SUNUŞ. Üniversitemizin 2016 yılı Performans Programı, ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımla

SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme, stratejik plan ve performans programı gibi yeni bütçe anlayışı getirilmiştir. Kanunun 9 uncu maddesinde Kamu idareleri; bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar denilmektedir. Performans esaslı bütçeleme, kamu kaynaklarının üniversitenin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Bu sürecin temel bir dokümanı olan performans programı ise bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programı ifade etmektedir. Performans programları aracılığı ile üniversitemizin temel politika hedefleri ile bu hedefleri yaşama geçirecek kaynak çerçevesi arasındaki bağ kurulmakta bu şekilde kaynaklarımızın stratejik önceliklere göre tahsisi ve kullanımı sağlanmaya çalışılmaktadır. Üniversitemizin 2015-2019 dönemi stratejik planı hazırlanmış ve Kalkınma Bakanlığı (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığına sunulmuştur. Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Maliye Bakanlığınca hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberinde belirtilen esaslar doğrultusunda hazırlanan üniversitemizin 2015 yılı Performans Programında; Stratejik Planımızın 2016 yılı amaç ve hedefleri doğrultusunda belirlenen performans hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerde kullanılmak üzere 49.882.800,00 TL ödenek yer almıştır. Stratejik plan ile bütçe arasındaki ilişki performans programları ile gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizin performans programı; 5 Stratejik Amaç, 23 Stratejik Hedef ve 20 Performans Hedefinden oluşmakta olup, Üniversitemizin akademik ve idari bütün birimlerinin katkısı ve somut sahiplenmesiyle hayata geçirilecek olan bu programın başarısı Üniversitemiz adına çok daha iyi işler yapmamıza yönelik adımlarımızın devamı olacağına inanmaktayım. Üniversitemizin 2016 yılı Performans Programı, ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımla Prof.Dr.Nigar DEMİRCAN ÇAKAR Rektör 2

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki Görev ve Sorumlulukları 5 C. Teşkilat Yapısı 6 1. Rektör 6 2. Senato 9 3. Üniversite Yönetim Kurulu 10 4. Fakülte Organları 10 5. Enstitü Organları 12 6. Yüksekokul Organları 12 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ TEŞKİLAT YAPISI 15 D. Fiziksel Kaynaklar 16 1. Yerleşke Alanları 17 2. Eğitim Alanları 18 3. Sosyal Alanlar 19 4. Hastane Alanları 20 5. Sosyal Tesis Lojman Sayısı 20 6. Taşıt Sayısı 20 7. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 21 8. Kütüphane Kaynakları 22 9. Bilişim Alt Yapısı 23 E. İnsan Kaynakları 27 1. Akademik Personel 27 2. İdari Personel 28 3. İdari Personelin Eğitim Durumu 29 4. Personelin Yaş Dağılımı 29 F. Diğer Hususlar 30 1. Öğrenci Sayıları 30 2. Sağlık Hizmetleri 32 II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLERİ 33 B. 2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK AMAÇLARI VE HEDEFLERİ 36 C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI 38 D. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 49 E. İDARE PERFORMANS TABLOSU 69 III. MALİ BİLGİLER A. Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri 71 B. Bütçe Gelirleri 71 C. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 71 D. Bütçe Giderleri 73 E. Program Dönemi Bütçesi 73 F. Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi 74 3

I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon MİSYON Düzce Üniversitesi; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı; milli, manevi ve toplumsal etik değerleri özümsemiş, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; erdemli bilim, meslek, sanat insanları ve liderler yetiştiren; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kuran; Düzce ili ve çevresinin sürdürülebilir kalkınmasına öncülük eden; yenilikçi, girişimci, evrensel bilgi ve değer üreten bir üniversitedir. VİZYON Ürettiği evrensel değerlerle, çevre ve sağlık teknolojileri alanında öncü, proje işbirlikleri ile de bölgesel bir lider olmak. 4

B. Yetki Görev ve Sorumluluklar Anayasası nın 130. maddesinde Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur denilerek yükseköğretim bir kamu hizmeti olarak kabul edilmektedir. Yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanuna göre üniversite Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. şeklinde tarif edilmektedir. Düzce Üniversitesi 2547 sayılı kanunun 4. maddesinde belirtilen amaçlar ve 5. maddesinde sayılan ilkeler doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunun Ek 58. maddesine göre kurulmuştur. 2547 sayılı kanunun 12. maddesinde belirtilen görevlerimiz; Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları, ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, 5

Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, Eğitim - öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine, ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak C. Teşkilat Yapısı Düzce Üniversitesinin örgüt yapısı, Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu nun üniversitelerin akademik ve idari örgütlenmesine ilişkin maddeleri ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ile Rektörlüğe bağlı bölümlerden ve merkezlerden oluşmuştur. Akademik ve idari birimlerin yönetimi ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları da aynı Kanun çerçevesinde belirlenmiştir. 1- Rektör Profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki Rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek altı aday arasından Yükseköğretim Kurulunca belirlenen üç aday içinden Cumhurbaşkanınca dört yıl süre ile atanır. İki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektörlerin yaş haddi 67 yaştır. Rektör, üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Görev Yetki ve Sorumlulukları; Üniversite kurullarına başkanlık etmek, Yükseköğretim Üst Kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 6

Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitimöğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, Gerekli gördüğü hallerde, üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitimöğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin Devlet kalkınma, plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. Ayrıca Üniversitemiz mali kaynaklarının plan, program, bütçe ilişkisini kuracak şekilde etkin, ekonomik ve verimli kullanımına yönelik olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında üst yönetici sıfatı ile Rektöre verilen temel görev ve sorumluluklar aşağıda yer alan kutularda süreçler çerçevesinde belirtilmiştir. 7

STRATEJİK PLANR ATK PLAN BÜ Üniversitenin Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının başladığını iç genelge ile duyurur, Üniversitenin misyon ve vizyonu ile stratejik amaç ve hedeflerin belirlendiği Stratejik Planı onaylar. TÇE VE BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI MAPRO Üniversite çok yıllı bütçesinin, Ülkenin kalkınma planı, yıllık programları ile GRAMI Üniversitenin Stratejik Plan, Performans Programı ve hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanmasını sağlar ve uygulanmasını izler, Üniversite çok yıllı bütçe teklifini Maliye Bakanlığına, Performans Programını ise Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatına gönderilmek üzere Milli Eğitim Bakanı ile birlikte imzalar, Üniversite harcama birimlerine tahsis edilen ödeneklerin aylık ve üç aylık harcama tutarlarını gösteren ve yıllık olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programını onaylar, 5018 sayılı Kanun ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca, Üniversite bütçesi içinde yapılacak aktarmaları onaylar, Üniversite bütçesinden açılmış akreditiflere ilişkin ertesi yıla devredilen kredi artıklarının karşılığını bütçenin ilgili tertibine ödenek kaydedilmesini onaylar, Üniversite bütçesinin gelirli ödenek kaydı, gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve likit karşılığı ödenek kaydı işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar, 5018 sayılı Kanunun 40.maddesi gereğince bağış ve yardımların ödenek kaydedilmesini onaylar. İÇ KONT İÇ KONTROL OL Üniversitemizde yürütülen mali karar ve işlemlerin Ön mali kontrole tabi tutulmasına yönelik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yapılacak düzenlemeleri onaylar, İç denetim birimi tarafından hazırlanan denetim programını onaylar, İç denetçiler tarafından hazırlanarak sunulan denetim raporlarını değerlendirmek suretiyle, gereği için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ve ilgili birimlere göndererek, yapılan işlem sonuçlarını iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna bildirir. KESİN HESAP İ 8

FAALİYET RAPORU APORU Üniversite İdare Faaliyet Raporunun düzenlenmesini ve kamuoyuna açıklanmasını sağlar, İç kontrol güvence beyanını düzenleyerek idare Faaliyet Raporuna eklenmesini sağlar, Üniversitenin yönetim ve hesap verme sorumluluğunun TBMM nde görüşülmesine Milli Eğitim Bakanı ile katılır veya yardımcısının katılmasını sağlar. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitesinin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Ancak, merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör tarafından beş rektör yardımcısı seçilebilir. Rektör yardımcıları, rektör tarafından beş yıl için atanır. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır. 2. Senato Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır. Senatonun Görevleri Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, Rektörün onayın dan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, 9

Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 3. Üniversite Yönetim Kurulu Rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafınca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olarak işlev görmektedir. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar, Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak, Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir: 4. Fakülte Organları Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur. Dekan: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinde veya dışında üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır, süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer, Merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açık öğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir, Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. Dekanın Görev, yetki ve sorumlulukları: Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, 10

Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitimöğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Fakülte Kurulu Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Fakülte Kurulunun Görevleri: Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Yönetim Kurulu Kuruluş ve İşleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitimöğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Fakülte Yönetim Kurulunun Görevleri: Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak, Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 11

Fakülte İdari Teşkilat ve Görevleri: Fakülte idari teşkilatı, fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosunda ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler, yayın ve destek hizmetleri biriminden oluşur, Bir fakültede 1.fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir, Fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, fakültenin idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur. 5. Enstitü Organları Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşur. Üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitüler de bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır, süresi biten müdür tekrar atanabilir, Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur, Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir, Enstitü müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir, Enstitü kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur, Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığın da müdür yardımcıları müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur, Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. 6. Yüksekokul Organları Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur. Üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır, rektörlüğe bağlıyüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir, Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur, Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir, Yüksekokul müdürü bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. Yüksekokul Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Yüksekokul Yönetim Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. 12

Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. Yüksekokul İdari Teşkilatı ve Görevleri: Yüksekokul idari teşkilatı, yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosunda ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler ve destek hizmetler biriminden oluşur, Bir yüksekokulda 1. fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına, ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir, Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, yüksekokulun idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. Bölüm: Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz. Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm Başkanı: Bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir, Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır, Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır, Bölüm başkanı bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bölüm İdari Teşkilatı ve Görevleri Bölüm idari teşkilatı bir büro şefinin yönetiminde yeter sayıda personelden oluşur. Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işleri bölüm başkanının emirlerine göre yerine getirir. Rektörlük idari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve genel sekretere bağlı genel sekreter yardımcısı, daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Genel sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından, rektöre karşı sorumludur. 13

Genel sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisine bağlı birimler aracılığı ile görevleri yerine getirir. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak, enstitüler ise Fakülte ve lisans eğitimi veren Yüksekokullardaki anabilim dalları olarak yapılanır. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte idari örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokullarda ise müdüre bağlı yüksekokul sekreteri bulunur. 2013-2015 döneminde kurulan Akademik Birimlerimiz Birim Adı K.Tarihi Kuruluş Kararı İlahiyat Fakültesi 31.05.2013 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 29.04.2013 tarihinde karar alınarak 31.05.2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır. 2013-2015 döneminde kurulan Merkezlerimiz Birim Adı Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Fetal Uygulama ve Araştırma Merkezi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Temiz Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Mehmet Zahid Kevseri Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi(DÜ-TÖMER) Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi(DÜKAM) Üniversitemizin Teşkilat Şeması Şekil 1 de gösterilmiştir. Resmi Gazete Yayım Tarihi 20.04.2015 06.04.2015 29.11.2014 21.09.2014 02.02.2014 06.09.2013 30.01.2013 14

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLAT ŞEMASI

D. Fiziksel Kaynaklar Üniversitemiz 2006 yılında kurulmuş olmasına rağmen hızla gelişerek fiziki alanlarını, işlevlerine göre değişerek, iki ila dört kat artırmıştır. Üniversitemizin Düzce merkez ve çevre ilçelerinde 9 (dokuz) adet yerleşkesi bulunmaktadır. Bunlar: Üniversitemiz Konuralp Yerleşkesinde Rektörlük, Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Orman Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi(Hastane), Merkezi Derslikler, Sosyal Tesisler, Kapalı Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Açık Spor Alanları, Tribünlü Futbol Sahası, Isı Merkezi, Atık Su Arıtma Tesisi, Lojmanlar (36 adet), Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Kreş ve Teknopark hizmet vermektedir. Üniversitemiz Eski Hastane Yerleşkesinde Sanat Tasarım Fakültesi ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Üniversitemiz Şehir Yerleşkesinde Düzce Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Üniversitemiz Akçakoca Yerleşkesinde Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Akçakoca Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. İşletme Fakültesi binasının inşaatı devam etmektedir. Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Cumayeri ve Kaynaşlı yerleşkelerinde Meslek Yüksekokullarımız eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Yığılca da ise Düzce Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Eğitim Merkezi (DAGEM) bulunmaktadır. 16

1. Yerleşke Alanları Yerleşke Adı Birim Adı Açık Alan Kapalı Alan Toplam Alan (m 2 ) (m 2 ) (m 2 ) Konuralp Yerleşkesi Rektörlük (Terasla ile birlikte) 19.500 Teknik Eğitim Fakültesi 24.800 Orman Fakültesi 14.200 Tıp Fakültesi 12.000 Mühendislik Fakültesi 9.300 Fen Edebiyat Fakültesi 14.000 Sosyal Tesisler 8.350 Spor Salonları 4.266 Açık Spor Alanları 2.567 Futbol Sahası 22.000 Isı Merkezi 1.696.737 1.300 Atık su Arıtma Tesisi 150 Lojmanlar (3 Blok) 4.117 Ortak Yaşam Alanı(Kafeterya) 508 Araştırma ve Uygulama Hastanesi 29.000 Merkezi Amfi ve Derslikler 6.000 Yüzme Havuzu 4.840 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 1.760 Kreş 650 Teknopark 1.033 Hakime Erciyas Yabancı Diller 5.576 Yüksekokulu TOPLAM 1.696.737 185.917 1.882.654 Eski Hastane Yerleşkesi Düzce Yerleşkesi Akçakoca Yerleşkesi Sanat Tasarım Fakültesi ve Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Düzce Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Yüksekokulu Akçakoca Meslek Yüksekokulu ve Akçakoca Trz.İşlt.ve Otel Y.O. 35.600 9.000 44.600 1.714,74 8.250 9.964,74 14.427 10.230 24.657 Çilimli Yerleşkesi Çilimli Meslek Yüksekokulu 19.458 1.500 20.958 Gölyaka Yerleşkesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu 6.946 3.777 10.723 Gümüşova Yerleşkesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu 1.328 1.328 Cumayeri Yerleşkesi Cumayeri Meslek Yüksekokulu 1.540 1.540 Kaynaşlı Yerleşkesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu 3.525 3.525 Yığılca DAGEM 12.814,74 185 12.999,74 TOPLAM 90.960,48 39.335 130.295,48 GENEL TOPLAM 1.787.697,48 225.252 2.012.949,48 17

2. Eğitim Alanları FİZİKSEL KAYNAKLAR Eğitim Alanları BİRİMLER Derslik (Sayı-Kapasite) Laboratuvar(Sayı-Kapasite) Toplam Alan Amfi Sınıf+Atölye Bilgisayar Laboratuvarı Araştırma Laboratuvarı Diğer Laboratuvarı m² Sayı Kapasite Sayı Kapasite Sayı Kapasite Sayı Kapasite Sayı Kapasite REKTÖRLÜK 19.500 - - - - 1 27 - - - - Fen-Edebiyat Fakültesi 14.000 - - 19 1.710 1 50 19 1.500 8 275 Tıp Fakültesi 12.000 1 120 3 150 1 60 2 120 12 200 Teknik Eğitim Fakültesi - - - - - - - - - - - Orman Fakültesi 14.200 - - 16 800 2 100 18 540 - - Mühendislik Fakültesi 9.300 - - 7 130 7 130 5 100 - - Teknoloji Fakültesi 24.800 - - 29 870 8 320 - - 15 750 İşletme Fakültesi - - - - - - - - - - - Eğitim Fakültesi - - - - - - - - - - - Sanat ve Tasarım Fakültesi 9.000 - - 7 130 - - - - 3 30 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi - - - 2 30 - - 3 20 - - Akçakoca Tur.İşl.Y.O. - - - 9 585 1 30 - - - - Sağlık Yüksekokulu - - - 1 100 1 50 - - - - Hakime Erciyas Yabancı Diller Y.Okulu 5.576 - - 31 800 2 100 - - 1 40 Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu - - - - - - - - - - - Düzce Meslek Yüksekokulu 8.250 1 100 34 1.700 6 300 - - - - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - - - - - - - - - - - Akçakoca Meslek Yüksekokulu 10.230 1 64 9 370 3 90 - - 120 Gölyaka Meslek Yüksekokulu 3.777 - - 15 825 4 120 - - - - Gümüşova Meslek Yüksekokulu 1.328 - - 8 340 2 70 - - 2 60 Cumayeri Meslek Yüksekokulu 1.540 - - 8 320 2 40 - - - - Çilimli Meslek Yüksekokulu 1.500 - - 6 240 1 30 1 30 2 40 Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu 3.525 - - 13 400 2 100 1 50 - - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - - - - - - - - - - - Araştırma ve Uygulama Hastanesi 29.000 - - 15 750 - - - - 4 20 Merkezi Derslikler ve Amfi 6.000 16 1.720 - - - - - - - - 18

3. Sosyal Alanlar SOSYAL ALANLAR BİRİMLER SOSYAL ALANLAR SPOR ALANLARI KANTİN-KAFETERYA YEMEKHANE TOPLANTI SALONU KONFERANS SALONU AÇIK SPOR TESİSLERİ KAPALI SPOR TESİSLERİ Sayı Kapasite m² Sayı Kapasite m² Sayı Kapasite Sayı Kapasite Sayı m² Sayı m² REKTÖRLÜK 1 50 17 1 950 1.768 10 200 1 50 5 24.567 2 9.106 Merkezi Derslik ve Amfi 2 120 42 1 480 Ortak Yaşam Alanı 2 250 456 Fen-Edebiyat Fakültesi 1 100 367 1 20 1 110 Teknik Eğitim Fakültesi Orman Fakültesi 1 100 150 1 30 1 100 Tıp Fakültesi 1 50 128 Mühendislik Fakültesi 1 25 26 2 100 İşletme Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 1 20 Teknoloji Fakültesi 1 100 100 1 50 Eğitim Fakültesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1 50 200 1 10 Sağlık Yüksekokulu Akçakoca Trz.İşlt.ve Otelcilik Y.Okulu Hakime Erciyas Yabancı Diller Y.Okulu 1 150 216 1 20 1 150 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Düzce Meslek Yüksekokulu 1 200 200 2 400 420 1 100 1 850 Akçakoca Meslek Yüksekokulu 1 120 231 1 180 384 1 20 1 192 1 470 Gölyaka Meslek Yüksekokulu 1 40 65 1 176 80 1 110 2 450 Gümüşova Meslek Yüksekokulu 1 60 81 1 60 91 1 20 Cumayeri Meslek Yüksekokulu 1 20 12 1 50 60 1 200 Çilimli Meslek Yüksekokulu 1 30 16 1 40 48 1 200 Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu 1 120 255 1 120 180 1 30 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2 150 475 2 600 1.060 2 100 1 225 19

4. Hastane Alanları Birim Alan(m²) Acil Servis 700 Yoğun Bakım 1.000 Ameliyathane 1.500 Klinikler 6.000 Laboratuvarlar 500 Eczane 250 Radyoloji Alanı 700 Nükleer Tıp Alanı 500 Sterilizasyon Alanı 120 Mutfak 500 Yemekhane 800 Çamaşırhane 250 Teknik Servis 1.100 Poliklinikler 3.000 İdari, Hizmet, Teknik Alanlar 11.830 Diğer Alanlar 250 Hastane Toplam Kapalı Alanı 29.000 5. Sosyal Tesis-Lojman Sayısı Adet Kapasite Yararlanan Misafirhane 1 31 21 Adet Kapasite Yararlanan Kreş 1 100 6 Blok Sayısı Daire Sayısı Lojman 3 36 6. Taşıt Sayısı TAŞITIN CİNSİ BÜTÇE DÖNER SERMAYE (+) HİBE KİRALIK Binek Otomobil 3 1 5 Minibüs(Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) 1 - - Pick-up(Kamyonet, 3 veya 6 kişilik) 1 1 3 Midibüs(Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 2 - - Otobüs(Sürücü dahil en az 27 kişilik) - 1 - Otobüs(Sürücü dahil en az 41 kişilik) - 2 - Kamyon şasi Kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg 1 - - Ambulans(Tıbbi Donanımlı) 2 1 - Diğer Taşıtlar 1 - - TOPLAM 11 6 8 20

BİLGİSAYAR DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR YAZICI- OKUYUCULAR TARAYICI FOTOKOPİ FAKS PROJEKSİYON 7. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR BİRİMLER İDARİ BİRİMLER 273 37 86 15 36 11 15 Özel Kalem 16 4 13 5 4 1 - Genel Sekreterlik 20 2 10 3 5 1 2 Strateji Geliştirme Daire Başk. 20 1 6-3 1 1 İdari ve Mali İşler Daire Başk. 17 2 3-4 1 - Personel Daire Başk. 22 2 6 1 3 1 1 Sağlık, Kültür ve Spor Dai. Bşk 46 8 17-4 1 7 Öğrenci İşleri Daire Başk. 15 1 10 2 2 1 2 Yapı İşleri Teknik Daire Bşk. 50 2 15 1 3 1 1 Bilgi İşlem Daire Başk. 23 12 3 1 1 1 1 Kütüphane ve Dok. Dai. Bşk. 33 1 2 1 2 1 - Hukuk Müşavirliği 11 2 1 1 5 1 - FAKÜLTELER 1.999 111 324 15 28 11 164 Tıp Fakültesi 301 7 54-4 2 41 Teknik Eğitim Fakültesi - - - - - - - Orman Fakültesi 286 24 48 9 4 1 51 Fen-Edebiyat Fakültesi 211 12 46 1 2 2 13 Mühendislik Fakültesi 318 20 14-1 1 18 İşletme Fakültesi 51 11 24-2 1 10 Sanat ve Tasarım Fakültesi 29 2 10-2 1 5 Teknoloji Fakültesi 699 23 84 5 7 1 7 Eğitim Fakültesi 66 11 42-2 1 17 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 25-2 - 1-1 İlahiyat Fakültesi 13 1 - - 3 1 1 YÜKSEKOKULLAR 315 20 62 5 5 4 81 Akçakoca Turizm İşl.O.Y.Ok. 104 11 36 1 1 1 22 Sağlık Yüksekokulu 42 7 8 2 2 1 8 Hakime Erciyas Yabancı Diller Y.Ok. 155 1 16 2 1 1 50 Beden Eğitimi ve Spor Y.Ok. 14 1 2-1 1 1 MESLEK YÜKSEKOKULLARI 1.320 59 245 13 19 13 177 Düzce Meslek Yüksekokulu 353 10 61 4 2 1 57 Akçakoca Meslek Yüksekokulu 248 4 45 1 5 2 18 Gölyaka Meslek Yüksekokulu 176 7 22 1 2 3 20 Gümüşova Meslek Yük.Ok. 167 8 23 2 2 1 21 Cumayeri Meslek Yüksekokulu 97 2 21 1 2 2 12 Çilimli Meslek Yüksekokulu 64 7 17 1 1 1 9 Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu 137 10 32 1 2 1 23 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 26 9 8 1 2 1 10 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 52 2 16 1 1 1 7 ENSTİTÜLER 17 11 10 3 3 4 7 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 4 5 3 1 1 1 1 Fen Bilimleri Enstitüsü 7 4 5 1 1 2 2 Sosyal Bilimler Enstitüsü 6 2 2 1 1 1 4 ARAŞ. UYGULAMA HAST. 434 16 374 8 21 15 22 Merkezler Koordinatörlükler 52 16 22 3 6 2 9 TOPLAM 4.410 270 1.123 62 118 60 475 21

8. Kütüphane Kaynakları 2013-2015 Yılları Arası Satın Alınan veya Hibe edilen Kütüphane Kaynakları 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı Basılı Elektronik Toplam Basılı Elektronik Toplam Basılı Elektronik Toplam Kitap sayısı 3.500 3.500 3.430 1.650 5.080 2.780 2.780 Dergi aboneliği sayısı 29 29 30 30 30 30 Abone olunan süreli yayın sayısı Abone olunan Veri Tabanı sayısı 18 18 20 20 25 25 Yazma Eser sayısı TOPLAM 2.529 18 3.547 3.460 1.670 5.130 2.810 25 2.835 2013-2015 Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı Basılı Elektronik Toplam Basılı Elektronik Toplam Basılı Elektronik Toplam Kitap sayısı 25.000 85.000 110.000 30.000 120.000 150.000 34.000 240.000 274.000 Dergi aboneliği sayısı 29 29 30 30 30 30 Abone olunan süreli yayın sayısı Abone olunan Veri Tabanı sayısı 18 18 20 20 20 Yazma Eser sayısı TOPLAM 24.029 85.018 110.047 30.030 120.020 150.030 34.030 240.020 274.050 22

9. Bilişim Altyapısı 9.1. AĞ DONANIMI Yerleşke içinde ağ omurgası yönetilebilir anahtarlar kullanılarak oluşturulmuştur. Bu yapıda 1 adet (Enterasys N8), 2 adet (Enterasys N7),3 adet (Enterasys G3) kenar anahtar, ve 84 adet yönetilebilir anahtar (Enterasys B3-B5) yer almaktadır. Yerleşke içinden dış ağa veya dış ağdan iç ağa olabilecek saldırılara karşı güvenlik duvarı(fortigate 1240B). ve anti-spam(symantec Bright Mail) filtresi kullanılmıştır 9.2. KONURALP YERLEŞKESİ ULAKNET (Ulusal Akademik Ağ) BAĞLANTISI Üniversitemiz Konuralp Yerleşkesinin internet erişimi ULAKNET ağı üzerinden 200 Mbps kapasite ile Metro Ethernet teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Omurga anahtarlardan birincisi Yerleşke ULAKNET girişinde, ikincisi, Rektörlük binasında, üçüncüsü Araştırma ve Uygulama Hastanesi girişinde konumlandırılmıştır. 5651 sayılı yasa ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından uygulanan ilişkili yönergeler kapsamında log tutma işlemi yapılmaktadır (Forti Analyzer 100B) 9.3. ARKA UÇ BAĞLANTILARI Merkez yerleşke dışında bulunan üniversitemiz birimlerinin internet erişimlerinin merkez yerleşke üzerinden sağlanması kapsamında; Akçakoca yerleşkesi 5 Mbps Metro Ethernet Konuralp Yerleşkesi 10 Mbps Metro Ethernet Düzce Meslek Yüksekokulu 10 Mbps Metro Ethernet Cumayeri Meslek Yüksekokulu 5 Mbps Metro Ethernet Çilimli Meslek Yüksekokulu 5 Mbps Metro Ethernet Gölyaka Meslek Yüksekokulu 5 Mbps Metro Ethernet Gümüşova Meslek Yüksekokulu 5 Mbps Metro Ethernet Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu 5 Mbps G. Metro Ethernet 9.4. MERKEZ YERLEŞKEDEN FİBER BAĞLANTI İLE ULAKNET E(Ulusal Akademik Ağ) ERİŞEN BİRİMLER (100 Mbps) Akademik Birimler Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Tıp Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi İşletme Fakültesi Mühendislik Fakültesi 23

Orman Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi İlahiyat Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Bölüm Başkanlıkları Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜYEM) Arıcılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAGEM) Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi(DÜ-BİYOM) Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uyg. ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) Dil Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Araştırma ve Uyg. Merkezi (DÜKMER) Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uyg. ve Araştırma Merkezi (DÜSİMER) Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) Yönetim ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (LİDERİM) Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Mehmet Zahid Kevseri Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma Ve Projeler Koordinatörlüğü Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü İletişim Ve Tanıtım Koordinatörlüğü Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü Rektörlük idari birimleri Genel Sekreterlik Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği 9.5. GENEL BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ Öğrenci Bilgi Sistemi Mezun Bilgi Sistemi Personel Bilgi Sistemi Evrak Takip Sistemi (yapımı devam ediyor) Yüzme Havuzu Randevu Takip Sistemi Akademik Personel Bilgi Bankası Laboratuvar Bilgi Bankası Evden Elektronik Veri Tabanlarına Erişim Sistemi Teknik Servis Arıza Programı 24

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen hizmetler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir: Sunucu ve Ağ Sistemi ile ilgili hizmetler DNS Sunucularının kurulumu ve işletimi e-posta Sunucularının kurulumu ve işletimi Web Sunucularının kurulumu ve işletimi Öğrenci Bilgi Sistemi Sunucularının kurulumu ve işletimi Uygulama Sunucularının kurulumu ve işletimi Sunucu Sanallaştırma İşlemleri (VMWare Sanallaştırma Sistemi ile) Sunucuların arkasında bulunan depolama sisteminin kurulumu ve işletimi Ağ Omurgasının kurulumu ve işletimi Ağ Güvenlik Duvarının Kurulumu ve İşletimi Sunucu ve Güvenlik Duvarlarının yedekli yapıda çalıştırılması Bina ağlarının kurulumu ve yönetimi Telefon Santrallerinin bakım ve işletimi Yerleşkeler arası telefon görüşmelerinin ağ üzerinden gerçekleştirilmesi için gerekli sistemin kurulum ve işletimi Yeni ağ kurulumlarının projelendirilmesi Web ve Yazılımla ilgili hizmetler Üniversite web sitesinin hazırlanması ve sürdürülmesi Tüm birimlerin web sitelerinin hazırlanması Birim web sitelerinin birimlerin kendileri tarafından sürdürülmesi için gerekli sistemin kurulumu ve bakımı Üniversite bünyesinde kullanılan yazılımların hazırlanması Akademik personel bilgi sistemi İdari personel bilgi sistemi Mezun bilgi sistemi Spor tesisleri randevu sistemi Stratejik yönetim yazılımı Bilimsel Yayın veritabanı AÖF Görevlendirme sistemi Lisanslı yazılımların temini Microsoft Kampüs Anlaşması Güvenlik duvarı yazılım lisansı Antivirüs yazılım lisansı Spam tespit ve önleme yazılımı Sanallaştırma yazılımı Elektronik belge yönetim sistemi yazılımının işletilmesi ve eğitimlerinin verilmesi (yeni dönem işi) Öğrenci bilgi sistemi destek hizmeti 25

Teknik Servis hizmetleri Üniversite tarafından satın alınan tüm bilgisayarların ilk kurulumlarının yapılması Rektörlük binası bünyesinde yer alan birimlerin bilgisayar, yazıcı ve çevre birimlerinin kurulum, bakım ve diğer işlerinin yapılması Rektörlük binası dışında bulunan birimlerin bilgisayar ve çevre birimleri kurulum ve bakımına destek verilmesi Öğrenci bilgisayar laboratuvarlarının ilk kurulumlarına destek verilmesi Ağ da yeni genişlemeler ve yer değiştirmeler durumunda yeni hat tesisleri Telefon sisteminde yeni genişlemeler ve yer değiştirmelerde yeni hat tesisi Diğer Hizmetler Üniversite bünyesinde satın alınacak bilgisayar sistemlerinin belirlenmesi Birim stratejik planının hazırlanması ve aylık, 6 aylık, yıllık stratejik hedef gerçekleşmelerinin takibi Taşınır mal kayıt ve kontrol sistemi işlemleri Kalite çalışmaları Mevzuatla ilgili işlemler Bilirkişilik işleri 26

E. İnsan Kaynakları 1. Akademik Personel BİRİMLER Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Rektörlük - - - - 13-12 25 Tıp Fakültesi 51 30 41 - - 146 1 269 Teknik Eğitim Fakültesi 1 1-4 - 9-15 Orman Fakültesi 9 8 26 3-10 2 58 Fen Edebiyat Fakültesi 8 9 28 1-26 1 73 Mühendislik Fakültesi 4 5 23 1-31 - 64 Teknoloji Fakültesi 2 7 24 - - 13 1 47 İşletme Fakültesi 4 4 21 - - 13-42 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2 2 11 2-22 - 39 Eğitim Fakültesi 1 5 20 - - 9-35 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi - 1 12 - - - - 13 İlahiyat Fakültesi - - 7 - - 4-11 Akçakoca Trz.İşt.ve Otel. Yüksekokulu - - 6 2-8 - 16 Sağlık Yüksekokulu - 1 12 8-12 - 33 Hakime Erciyas Yabancı Diller Y.Okulu - - - - 34 3-37 Beden Eğt. ve Spor Yüksekokulu 1-8 2-3 - 14 Düzce Meslek Yüksekokulu - 1 6 37 - - - 44 Akçakoca Meslek Yüksekokulu - - 1 18 3-1 23 Gölyaka Meslek Yüksekokulu - - 3 16 - - - 19 Gümüşova Meslek Yüksekokulu - - 2 14 - - - 16 Cumayeri Meslek Yüksekokulu - - 1 7 - - - 8 Çilimli Meslek Yüksekokulu - - 3 5 - - - 8 Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu - 1 3 11 - - 2 17 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - - 2 13-1 - 16 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - - 1 8 - - - 9 Sağlık Bilimleri Enstitüsü - - - - - 4-4 Sosyal Bilimler Enstitüsü - - - - - 3-3 Fen Bilimleri Enstitüsü - - - - - 10-10 TOPLAM 83 75 261 152 50 327 20 968 Üniversitemizde 2015-2016 Yılı Eğitim Öğretim döneminde öğrenci sayısı 23.818 iken buna paralel olarak akademik personel sayısında da bir önceki yıla göre artış gözlemlenmektedir. Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen Akademik personel kadromuzda 968 akademik personel bulunmakta olup bunlardan 16 tanesi, 2547 sayılı Kanunun 35. ve 38. maddeleri uyarınca başka üniversitelerde görevlendirilmiştir. Değer üreten üniversite olarak personel istihdamına önem gösterilmektedir. 27

2. İdari Personel BİRİMLER Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Sağlık Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Din Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Toplam D B D B D B D B D B D B D B Rektörlük 131 65 48 11 2 9 3 1 6 5 190 91 Fen Edebiyat Fakültesi 9 2 2 1 11 3 Orman Fakültesi 7 6 3 2 2 10 10 Teknik Eğitim Fakültesi 6 2 1 9 0 Tıp Fakültesi 7 7 2 1 4 13 8 Mühendislik Fakültesi 7 1 2 9 1 İşletme Fakültesi 7 3 7 3 Teknoloji Fakültesi 3 2 3 6 2 Eğitim Fakültesi 6 6 0 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 4 1 1 5 1 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 4 1 2 6 1 İlahiyat Fakültesi 4 1 4 1 Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 9 4 3 12 4 Sağlık Yüksekokulu 4 2 1 5 2 Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu 5 5 0 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 4 1 4 1 Düzce Meslek Yüksekokulu 9 6 8 5 2 3 19 14 Akçakoca Meslek Yüksekokulu 8 2 1 9 2 Cumayeri Meslek Yüksekokulu 2 1 2 4 1 Çilimli Meslek Yüksekokulu 4 2 1 5 2 Gölyaka Meslek Yüksekokulu 4 1 2 7 0 Gümüşova Meslek Yüksekokulu 4 1 1 1 5 2 Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu 5 1 6 0 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 5 5 0 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 4 4 0 Fen Bilimleri Enstitüsü 3 1 3 1 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3 1 3 1 Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 1 3 1 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) 53 31 7 8 240 180 2 20 49 320 270 Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 29 14 49 2 7 1 85 17 * Personel sayıları 31.12.2015 tarihi itibarı ile düzenlenmiştir. TOPLAM 353 156 89 27 291 191 3 1 0 2 43 62 779 439 28

3. İdari Personelin Eğitim Durumu Kişi Sayısı Yüzde(%) Kadın Erkek Toplam İlköğretim 2 21 23 3 Lise 57 77 134 17 Ön Lisans 79 112 191 24 Lisans 194 184 378 49 Yüksek Lisans ve Doktora 33 20 53 7 TOPLAM 365 414 779 100 4. Personelin Yaş Dağılımı 4.1. İdari Personel Kişi Sayısı Yüzde(%) Kadın Erkek Toplam 21-25 Yaş 34 27 61 8 26-30 Yaş 99 103 202 26 31-35 Yaş 116 104 220 28 36-40 Yaş 72 62 134 17 41-50 Yaş 41 85 126 16 51-Üzeri 3 33 36 5 TOPLAM 365 414 779 100 29

4.2. Akademik Personel Kişi Sayısı Kadın Erkek Toplam Yüzde(%) Sayı/Toplam Sayı 21-25 Yaş 24 6 30 3 26-30 Yaş 137 141 278 29 31-35 Yaş 71 152 223 23 36-40 Yaş 61 140 201 21 41-50 Yaş 38 132 170 17 51-Üzeri 11 55 66 7 TOPLAM 342 626 968 100 F. Diğer Hususlar 1. Öğrenci Sayıları I. Öğretim II. Öğretim Toplam Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Fakülteler 3.028 3.354 6.382 867 1.649 2.516 3.895 5.003 8.898 Yüksekokullar 1.041 818 1.859 193 412 605 1.234 1.230 2.464 Meslek Yüksekokullar 2.591 5.403 7.994 731 2.093 2.824 3.322 7.496 10.818 TOPLAM 6.660 9.575 16.235 1.791 4.154 5.945 8.451 13.729 22.180 2015-2016 Eğitim Öğretim Enstitü öğrencileri ile birlikte toplam 23.818 öğrenci bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda öğrenci bilgileri birim bazında ayrıntılı bir şekilde gösterilmektedir. 30

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YILLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI 2014-2015 Dönemi 2015-2016 Dönemi FAKÜLTELER 6.642 8.898 Fen Edebiyat Fakültesi 958 1.152 Orman Fakültesi 728 751 Teknik Eğitim Fakültesi 121 91 Tıp Fakültesi 612 674 Mühendislik Fakültesi 1.681 2.071 Sanat ve Tasarım Fakültesi 71 126 İşletme Fakültesi 1.208 1.877 Teknoloji Fakültesi 915 1.376 Eğitim Fakültesi 348 653 İlahiyat Fakültesi - 22 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi - 105 YÜKSEKOKULLAR 2.109 2.464 Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1.114 1.213 Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu - - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 161 288 Sağlık Yüksekokulu 834 963 MESLEK YÜKSEKOKULLARI 9.933 10.818 Düzce Meslek Yüksekokulu 4.006 4.211 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1.259 1.394 Akçakoca Meslek Yüksekokulu 1.790 1.910 Çilimli Meslek Yüksekokulu 164 192 Gölyaka Meslek Yüksekokulu 489 573 Gümüşova Meslek Yüksekokulu 786 852 Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu 827 887 Cumayeri Meslek Yüksekokulu 428 486 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 184 313 ENSTİTÜLER 1.296 1.638 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 119 116 Sosyal Bilimler Enstitüsü 461 591 Fen Bilimleri Enstitüsü 716 931 TOPLAM 19.980 23.818 31

2. Sağlık Hizmetleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 31.12.2015 Tarihi İtibarı ile Muayene ve Tedavi Edilen Hastaların Bölümlere Göre Dağılımı SERVİSLER POLİKLİNİK HASTA SAYISI SERVİSLER YATAN HASTA SAYISI Acil Servis(Erişkin+Çocuk) 97.064 Beyin Cerrahi Servisi 567 Adli Tıp Polikliniği 1.556 Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi 117 Aile Hekimliği Polikliniği 9.855 Çocuk Cerrahisi Servisi 688 Beyin Cerrahi Polikliniği 7.857 Çocuk Hastalıkları Servisi 1.213 Çocuk Cerrahisi Polikliniği 3.088 Dahiliye Servisi 1.795 Çocuk Hastalıkları Polikliniği 16.172 Dahili Yoğun Bakım Ünitesi 224 İç Hastalıkları Polikliniği 9.404 Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi 231 Dermatoloji Polikliniği 19.055 Enfeksiyon Hastalıkları Servisi 350 Endokrinoloji Polikliniği 12.283 FTR Servis 857 Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği 6.769 Genel Cerrahi Servisi 1.346 FTR Polikliniği 15.375 Göğüs Cerrahisi Servisi 156 Gastroenteroloji Polikliniği 7.318 Göğüs Hastalıkları Servisi 1.220 Genel Cerrahi Polikliniği 13.516 Göz Hastalıkları Servisi 831 Göğüs Cerrahisi Polikliniği 960 Hematoloji Servisi 1.159 Göğüs Hastalıkları Polikliniği 11.979 Kadın Hastalıkları ve Doğum Servis 2.982 Göz Hastalıkları Polikliniği 16.924 Kalp Damar Cerrahisi Servisi 198 Kadın Hastalıkları Polikliniği 20.749 Kardiyoloji Servisi 1.408 Kalp Damar Cerrahisi Polikliniği(KVC) 3.632 KBB Servis 941 Kardiyoloji Polikliniği 18.198 Koroner Yoğun Bakım Ünitesi 702 KBB Polikliniği 19.455 Nöroloji Servisi 740 Nefroloji Polikliniği 5.087 Ortopedi ve Travmatoloji Servisi 1.155 Nöroloji Polikliniği 15.491 Plastik Cerrahi Servisi 724 Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği 18.817 Psikiyatri Servisi 266 Plastik Cerrahi Polikliniği 5.168 Üroloji Servisi 1.146 Psikiyatri Polikliniği 13.658 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 268 Üroloji Polikliniği 14.090 Neonataloji (Yenidoğan) Servisi 207 Sigarayı Bırakma Polikliniği 3.169 Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi 277 Çocuk Endokrinoloji Polikliniği 8.240 Onkoloji Ünitesi 829 Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği 7.011 Dermatoloji Servisi 185 Diyabet Polikliniği 4.228 KVC Yoğun Bakım Ünitesi 25 Hematoloji Polikliniği 6.974 Tıbbi Onkoloji Polikliniği 3.425 TOPLAM 416.567 TOPLAM 22.804 32

Program Adı/Kodu Başlama Tarihi Bütçe Desteği (TL) II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. Temel Politika ve Öncelikleri Kamu kaynaklarının ihtiyaçlar doğrultusunda etkili kullanımında beklenen; politika oluşturma, planlama ve bütçeleme arasındaki bağın iyi bir şekilde kurulmasıdır. Üniversitemiz kaynaklarının öncelikler çerçevesinde etkin, ekonomik ve verimli kullanılması ve şeffaflığın sağlanması ilkeleri gereği hazırlanan performans programı ile Üniversite faaliyetlerinin hedef ve göstergelere dayalı olarak izlenmesi ile kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali saydamlık ve hesap verilebilirlik kavramları ön plana çıkmaktadır. Bu değerlerin uygulanabilirlik aşamasında, Kamu Mali Yönetim sistemimize dahil edilen araçlarından bir tanesi de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçelemenin kurumsal düzeyde temel unsurlarını; Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu oluşturmaktadır. Üniversitemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda hazırlanan 2015 Mali Yılı Performans Programı; döneme ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile faaliyetler için doğan kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programı ifade etmektedir. Buna göre önce 2015-2017 dönemine ilişkin makro politikalarla yükseköğretime ilişkin temel öncelikler izleyen bölümde ele alınmıştır. 1. MAKRO MALİ POLİTİKALARI BELGELERİ Orta Vadeli Program (2016-2018) Onuncu Kalkınma Planının temel hedeflerine erişme yolunda, Orta Vadeli Programın temel amacı; dünya ekonomisinde yaşanmakta olan belirsizlik ortamının ülkemize etkilerini asgari düzeyde tutarak, bir yandan cari açığı tedrici olarak düşürmek diğer yandan büyümeyi artırmak olduğu ifade edilmektedir. 2016-2018 Dönemi Orta Vadeli Program çerçevesinde belirlenen Program Dönemi Hedef ve Göstergeleri; 1. Büyüme 2. Kamu Maliyesi 3. Ödemeler dengesi 4. Enflasyon 5. İstihdam şeklindedir. 33

İstihdam Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşümün sürdürüleceği; Son dönemde işgücüne katılım, istihdam, işsizlik, kayıt dışı istihdam, işgücünün eğitim seviyesi ve verimliliği gibi göstergelerde olumlu gelişmeler sağlanmış olmakla birlikte gerek bu alanlarda daha fazla ilerleme kaydedilmesi ihtiyacı gerekse işgücü piyasasındaki katılıklar, kıdem tazminatı ve alt işverenlik gibi yapısal sorunlar önemini korumaktadır. Bu kapsamda, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme anlayışıyla istihdam imkânlarının geliştirildiği, işgücü piyasasının etkinleştirildiği ve nitelikli işgücünün artırıldığı daha rekabetçi bir işgücü piyasasının oluşturulmasının temel olarak amaçlandığı belirtilmektedir. Sağlık Sistemi Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, gereksiz ilaç ve hizmet kullanımını önlemek üzere, ilaç ve tedavi harcamalarının daha akılcı hale getirileceği, sağlık hizmet sunucularının geçmiş davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirileceği, risk analizi ve veri madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim altyapısının güçlendirileceği ve. Üniversite hastanelerinin yapısal sorunlarının giderilmesine yönelik tedbirlerin alınacağı belirtilmektedir. Kamu Hizmetleri Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde kullanılabilmesini temin etmek üzere yürürlüğe konulan, özünde saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesi gibi temel esasları barındıran kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin temel reformların önemli ölçüde hayata geçirilmiş olduğu, bununla birlikte, reformlardan amaçlanan faydanın temin edilebilmesini sağlamak üzere uygulama etkinliğinin artırılması ile reformdan sapma olarak değerlendirilebilecek düzenleme, istisna hükümleri ve uygulamalardan kaçınılmasının önem arz ettiği, bu çerçevede, stratejik planların performans programları ve bütçelerle ilişkisinin güçlendirilmesi, çok yıllı bütçeleme anlayışının yaygınlaştırılması, iç ve dış denetimin etkin ve koordineli bir şekilde çalışmasının sağlanması ve iç kontrol sistemlerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir. Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılmasının sağlanacağı ve kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak geliştirileceği, kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştay ın uygulama altyapısı güçlendirileceği belirtilmektedir. 34

2. KURUMSAL DÜZEYDE HAZIRLANAN STRATEJİK PLANLAR (5 Yıllık) Düzce Üniversitesi 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı Üniversite çapında bir planlama bilinci ile tüm faaliyet alanlarının ile içselleştirme anlayışı içinde hazırlanmış bulunan Üniversitemiz 2015-2019 Stratejik Planı, katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilen kurumsal dış değerlendirme ve öz değerlendirme etkinlikleriyle, kurumun mevcut durumu ile ulaşmak istediği konum arasındaki farkı ortaya koymuş, temel amaçlar ve performans hedefleri belirlenmiş, bu amaç ve hedeflere ulaşma yolunda kurumun gücü ve zayıflıkları ile sahip olduğu fırsatlar ve karşılaşabileceği tehditleri değerlendirilmiştir. Tüm kurumlar gibi Üniversitemiz yönetimi için de yol gösterici ve aydınlatıcı nitelikte olan stratejik planımız, zamana yayılmış öncelikli hedeflerimizin ortaya konulması ve bunlara ulaşılması bakımından kısa, orta ve uzun vadeli yönetsel yaklaşımlarımızın ve kaynaklarımızın saptanması için etkili bir yönetim aracı olarak kabul edilmektedir. Düzce Üniversitesi nin temel faaliyet alanları olan eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmette benimsediği ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 Stratejik Planında gösterilen politikalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Üniversite yönetimince tüm unsurları şeffaf, katılımcı ve gelişmeyi teşvik etmek Önlisans, Lisans ve Lisansüstü düzeylerdeki eğitim-öğretim programlarını sürekli güncelleştirmek, Bilimsel araştırmalara kurum içi ve dışı, mümkün olan en fazla kaynağı ayırarak destek olmak, Bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem vermek, Teknoloji geliştirme merkezini bu bölge ile bütünleştirerek ulusal üretime kazandırmak, Öğrencilerin sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar yaratmak, Örgün ve yaygın eğitim türünde diploma programları yanı sıra sürekli eğitim, uzaktan eğitim gibi yollarla topluma ve kurum-kuruluşlara sertifika programları sunmak, Eğitim ve öğretimde kalite güvencesinin Bologna sürecine uygun olarak planlanması ve uygulanması sağlanacaktır. Eğitim birimlerimizin gerekli alt yapı ve donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. 35

B. 2015-2019 Dönemi Stratejik Amaç ve Hedefler DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 2019 DÖNEMİ STRATEJİK AMAÇLARI VE HEDEFLERİ AMAÇ 1. EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ GELİŞTİREREK ÖNCELİKLE BÖLGENİN SONRA ÜLKEMİZİN İHTİYAÇ DUYDUĞU İNSAN KAYNAĞINI YETİŞTİRMEK. Hedef: 1.1. 2019 yılı sonuna kadar eğitim ve öğretimin kalitesini arttırarak ÖSYS de 2006 dan sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında eş bölümlerde öncelikli olarak tercih edilen ilk 3 üniversite arasında olmak. 1.2. 2019 yılı sonuna kadar eğitim ve öğretimde uluslararasılaşmayı arttırmak amacıyla personel ve öğrenci hareketliliğinde en az %50 artış sağlamak. 1.3. Her yıl eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üzere en az 5 adet stratejik işbirliği kurmak. 1.4. 2019 yılı sonuna kadar en az 4 eğitim-öğretim ve hizmet binasını tamamlamak ve gerekli tadilatları gerçekleştirmek. 1.5. 2019 yılına kadar Üniversite kütüphanesinin kaynak(kitap, dergi, belge, online veri tabanları vb.) kapasitesini en az %100 artırmak. 1.6. 2019 yılı sonuna kadar UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) tarafından web destekli eğitim programları(alıştırma, simülasyon v.b.) uygulamasını başlatmak. AMAÇ 2. DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN NİTELİĞİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK. Hedef: 2.1. 2019 yılı sonuna kadar Üniversitemizin, SCI,SCI-Exp., SSCI,SSCI-Exp ve AHCI indekslerine giren yayın ve atıf sayılarını her yıl en az %10 arttırmak. 2.2. 2019 yılı sonuna kadar Üniversitemizin, ulusal indekslerine giren yayın ve atıf sayılarını her yıl en az %20 arttırmak. 2.3. 2019 yılı sonuna kadar AB, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansı vb. kurumların desteği ile üretilen proje sayısını her yıl en az %20 arttırmak. 2.4. 2019 yılı sonuna kadar Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin yayın sayısını en az %50 arttırmak. 2.5. 2019 yılı sonuna kadar en az 3 patent, faydalı model veya tescil almak ve en az 5 ticari teknoloji ürün üretme ve/veya yöntem geliştirmek. 36

AMAÇ 3. TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAYA YÖNELİK İŞBİRLİKLERİ VE HİZMETLERİ ARTTIRMAK. Hedef: 3.1. Her yıl ilimizin ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak adına girişimciliğin arttırılması için her yıl en az 2 organizasyon ile destek vermek. 3.2. 2019 yılı sonuna kadar ilimiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmetleri standartlarını yükseltmek için Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Tıp Fakültesine en az 3 yetenek, kalite ve kapasite arttırıcı yatırım yapmak. 3.3. 2019 yılı sonuna kadar kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla yapılan işbirliği sayısını her yıl en az %10 arttırmak. 3.4. 2019 yılı sonuna kadar DUYEM in (Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi) etkinlik ve hizmet alan sayısını en az %100 arttırmak. 3.5. 2019 yılı sonuna kadar ilimizin ve bölgemizin sosyal gelişimi için kültürel ve sosyal alt yapıyı geliştirmek ve etkinlikleri her yıl en az %10 arttırmak. AMAÇ 4. KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK. Hedef: 4.1. 2019 yılı sonuna kadar kaynak kullanım verimliliğini her yıl en az %5 iyileştirmek. 4.2. Üniversite çapında etkin doküman ve veri yönetimi için Yönetim Bilgi Sistemi yazılımını kurmak ve tüm birimlerde kullanımının yaygınlaşmasını 2015 yılı sonuna kadar tamamlamak ve etkinliğini takip etmek. 4.3. Düzce Üniversitesi için insan kaynakları kapasitesini geliştirmek ve memnuniyeti 2016 dan itibaren 2019 yılı sonuna kadar her yıl en az %3 iyileştirmek. 4.4. 2019 yılı sonuna kadar iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin etkinliğini her yıl en az %10 arttırmak. 4.5. 2019 yılı sonuna kadar kalite kültürünün etkinliğini arttırmak için kalite performans göstergelerini her yıl en az %2 iyileştirmek. AMAÇ 5. SAĞLIK VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ ALANINA ODAKLANMAK VE BU ALANDA MARKALAŞMAK. Hedef: 5.1. 2019 yılı sonuna kadar Sağlık ve Çevre teknolojileri alanında bilimsel faaliyetlerin ve eğitim faaliyetlerinin etkinliğini her yıl en az %10 arttırmak. 5.2. 2019 yılı sonuna kadar, üniversitemizin bünyesinde çevre ve sağlık teknolojileri alanında yürütülen proje sayısını üniversitemiz bünyesinde yürütülen tüm projelere oranını %50 ye çıkarmak. 37

BÜTÇE DIŞI KAYNAK BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Ekonomik Kodlar (I. Düzey) FAALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM 01 Personel Giderleri 0,00 90.591.000,00 0,00 90.591.000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 13.280.000,00 0,00 13.280.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.336.000,00 9.991.000,00 0,00 18.327.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 3.806.000,00 3.806.000,00 06 Sermaye Giderleri 37.123.000,00 3.772.000,00 0,00 40.895.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Ödeneği Toplamı 45.459.000,00 117.634.000,00 3.806.000,00 166.899.000,00 Döner Sermaye 4.137.000,00 0,00 0,00 4.137.000,00 Diğer Yurt İçi Kaynaklar 286.800,00 0,00 0,00 286.800,00 Yurt Dışı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 4.423.800,00 0,00 0,00 4.423.800,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 49.882.800,00 117.634.000,00 3.806.000,00 171.322.800,00 38

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim Öğretimin Kalitesini Geliştirerek Öncelikle Bölgenin Sonra Ülkemizin İhtiyaç Duyduğu İnsan Kaynağını Yetiştirmek Hedef Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar eğitim ve öğretimin kalitesini arttırarak ÖSYS'de 2006'dan sonra kurulan Devlet Üniversiteleri arasında eş bölümlerde öncelikli olarak tercih edilen ilk 3 üniversite arasında olmak. Üniversitemiz ürettiği değerlerle ulusal ve uluslararası alanda kurumsal itibarını geliştirmek. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Ulusal ve yerel basında yer alan reklam ve haber sayısı 2 Tanıtım amaçlı organize edilen ve katılınan organizasyon sayısı Faaliyetler 1 Fuar ve organizasyonlara gerekli katılımlar sağlanarak üniversitemizin tanıtımına katkıda bulunmak. Sayı 0 26.729 12.000 Sayı 12 10 35 Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 32.000 0 32.000 Genel Toplam 32.000 0 32.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim Öğretimin Kalitesini Geliştirerek Öncelikle Bölgenin Sonra Ülkemizin İhtiyaç Duyduğu İnsan Kaynağını Yetiştirmek Hedef Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar eğitim ve öğretimde uluslararasılaşmayı arttırmak amacıyla personel ve öğrenci hareketliliğinde en az %50 artış sağlamak. Eğitim ve Öğretimde uluslararasılaştırmayı arttırmak Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Erasmus bütçesi (Avro) Bin TL 218.114 315.390 286.800 2 Yapılan ikili anlaşma sayısı Sayı 45 9 5 3 Yurt dışına giden öğrenci sayısının yurt dışından gelen öğrenci sayısına oranı 4 Yurt dışına giden personel sayısının toplam personel sayısına oranı Faaliyetler Yüzde 2.900 0,2 5 Yüzde 3 1,76 3 Kaynak İhtiyacı 1 Uluslararası ikili anlaşmalar yapılarak üniversitenin personel ve öğreci hareketliliğini arttırmak. Bütçe Bütçe Dışı Toplam 0 286.800 286.800 Genel Toplam 0 286.800 286.800 39

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Eğitim Öğretimin Kalitesini Geliştirerek Öncelikle Bölgenin Sonra Ülkemizin İhtiyaç Duyduğu İnsan Kaynağını Yetiştirmek 2019 yılı sonuna kadar en az 4 eğitim-öğretim hizmet binasını tamamlamak ve gerekli tadilatları gerçekleştirmek. Performans Hedefi Eğitim öğretim ve hizmet standartları iyileştirilecektir. 2016 yılında Akçakoca İşletme Fakültesi ve Hastane ek bina inşaatının tamamlanması planlanmaktadır. Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu inşaatı devam edecektir. Yatırım programına alınmaları halinde Tıp Fakültesi Ek Eğitim Binası ve BESYO binasının yapım ihalesi yapılarak inşaatına başlanması planlanmaktadır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Yeni hizmete açılan bina sayısı Sayı 0 0 3 2 Yeni hizmete açılan alanların toplam alanı Metrekare 0 0 33.900 3 Temeli atılan toplam yatırımların alanı Metrekare 31.000 22.400 3.200 Faaliyetler 1 Yeni Merkezi Derslik binasını tamamlamak ve diğer projelerin inşaatına devam etmek. Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 13.400.000 0 13.400.000 Genel Toplam 13.400.000 0 13.400.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Eğitim Öğretimin Kalitesini Geliştirerek Öncelikle Bölgenin Sonra Ülkemizin İhtiyaç Duyduğu İnsan Kaynağını Yetiştirmek 2019 yılına kadar Üniversite kütüphanesinin kaynak (kitap, dergi, belge, online veri tabanları vb.) kapasitesini en az %100 arttırmak. Performans Hedefi Üniversitemiz kütüphanesinin kaynak (kitap, dergi, belge, online veri tabanı v.b.) kapasitesi arttırılacaktır. 2016 yılında Üniversitemizin kütüphane kaynak kapasitesini bir önceki yıla göre %10 arttırmak için yatırım bütçesi ile var olan basılı ve elektronik kitaplara yenileri eklenecek, mevcut veri tabanı sayısı korunarak, gelecek taleplere göre yeni abonelikler gerçekleştirilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Kütüphane kaynaklarının kullanıcı sayısı Sayı 20.975 25.647 25.500 2 Kütüphane elektronik kaynak ve basılı kaynak sayısı Sayı 150.525 149.761 159.000 3 Kütüphaneye ayrılan yatırım bütçesi miktarı Bin TL 420 500 650 4 Abone olunan elektronik veri tabanı sayısı Sayı 11 15 16 Faaliyetler 1 Kütüphane ihtiyaçlarını satın alma yoluyla temin etmek ve ihtiyaç duyulan veri tabanı aboneliklerini gerçekleştirmek. Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 650.000 0 650.000 Genel Toplam 650.000 0 650.000 40

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi Eğitim Öğretimin Kalitesini Geliştirerek Öncelikle Bölgenin Sonra Ülkemizin İhtiyaç Duyduğu İnsan Kaynağını Yetiştirmek 2019 yılı sonuna kadar UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) tarafından web destekli eğitim programları (alıştırma, simülasyon vb.) uygulamasını başlatmak. Uzaktan Eğitim sisteminin alt yapısının kurulması ve geliştirilmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Uzaktan eğitim programlarının alt yapısı için yapılan harcama tutarı Faaliyetler TL 0 0 30.000 Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Uzaktan eğitim sistemi ile daha çok öğrenciye ulaşabilmek. 30.000 0 30.000 Genel Toplam 30.000 0 30.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Düzce Üniversitesinde Bilimsel Araştırmaların Niteliğini Sürekli Geliştirmek 2019 yılı sonuna kadar AB, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansı vb. kurumların desteği ile üretilen proje sayısını her yıl en az %20 arttırmak. Performans Hedefi Bilimsel Araştırmalar alanında fonlardan üretilen proje sayısını arttırmak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Devam eden ve yeni başlayan projelerden elde edilen toplam hibe miktarı 2 Devam eden ve yeni başlayan hibe destekli proje sayısı Faaliyetler TL 1.982.941 2.698.384 1.600.000 Sayı 14 8 8 Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yayın sayısının arttırılması 0 2.000.000 2.000.000 Genel Toplam 0 2.000.000 2.000.000 41

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Düzce Üniversitesinde Bilimsel Araştırmaların Niteliğini Sürekli Geliştirmek 2019 yılı sonuna kadar Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin yayın sayısını en az %50 artırmak. Performans Hedefi Lisansüstü öğrencileri yayın yapmaya teşvik etmek ve yayın sayılarında artış sağlamak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Ödül alan lisansüstü tez sayısı Sayı 0 0 3 2 Ortak danışmanlık ile yürütülen tez sayısı Sayı 19 14 30 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Lisanüstü programlarda yayın sayısını arttırmak. 10.000 0 10.000 Genel Toplam 10.000 0 10.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi Toplumsal Katkı Sağlamaya Yönelik İşbirlikleri ve Hizmetleri Arttırmak 2019 yılı sonuna kadar ilimiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmetleri standartlarını yükseltmek için Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Tıp Fakültesine en az 3 yetenek, kalite ve kapasite arttırıcı yatırım yapmak. İlimiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmetleri standartlarını yükseltmek. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Araştırma ve Uygulama Merkezine yapılan yatırım miktarının döner sermaye gelirlerine oranı 2 Bölge insanını sağlık alanında bilgilendirecek toplantı sayısı 3 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine yapılan yatırım miktarı 4 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi için modernizasyonuna yapılan harcama tutarı Faaliyetler Oran 0 0 1 Sayı 1 1 4 Bin TL 4.934 11.998 8.100 Bin TL 523 1.030 7.900 Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ek Bina inşaatını tamamlamak ve mevcut binada modernizasyonlarını gerçekleştirmek. 16.000.000 0 16.000.000 Genel Toplam 16.000.000 0 16.000.000 42

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi Toplumsal Katkı Sağlamaya Yönelik İşbirlikleri ve Hizmetleri Arttırmak 2019 yılı sonuna kadar kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla yapılan işbirliği sayısını her yıl en az %10 artırmak. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşları ile ortak olarak bölgeye yönelik yürütülen faaliyet sayısı Faaliyetler Sayı 81 74 95 Kaynak İhtiyacı 1 Kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla yapılan işbirliği yapmak. Bütçe Bütçe Dışı Toplam 5.000 0 5.000 Genel Toplam 5.000 0 5.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi Toplumsal Katkı Sağlamaya Yönelik İşbirlikleri ve Hizmetleri Arttırmak 2019 yılı sonuna kadar ilimizin ve bölgemizin sosyal gelişimi için kültürel ve sosyal alt yapıyı geliştirmek ve etkinlikleri her yıl en az %10 artırmak. İlimiz ve bölgemizin hizmetine sunulan sosyal, kültürel ve sportif tesislerin alt yapıları geliştirilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Sosyal, kültürel ve sportif kaynakları kullanan üniversite dışı vatandaş sayısı 2 Sosyal, kültürel ve sportif kaynakları kullanan personel sayısı Faaliyetler Sayı 5.975 14.153 7.000 Sayı 1.885 5.420 1.680 Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sosyal, Kültürel ve Sportif tesislerin modernizasyon çalışmalarını tamamlamak. 150.000 0 150.000 Genel Toplam 150.000 0 150.000 43

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Kurumsal Sürdürülebilirliği Sağlamak Hedef Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar kaynak kullanım verimliliğini her yıl en az %5 iyileştirmek. Her yıl kaynak kullanım verimliliğini iyileştirmek. Kaynakların etkili, verimli ve ekonomik kullanmak Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Doğal kaynak (elektrik/su/doğalgaz vs.) tüketim miktarı 2 Kişi başına düşen doğal kaynak (elektrik/su/yakacak) maliyeti (Toplam harcama/(personel+öğrenci sayısı)) Faaliyetler TL 2.851.545 3.234.500 5.401.000 TL 132 148 193 Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Doğal kaynak tüketim miktarını etkili ve verimli kullanmak. 5.401.000 0 5.401.000 Genel Toplam 5.401.000 0 5.401.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Sağlık ve Çevre Teknolojileri Alanına Odaklanmak ve Bu Alanda Markalaşmak Hedef 2019 yılı sonuna kadar Sağlık ve Çevre Teknolojileri alanında bilimsel faaliyetlerin ve eğitim faaliyetlerinin etkinliğini her yıl en az %10 arttırmak. Performans Hedefi Çevre teknolojileri alanında bilimsel faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Sağlık teknolojileri alanında yürütülen proje sayısı Sayı 0 37 28 2 Çevre teknolojileri alanında yürütülen proje sayısı Sayı 0 5 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Laboratuvarlarda ihtiyaçların karşılanması 0 825.000 825.000 Genel Toplam 0 825.000 825.000 44

Amaç Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Sağlık ve Çevre Teknolojileri Alanına Odaklanmak ve Bu Alanda Markalaşmak 2019 yılı sonuna kadar, üniversitemiz bünyesinde çevre ve sağlık teknolojileri alanında yürütülen proje sayısının üniversitemiz bünyesinde yürütülen tüm projelere oranı en az %50'ye çıkarmak. Performans Hedefi Çevre ve Sağlık teknolojileri alanında yürütülen proje sayısını arttırmak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 BAP tarafından desteklenen sağlık ve çevre teknolojileri alanındaki projelerin sayısının BAP projeleri sayısına oranı 2 Sağlık ve çevre teknolojileri alanındaki projelerin tüm projelere oranı(yüzde) 3 Sağlık ve çevre teknolojileri alanındaki BAP projelerinin bütçesinin tüm BAP projelerinin bütçesini oranı Faaliyetler Oran 25 33 14 Yüzde 0 35 2 Yüzde 0 48 42 Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sağlık ve Çevre tenolojileri alanında yapılan proje sayısını arttırmak. 243.000 800.000 1.043.000 Genel Toplam 243.000 800.000 1.043.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Toplumsal Katkı Sağlamaya Yönelik İşbirlikleri ve Hizmetleri Arttırmak Hedef 2019 yılı sonuna kadar ilimizin ve bölgemizin sosyal gelişimi için kültürel ve sosyal alt yapıyı geliştirmek ve etkinlikleri her yıl en az %10 artırmak. Performans Hedefi Öğrenci topluluklarının faaliyetleri desteklenerek faaliyet sayısı artırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Tüm öğrenci topluluklarının, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin öğrenci topluluklarının toplam faaliyetlerine oranı Faaliyetler Yüzde 0 22 14 Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Öğrenci topluluklarını faaliyetlerini arttırmak. 116.000 0 116.000 Genel Toplam 116.000 0 116.000 45

Amaç PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Kurumsal Sürdürülebilirliği Sağlamak Hedef Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar kalite kültürünün etkinliğini arttırmak için kalite performans göstergelerini her yıl en az %2 iyileştirmek. Öğrencilere sunulan beslenme, sağlık, spor, kültürel vb. sosyal hizmetler iyileştirilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Öğrenci memnuniyet oranı(5'li Likert) Oran 0 0 3 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Öğrencilerin beslenme, sağlık, spor vb. sosyal hizmetleri iyileştirmek. 2.592.000 0 2.592.000 Genel Toplam 2.592.000 0 2.592.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Eğitim Öğretimin Kalitesini Geliştirerek Öncelikle Bölgenin Sonra Ülkemizin İhtiyaç Duyduğu İnsan Kaynağını Yetiştirmek 2019 yılı sonuna kadar en az 4 eğitim-öğretim hizmet binasını tamamlamak ve gerekli tadilatları gerçekleştirmek. Performans Hedefi Üniversitemiz yerleşkelerinde fiziksel alanların modernizasyonu için gerekli tadilatların yapılması Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Yapılan bakım onarım sayısı Sayı 21 30 30 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Üniversite fiziki alanların tadilatlarını gerçekleştirmek 1.800.000 0 1.800.000 Genel Toplam 1.800.000 0 1.800.000 46

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi Eğitim Öğretimin Kalitesini Geliştirerek Öncelikle Bölgenin Sonra Ülkemizin İhtiyaç Duyduğu İnsan Kaynağını Yetiştirmek 2019 yılı sonuna kadar en az 4 eğitim-öğretim hizmet binasını tamamlamak ve gerekli tadilatları gerçekleştirmek. Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinde Ulaşım, Alt yapı ve çevre düzenlemelerinin yapılması. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Çevre düzenlemesi yapılan alan Metrekare 19.400 0 10.000 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 1 Üniversitemiz çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının yapılması Bütçe Bütçe Dışı Toplam 5.000.000 0 5.000.000 Genel Toplam 5.000.000 0 5.000.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Toplumsal Katkı Sağlamaya Yönelik İşbirlikleri ve Hizmetleri Arttırmak 2019 yılı sonuna kadar DUYEM'in (Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi) etkinlik ve hizmet alan sayısını en az %100 artırmak. Performans Hedefi Düzenlenen etkinlik ve kursların kalitesini arttırarak toplumsal katkı sağlamak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 DÜYEM'den faydalanan toplam kişi sayısı Sayı 110 220 300 2 DÜYEM'in faaliyetlerinin tanıtım sayısının(görüşme, tanıtım paneli vs.)faaliyete dönüşme oranı Faaliyetler Sayı 0 43 40 Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi etkinlik ve hizmet alanı sayısı arttırmak. 0 12.000 12.000 Genel Toplam 0 12.000 12.000 47

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi Düzce Üniversitesinde Bilimsel Araştırmaların Niteliğini Sürekli Geliştirmek 2019 yılı sonuna kadar en az 3 patent, faydalı model veya tescil almak ve en az 5 ticari teknoloji ürün üretme ve/veya yöntem geliştirmek. Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki laboratuvarları ISO 17025 çerçevesinde akredite etmek Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Üniversite bünyesinde akreditasyona sahip laboratuvar sayısının toplam laboratuvar sayısına oranı Faaliyetler Yüzde 0 0 2 Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Laboratuvarlarda akredite sayısını arttırmak. 0 500.000 500.000 Genel Toplam 0 500.000 500.000 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Kurumsal Sürdürülebilirliği Sağlamak Hedef Performans Hedefi 2019 yılı sonuna kadar kalite kültürünün etkinliğini arttırmak için kalite performans göstergelerini her yıl en az %2 iyileştirmek. Dış ve iç denetim sonrası zayıf yönleri iyileştirmek. 2016 yılı içerisinde; Kal-Der'den en son alınan dış denetim sonrası iyileştirilen zayıf yön sayısını toplamda 43'e ulaştırmak. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016 1 Geçirilen dış denetim sonrası iyileştirilen zayıf yön sayısı(kümülatif) Faaliyetler Sayı 0 20 43 Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Dış denetim hizmeti alarak işletme körlüklerinin engellenmesi sağlamak. 30.000 0 30.000 Genel Toplam 30.000 0 30.000 48

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 1 - Üniversitemiz ürettiği değerlerle ulusal ve uluslararası alanda kurumsal itibarını geliştirmek. Fuar ve organizasyonlara gerekli katılımlar sağlanarak üniversitemizin tanıtımına katkıda bulunmak. 38.57.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Üniversitemizin tanıtımı amacıyla fuar ve organizasyonlara katılımı sağlanması planlanmaktadır. 38.57.00.01-2-09.9.9.00-03.6 : 32.000 Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 32.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 32.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 32.000,00 49

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 2 - Eğitim ve Öğretimde uluslararasılaştırmayı arttırmak Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Uluslararası ikili anlaşmalar yapılarak üniversitenin personel ve öğrenci hareketliliğini arttırmak. 38.57.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Stratejik hedef çerçevesinde Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve ilgili alt birimler tarafında uluslararasılaşma yolunda yurtdışı üniversiteler ile ikili anlaşma sayıların artırılması sayesinde yurtdışı üniversitelerine giden öğrenci sayımızı azami seviyeye çıkarmak ve gerekli altyapının sağlanması ile yurtdışından gelecek öğrenci sayılarında artış sağlamak. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 286.800,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 286.800,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 286.800,00 50

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 3 - Eğitim öğretim ve hizmet standartları iyileştirilecektir. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yeni Merkezi Derslik binasını tamamlamak ve diğer projelerin inşaatına devam etmek. 38.57.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 yılında Yeni Merkezi Derslik binasını tamamlamak. Akçakoca İşletme Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Deney Hayvanları binalarının inşaatına devam edilmesi planlanmaktadır. 38.57.00.01-09.4.1.00-2-06 : 13.400.000 Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 13.400.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 13.400.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 13.400.000,00 51

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 4 - Üniversitemiz kütüphanesinin kaynak (kitap, dergi, belge, online veri tabanı v.b.) kapasitesi arttırılacaktır. Kütüphane ihtiyaçlarını satın alma yoluyla temin etmek ve ihtiyaç duyulan veritabanı aboneliklerini gerçekleştirmek. 38.57.09.06 - KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Kütüphane ihtiyaçlarını satın alma yoluyla temin etmek ve ihtiyaç duyulan veritabanı aboneliklerini gerçekleştirmek. 38.57.00.01-8.2.0.00-06.1 : 650.000 Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 650.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 650.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 650.000,00 52

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı 5 - Uzaktan Eğitim sisteminin alt yapısının kurulması ve geliştirilmesi sağlanacaktır. Uzaktan eğitim sistemi ile daha çok öğrenciye ulaşabilmek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.57.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), 38.57.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Uzaktan eğitim sistemini faaliyete geçirilebilmesi için 2015 yılında alt yapısını oluşturulması planlanmaktadır. 38.57.00.01-09.4.1.00-2-06.3: 30.000 Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 30.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00 53

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı 6 - Bilimsel Araştırmalar alanında fonlardan üretilen proje sayısını arttırmak. Yayın sayısının arttırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.57.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) 2015 yılında projelere yapılan desteklerin devam edilmesi planlanmaktadır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00 Döner Sermaye 2.000.000,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000.000,00 54

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı 7 - Lisansüstü öğrencileri yayın yapmaya teşvik etmek ve yayın sayılarında artış sağlamak. Lisansüstü programlarda yayın sayısını arttırmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.57.02.00 - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.57.04.00 - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 38.57.06.04 - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Ortak tez danışmanlığı ile yürütülen tezler için diğer üniversitelerden görevlendirilen tez danışmanlarının giderleri karşılanması planlanmaktadır. 38.57.00.01-09.4.2.00-2-03.3: 10.000 Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000,00 55

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı 8 - İlimiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmetleri standartlarını yükseltmek. Ek Bina inşaatını tamamlamak ve mevcut binada modernizasyonlarını gerçekleştirmek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.57.03.30 - UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 yılında başlayan hastane ek bina inşaatına 2015 yılında devam edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca mevcut binada modernizasyonun yapımı planlanmaktadır. 38.57.00.01-07.3.1.00-2-06.1: 8.100.000 38.57.00.01-07.3.1.00-2-06.5: 6.000.000 38.57.00.01-07.3.1.00-2-06.7: 1.900.000 Toplam : 16.000.000 Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 16.000.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 16.000.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 16.000.000,00 56

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 9 - Kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla yapılan işbirliği yapmak. 38.57.09.02 - ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK) 38.57.00.01-01.3.9.00-2-03.5 : 5.000 Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 57

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı 10 - İlimiz ve bölgemizin hizmetine sunulan sosyal, kültürel ve sportif tesislerin alt yapıları geliştirilecektir. Sosyal, Kültürel ve Sportif tesislerin modernizasyon çalışmalarını tamamlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.57.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Sosyal, Kültürel ve sportif tesislerin kullanımını ilimiz insanlarına hizmetine sunulması adına 2015 yılında tesislerin modernizasyon ve bakım onarım tadilatlarının yapılması planlanmaktadır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 150.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 150.000,00 58

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı 11 - Her yıl kaynak kullanım verimliliğini iyileştirmek. Doğal kaynak tüketim miktarını etkili ve verimli kullanmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.57.05.01 - MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.57.05.02 - KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.57.05.03 - CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.57.05.04 - GÜMÜŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.57.05.05 - GÖLYAKA MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.57.06.56 - SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, 38.57.07.00 - AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.57.07.01 - ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU, 38.57.09.04 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, 38.57.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversitemizde açık ve kapalı alanlarda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamaması için 2016 yılında aşağıdaki bilgiler doğrultusunda doğal kaynak (elektrik/yakacak/su) giderlerinin karşılanması planlanmaktadır. 38.57.00.01-09.4.1.00-2-03.2.2.01: 112.000 Su Alımları 38.57.00.01-01.3.9.00-2-03.2.3.01: 110.000 Yakacak Alımları 38.57.00.01-01.3.9.06-2-03.2.3.01: 74.000 Yakacak Alımları 38.57.00.01-09.4.1.00-2-03.2.3.01: 2.540.000 Yakacak Alımları 38.57.00.01-09.4.1.07-2-03.2.3.01: 72.000 Yakacak Alımları 38.57.00.01-09.6.0.07-2-03.2.3.01: 35.000 Yakacak Alımları 38.57.00.01-01.3.9.06-2-03.2.3.03: 11.000 Elektrik Alımları 38.57.00.01-09.4.1.00-2-03.2.3.03: 2.300.000 Elektrik Alımları 38.57.00.01-09.4.1.07-2-03.2.3.03: 121.000 Elektrik Alımları 38.57.00.01-09.4.1.08-2-03.2.3.03: 26.000 Elektrik Alımları TOPLAM : 5.401.000 Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.401.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.401.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.401.000,00 59

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı 12 - Çevre teknolojileri alanında bilimsel faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak. Laboratuvarlarda ihtiyaçların karşılanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.57.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Laboratuvarların demirbaş malzeme alımları yapılması planlanmaktadır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00 Döner Sermaye 825.000,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 825.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 825.000,00 60

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 13 - Çevre ve Sağlık teknolojileri alanında yürütülen proje sayısını arttırmak. Sağlık ve Çevre teknolojileri alanında yapılan proje sayısını arttırmak. 38.57.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Sağlık ve Çevre teknolojileri alanında her yıl yapılan proje sayısını 2015 yılında bir önceki yıla göre artış hedeflenmektedir. 38.57.00.01-09.8.8.01-2-06: 243.000 Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 243.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 243.000,00 Döner Sermaye 800.000,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 800.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.043.000,00 61

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı 14 - Öğrenci topluluklarının faaliyetleri desteklenerek faaliyet sayısı artırılacaktır. Öğrenci topluluklarının faaliyetlerini arttırmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.57.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversite öğrenci topluluklarını aktif olması için faaliyetlerini arttırılması hedeflenmektedir. 38.57.00.01-09.6.0.06-03: 116.000 Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 116.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 116.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 116.000,00 62

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 15 - Öğrencilere sunulan beslenme, sağlık, spor, kültürel vb. sosyal hizmetler iyileştirilecektir. Öğrencilerin beslenme, sağlık, spor vb. sosyal hizmetleri iyileştirmek. 38.57.09.07 - SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerin sosyal haklarını iyileştirmek ve öğrenci memnuniyetini arttırmak. 38.57.00.01-09.6.0.03-03 : 2.035.000 38.57.00.01-09.6.0.05-03 : 18.000 38.57.00.01-09.6.0.07-03 : 539.000 Toplam : 2.592.000 Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.592.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.592.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.592.000,00 63

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı 16 - Üniversitemiz yerleşkelerinde fiziksel alanların modernizasyonu için gerekli tadilatların yapılması Üniversite fiziki alanların tadilatlarını gerçekleştirmek Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.57.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversitemiz merkez ve diğer yerleşkelerde binalarının bakım ve onarım işlemlerinin yapılması planlanmaktadır. 38.57.00.01-09.4.1.00-06 : 1.800.000 Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 1.800.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.800.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.800.000,00 64

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 17 - Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinde Ulaşım, Alt yapı ve çevre düzenlemelerinin yapılması. Üniversitemiz çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının yapılması 38.57.09.09 - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversitemizde devam eden kampüs alt yapı projesi ve çevre düzenlemelerine 2016 yılında da devam edilmesi planlanmaktadır. 38.57.00.01-09.4.1.00-06 : 5.000.000 Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 5.000.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000.000,00 65

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 18 - Düzenlenen etkinlik ve kursların kalitesini arttırarak toplumsal katkı sağlamak. Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi etkinlik ve hizmet alanı sayısı arttırmak. 38.57.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Üniversitemiz Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılan eğitim ve hizmetleri arttırarak yerel ve bölge halkını faydalandırılması planlanmaktadır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00 Döner Sermaye 12.000,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 12.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 12.000,00 66

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı 19 - Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki laboratuvarları ISO 17025 çerçevesinde akredite etmek Laboratuvarlarda akredite sayısını arttırmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.57.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki laboratuvarları ISO 17025 çevresinde akredite etmek. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00 Döner Sermaye 500.000,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 500.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 500.000,00 67

Bütçe Dışı Kaynak FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 20 - Dış ve iç denetim sonrası zayıf yönleri iyileştirmek. Faaliyet Adı Dış denetim hizmeti alarak işletme körlüklerinin engellenmesi sağlamak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 38.57.09.01 - ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) 2016 yılı içerisinde Kal-Der den en son alınan dış denetim sonrası iyileştirilen zayıf yön sayısını toplamda 43 ulaştırmak. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.000,00 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00 68

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET Açıklama İDARE PERFORMANS TABLOSU 1 Üniversitemiz ürettiği değerlerle ulusal ve uluslararası alanda kurumsal itibarını geliştirmek. 1 Fuar ve organizasyonlara gerekli katılımlar sağlanarak üniversitemizin tanıtımına katkıda bulunmak. 2016 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 32.000,00 0,02 0,00 0,00 32.000,00 0,02 32.000,00 0,02 0,00 0,00 32.000,00 0,02 2 Eğitim ve Öğretimde uluslararasılaştırmayı arttırmak 0,00 0,00 286.800,00 6,48 286.800,00 0,17 2 Uluslararası ikili anlaşmalar yapılarak üniversitenin personel ve öğrenci hareketliliğini arttırmak. 0,00 0,00 286.800,00 6,48 286.800,00 0,17 3 Eğitim öğretim ve hizmet standartları iyileştirilecektir. 13.400.000,00 8,03 0,00 0,00 13.400.000,00 7,82 3 Yeni Merkezi Derslik binasını tamamlamak ve diğer projelerin inşaatına devam etmek. 4 Üniversitemiz kütüphanesinin kaynak (kitap, dergi, belge, online veri tabanı v.b.) kapasitesi arttırılacaktır. 4 Kütüphane ihtiyaçlarını satın alma yoluyla temin etmek ve ihtiyaç duyulan veritabanı aboneliklerini gerçekleştirmek. 5 Uzaktan Eğitim sisteminin alt yapısının kurulması ve geliştirilmesi sağlanacaktır. 13.400.000,00 8,03 0,00 0,00 13.400.000,00 7,82 650.000,00 0,39 0,00 0,00 650.000,00 0,38 650.000,00 0,39 0,00 0,00 650.000,00 0,38 30.000,00 0,02 0,00 0,00 30.000,00 0,02 5 Uzaktan eğitim sistemi ile daha çok öğrenciye ulaşabilmek. 30.000,00 0,02 0,00 0,00 30.000,00 0,02 6 Bilimsel Araştırmalar alanında fonlardan üretilen proje sayısını arttırmak. 0,00 0,00 2.000.000,00 45,21 2.000.000,00 1,17 6 Yayın sayısının arttırılması 0,00 0,00 2.000.000,00 45,21 2.000.000,00 1,17 7 Lisansüstü öğrencileri yayın yapmaya teşvik etmek ve yayın sayılarında artış sağlamak. 10.000,00 0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 7 Lisanüstü programlarda yayın sayısını arttırmak. 10.000,00 0,01 0,00 0,00 10.000,00 0,01 8 İlimiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmetleri standartlarını yükseltmek. 8 Ek Bina inşaatını tamamlamak ve mevcut binada modernizasyonlarını gerçekleştirmek. 9 Kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek. 16.000.000,00 9,59 0,00 0,00 16.000.000,00 9,34 16.000.000,00 9,59 0,00 0,00 16.000.000,00 9,34 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 9 Kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla yapılan işbirliği yapmak. 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 10 İlimiz ve bölgemizin hizmetine sunulan sosyal, kültürel ve sportif tesislerin alt yapıları geliştirilecektir. 150.000,00 0,09 0,00 0,00 150.000,00 0,09 10 Sosyal, Kültürel ve Sportif tesislerin modernizasyon çalışmalarını tamamlamak. 150.000,00 0,09 0,00 0,00 150.000,00 0,09 69

11 Her yıl kaynak kullanım verimliliğini iyileştirmek. 5.401.000,00 3,24 0,00 0,00 5.401.000,00 3,15 11 Doğal kaynak tüketim miktarını etkili ve verimli kullanmak. 5.401.000,00 3,24 0,00 0,00 5.401.000,00 3,15 12 Çevre teknolojileri alanında bilimsel faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak. 0,00 0,00 825.000,00 18,65 825.000,00 0,48 12 Laboratuvarlarda ihtiyaçların karşılanması 0,00 0,00 825.000,00 18,65 825.000,00 0,48 13 Çevre ve Sağlık teknolojileri alanında yürütülen proje sayısını arttırmak. 243.000,00 0,15 800.000,00 18,08 1.043.000,00 0,61 13 Sağlık ve Çevre tenkolojileri alanında yapılan proje sayısını arttırmak. 243.000,00 0,15 800.000,00 18,08 1.043.000,00 0,61 14 Öğrenci topluluklarının faaliyetleri desteklenerek faaliyet sayısı artırılacaktır. 116.000,00 0,07 0,00 0,00 116.000,00 0,07 14 Öğrenci topluluklarını faaliyetlerini arttırmak. 116.000,00 0,07 0,00 0,00 116.000,00 0,07 15 Öğrencilere sunulan beslenme, sağlık, spor, kültürel vb. sosyal hizmetler iyileştirilecektir. 2.592.000,00 1,55 0,00 0,00 2.592.000,00 1,51 15 Öğrencilerin beslenme, sağlık, spor vb. sosyal hizmetleri iyileştirmek. 2.592.000,00 1,55 0,00 0,00 2.592.000,00 1,51 16 Üniversitemiz yerleşkelerinde fiziksel alanların modernizasyonu için gerekli tadilatların yapılması 1.800.000,00 1,08 0,00 0,00 1.800.000,00 1,05 16 Üniversite fiziki alanların tadilatlarını gerçekleştirmek 1.800.000,00 1,08 0,00 0,00 1.800.000,00 1,05 17 Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinde Ulaşım, Alt yapı ve çevre düzenlemelerinin yapılması. 5.000.000,00 3,00 0,00 0,00 5.000.000,00 2,92 17 Üniversitemiz çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının yapılması 5.000.000,00 3,00 0,00 0,00 5.000.000,00 2,92 18 Düzenlenen etkinlik ve kursların kalitesini arttırarak toplumsal katkı sağlamak. 18 Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi etkinlik ve hizmet alanı sayısı arttırmak. 19 Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki laboratuvarları ISO 17025 çerçevesinde akredite etmek 0,00 0,00 12.000,00 0,27 12.000,00 0,01 0,00 0,00 12.000,00 0,27 12.000,00 0,01 0,00 0,00 500.000,00 11,30 500.000,00 0,29 19 Laboratuvarlarda akredite sayısını arttırmak. 0,00 0,00 500.000,00 11,30 500.000,00 0,29 20 Dış ve iç denetim sonrası zayıf yönleri iyileştirmek. 30.000,00 0,02 0,00 0,00 30.000,00 0,02 20 Dış denetim hizmeti alarak işletme körlüklerinin engellenmesi sağlamak. 30.000,00 0,02 0,00 0,00 30.000,00 0,02 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 45.459.000,00 27,24 4.423.800,00 100,00 49.882.800,00 29,12 Genel Yönetim Giderleri 117.634.000,00 70,48 117.634.000,00 68,66 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 3.806.000,00 2,28 3.806.000,00 2,22 GENEL TOPLAM 166.899.000,00 100,00 4.423.800,00 100,00 171.322.800,00 100,00 70

III. MALİ BİLGİLER A. Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri Düzce Üniversitesinin mali kaynakları; hazineden alınan katkı dışında, döner sermaye, taşınmaz kira, ikinci öğretim, yaz okulu gelirleri ile öğrenci katkı payları, şartlı bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. Üniversitenin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için kaynaklarını ekonomik biçimde kullanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, üniversitelerin toplum içinde oynadıkları rol göz önüne alındığında, devlet bütçesinden gelen katkının da gelecekte artarak devam etmesi gerektiği inancındayız. B. Bütçe Gelirleri Üniversitemizin mali kaynaklarını hazineden alınan katkı dışında, bilimsel araştırma projelerine döner sermayeden aktarılan pay, taşınmaz kira, ikinci öğretim, yaz okulu, tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora gelirleri ile öğrenci harçları, şartlı bağış ve yardımlar oluşturmaktadır. 2015 yılı aralık sonu itibarı ile; 124.640.376,81 TL si Hazine Yardımı, 55.575,75 TL si YÖK Öğretim üyesi Yetiştirme ve Yurtdışı Destekleri, 7.2140.530,76 TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.690.530,62 TL si Diğer Gelirler olmak üzere toplam 140.627.013,94 TL gelir gerçekleşmiş, gelirden; 241.268,35 TL tutarında ret ve iade olmuş, 140.385.745,59 TL net gelir elde edilmiştir. Üniversite araştırma projelerinin bütçe kaynakları arasında DPT, İç Kaynak (Döner Sermaye payı), TÜBİTAK ve diğer kamu kurumları ile gerçekleştiği takdirde özel firma destekli proje kaynakları sayılabilir. C. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 2015 mali yılında performans programı kapsamında yer alan faaliyet ve projeler için genel yönetim giderleri ile birlikte öngörülen toplam kaynak tutarı 124.949.550 TL düzeyinde tahmin edilmiştir. Söz konusu kaynakların 121.538.000 TL bütçe kaynakları, 2.800.000 TL döner sermaye, kalan 661.550 TL ise diğer yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan oluşmaktadır. 71

EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ (31.12.2015 TARİHİ İTİBARI İLE) EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTCE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI 81781 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Hesap Kodu Ekonomik Kodlar BÜTCE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (2015) 800 BÜTCE GELİRLERİ HESABI 140.627.013,94 800 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 7.240.530,76 800 03 01 01 01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 7.610,00 800 03 01 02 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 778.179,19 800 03 01 02 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 4.093.562,95 800 03 01 02 32 Yaz Okulu Gelirleri 334.053,50 800 03 01 02 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 239.587,37 800 03 01 02 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 48.621,05 800 03 01 02 35 Doktora Gelirleri 9.773,50 800 03 01 02 41 Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri - 800 03 01 02 99 Diğer Hizmet Gelirleri 1.256.927,38 800 03 06 01 01 Lojman Kira Gelirleri 90.690,54 800 03 06 01 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 381.565,28 800 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 124.695.952,56 800 04 02 01 01 Hazine Yardımı (Cari) 94.800.376,81 800 04 02 02 01 Hazine Yardımı (Sermaye) 29.840.000,00 800 04 04 01 03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar - 800 04 05 01 10 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 55.575,75 800 04 05 01 11 YÖK Yurtdışı Destekleri - 800 05 DİĞER GELİRLER 8.690.530,62 800 05 01 09 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 1.268,16 800 05 01 09 03 Mevduat Faizleri 932.831,29 800 05 02 06 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 2.900.410,98 800 05 03 02 99 Diğer İdari Para Cezaları 76.264,53 800 05 09 01 01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 1.455.930,00 800 05 09 01 06 Kişilerden Alacaklar 73.633,43 800 05 09 01 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 3.183.896,00 800 05 09 01 99 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler 66.253,23 810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 241.268,35 810 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 239.163,83 810 03 01 02 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 23.175,70 810 03 01 02 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 206.955,64 810 03 01 02 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 6.895,00 810 03 01 02 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 729,00 810 03 01 02 99 Diğer Hizmet Gelirleri 393,32 810 05 DİĞER GELİRLER 2.131,32 NET BÜTCE GELİR TOPLAMI 140.385.745,59 72

D. Bütçe Giderleri Üniversitemizin 2014 yılı bütçesi toplam ödenek 125.115.471 TL olup, toplam harcama tutarı 110.364.953 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı bütçemiz 121.538.000 TL olarak öngörülmüş, yıl içerisinde eklenen ödenek ile birlikte 2015 Aralık sonu itibarı ile toplam 155.786.163 TL olup, harcama tutarı 145.060.278 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 2015 Kodu Açıklama Toplam Ödenek Harcama (TL) Oran (%) Toplam Ödenek Harcama (Eylül Sonu) (TL) Oran (%) 01 Genel Kamu Hizmetleri 8.974.254 8.454.282 94,21 9.366.244 8.970.878 95,78 02 Savunma Hizmetleri 17.000 9.000 52,94 10.000 9.000 90,00 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 2.436.250 2.433.108 99,87 2.676.537 2.643.770 98,78 07 Sağlık Hizmetleri 19.054.045 15.983.631 83,89 29.186.021 24.562.516 84,16 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 2.192.053 690.609 31,50 1.823.679 781.123 42,83 09 Eğitim Hizmetleri 92.441.869 82.794.323 89,56 112.723.682 108.092.991 95,89 Toplam 125.115.471 110.364.953 88,21 155.786.163 145.060.278 93,11 E. Program Dönemi Bütçesi 2016 yılları bütçe ödeneği ve 2017-2018 yılı bütçe tahminleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 2016-2018 Dönemi Üniversitemiz Gelirleri (TL) 2016 2017 2018 Hazine Yardımı 161.767.000 178.379.000 193.948.000 Öz Gelir 5.132.000 5.396.000 5.670.000 Finansman - - - GENEL TOPLAM 166.899.000 183.775.000 199.618.000 73

2016-2018 Dönemi Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali (TL) Bütçe Ödeneği 2016 2017 2018 Genel Kamu Hizmetleri 10.865.000 11.742.000 12.598.000 Savunma Hizmetleri 10.000 11.000 12.000 Kamu Düz. Ve Güv. Hiz 3.134.000 3.356.000 3.560.000 Sağlık Hizmetleri 29.605.000 33.468.000 36.689.000 Dinlenme, Kültür, Din Hiz. 1.003.000 1.136.000 1.316.000 Eğitim Hizmetleri 122.282.000 134.062.000 145.443.000 GENEL TOPLAM 166.899.000 183.775.000 199.618.000 2016-2018 Dönemi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali (TL) Bütçe Ödeneği 2016 2017 2018 Personel Giderleri 90.591.000 98.849.000 106.966.000 Sos. Güv. Kurum. Dev. Personel Gideri 13.280.000 14.492.000 15.683.000 Mal ve Hizmet Alımı Gideri 18.327.000 19.464.000 20.593.000 Cari Transferler 3.806.000 4.616.000 4.882.000 Sermaye Giderleri 40.895.000 46.354.000 51.494.000 GENEL TOPLAM 166.899.000 183.775.000 199.618.000 F. Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi 2016 yılı bütçemizin; % 54,27 si Personel Giderleri, % 7,97 si Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, % 10,98 i Mal ve Hizmet Alım Giderleri, % 2,28 i Cari Transferler, % 24,50 si Sermaye Giderleri oluşturmaktadır. Bütçe Analiz Değerlendirmesi (%) Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Devlet Primi Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 24,50% 54,27% 2,28% 10,98% 7,97% 74