ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MALİ YILI FAALİYET RAPORU 0
İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER...3 A. MISYON VE VIZYON...3 1. Misyon (Özgörev)...4 2. Vizyon (Uzgörü)...4 B. YETKI, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...6 2. Teşkilat Yapısı... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları...9 4. İnsan Kaynakları...9 5. Sunulan Hizmetler... 12 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi... 15 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 15 A. BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 16 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER... 16 A. MALI BILGILERI... 16 A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları... 16 TABLO A.1.1.3 FONKSIYONEL DÜZEYDE BÜTÇE GIDERLERI... 17 Tablo A.1.1.4: Personel Giderleri... 17 18 A.3. Mali Denetim Sonuçları... 19 B. PERFORMANS BILGILERI... 19 B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri... 19 B.2 Sonuçları Tablosu... 20 B.3 Sonuçları Tablosunun Değerlendirilmesi... 20 B.4 Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi... 21 IV.KURUMSAL KABİL İYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 29 A-ÜSTÜNLÜKLER... 30 B-ZAYIFLIKLAR... 31 C-DEĞERLENDİRMELER... 32 V - ÖNERİ VE TEDBİRLER... 32 VI EKLER... 33 1
Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulduğundan bu yana, sanayileşme ve gelişme yolunda olan ülkemize çeşitli alanlarda nitelikli elemanlar kazandırmıştır. Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma projeleri sayesinde bazı Atölye ve Laboratuvarları yenilenmiş ve yurtdışı tecrübeli sahip dinamik akademik kadrosuyla Türkiye deki Meslek Yüksekokulları arasında seçkin bir yere sahiptir. Gerek mezunlarımızın iş dünyası tarafından aranılan elemanlar olması gerekse Dikey Geçiş Sınav sonucundaki başarımız kalitemizin bir göstergesidir. Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde düzenlediğimiz kurs ve sertifika programları ile sektörlerin ihtiyacı olan eğitim açığı kapatılmaya çalışılmaktadır. Yüksekokulumuzda 2008 yılından bu yana Toplam Kalite Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Ayrıca iki programımız 2010 yılında uluslararası eğitim akreditasyon kuruluşu olan EDEXCEL tarafından akredite olmuştur. 2009 yılı içerisinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Britanya daki Kolejler Birliği arasında yapılan mesleki ve teknik eğitimde 1+1 uluslararası çift diplomaya (1 yıl Türkiye, 1 yıl yurtdışı) yönelik işbirliği anlaşması uyarınca seçilen okulumuzun akredite olan iki programında Uluslararası Ortak Çift Diploma Önlisans Programı (UOÖLP) 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren başlatılmıştır. Bu programlarda 16 sı İngilizce hazırlık, 14 ü birinci sınıf ve 45 i ikinci sınıfta olmak üzere toplam 75 öğrenci bulunmaktadır. İkinci sınıf öğrencileri İngiltere Brighton & Hove City College öğrenim görmektedirler. Yüksekokulumuzda uluslararası tanınırlığı olan meslek eğitimi alarak iyi bir kariyerle iş hayatına atılmak isteyenler için en iyi olanakları sunmaktayız. Unutulmamalı ki iyi bir gelecek, iyi olanaklarla sunulmuş modern ve profesyonel bir eğitimle olur. Prof. Dr. Mehmet KARAHAN Müdür 2
I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 1. Misyon Mesleki ve teknik eğitiminin gereklerini modern teknolojiyi takip ederek, ulusal ve uluslararası kurumlarla yapılan işbirlikleri ile kendisini sürekli geliştiren, saygın bir kurum olmaktır. 2. Vizyon Mesleki ve teknik eğitimde Türkiye deki Meslek Yüksekokulları arasında modern bilgi teknolojilerinin uygulandığı, mezunlarının tercih edildiği, yenilikçi ve öncü bir yüksekokul olmaktır. B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetlerini aşağıda belirtilen mevzuat ve kararnameler çerçevesinde sürdürmektedir. İdari, Mali Mevzuat ve Kanunlar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2809 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 2914 Yüksek Öğretim Personel Kanunu 5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 6245 Harcırah Kanunu 3843 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Eğitim Yapılması Hakkında Kanun 4734 Kamu İhale Kanunu 5510 Sayılı SGK Kanunu 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu 3
Kanun Hükmünde Kararnameler 78 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında K.H.K. 124 Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında K.H.K. 190 Genel Kadro Ve Usulü Hakkında K.H.K. Bakanlar Kurulu Kararları Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetleri ve Öğrenci Katkı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tesbitine Dair Esaslar Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yönetici ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar Yönetmelikler U.Ü.Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği U.Ü.Önlisans ve Lisans Yaz Öğretim Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik Başbakanlık Resmi Yazışma Kurallarında Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği Kamu İdarelerinin Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik (4737 Sayılı Kamu İhale Kanunu 53. Maddesi) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Taşınır Mal Yönetmeliği Yönerge Adı U.Ü. Öğrenci Konseyi Yönergesi Yükseköğretim Kurumları Muhasebe Yönergesi ve Detaylı Hesap Planı U.Ü. Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi U.Ü. Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi U.Ü. Meslek Yüksekokulları İşyeri Eğitimi Dersi Yönergesi U.Ü. Meslek Yüksekokulları Danışma Kurulu Yönergesi U.Ü. Meslek Yüksekokulları Programları Danışma Komitesi Yönergesi U.Ü. Mezunlar Danışma Kurulları Yönergesi U.Ü. İşverenler Danışma Kurulları Yönergesi 5
C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 1.01.3: Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı Tablo 1.01.3.2: Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı (Birim Bazında) YIL Hizmet alanı (m²) İdari Büro Arşiv Diğer Toplam Kapalı Alan (m²) 420 120 90 630 1.02. Eğitim Alanları Tablo 1.02.2.2: Birimlerde Fiziki Alanların Kullanımına Göre Dağılımı FİZİKİ ALANLAR BİRİM Eğitim Alanları Derslik Lab. Sosyal Alanlar Kantin Lojman Cafe vb. Diğer Spor Alanları Kapalı Spor Tesisi Toplam Alan (m²) TEKNİK BİLİMLER MESLEK 1167 1060 - - 2650 4877 1.05. Sosyal Alanlar 1.05.1: Yemekhane Kantin/Kafeteryalar Tablo 1.05.1.1: Yemekhane Kantin/Kafeteryalar Adet Kapalı Alan((m2) Kapasite(Kişi) Öğrenci ve Personel Yemekhanesi - - - Kantin/Kafeteryalar - - - 1.07. Hizmet Alanları 1.07.1: Hizmet Alanları Tablo 1.07.1.1: Hizmet Alanları Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı Akademik Personel Hizmet Alanları 41 615 62 İdari Personel Hizmet Alanları 26 420 30 TOPLAM 6
2. Teşkilat Yapısı 7
3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları 3.1. Teknolojik Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar 2014 (Adet) (Adet) Artış Oranı( ) Sunucular 1 1 0 Yazılımlar 1 1 0 Masaüstü Bilgisayar 266 268 0,02 Dizüstü Bilgisayar 47 50-0,75 Tablet Bilgisayar 5 6 20 Cep Bilgisayar - - - Projeksiyon 49 51 40 Slayt Makinesi - - - Tepegöz - - - Episkop - - - Barkot Okuyucu - - - Yazıcı 61 64-4,92 Baskı Makinesi 1 1 0 Fotokopi Makinesi 2 2 0 Faks 2 2 0 Fotoğraf Makinesi 4 4 0 Kameralar 0 1 - Televizyonlar 1 1 0 Tarayıcılar 16 17 6,25 Müzik Setleri - - - Mikroskoplar 22 24 0 DVD ler - - - Akıllı Tahta 3 3-25 Diğer - - - TOPLAM 493 504 Birim internet sitesi ve sitenin hizmet sunumundaki faydaları, İnternet sitemizde birimimizin sanayi ile olan işbirlikleri, faaliyetleri duyurulmaktadır. Bu duyuruları okuyan öğrencilerimiz, mezunlarımız ve ilgilenen herkes görüş bildirme imkanı elde ediyor, bu sayede faaliyetlerimizle ilgili olumlu, olumsuz eleştirilere hızlı ve etkin yanıtlar verebiliyoruz. Öğrencilerimizin fiziksel olarak okulda bulunamadığı saatlerde öğrencilerimize duyuru yapma imkânı elde ediyoruz. Paylaştığımız görseller, bilgiler görenleri öğrenme ve araştırma konusunda heveslendirme amacı taşıyor. Zamanla bu amacımıza daha çok yaklaşacağımıza inanıyoruz. 8
İnsan Kaynakları 4.1. Akademik ve İdari Personelin Yıllara Göre Dağılımı 4.1.1.Personel Sayıları Tablo 4.1.1.1: Personel Sayıları Personel Sınıfı 2013 Yılı 2014 Yılı Yılı Yılının Önceki Yıla Göre Artış ve Azalışı ( ) Akademik Personel 61 61 61 0 Yabancı Uyruklu Akademik Personel - - - - İdari Personel 30 30 30 0 Sözleşmeli İdari Personel(4/b) - - - - İşçi - - - - TOPLAM 4.2. Akademik Personel 4.2.1. Akademik Personelin Unvan Bazında Bölüm/Birimlere Göre Dağılımı Tablo 4.2.1.1: Akademik Personelin Unvan Bazında Dağılımı Bölüm/Birim Adı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 3 7 3 45-3 61 Dolu Kadro Boş Kadro 0 0 0 1-5 6 TOPLAM 3 7 3 46-8 67 9
4.2.3.Akademik Personelin Yurtdışı ve Yurtiçi Görevlendirmeleri Tablo 4.2.3.1: Akademik Personelin Yurtiçi ve Yurt Dışı Görevlendirmeleri Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Toplam 2547/33 Yurtdışı 2547/39 Yurt İçi 7 10 14 2 33 Yurt Dışı 8 1-8 1 18 2547/38 2547/40-a 2547/40-b Yurtiçi 2547/40-c TOPLAM 15 11 22 3 51 4.3. İdari Personel Kadro Dağılımı 4.3.1. İdari Personelin Kadro Durumu ve Yıllar İtibariyle Dağılımı Tablo 4.3.1.1: İdari Personelin Yıllar İtibariyle Kadro Dağılımı 2013 2014 Genel İdare Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıf Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam 20 18 19 - - - 10 12 11 - - - - - - - - - - - - 30 30 30 10
4.3.2.Engelli İdari Personel Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Tablo 4.3.2.1: Engelli Personelin Unvan ve Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Engelli Personel Sayısı K E Toplam Toplam Personele Oranı( ) 2-2 0,06 - - - - Teknik Hizmetler Sınıfı 0 2 2 0,06 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı - - - - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - - - - Din Hizmetleri Sınıfı - - - - Yardımcı Hizmetler Sınıfı - - - - TOPLAM 2 2 4 4.3.3. Birimde Fiilen Görev Yapan İdari Personel Tablo 4.3.3.1: Birimde Fiilen Görev Yapan İdari Personel / Memur Sayısı (Yıl Sonu İtibariyle) YIL Birim Kadrosunda Olan Görevlendirme İle Gelen Görevlendirme İle Giden Fiilen Birimde Görev Yapan 2014 31 5 2 34 30 5 6 30 4.3.4. İdari Personel Atamaları /Ayrılmaları Tablo 4.3.4.1: Atanan İdari Personel Sayısının Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı Açıktan Nakil İstisna* Toplam İdari Personel - 1-1 TOPLAM 1 1 (*) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Terörle Mücadele, Özelleştirme, Mahkeme Kararı 11
4.4. Sözleşmeli İdari Personel 4.4.1. Sözleşmeli Personel ve İşçi Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Tablo 4.4.1.1: Sözmeli Personel ve İşçi Sayısının Yıllar İtibariyle Dağılımı 2013 2014 Sözleşmeli İdari Personel İşçi - - - - - - TOPLAM 5. Sunulan Hizmetler 5.01. Eğitim Hizmetleri 5.01.01.Ön Lisans Programları Öğrenci Sayıları Tablo 5.01.01.1: 2014- Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları (WORD) Birim 1.Öğretim 2.Öğretim TOPLAM T K E T K E T K E Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2555 678 1877 2471 557 1914 5026 1234 3791.. TOPLAM 12
5.01.02: Eğitim Birimlerinin Program Listesi Tablo 5.01.02.1: Eğitim Birimlerinin Program Listesi Birim Adı Bölüm Adı Program Adı BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TASARIM BÖLÜMÜ MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROG. ELEKTRİK PROGRAMI GAZ VE TESİSAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKN. PROG ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROG. MEKATRONİK PROGRAMI GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PROG ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PROG. ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK PROGRAMI MAKİNE PROGRAMI MAKİNE ÇİFT DİPLOMA(UOÖLP) PROGRAMI TARIM MAKİNALARI PROGRAMI OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ ÇİFT DİPLOMA(UOÖLP) PROG SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PROG. TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI GRAFİK TASARIMI PROGRAMI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI 13
5.01.03. Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranları Tablo 5.01.03.1: Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranları ÖSS Sonucu ÖSS Birimin Adı Kayıt Kontenjanı(*) Yaptıran Boş Kalan Kontenjan Ek Kontenjan Kayıt Toplam Kayıt Doluluk Oranı( ) TEKNİK BİLİMLER MESLEK 1420 1455 0 30 1455 102 TOPLAM 5.01.05. Yatay ve Dikey Geçişle Gelen Öğrenci Sayıları Tablo 5.01.05.1: Yatay ve Dikey Geçişle Gelen Öğrenci Sayıları Yatay Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı Dikey Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı K E T K E T 15 63 78 - - - TOPLAM 14
5.11.İdari Hizmetler İdarenin veya Harcama Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyet dönemi içerisinde yerine getirdiği hizmetlere özet olarak yer verilecektir. 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 6.1. İç Kontrol Sistemi 6.1.1. Birim İç Kontrol Çalışmaları II. AMAÇ ve HEDEFLER Tablo A.1: Birim Amaç ve ler Kodu SA1 SH-1.01 SH-1.02 SH-1.03 SH-1.04 SA2 SH-2.01 SH-2.04 SH-2.08 SA3 SH-3.01 SA6 SH-6.01 SH-6.04 SH-6.06 SA7 SH-7.02 SH-7.03 SH-7.04 Adı EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK Öğretim Elemanlarının Niteliğini Geliştirmek Eğitim Programlarının Niteliğini Geliştirmek Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını İyileştirmek Öğrencinin Niteliğini Arttırmak ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARTTIRMAK Yayınların Nitelik ve Niceliğini Arttırmak Finansal Kaynakların Geliştirilmesi Sağlamak ve Etkin Kullanmak Uygulama ve Araştırma Amaçlı Finansal Kaynakların Etkin Kullanılmasını Sağlamak ARAŞTIRMA ÇIKTILARINI TOPLUMSAL VE EKONOMİK FAYDAYA DÖNÜŞTÜRME SÜRECİNİ DESTEKLEMEK Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Prototipe Dönüşen Proje ve Tasarımların Sayısını Arttırmak KURUMSAL KİMLİK YAPISINI GELİŞTİRMEK İdari Personelin Niteliğinin İyileştirilmesini Sağlamak İdari Personelin Niteliğini İyileştirmek Fiziki Alanların İyileştirmek Üniversite Tanıtım Faaliyetlerini Arttırmak PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK Eğitim Kurumları İle Yürütülen Ortak Proje Sayılarını Arttırmak Sektör İşbirliğini Arttırmak ve İşveren İlişkilerini Güçlendirmek Mesleki Kuruluşlar, STKlar, Mülki ve Yerel Yönetimler İle İlişkileri Güçlendirmek 15
Finans Tipi Ekonomik Sınıflandırma III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgileri A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları A.1.1. Bütçe Giderleri Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu yılı bütçe giderleri Tablo A.1.1.1: Bütçe Giderleri (WORD) Kurumsal Sınıflandırma Fonksiyonel Sınıflandırma Yılı I II III IV I II III IV I I II Başlangıç Ödeneği Eklenen Düşüle n Yıl Sonu Toplam Ödeneği Yıl Sonu Harcaması Yılsonu Kalan Toplam Ödeneğin Harcama Yüzdesi 38 15 05 00 09 4 1 00 2 01 1 3782000,00 648640,00 4430640,00 4430637,70 2,30 100 38 15 05 00 09 4 1 00 2 01 4 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0 38 15 05 00 09 4 1 00 2 02 1 829000,00 7000,00 2000,00 834000,00 833,965,90 34,10 99,99 38 15 05 00 09 4 1 00 2 03 2 50000,00 50000,00 49999,97 0,03 100 38 15 05 00 09 4 1 00 2 03 3 11000,00 2000,00 9000,00 8560,45 439,55 95,12 38 15 05 00 09 4 1 00 2 03 5 6000,00 2000,00 4000,00 3944,34 55,66 98,61 38 15 05 00 09 4 1 00 2 03 7 5000,00 5000,00 4996,16 3,84 99,92 38 15 05 00 09 4 1 07 2 01 1 709000,00 130000,00 839000,00 826612,26 12387,74 98,52 38 15 05 00 09 4 1 07 2 03 7 3000,00 3000,00 2999,97 0,03 100 38 15 05 00 09 4 1 08 2 01 1 160000,00 97200,00 257200,00 257158,00 42,00 99,98 38 15 05 00 09 4 1 13 2 01 1 140000,00 54440,00 194,440,00 125220,00 69220,00 64,40 38 15 05 00 09 4 1 13 2 03 2 15000,00 1580,14 16580,14 16578,46 1,68 99,99 38 15 05 00 09 4 1 13 2 03 3 7000,00 16435,96 23435,96 23435,96 0 38 15 05 00 09 4 1 13 2 03 5 5000,00 5000,00 2800,00 2200,00 56,00 38 15 05 00 09 4 1 13 2 03 7 34000,00 16017,87 50017,87 7214,93 42802,94 14,42 38 15 05 00 09 6 0 07 2 02 4 17000,00 4000,00 21000,00 20993,80 6,20 99,97 38 15 05 00 09 6 0 07 2 03 2 2000,00 11000,00 13000,00 12998,86 1,14 99,99 TOPLAM 5773000,00 989313,97 7000,00 6755313,97 6604680,80 150633,00 97,77 16
Tablo A.1.1.2 :Bütçe Ödenek Ve Harcamalar 2014 YILI YILI Ek. Ekonomik Kod Açıklama Kod Yıl Sonu Toplam Harcama KBÖ Harcama Serbest Ödenek 01. Personel Giderleri 4.649.874,53 4.792.000,00 5.721.280,00 5.639.627,96 02. Sosyal Güv. Kurumlarına Dev.Primi Giderleri 792.041,84 846.000,00 855.000,00 854.959,70 03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 120.545,24 135.000,00 179.033,97 110.093,14 06. Sermaye Giderleri TOPLAM 5.562.461,61 5.773.000,00 6.755.313,97 6.604.680,80 (31.12. verilerine göre Tüm Birimler tarafından doldurulacaktır.) Tablo A.1.1.3 Fonksiyonel Düzeyde Bütçe Giderleri 2014 Yılı Fonksiyon Kodu Açıklama Harcama Yılı Harcama 09 Eğitim Hizmetleri 5.562.461.61 6.604.680,80 TOPLAM 5.562.461.61 6.604.680,80 (31.12. verilerine göre Tüm Birimler tarafından doldurulacaktır.) Tablo A.1.1.4: Personel Giderleri Ekonomik Kod / Açıklama 2013 Yılı 2014 Yılı Yılı 01. PERSONEL GİDERLERİ 4.243.330,80 4.649.874,53 5.639.627,96 1. MEMURLAR 3.205.729,87 4.649.874,53 5.639.627,96 Temel Maaş 1.434.450,25 1.698.609,71 1.787.904,96 Zamlar ve Tazminatlar 838.707,07 948.082,77 1.614.203,64 Ödenekler 753.252,28 779.381,94 842.505,14 Sosyal Haklar 78.771,10 74.695,16 76.958,84 Ek Çalışma Karşılıkları 87.438.49 1.149.104,95 1.318.055,38 5.DİĞER PERSONEL GİDERLERİ 13.110,68 Aday Çırak,Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri 1.072,58 Ücret ve Diğer Ödemeler 1.036.528,35 2. SÖZLEŞMELİ PERSONEL Ücretler 17
Tablo A.1.1.5: Mal ve Hizmet Alım Giderler Ekonomik Kod / Açıklama 2013 Yılı 2014 Yılı Yılı 3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 179.518,17 120.545,24 110.093,14 2. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. ALIMLARI 81.982,35 65.969,12 79.577,29 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 28.389,11 23.663,59 42.631,18 150,66 Giyecek Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Baskı Cilt Giderleri 7.001,38 6.112,82 10.728,32 6.188,30 2.931,17 3.775,84 Diğer Yayın Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Tören Malzemeleri Alımları Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Özel Malzeme Alımları Laboratuar Malzemesi Alımları Bahçe Mal. Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 3. YOLLUKLAR Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 2.255,02 1.081,82 11.045,67 138,06 156,30 201,82 919,50 1.464,94 483,50 233,64 944,92 1.149,56 116,10 23.617,21 30.207,48 21.941,55 8.815,52 10.378,29 8.560,45 5.478,44 3.109,25 1.937,50 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 5. HİZMET ALIMLARI 3.337,08 7.269,04 6.622,95 18.848,34 21.091,77 6.744,34 Posta ve Telgraf Giderleri 1.050,00 1.050,00 4.200,00 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 2.348,00 2.155,57 2.544,34 Yük Taşıma Giderleri 5.723,61 Taşıt Kiralaması Giderleri 5.859,00 17.511,20 Diğer Kiralama Giderleri 216,00 Kurslara Katılma Giderleri 3.651,73 375,00 7. MENKUL MAL, GAYRİMENKUL HAK ALIM, BAK. VE ONR. GİDE. Menkul Mal Alım Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri 9. TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 69.871,96 23.106,06 15.211,06 69.706,76 22.693,06 14.575,05 165,20 413,00 636,01 18
Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri Kamu Personeli İlaç Giderleri Tablo A.1.1.6 : Sermaye Giderleri EKONOMİK KOD / AÇIKLAMA 2013 Yılı 2014 Yılı Yılı 06. SERMAYE GİDERLERİ 5. GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Bilgileri B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri B.1.2. Yayınlar ve Ödüller Tablo B.1.2.1: Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri YAYIN TÜRÜ 2014 ARTIŞ / AZALIŞ SCI, SSCI, AHCI 12 18 50 SCI, SSCI ve AHCI DIŞINDAKİ MAKALELER 4 13 225 DİĞER HAKEMLİ DERGİLER DİĞER HAKEMLİ BİLİMSEL - SANATSAL DERGİLER BİLDİRİLER YA DA ÖZETLERİN YER ALDIĞI KİTAP KİTAP TEZLER ÇEVİRİ ULUSAL 8 12 50 ULUSLARARASI - - TOPLAM 8 12 50 ULUSAL 2 3 50 ULUSLARARASI - - TOPLAM 2 3 50 ULUSAL 7 7 0 ULUSLARARASI 5 5 0 TOPLAM 5 5 0 YURTDIŞI 2 - YURTİÇİ - 5 TOPLAM 2 5 150 YÜKSEK LİSANS - - - DOKTORA - - - TOPLAM - - - KİTAP - - - MAKALE - - - TOPLAM YAYIN TOPLAMI 19
B.2 Sonuçları Tablosu Tablo 110: Sonuçları Tablosu Stratejik Amaç SA1 - EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK Stratejik SH-1.01 - Öğretim Elemanlarının Niteliğini Geliştirmek i PH-1.01.1 - Mesleki Eğitimi Artırmak Faaliyet FA-1.01.1.01 - Yurtiçi Mesleki Eğitim Faaliyeti Kodu Adı İlgili Birim Tarafından Düzenlenen 0 39 160 1.01.1.01.01 Bilimsel/Sanatsal/Sportif Etkinlik Sayısı 1.01.1.01.02 Kurum Dışında Düzenlenen Ulusal Kongre, Sempozyum vb. Bilimsel, Sanatsal ve Sportif Etkinliklere Katılmak Üzere İlgili Birim Tarafından Görevlendirilen Öğretim Elemanı Sayısı 12 28 Stratejik Amaç SA1 - EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK Stratejik SH-1.01 - Öğretim Elemanlarının Niteliğini Geliştirmek i PH-1.01.2 - Öğretim Elemanlarının Yurt Dışı Deneyimlerini Arttırmak Faaliyet FA-1.01.2.01 - Yurtdışı Deneyimi Kazandırma Faaliyeti Kodu Adı Yurtdışındaki Üniversitelerde 1 0 1.01.2.01.02 Görevlendirilen Öğretim Elemanı Sayısı 1.01.2.01.03 Uluslararası Kongre, Sempozyum vb. Bilimsel, Sanatsal ve Sportif Etkinliklere Katılmak Üzere İlgili Birim Tarafından Görevlendirilen Öğretim Elemanı Sayısı 3 19 58,333 Stratejik Amaç Stratejik SH-1.02 - Eğitim Programlarının Niteliğini Geliştirmek i PH-1.02.1 - Eğitim Öğretimin Uluslararasılaşmasını Sağlamak Faaliyet FA-1.02.1.01 - Eğitim Akreditasyonu Kodu Adı Akredite ve Reakredite Olan 0 1.02.1.01.01 Programların Sayısı 20
Stratejik Amaç Stratejik SH-1.02 - Eğitim Programlarının Niteliğini Geliştirmek i PH-1.02.1 - Eğitim Öğretimin Uluslararasılaşmasını Sağlamak Faaliyet FA-1.02.1.01 - Eğitim Akreditasyonu Kodu Adı Akredite ve Reakredite Olan 0 1.02.1.01.01 Programların Sayısı Stratejik Amaç SA1 - EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK Stratejik SH-1.02 - Eğitim Programlarının Niteliğini Geliştirmek i PH-1.02.2 - Programları Toplumun ve Sektörün İhtiyaçları Doğrultusunda Yapılandırmak Faaliyet FA-1.02.2.01 - Ders Planı Güncelleme Kodu Adı Yeni Eklenen Ders Sayısının Toplam 0,6-90 1.02.2.01.01 Ders Sayısına Oranı Kaldırılan Ders Sayısının Toplam 0,6 1.02.2.01.02 Ders Sayısına Oranı Seçmeli Ders Sayısının Toplam Ders 0,5 30,952 1.02.2.01.03 Sayısına Oranı 1.02.2.01.05 Yapılan Mesleki Uygulamaların Toplam Ders Saatine Oranı 0,35-98,786 Stratejik Amaç SA1 - EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK Stratejik SH-1.02 - Eğitim Programlarının Niteliğini Geliştirmek i PH-1.02.3 - Alanlarına Göre Sektördeki Uzman Kişilerden Yararlanma Oranını Her Yıl Ortalama 11 Arttırmak Faaliyet FA-1.02.3.01 - Eğitimde Uzman Desteği Alma Kodu Adı 1.02.3.01.01 Uzman Kişilerce Verilen Ders, Atölye vb. Sayısı 15 11-65,625 21
Stratejik Amaç Stratejik SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını İyileştirmek i PH-1.03.4 - Sınıf, Laboratuvar, Seminer vetoplantı Salonu vb. Eğitim - Öğretim ve Alanlarının Fiziki ve Teknolojik Donanımını İyileştirmek Faaliyet FA-1.03.4.01 - Eğitim-Öğretim Tesislerinin Donanımı Kodu Adı Çoklu Öğrenme Ortamlarının Oranı 0,5 1-98,947 1.03.4.01.01 1.03.4.01.05 Fiziki Donanımı Kısmen veya Tamamen İyileştirilen Eğitim-Öğretim ve Uygulama Alanlarının Sayısı 20 16 220 Stratejik Amaç SA1 - EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK Stratejik SH-1.03 - Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını İyileştirmek i PH-1.03.5 - Eğitim Öğretimde Teknolojik İletişim İmkanlarını Arttırmak Faaliyet FA-1.03.5.01 - Teknoloji Kullanımı ve İletişim Kodu Adı 1.03.5.01.01 Elektronik Ortamda Öğrenci Erişimine Sunulan Ders Notu veya PPT, PPTX vb. Sunu Sayısı 180 190 15,152 Stratejik Amaç SA1 - EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK Stratejik SH-1.04 - Öğrencinin Niteliğini Arttırmak i PH 1.04.1 - Başarılı Öğrencileri Üniversiteye Çekmek İçin Mevcut Mekanizmaları Çeşitlendirmek Faaliyet FA-1.04.1.01 - Eğitim-Öğretimde Çeşitlilik Yaratma Kodu Adı Zorunlu/İsteğe Bağlı Yabancı Dil 2 2 0 1.04.1.01.03 Hazırlık Sınıfı Uygulanan Bölüm/Program Sayısı 1.04.1.01.04 Kurumiçi Yatay Geçiş İmkanı Sağlayan Bölüm/Program Sayısı 19 5 1.04.1.01.05 Uluslararası Ortak Eğitimdeki Öğrenci Sayısı 52 75 44,231 22
Stratejik Amaç SA1 - EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK Stratejik SH-1.04 - Öğrencinin Niteliğini Arttırmak i PH-1.04.2 - Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısını 5 Yıl Sonunda 4 Azaltmak Faaliyet FA-1.04.2.01 - Önlisans ve Lisans Eğitimi Kodu Adı 1.04.2.01.01 Öğretim Elemanı Başına Düşen Ortalama Önlisans Öğrencisi Sayısı 56 66,065 163,77 Stratejik Amaç SA1 - EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK Stratejik SH-1.04 - Öğrencinin Niteliğini Arttırmak i PH-1.04.3 - Öğrencilere Yaz Öğretimi Aracılığıyla Kısa Sürede Mezun Olma Olanağı Sağlamak Faaliyet FA-1.04.3.01 - Yaz Öğretimi Kodu Adı Yaz Öğretimi Ders Saati 3000 7308 108,8 1.04.3.01.01 1.04.3.01.02 Yaz Öğretimi İçin Diğer Üniversitelerden Gelen Öğrenci Sayısı 40 82 173,333 Stratejik Amaç SA1 - EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK Stratejik SH-1.04 - Öğrencinin Niteliğini Arttırmak i PH-1.04.6 - Öğrencilerimizi İş Hayatına Hazırlayacak Ortamı Yaratmak ve Bundan Yararlananların Sayısını Arttırmak Faaliyet FA-1.04.6.01 - Kariyer Merkezi Hizmeti Kodu Adı Kariyer Günlerine Katılan 2 9 1.04.6.01.04 Sektör/Kuruluş Sayısı 1.04.6.01.06 Sene İçinde Yapılan Atölye/Çalıştay Çalışması Sayısı 1 10 23
Stratejik Amaç SA2 - ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARTTIRMAK Stratejik SH-2.01 - Yayınların Nitelik ve Niceliğini Arttırmak PH-2.01.1 - Uluslararası Yayın Sayılarını Arttırmak i Faaliyet FA-2.01.1.01 - Uluslararası Bilimsel Yayın Kodu Adı AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. 8 18 80 2.01.1.01.07 İndekslerindeki Uluslararası Yayın Sayısı AHCI, SSCI, SCI,SCI-Exp. Dışındaki 2 12 300 2.01.1.01.08 İndekslerdeki Uluslararası Yayın Sayısı 2.01.1.01.09 Öğretim Üyesi Başına Düşen AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. İndekslerindeki 0,8 1,385 53,889 2.01.1.01.10 2.01.1.01.13 Uluslararası Yayın Sayısı Öğretim Üyesi Başına Düşen AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp Dışındaki İndekslerdeki Uluslararası Yayın Sayısı Uluslararası Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Bildiri/Sanatsal Sayısı 0,17 0,923 241,852 8 19 90 Stratejik Amaç SA2 - ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARTTIRMAK Stratejik SH-2.01 - Yayınların Nitelik ve Niceliğini Arttırmak PH-2.01.1 - Uluslararası Yayın Sayılarını Arttırmak i Faaliyet FA-2.01.1.01 - Uluslararası Bilimsel Yayın Kodu Adı AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. 8 18 80 2.01.1.01.07 İndekslerindeki Uluslararası Yayın Sayısı AHCI, SSCI, SCI,SCI-Exp. Dışındaki 2 12 300 2.01.1.01.08 İndekslerdeki Uluslararası Yayın Sayısı 2.01.1.01.09 Öğretim Üyesi Başına Düşen AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp. İndekslerindeki 0,8 1,385 53,889 2.01.1.01.10 2.01.1.01.13 Uluslararası Yayın Sayısı Öğretim Üyesi Başına Düşen AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp Dışındaki İndekslerdeki Uluslararası Yayın Sayısı Uluslararası Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Bildiri/Sanatsal Sayısı 0,17 0,923 241,852 8 19 90 24
Stratejik Amaç SA2 - ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARTTIRMAK Stratejik SH-2.01 - Yayınların Nitelik ve Niceliğini Arttırmak PH-2.01.3 - Atıf Sayısının Arttırmak i Faaliyet FA-2.01.3.01 - Yayın Kalitesi Kodu Adı 2.01.3.01.01 WEB of Science'da Yapılan Atıf Sayısı 90 211 163,75 Stratejik Amaç SA2 - ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARTTIRMAK Stratejik SH-2.01 - Yayınların Nitelik ve Niceliğini Arttırmak PH-2.01.3 - Atıf Sayısının Arttırmak i Faaliyet FA-2.01.3.01 - Yayın Kalitesi Kodu Adı 2.01.3.01.01 WEB of Science'da Yapılan Atıf Sayısı 90 211 163,75 Stratejik Amaç SA2 - ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARTTIRMAK Stratejik SH-2.04 - Finansal Kaynakların Geliştirilmesi Sağlamak ve Etkin Kullanmak i PH-2.04.2 - Birimlerde Kurulan Ortak Kullanıma Açık Laboratuvar Sayısını 5 Yıl Sonunda 30 Artırmak Faaliyet FA-2.04.2.01 - Ortak Laboratuvarı Kullanımı Kodu Adı 2.04.2.01.01 Birimlerde Kurulan Ortak Kullanıma Açık Laboratuvar Sayısı 7 14 133,333 Stratejik Amaç SA2 - ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARTTIRMAK Stratejik SH-2.04 - Finansal Kaynakların Geliştirilmesi Sağlamak ve Etkin Kullanmak i PH-2.04.2 - Birimlerde Kurulan Ortak Kullanıma Açık Laboratuvar Sayısını 5 Yıl Sonunda 30 Artırmak Faaliyet FA-2.04.2.01 - Ortak Laboratuvarı Kullanımı Kodu Adı 2.04.2.01.01 Birimlerde Kurulan Ortak Kullanıma Açık Laboratuvar Sayısı 7 14 133,333 25
Stratejik Amaç SA2 - ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARTTIRMAK Stratejik SH-2.08 - Uygulama ve Araştırma Amaçlı Finansal Kaynakların Etkin Kullanılmasını Sağlamak i PH-2.08.1 - Rektörlük BAP Tarafından Desteklenen Proje Sayısını 5 Yıl Sonunda 30 Arttırmak Faaliyet FA-2.08.1.01 - Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi Kodu Adı 2.08.1.01.01 Rektörlük BAP Tarafından Desteklenen Proje Sayısı 10 4-60 Stratejik Amaç SA3 - ARAŞTIRMA ÇIKTILARINI TOPLUMSAL VE EKONOMİK FAYDAYA DÖNÜŞTÜRME SÜRECİNİ DESTEKLEMEK Stratejik SH-3.01 - Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Prototipe Dönüşen Proje ve Tasarımların Sayısını Arttırmak PH-3.01.1 - Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Çıktıları Arttırmak i Faaliyet FA-3.01.1.01 - Fikri Mülkiyet Haklarını Almak Kodu Adı 3.01.1.01.01 TPE,EPO,USPO Onaylı İncelemeli Patent Sayısı 2 8 300 Stratejik Amaç SA3 - ARAŞTIRMA ÇIKTILARINI TOPLUMSAL VE EKONOMİK FAYDAYA DÖNÜŞTÜRME SÜRECİNİ DESTEKLEMEK Stratejik SH-3.01 - Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Prototipe Dönüşen Proje ve Tasarımların Sayısını Arttırmak PH-3.01.1 - Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Çıktıları Arttırmak i Faaliyet FA-3.01.1.01 - Fikri Mülkiyet Haklarını Almak Kodu Adı 3.01.1.01.01 TPE,EPO,USPO Onaylı İncelemeli Patent Sayısı 2 8 300 26
Stratejik Amaç SA6 - KURUMSAL KİMLİK YAPISINI GELİŞTİRMEK Stratejik SH-6.01 - İdari Personelin Niteliğinin İyileştirilmesini Sağlamak İdari Personelin Niteliğini İyileştirmek i PH-6.01.2 - Kurumda Çalışmaya Başlayan Her Personelin Kuruma Oryantasyon Programına Katılmasını Sağlamak Faaliyet FA-6.01.2.01 - Oryanstasyon Eğitimi Kodu Adı 6.01.2.01.01 Üniversiteye İlk Kez Atanan Akademik Personelin Oryantasyon Eğitimine Katılma Oranı Stratejik Amaç SA6 - KURUMSAL KİMLİK YAPISINI GELİŞTİRMEK Stratejik SH-6.04 - Fiziki Alanların İyileştirmek i PH-6.04.1 - Akademik Büro, İdari Büro ve Ortak Alanları Fiziki Alanları Beş Yıl İçinde 65 İyileştirmek Faaliyet FA-6.04.1.01 - Büro Donanım Hizmetleri Kodu Adı Donanımı İyileştirilen İdari Büro 5 13 30 6.04.1.01.01 Sayısı 6.04.1.01.02 Donanımı İyileştirilen Akademik Büro Sayısı 5 11-26,667 Stratejik Amaç SA6 - KURUMSAL KİMLİK YAPISINI GELİŞTİRMEK Stratejik SH-6.06 - Üniversite Tanıtım Faaliyetlerini Arttırmak i PH-6.06.2 - Bilimsel, Kültürel ve Sportif Faaliyetlerin Sayısını Her Yıl Ortalama 7 Arttırmak Faaliyet FA-6.06.2.01 - Bilimsel, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Kodu Adı 6.06.2.01.01 Söyleşi, Konser, Gösteri, Tiyatro, Sergi, Sportif Etkinlik vb. Üniversite Birimleri Tarafından Düzenlenen Etkinlik Sayısı 15 33 65 27
Stratejik Amaç SA6 - KURUMSAL KİMLİK YAPISINI GELİŞTİRMEK Stratejik SH-6.06 - Üniversite Tanıtım Faaliyetlerini Arttırmak i PH-6.06.2 - Bilimsel, Kültürel ve Sportif Faaliyetlerin Sayısını Her Yıl Ortalama 7 Arttırmak Faaliyet FA-6.06.2.01 - Bilimsel, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Kodu Adı 6.06.2.01.01 Söyleşi, Konser, Gösteri, Tiyatro, Sergi, Sportif Etkinlik vb. Üniversite Birimleri Tarafından Düzenlenen Etkinlik Sayısı 15 33 65 Stratejik Amaç SA7 - PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK Stratejik SH-7.02 - Eğitim Kurumları İle Yürütülen Ortak Proje Sayılarını Arttırmak i PH-7.02.2 - Diğer Üniversitelerle Yapılan Kültür, Sanat ve Spor Etkinliklerinin Sayısını Arttırmak Faaliyet FA-7.02.2.01 - Diğer Üniversitelerle Kültürel İşbirliği Kodu Adı 7.02.2.01.01 Diğer Üniversitelerle Yapılan Faaliyet Sayısı 1 8 700 Stratejik Amaç SA7 - PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK Stratejik SH-7.02 - Eğitim Kurumları İle Yürütülen Ortak Proje Sayılarını Arttırmak i PH-7.02.3 - Sosyal Sorumluluk Projeleri Sayısını Arttırmak Faaliyet FA-7.02.3.01 - Sosyal Sorumluluk Projesi Kodu Adı 7.02.3.01.01 Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı 1 6 500 Stratejik Amaç SA7 - PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK Stratejik SH-7.03 - Sektör İşbirliğini Arttırmak ve İşveren İlişkilerini Güçlendirmek i PH-7.03.1 - Üniversite - Sektör İşbirliği Çerçevesinde Yürütülen Etkinlikleri Arttırmak Faaliyet FA-7.03.1.01 - Sektör İş Birliği Kodu Adı 7.03.1.01.02 Üniversite - Sektör İşbirliği Çerçevesinde Yapılan Protokol Sayısı 4 7 75 28
Stratejik Amaç Stratejik SA7 - PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK SH-7.04 - Mesleki Kuruluşlar, STKlar, Mülki ve Yerel Yönetimler İle İlişkileri Güçelndirmek PH-7.04.1 - Mesleki Kuruluşlar, STKlar, Mülki ve Yerel Yönetimler İle Yapılan Ortak Etkinlik Sayısını Arttırmak FA-7.04.1.01 - Mesleki Kuruluş,STK,Mülki ve Yerel Yönetimlerle İlşkileri i Faaliyet Güçlendirme Kodu Adı 7.04.1.01.01 7.04.1.01.02. Mesleki Kuruluşlar ve STKlarla Yürütülen Ortak Sosyal ve Kültürel Etkinlik Sayısı Mülki ve Yerel Yönetimler İle Yürütülen Ortak Sosyal ve Kültürel Etkinlik Sayısı 4 4 0 1 2 100 V.KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ DEĞERLENDİRİLMESİ Üniversitemizin bulunduğu Bursa ilimizin bir endüstri kenti olması Yüksekokulumuzun faaliyet alanları Teknik Bilimler olmasından dolayı, bizim için bir avantajdır. Bu sayede mezunlarımızın rahat iş bulduğu bir gerçektir. Ayrıca, Bursa ilinin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikler, il ekonomik durumunun diğer illerle karşılaştırıldığında başlarda yer alması da önemli avantaj sayılır. Birimimizin kuruluş ve çevre analizi sonucunda ortaya çıkan GFZT(SWOT) Analizi şu şekilde gerçekleştirilmiştir. 29
A. ÜSTÜNLÜKLER GÜÇLÜ YANLAR 1. 20 yılı aşkın idari personel ve akademik personel tecrübesi 2. Dünya Bankası destekli altyapı 3. Yeterli ve nitelikli akademik personel sayısı 4. Uluslararası çift diploma programlarının uygulanması 5. Avrupa Birliği proje deneyimi 6. Teknolojik donanım altyapısı 7. Endüstriyel ilişkileri 8. Kalite yönetim sistemine adaptasyonu 9. Takım ruhu içinde çalışan şeffaf ve paylaşımcı yönetim 10. İşlerin zamanında, özenli ve düzenli yapılması 11. İdari organizasyonun iyi planlanmış olması 12. Uzman ve Çalışanlara yönelik Sertifikalı Eğitim tecrübesi 30
B- ZAYIFLIKLAR ZAYIF YANLAR 1. Öğrencilerin sınavsız geçiş nedeniyle seviyelerinin düşük olması 2. Fiziki altyapı yetersizliği 3. Bütçeden gerekli payın alınamaması 4. İdari personelin iletişim becerilerini geliştirecek program eksikliği 5. Personelin sosyal iletişimini artıracak faaliyet eksikliği 6. Araştırmalara ve araştırmacılara yeterli mali destek sağlanamaması 7. Bazı birimlerde öğretim üyesi/öğrenci sayısı dağılımındaki dengesizlik 8. Mezunlar ve mezunların çalıştıkları kurumlarla ile ilişkilerin zayıflığı 31
VI EKLER EK 1: HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; olduğunu beyan ederim. Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim ve benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 1 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 2 Bursa- 26.01.2016 Prof.Dr. Mehmet KARAHAN Müdür 32