KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTLİK VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : - Vergi Kimlik Numarası 3190221055 Ticaret Sicil No 11204 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) DURU ELA LOJİSTİK İNŞAAT SAN V ŞTİ Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 557.36 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 21.89 Kar ve İlaveler Toplamı 579.25 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 579.25 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 579.25 Dönem Safi Kurum Kazancı 579.25 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 579.25 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 579.25 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 115.85
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 13.60 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 13.60 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 102.25 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 102,20 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik Numarası 3190221055 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 29957429276 Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği DURU ELA LOJİSTİK İNŞAAT SAN V ŞTİ EREN Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM FERİDUN Ticaret Sicil No 11204 Tic. Sic. No/Oda Sic. No 256 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 29957429276 EREN FERİDUN Oda Sicil No 256
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2012) (2013) I. Dönen Varlıklar 232.615,10 1.969.975,10. A. Hazır Değerler 24.159,31 1.270.081,65. 1. Kasa 24.159,31 197.471,65. 3. Bankalar 1.072.61. D. Diğer Alacaklar 290.142,22. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 290.142,22. E. Stoklar 199.893,45 409.751,23. 1. İlk Madde ve Malzeme 188.893,45 188.893,45. 4. Ticari Mallar 11.00 220.857,78. H. Diğer Dönen Varlıklar 8.562,34. 1. Devreden KDV 8.562,34 II. DURAN VARLIKLAR 26.606,14 26.606,14. D. Maddi Duran Varlıklar 24.282,03 24.282,03. 6. Demirbaşlar 24.282,03 24.282,03. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.324,11 2.324,11. 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 2.324,11 2.324,11 AKTİF TOPLAMI 259.221,24 1.996.581,24 basit ortalama yöntemı uygulanmıstır. normal amortisman yöntemı uygulanmıstır. bilanco kesinlesme tarihi 31,12,2013 dır.
PASİF (2012) (2013) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4.50 111.472,00. G. Borç ve Gider Karşılıkları 4.50 111.472,00. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 4.50 111.472,00 V. Öz Kaynaklar 254.721,24 1.885.109,24. A. Ödenmiş Sermaye 210.00 300.00. 1. Sermaye 300.00 300.00. 2. Ödenmemiş Sermaye (-) 90.00. C. Kar Yedekleri 1.094.50. 5. Özel Fonlar 1.094.50. D. Geçmiş Yıl Karları 22.221,24 44.721,24. 1. Geçmiş Yıl Karları 22.221,24 44.721,24. F. Dönem Net Karı (zararı) 22.50 445.888,00. 1. Dönem Net Karı 22.50 445.888,00 PASİF TOPLAMI 259.221,24 1.996.581,24 basit ortalama yöntemı uygulanmıstır. normal amortisman yöntemı uygulanmıstır. bilanco kesinlesme tarihi 31,12,2013 dır. GELİR TABLOSU (2012) (2013) A. Brüt Satışlar 1.350.711,00 2.871.143,82. 1. Yurtiçi Satışlar 1.350.711,00 2.871.143,82 C.Net Satışlar 1.350.711,00 2.871.143,82 D. Satışların Maliyeti (-) 1.309.883,93 2.290.393,82. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 1.309.883,93 2.290.393,82 Brüt Satış Karı veya Zararı 40.827,07 580.75 E. Faaliyet Giderleri (-) 13.827,07 1.50. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 13.827,07 1.50 Faaliyet Karı veya Zararı 27.00 579.25 Olağan Kar veya Zarar 27.00 579.25 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 21.89. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 21.89 Dönem Karı veya Zararı 27.00 557.36 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 4.50 111.472,00 Dönem Net Karı veya Zararı 22.50 445.888,00 agırlıklı ortalama metodu uygulanmıstır. gelir tablosu kesinlesme tarihi 31.12.2013 dır.
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı atatürk mah.19.sokak hasanzade apt.no:1/a * * ALTINTEN MAHMUT 34667277276 3134929 4 merkez/s.urfa atatürk mah.19.sokak hasanzade apt.no:1/a * * * * OGUZ VEYSEL 43129656956 3134929 6 merkez/s.urfa YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 7.Diğer döviz borçları III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar Diğer 21.89 TOPLAM 21.89