00 0,00 371.700,00 0,00 0,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 0,00 0,00 0,00 89.175,85 0,00 0,00 0,00 1 Güvenlki Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 89.175,85 0,00 0,00 0,00 4 Güvenlik Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 89.175,85 0,00 0,00 0,00 00 Güvenlik Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 89.175,85 0,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 0,00 89.175,85 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:2/8

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 89.175,85 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 89.175,85 0,00 0,00 0,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler 0,00 0,00 0,00 89.175,85 0,00 0,00 0,00 09 Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 0,00 89.175,85 0,00 0,00 0,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 0,00 0,00 985.454,00 381.453,42 497.175,00 160.369,00 168.386,00 1 Genel İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 985.454,00 381.453,42 497.175,00 160.369,00 168.386,00 1 Genel ve Ticari İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 985.454,00 381.453,42 497.175,00 160.369,00 168.386,00 00 Genel ve Ticari İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 985.454,00 381.453,42 497.175,00 160.369,00 168.386,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 985.454,00 381.453,42 497.175,00 160.369,00 168.386,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 985.454,00 381.453,42 152.733,00 160.369,00 168.386,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 146.545,51 0,00 0,00 0,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 20.375,18 0,00 0,00 0,00 01 Su Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 20.375,18 0,00 0,00 0,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 0,00 125.845,83 0,00 0,00 0,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 0,00 125.845,83 0,00 0,00 0,00 6 Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 324,50 0,00 0,00 0,00 01 Labaratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Tem.Mal 0,00 0,00 0,00 324,50 0,00 0,00 0,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 0,00 142,00 0,00 0,00 0,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 142,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 142,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 985.454,00 104.050,82 115.563,00 121.341,00 127.407,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 985.454,00 97.557,03 0,00 0,00 0,00 04 Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik İhaleleri Dahil) 0,00 0,00 985.454,00 97.557,03 0,00 0,00 0,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 0,00 4.457,49 21.063,00 22.116,00 23.221,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 0,00 4.457,49 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 21.063,00 22.116,00 23.221,00 5 Kiralar 0,00 0,00 0,00 0,00 94.500,00 99.225,00 104.186,00 07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 94.500,00 99.225,00 104.186,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 0,00 2.036,30 0,00 0,00 0,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 0,00 2.036,30 0,00 0,00 0,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 0,00 130.715,09 0,00 0,00 0,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 0,00 127.765,09 0,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 0,00 3.570,09 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:3/8

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 124.195,00 0,00 0,00 0,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 0,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 0,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 37.170,00 39.028,00 40.979,00 3 SOSYAL TESİS BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 37.170,00 39.028,00 40.979,00 01 SOSYAL TESİS BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 37.170,00 39.028,00 40.979,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 344.442,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 344.442,00 0,00 0,00 7 Mütahitlik Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 344.442,00 0,00 0,00 04 SOSYAL TESİSLER ONARIM BAKIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 344.442,00 0,00 0,00 5 Ulaştırma Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırılması Gid. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 0,00 0,00 11.361.858,00 4.376.126,96 17.675.405,00 16.702.564,00 17.537.670,00 2 Kültür Hizmetleri 0,00 0,00 11.361.858,00 4.376.126,96 17.675.405,00 16.702.564,00 17.537.670,00 0 Kültür Hizmetleri 0,00 0,00 11.361.858,00 4.376.126,96 17.675.405,00 16.702.564,00 17.537.670,00 00 Kültür Hizmetleri 0,00 0,00 9.154.148,00 3.895.304,47 17.675.405,00 16.702.564,00 17.537.670,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 9.154.148,00 3.895.304,47 17.675.405,00 16.702.564,00 17.537.670,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 6.397.115,00 2.590.494,57 8.035.695,00 8.437.483,00 8.859.354,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 705.004,00 240.776,45 443.408,00 465.578,00 488.856,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 205.695,00 100.571,41 151.868,00 159.461,00 167.435,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 205.695,00 100.571,41 151.868,00 159.461,00 167.435,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 268.000,00 98.070,44 201.592,00 211.672,00 222.255,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 268.000,00 98.070,44 201.592,00 211.672,00 222.255,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 2.268,00 765,00 1.512,00 1.587,00 1.666,00 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 2.268,00 765,00 1.512,00 1.587,00 1.666,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 78.495,00 4.674,39 3.386,00 3.556,00 3.733,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 78.495,00 4.674,39 3.386,00 3.556,00 3.733,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 39.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 39.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 111.384,00 36.695,21 85.050,00 89.302,00 93.767,00 Sayfa No:4/8

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 111.384,00 36.695,21 85.050,00 89.302,00 93.767,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 54.511,00 57.236,00 60.098,00 1 Ücretler 0,00 0,00 0,00 0,00 32.923,00 34.569,00 36.298,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri 0,00 0,00 0,00 0,00 32.923,00 34.569,00 36.298,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 0,00 0,00 12.138,00 12.745,00 13.382,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmina 0,00 0,00 0,00 0,00 12.138,00 12.745,00 13.382,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 9.450,00 9.922,00 10.418,00 02 Kadro Karş.Söz.Pers.Diğer Ödemeler 0,00 0,00 0,00 0,00 9.450,00 9.922,00 10.418,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 5.692.111,00 2.349.718,12 7.537.776,00 7.914.669,00 8.310.400,00 1 İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 2.310.581,00 1.324.733,60 3.377.209,00 3.546.071,00 3.723.373,00 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 2.272.781,00 1.285.899,37 3.280.888,00 3.444.933,00 3.617.179,00 02 Geçici İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 37.800,00 38.834,23 96.321,00 101.138,00 106.194,00 2 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 458.737,00 0,00 492.070,00 516.674,00 542.508,00 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı 0,00 0,00 458.737,00 0,00 410.059,00 430.562,00 452.090,00 02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 0,00 0,00 82.011,00 86.112,00 90.418,00 3 İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 897.220,00 366.790,93 1.071.110,00 1.124.666,00 1.180.899,00 01 Sürekli İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 884.438,00 357.441,83 998.484,00 1.048.409,00 1.100.829,00 02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 12.782,00 9.349,10 72.626,00 76.257,00 80.070,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 859.693,00 100.722,75 905.874,00 951.167,00 998.726,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 847.093,00 79.998,02 838.449,00 880.371,00 924.390,00 02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 12.600,00 20.724,73 67.425,00 70.796,00 74.336,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 718.366,00 463.199,88 1.050.686,00 1.103.222,00 1.158.382,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 707.086,00 449.371,53 1.020.720,00 1.071.757,00 1.125.344,00 02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 11.280,00 13.828,35 29.966,00 31.465,00 33.038,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 447.514,00 94.270,96 640.827,00 672.869,00 706.512,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 443.284,00 92.760,36 607.845,00 638.237,00 670.149,00 02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 4.230,00 1.510,60 32.982,00 34.632,00 36.363,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 1.133.153,00 494.899,58 1.408.716,00 1.479.151,00 1.553.109,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 86.747,00 32.845,99 68.893,00 72.337,00 75.954,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 86.747,00 32.845,99 68.893,00 72.337,00 75.954,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 54.218,00 20.550,23 43.058,00 45.211,00 47.471,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 32.529,00 12.295,76 25.835,00 27.126,00 28.483,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 8.750,00 9.187,00 9.647,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 0,00 0,00 8.750,00 9.187,00 9.647,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 0,00 0,00 8.750,00 9.187,00 9.647,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 1.046.406,00 462.053,59 1.331.073,00 1.397.627,00 1.467.508,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 104.754,00 40.574,80 123.820,00 130.011,00 136.512,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 104.754,00 40.574,80 123.820,00 130.011,00 136.512,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 941.652,00 421.478,79 1.207.253,00 1.267.616,00 1.330.996,00 Sayfa No:5/8

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 941.652,00 421.478,79 1.207.253,00 1.267.616,00 1.330.996,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 1.623.880,00 809.910,32 6.997.570,00 6.785.930,00 7.125.207,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 471.800,00 97.389,81 1.958.169,00 2.056.063,00 2.158.848,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 272.073,00 72.378,25 1.031.401,00 1.082.969,00 1.137.116,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 14.511,00 7.769,71 72.362,00 75.980,00 79.779,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 153,00 0,00 3.770,00 3.958,00 4.156,00 03 Periyodik Yayın Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 14.868,00 15.611,00 16.391,00 04 Diğer Yayın Alımları 0,00 0,00 37.170,00 0,00 123.900,00 130.095,00 136.599,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 214.244,00 64.608,54 809.067,00 849.520,00 891.996,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 5.995,00 0,00 7.434,00 7.805,00 8.195,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 2.965,00 0,00 55.881,00 58.675,00 61.609,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 2.965,00 0,00 55.881,00 58.675,00 61.609,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 8.028,00 1.964,50 532.770,00 559.396,00 587.351,00 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390,00 12.997,00 13.633,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 8.028,00 1.964,50 520.380,00 546.399,00 573.718,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 89.614,00 19.957,82 139.754,00 146.742,00 154.078,00 01 Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil) 0,00 0,00 82.490,00 16.383,60 131.020,00 137.571,00 144.448,00 04 Bando Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 6.195,00 3.574,22 8.734,00 9.171,00 9.630,00 90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 92.925,00 3.089,24 161.193,00 169.253,00 177.715,00 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 92.925,00 3.089,24 161.193,00 169.253,00 177.715,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 6.195,00 0,00 37.170,00 39.028,00 40.979,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 6.195,00 0,00 37.170,00 39.028,00 40.979,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 58.675,00 6.902,33 26.587,00 27.916,00 29.312,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 3.118,00 2.539,75 21.294,00 22.359,00 23.477,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 3.118,00 2.539,75 20.675,00 21.709,00 22.794,00 02 Yurtiçi Tedavi Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 619,00 650,00 683,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 3.057,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 3.057,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 52.500,00 4.362,58 4.200,00 4.410,00 4.630,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 52.500,00 4.362,58 4.200,00 4.410,00 4.630,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 46.462,00 0,00 2.478,00 2.601,00 2.732,00 3 Ödenecek Vergi Resim Harclar vb. Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,00 2.601,00 2.732,00 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri vb. Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478,00 2.601,00 2.732,00 4 Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri 0,00 0,00 46.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Kültür Varlıkları Alımı 0,00 0,00 46.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 197.326,00 66.817,68 312.771,00 328.409,00 344.829,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 18.167,00 5.343,55 40.812,00 42.853,00 44.996,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 18.167,00 5.343,55 40.812,00 42.853,00 44.996,00 Sayfa No:6/8

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 3 Taşıma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 371,00 390,00 409,00 04 Geçiş Ücretleri 0,00 0,00 0,00 0,00 371,00 390,00 409,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 5.699,00 4.346,18 37.170,00 39.028,00 40.979,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 5.699,00 4.346,18 37.170,00 39.028,00 40.979,00 5 Kiralar 0,00 0,00 0,00 11.394,08 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 0,00 11.394,08 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 173.460,00 45.733,87 234.418,00 246.138,00 258.445,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 7.434,00 6.993,30 61.950,00 65.047,00 68.299,00 11 Diğer Binaların İş. Maaliyetlerine Katılım Gid. 0,00 0,00 0,00 1.370,00 8.920,00 9.366,00 9.835,00 90 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 166.026,00 37.370,57 163.548,00 171.725,00 180.311,00 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0,00 0,00 730.514,00 626.410,50 3.565.842,00 3.744.131,00 3.931.336,00 1 Temsil Giderleri 0,00 0,00 730.514,00 626.410,50 3.194.142,00 3.353.846,00 3.521.537,00 01 Temsil,Ağırlama,Tören,Fuar,Organ.Giderleri 0,00 0,00 730.514,00 626.410,50 3.194.142,00 3.353.846,00 3.521.537,00 2 Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 371.700,00 390.285,00 409.799,00 01 Tanıtma,Ağırlama,Tören,Fuar,Organizasyon Gid. 0,00 0,00 0,00 0,00 371.700,00 390.285,00 409.799,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 108.882,00 12.390,00 1.084.641,00 577.375,00 606.244,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 17.074,00 12.390,00 655.406,00 126.679,00 133.013,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 2.723,00 0,00 40.763,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 12.493,00 12.390,00 134.141,00 0,00 0,00 03 Avadanlık Yd.Prç.Al.(Her.Sz.İş.Bğ.Ol.Al.Yd.Prç.) 0,00 0,00 0,00 0,00 109.620,00 115.101,00 120.856,00 04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 11.027,00 11.578,00 12.157,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar 0,00 0,00 1.858,00 0,00 359.855,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 82.739,00 0,00 282.166,00 296.274,00 311.088,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 2.204,00 0,00 14.542,00 15.269,00 16.033,00 02 Fikri Hak Alımları 0,00 0,00 80.535,00 0,00 267.624,00 281.005,00 295.055,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 9.069,00 0,00 147.069,00 154.422,00 162.143,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 9.069,00 0,00 118.696,00 124.631,00 130.862,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 28.373,00 29.791,00 31.281,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 10.221,00 0,00 47.082,00 49.435,00 51.906,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 10.221,00 0,00 47.082,00 49.435,00 51.906,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 1.548,00 0,00 37.170,00 39.028,00 40.979,00 02 Okul Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 8.673,00 0,00 9.912,00 10.407,00 10.927,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.233.424,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 861.724,00 0,00 0,00 2 Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 392.763,00 0,00 0,00 90 DİĞER MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 392.763,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 6 YAYIN ALIMLARI VE YAPIMI 0,00 0,00 0,00 0,00 421.260,00 0,00 0,00 Sayfa No:7/8

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 01 BASILI YAYIN ALIMLARI VE YAPIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 247.800,00 0,00 0,00 02 EL YAZMASI ALIMLARI VE YAPIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 173.460,00 0,00 0,00 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 371.700,00 0,00 0,00 7 Mütahitlik Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 371.700,00 0,00 0,00 01 HİZMET BİNASI 0,00 0,00 0,00 0,00 371.700,00 0,00 0,00 01 Kültür Hizmetleri 0,00 0,00 2.207.710,00 480.822,49 0,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 2.207.710,00 480.822,49 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 2.207.710,00 480.822,49 0,00 0,00 0,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 166.335,00 21.800,50 0,00 0,00 0,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 145.272,00 21.800,50 0,00 0,00 0,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 145.272,00 21.800,50 0,00 0,00 0,00 6 Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 21.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 21.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 1.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 1.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 1.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0,00 0,00 2.040.013,00 459.021,99 0,00 0,00 0,00 1 Temsil Giderleri 0,00 0,00 1.767.433,00 459.021,99 0,00 0,00 0,00 01 Temsil,Ağırlama,Tören,Fuar,Organ.Giderleri 0,00 0,00 1.767.433,00 459.021,99 0,00 0,00 0,00 2 Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 272.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Tanıtma,Ağırlama,Tören,Fuar,Organizasyon Gid. 0,00 0,00 272.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.172.076,00 5.086.534,25 19.691.573,00 17.339.059,00 18.205.989,00 Sayfa No:8/8

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 74.935.133,00 23.114.743,59 92.538.127,00 92.746.565,00 92.828.343,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 74.935.133,00 23.114.743,59 92.538.127,00 92.746.565,00 92.828.343,00 01 0,00 0,00 74.935.133,00 23.114.743,59 92.538.127,00 92.746.565,00 92.828.343,00 37 MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 74.935.133,00 23.114.743,59 92.538.127,00 92.746.565,00 92.828.343,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0,00 0,00 74.888.836,00 23.114.743,59 92.538.127,00 92.746.565,00 92.828.343,00 1 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali İşler 0,00 0,00 7.623.135,00 3.214.617,68 12.456.415,00 11.509.716,00 12.085.180,00 2 Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 7.623.135,00 3.214.617,68 12.456.415,00 11.509.716,00 12.085.180,00 00 Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 7.623.135,00 3.214.617,68 12.456.415,00 11.509.716,00 12.085.180,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 7.623.135,00 3.214.617,68 12.456.415,00 11.509.716,00 12.085.180,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 4.841.929,00 2.071.925,48 4.980.377,00 5.229.395,00 5.490.863,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 1.606.295,00 724.588,13 1.492.901,00 1.567.545,00 1.645.920,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 514.369,00 275.084,86 516.328,00 542.144,00 569.251,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 514.369,00 275.084,86 516.328,00 542.144,00 569.251,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 582.765,00 282.060,00 575.455,00 604.228,00 634.439,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 582.765,00 282.060,00 575.455,00 604.228,00 634.439,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 6.237,00 2.835,00 6.048,00 6.350,00 6.667,00 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 6.237,00 2.835,00 6.048,00 6.350,00 6.667,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 92.483,00 29.863,62 36.962,00 38.810,00 40.750,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 92.483,00 29.863,62 36.962,00 38.810,00 40.750,00 5 Ek Çalışma Karşılıkları 0,00 0,00 23.669,00 0,00 22.972,00 24.121,00 25.327,00 01 Ek Çalışma Karşılıkları 0,00 0,00 23.669,00 0,00 22.972,00 24.121,00 25.327,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 95.460,00 0,00 23.286,00 24.450,00 25.672,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 95.460,00 0,00 23.286,00 24.450,00 25.672,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 291.312,00 134.744,65 311.850,00 327.442,00 343.814,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 291.312,00 134.744,65 311.850,00 327.442,00 343.814,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 3.235.634,00 1.347.337,35 3.487.476,00 3.661.850,00 3.844.943,00 1 İşçilerin Üceretleri 0,00 0,00 1.511.216,00 716.816,93 1.640.255,00 1.722.268,00 1.808.381,00 01 Sürekli İşçilerin Üceretleri 0,00 0,00 1.467.282,00 708.484,01 1.640.255,00 1.722.268,00 1.808.381,00 02 Geçici İşçilerin Üceretleri 0,00 0,00 43.934,00 8.332,92 0,00 0,00 0,00 2 İşçilerin İhabar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 76.456,00 0,00 246.035,00 258.337,00 271.254,00 01 Sürekli İşçilerin İhabar ve Kıdem Tazminatı 0,00 0,00 76.456,00 0,00 246.035,00 258.337,00 271.254,00 3 İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 547.040,00 192.685,88 471.749,00 495.337,00 520.104,00 01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 492.233,00 190.783,85 471.749,00 495.337,00 520.104,00 02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 54.807,00 1.902,03 0,00 0,00 0,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 392.562,00 163.827,06 328.051,00 344.453,00 361.676,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 392.562,00 163.827,06 328.051,00 344.453,00 361.676,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 470.155,00 244.337,94 510.301,00 535.816,00 562.607,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 456.487,00 242.826,95 510.301,00 535.816,00 562.607,00 02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 13.668,00 1.510,99 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:1/6

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 238.205,00 29.669,54 291.085,00 305.639,00 320.921,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 230.764,00 29.323,21 291.085,00 305.639,00 320.921,00 02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 7.441,00 346,33 0,00 0,00 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 841.495,00 348.580,63 845.082,00 887.338,00 931.704,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 212.186,00 105.962,47 215.521,00 226.298,00 237.613,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 212.186,00 105.962,47 215.521,00 226.298,00 237.613,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 132.616,00 66.312,81 134.701,00 141.436,00 148.508,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 79.570,00 39.649,66 80.820,00 84.862,00 89.105,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 629.309,00 242.618,16 629.561,00 661.040,00 694.091,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 58.540,00 22.332,97 58.563,00 61.492,00 64.566,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 58.540,00 22.332,97 58.563,00 61.492,00 64.566,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 570.769,00 220.285,19 570.998,00 599.548,00 629.525,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 570.769,00 220.285,19 570.998,00 599.548,00 629.525,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 1.563.942,00 794.111,57 1.782.865,00 1.818.678,00 1.909.594,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 327.529,00 165.084,55 512.255,00 537.855,00 564.732,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 293.904,00 155.430,35 450.713,00 473.248,00 496.909,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 166.415,00 48.598,60 201.672,00 211.756,00 222.344,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 263,00 0,00 1.118,00 1.174,00 1.232,00 03 Periyodeik yayın Alımları 0,00 0,00 7.423,00 3.192,75 8.673,00 9.106,00 9.561,00 04 Diğer yayın Alımları 0,00 0,00 6.195,00 7.469,00 18.585,00 19.514,00 20.489,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 83.872,00 78.116,00 180.398,00 189.418,00 198.889,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro malzemesi Alımları 0,00 0,00 29.736,00 18.054,00 40.267,00 42.280,00 44.394,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 10.097,00 9.654,20 46.275,00 48.589,00 51.018,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 10.097,00 9.654,20 46.275,00 48.589,00 51.018,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390,00 12.997,00 13.633,00 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390,00 12.997,00 13.633,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 4.766,00 0,00 1.862,00 1.955,00 2.052,00 01 Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil) 0,00 0,00 4.766,00 0,00 1.862,00 1.955,00 2.052,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 18.762,00 0,00 1.015,00 1.066,00 1.120,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 18.762,00 0,00 1.015,00 1.066,00 1.120,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 6.689,00 4.867,54 17.664,00 18.546,00 19.473,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 5.670,00 3.127,39 10.271,00 10.784,00 11.323,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 5.670,00 3.127,39 10.271,00 10.784,00 11.323,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 1.740,15 1.093,00 1.147,00 1.205,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 1.740,15 1.093,00 1.147,00 1.205,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 6.615,00 6.945,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 6.615,00 6.945,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 115.500,00 147.536,44 315.945,00 331.741,00 348.328,00 2 Yasal Giderler 0,00 0,00 73.500,00 10.149,15 30.975,00 32.523,00 34.149,00 Sayfa No:2/6

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 04 Mahkeme Harç ve Giderleri 0,00 0,00 73.500,00 10.149,15 30.975,00 32.523,00 34.149,00 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid. 0,00 0,00 42.000,00 137.387,29 284.970,00 299.218,00 314.179,00 90 Diğer Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid. 0,00 0,00 42.000,00 137.387,29 284.970,00 299.218,00 314.179,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 121.530,00 128.650,32 186.853,00 196.194,00 206.003,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler 0,00 0,00 0,00 47.849,00 0,00 0,00 0,00 04 Müteahhitlik Hizmetleri (Tem.Hiz.İh.Dahil) 0,00 0,00 0,00 47.849,00 0,00 0,00 0,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 62.006,00 58.881,50 161.070,00 169.123,00 177.578,00 01 Posta Telgraf Giderleri 0,00 0,00 44.520,00 48.402,75 123.900,00 130.095,00 136.599,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 17.486,00 10.478,75 37.170,00 39.028,00 40.979,00 3 Taşıma Giderleri 0,00 0,00 0,00 450,00 1.003,00 1.053,00 1.106,00 04 Geçiş Ücretleri 0,00 0,00 0,00 450,00 1.003,00 1.053,00 1.106,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 2.001,00 336,02 2.478,00 2.601,00 2.732,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 2.001,00 336,02 2.478,00 2.601,00 2.732,00 02 Sigorta Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Kiralar 0,00 0,00 36.523,00 14.230,80 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 36.523,00 14.230,80 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 21.000,00 6.903,00 22.302,00 23.417,00 24.587,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 21.000,00 6.903,00 22.302,00 23.417,00 24.587,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 806.844,00 219.927,38 548.191,00 522.288,00 548.402,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 111.222,00 14.334,64 51.789,00 1.066,00 1.120,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 12.494,00 0,00 15.035,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 43.152,00 12.005,32 25.518,00 0,00 0,00 03 Avadanlık Yd.Prç.Al.(Her.Sz.İş.Bğ.Ol.Al.Yd.Prç.) 0,00 0,00 12.390,00 0,00 1.015,00 1.066,00 1.120,00 04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 4.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar 0,00 0,00 38.230,00 2.329,32 10.221,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 461.376,00 167.853,82 400.008,00 420.009,00 441.009,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 461.376,00 167.853,82 400.008,00 420.009,00 441.009,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 234.246,00 37.738,92 96.394,00 101.213,00 106.273,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 163.851,00 26.963,00 69.136,00 72.593,00 76.222,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 70.395,00 10.775,92 27.258,00 28.620,00 30.051,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 185.850,00 128.045,34 201.957,00 212.054,00 222.656,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 185.850,00 128.045,34 201.957,00 212.054,00 222.656,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 37.170,00 22.889,64 53.277,00 55.940,00 58.737,00 04 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Gideri 0,00 0,00 148.680,00 105.155,70 148.680,00 156.114,00 163.919,00 05 CARİ TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 1.669.500,00 1.752.975,00 1.840.623,00 1 GÖREV ZARARLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.669.500,00 1.752.975,00 1.840.623,00 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına 0,00 0,00 0,00 0,00 1.669.500,00 1.752.975,00 1.840.623,00 05 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 0,00 0,00 1.669.500,00 1.752.975,00 1.840.623,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 375.769,00 0,00 3.178.591,00 1.821.330,00 1.912.396,00 Sayfa No:3/6

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 119.451,00 0,00 1.443.991,00 0,00 0,00 1 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 01 Büro Mefruşatı Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 2 Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 119.451,00 0,00 183.991,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 119.451,00 0,00 183.991,00 0,00 0,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Bilgisayar Yazılım Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 256.318,00 0,00 1.734.600,00 1.821.330,00 1.912.396,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 256.318,00 0,00 1.734.600,00 1.821.330,00 1.912.396,00 90 Diğerleri 0,00 0,00 256.318,00 0,00 1.734.600,00 1.821.330,00 1.912.396,00 5 Borç Yönetimi Hizmetleri 0,00 0,00 13.246.802,00 8.846.815,84 14.900.046,00 12.843.849,00 8.980.607,00 0 Borç Yönetimi Hizmetleri 0,00 0,00 13.246.802,00 8.846.815,84 14.900.046,00 12.843.849,00 8.980.607,00 00 Borç Yönetimi Hizmetleri 0,00 0,00 13.246.802,00 8.846.815,84 14.900.046,00 12.843.849,00 8.980.607,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 13.246.802,00 8.846.815,84 14.900.046,00 12.843.849,00 8.980.607,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 1.402.544,00 678.995,48 1.453.925,00 1.526.621,00 1.602.952,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 1.402.544,00 678.995,48 1.453.925,00 1.526.621,00 1.602.952,00 6 Devlet Borçları Genel Giderleri 0,00 0,00 1.402.544,00 678.995,48 1.453.925,00 1.526.621,00 1.602.952,00 51 Mahalli İdarelerin İç Borçlanma Genel Giderleri 0,00 0,00 1.402.544,00 678.995,48 1.453.925,00 1.526.621,00 1.602.952,00 04 FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 11.844.258,00 8.167.820,36 13.446.121,00 11.317.228,00 7.377.655,00 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 11.840.045,00 8.165.432,44 13.433.667,00 11.304.152,00 7.363.925,00 9 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 0,00 0,00 11.840.045,00 8.165.432,44 13.433.667,00 11.304.152,00 7.363.925,00 01 TL. Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri 0,00 0,00 11.840.045,00 8.165.432,44 13.433.667,00 11.304.152,00 7.363.925,00 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 4.213,00 2.387,92 12.454,00 13.076,00 13.730,00 2 EURO Cinsinden Dış Borç Faizi Giderleri 0,00 0,00 4.213,00 2.387,92 12.454,00 13.076,00 13.730,00 01 EURO Cinsinden Dış Borç Faizi Giderleri 0,00 0,00 4.213,00 2.387,92 12.454,00 13.076,00 13.730,00 6 Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler 0,00 0,00 54.018.899,00 11.053.310,07 65.181.666,00 68.393.000,00 71.762.556,00 0 Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler 0,00 0,00 54.018.899,00 11.053.310,07 65.181.666,00 68.393.000,00 71.762.556,00 00 Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler 0,00 0,00 54.018.899,00 11.053.310,07 65.181.666,00 68.393.000,00 71.762.556,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 54.018.899,00 11.053.310,07 65.181.666,00 68.393.000,00 71.762.556,00 05 CARİ TRANSFERLER 0,00 0,00 14.136.902,00 9.560.202,48 17.431.666,00 18.303.250,00 19.218.409,00 1 GÖREV ZARARLARI 0,00 0,00 1.209.194,00 372.650,38 2.028.866,00 2.130.309,00 2.236.824,00 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına 0,00 0,00 1.209.194,00 372.650,38 2.028.866,00 2.130.309,00 2.236.824,00 05 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 1.209.194,00 372.650,38 2.028.866,00 2.130.309,00 2.236.824,00 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 3.147.225,00 0,00 3.667.158,00 3.850.517,00 4.043.042,00 7 Sosyal Amaçlı Transferler 0,00 0,00 3.147.225,00 0,00 3.667.158,00 3.850.517,00 4.043.042,00 51 4109 S.K.G. Muhtaç Asker Ailesi Yardımı 0,00 0,00 3.130.647,00 0,00 3.639.576,00 3.821.555,00 4.012.632,00 Sayfa No:4/6

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 52 Verem Savaş ve Derneği Payı 0,00 0,00 8.289,00 0,00 13.791,00 14.481,00 15.205,00 53 Darülaze, Huzur Evleri vb. Vakıflara Yap.Yard. 0,00 0,00 8.289,00 0,00 13.791,00 14.481,00 15.205,00 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0,00 0,00 9.780.483,00 9.187.552,10 11.735.642,00 12.322.424,00 12.938.543,00 1 Genel Bütçe İle Verilen Paylar 0,00 0,00 44.421,00 0,00 47.250,00 49.612,00 52.093,00 01 Genel Bütçe İle Verilen Paylar 0,00 0,00 44.421,00 0,00 47.250,00 49.612,00 52.093,00 5 Mahalli İdarelere Verilen Paylar 0,00 0,00 555.060,00 0,00 901.332,00 946.398,00 993.718,00 05 Otopark Gelirlerinden Bel. Ayrılan Pay 0,00 0,00 555.060,00 0,00 901.332,00 946.398,00 993.718,00 9 Diğerlerine Verilen Paylar 0,00 0,00 9.181.002,00 9.187.552,10 10.787.060,00 11.326.414,00 11.892.732,00 51 İller Bankasına Verilen Paylar 0,00 0,00 6.202.225,00 6.202.225,00 7.279.152,00 7.643.110,00 8.025.265,00 52 Belediye Birliklerine Katkı Payı 0,00 0,00 1.428.221,00 1.434.771,10 1.659.390,00 1.742.360,00 1.829.476,00 53 Kanunla Kurulan Ajanslara Ver.Pay 0,00 0,00 1.550.556,00 1.550.556,00 1.848.518,00 1.940.944,00 2.037.991,00 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 1.826.656,00 1.493.107,59 0,00 0,00 0,00 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0,00 0,00 1.826.656,00 1.493.107,59 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Yurtiçi Borç Verme 0,00 0,00 1.826.656,00 1.493.107,59 0,00 0,00 0,00 90 Diğer 0,00 0,00 1.826.656,00 1.493.107,59 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 38.055.341,00 0,00 47.750.000,00 50.089.750,00 52.544.147,00 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA 0,00 0,00 7.034.272,00 0,00 12.000.000,00 12.588.000,00 13.204.812,00 1 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 0,00 0,00 7.034.272,00 0,00 12.000.000,00 12.588.000,00 13.204.812,00 01 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 0,00 0,00 7.034.272,00 0,00 12.000.000,00 12.588.000,00 13.204.812,00 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA 0,00 0,00 4.240.000,00 0,00 5.000.000,00 5.245.000,00 5.502.005,00 1 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 0,00 0,00 4.240.000,00 0,00 5.000.000,00 5.245.000,00 5.502.005,00 01 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 0,00 0,00 4.240.000,00 0,00 5.000.000,00 5.245.000,00 5.502.005,00 5 DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA 0,00 0,00 265.000,00 0,00 250.000,00 262.250,00 275.100,00 1 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 0,00 0,00 265.000,00 0,00 250.000,00 262.250,00 275.100,00 01 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 0,00 0,00 265.000,00 0,00 250.000,00 262.250,00 275.100,00 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 0,00 25.545.069,00 0,00 30.000.000,00 31.470.000,00 33.012.030,00 1 Yedek Ödenek 0,00 0,00 25.545.069,00 0,00 30.000.000,00 31.470.000,00 33.012.030,00 01 Yedek Ödenek 0,00 0,00 25.545.069,00 0,00 30.000.000,00 31.470.000,00 33.012.030,00 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 971.000,00 0,00 500.000,00 524.500,00 550.200,00 1 Diğer Yedek Ödenekler 0,00 0,00 971.000,00 0,00 500.000,00 524.500,00 550.200,00 02 İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği 0,00 0,00 371.000,00 0,00 500.000,00 524.500,00 550.200,00 90 Diğer Yedek Ödenekler 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 0,00 0,00 46.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Güvenlki Hizmetleri 0,00 0,00 46.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Güvenlik Hizmetleri 0,00 0,00 46.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Güvenlik Hizmetleri 0,00 0,00 46.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 46.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 46.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 46.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:5/6

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 1 Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler 0,00 0,00 46.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 46.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.935.133,00 23.114.743,59 92.538.127,00 92.746.565,00 92.828.343,00 Sayfa No:6/6

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 8.587.454,00 4.473.434,53 9.916.489,00 10.266.433,00 10.779.750,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 8.587.454,00 4.473.434,53 9.916.489,00 10.266.433,00 10.779.750,00 01 0,00 0,00 8.587.454,00 4.473.434,53 9.916.489,00 10.266.433,00 10.779.750,00 38 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 8.587.454,00 4.473.434,53 9.916.489,00 10.266.433,00 10.779.750,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 0,00 0,00 986.554,00 567.507,86 6.073,00 974,00 1.023,00 2 Toplum Refahı Hizmetleri 0,00 0,00 986.554,00 567.507,86 6.073,00 974,00 1.023,00 0 Toplum Refahı Hizmetleri 0,00 0,00 986.554,00 567.507,86 6.073,00 974,00 1.023,00 00 Toplum Refahı Hizmetleri 0,00 0,00 986.554,00 567.507,86 6.073,00 974,00 1.023,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 986.554,00 567.507,86 6.073,00 974,00 1.023,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 986.554,00 567.507,86 6.073,00 974,00 1.023,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 856.830,00 509.598,20 928,00 974,00 1.023,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 22.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 4.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 17.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 10.855,00 3.215,20 0,00 0,00 0,00 01 Su Alımları 0,00 0,00 7.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 3.295,00 3.215,20 0,00 0,00 0,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 25.504,00 8.325,00 0,00 0,00 0,00 01 Yakacak Alımları 0,00 0,00 9.447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 16.057,00 8.325,00 0,00 0,00 0,00 4 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 0,00 0,00 96.770,00 39.877,11 0,00 0,00 0,00 03 Yem Alımları 0,00 0,00 96.770,00 39.877,11 0,00 0,00 0,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 1.155,00 0,00 48,00 50,00 53,00 01 Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil) 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 50,00 53,00 05 Kuşam Alımları (Sadece Hayva Kuşamları) 0,00 0,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 696.146,00 454.966,57 0,00 0,00 0,00 04 Canlı Hayvan Alım,Bakım ve Diğer Giderleri 0,00 0,00 696.146,00 454.966,57 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 4.150,00 3.214,32 880,00 924,00 970,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 4.150,00 3.214,32 880,00 924,00 970,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 2.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 12.340,00 972,30 0,00 0,00 0,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 1.189,00 972,30 0,00 0,00 0,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 1.189,00 972,30 0,00 0,00 0,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 11.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:1/9

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 11.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 19.154,00 10.478,40 5.145,00 0,00 0,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 8.673,00 0,00 5.145,00 0,00 0,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 8.673,00 0,00 5.145,00 0,00 0,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 10.481,00 10.478,40 0,00 0,00 0,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 10.481,00 10.478,40 0,00 0,00 0,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 91.933,00 46.458,96 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 91.933,00 46.458,96 0,00 0,00 0,00 01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 91.933,00 46.458,96 0,00 0,00 0,00 9 Cenaze Giderleri 0,00 0,00 3.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Kamu Personeli Ted. ve Sağlık Malzemsi Gid. 0,00 0,00 1.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Kamu Personeli Ted. ve Sağlık Malzemsi Gid. 0,00 0,00 1.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Kamu Personeli İlaç Giderleri 0,00 0,00 1.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Kamu Personeli İlaç Giderleri 0,00 0,00 1.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğerleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 0,00 0,00 5.757.932,00 3.426.959,09 9.110.842,00 9.425.907,00 9.897.198,00 2 Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri 0,00 0,00 91.074,00 38.990,64 76.681,00 30.253,00 31.766,00 1 Genel Poliklinikler 0,00 0,00 91.074,00 38.990,64 76.681,00 30.253,00 31.766,00 00 Genel Poliklinikler 0,00 0,00 91.074,00 38.990,64 76.681,00 30.253,00 31.766,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 91.074,00 38.990,64 76.681,00 30.253,00 31.766,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 91.074,00 38.990,64 28.980,00 30.253,00 31.766,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 27.797,00 24.359,64 25.809,00 27.101,00 28.456,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 5.509,00 4.403,24 0,00 0,00 0,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 5.509,00 4.403,24 0,00 0,00 0,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 2.287,00 1.349,88 0,00 0,00 0,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 2.287,00 1.349,88 0,00 0,00 0,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 370,00 0,00 377,00 396,00 416,00 01 Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil) 0,00 0,00 370,00 0,00 377,00 396,00 416,00 6 Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 19.314,00 18.606,52 25.123,00 26.380,00 27.699,00 02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 0,00 0,00 19.314,00 18.606,52 25.123,00 26.380,00 27.699,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 317,00 0,00 309,00 325,00 341,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 317,00 0,00 309,00 325,00 341,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 1.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:2/9

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 34.191,00 14.631,00 378,00 396,00 416,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 2.230,00 884,00 0,00 0,00 0,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 2.230,00 884,00 0,00 0,00 0,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 367,00 0,00 378,00 396,00 416,00 90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 367,00 0,00 378,00 396,00 416,00 5 Kiralar 0,00 0,00 29.736,00 13.747,00 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 29.736,00 13.747,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 1.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 1.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 20.182,00 0,00 168,00 0,00 0,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 185,00 0,00 168,00 0,00 0,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 185,00 0,00 168,00 0,00 0,00 2 Gayrimaddi Hak Alımları 0,00 0,00 14.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 14.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 5.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 5.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 3.097,00 0,00 2.625,00 2.756,00 2.894,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 3.097,00 0,00 2.625,00 2.756,00 2.894,00 03 Hastane Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 3.097,00 0,00 2.625,00 2.756,00 2.894,00 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0,00 0,00 4.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Kamu Personeli Ted. ve Sağlık Malzemsi Gid. 0,00 0,00 1.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Kamu Personeli Ted. ve Sağlık Malzemsi Gid. 0,00 0,00 1.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Kamu Personeli İlaç Giderleri 0,00 0,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Kamu Personeli İlaç Giderleri 0,00 0,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 4 Halk Sağlığı Hizmetleri 0,00 0,00 5.666.858,00 3.387.968,45 9.034.161,00 9.395.654,00 9.865.432,00 0 Halk Sağlığı Hizmetleri 0,00 0,00 5.666.858,00 3.387.968,45 9.034.161,00 9.395.654,00 9.865.432,00 00 Halk Sağlığı Hizmetleri 0,00 0,00 5.666.858,00 3.305.958,45 9.034.161,00 9.395.654,00 9.865.432,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 5.666.858,00 3.305.958,45 9.034.161,00 9.395.654,00 9.865.432,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 4.418.798,00 2.004.090,59 5.936.086,00 6.232.890,00 6.544.534,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 667.771,00 295.187,29 820.387,00 861.406,00 904.476,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 191.025,00 102.666,12 269.929,00 283.425,00 297.597,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 191.025,00 102.666,12 269.929,00 283.425,00 297.597,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 243.606,00 130.676,07 380.947,00 399.995,00 419.994,00 Sayfa No:3/9

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 243.606,00 130.676,07 380.947,00 399.995,00 419.994,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 2.079,00 990,00 2.835,00 2.976,00 3.125,00 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 2.079,00 990,00 2.835,00 2.976,00 3.125,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 80.800,00 11.349,53 15.476,00 16.250,00 17.062,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 80.800,00 11.349,53 15.476,00 16.250,00 17.062,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 30.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 30.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 120.209,00 49.505,57 151.200,00 158.760,00 166.698,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 120.209,00 49.505,57 151.200,00 158.760,00 166.698,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 220.816,00 134.019,78 0,00 0,00 0,00 1 Ücretler 0,00 0,00 120.556,00 86.298,24 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri 0,00 0,00 120.556,00 86.298,24 0,00 0,00 0,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 60.360,00 26.700,34 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmina 0,00 0,00 60.360,00 26.700,34 0,00 0,00 0,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 8.400,00 2.574,52 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sos.Haklar 0,00 0,00 8.400,00 2.574,52 0,00 0,00 0,00 6 Ödül Ve İkramiyeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personeli Ödül ve İkr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 31.500,00 18.446,68 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karş.Söz.Pers.Diğer Ödemeler 0,00 0,00 31.500,00 18.446,68 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 3.530.211,00 1.574.883,52 5.115.699,00 5.371.484,00 5.640.058,00 1 İşçilerin Üceretleri 0,00 0,00 1.481.731,00 854.226,97 2.459.986,00 2.582.985,00 2.712.133,00 01 Sürekli İşçilerin Üceretleri 0,00 0,00 1.446.876,00 837.311,40 2.373.802,00 2.492.492,00 2.617.116,00 02 Geçici İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 34.855,00 16.915,57 86.184,00 90.493,00 95.017,00 2 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 76.456,00 0,00 328.047,00 344.449,00 361.672,00 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 76.456,00 0,00 328.047,00 344.449,00 361.672,00 3 İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 665.507,00 256.515,22 874.204,00 917.914,00 963.810,00 01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 608.708,00 250.911,31 799.082,00 839.036,00 880.988,00 02 Geçici İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 56.799,00 5.603,91 75.122,00 78.878,00 82.822,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 588.277,00 133.511,72 209.997,00 220.497,00 231.522,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 565.041,00 130.577,50 179.833,00 188.825,00 198.266,00 02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 23.236,00 2.934,22 30.164,00 31.672,00 33.256,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 460.981,00 294.070,02 765.328,00 803.595,00 843.775,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 450.138,00 288.003,69 738.516,00 775.442,00 814.214,00 02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 10.843,00 6.066,33 26.812,00 28.153,00 29.561,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 257.259,00 36.559,59 478.137,00 502.044,00 527.146,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 250.448,00 35.904,20 464.588,00 487.817,00 512.208,00 02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 6.811,00 655,39 13.549,00 14.227,00 14.938,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 788.501,00 360.620,53 1.213.862,00 1.274.556,00 1.338.283,00 Sayfa No:4/9

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 1 MEMURLAR 0,00 0,00 84.981,00 43.691,49 174.270,00 182.984,00 192.133,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 84.981,00 43.691,49 174.270,00 182.984,00 192.133,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 53.199,00 27.318,83 79.539,00 83.516,00 87.691,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 31.782,00 16.372,66 94.731,00 99.468,00 104.442,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 34.158,00 17.087,08 0,00 0,00 0,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 34.158,00 17.087,08 0,00 0,00 0,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 34.158,00 17.087,08 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 669.362,00 299.841,96 1.039.592,00 1.091.572,00 1.146.150,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 61.620,00 26.926,52 95.375,00 100.144,00 105.151,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 61.620,00 26.926,52 95.375,00 100.144,00 105.151,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 607.742,00 272.915,44 944.217,00 991.428,00 1.040.999,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 607.742,00 272.915,44 944.217,00 991.428,00 1.040.999,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 459.559,00 351.296,93 1.836.512,00 1.888.208,00 1.982.615,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 45.946,00 53.299,44 780.858,00 819.900,00 860.896,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 12.697,00 10.310,46 217.637,00 228.519,00 239.946,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 12.657,00 10.310,46 73.033,00 76.685,00 80.519,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 40,00 0,00 1.017,00 1.068,00 1.122,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 143.587,00 150.766,00 158.305,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 3.230,00 2.283,40 39.872,00 41.865,00 43.958,00 01 Su Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 24.570,00 25.798,00 27.088,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 3.230,00 2.283,40 15.302,00 16.067,00 16.870,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 30.019,00 40.705,58 32.781,00 34.419,00 36.140,00 01 Yakacak Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 11.235,00 11.796,00 12.386,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 30.019,00 40.705,58 21.546,00 22.623,00 23.754,00 4 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 263.812,00 277.003,00 290.853,00 03 Yem Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 263.812,00 277.003,00 290.853,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 20.658,00 21.691,00 22.776,00 05 Kuşam Alımları (Sadece Hayva Kuşamları) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.658,00 21.691,00 22.776,00 6 Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 206.098,00 216.403,00 227.223,00 02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Canlı Hayvan Alım,Bakım ve Diğer Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 176.751,00 185.589,00 194.868,00 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 29.347,00 30.814,00 32.355,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 5.679,00 1.500,95 22.693,00 23.827,00 25.018,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 3.641,00 1.099,95 15.300,00 16.065,00 16.868,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 3.641,00 1.099,95 14.681,00 15.415,00 16.185,00 02 Yurtiçi Tedavi Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 619,00 650,00 683,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 2.038,00 59,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 Sayfa No:5/9

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 2.038,00 59,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 342,00 6.300,00 6.615,00 6.945,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 342,00 6.300,00 6.615,00 6.945,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 406,36 2.478,00 2.599,00 2.726,00 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid. 0,00 0,00 0,00 406,36 2.478,00 2.599,00 2.726,00 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 0,00 406,36 2.478,00 2.599,00 2.726,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 286.925,00 156.974,41 398.296,00 418.210,00 439.120,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler 0,00 0,00 9.450,00 5.445,83 16.275,00 17.088,00 17.943,00 01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 0,00 0,00 9.450,00 5.445,83 16.275,00 17.088,00 17.943,00 04 Müteahhitlik Hizmetleri (Tem.Hiz.İh.Dahil) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 16.716,00 6.108,15 25.730,00 27.016,00 28.367,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 16.716,00 6.108,15 25.730,00 27.016,00 28.367,00 3 Taşıma Giderleri 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 04 Geçiş Ücretleri 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 7.562,00 2.886,75 34.072,00 35.776,00 37.564,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 7.562,00 2.886,75 34.072,00 35.776,00 37.564,00 02 Sigorta Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Kiralar 0,00 0,00 0,00 5.074,00 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 0,00 5.074,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 253.197,00 137.159,68 322.219,00 338.330,00 355.246,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 7.497,00 17.833,10 38.719,00 40.655,00 42.688,00 90 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 245.700,00 119.326,58 283.500,00 297.675,00 312.558,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 32.619,00 88.879,71 363.745,00 341.809,00 358.899,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 1.548,00 33.400,97 38.213,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 9.723,20 7.362,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 1.548,00 23.677,77 26.227,00 0,00 0,00 04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 4.624,00 0,00 0,00 2 Gayrimaddi Hak Alımları 0,00 0,00 681,00 0,00 16.033,00 16.835,00 17.676,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 681,00 0,00 16.033,00 16.835,00 17.676,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 30.390,00 55.478,74 309.499,00 324.974,00 341.223,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 10.779,00 0,00 67.936,00 71.333,00 74.900,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 19.611,00 55.478,74 241.563,00 253.641,00 266.323,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 11.151,00 11.092,00 170.257,00 178.769,00 187.707,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 11.151,00 11.092,00 28.035,00 29.436,00 30.907,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 11.151,00 11.092,00 28.035,00 29.436,00 30.907,00 9 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 142.222,00 149.333,00 156.800,00 01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 142.222,00 149.333,00 156.800,00 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0,00 0,00 77.239,00 39.144,06 98.185,00 103.094,00 108.249,00 Sayfa No:6/9

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 8 Diğer Tedavi ve Sağl.Maz.Giderleri 0,00 0,00 77.239,00 39.144,06 98.185,00 103.094,00 108.249,00 90 Diğer Tedavi ve Sağl.Maz.Giderleri 0,00 0,00 77.239,00 39.144,06 98.185,00 103.094,00 108.249,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 589.950,40 47.701,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 2 Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 589.950,40 0,00 0,00 0,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 0,00 49.560,00 0,00 0,00 0,00 01 Proje Giderleri 0,00 0,00 0,00 49.560,00 0,00 0,00 0,00 7 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 0,00 540.390,40 0,00 0,00 0,00 90 Diğerleri 0,00 0,00 0,00 540.390,40 0,00 0,00 0,00 01 Proje Yapımları 0,00 0,00 0,00 82.010,00 0,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 0,00 82.010,00 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 82.010,00 0,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 82.010,00 0,00 0,00 0,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 0,00 82.010,00 0,00 0,00 0,00 01 Proje Giderleri 0,00 0,00 0,00 82.010,00 0,00 0,00 0,00 02 Bina Yapımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Hizmet Tesisleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 0,00 0,00 586.221,00 243.918,30 683.812,00 718.002,00 753.902,00 1 Dinlenme ve Spor Hizmetleri 0,00 0,00 586.221,00 243.918,30 683.812,00 718.002,00 753.902,00 0 Dinlenme ve Spor Hizmetleri 0,00 0,00 586.221,00 243.918,30 683.812,00 718.002,00 753.902,00 00 Dinlenme ve Spor Hizmetleri 0,00 0,00 586.221,00 243.918,30 683.812,00 718.002,00 753.902,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 586.221,00 243.918,30 683.812,00 718.002,00 753.902,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 586.221,00 243.918,30 683.812,00 718.002,00 753.902,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 297.899,00 0,00 364.875,00 383.118,00 402.274,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 4.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 4.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 293.023,00 0,00 364.875,00 383.118,00 402.274,00 02 Spor Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 293.023,00 0,00 364.875,00 383.118,00 402.274,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 1.586,00 88,50 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:7/9

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 567,00 88,50 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 567,00 88,50 0,00 0,00 0,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 15.908,00 3.463,50 3.937,00 4.134,00 4.341,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 3.493,00 1.449,00 0,00 0,00 0,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 3.493,00 1.449,00 0,00 0,00 0,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 9.013,00 2.014,50 0,00 0,00 0,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 9.013,00 2.014,50 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 3.402,00 0,00 3.937,00 4.134,00 4.341,00 90 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 3.402,00 0,00 3.937,00 4.134,00 4.341,00 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0,00 0,00 247.800,00 238.206,26 315.000,00 330.750,00 347.287,00 1 Temsil Giderleri 0,00 0,00 247.800,00 238.206,26 315.000,00 330.750,00 347.287,00 01 Temsil,Ağırlama,Tören,Fuar,Organ.Giderleri 0,00 0,00 247.800,00 238.206,26 315.000,00 330.750,00 347.287,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 23.028,00 2.160,04 0,00 0,00 0,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 6.216,00 1.787,70 0,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 6.216,00 206,50 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 1.581,20 0,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 15.908,00 372,34 0,00 0,00 0,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 9.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 5.947,00 372,34 0,00 0,00 0,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 0,00 0,00 1.256.747,00 235.049,28 115.762,00 121.550,00 127.627,00 9 ya Girm.Sos.Güv.ve Sos.Yard.Hizml. 0,00 0,00 1.256.747,00 235.049,28 115.762,00 121.550,00 127.627,00 9 ya Girm.Sos.Güv.ve Sos.Yard.Hizml. 0,00 0,00 1.256.747,00 235.049,28 115.762,00 121.550,00 127.627,00 00 ya Girm.Sos.Güv.ve Sos.Yard.Hizml. 0,00 0,00 1.256.747,00 235.049,28 115.762,00 121.550,00 127.627,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 1.256.747,00 235.049,28 115.762,00 121.550,00 127.627,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 124.519,00 169.849,68 115.762,00 121.550,00 127.627,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 109.032,00 72.334,00 102.637,00 107.769,00 113.157,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 109.032,00 72.334,00 102.637,00 107.769,00 113.157,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 109.032,00 72.334,00 102.637,00 107.769,00 113.157,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Tören Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 15.487,00 97.515,68 13.125,00 13.781,00 14.470,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler 0,00 0,00 0,00 90.163,80 0,00 0,00 0,00 03 Bilgisayar Hizmet Alımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Müteahhitlik Hizmetleri (Tem.Hiz.İh.Dahil) 0,00 0,00 0,00 90.163,80 0,00 0,00 0,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 15.487,00 7.351,88 13.125,00 13.781,00 14.470,00 Sayfa No:8/9

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 15.487,00 7.351,88 13.125,00 13.781,00 14.470,00 5 Kiralar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 CARİ TRANSFERLER 0,00 0,00 1.132.228,00 65.199,60 0,00 0,00 0,00 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 1.132.228,00 65.199,60 0,00 0,00 0,00 7 Sosyal Amaçlı Transferler 0,00 0,00 1.132.228,00 65.199,60 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 0,00 0,00 1.132.228,00 65.199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.587.454,00 4.473.434,53 9.916.489,00 10.266.433,00 10.779.750,00 Sayfa No:9/9

ÖZEL PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 169.545,00 221.387,08 1.201.785,00 1.200.694,00 1.260.730,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 169.545,00 221.387,08 1.201.785,00 1.200.694,00 1.260.730,00 01 0,00 0,00 169.545,00 221.387,08 1.201.785,00 1.200.694,00 1.260.730,00 39 ÖZEL PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 169.545,00 221.387,08 1.201.785,00 1.200.694,00 1.260.730,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 0,00 0,00 169.545,00 221.387,08 1.201.785,00 1.200.694,00 1.260.730,00 1 Genel İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 169.545,00 221.387,08 1.201.785,00 1.200.694,00 1.260.730,00 1 Genel ve Ticari İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 169.545,00 221.387,08 1.201.785,00 1.200.694,00 1.260.730,00 00 Genel ve Ticari İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 169.545,00 221.387,08 1.201.785,00 1.200.694,00 1.260.730,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 169.545,00 221.387,08 1.201.785,00 1.200.694,00 1.260.730,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 178.362,08 961.130,00 1.009.188,00 1.059.647,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 0,00 115.865,93 323.730,00 339.917,00 356.911,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 0,00 35.994,65 102.245,00 107.357,00 112.725,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 0,00 35.994,65 102.245,00 107.357,00 112.725,00 2 Temel Maaşlar 0,00 0,00 0,00 57.488,92 161.421,00 169.493,00 177.967,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 0,00 57.488,92 161.421,00 169.493,00 177.967,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 0,00 225,00 945,00 992,00 1.041,00 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 0,00 225,00 945,00 992,00 1.041,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 0,00 2.577,15 2.419,00 2.540,00 2.667,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 0,00 2.577,15 2.419,00 2.540,00 2.667,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 0,00 19.580,21 56.700,00 59.535,00 62.511,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 0,00 19.580,21 56.700,00 59.535,00 62.511,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 0,00 374,98 0,00 0,00 0,00 1 Ücretler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 0,00 374,98 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sos.Haklar 0,00 0,00 0,00 374,98 0,00 0,00 0,00 6 Ödül Ve İkramiyeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personeli Ödül ve İkr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karş.Söz.Pers.Diğer Ödemeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 0,00 62.121,17 637.400,00 669.271,00 702.736,00 1 İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 0,00 36.370,98 179.715,00 188.701,00 198.136,00 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 0,00 24.547,68 130.058,00 136.561,00 143.389,00 02 Geçici İşçilerin Üceretleri 0,00 0,00 0,00 11.823,30 49.657,00 52.140,00 54.747,00 2 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 0,00 0,00 164.022,00 172.224,00 180.836,00 Sayfa No:1/3

ÖZEL PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 0,00 0,00 82.011,00 86.112,00 90.418,00 02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 0,00 0,00 82.011,00 86.112,00 90.418,00 3 İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 0,00 9.639,88 145.072,00 152.325,00 159.941,00 01 Sürekli İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 0,00 6.894,74 85.542,00 89.819,00 94.310,00 02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 0,00 2.745,14 59.530,00 62.506,00 65.631,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 0,00 1.373,76 28.901,00 30.346,00 31.864,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 0,00 1.373,76 28.901,00 30.346,00 31.864,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 0,00 13.565,95 55.911,00 58.706,00 61.642,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 0,00 7.917,04 40.462,00 42.485,00 44.610,00 02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 0,00 5.648,91 15.449,00 16.221,00 17.032,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 0,00 1.170,60 63.779,00 66.969,00 70.317,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 0,00 833,70 35.952,00 37.750,00 39.637,00 02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 0,00 336,90 27.827,00 29.219,00 30.680,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 29.395,30 122.315,00 128.430,00 134.852,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 0,00 17.468,65 50.366,00 52.884,00 55.528,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 0,00 17.468,65 50.366,00 52.884,00 55.528,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 0,00 10.920,76 31.479,00 33.053,00 34.705,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 0,00 6.547,89 18.887,00 19.831,00 20.823,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 0,00 11.926,65 71.949,00 75.546,00 79.324,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 0,00 1.109,45 6.693,00 7.027,00 7.379,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 0,00 1.109,45 6.693,00 7.027,00 7.379,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 0,00 10.817,20 65.256,00 68.519,00 71.945,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 0,00 10.817,20 65.256,00 68.519,00 71.945,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 169.545,00 13.629,70 70.639,00 63.076,00 66.231,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 21.363,00 0,00 7.418,00 7.788,00 8.178,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 8.018,00 0,00 7.418,00 7.788,00 8.178,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 7.068,00 0,00 3.834,00 4.025,00 4.227,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 58,00 0,00 514,00 540,00 567,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 892,00 0,00 3.070,00 3.223,00 3.384,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 3.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 3.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 55.759,00 0,00 9.605,00 10.085,00 10.590,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 2.749,00 0,00 4.312,00 4.528,00 4.755,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 2.749,00 0,00 3.693,00 3.878,00 4.072,00 Sayfa No:2/3

ÖZEL PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 02 Yurtiçi Tedavi Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 619,00 650,00 683,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 510,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 510,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 52.500,00 0,00 4.200,00 4.410,00 4.630,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 52.500,00 0,00 4.200,00 4.410,00 4.630,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 53.004,00 9.771,13 37.103,00 38.958,00 40.906,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 6.170,00 760,65 2.378,00 2.497,00 2.622,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 6.170,00 760,65 2.378,00 2.497,00 2.622,00 3 Taşıma Giderleri 0,00 0,00 155,00 0,00 75,00 79,00 83,00 04 Geçiş Ücretleri 0,00 0,00 155,00 0,00 75,00 79,00 83,00 5 Kiralar 0,00 0,00 36.179,00 9.010,48 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 36.179,00 9.010,48 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 10.500,00 0,00 34.650,00 36.382,00 38.201,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 10.500,00 0,00 34.650,00 36.382,00 38.201,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 33.224,00 3.858,57 16.513,00 6.245,00 6.557,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 10.952,00 3.858,57 10.565,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 1.981,00 0,00 2.568,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 8.599,00 3.858,57 7.997,00 0,00 0,00 04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 4.015,00 0,00 2.168,00 2.276,00 2.390,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 4.015,00 0,00 2.168,00 2.276,00 2.390,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 18.257,00 0,00 3.780,00 3.969,00 4.167,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 2.825,00 0,00 3.780,00 3.969,00 4.167,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 15.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 6.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 6.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 6.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.545,00 221.387,08 1.201.785,00 1.200.694,00 1.260.730,00 Sayfa No:3/3

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 84.151.507,00 21.969.095,90 81.759.872,00 78.154.257,00 82.061.652,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 84.151.507,00 21.969.095,90 81.759.872,00 78.154.257,00 82.061.652,00 01 0,00 0,00 84.151.507,00 21.969.095,90 81.759.872,00 78.154.257,00 82.061.652,00 40 ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 84.151.507,00 21.969.095,90 81.759.872,00 78.154.257,00 82.061.652,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0,00 0,00 1.471.673,00 232.059,64 4.179.924,00 4.158.450,00 4.366.357,00 3 Genel Hizmetler 0,00 0,00 1.471.673,00 232.059,64 4.179.924,00 4.158.450,00 4.366.357,00 2 Genel Planlama ve İstatistik Hizmetler 0,00 0,00 117.761,00 4.783,68 26.872,00 20.858,00 21.887,00 00 Genel Planlama ve İstatistik Hizmetler 0,00 0,00 117.761,00 4.783,68 26.872,00 20.858,00 21.887,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 117.761,00 4.783,68 26.872,00 20.858,00 21.887,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 117.761,00 4.783,68 26.872,00 20.858,00 21.887,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 7.203,00 0,00 16.359,00 17.164,00 18.008,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 6.418,00 0,00 3.969,00 4.167,00 4.375,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 3.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 2.579,00 0,00 3.969,00 4.167,00 4.375,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390,00 12.997,00 13.633,00 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390,00 12.997,00 13.633,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 4.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 3.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 3.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 1.577,50 0,00 0,00 0,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 0,00 1.577,50 0,00 0,00 0,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 0,00 1.577,50 0,00 0,00 0,00 5 Kiralar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 106.465,00 3.206,18 10.513,00 3.694,00 3.879,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 21.248,00 0,00 6.995,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 21.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 6.995,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 74.340,00 2.389,50 0,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 74.340,00 2.389,50 0,00 0,00 0,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 10.877,00 816,68 3.518,00 3.694,00 3.879,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 7.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:1/12

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 3.518,00 816,68 3.518,00 3.694,00 3.879,00 9 Diğer Genel Hizmetler 0,00 0,00 1.353.912,00 227.275,96 4.153.052,00 4.137.592,00 4.344.470,00 00 Diğer Genel Hizmetler 0,00 0,00 1.353.912,00 227.275,96 4.153.052,00 4.137.592,00 4.344.470,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 1.353.912,00 227.275,96 4.153.052,00 4.137.592,00 4.344.470,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 1.246.739,00 151.549,46 244.007,00 104.647,00 109.878,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 315.592,00 13.807,02 83.734,00 87.919,00 92.314,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 15.274,00 9.848,12 0,00 0,00 0,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 13.060,00 9.848,12 0,00 0,00 0,00 02 Büro Malzemesi Alımlar 0,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 1.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 6.690,00 2.257,90 27.258,00 28.620,00 30.050,00 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 6.690,00 2.257,90 14.868,00 15.611,00 16.391,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 1.723,00 1.701,00 1.837,00 1.928,00 2.025,00 01 Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil) 0,00 0,00 1.723,00 1.701,00 1.837,00 1.928,00 2.025,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 291.542,00 0,00 54.639,00 57.371,00 60.239,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 291.542,00 0,00 54.639,00 57.371,00 60.239,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 1.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 168.847,00 67.561,94 10.704,00 11.240,00 11.802,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 154.909,00 66.617,94 10.704,00 11.240,00 11.802,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 145.632,00 62.072,19 0,00 0,00 0,00 06 Hat Kira Giderleri 0,00 0,00 9.277,00 4.545,75 10.704,00 11.240,00 11.802,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 13.938,00 944,00 0,00 0,00 0,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 13.938,00 944,00 0,00 0,00 0,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 760.714,00 70.180,50 149.569,00 5.488,00 5.762,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 337.943,00 17.918,30 144.343,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 4.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 191.172,00 17.918,30 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar 0,00 0,00 142.485,00 0,00 144.343,00 0,00 0,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 422.771,00 52.262,20 5.226,00 5.488,00 5.762,00 02 Mak.teçhz. Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 417.543,00 52.262,20 0,00 0,00 0,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 5.228,00 0,00 5.226,00 5.488,00 5.762,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 107.173,00 75.726,50 3.909.045,00 4.032.945,00 4.234.592,00 Sayfa No:2/12

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 107.173,00 75.726,50 3.909.045,00 4.032.945,00 4.234.592,00 2 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 0,00 0,00 61.950,00 39.146,50 3.840.900,00 4.032.945,00 4.234.592,00 90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 0,00 0,00 61.950,00 39.146,50 3.840.900,00 4.032.945,00 4.234.592,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 45.223,00 36.580,00 68.145,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 45.223,00 36.580,00 68.145,00 0,00 0,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 0,00 0,00 5.753.667,00 723.204,31 8.960.567,00 7.723.199,00 8.109.330,00 1 Güvenlik Hizmetleri 0,00 0,00 5.753.667,00 723.204,31 8.960.567,00 7.723.199,00 8.109.330,00 3 Trafik Güvenliği Hizmetleri 0,00 0,00 5.381.351,00 699.840,31 8.559.915,00 7.302.514,00 7.667.611,00 00 Trafik Güvenliği Hizmetleri 0,00 0,00 5.381.351,00 699.840,31 8.559.915,00 7.302.514,00 7.667.611,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 5.381.351,00 699.840,31 8.559.915,00 7.302.514,00 7.667.611,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 2.045.975,00 699.840,31 3.857.301,00 4.050.139,00 4.252.618,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 15.348,00 4.371,64 37.800,00 39.664,00 41.620,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 15.127,00 4.371,64 5.670,00 5.953,00 6.251,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 5.990,00 4.371,64 0,00 0,00 0,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 5.670,00 5.953,00 6.251,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 8.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 24.780,00 25.994,00 27.266,00 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 24.780,00 25.994,00 27.266,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 5.512,00 5.788,00 01 Giyim Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 5.512,00 5.788,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.205,00 2.315,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.205,00 2.315,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 7.558,00 221,00 0,00 0,00 0,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 6.539,00 221,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 6.539,00 221,00 0,00 0,00 0,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 7.434,00 27.050,88 22.890,00 24.034,00 25.235,00 2 Yasal Giderler 0,00 0,00 7.434,00 27.050,88 12.390,00 13.009,00 13.659,00 04 Mahkeme Harç ve Giderleri 0,00 0,00 7.434,00 27.050,88 12.390,00 13.009,00 13.659,00 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid. 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 11.025,00 11.576,00 01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 11.025,00 11.576,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 3.717,00 6.142,80 0,00 0,00 0,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:3/12

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 04 Müteahhitlik Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 0,00 301,80 0,00 0,00 0,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 0,00 301,80 0,00 0,00 0,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 3.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 3.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Kiralar 0,00 0,00 0,00 5.841,00 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 0,00 5.841,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 1.144.618,00 370.933,24 7.161,00 7.519,00 7.895,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 8.315,00 3.858,57 0,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 8.315,00 3.858,57 0,00 0,00 0,00 04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 20.411,00 18.880,00 0,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 20.411,00 18.880,00 0,00 0,00 0,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 1.115.892,00 348.194,67 7.161,00 7.519,00 7.895,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 1.115.892,00 348.194,67 0,00 0,00 0,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 7.161,00 7.519,00 7.895,00 8 GARİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 867.300,00 291.120,75 3.789.450,00 3.978.922,00 4.177.868,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 11.025,00 11.576,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 11.025,00 11.576,00 6 Yol Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 867.300,00 291.120,75 3.778.950,00 3.967.897,00 4.166.292,00 01 Yol Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 867.300,00 291.120,75 3.778.950,00 3.967.897,00 4.166.292,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 3.335.376,00 0,00 4.702.614,00 3.252.375,00 3.414.993,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 1.445.913,00 0,00 3.463.614,00 3.252.375,00 3.414.993,00 2 Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları 0,00 0,00 1.362.900,00 0,00 3.097.500,00 3.252.375,00 3.414.993,00 90 Diğer Makina Teçhizat Alımları 0,00 0,00 1.362.900,00 0,00 3.097.500,00 3.252.375,00 3.414.993,00 3 Avadanlık Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 02 Atölye Gereçleri Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 83.013,00 0,00 156.114,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 83.013,00 0,00 156.114,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 1.889.463,00 0,00 1.239.000,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 1.889.463,00 0,00 1.239.000,00 0,00 0,00 90 Diğerleri 0,00 0,00 1.889.463,00 0,00 1.239.000,00 0,00 0,00 4 Güvenlik Hizmetleri 0,00 0,00 372.316,00 23.364,00 400.652,00 420.685,00 441.719,00 00 Güvenlik Hizmetleri 0,00 0,00 372.316,00 23.364,00 400.652,00 420.685,00 441.719,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 372.316,00 23.364,00 400.652,00 420.685,00 441.719,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 372.316,00 23.364,00 400.652,00 420.685,00 441.719,00 Sayfa No:4/12

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 372.316,00 23.364,00 400.652,00 420.685,00 441.719,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler 0,00 0,00 372.316,00 23.364,00 400.652,00 420.685,00 441.719,00 09 Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 372.316,00 23.364,00 400.652,00 420.685,00 441.719,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 0,00 0,00 76.703.147,00 21.013.831,95 68.371.581,00 66.272.608,00 69.585.965,00 1 Genel İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 19.411.299,00 9.595.994,75 28.506.751,00 28.869.406,00 30.312.606,00 1 Genel ve Ticari İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 19.411.299,00 9.595.994,75 28.506.751,00 28.869.406,00 30.312.606,00 00 Genel ve Ticari İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 19.411.299,00 8.636.453,08 28.104.115,00 28.583.045,00 30.011.931,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 19.411.299,00 8.636.453,08 28.104.115,00 28.583.045,00 30.011.931,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 15.857.491,00 7.101.174,45 18.524.090,00 19.450.295,00 20.422.810,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 800.123,00 585.657,87 1.086.642,00 1.140.975,00 1.198.024,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 254.881,00 216.775,83 382.523,00 401.650,00 421.732,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 254.881,00 216.775,83 382.523,00 401.650,00 421.732,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 262.948,00 240.233,32 453.029,00 475.681,00 499.465,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 262.948,00 240.233,32 453.029,00 475.681,00 499.465,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 3.213,00 2.295,00 4.927,00 5.173,00 5.432,00 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 3.213,00 2.295,00 4.927,00 5.173,00 5.432,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 88.524,00 18.533,16 19.363,00 20.331,00 21.348,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 88.524,00 18.533,16 19.363,00 20.331,00 21.348,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 44.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 44.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 145.656,00 107.820,56 226.800,00 238.140,00 250.047,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 145.656,00 107.820,56 226.800,00 238.140,00 250.047,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 15.057.368,00 6.515.516,58 17.437.448,00 18.309.320,00 19.224.786,00 1 İşçilerin Üceretleri 0,00 0,00 5.884.707,00 3.076.869,13 7.449.275,00 7.821.739,00 8.212.826,00 01 Sürekli İşçilerin Üceretleri 0,00 0,00 5.849.247,00 3.059.730,52 7.406.002,00 7.776.302,00 8.165.118,00 02 Geçici İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 35.460,00 17.138,61 43.273,00 45.437,00 47.708,00 2 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 611.649,00 124.384,12 902.130,00 947.237,00 994.599,00 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 611.649,00 124.384,12 902.130,00 947.237,00 994.599,00 3 İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 2.227.278,00 919.042,97 2.267.707,00 2.381.092,00 2.500.146,00 01 Sürekli İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 2.170.258,00 913.525,59 2.205.743,00 2.316.030,00 2.431.831,00 02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 57.020,00 5.517,38 61.964,00 65.062,00 68.315,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 3.431.745,00 1.166.860,02 3.116.882,00 3.272.726,00 3.436.362,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 3.431.745,00 1.166.860,02 3.116.882,00 3.272.726,00 3.436.362,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 1.830.797,00 1.055.057,03 2.317.551,00 2.433.429,00 2.555.100,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 1.819.765,00 1.048.914,86 2.304.089,00 2.419.294,00 2.540.258,00 02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 11.032,00 6.142,17 13.462,00 14.135,00 14.842,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 1.071.192,00 173.303,31 1.383.903,00 1.453.097,00 1.525.753,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 1.064.339,00 172.790,76 1.375.830,00 1.444.621,00 1.516.853,00 02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 6.853,00 512,55 8.073,00 8.476,00 8.900,00 Sayfa No:5/12

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 2.741.878,00 1.216.438,06 3.152.342,00 3.309.959,00 3.475.458,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 103.632,00 86.156,77 161.233,00 169.294,00 177.760,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 103.632,00 86.156,77 161.233,00 169.294,00 177.760,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 64.771,00 54.000,78 100.771,00 105.809,00 111.100,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 38.861,00 32.155,99 60.462,00 63.485,00 66.660,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 2.638.246,00 1.130.281,29 2.991.109,00 3.140.665,00 3.297.698,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 240.322,00 102.628,10 274.413,00 288.134,00 302.541,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 240.322,00 102.628,10 274.413,00 288.134,00 302.541,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 2.397.924,00 1.027.653,19 2.716.696,00 2.852.531,00 2.995.157,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 2.397.924,00 1.027.653,19 2.716.696,00 2.852.531,00 2.995.157,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 774.760,00 272.721,85 6.126.617,00 5.822.791,00 6.113.663,00 1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 212.751,00 94.253,70 723.857,00 760.047,00 798.045,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 24.984,00 17.062,08 402.171,00 422.280,00 443.391,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 7.450,00 11.833,64 125.366,00 131.635,00 138.216,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 599,44 4.534,00 4.761,00 4.999,00 03 Periyodik Yayın Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 22.302,00 23.417,00 24.587,00 04 Diğer Yayın Alımları 0,00 0,00 0,00 4.629,00 24.780,00 26.019,00 27.319,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 15.750,00 0,00 59.115,00 62.070,00 65.173,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 1.784,00 0,00 166.074,00 174.378,00 183.097,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 31.740,00 16.863,72 123.044,00 129.197,00 135.656,00 01 Su Alımları 0,00 0,00 0,00 2.668,98 0,00 0,00 0,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 31.740,00 14.194,74 123.044,00 129.197,00 135.656,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 133.812,00 58.208,03 185.354,00 194.620,00 204.349,00 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 24.780,00 26.018,00 27.318,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 133.812,00 58.208,03 160.574,00 168.602,00 177.031,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 3.630,00 0,00 5.445,00 5.717,00 6.003,00 01 Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil) 0,00 0,00 3.630,00 0,00 5.445,00 5.717,00 6.003,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 18.585,00 2.119,87 7.843,00 8.233,00 8.646,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 18.585,00 2.119,87 7.843,00 8.233,00 8.646,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 2.153,00 6.217,78 84.941,00 89.187,00 93.647,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.134,00 3.809,75 51.298,00 53.863,00 56.556,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.134,00 3.809,75 51.298,00 53.863,00 56.556,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 2.095,03 1.093,00 1.147,00 1.205,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 2.095,03 1.093,00 1.147,00 1.205,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 313,00 32.550,00 34.177,00 35.886,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 313,00 32.550,00 34.177,00 35.886,00 Sayfa No:6/12

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 411,50 258.300,00 270.967,00 284.255,00 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid. 0,00 0,00 0,00 411,50 258.300,00 270.967,00 284.255,00 01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 11.025,00 11.576,00 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 0,00 411,50 247.800,00 259.942,00 272.679,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 417.180,00 135.965,34 1.269.648,00 1.333.130,00 1.399.786,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler 0,00 0,00 364.404,00 63.508,49 430.227,00 451.739,00 474.326,00 04 Müteahhitlik Hizmetleri (Tem.Hiz.İh.Dahil) 0,00 0,00 364.404,00 63.508,49 430.227,00 451.739,00 474.326,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 8.623,00 11.865,39 243.536,00 255.713,00 268.499,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 8.623,00 11.865,39 243.536,00 255.713,00 268.499,00 3 Taşıma Giderleri 0,00 0,00 0,00 150,00 3.097,00 3.252,00 3.414,00 04 Geçiş Ücretleri 0,00 0,00 0,00 150,00 3.097,00 3.252,00 3.414,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 2.725,00 4.602,85 52.038,00 54.639,00 57.371,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 2.725,00 4.602,85 52.038,00 54.639,00 57.371,00 5 Kiralar 0,00 0,00 36.178,00 32.031,91 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 36.178,00 32.031,91 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 5.250,00 23.806,70 540.750,00 567.787,00 596.176,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 5.250,00 23.806,70 36.750,00 38.587,00 40.516,00 90 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 504.000,00 529.200,00 555.660,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 98.072,00 31.986,61 3.697.660,00 3.272.640,00 3.436.271,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 28.490,00 19.326,42 593.248,00 13.009,00 13.659,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 6.505,76 126.975,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 23.534,00 12.820,66 447.874,00 0,00 0,00 04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 4.956,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 6.009,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 27.853,00 10.000,00 321.869,00 337.963,00 354.861,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 27.853,00 10.000,00 321.869,00 337.963,00 354.861,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 41.729,00 2.660,19 2.782.543,00 2.921.668,00 3.067.751,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 22.302,00 0,00 2.747.009,00 2.884.359,00 3.028.577,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 7.037,00 2.660,19 18.188,00 19.096,00 20.051,00 04 İş Makinası Onarım Giderleri 0,00 0,00 12.390,00 0,00 17.346,00 18.213,00 19.123,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 44.604,00 3.886,92 92.211,00 96.820,00 101.659,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 44.604,00 3.886,92 92.211,00 96.820,00 101.659,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 7.434,00 3.886,92 48.846,00 51.287,00 53.850,00 90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 37.170,00 0,00 43.365,00 45.533,00 47.809,00 6 Yol Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yol Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 37.170,00 46.118,72 301.066,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 37.170,00 0,00 91.066,00 0,00 0,00 2 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 0,00 0,00 37.170,00 0,00 43.365,00 0,00 0,00 Sayfa No:7/12

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 0,00 0,00 37.170,00 0,00 43.365,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 0,00 0,00 47.701,00 0,00 0,00 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 01 Proje Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 19.855,75 0,00 0,00 0,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 0,00 19.855,75 0,00 0,00 0,00 01 Proje Giderleri 0,00 0,00 0,00 19.855,75 0,00 0,00 0,00 02 Müşavirlik Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Hizmet Tesisleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğerleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 26.262,97 0,00 0,00 0,00 1 Müşavir Firma VeKişilere Ödemeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Müşavirlik Gideri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 0,00 26.262,97 0,00 0,00 0,00 01 Hizmet Binası 0,00 0,00 0,00 26.262,97 0,00 0,00 0,00 01 0,00 0,00 0,00 0,00 402.636,00 286.361,00 300.675,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 0,00 0,00 402.636,00 286.361,00 300.675,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 278.736,00 286.361,00 300.675,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 80.535,00 84.560,00 88.785,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 68.145,00 71.552,00 75.127,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Periyodik Yayın Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 18.585,00 19.514,00 20.489,00 04 Diğer Yayın Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 24.780,00 26.019,00 27.319,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 24.780,00 26.019,00 27.319,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 4.956,00 5.203,00 5.463,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 4.956,00 5.203,00 5.463,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 7.434,00 7.805,00 8.195,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 7.434,00 7.805,00 8.195,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:8/12

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 157.500,00 165.375,00 173.643,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Kiralar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 157.500,00 165.375,00 173.643,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 157.500,00 165.375,00 173.643,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 0,00 0,00 6.009,00 0,00 0,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 6.009,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 6.009,00 0,00 0,00 2 Gayrimaddi Hak Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 GARİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 34.692,00 36.426,00 38.247,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 34.692,00 36.426,00 38.247,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 34.692,00 36.426,00 38.247,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 123.900,00 0,00 0,00 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 123.900,00 0,00 0,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 0,00 0,00 123.900,00 0,00 0,00 01 Proje Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 123.900,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Proje Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Bina Yapımı 0,00 0,00 0,00 959.541,67 0,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 0,00 959.541,67 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 959.541,67 0,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 959.541,67 0,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 0,00 959.541,67 0,00 0,00 0,00 02 Hizmet Tesisleri 0,00 0,00 0,00 959.541,67 0,00 0,00 0,00 5 Ulaştırma Hizmetleri 0,00 0,00 57.291.848,00 11.417.837,20 39.864.830,00 37.403.202,00 39.273.359,00 2 Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri 0,00 0,00 57.291.848,00 11.417.837,20 39.864.830,00 37.403.202,00 39.273.359,00 00 Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri 0,00 0,00 27.072.638,00 11.417.837,20 39.728.540,00 37.403.202,00 39.273.359,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 27.072.638,00 11.417.837,20 39.728.540,00 37.403.202,00 39.273.359,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 25.275.026,00 11.008.469,82 35.627.450,00 37.403.202,00 39.273.359,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 15.738.488,00 7.077.315,03 21.864.954,00 22.958.202,00 24.106.112,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 57.582,00 39.225,11 1.300,00 1.366,00 1.434,00 Sayfa No:9/12

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 40.411,00 39.225,11 0,00 0,00 0,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 619,00 0,00 1.300,00 1.366,00 1.434,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 16.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 144.568,00 89.832,42 102.060,00 107.163,00 112.521,00 01 Su Alımları 0,00 0,00 81.648,00 70.951,97 102.060,00 107.163,00 112.521,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 62.920,00 18.880,45 0,00 0,00 0,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 15.487.747,00 6.917.618,44 21.706.835,00 22.792.176,00 23.931.786,00 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 0,00 0,00 15.480.313,00 6.914.529,48 21.688.994,00 22.773.443,00 23.912.116,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 7.434,00 3.088,96 17.841,00 18.733,00 19.670,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 48.127,00 30.639,06 53.509,00 56.184,00 58.993,00 01 Giyim Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil) 0,00 0,00 48.127,00 30.639,06 53.509,00 56.184,00 58.993,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 464,00 0,00 1.250,00 1.313,00 1.378,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 464,00 0,00 1.250,00 1.313,00 1.378,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 2.153,00 440,00 0,00 0,00 0,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.134,00 440,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.134,00 440,00 0,00 0,00 0,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 336.557,00 109.885,02 454.555,00 477.282,00 501.145,00 2 Yasal Giderler 0,00 0,00 75.810,00 404,86 114.450,00 120.172,00 126.179,00 03 Kusursuz Tazminatlar 0,00 0,00 21.000,00 404,86 31.500,00 33.075,00 34.728,00 04 Mahkeme Harç ve Giderleri 0,00 0,00 5.250,00 0,00 21.000,00 22.050,00 23.152,00 90 Diğer Yasal Giderler 0,00 0,00 49.560,00 0,00 61.950,00 65.047,00 68.299,00 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid. 0,00 0,00 260.747,00 109.480,16 340.105,00 357.110,00 374.966,00 01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 260.747,00 109.480,16 340.105,00 357.110,00 374.966,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 5.825.400,00 1.957.180,23 8.369.945,00 8.788.442,00 9.227.864,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler 0,00 0,00 5.712.528,00 1.916.874,10 8.369.945,00 8.788.442,00 9.227.864,00 04 Müteahhitlik Hizmetleri 0,00 0,00 5.712.528,00 1.916.874,10 8.369.945,00 8.788.442,00 9.227.864,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 29.364,00 15.560,48 0,00 0,00 0,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 29.364,00 15.560,48 0,00 0,00 0,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 7.434,00 3.156,74 0,00 0,00 0,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 7.434,00 3.156,74 0,00 0,00 0,00 5 Kiralar 0,00 0,00 72.357,00 18.756,91 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 72.357,00 18.756,91 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 3.717,00 2.832,00 0,00 0,00 0,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 3.717,00 2.832,00 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:10/12

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 3.368.711,00 1.863.649,54 4.900.826,00 5.140.248,00 5.397.259,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 27.719,00 3.658,00 61.726,00 59.193,00 62.151,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 2.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 18.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Avadanlık Yd.Prç.Al.(Her.Siz.İş.Bğ.Ol.Al.Yd.Prç.) 0,00 0,00 2.915,00 0,00 47.082,00 49.436,00 51.907,00 04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 3.717,00 3.658,00 9.292,00 9.757,00 10.244,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.352,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 9.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 9.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 3.331.509,00 1.859.991,54 4.839.100,00 5.081.055,00 5.335.108,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 12.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 3.318.723,00 1.859.991,54 4.839.100,00 5.081.055,00 5.335.108,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 3.717,00 0,00 37.170,00 39.028,00 40.979,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 3.717,00 0,00 37.170,00 39.028,00 40.979,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 3.717,00 0,00 37.170,00 39.028,00 40.979,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 1.797.612,00 409.367,38 4.101.090,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 211.692,00 0,00 284.970,00 0,00 0,00 2 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 0,00 0,00 211.692,00 0,00 284.970,00 0,00 0,00 90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 0,00 0,00 211.692,00 0,00 284.970,00 0,00 0,00 6 MENKUL MALLARIN BYK.ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 1.486.800,00 409.367,38 3.717.000,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Hizmetleri 0,00 0,00 1.486.800,00 409.367,38 3.717.000,00 0,00 0,00 01 Müteahhitlik Hizmetleri 0,00 0,00 1.486.800,00 409.367,38 3.717.000,00 0,00 0,00 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 99.120,00 0,00 99.120,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 99.120,00 0,00 99.120,00 0,00 0,00 02 Mütahitlik Giderleri 0,00 0,00 99.120,00 0,00 99.120,00 0,00 0,00 01 100 Adet Otobüs Alımı Projesi 0,00 0,00 30.219.210,00 0,00 136.290,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 30.219.210,00 0,00 136.290,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 30.219.210,00 0,00 136.290,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 30.219.210,00 0,00 136.290,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 30.219.210,00 0,00 136.290,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 30.219.210,00 0,00 136.290,00 0,00 0,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 0,00 0,00 223.020,00 0,00 247.800,00 0,00 0,00 2 Toplum Refahı Hizmetleri 0,00 0,00 223.020,00 0,00 247.800,00 0,00 0,00 0 Toplum Refahı Hizmetleri 0,00 0,00 223.020,00 0,00 247.800,00 0,00 0,00 01 Hafif Raylı Sistem Proje Yapımı 0,00 0,00 223.020,00 0,00 247.800,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 223.020,00 0,00 247.800,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 223.020,00 0,00 247.800,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 223.020,00 0,00 247.800,00 0,00 0,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 223.020,00 0,00 247.800,00 0,00 0,00 Sayfa No:11/12

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 01 Proje Giderleri 0,00 0,00 223.020,00 0,00 247.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.151.507,00 21.969.095,90 81.759.872,00 78.154.257,00 82.061.652,00 Sayfa No:12/12

YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 73.636.306,00 18.100.675,62 91.530.781,00 77.858.495,00 81.751.408,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 73.636.306,00 18.100.675,62 91.530.781,00 77.858.495,00 81.751.408,00 01 0,00 0,00 73.636.306,00 18.100.675,62 91.530.781,00 77.858.495,00 81.751.408,00 41 YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 73.636.306,00 18.100.675,62 91.530.781,00 77.858.495,00 81.751.408,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 0,00 0,00 894.091,00 0,00 1.441.372,00 1.513.441,00 1.589.113,00 1 Güvenlik Hizmetleri 0,00 0,00 894.091,00 0,00 1.441.372,00 1.513.441,00 1.589.113,00 4 Güvenlik Hizmetleri 0,00 0,00 894.091,00 0,00 1.441.372,00 1.513.441,00 1.589.113,00 00 Güvenlik Hizmetleri 0,00 0,00 894.091,00 0,00 1.441.372,00 1.513.441,00 1.589.113,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 894.091,00 0,00 1.441.372,00 1.513.441,00 1.589.113,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 894.091,00 0,00 1.441.372,00 1.513.441,00 1.589.113,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 894.091,00 0,00 1.441.372,00 1.513.441,00 1.589.113,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler 0,00 0,00 894.091,00 0,00 1.441.372,00 1.513.441,00 1.589.113,00 09 Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 894.091,00 0,00 1.441.372,00 1.513.441,00 1.589.113,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 0,00 0,00 38.768.516,00 13.120.273,17 59.256.481,00 51.680.241,00 54.264.242,00 1 Genel İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 38.768.516,00 13.120.273,17 59.256.481,00 51.680.241,00 54.264.242,00 1 Genel ve Ticari İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 38.768.516,00 13.120.273,17 59.256.481,00 51.680.241,00 54.264.242,00 00 Genel ve Ticari İşler ve Hizmetler 0,00 0,00 38.334.866,00 13.070.123,17 59.132.581,00 51.550.146,00 54.127.643,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 38.334.866,00 13.070.123,17 59.132.581,00 51.550.146,00 54.127.643,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 23.376.352,00 8.488.530,22 21.588.409,00 22.667.832,00 23.801.222,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 1.250.297,00 383.732,09 1.094.550,00 1.149.278,00 1.206.741,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 413.441,00 137.880,61 362.735,00 380.872,00 399.916,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 413.441,00 137.880,61 362.735,00 380.872,00 399.916,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 542.355,00 164.132,57 491.357,00 515.925,00 541.721,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 542.355,00 164.132,57 491.357,00 515.925,00 541.721,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 5.266,00 1.485,00 3.969,00 4.166,00 4.375,00 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 5.266,00 1.485,00 3.969,00 4.166,00 4.375,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 82.085,00 14.249,18 28.589,00 30.020,00 31.520,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 82.085,00 14.249,18 28.589,00 30.020,00 31.520,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 43.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 43.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 163.457,00 65.984,73 207.900,00 218.295,00 229.209,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 163.457,00 65.984,73 207.900,00 218.295,00 229.209,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 253.717,00 281.782,71 0,00 0,00 0,00 1 Ücretler 0,00 0,00 129.024,00 187.421,83 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri 0,00 0,00 129.024,00 187.421,83 0,00 0,00 0,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 82.693,00 49.513,51 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmina 0,00 0,00 82.693,00 49.513,51 0,00 0,00 0,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 10.500,00 7.193,09 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sos.Haklar 0,00 0,00 10.500,00 7.193,09 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:1/10

YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 6 Ödül Ve İkramiyeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personeli Ödül ve İkr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 31.500,00 37.654,28 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karş.Söz.Pers.Diğer Ödemeler 0,00 0,00 31.500,00 37.654,28 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 21.872.338,00 7.823.015,42 20.493.859,00 21.518.554,00 22.594.481,00 1 İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 8.698.416,00 3.824.657,33 9.050.498,00 9.503.023,00 9.978.175,00 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 8.662.076,00 3.821.098,53 9.050.498,00 9.503.023,00 9.978.175,00 02 Geçiçi İşçilerin Ücretleri 0,00 0,00 36.340,00 3.558,80 0,00 0,00 0,00 2 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 841.017,00 159.831,79 1.148.165,00 1.205.574,00 1.265.853,00 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 841.017,00 159.831,79 1.148.165,00 1.205.574,00 1.265.853,00 3 İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 3.215.250,00 1.152.724,99 2.754.385,00 2.892.105,00 3.036.710,00 01 Sürekli İşçileri Sosyal Hakları 0,00 0,00 3.160.664,00 1.151.328,52 2.754.385,00 2.892.105,00 3.036.710,00 02 Geçiçi İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 54.586,00 1.396,47 0,00 0,00 0,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 4.836.184,00 1.090.879,51 3.025.838,00 3.177.130,00 3.335.986,00 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 4.810.746,00 1.090.879,51 3.025.838,00 3.177.130,00 3.335.986,00 02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 25.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 2.706.173,00 1.342.249,90 2.815.710,00 2.956.495,00 3.104.320,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 2.694.867,00 1.340.757,50 2.815.710,00 2.956.495,00 3.104.320,00 02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 11.306,00 1.492,40 0,00 0,00 0,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 1.575.298,00 252.671,90 1.699.263,00 1.784.227,00 1.873.437,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 1.568.384,00 252.527,30 1.699.263,00 1.784.227,00 1.873.437,00 02 Geçiçi İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 6.914,00 144,60 0,00 0,00 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 4.044.885,00 1.473.832,00 7.780.674,00 8.169.707,00 8.578.192,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 188.772,00 58.352,79 523.131,00 549.288,00 576.752,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 188.772,00 58.352,79 523.131,00 549.288,00 576.752,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 117.983,00 36.479,17 209.436,00 219.908,00 230.903,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 70.789,00 21.873,62 313.695,00 329.380,00 345.849,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 34.732,00 36.547,27 26.573,00 27.902,00 29.297,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 34.732,00 36.547,27 26.573,00 27.902,00 29.297,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 34.732,00 36.547,27 26.573,00 27.902,00 29.297,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 3.821.381,00 1.378.931,94 7.230.970,00 7.592.517,00 7.972.143,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 341.998,00 127.161,79 672.648,00 706.280,00 741.594,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 341.998,00 127.161,79 672.648,00 706.280,00 741.594,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 3.479.383,00 1.251.770,15 6.558.322,00 6.886.237,00 7.230.549,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 3.479.383,00 1.251.770,15 6.558.322,00 6.886.237,00 7.230.549,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 9.036.316,00 2.449.231,58 20.112.828,00 20.712.607,00 21.748.229,00 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 1.015.928,00 161.142,35 1.492.778,00 1.567.417,00 1.645.787,00 2 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları 0,00 0,00 1.015.928,00 161.142,35 1.492.778,00 1.567.417,00 1.645.787,00 01 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Alımları 0,00 0,00 1.015.928,00 161.142,35 1.492.778,00 1.567.417,00 1.645.787,00 Sayfa No:2/10

YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 2.304.444,00 498.806,41 6.367.426,00 6.685.798,00 7.020.085,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 71.311,00 41.622,58 173.773,00 182.462,00 191.585,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 51.738,00 40.029,58 129.666,00 136.150,00 142.957,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 2.854,00 1.593,00 5.482,00 5.756,00 6.044,00 05 Baskı ve Cilt Gideri 0,00 0,00 5.420,00 0,00 30.076,00 31.580,00 33.159,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 11.299,00 0,00 8.549,00 8.976,00 9.425,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 877.285,00 257.099,95 1.411.211,00 1.481.772,00 1.555.860,00 01 Su Alımları 0,00 0,00 707.616,00 231.296,30 1.304.100,00 1.369.305,00 1.437.770,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 169.669,00 25.803,65 107.111,00 112.467,00 118.090,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 1.185.798,00 190.114,65 2.527.830,00 2.654.221,00 2.786.931,00 01 Yakacak Alımları 0,00 0,00 394.449,00 18.079,61 478.524,00 502.451,00 527.573,00 02 Akaryakıy ve Yağ Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 12.390,00 13.009,00 13.659,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 791.349,00 172.035,04 2.036.916,00 2.138.761,00 2.245.699,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 38.630,00 0,00 203.778,00 213.967,00 224.665,00 01 Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil) 0,00 0,00 3.324,00 0,00 70.091,00 73.596,00 77.275,00 02 Spor Malzemesi Alımları 0,00 0,00 35.306,00 0,00 40.019,00 42.020,00 44.121,00 03 Tören Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 93.668,00 98.351,00 103.269,00 6 Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 54.602,00 7.434,00 1.329.985,00 1.396.484,00 1.466.308,00 01 Laboratuvar Malz.ile Kim.ve Temr. Malz. Alımları 0,00 0,00 19.229,00 0,00 587.880,00 617.274,00 648.138,00 02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 0,00 0,00 26.019,00 0,00 2.880,00 3.024,00 3.175,00 03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 0,00 0,00 1.053,00 0,00 573.757,00 602.445,00 632.567,00 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 8.301,00 7.434,00 165.468,00 173.741,00 182.428,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 76.818,00 2.535,23 720.849,00 756.892,00 794.736,00 01 Bahçe Malzemesi Alım.İle Yapım ve Bakım Giderleri 0,00 0,00 8.673,00 0,00 13.938,00 14.635,00 15.367,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 68.145,00 2.535,23 706.911,00 742.257,00 779.369,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 58.931,00 2.208,43 135.011,00 141.762,00 148.849,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 3.883,00 1.544,15 63.525,00 66.702,00 70.036,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 3.883,00 1.544,15 63.525,00 66.702,00 70.036,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 2.548,00 0,00 2.186,00 2.295,00 2.410,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 2.548,00 0,00 2.186,00 2.295,00 2.410,00 3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 52.500,00 664,28 69.300,00 72.765,00 76.403,00 01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 52.500,00 664,28 69.300,00 72.765,00 76.403,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 99.935,83 110.208,00 115.715,00 121.496,00 2 Yasal Giderler 0,00 0,00 0,00 99.935,83 82.950,00 87.097,00 91.451,00 04 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 22.050,00 23.152,00 90 Diğer Yasal Giderler 0,00 0,00 0,00 99.935,83 61.950,00 65.047,00 68.299,00 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid. 0,00 0,00 0,00 0,00 27.258,00 28.618,00 30.045,00 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 27.258,00 28.618,00 30.045,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 5.083.551,00 1.423.042,57 10.194.121,00 10.703.825,00 11.239.018,00 Sayfa No:3/10

YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 4.642.061,00 1.103.894,27 8.243.403,00 8.655.573,00 9.088.353,00 01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 0,00 0,00 483,00 0,00 68.194,00 71.604,00 75.184,00 04 Müteahhitlik Hizmetleri 0,00 0,00 4.641.578,00 1.103.894,27 7.053.380,00 7.406.049,00 7.776.352,00 08 temizlik hiz.alım giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.121.829,00 1.177.920,00 1.236.817,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 41.867,00 21.049,37 106.826,00 112.167,00 117.776,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 41.867,00 21.049,37 106.826,00 112.167,00 117.776,00 3 Taşıma Giderleri 0,00 0,00 155,00 700,00 1.239,00 1.300,00 1.366,00 04 Geçiş Ücretleri 0,00 0,00 155,00 700,00 1.239,00 1.300,00 1.366,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 14.744,00 1.157,39 117.209,00 123.069,00 129.223,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 14.744,00 1.157,39 117.209,00 123.069,00 129.223,00 5 Kiralar 0,00 0,00 365.257,00 290.608,54 1.606.500,00 1.686.825,00 1.771.165,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 55.507,00 5.608,54 0,00 0,00 0,00 03 İş Makinası Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239.000,00 1.300.950,00 1.365.997,00 07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 309.750,00 285.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 19.467,00 5.633,00 118.944,00 124.891,00 131.135,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 19.467,00 5.633,00 118.944,00 124.891,00 131.135,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 405.950,00 173.273,75 1.373.439,00 1.036.254,00 1.088.067,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 198.542,00 83.604,25 517.925,00 137.965,00 144.863,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 8.379,00 18.270,39 56.072,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 25.996,00 23.198,80 103.766,00 0,00 0,00 03 Avadanlık Yd.Prç.Al.(Her.Sz.İş.Bğ.Ol.Al.Yd.Prç.) 0,00 0,00 37.170,00 3.334,30 123.900,00 130.095,00 136.599,00 04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 2.850,00 0,00 7.495,00 7.870,00 8.264,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 124.147,00 38.800,76 226.692,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 50.353,00 47.211,80 76.421,00 80.242,00 84.254,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 50.353,00 47.211,80 76.421,00 80.242,00 84.254,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 157.055,00 42.457,70 779.093,00 818.047,00 858.950,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 98.531,00 34.349,80 339.137,00 356.094,00 373.899,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 58.524,00 8.107,90 278.886,00 292.830,00 307.472,00 04 İş Makinası Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 161.070,00 169.123,00 177.579,00 90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 167.512,00 90.822,24 439.845,00 461.836,00 484.927,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 6.195,00 0,00 185.850,00 195.142,00 204.899,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 6.195,00 0,00 185.850,00 195.142,00 204.899,00 3 Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 111.757,00 4.076,90 130.095,00 136.599,00 143.429,00 01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 111.757,00 4.076,90 130.095,00 136.599,00 143.429,00 9 Diğer Taşınmaz Yapım,Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 49.560,00 86.745,34 123.900,00 130.095,00 136.599,00 01 Diğer Taşınmaz Yapım,Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 49.560,00 86.745,34 123.900,00 130.095,00 136.599,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 1.877.313,00 658.529,37 9.650.670,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 322.776,00 467.417,33 4.902.990,00 0,00 0,00 Sayfa No:4/10

YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 1 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları 0,00 0,00 79.015,00 0,00 147.725,00 0,00 0,00 05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları 0,00 0,00 79.015,00 0,00 147.725,00 0,00 0,00 2 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 0,00 0,00 114.905,00 350.833,33 497.850,00 0,00 0,00 02 Bilgisayar Alımları 0,00 0,00 55.517,00 36.481,33 76.281,00 0,00 0,00 90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 0,00 0,00 59.388,00 314.352,00 421.569,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 128.856,00 116.584,00 397.099,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 128.856,00 116.584,00 397.099,00 0,00 0,00 5 İŞ MAKİNESİ ALIMLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 3.860.316,00 0,00 0,00 30 HAREKETLİ İŞ MAKİNESİ ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 3.860.316,00 0,00 0,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.263.780,00 0,00 0,00 1 Bilgisayar Yazılım Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.263.780,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.263.780,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 1.498.782,00 191.112,04 3.097.500,00 0,00 0,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Proje Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 1.498.782,00 191.112,04 3.097.500,00 0,00 0,00 90 Diğerleri 0,00 0,00 1.498.782,00 191.112,04 3.097.500,00 0,00 0,00 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 55.755,00 0,00 386.400,00 0,00 0,00 1 Müşavir Firma VeKişilere Ödemeler 0,00 0,00 0,00 0,00 262.500,00 0,00 0,00 01 Proje Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 262.500,00 0,00 0,00 2 Malzeme Giderleri 0,00 0,00 55.755,00 0,00 123.900,00 0,00 0,00 03 Sıhhi Tesisatı Giderleri 0,00 0,00 55.755,00 0,00 123.900,00 0,00 0,00 02 Toptancı Hal Tadilatı ve Tamiri Yapımı 0,00 0,00 433.650,00 50.150,00 123.900,00 130.095,00 136.599,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 433.650,00 50.150,00 123.900,00 130.095,00 136.599,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 433.650,00 50.150,00 123.900,00 130.095,00 136.599,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 433.650,00 50.150,00 123.900,00 130.095,00 136.599,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 433.650,00 50.150,00 123.900,00 130.095,00 136.599,00 90 Diğerleri 0,00 0,00 433.650,00 50.150,00 123.900,00 130.095,00 136.599,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 0,00 0,00 32.663.149,00 4.287.472,08 20.496.422,00 20.836.943,00 21.878.791,00 2 Toplum Refahı Hizmetleri 0,00 0,00 32.663.149,00 4.287.472,08 20.496.422,00 20.836.943,00 21.878.791,00 0 Toplum Refahı Hizmetleri 0,00 0,00 32.663.149,00 4.287.472,08 20.496.422,00 20.836.943,00 21.878.791,00 00 Toplum Refahı Hizmetleri 0,00 0,00 11.027.355,00 4.194.842,08 17.346.422,00 17.529.443,00 18.405.916,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 11.027.355,00 4.194.842,08 17.346.422,00 17.529.443,00 18.405.916,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 11.027.355,00 4.194.842,08 16.694.708,00 17.529.443,00 18.405.916,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 10.312.268,00 3.742.197,17 16.694.708,00 17.529.443,00 18.405.916,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 13.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 10.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 1.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 2.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:5/10

YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 167.127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Su Alımları 0,00 0,00 157.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 9.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 892.080,00 349.621,20 0,00 0,00 0,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 892.080,00 349.621,20 0,00 0,00 0,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 125.332,00 19.972,44 0,00 0,00 0,00 01 Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil) 0,00 0,00 45.843,00 19.972,44 0,00 0,00 0,00 03 Tören Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 79.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 608.542,00 113.738,27 0,00 0,00 0,00 01 Lab.Malzemesi ve Kimyevi ve TemrMalz.Al. 0,00 0,00 356.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 0,00 0,00 251.983,00 113.738,27 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 8.505.523,00 3.258.865,26 16.694.708,00 17.529.443,00 18.405.916,00 01 Bahçe Malzemesi Alım.İle Yapım ve Bakım Giderleri 0,00 0,00 8.505.523,00 3.258.865,26 16.694.708,00 17.529.443,00 18.405.916,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 2.720,00 328,50 0,00 0,00 0,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.701,00 328,50 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.701,00 328,50 0,00 0,00 0,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 29.736,00 4.557,35 0,00 0,00 0,00 2 Yasal Giderler 0,00 0,00 29.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Mahkeme Harç ve Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Yasal Giderler 0,00 0,00 29.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid. 0,00 0,00 0,00 4.557,35 0,00 0,00 0,00 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 0,00 4.557,35 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 252.774,00 150.174,35 0,00 0,00 0,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 8.103,00 4.005,55 0,00 0,00 0,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 8.103,00 4.005,55 0,00 0,00 0,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 52.038,00 944,00 0,00 0,00 0,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 52.038,00 944,00 0,00 0,00 0,00 5 Kiralar 0,00 0,00 182.133,00 138.692,80 0,00 0,00 0,00 03 İş Makinası Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 89.208,00 50.692,80 0,00 0,00 0,00 07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 92.925,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 10.500,00 6.532,00 0,00 0,00 0,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 10.500,00 6.532,00 0,00 0,00 0,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 367.317,00 297.584,71 0,00 0,00 0,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 47.689,00 94.738,72 0,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 9.384,00 9.240,64 0,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 29.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Avadanlık Yd.Prç.Al.(Her.Sz.İş.Bğ.Ol.Al.Yd.Prç.) 0,00 0,00 4.088,00 35.112,08 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:6/10

YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 4.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 50.386,00 0,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 1.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 1.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 317.802,00 202.845,99 0,00 0,00 0,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 140.164,00 77.785,60 0,00 0,00 0,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 60.063,00 90.229,15 0,00 0,00 0,00 04 İş Makinası Onarım Giderleri 0,00 0,00 117.575,00 34.831,24 0,00 0,00 0,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 62.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 62.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 62.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 651.714,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 651.714,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 651.714,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 0,00 0,00 651.714,00 0,00 0,00 01 Hafif Raylı Sistem Proje Yapımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Proje Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Park Yapımları 0,00 0,00 21.635.794,00 92.630,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 21.635.794,00 92.630,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 21.635.794,00 92.630,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 21.635.794,00 92.630,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 21.635.794,00 92.630,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 90 Diğerleri 0,00 0,00 21.635.794,00 92.630,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 03 Proje Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Müşavir Firma VeKişilere Ödemeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Proje Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 0,00 0,00 1.302.070,00 692.930,37 10.312.965,00 3.803.152,00 3.993.309,00 2 KÜLTÜR HİZMETLERİ 0,00 0,00 87.556,00 77.128,12 123.900,00 130.095,00 136.599,00 0 KÜLTÜR HİZMETLERİ 0,00 0,00 87.556,00 77.128,12 123.900,00 130.095,00 136.599,00 00 Kültür Hizmetleri 0,00 0,00 87.556,00 77.128,12 123.900,00 130.095,00 136.599,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 87.556,00 77.128,12 123.900,00 130.095,00 136.599,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 87.556,00 77.128,12 123.900,00 130.095,00 136.599,00 Sayfa No:7/10

YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 87.556,00 77.128,12 123.900,00 130.095,00 136.599,00 4 kültür varlıkları alımı ve korunması giderleri 0,00 0,00 87.556,00 77.128,12 123.900,00 130.095,00 136.599,00 90 Kültür Varlıklarının Korun. İlişkin Diğer Giderl. 0,00 0,00 87.556,00 77.128,12 123.900,00 130.095,00 136.599,00 4 Din Hizmetleri 0,00 0,00 1.214.514,00 615.802,25 10.189.065,00 3.673.057,00 3.856.710,00 0 Din Hizmetleri 0,00 0,00 1.214.514,00 615.802,25 10.189.065,00 3.673.057,00 3.856.710,00 00 Din Hizmetleri 0,00 0,00 1.214.514,00 615.802,25 8.831.415,00 2.247.525,00 2.359.902,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 1.214.514,00 615.802,25 8.831.415,00 2.247.525,00 2.359.902,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 1.026.894,00 615.802,25 2.140.500,00 2.247.525,00 2.359.902,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 275.196,00 126.845,03 11.578,00 12.157,00 12.765,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 5.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 58.173,00 84.535,18 0,00 0,00 0,00 01 Su Alımları 0,00 0,00 54.432,00 82.046,92 0,00 0,00 0,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 3.741,00 2.488,26 0,00 0,00 0,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 56.201,00 9.957,20 0,00 0,00 0,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 56.201,00 9.957,20 0,00 0,00 0,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 10.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil) 0,00 0,00 10.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 24.284,00 26.550,00 0,00 0,00 0,00 03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 24.284,00 26.550,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 119.948,00 5.802,65 11.578,00 12.157,00 12.765,00 01 Bahçe Malzemesi Alım.İle Yapım ve Bakım Giderleri 0,00 0,00 8.090,00 5.802,65 11.578,00 12.157,00 12.765,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 111.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 18.029,00 5.766,42 0,00 0,00 0,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 17.010,00 5.766,42 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 17.010,00 5.766,42 0,00 0,00 0,00 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 3.202,64 0,00 0,00 0,00 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid. 0,00 0,00 0,00 3.202,64 0,00 0,00 0,00 02 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 0,00 3.202,64 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 477.366,00 401.480,77 2.128.922,00 2.235.368,00 2.347.137,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler 0,00 0,00 460.417,00 390.845,35 2.128.922,00 2.235.368,00 2.347.137,00 01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 0,00 0,00 33.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Müteahhitlik Hizmetleri 0,00 0,00 426.964,00 390.845,35 2.128.922,00 2.235.368,00 2.347.137,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 5.798,00 3.823,50 0,00 0,00 0,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 5.798,00 3.823,50 0,00 0,00 0,00 Sayfa No:8/10

YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 11.151,00 6.811,92 0,00 0,00 0,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 11.151,00 6.811,92 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Hizmet Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Kurslara Katılma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 132.403,00 77.029,44 0,00 0,00 0,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 25.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 5.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 5.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Avadanlık Yd.Prç.Al.(Her.Siz.İş.Bğ.Ol.Al.Yd.Prç.) 0,00 0,00 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar 0,00 0,00 13.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Gayrimaddi Hak Alımları 0,00 0,00 1.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 1.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 105.364,00 77.029,44 0,00 0,00 0,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 21.112,00 4.085,75 0,00 0,00 0,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 84.252,00 68.223,69 0,00 0,00 0,00 90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 4.720,00 0,00 0,00 0,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 123.900,00 1.477,95 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Taşınmaz yap.bakım ve onarım Gid. 0,00 0,00 123.900,00 1.477,95 0,00 0,00 0,00 01 Diğer Taşınmaz yap.bakım ve onarım Gid. 0,00 0,00 123.900,00 1.477,95 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 187.620,00 0,00 6.690.915,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 340.725,00 0,00 0,00 3 Avadalık Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Zirai Gereç Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 340.725,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 0,00 0,00 340.725,00 0,00 0,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 260.190,00 0,00 0,00 1 Bilgisayar Yazılım Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 260.190,00 0,00 0,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 260.190,00 0,00 0,00 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA 0,00 0,00 0,00 0,00 5.775.000,00 0,00 0,00 1 Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 5.775.000,00 0,00 0,00 90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırılması Gid. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.775.000,00 0,00 0,00 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 187.620,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 187.620,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 90 Diğerleri 0,00 0,00 187.620,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 02 Mezarlık Binaları Yapım 0,00 0,00 0,00 0,00 1.357.650,00 1.425.532,00 1.496.808,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 0,00 0,00 1.357.650,00 1.425.532,00 1.496.808,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.357.650,00 1.425.532,00 1.496.808,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.357.650,00 1.425.532,00 1.496.808,00 7 Müteahhitlik Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.357.650,00 1.425.532,00 1.496.808,00 Sayfa No:9/10

YEŞİL ALANLAR VE İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 90 Diğerleri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.357.650,00 1.425.532,00 1.496.808,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 0,00 0,00 8.480,00 0,00 23.541,00 24.718,00 25.953,00 9 ya Girmeyen Sos.Güv. ve Sos.Yard.Hiz. 0,00 0,00 8.480,00 0,00 23.541,00 24.718,00 25.953,00 9 ya Girmeyen Sos.Güv. ve Sos.Yard.Hiz. 0,00 0,00 8.480,00 0,00 23.541,00 24.718,00 25.953,00 00 ya Girmeyen Sos.Güv. ve Sos.Yard.Hiz. 0,00 0,00 8.480,00 0,00 23.541,00 24.718,00 25.953,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 8.480,00 0,00 23.541,00 24.718,00 25.953,00 05 CARİ TRANSFERLER 0,00 0,00 8.480,00 0,00 23.541,00 24.718,00 25.953,00 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANFERLER 0,00 0,00 8.480,00 0,00 23.541,00 24.718,00 25.953,00 7 Sosyal Amaçlı Transferler 0,00 0,00 8.480,00 0,00 23.541,00 24.718,00 25.953,00 90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 0,00 0,00 8.480,00 0,00 23.541,00 24.718,00 25.953,00 0,00 0,00 73.636.306,00 18.100.675,62 91.530.781,00 77.858.495,00 81.751.408,00 Sayfa No:10/10

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 13.439.393,00 5.435.522,04 14.750.255,00 15.063.885,00 15.817.080,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 13.439.393,00 5.435.522,04 14.750.255,00 15.063.885,00 15.817.080,00 01 0,00 0,00 13.439.393,00 5.435.522,04 14.750.255,00 15.063.885,00 15.817.080,00 42 ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 13.439.393,00 5.435.522,04 14.750.255,00 15.063.885,00 15.817.080,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0,00 0,00 13.439.393,00 5.435.522,04 14.750.255,00 15.063.885,00 15.817.080,00 3 Genel Hizmetler 0,00 0,00 13.439.393,00 5.435.522,04 14.750.255,00 15.063.885,00 15.817.080,00 9 Diğer Genel Hizmetler 0,00 0,00 13.439.393,00 5.435.522,04 14.750.255,00 15.063.885,00 15.817.080,00 00 Diğer Genel Hizmetler 0,00 0,00 13.439.393,00 5.435.522,04 14.750.255,00 15.063.885,00 15.817.080,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 13.439.393,00 5.435.522,04 14.750.255,00 15.063.885,00 15.817.080,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 11.197.105,00 4.561.417,42 11.523.757,00 12.099.945,00 12.704.943,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 3.659.009,00 1.708.467,61 3.640.253,00 3.822.266,00 4.013.380,00 1 Temel Maaşlar 0,00 0,00 1.123.612,00 572.996,72 1.194.889,00 1.254.633,00 1.317.365,00 01 Temel Maaşlar 0,00 0,00 1.123.612,00 572.996,72 1.194.889,00 1.254.633,00 1.317.365,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 1.068.875,00 552.883,88 1.162.189,00 1.220.299,00 1.281.314,00 01 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 1.068.875,00 552.883,88 1.162.189,00 1.220.299,00 1.281.314,00 3 Ödenekler 0,00 0,00 14.364,00 7.215,27 14.742,00 15.479,00 16.253,00 01 Sendika Ödeneği 0,00 0,00 14.364,00 7.215,27 14.742,00 15.479,00 16.253,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 249.926,00 95.036,00 133.437,00 140.109,00 147.115,00 01 Sosyal Haklar 0,00 0,00 249.926,00 95.036,00 133.437,00 140.109,00 147.115,00 5 Ek Çalışma Karşılıkları 0,00 0,00 349.272,00 161.342,49 359.339,00 377.306,00 396.171,00 01 Ek Çalışma Karşılıkları 0,00 0,00 349.272,00 161.342,49 359.339,00 377.306,00 396.171,00 6 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 193.224,00 0,00 29.107,00 30.563,00 32.091,00 01 Ödül ve İkramiyeler 0,00 0,00 193.224,00 0,00 29.107,00 30.563,00 32.091,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 659.736,00 318.993,25 746.550,00 783.877,00 823.071,00 01 Diğer Giderler 0,00 0,00 659.736,00 318.993,25 746.550,00 783.877,00 823.071,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 0,00 16.472,71 0,00 0,00 0,00 1 Ücretler 0,00 0,00 0,00 11.067,12 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri 0,00 0,00 0,00 11.067,12 0,00 0,00 0,00 2 Zamlar ve Tazminatlar 0,00 0,00 0,00 2.735,67 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmina 0,00 0,00 0,00 2.735,67 0,00 0,00 0,00 4 Sosyal Haklar 0,00 0,00 0,00 419,98 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sos.Haklar 0,00 0,00 0,00 419,98 0,00 0,00 0,00 6 Ödül Ve İkramiyeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personeli Ödül ve İkr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Diğer Giderler 0,00 0,00 0,00 2.249,94 0,00 0,00 0,00 02 Kadro Karş.Söz.Pers.Diğer Ödemeler 0,00 0,00 0,00 2.249,94 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 7.538.096,00 2.836.477,10 7.883.504,00 8.277.679,00 8.691.563,00 1 İşçilerin Üceretleri 0,00 0,00 2.843.467,00 1.345.057,97 3.277.290,00 3.441.154,00 3.613.212,00 01 Sürekli İşçilerin Üceretleri 0,00 0,00 2.843.467,00 1.345.057,97 3.277.290,00 3.441.154,00 3.613.212,00 Sayfa No:1/4

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 2 İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 152.912,00 89.260,78 410.059,00 430.562,00 452.090,00 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 0,00 0,00 152.912,00 89.260,78 410.059,00 430.562,00 452.090,00 3 İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 1.060.333,00 416.448,81 1.069.261,00 1.122.724,00 1.178.860,00 01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 0,00 0,00 1.060.333,00 416.448,81 1.069.261,00 1.122.724,00 1.178.860,00 4 İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 2.114.828,00 424.666,37 1.509.278,00 1.584.742,00 1.663.979,00 01 Kadrolu İşçilerin Fazla Mesaileri 0,00 0,00 2.114.828,00 424.666,37 1.509.278,00 1.584.742,00 1.663.979,00 5 İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 884.634,00 465.197,74 1.019.601,00 1.070.581,00 1.124.110,00 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 0,00 884.634,00 465.197,74 1.019.601,00 1.070.581,00 1.124.110,00 9 İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 481.922,00 95.845,43 598.015,00 627.916,00 659.312,00 01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 0,00 0,00 481.922,00 95.845,43 598.015,00 627.916,00 659.312,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0,00 0,00 1.778.735,00 741.103,58 1.863.818,00 1.957.008,00 2.054.860,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 453.872,00 232.195,63 496.770,00 521.608,00 547.689,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 453.872,00 232.195,63 496.770,00 521.608,00 547.689,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 283.670,00 145.279,77 303.136,00 318.293,00 334.208,00 02 Sağlık Primi Ödemeleri 0,00 0,00 170.202,00 86.915,86 193.634,00 203.315,00 213.481,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 0,00 2.158,08 0,00 0,00 0,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 0,00 2.158,08 0,00 0,00 0,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 0,00 2.158,08 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 1.324.863,00 506.749,87 1.367.048,00 1.435.400,00 1.507.171,00 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 123.243,00 47.139,81 127.167,00 133.525,00 140.202,00 01 İşsizlik Sigortası Fonuna 0,00 0,00 123.243,00 47.139,81 127.167,00 133.525,00 140.202,00 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 0,00 1.201.620,00 459.610,06 1.239.881,00 1.301.875,00 1.366.969,00 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 0,00 0,00 1.201.620,00 459.610,06 1.239.881,00 1.301.875,00 1.366.969,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 373.106,00 133.001,04 1.079.569,00 1.006.932,00 1.057.277,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 191.051,00 43.099,52 592.597,00 622.227,00 653.338,00 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 36.061,00 12.539,41 41.149,00 43.207,00 45.366,00 01 Kırtasiye Alımları 0,00 0,00 20.619,00 11.882,29 30.837,00 32.379,00 33.997,00 02 Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 478,00 157,12 1.786,00 1.875,00 1.969,00 04 Diğer Yayın Alımları 0,00 0,00 1.858,00 500,00 3.964,00 4.163,00 4.371,00 05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 0,00 5.549,00 0,00 4.339,00 4.556,00 4.784,00 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 0,00 7.557,00 0,00 223,00 234,00 245,00 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 3.327,00 977,33 2.627,00 2.759,00 2.897,00 01 Su Alımları 0,00 0,00 1.486,00 977,33 0,00 0,00 0,00 02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 0,00 1.841,00 0,00 2.627,00 2.759,00 2.897,00 3 Enerji Alımları 0,00 0,00 11.894,00 6.538,60 0,00 0,00 0,00 03 Elektrik Alımları 0,00 0,00 11.894,00 6.538,60 0,00 0,00 0,00 5 Giyim ve Kuşam Alımları 0,00 0,00 130.384,00 23.044,18 156.678,00 164.511,00 172.738,00 01 Giyim Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil) 0,00 0,00 63.042,00 23.044,18 107.566,00 112.944,00 118.591,00 02 Spor Kıyafetleri Alımları 0,00 0,00 64.014,00 0,00 45.054,00 47.306,00 49.672,00 Sayfa No:2/4

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 03 Tören Malzemesi Alımları 0,00 0,00 3.328,00 0,00 4.058,00 4.261,00 4.475,00 6 Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 5.668,00 0,00 20.443,00 21.465,00 22.538,00 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 0,00 0,00 5.668,00 0,00 20.443,00 21.465,00 22.538,00 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 3.717,00 0,00 371.700,00 390.285,00 409.799,00 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 0,00 3.717,00 0,00 371.700,00 390.285,00 409.799,00 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 2.153,00 3.199,89 21.339,00 22.405,00 23.525,00 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.134,00 2.915,89 13.946,00 14.643,00 15.375,00 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 0,00 0,00 1.134,00 2.915,89 13.946,00 14.643,00 15.375,00 2 Yurt içi sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 01 Yurt içi sürekli Görev Yollukları 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.093,00 1.147,00 1.205,00 3 YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 0,00 0,00 0,00 284,00 6.300,00 6.615,00 6.945,00 01 YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 0,00 0,00 0,00 284,00 6.300,00 6.615,00 6.945,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 676,71 2.478,00 2.599,00 2.726,00 3 Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve Benzeri Gid. 0,00 0,00 0,00 676,71 2.478,00 2.599,00 2.726,00 01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 0,00 0,00 0,00 676,71 2.478,00 2.599,00 2.726,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 24.159,00 37.435,68 106.181,00 111.488,00 117.064,00 2 Haberleşme Giderleri 0,00 0,00 8.920,00 5.627,60 58.356,00 61.274,00 64.338,00 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 0,00 0,00 8.920,00 5.627,60 58.356,00 61.274,00 64.338,00 3 Taşıma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239,00 1.300,00 1.366,00 04 Geçiş Ücretleri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239,00 1.300,00 1.366,00 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 0,00 0,00 15.239,00 2.252,38 15.611,00 16.391,00 17.211,00 01 İlan Giderleri 0,00 0,00 15.239,00 2.252,38 15.611,00 16.391,00 17.211,00 5 Kiralar 0,00 0,00 0,00 9.345,60 0,00 0,00 0,00 02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 0,00 0,00 9.345,60 0,00 0,00 0,00 9 DİĞER HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 20.210,10 30.975,00 32.523,00 34.149,00 03 KURSLARA KATILMA GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 20.210,10 30.975,00 32.523,00 34.149,00 7 MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM,BKM.VE ONR.GİD. 0,00 0,00 143.353,00 48.589,24 330.955,00 220.894,00 231.939,00 1 Menkul Mal Alım Giderleri 0,00 0,00 40.122,00 33.402,46 122.106,00 1.602,00 1.683,00 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 7.672,00 7.655,78 41.268,00 0,00 0,00 02 Büro ve İşyeri Makina ve Teçhizat Alımları 0,00 0,00 23.532,00 25.746,68 70.019,00 0,00 0,00 03 Avadanlık Yd.Prç.Al.(Her.Siz.İş.Bğ.Ol.Al.Yd.Prç.) 0,00 0,00 184,00 0,00 288,00 302,00 317,00 04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 0,00 0,00 557,00 0,00 1.239,00 1.300,00 1.366,00 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar 0,00 0,00 8.177,00 0,00 9.292,00 0,00 0,00 2 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 11.051,00 0,00 22.579,00 23.708,00 24.893,00 01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 0,00 0,00 11.051,00 0,00 22.579,00 23.708,00 24.893,00 3 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 92.180,00 15.186,78 186.270,00 195.584,00 205.363,00 02 Makina Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 25.126,00 0,00 30.107,00 31.613,00 33.193,00 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 67.054,00 15.186,78 156.163,00 163.971,00 172.170,00 Sayfa No:3/4

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI I I II Sİ TEKLİFİ 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 12.390,00 0,00 26.019,00 27.319,00 28.685,00 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 12.390,00 0,00 26.019,00 27.319,00 28.685,00 01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 12.390,00 0,00 26.019,00 27.319,00 28.685,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 90.447,00 0,00 283.111,00 0,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 90.447,00 0,00 283.111,00 0,00 0,00 4 Taşıt Alımları 0,00 0,00 90.447,00 0,00 283.111,00 0,00 0,00 01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımları) 0,00 0,00 90.447,00 0,00 283.111,00 0,00 0,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Güvenlki Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Güvenlik Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Güvenlik Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Müşavir Firma ve Kişilere ödemeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.439.393,00 5.435.522,04 14.750.255,00 15.063.885,00 15.817.080,00 Örnek:9 Sayfa No:4/4