KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKASI DERECELENDİRME FORMU İÇ DENETÇİNİN Adı ve Soyadı Kurumu : : Sertifikanın Numarası Sertifika Derecesi :.. :.. Sertifikanın Derecelendirme Tarihi :..
. Meslek İçi Eğitimler Eğitim Konuları Katsayı Ders Saati Kurumsal yönetim ve ilkeleri Kurumsal risk yönetimi İç kontrol modelleri Uluslararası iç kontrol standartları Kamu iç kontrol standartları Dış denetim (Sayıştay denetimi) İç denetim standartları ve mesleki etik kuralları İç denetim türleri ve teknikleri İç denetim planlaması (risk esaslı denetim) Saha çalışması Sonuçların raporlanması ve izleme İstatistiki yöntemler İletişim yönetimi ve becerileri İç denetim vaka çalışması Devlet muhasebe standartları Kamu muhasebesi Mali tablolar analizi Kamu muhasebe yönetmelikleri 08 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatı Bütçe mevzuatı Kamu ihale mevzuatı Kamu taşınmaz hukuku Kamu harcama mevzuatı Kamu personel mevzuatı Anayasa ve idare hukuku Avrupa Birliği Mali Mevzuatı İlgili kamu idaresinin görev alanına giren konular
. Mesleki Faaliyetler Katsayı Adet. Düzenlenen Raporlar Denetim Raporu, İnceleme Raporu (Danışmanlık Faaliyetleri) İnceleme Raporu (Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bulgularının Bildirilmesi) İnceleme Raporu (İnceleme ve Araştırma Faaliyetleri). Yapılan Çalışmalar İç denetim yönergesinin hazırlanması ve güncellenmesi Denetim Plan ve Programı Çalışmalarına Katılım Denetim Gözetim Faaliyeti Ortak Komisyon Çalışmalarına İştirak İç Değerlendirme Faaliyeti Dış Değerlendirme Faaliyeti Başarı Puanı (iç denetçiler için) 3 3. Yönetim Faaliyetleri Yönetici Puanı Başarı Puanı (iç denetim birimi başkanları için) 3. Yayınlanmış Makale ve Kitaplar Katsayı Adet Yayınlanmış Makaleler Yayınlanmış Kitaplar 0 Yayınlanmış Kitaplar (İlgili kamu idaresinin görev alanına giren konularda yazılanlar) 4. Başarı Belgesi/Takdirname Katsayı Adet Başarı Belgeleri/Takdirnameler, 3
. Eğiticilik Faaliyetleri Eğitim Konuları Katsayı Kurumsal yönetim ve ilkeleri Kurumsal risk yönetimi İç kontrol modelleri Uluslararası iç kontrol standartları Kamu iç kontrol standartları Dış denetim (Sayıştay denetimi) İç denetim standartları ve mesleki etik kuralları İç denetim türleri ve teknikleri İç denetim planlaması (risk esaslı denetim) Ders Saati Saha çalışması Sonuçların raporlanması ve izleme İstatistiki yöntemler İletişim yönetimi ve becerileri İç denetim vaka çalışması Devlet muhasebe standartları Kamu muhasebesi Mali tablolar analizi Kamu muhasebe yönetmelikleri 08 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatı Bütçe mevzuatı Kamu ihale mevzuatı Kamu taşınmaz hukuku Kamu harcama mevzuatı Kamu personel mevzuatı Anayasa ve idare hukuku Avrupa Birliği Mali Mevzuatı İlgili kamu idaresinin görev alanına giren konular 4
6. Yabancı Dil Düzeyi Puan KPDS A Düzeyi 0 KPDS B Düzeyi 8 KPDS C Düzeyi 6 KPDS D Düzeyi 4 ÜDS 90-00 Puan 0 ÜDS 80-89 Puan 8 ÜDS 70-79 Puan 6 ÜDS 60-69 Puan 4 TOEFL 600 (CBT 0, IBT 00) ve üzeri Puan TOEFL 0-99 (CBT 3-49, IBT 79-99) Puan TOEFL 3-49 (CBT 93-, IBT 69-78) Puan TOEFL 00- (CBT 73-9, IBT 6-68) Puan 0 IELTS 8 ve üzeri Puan 0 IELTS 7, Puan 8 IELTS 6, ve 7 Puan 6 IELTS 6 Puan 4 8 6 4 7. Yüksek Lisans veya Doktora Eğitimleri Puan Yüksek Lisans 0 Doktora 0 SERTİFİKA DERECELENDİRMESİNE ESAS PUAN Tarih Teklif Eden (İmza) Onaylayan (İmza) Adı -Soyadı İç Denetim Birimi Başkanı Adı - Soyadı Üst Yönetici
EKLER: EK-A: Eğitime katılım sertifikası/belgesi fotokopisi EK-B: Mesleki faaliyet formu EK-B: İç denetim birimi başkanlığı yapılan tarihleri gösterir yazı EK-C: Yayımlanmış makale/kitap fotokopisi EK-D: Başarı belgesi fotokopisi EK-E: Eğiticilik faaliyetleri formu EK-F: Yabancı dil belgesi fotokopisi EK-G: Yüksek lisans/doktora diploma fotokopisi 6
EK-B: Mesleki Faaliyet Formu Rapor türü Rapor Tarihi Rapor Adı a) Denetim raporu b) İnceleme raporu (danışmanlık, usulsüzlük ve yolsuzluk, araştırma ve inceleme) c) Diğer iç denetçilerle birlikte ortak yazılan denetim raporu d) Diğer iç denetçilerle birlikte ortak yazılan inceleme raporu (danışmanlık, usulsüzlük ve yolsuzluk, araştırma ve inceleme) Diğer çalışmalar a) İç denetim yönergesinin hazırlanması ve güncellenmesi b) İç denetim plan ve programının hazırlanması c) Denetim gözetim faaliyeti d) Ortak çalışma komisyonuna katılım e) İç değerlendirme faaliyeti f) Dış değerlendirme faaliyeti g) Başarı puanı (iç denetçiler için) Yönetim Faaliyetleri a) Yönetici puanı b) Başarı puanı (iç denetim birimi başkanları için) Çalışma Tarihi Yönetim Dönemi Çalışma İçeriği EK-E: Eğiticilik Faaliyetleri Formu Eğitim Konusu: Eğitim Tarihi: Eğitimin Verildiği Kurum/Kuruluş: Eğitim Katılımcı Bilgileri: Eğitim Konusunun İlgili İdare Faaliyet Alanıyla İlgili Olup Olmadığı: İç denetim birimi başkanı olarak görev yapanlar (daha önce görev yapanlar dahil) bu formun yansıra, iç denetim birimi başkanı olarak görev yaptıkları tarihleri (başlangıç ve bitiş tarihleri) gösteren resmi bir yazı ekleyeceklerdir. Bu Form, verilen her bir eğitim için ayrı ayrı düzenlenecektir. 7