KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTLİK VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.06.2014-17:55:22 Vergi Kimlik Numarası 4630492039 Ticaret Sicil No 111111111 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) HİRA SOSYAL HİZMETLER LTD.ŞTİ Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi 51.998,30 MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 1.998,30 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 1.998,30 Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 50.00 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi
Damga Vergisi 102,20 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik Numarası 4630492039 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 29957429276 HİRA SOSYAL HİZMETLER LTD.ŞTİ Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği EREN Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM FERİDUN Ticaret Sicil No 111111111 Tic. Sic. No/Oda Sic. No 256 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 29957429276 EREN FERİDUN Oda Sicil No 256 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2012) (2013) I. Dönen Varlıklar 108.173,19 368.164,71. A. Hazır Değerler 18.842,87 13.648,46. 1. Kasa 18.842,87 13.648,46. E. Stoklar 84.244,76 348.019,84. 1. İlk Madde ve Malzeme 38.270,39 38.789,39. 4. Ticari Mallar 45.974,37 309.230,45. H. Diğer Dönen Varlıklar 5.085,56 6.496,41. 1. Devreden KDV 6.628,85 6.496,41. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar -1.543,29 AKTİF TOPLAMI 108.173,19 368.164,71 BASİT ORTALAMA YÖNTEMİ UYGULANMIŞTIR NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİ UYGULANMIŞTIR BİLANÇO KESİNLEŞME TARİHİ 31.12.2013 'DIR PASİF (2012) (2013) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 51.998,30. G. Borç ve Gider Karşılıkları 51.998,30. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 1.543,29 51.998,30. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 1.543,29 V. Öz Kaynaklar 108.173,19 316.166,41. A. Ödenmiş Sermaye 100.00 100.00. 1. Sermaye 100.00 100.00. D. Geçmiş Yıl Karları 2.00 8.173,19. 1. Geçmiş Yıl Karları 2.00 8.173,19. F. Dönem Net Karı (zararı) 6.173,19 207.993,22. 1. Dönem Net Karı 6.173,19 207.993,22 PASİF TOPLAMI 108.173,19 368.164,71 BASİT ORTALAMA YÖNTEMİ UYGULANMIŞTIR NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİ UYGULANMIŞTIR BİLANÇO KESİNLEŞME TARİHİ 31.12.2013 'DIR GELİR TABLOSU (2012) (2013) A. Brüt Satışlar 393.540,75 397.981,85. 1. Yurtiçi Satışlar 393.540,75 397.981,85 C.Net Satışlar 393.540,75 397.981,85 D. Satışların Maliyeti (-) 331.045,63 137.658,88. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 331.045,63. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 137.658,88 Brüt Satış Karı veya Zararı 62.495,12 260.322,97 E. Faaliyet Giderleri (-) 54.778,64 331,45. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 54.778,64 331,45
GELİR TABLOSU (2012) (2013) Faaliyet Karı veya Zararı 7.716,48 Olağan Kar veya Zarar 7.716,48 Dönem Karı veya Zararı 7.716,48 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 1.543,29 51.998,30 Dönem Net Karı veya Zararı 6.173,19 207.993,22 AĞIRLIKLI ORTALAMA METODU UYGULANMIŞTIR GELİR TABLOSU KESİNLEŞME TARİHİ 31.12.2013 'DIR KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı yusufpasa mah.asfaltyolu cad.özdiker halep * * * * DOĞAN AHMET 42706997284 10 pasajı no:325 merkez/s.urfa YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 7.Diğer döviz borçları III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)