ZKÜ 2009 Đdare Performans Programı 2009 YILI ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARE PERFORMANS PROGRAMI

2009 YILI ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARE PERFORMANS PROGRAMI

ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU 992 yılında kurulmuş olan Üniversitemizin misyonu Atatürkçü düşünce doğrultusunda; çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, bilim, teknoloji, kültür ve sanata ulusal ve uluslar arası düzeyde katkı yapabilecek araştırmacı, sorgulayıcı, yaratıcı, üretken, girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş, yurtsever bireyler yetiştirmektir. Bu misyonumuzu gerçekleştirebilmek ve önde gelen üniversiteler arasında yer alabilmek için sürekli çalışmakta, yenilikleri takip ederek uygulamaktayız. Kaynakların sınırlı ve rekabetin yüksek olduğu çağımızda elimizdeki mevcut imkanlar ile en iyiye, en güzele ulaşmak için büyük gayret göstermekteyiz. Bilindiği üzere, Kamu Yönetimindeki reform süreci içerisinde Kamu Mali Yönetimi de değişime uğramıştır. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; stratejik planlarına bağlı olarak stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak şekilde faaliyetlerini sürdürmeleri esas alınmış, bu amaçla bütçelerini performans esasına dayalı olarak hazırlamaları öngörülmüştür. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının sağlanması, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Performansa dayalı yeni bir yönetim anlayışı benimsenmesi öngörülmüştür. Performans programları; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayacak şekilde her yıl hazırlanacak olup, Üniversitemiz ilk kez 2009 yılı Performans Programını Stratejik Planımız doğrultusunda hazırlamıştır. Öncelikli amaç ve hedeflerimize göre faaliyetlerimiz ve bu amaçlara ne kadar kaynak ayrılacağı bu program ile belirlenmiştir. 2009 yılından itibaren Performans Esasına göre faaliyetlerimiz yürütülecektir. Birim Performans Programları esas alınarak hazırlanmış olan Đdare Performans Programımızın yararlı olmasını diliyor, programın hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen ve geçecek tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Rektör 2

ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 2 I- GENEL BĐLGĐLER... 6 A. Misyon ve Vizyon... 9 - Misyon... 9 2- Vizyon... 9 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 9 -REKTÖR (ÜST YÖNETĐCĐ)... 0.-. Rektörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:... 0 2- SENATO... 3- ÜNĐVERSĐTE YÖNETĐM KURULU... 4- DEKAN... 2 5-FAKÜLTE KURULU... 2 6-FAKÜLTE YÖNETĐM KURULU:... 3 7-ENSTĐTÜLER... 3 8-YÜKSEKOKULLAR... 4 9-BÖLÜM:... 4 0-MALĐ DENETĐM YÖNÜNDEN GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLAR... 4 C. Teşkilat Yapısı.... 6 Şekil : Rektörlük Akademik Teşkilat Şeması... 7 Şekil 2: Rektörlük Đdari Teşkilat Şeması... 8 D. Fiziksel Kaynaklar... 9 - Fiziksel Yapı... 9 - MERKEZ KAMPÜS:... 9 2- ĐNCĐRHARMANI KAMPÜSÜ... 20 3- SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI KAMPÜSÜ :... 20 4- SAĞLIK KAMPÜSÜ... 20 ZONGULDAK ĐL MERKEZĐ DIŞINDA BULUNAN KAMPÜSLER... 2 5- Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsü:... 2 6- Devrek Meslek Yüksekokulu Kampüsü :... 2 7- Alaplı Meslek Yüksekokulu Kampüsü:... 2 8- Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsü:... 2 9- Deniz Đşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Kampüsü:... 2 0- Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu:... 2 Hastane Alanları... 24 2- Taşıt Araçları... 26 3- BĐLGĐ VE TEKNOLOJĐK KAYNAKLAR... 27 3.- Yazılımlar... 27 3.2- Bilgisayarlar... 28 3.3- Yazıcılar... 28 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 28 3.5- Kütüphane Kaynakları... 29 E- ĐNSAN KAYNAKLARI... 30 - Akademik Personel... 30 2- Đdari Personel... 3 3- Đşçiler... 32 4- Sözleşmeli Personel (4-b)... 32 F. DĐĞER HUSUSLAR... 33 - Öğrenci Sayıları... 33 2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları... 33 3- Enstitülerdeki Öğrencilerin Dağılımı... 33 4- Sağlık Hizmetleri... 34 5- Đdari Hizmetler... 35 3

II- PERFORMANS BĐLGĐLERĐ... 38 A- Temel Politika ve Öncelikler... 38 B- Amaç ve Hedefler... 38 C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak Đhtiyacı... 38 A. Đdarenin Amaç ve Hedefleri... 38 - AMAÇLAR... 38 2- HEDEFLER... 39 2.. Eğitim-Öğretime Đlişkin Stratejik Hedefler... 39 2.2- Đnsan Kaynaklarına Đlişkin Stratejik Hedefler... 40 2.3- Fiziki Altyapıya Đlişkin Stratejik Hedefler... 40 2.4- Ulusal Ve Uluslararası Üniversite ve Araştırma Merkezleriyle Đşbirliğini Geliştirmeye Đlişkin Stratejik Hedefler... 40 2.5- Tanıtıma Đlişkin Stratejik Hedefler... 40 2.6- Öğrencilere ve Mezunlara Dönük Stratejik Hedefler... 4 2.7- Bölgenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Gelişmesine Katkıda Bulunmaya Dönük Stratejik Hedefler... 4 Stratejik Amaç : Eğitim E öğretimde ö kaliteyi yükseltmek,... 4 Stratejik Amaç 2: Đnsan kaynaklarımızın (akademik ve idari personelimizin) nicelik ve niteliğini ini arttırmak,... 44 Stratejik Amaç 3: Fiziki altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek... 46 Stratejik Amaç 4: Ulusal ve Uluslar Arası Üniversite ve Araştırma Merkezleriyle Đşbirli birliğini ini Geliştirmek... 48 Stratejik Amaç 5: Destek birimlerinde e uygulamaları hayata geçirmek... 49 Stratejik Amaç 6: En çok tercih edilen ve mezunları piyasada aranan bir üniversite olmak... 50 Stratejik Amaç 7: Üniversitenin bölgenin sosyo ekonomik kalkınmasında itici ve etkin bir güç olarak rol oynamasını sağlamak.... 5 D- Faaliyet-Projelere Đlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler... 53 E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği... 53 F- Diğer Hususlar... 53 III MALĐ BĐLGĐLER... 54 IV- EKLER 55 4

TABLOLAR Tablo : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fiziki Alanlar Cetveli... 22 Tablo 2: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Kullanımda Olan Kapalı Alanlar Cetveli... 23 Tablo-3: Hastane Alanları... 24 Tablo-4: Üniversite Taşıt Durumu... 26 Tablo-5: Bilgi Đşlem Daire Başkanlığının Öğrenci Đşlemleri Đle Đlgili Faaliyetleri... 27 Tablo-6: Üniversitemiz Bilgisayar Durumu... 28 Tablo-7: Üniversitemiz Yazıcı Durumu... 28 Tablo-8: Üniversitemiz Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklarının Durumu... 28 Tablo-9: 2008 Yılı Telefon Hattı Kullanım Durumu... 29 Tablo-0: Kütüphane Kaynakları... 29 Tablo-: Üniversitemiz Akademik Kadrolarının Durumu... 30 Tablo-2: Üniversitemiz Akademik Kadrolarının Dağılımı... 30 Tablo-3: Üniversitemiz Đdari Personelinin Birimler Bazında Dolu-Boş Dağılımı... 3 Tablo-4: Sürekli ve Geçici Đşçilerin Dağılımı... 32 Tablo-5: Sözleşmeli Personelin Çalıştıkları Pozisyonlara Göre Sayıları... 32 Tablo-6: Öğrenci Sayıları ve Dağılımı (2008-2009 Güz Dönemi)... 33 Tablo-7: Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Dağılımı... 33 Tablo-8: Enstitülerdeki Öğrenci Sayıları ve Dağılımı... 33 5

I- GENEL BĐLGĐLER Üniversitemizin tarihi geçmişi Zonguldak ın tarihi kadar eskidir. Batı Karadeniz Havzasında bulunmuş ve ülke için büyük önem taşıyan taşkömürü üretimi ve yönetiminin yabancıların elinden alınarak, Türkler tarafından yeterli teknik bilgiye sahip elemanlarca işletilebilmesi için 924 yılında Zonguldak'ta bir Maden Mühendisi Mektebi kurulmuş ve Üniversitemizin temelleri o günlerde atılmıştır. Bir süre sonra bu okul kapatılarak yerine Maden Meslek ve Başçavuşları Okulu açılmış 949 yılında Maden Teknik Okulu haline dönüştürülen bu kuruluş, 96 yılında Đstanbul'a taşınmıştır. Daha sonra 962 yılında çıkarılan 65 sayılı "Zonguldak'ta Yeni Bir Teknik Okul Açılması Hakkındaki Yasa" ile çalışmalar yeniden başlamış, bina inşaatları devam ederken bu teknik okul, 84 sayılı yasa ile Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi haline dönüştürülmüş 975 yılında, Đstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisine bağlı olarak; Maden ve Makine Mühendisliği Bölümlerine alınan 200 öğrenci ile eğitim-öğretime açılmıştır. 98 yılında çıkarılan 2809 sayılı yasa ile Zonguldak Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi, Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi haline dönüştürülmüştür. Temmuz 992 tarih 228 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı kanunun 9. Ek maddesi ile de, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kurulmuştur. Zonguldak yöresinde mevcut olan ve Hacettepe Üniversitesi ne bağlı Zonguldak Mühendislik Fakültesi, Zonguldak Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Alaplı Meslek Yüksekokulu ve Safranbolu Meslek Yüksekokulu Rektörlüğe bağlanmıştır. Ayrıca, 3837 sayılı Kanunla Rektörlüğümüze bağlı olarak Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Bartın Orman Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Çaycuma Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, 8.0.995 tarih 2275 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 95/663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Ereğli Eğitim Fakültesi ile 28.06.2002 tarih 24799 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2002/4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. 2..2005 tarih 2005/969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Çaycuma Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi ile Devrek Fen-Edebiyat Fakültesinin isimleri Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın Sağlık Bakanlığı ile 0.09.992 tarihinde imzaladığı Sağlık Meslek Liselerinin 992-993 Yılından Đtibaren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarına Dönüştürülmesi Đle Đlgili Protokol uyarınca kurulan Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 30.03.994 tarihinde 2547 sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca kurulan Bartın Meslek Yüksekokulu, 02..996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Zonguldak Sağlık Yüksekokulu ve Karabük Sağlık Yüksekokulu, 2547 sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 02..200 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla kurulan Karabük Meslek Yüksekokulu, Çaycuma Meslek Yüksekokulu, Devrek Meslek Yüksekokulu, 2547 sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca, 05.05.2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. 2547 sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 05.03.2004 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla kurulan Devlet Konservatuarı, 2.0.2005 6

tarih ve 25964 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2005/9466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Deniz Đşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu kurulmuştur. 8.2.2005 tarih 26027 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9744 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Karabük Fen-Edebiyat Fakültesi ve Karabük Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. 29 Mayıs.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5662 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Đle Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un Ek 77 maddesi ile, Karabük te Karabük Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Karabük üniversitesi; a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinden, b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ile Safranbolu Meslek Yüksekokulundan, c) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşmaktadır. 3 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5765 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Đle Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un Ek 96 maddesi ile, Bartın da Bartın Üniversitesi kurulmuştur. Bartın üniversitesi; a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Bartın Orman Fakültesinden, b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Bartın Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan, c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşmaktadır. Yeni kurulan Karabük ve Bartın Üniversiteleri Üniversitemiz bünyesinden ayrılmıştır. Üniversitemiz bünyesinde; 3.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Diş Hekimliği Fakültesi, 26.08.2008 tarih ve 26979 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile de Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. Üniversitemiz Senatosunun aşağıda tarih ve sayıları belirtilen kararları ile Araştırma Merkezleri kurulmuştur; 7

3.- 2.2.997 tarih 97/8 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 20.0.998 tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Araştırma Merkezi 3.2-23.09.998 tarih 98/9 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 27.02.200 tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 3.3-3.2.2000 tarih 2000/ sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 05.0.200 tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 3.4-26.0.200 tarih 200/0 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 27.02.200 tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 3.5-3.09.2000 tarih 2000/07 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 27.02.200 tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Sürekli Eğitim Merkezi 3.6-25.06.2003 tarih 2003/07 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 30.0.2003 tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi 3.7-.0.2002 tarih 2002/ sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 4.0.2005 tarihli Genel Kurul Kararı ile Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi 3.8-3..2003 tarih 2003/3 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 4.0.2005 tarihli Genel Kurul Kararı ile Üniversite-Sanayi Đşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 3.9- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 04/04/2000 tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla 2000-200 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Tıp Fakültesi ne 25 öğrenci alınması için izin verilmesi üzerine kurulan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi) ile gelişmesine devam etmiş ve etmektedir. Bunların dışında 3837 sayılı kanunla kurulan, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü mevcut olup, master ve doktora öğretimi faaliyetlerini sürdürmektedir. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak ili ve çevre ilçelerinde, 7 fakülte, 2 yüksekokul, 6 meslek yüksekokul, 3 enstitü, konservatuardan oluşan yapısıyla eğitim öğretimini sürdürmektedir. 8

A. Misyon ve Vizyon - Misyon Atatürkçü düşünce doğrultusunda; çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, bilim, teknoloji, kültür ve sanata ulusal ve uluslar arası düzeyde katkı yapabilecek araştırmacı, sorgulayıcı, yaratıcı, üretken, girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş, yurtsever bireyler yetiştirmektir. 2- Vizyon Ulusal ve uluslar arası alanda önde gelen üniversitelere eşdeğer bir eğitim, araştırma ve uygulama kurumu olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kanunların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2. maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri sayılmıştır. Buna göre; a.çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, ı. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 9

-REKTÖR (ÜST YÖNETĐCĐ) Devlet Üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkişiliğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması ilgili mütevelli heyeti tarafından yapılır. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Rektör yardımcıları, rektör tarafından beş yıl için atanır. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir..-. Rektörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. 0

2- SENATO Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar: Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, bağlamak, Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 3- ÜNĐVERSĐTE YÖNETĐM KURULU Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak, Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak, Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

4- DEKAN Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. Dekanların görev, yetki ve sorumlulukları: Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 5-FAKÜLTE KURULU Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 2

6-FAKÜLTE YÖNETĐM KURULU: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, sağlamak, Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 7-ENSTĐTÜLER Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. Enstitü müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Enstitü müdürü, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Enstitü kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. 3

8-YÜKSEKOKULLAR Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul müdürü, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. Yüksek okul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. 9-BÖLÜM: Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim - öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz. Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. 0-MALĐ DENETĐM YÖNÜNDEN GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLAR 24.2.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.2.2005 tarih ve 26033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5436 sayılı kanunla değişikliğe uğramış ve 0.0.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile kamu mali yönetim sistemimizde önemli değişiklikler olmuştur. Kanun ile görev ve sorumluluklar da buna paralel olarak değişmiştir. 508 sayılı Kanunda belirtildiği üzere üst yönetici üniversitelerde Rektördür. Üst yönetici, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, 4

ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Ancak, teşkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından yürütülebilir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu yetki üniversitemizde Genel Sekretere, Dekanlara, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlerine, Daire Başkanlarına, Hukuk Müşavirine ve Hastane Baştabibine verilmiştir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar harcama yapabilirler. Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. Harcama Yetkililerince belirlenen gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Mali Hizmetler Birimi 508 sayılı kanunun 60. maddesi ile verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir. 5

C. Teşkilat Yapısı Üniversitemiz akademik ve idari yapılanmasını gösteren organizasyon şeması Şekil de yer almaktadır. Şekil de görüleceği üzere Rektörlük Akademik Teşkilat Yapısında 8 fakülte, 2 Yüksekokul, 3 Enstitü, 6 Meslek Yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı 6 bölüm, 9 adet Araştırma ve Uygulama Merkezi yer almaktadır. Şekil 2 de görüleceği üzere, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü idari teşkilat yapısı Rektöre bağlı 3 Rektör yardımcısı, Đç Denetim Birimi, Rektörlüğe bağlı Döner Sermaye Đşletme Müdürlüğü, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Uluslar Arası ilişkiler Ofisi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Basın ve Halkla Đlişkiler Koordinatörlüğü ve Genel Sekreterlik bulunmaktadır. Genel Sekretere bağlı olarak, Genel Sekreter Yardımcısı, Hukuk Müşavirliği ve 8 Daire Başkanlığından oluşmaktadır. Ayrıca, idari yapı içerisinde Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların idari teşkilatı, Sivil savunma Uzmanlığı ve Bilgi Edinme Birimi yer almaktadır. 6

Şekil : Rektörlük Akademik Teşkilat Şeması Rektör Senato Yönetim Kurulu Rektör Yard. Rektör Yard. Rektör Yard. Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulu Rektörlüğe Bağlı Araştırma ve Uygulama Bölümler Merkezleri -Fen-Edebiyat -Tıp -Đktisadi ve Đdari Bilim. -Mühendislik -Ereğli Eğitim -Devlet Konservatuarı -Güzel Sanatlar -Diş Hekimliği Fen Bilimleri Sosyal Bilimler Sağlık Bilimleri Zonguldak Sağlık Deniz Đşletmeciliği ve Yönetimi Alaplı Zonguldak Zonguldak Sağlık Hizmetleri Çaycuma Devrek Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Yerbilimleri Atatürk Đlkeleri Đnkılap Tarihi Çevre Sorunları Sürekli Eğitim Göç Ahşap Kültürü Üniversite-Sanayi Đşbirliği Sağlık (Uyg. ve Araş. Hastanesi)

Şekil 2: Rektörlük Đdari Teşkilat Şeması Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Đç Denetçiler Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye Đşletme Müdürlüğü Uluslararası Đlişkiler Genel Sekreter Bilimsel Araştırma Projeleri Basın ve Halkla Đlişkiler Genel Sekreter Yardımcısı Personel Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı Đşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Sağlık, Kültür ve Spor Daire Sivil Savunma Uzmanlığı Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanlığı Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Bilgi Edinme Birimi Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Đdari 8

D. Fiziksel Kaynaklar - Fiziksel Yapı - MERKEZ KAMPÜS: Zonguldak Đl Merkezinde bulunan Üniversitemiz Merkez Kampüsü, Zonguldak- Đstanbul karayolu kenarında yer alan Đncivez Mahallesinde 37 hektarlık bir alan üzerinde bulunmaktadır. Üniversitemiz 7 Fakültesi, 2 Yüksekokulu, 6 Meslek Yüksekokulu, Devlet Konservatuarı, 3 Enstitü ile hizmet vermektedir. Merkez Kampüste Mühendislik Fakültesi Binaları ile Rektörlük ve Birimleri bulunmaktadır. Çaycuma, Devrek, Ereğli, Alaplı, Gökçebey ilçelerinde bulunan Fakülte ve Yüksekokullar ayrı kampüsler halinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 2008-2009 eğitim öğretim döneminde Zonguldak Meslek Yüksekokulunun bazı bölümleri (Biomedikal Cihaz Teknolojisi, Harita Kadastro, Đnşaat, Đnşaat (ĐÖ), Maden, Turizm ve Otel Đşletmeciliği) Kilimli beldesinde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan okula taşınmış ve eğitim öğretime başlamıştır. Mühendislik Fakültesi; Maden Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü, Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Jeodezi ve Fotogrametri Bölümleri olmak üzere toplam 20.270 m² kullanım alanı bulunan binalarda faaliyet göstermektedir. Tesisin kullanım alanının 5.648 m² si dersliklere 8.470 m² si laboratuarlara 6.52 m² si Đdari birimlere aittir. Aynı kampüs içinde Zonguldak Meslek Yüksekokulu 3.250 m² lik ayrı bir binada hizmet vermektedir. Aynı zamanda Merkez Kampüste bulunan Mühendislik Fakültesinin 3.927 m² lik binasında Fen Edebiyat Fakültesi faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca Merkez kampüste kullanım alanı 5.000 m² olarak projelendirilen Rektörlük ve Merkez Birimleri Đdari Bina sı 998 yılında hizmete alınmıştır. Eski Rektörlük binasında ise Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile Enstitüler faaliyetlerini sürdürmektedir. Diğer taraftan Fen-Edebiyat Fakültesi projesi kapsamında merkez kampüste Ek Derslik Binası, (Amfi ve Laboratuar Bloğu binası) tamamlanmış olup 2009 yılı Şubat ayı sonuna kadar (sömestri tatilinde) taşınma işlemleri tamamlanacak ve öğrenciler yaz döneminde eğitim öğretimlerini buradaki amfi ve laboratuarlarda yapacaklardır. Đdari olarak dekanlık ve öğretim üyelerine ait ofisler eski binasında (Mühendislik Fakültesi) faaliyetlerine devam edecektir. 2005 yılında Merkez kampuste yapımı tamamlanan 500 kişilik tribün kapasiteli 2.600 m² lik kapalı alanı bulunan Kapalı Spor Salonu hizmete alınmıştır. Yine Merkez Kampüsümüzde 7/06/2005 tarihinde ihalesi yapılan Amfi Blokları; (binanın dış cephe ve çevre düzenlemesi hariç) tamamlanmış ve 2007 yılı sonu itibariyle hizmete alınmıştır. Mevcut Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası, hizmetleri aksatmayacak şekilde bölümler halinde yıkılmak suretiyle taban alanı genişletilip, kat adedi de çoğaltılarak, 4.800 m² lik mevcut kapalı alan 2.800 m² ye çıkartılacaktır. 29.06.2006 tarihinde ihale edilerek ilk etapta yapılması planlanan; zemin artı 3 katlı yemekhaneler ve mutfak binası kapalı alanı 5.000m² olacak olup Yemekhane Mutfak Binası 2008 yılı sonuna kadar tamamlanmış olacaktır. 2009-20 yılları arasında projenin 2.aşaması olan 700 kişilik Konferans Salonu, Trafo Binası, S.K.S Daire Başkanlığı Büroları ile 2.00 m² lik Misafirhane Bloklarının yapımı ihale edilecektir 9

2- ĐNCĐRHARMANI KAMPÜSÜ (Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık.Sınıfları ve Devlet Konservatuarı.): T.T.K.(Türkiye Taşkömürü Kurumu ) Genel Müdürlüğünden devir alınan 23.432 m² lik alan üzerinde bulunan işçi yatakhaneleri ve prefabrik binaların 2004 yılında devir alınması sonucu Đncirharmanı Kampüsü düzenlenmiştir. Kampüs sahası içerisinde bulunan binalar 2004-2007 yılları arasında yapılan onarımlar sonucunda; (A-B) ve (C-D) bloklar olarak adlandırılan 3.800 m² kapalı alanı olan 2 katlı binalarda 54 adet sınıf, 28 adet büro ve 5 adet dil laboratuarı yer almaktadır. Yemekhane-Mutfak ve Kantin binası.000 m²dir. Yeniden düzenlenmiştir. Her biri 250 m² lik 8 adet prefabrik bina Konservatuar Bölümü faaliyetleri için düzenlenmiştir. Kampüste bulunan binaların toplam kapalı alanı 6.800 m²dir. 3- SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI KAMPÜSÜ : Zonguldak Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Zonguldak Devlet Hastanesi yanındaki Sağlık Bakanlığı ndan protokol ile devir alınan 4.840 m² kullanım alanı bulunan binalarda hizmet vermektedir. Ayrıca 435 m² lik Açık Spor Tesisleri bulunmaktadır. Sağlık Kampusü içerisinde hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yapımına başlanmış olan Sağlık Yüksekokulu Binasının 2009 yılı içerisinde hizmete alınması planlanmakta olup, Sağlık Yüksek Okullarımızın yeni yapılan binalarda eğitim öğretim hizmetlerini sürdürmeleri planlanmaktadır. 4- SAĞLIK KAMPÜSÜ: Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi: Vilayet Merkezinde, Zonguldak-Đstanbul karayolunun 0. Kilometresinde Merkez Đlçe Aşağıçayır Köyü Abas Mevkiinde Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Binalarının ve Sosyal Tesislerinin de yer alacağı, 400 yataklı 48.000 m² kullanım alanına sahip Uygulama ve Araştırma Hastanesi tesislerinin kurulması için Orman Bakanlığı ndan 5 hektar arazi tahsis edilmiştir. Bu sahada 995 yılında fiilen yapımına başlanan, Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi binaların bir program çerçevesinde bloklar halinde sırayla tamamlanıp hizmete alınması planlanmıştır. 994 yılı sonunda ihale edilen ve 995 yılında yapımına başlanan binaların birinci bölümü 2003 yılı sonunda tamamlanmıştır. Bloklar halinde yapımı tamamlanan binalar, Ekim- 2008 yılı itibari ile tamamlanmış olup 03. Kasım.2008 tarih itibari ile Uygulama ve Araştırma Hastanemizin resmi olarak açılışı yapılmıştır. Hastanemiz 40.000 m² kapalı alana sahip ve 357 yatak kapasiteli, acil servisi olan tüm poliklinikleri ile hizmet veren bir hastane haline getirilmiştir. Ayrıca birinci etapta yapımı tamamlanan binaların hizmete alınabilmesi için 2.500 m² lik Su deposu, Isı merkezi, Trafo binası, 4 km. lik Enerji Nakil Hattı, Arıtma Tesisleri, tesisat galeri ve benzeri alt yapı tesislerinin yapımı da büyük ölçüde tamamlanmıştır. Hastane binası tamamlanmış olup 2009 yılında çevre düzenlemesi, atık su arıtma tesisinin kurulması ve gerekli diğer eksik alt yapı işleri tamamlanacaktır. 20

Tıp Fakültesi Eğitim Blokları : Sağlık Kampüsünde Hastane Binası inşaatının karşısında yer alan sahada, birinci etapta yapılan (B-E-K) blokları hizmete alınmıştır. 2003 yılı Aralık ayında öğrencilere ve Đdari birimler binaya nakledilmiştir. 2004 yılı yaz döneminde ise Tıp Fakültesi Dekanlığı da binaya nakledilmiştir. 2006 yılı içerisinde blokların 9200 m² lik bölümü hizmete alınmıştır. ZONGULDAK ĐL MERKEZĐ DIŞINDA BULUNAN KAMPÜSLER 5- Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsü: Çaycuma Đlçe Merkezine 6 km. mesafede kampüs sahasında bulunan binaların toplam kullanım alanı ise 2.300 m² dir. Bu binalar Derslik Binası, Sosyal Tesis Binası, Đdare Binası ile su deposu, çevre, kanalizasyon ve su temini işleri dahil tesisin yapımı işleri tamamlanmış olup, 2002 yılı Ağustos ayı itibariyle hizmete alınmıştır. Söz konusu binalarda Çaycuma Meslek Yüksekokulumuz faaliyetlerini sürdürmektedir. 6- Devrek Meslek Yüksekokulu Kampüsü : Devrek Đlçe merkezine 5 km. mesafede bulunan kampüs sahasında toplam kullanım alanı 22.000m² olarak planlanan Fen-Edebiyat Fakültesi binalarından; derslik ve büroların yer aldığı 0.000 m² lik A-B bloklarının yapımı, Isı Merkezi Trafo ve Su Deposu gibi Alt Yapı Tesisleri ile birlikte tamamlanmıştır. Devrek Meslek Yüksekokulu bu binalarda 2003-2004 Eğitim Öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır. Tesisin çevre düzenleme işleri 2004 yılı içinde yapılmıştır. 7- Alaplı Meslek Yüksekokulu Kampüsü: Alaplı Meslek Yüksekokulu; Đdari kısım ve dersliklerinin yer aldığı 8.662 m² lik kullanım alanına sahip ana bina, ısı merkezi döküm bölümü binası, açık spor tesisleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca aynı saha içerisinde 500 kişilik türbün kapasiteli Kapalı Spor Salonunun yapımı tamamlanmış olup 2007 yılı Ekim ayı sonunda hizmete alınmıştır. 8- Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsü: Kdz. Ereğli Đlçesinde bulunan Ereğli Eğitim Fakültesi Ereğli li Đş adamı H.Kadri YILMAZ tarafından yaptırılan 2 derslikli 3.840 m² lik kapalı alanı olan binada eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Ereğli Đlçesinde 5.320 m² lik kapalı alanı bulunan 2 blok halinde, Ereğli Eğitim Vakfı ve Erdemir iş birliği ile yapımı tamamlanan binalar Üniversitemizin hizmetine verilmiştir. Bu binalarda Eğitim Fakültesinin bazı bölümleri ile 2006 yılında açılan Deniz Đşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu faaliyetlerini sürdürecektir. Ereğli Eğitim Fakültesi sahasında Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun yapımı ihalesi 06.09.2006 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplam kullanım alanı.900 m². Seyirci türübünü 350 kişiliktir. Ayrıca Sosyal faaliyetler için müzik odası ve sahne yapılmıştır. Spor salonunun yapımı 2008 yılı sonu itibari ile tamamlanmıştır. 9- Deniz Đşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Kampüsü: Kdz. Ereğli Kepez mevkisinde Krd.Ereğli Eğitim Vakfı tarafından 3 bloktan oluşan bir bina tahsis edilmiş olup 2007-2008 öğretim yılında 26 öğrenci eğitime başlamış ve bu öğrenciler Zonguldak Đncirharmanı kampusünde Zorunlu yabancıdil hazırlık eğitimi görmektedirler. 0- Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu: Gökçebey Đlçesinde 2006 yılında Gökçebey Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Üniversitemize tahsis edilen binanın onarımı ve düzenlemesi Çanakçılar A.Ş. tarafından yapılmış ve hizmete hazır hale getirilmiştir. Binanın toplam kullanım alanı 2.350 m² dir. 2

FĐZĐKĐ ALANLAR CETVELĐ MEVCUT FĐZĐKĐ KAPALI ALANLAR M2 EĞĐTĐM ALANLARI SOSYAL ALANLAR SPOR ALANLARI REK.FAK.Y.OK.ENST. Sıra No: (*) ĐDARĐ BĐNALAR Derslikler Laboratuar Kantin / kafeterya vb Lojman Açık Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri TOPLAM Rektörlük ve idari Birimleri ().230 8.200 9.430 2 Mühendislik Fakültesi 6.52 5.648 8.470 4.780 3.050 28.00 3 Fen-Edebiyat Fakültesi (2) (Mühendislik Fakültesi Binasında eğitim vermektedir) (3.927 m²) 4 Merkezi Amfi Blokları (Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi) 2.930 6.975.095.000 5 Ereğli Eğitim Fakültesi 762 2.23 700 255 3.840 6 Ereğli Deniz Đşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu.302 2.790 230 998 5.320 7 Tıp Fakültesi 2.500.500 3.400.800 9.200 8 Alaplı Meslek Yüksekokulu.69 3. 2.946 80.256 2.860.522 9 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 626 4.000 72 42 435 5.275 0 Çaycuma Meslek Yüksekokulu 5.300 4.000 3.000 2.300 Devrek Meslek Yüksekokulu 2.800 6.00.00 0.000 2 Gökçebey Meslek Yüksekokulu 775 740 60 675 2.350 3 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 535 2.473 792.000 4.800 4 Devlet Konservatuarı 250.750 2.000 5 Zonguldak Meslek Yüksekokulu 86.98 408 3.250 6 Merkez Kapalı Spor Salonu 2.600 2.600 7 Üniversite Araş. ve Uyg. Hast. 34.640 4.050.30 48.000* TOPLAM 7.832 43.9 2.228 6.335 8.200 4..74 5.460 78.987 Üniversite Araş. ve Uyg. Hast. *C-D-G-G'-H Blokları hizmete alındı. Toplam 48000 m² lik projenin 40.000 m² lik bölümü hastane binası, 8000m2 ise (2500 m3 lük) su deposu, trafo binası, arıtma tesisleri tesisat galerileri vs. olup tamamlanıp hizmete alınmıştır. ( ) Rektörlük ve Đdari Birimler : [Yeni Bina -4560 m2, Eski Rek.Binası-60 m2, Sosyal Tesis-Misafirhane- 800 m2, Kütüphane Binası- 2033 m2, Atölyeler ve Garaj-220 m2, Isı merkezi - 660 m2+s.k.đ.d.bşk.-800]=.230 m² ( 2 ) Eski Rektörlük Binası (.60m2) : Mühendislik Fakültesi Đdari Birimleri-796 m2, Fen Bilimleri Enstitüsü - 80 m2, Bina girişleri 0 m2 - Sosyal Bilimler Enstitüsü : 74 M2 'lik yerde hizmet vermektedir. ( 3 ) Mühendislik Fakültesi Binalarından 3.927 M2 'lik alanı Devrek Fen Edebiyat Fakültesi,.065 M2 'lik alanı Çaycuma Đktisadi ve Đdari bilimler tarafından kullanılmaktadır. Tablo : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fiziki Alanlar Cetveli 22

MERKEZ KAMPÜS ÜNĐVERSĐTEMĐZĐN KULLANIMINDA OLAN KAPALI ALANLARI (Açık Spor Alanları ve Lojmanlar Hariç) ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR REKTÖRLÜK ve ĐDARĐ BĐRĐMLERĐ - REKTÖRLÜĞE AĐT TESĐSLER (Atölyeler ve garajlar, ısı merkezi dahil).230 m² MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ (FEN EDEBĐYAT FAK. GEÇĐCĐ BĐNALAR DAHĐL) 25.050 m² MEVCUT KULLANIMDA OLAN KAPALI ALANLAR (m²) ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU 3.250 m² FEN-EDEBĐYAT FAK. (EK DERSLĐK-AMFĐ- LAB.BLOKLARI) (0.200 m²) - 0.200m² MERKEZĐ AMFĐ BLOKLARI (Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi) (.000 m²).000m² 2008 YIL SONUNA KADAR HĐZMETE ALINACAK KAPALI ALANLAR m² MERKEZĐ YEMEKHANE-ĐD.BĐNA+ODĐT. (2.800 m²) - 5.000 m² KAPALISPOR SALONU 2.600 m² SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HAST. 48.000 m² KAMPÜSÜ TIP FAKÜLTESĐ 9.200 m² SAĞLIK HĐZMETLERĐ M.Y.O 4..840 m² ĐNCĐRHARMANI KAMPÜSÜ ZORUNLU YABANCI DĐL HAZIRLIK EĞT. 4.800 m² DEVLET KONSERVATUARI 2.000 m² ÇAYCUMA M.Y.O 2.300 m² DEVREK M.Y.O 0.000 m² ALAPLI M.Y.O + (Kapalı Spor Salonu ) 7.406 m² + 2.860 m² EREĞLĐ KAMPÜSÜ EREĞLĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ 3.840 m² DENĐZ ĐŞLETME VE YÖNETĐMĐ Y.O 5.320 m².900 m² (Kapalı Spor Salonu) GÖKÇEBEY M.Y.O 2.350 m² TOPLAM 66.046 m² 7.00 m² 2008 yılı sonu itibari ile toplam Kapalı alanlar 83.46 m² Tablo 2: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Kullanımda Olan Kapalı Alanlar Cetveli Misafirhaneler Misafirhane Sayısı : adet Misafirhane Alanı : 356 m² Misafirhane Oda Sayısı : adet Misafirhane Kapasitesi : 22 kişi Bir yıl içinde Yararlanan Kişi Sayısı :.200 kişi Öğrenci Yurtları Yurt Kapalı Alanı :.80 m² Oda Sayısı : 46 adet Yurt Kapasitesi : 276 kişi 23

Lojmanlar Lojman Sayısı : 76 Lojman Brüt Alanı Toplamı : 8.200 m² Dolu Lojman Sayısı : 74 adet Boş Lojman Sayısı : 2 adet Okul Öncesi ve Đlköğretim Okulu Alanları Anaokulu Sayısı : Anaokulu Alanı : 320 m² Anaokulu Kapasitesi : 40 kişi Revir Revir Sayısı : 4 adet Revirden Yararlanan Öğrenci Sayısı :.200 kişi Revirden Yararlanan Personel Sayısı : 35 kişi Hastane Alanları Birim Sayı (Adet)(ofis) Alan (m²) Acil Servis 2 720 2 Ameliyathane 8 578 3 Yoğun Bakım 2 3.20 4 Klinik 20 2.885 5 Poliklinikler 44 4.70 6 Radyoloji Bölümü 6 980 7 Nükleer Tıp Bölümü 300 8 Sterilizasyon 5 9 Laboratuar 28 3.955 0 Eczane 300 Teknik Servis 2.300 2 Mutfak 865 3 Çamaşırhane 72 4 Kantin 3.30 5 Yemekhane 800 6 Santral 20 7 Ambar 4.800 8 Servis 9 2.850 9 Çalışma Odası 3 3860 Hastane Toplam Kapalı Alanı - 40.000 m2 Tablo-3: Hastane Alanları 24

Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı Đşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması amacına uygun olarak program yılındaki performans hedefleri şu şekilde belirlenmiştir. * Derslikler + Merkezi Birimler + Oditoryum + SKS Birimleri + Konuk Evi ve Trafo Ünitelerinin Bulunduğu Blokların Yapımı sırasıyla ihale edilerek gerçekleştirilecektir. * Đnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuarı, iş atölyesi ve merkezi kütüphane binaları için uygulama projeleri hazırlanacaktır. *Diş Hekimliği binası etüt-proje işleri yaptırılacaktır. Ayrıca çeşitli zemin etüdü işleri yaptırılacaktır. * Çaycuma MYO Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun ihalesi 2009 yılında yapılacak ve faaliyetlere başlanacak. * 200 yılı ikinci yarısında Devrek MYO sahasında yapılmak üzere Devrek MYO çok amaçlı kapalı spor salonu ihalesi gerçekleştirilip yapılacaktır. * Üniversitemizde onarıma ihtiyaç duyulan binalar ve altyapı tesisleri sırasıyla ihale edilerek onarımları gerçekleştirilecektir. Ayrıca acilen bakım ve onarımı gerekli görülen bina ve tesisler ile ilgili değerlendirmeler yapılıp gerekli önlemler alınacaktır. 25

2- Taşıt Araçları ARAÇ CĐNSĐ ALINDIĞI TARĐH KULLANIM YERĐ Renault 2 Concord 29.2.992 Tıp Fak. Peguet Kamyonet 30.2.994 Rektörlük Mercedes (Ambulans) 08.2.999 Tıp Fak. Isuzu MD 27 Otobüs 2.2.2000 Rektörlük Fort Transit (Ambulans) 22.2.2000 Rektörlük Fort Transit (Ambulans) 22.2.2000 Tıp Fak. DÖNER SERMAYEDEN ALINAN ARAÇLAR Fort Transit (Ambulans)...2.2002 Tıp Fak. Fıat Albea.2.2002 Hastane Toyota Corolla SW 26.2.2005 Rektörlük SAĞLIK KÜL. SPOR DAĐ.BAŞ. ALINAN ARAÇLAR Đsızu 07.02.2003 Rektörlük Fort Transit Minibüs.2.200 Rektörlük Opel Vectra 2.0.999 Rektörlük Đveco M 29 otobüs 22.05.999 Ereğli Eğitim Fak. Doğan 05.0.999 Çaycuma MYO Renault Station Toros 998 Alaplı MYO Toyota Corolla 26.2.2005 Rektörlük HĐBE GELEN Şahin 20.03.997 Ereğli Eğitim Fak. Opel Vectra (Akbank) 2007 Rektörlük Mitsubishi (Otobüs) (Akbank) 2007 Rektörlük Mitsubishi (Kamyon)(Akbank) 2007 Rektörlük Mitsubishi (Otobüs) (Akbank) 2008 Rektörlük Tablo-4: Üniversite Taşıt Durumu 26

3- BĐLGĐ VE TEKNOLOJĐK KAYNAKLAR 3.- Yazılımlar Üniversitemiz Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı tarafından; Merkez ve Dış Kampuslerdeki tüm birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli donanım ve network hizmetleri, ile lisanslı programlar temin edilmekte, Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak, tüm öğrenci işleri yazılımlarına teknik destek sağlanmakta, Öğrenci Otomasyon Programı merkez kampüs ve dış kampüslerdeki bilgisayarlara kurulma ve güncelleme işlemlerinin yapılması, Üniversitemize ait Web Sitesi bilgilerinin güncellenmesi ve erişimin sağlanması, Personel maaş ödemeleriyle ilgili programa yardım desteğinin verilmesi, Đnternet güvenliğinin sağlanarak dışarıdan gelecek saldırılara karşı korumanın sağlanması, Hastane Otomasyon Sistemi, üniversite hastanesinin sağlık güvencesi sisteminde yapılan değişiklikler doğrultusunda değişimlerin takip, analiz ve testlerinin yapılması, E - Kampus Projesi, Proje, dağınık yapıda kurulmuş olan Üniversitemiz Merkez Kampusü üzerinde yönetim, kontrol ve güvenliğin sağlanarak, akademik ve idari yönetimin sürekli değişen yönetmelikler doğrultusunda takip edilmesi için kullanılmaktadır. E-Öğrenci Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde ve Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 2007 yılı içinde başlatılmış olup, Fakülte ve Yüksek Okullarda kademeli olarak öğrencilerimizin ders kaynaklarını kendilerine sağlanacak internet alanlarından takip etmelerini, günün 24 saati öğretim elemanları ile internet ortamında bilgi alış verişi yapabilmelerini, öğrencilere kişisel mail ve web sayfa hizmetleri verilmesi şeklindeki çalışmalar devam etmektedir. Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı ve Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığı koordinasyonu ile Öğrencilerimize ilişkin işlemler aşağıdaki başlıklar altında gerçekleştirilmektedir -ÖSS den Gelen Öğrenci Kayıt Đşlemleri -Üniversiteyi Kazanan Öğ. Puan ve Ter.Sırası Lis. -Banka Ödeme Đşlemleri -Katkı Payı Dağılım Listeleri -Öğrenci Kayıt Yaptırdı/Yaptırmadı Listeleri -Öğrenci Numara Verme -Öğrenci Kimlik Belgelerinin Hazırlanması -Öğrenci Etiketlerinin Hazırlanması -Askerlik Tecili -Ders Katalogları -Ders Atama -Askerlik Belgesi Dökümü -Ders Alma Đşlemleri (Web Üzerinden) -Ekle-Sil Đşlemleri (Web Üzerinden) -Danışman Đşlemleri(Web Üzerinden) -Yatay Geçiş -Dikey Geçiş -Ek Kontenjan -Vize Not Girişleri(Web Üzerinden) -Final Not Girişleri(Web Üzerinden) -Bütünleme Not Girişleri(Web Üzerinden) -Not Düzeltme Đşlemleri -Karne Dökümleri(Web ve Local Ağda) -Kredi Yurtlar Kur.için Öğr. Bilgi Formu Tablo-5: Bilgi Đşlem Daire Başkanlığının Öğrenci Đşlemleri Đle Đlgili Faaliyetleri 27

3.2- Bilgisayarlar ÇEŞĐDĐ SAYISI (Adet) Celeron Bilgisayar 985 P II Bilgisayar 3 P III Bilgisayar 28 P IV Bilgisayar 033 Toplam Masa Üstü Bilgisayar 232 Taşınabilir Bilgisayar 48 Surver 24 AMD 4 Güç Kaynağı 39 Tablo-6: Üniversitemiz Bilgisayar Durumu 3.3- Yazıcılar ÇEŞĐDĐ SAYISI (Adet) Renkli Lazer Yazıcı Sayısı 25 Siyah Beyaz Lazer Yazıcı Sayısı 528 Kartuşlu Renkli Yazıcı Sayısı 88 Nokta Vuruşlu Yazıcı Sayısı 7 Tarayıcılı Lazer Yazıcı Sayısı 6 Tarayıcılı Kartuşlu Yazıcı Sayısı 0 Ploter 5 Tablo-7: Üniversitemiz Yazıcı Durumu 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Sayısı (Adet) Projeksiyon 05 Slayt Makinesi 20 Tepegöz 20 Episkop 8 Baskı Makinesi 2 Fotokopi Makinesi 65 Fotoğraf Makinesi (Normal) 5 Fotoğraf Makinesi (Dijital) 32 Kameralar 24 Televizyonlar 86 Tarayıcılar 68 Müzik Setleri 70 Video 7 DVD 5 Faks Makinesi Tablo-8: Üniversitemiz Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklarının Durumu 28

2008 YILI TELEFON HATTI KULLANIM DURUMU Toplam Telefon Hattı Sayısı 40 Kullanım Durumu Uluslar Arası Görüşmelere Açık Telefon Hattı 6 Şehirler Arası Görüşmelere Açık Telefon Hattı 66 Şehir Đçi Görüşmelere Açık Telefon Hattı 00 Dahili Hat Sayısı 800 Đnternet Hattı Aboneliği 7 Tablo-9: 2008 Yılı Telefon Hattı Kullanım Durumu 3.5- Kütüphane Kaynakları KÜTÜPHANE KAYNAKLARI SAYISI (Adet) MERKEZ KÜTÜPHANE DĐĞER KAMPÜSLER GENEL TOPLAM Basılı Kitap Sayısı Adet Adet Adet Bağış ve Satın Alma Yoluyla Kütüphanedeki 32.500 9.500 52.000 Kayıtlı Kitap Sayısı Abone Olunan Elektronik Veri Tabanı Sayısı 6 0 26 Elektronik Kitap Sayısı 36.400 36.400 Elektronik Dergi Sayısı 88.76 88.76 2007 Yılında Abone Olunan Basılı Dergi Sayısı 86 86 Türkçe Dergi Sayısı 9.80 9.80 Yabancı Dergi Sayısı 4.235 4235 Abone Olunan Basılı Periyodik Yayın 86.353.439 Görsel Yayınlar (DVD, CD, VCD, vs.) 437 437 Tablo-0: Kütüphane Kaynakları 29

E- ĐNSAN KAYNAKLARI Kasım-2008 itibarıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi bünyesinde çalışanların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. - Akademik Personel MEVCUT AKADEMĐK KADROLAR KADROLARIN ĐSTĐHDAM ŞEKLĐNE GÖRE ÜNVANLAR DOLU TOPLAM TAM ZAMANLI YARI ZAMANLI PROFESÖR 3 3 - DOÇENT 59 59 - YARDIMCI DOÇENT 83 83 - ÖĞRETĐM GÖREVLĐSĐ 98 98 - OKUTMAN 92 92 - ARAŞTIRMA GÖREVLĐSĐ 273 273 - UZMAN 9 9 - TOPLAM 745 745 - Tablo-: Üniversitemiz Akademik Kadrolarının Durumu ÜNVANLAR Prof. Doç. Yrd.Doç. Öğr. Gör. Okutman Arş.Gör. Uzman TOPLAM REKTÖRLÜK 9 9 FEN EDEBĐYAT FAK. 0 6 22 2 27 67 MÜHENDĐSLĐK FAK. 5 4 2 20 3 82 TIP FAKÜLTESĐ 7 43 7 3 88 2 34 ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐL.FAK. 4 2 3 4 43 EREĞLĐ EĞĐTĐM FAK.Đ 4 3 3 3 ZONGULDAK SAĞLlK Y.O. 3 4 SAĞLlK HĐZM. MYO 2 5 9 ZONGULDAK MYO 4 7 3 26 ALAPLI MYO 4 33 40 ÇAYCUMA MYO 2 0 2 5 DEVREK MYO 0 2 DENĐZ ĐŞLETMECĐ. VE YÖN. Y.O. GÖKÇEBEY MĐTHAT MEHMET 2 2 ÇANAKÇI M.Y.O. DEVLET KONSERVATUVARI 4 4 8 TOPLAM 3 59 83 98 92 273 9 745 Tablo-2: Üniversitemiz Akademik Kadrolarının Dağılımı Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Kasım-2008 itibarı ile 745 akademik personel ile eğitim öğretim sürdürülmektedir. Yeni bölümlerin açılmış olması ve öğrenci kontenjanlarının bir önceki eğitim öğretim dönemine göre artmış olmasından dolayı öğretim görevlisi açığımız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Karabük ve Bartın Üniversitelerinin kurularak üniversitemiz bünyesinden ayrılmalarıyla birlikte yeni kurulan üniversitelere bağlanan birimlerimizde görev yapan akademik ve idari personelimiz yeni üniversitelerin kadrolarına aktarılmışlardır. 30

Öğretim görevlisi açığının kapatılabilmesi için serbest kadrolar dahilinde ilana çıkılmış olup 2008 yılı sonuna kadar, 2 Doçent, 42 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi, 8 Araştırma Görevlisi, TUS (Tıpta Uzmanlık) sınavı ile 50 Araştırma Görevlisi göreve başlayacaktır. 2009 yılında da Devlet Personel Başkanlığının vermiş olduğu serbest kadrolar dahilinde öğretim görevlisi alımı için ilana çıkılmaya devam edilecektir. Üniversitemiz bünyesinde Güzel Sanatlar Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi açılmış olup bu fakültelerin faaliyete geçebilmeleri için, gerekli alt yapının hazırlanması, öğretim görevlilerinin göreve başlaması gerekmektedir. 2- Đdari Personel ĐDARĐ PERSONELĐN BĐRĐMLER BAZINDA DOLU-BOŞ DURUMU ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ DOLU MEMUR BOŞ DOLU-BOŞ KADRO TOPLAMI Rektörlük 226 203 429 Mühendislik Fakültesi 33 5 48 Tıp Fakültesi 4 2 26 Uygulama ve Araştırma Hastanesi 254 56 40 Fen Edebiyat Fakültesi 6 2 37 Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi 4 5 9 Ereğli Eğitim Fakültesi 2 9 30 Denizcilik Đşl. ve Yön. Yüksekokulu 3 4 7 Diş Hekimliği Fakültesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu 3 4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 4 4 8 Zonguldak Sağlık Yüksekokulu 2 3 5 Alaplı Meslek Yüksekokulu 40 4 54 Çaycuma Meslek Yüksekokulu 9 4 23 Devrek Meslek Yüksekokulu 4 0 24 Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı MYO 0 0 20 Fen Bilimleri Enstitüsü 6 3 9 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3 3 6 Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 2 5 Devlet Konservatuarı Müdürlüğü 4 0 4 TOPLAM 707 492 99 * 20..2008 tarih itibariyle GENEL TOPLAM (20..2008 tarih itibariyle) 707 492 99 Tablo-3: Üniversitemiz Đdari Personelinin Birimler Bazında Dolu-Boş Dağılımı Karabük Üniversitesinin kurulmasıyla 2 kişi, Bartın Üniversitesinin kurulmasıyla 38 kişi toplam olarak 59 Đdari personel Üniversitemiz kadrolarından ayrılarak yeni üniversitelerin kadrolarına geçmiştir. Üniversitemiz bünyesinde yeni fakülte ve bölümlerin açıldığı, öğrenci kontenjanlarının arttığı dikkate alındığında idari personel ihtiyacı her geçen gün biraz daha artmaktadır. 3

3- Đşçiler ÇALIŞTIKLARI POZĐSYONLARA GÖRE ĐŞÇĐLER DOLU Z. K.Ü Sürekli Đşçiler 4 - Geçici Đşçiler (3 aylık) 52 - GENEL TOPLAM 66 0 Tablo-4: Sürekli ve Geçici Đşçilerin Dağılımı BOŞ 4- Sözleşmeli Personel (4-b) ÇALIŞTIKLARI POZĐSYONLARA GÖRE SÖZLEŞMELĐ PERSONEL SÖZLEŞMELĐ PERSONEL ÇALIŞTIRAN BĐRĐMLER Kişi SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI Büro Memuru 22 Destek Personeli 4 Tekniker Teknisyen Kimyager TOPLAM 39 DÖNER SERMAYE ĐŞLETMESĐ Büro Memuru 30 Destek Personeli 45 Tekniker 3 Teknisyen 5 Biyolog 8 Ebe 0 Hemşire 72 Kimyager 3 Sağlık Memuru 3 Sağlık Teknikeri 22 Sağlık Teknisyeni 6 TOPLAM 245 GENEL TOPLAM 284 Tablo-5: Sözleşmeli Personelin Çalıştıkları Pozisyonlara Göre Sayıları 32

F. DĐĞER HUSUSLAR - Öğrenci Sayıları ÖĞRENCĐ SAYILARI Birim Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam Z.K.Ü K E Top. K E Top. Kız Erkek Fakülteler 2034 397 523 828 064 892 2978 40 6989 Yüksekokullar 326 47 473 0 0 0 30 65 475 Meslek Yük.okul. 2053 3043 5096 375 798 373 346 484 7330 Enstitüler 258 390 648 0 0 0 285 356 64 TOPLAM 467 6777 448 2203 2862 5065 678 876 5435 Tablo-6: Öğrenci Sayıları ve Dağılımı (2008-2009 Güz Dönemi) 2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları YABANCI DĐL EĞĐTĐMĐ GÖREN HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCĐ SAYILARI VE OKULLAR BAZINDA ORANI Birim Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Yüzde Z.K.Ü K E Top. K E Top. Fakülteler 338 458 796 - - - 796 % 68 Yüksekokullar 63 48 - - - % 9 Meslek Yük.okul. 62 85 47 56 59 5 262 % 23 TOPLAM 463 59 054 56 59 5 69 % 00 Tablo-7: Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Dağılımı 3- Enstitülerdeki Öğrencilerin Dağılımı ENSTĐTÜLERDEKĐ ÖĞRENCĐLERĐN DAĞILIMI K E Toplam FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 63 249 42 SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ 95 04 99 SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 27 3 30 ZKÜ GENEL TOPLAM 285 356 64 Tablo-8: Enstitülerdeki Öğrenci Sayıları ve Dağılımı 33

4- Sağlık Hizmetleri Üniversitemiz bünyesinde Tıp Fakültesi ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi kurulması girişimleri sonucunda Tıp Fakültesi 03.07.992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmuştur. Hastane ve Tıp Fakültesi inşaatına.54.05 m2 lik bir arazide 4.04.996 tarihinde başlanmış olup 03..2008 tarih itibariyle inşaatlar tamamlanmıştır. 2009 ve sonraki yıllarda hastanenin çevre düzenlemesi, arıtma tesisi vs işlerinin yapılması planlanmaktadır. Tamamlandığında 48.000 m2 kapalı alana sahip olacak şekilde planlanan Uygulama ve Araştırma Hastanesi inşaatına 4.04.996 tarihinde başlanılmış olup, 5000 m2 lik kapalı alanı bulunan iki bloğun inşaatı 2000 yılı Ekim ayında tamamlanmış ve hastanemiz 23.0.2000 tarihinde hizmete girmiştir. 2008 yılı sonu itibari ile; Uygulama ve Araştırma Hastanemiz C, D, G, H, K, K ve L olmak üzere mevcut 7 blokta, 40.000 m2 kapalı alanda 289 u normal 68 i yoğun bakım olmak üzere 357 yatak kapasitesine sahiptir. Uygulama ve Araştırma Hastanemiz de klinikler, poliklinikler, 4 adet genel ameliyathane, adet doğum ameliyathanesi, adet acil ameliyathanesi, 2 adet Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi ameliyathanesi, 0 adet Yoğun Bakım (Cerrahi Klinikler Yoğun Bakım, Genel Cerrahi Yoğun Bakım, Dahiliye Yoğun Bakım, Anestezi Yoğun Bakım, Göğüs-Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım, Koroner Yoğun Bakım, Nöroloji Yoğun Bakım, Nöroşirurji Yoğun Bakım, Solunumsal Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım), laboratuarlar, görüntüleme merkezi, anjiyografi, ESWL ünitesi, akupunktur ünitesi, Nükleer Tıp Bölümü ve diğer tetkik, teşhis ve tedavi üniteleri ile hizmet vermektedir. Hastanemizde tüm klinik branşlarda (Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Alerji, Çocuk Cerrahisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Endokrinoloji, Yenidoğan, Dermatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Gastroenteroloji, Nefroloji, Endokrinoloji, Erişkin Hematoloji, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Đç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp-Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Klinik Bakteriyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Nefroloji, Nöroloji, Nöroşirurji, Tıbbi Genetik, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Patoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Psikiyatri ve Üroloji ) hem ayaktan poliklinik hizmetleri hem de yataklı tedavi hizmetleri verilmektedir. Yurt dışından satın alınan ve tamamı ilgili birimlere kurulan en son teknoloji ürünü olan cihazlarla birlikte, laparoskopik ameliyatlar, manyetik rezonans (MRI), bilgisayarlı tomografi (CT), kemik dansitometre, anjiyografi, sintigrafi, renkli doppler ultrasonografi, EKO, holter, efor, solunum fonksiyonları testi, bronkoskopi, alt ve üst G.Đ.S. endoskopileri, kolonoskopi, EEG, EMG, PUVA gibi ileri teknoloji gerektiren tetkik ve tedaviler ile her türlü sağlık hizmeti güler yüzle ve en yüksek kalitede Batı Karadeniz Bölgemiz halkına sunulmaktadır. Ayrıca; Üniversitemize bağlı Mediko Sosyal Ünitesinin tüm noksanları giderilerek birinci aşama sağlık merkezi haline getirilmiş, öğrenci ve çalışanlara ilk tıbbi müdahale burada yapılmakta ve gerekli görülenler Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi ne sevk edilmektedir. Merkezde doktor, hemşire, psikolog görev yapmaktadır. Mediko Sosyal Ünitemiz Đkinci öğretim öğrencilerinin de yararlanabilmesi için 7.30-22.00 saatleri arasında da hizmet vermektedir. Ereğli kampüsünde bir kadrolu doktorun görev yaptığı Medikolar bulunmaktadır. Alaplı da bir sağlık odası mevcuttur. Haftanın belirli günleri part-time çalışan doktorlar ile öğrenciler sağlık taramasından geçirilmekte ve ilk tedavileri yapılmaktadır. 34

5- Đdari Hizmetler Genel Sekreterlik Rektöre bağlı, merkez yönetim örgütünün başında genel sekreter bulunur ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler genel sekreterliğe bağlı olarak görev yaparlar. Genel Sekreter, üniversitemiz idari teşkilatının başı olarak, Üniversitemiz idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamanın yanı sıra, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevini yapar; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanması, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletilmesi, Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunulması, Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesi, Rektörlüğün yazışmalarının yürütülmesi, Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerinin düzenlenmesi, Rektör tarafından verilecek benzeri görevler Genel sekreterlik tarafından yapılmaktadır. Hukuk Müşavirliği Üniversitemizin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak, Kurumun faaliyet ve işlemleri sonucu; Akademik, idari personel ve öğrenciler ile diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitemizin haklarını savunma işlemlerini yerine getirmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe Daire Başkanlıklarının kapatılmasıyla 0.0.2006 tarihinden itibaren Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kurulmuştur. Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0.05.2006 tarihinden itibaren Bütçe Daire Başkanlığından muhasebe hizmetlerini devralmıştır. 508 saylı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarının görev ve sorumlulukları çok farklı boyutlar kazanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın; Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitemizin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. Üniversitemizin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Üniversitemizin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Üniversitemizin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. 35

Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. Üniversitemizin Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. Üniversitemizin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. Đzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Üniversitemiz bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Üniversitemiz faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. Đlgili mevzuatı çerçevesinde Üniversitemiz gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. Üniversitemizin muhasebe hizmetlerini yürütmek. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Üniversitemiz faaliyet raporunu hazırlamak. Üniversitemiz mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. Üniversitemiz yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. Üniversitemizin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. Đç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır. Yapı Đşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yatırım programları çerçevesinde Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak, kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işlerin yürütülmesi faaliyetlerini yerine getirmektedir. Personel Daire Başkanlığı Üniversitemiz personelinin sicillerinin tutulması, istatistiki verilerin toplanması, insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaların yapılması, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunulması, atama, terfi, tayin, emeklilik, görevde yükselme ve unvan değişiklikleri ile ilgili sınavların, maaş, ekders, mesai gibi diğer özlük haklarının tahakkuku ile ilgili işlemleri yapmak, idari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenleme ve uygulama işlemleri Personel Daire Başkanlığınca yerine getirilmektedir. 36

Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanlığı Rektörlüğe ait satın alma, tahakkuk, taşınır kayıt ve kontrol işlemleri, genel hizmetler, genel evrak, ambar ve arşiv hizmetleri, Bilimsel Araştırma Projeleri, TÜBĐTAK, DPT Projelerinin koordinasyonu, sekretarya, satın alma işlemleri ile diğer destek faaliyetleri yapılmaktadır. Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığı Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve kayıt silme işlemleri, ders durumları ile ilgili gerekli işlemler, Mezuniyet, kimlik, burs işlemlerinin yürütülmesi, mezunların izlenmesi, başka illerde Üniversitemizin tanıtılması, tanıtıcı katalog ve kitapların bastırılması, öğrenciler için öğrenci rehberlerinin hazırlanması, dağıtılması faaliyetlerinin yanı sıra istatistiksel verilerin düzenlenmesi ve benzer faaliyetleri yürütülmektedir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi, barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılanması. Bunun yanı sıra Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültürel ve sosyal ihtiyaçları karşılamak üzere sergi, dinleti, tiyatro, konser, konferans, sinema, kurs vb. faaliyetler düzenlenmekte ve bu birime bağlı olarak 43 adet sosyal kulüp bulunmaktadır. Üniversite içi ve üniversiteler arası spor müsabakaları, halk oyunları ve kültür şenlilerinin organizasyonu, piknik, gezi, kamp vb. sosyal faaliyetler, gelir düzeyi düşük öğrencilerin yemek giderlerinin karşılanması, isteyen öğrencilerin sigortalı ve part-time olarak ücretli çalıştırılması Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığınca yapılmaktadır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi 993 yılında hizmete açılmıştır. Kütüphane binası 2200 m2 lik kullanım alanına sahip olup, iki katlıdır. Üst katta kitap-okuma salonu ve süreli yayınlar salonu, alt katta ise internet-okuma salonu ve bürolar bulunmaktadır. Merkez Kütüphanesi kampus içinde Üniversite bünyesindeki Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların öğrenci ve öğretim elemanlarına, personele, kurum dışı araştırmacılara; öğretim, inceleme ve araştırmalarını yapmaları için gerekli materyal ve hizmetlerini sağlamayı amaçlamaktadır. Dış kampuslerde de faaliyet alanları ile ilgili birim kütüphaneleri kurulmuştur. Üniversitemize bağlı Fakültelerin, Yüksekokulların yayın ihtiyaçlarının büyük bölümünün karşılanması Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde merkezden yürütülmekte, ayrıca bu yayınların teknik işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili birimlerin hizmetine sunulmaktadır. Eğitim Öğretim dönemlerinde kütüphanemize ait okuma salonundan günlük ortalama 950 öğrenci yararlanmaktadır. Kütüphanemiz internet salonunda 0 adet internet bağlantılı bilgisayar, öğrenci ve öğretim elemanlarına hizmet vermektedir. Bu hizmetten ortalama günlük 400 kişi yararlanmakta olup, araştırdıkları konuların çıktılarını alabilmeleri sağlanmaktadır. Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı Üniversitemizin Merkez ve Dış Kampuslerdeki tüm birimlerinin ihtiyaçları dâhilinde gerekli donanım ve network hizmetleri, lisanslı programların temin edilmesi işlemleri ve Fiziksel Kaynaklar başlığı altında (Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar) yürütülen iş ve işlemler Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığınca yapılmaktadır. 37

II- PERFORMANS BĐLGĐLERĐ A- Temel Politika ve Öncelikler Üniversitemiz misyonunda da belirtildiği üzere, çağın gereklerine ayak uyduran, ülkemizin bilim, teknoloji, kültür ve sanat gelişimine ulusal ve uluslar arası düzeyde katkı yapabilecek bireylerin yetiştirilebilmesi temel politika olarak benimsenmiştir. Üniversitemiz bu politika doğrultusunda merkezi yönetim bütçesinden tahsis edilen tüm ödenekleri etkili, etkin, verimli ve hesap verilebilir ve kamuoyu denetimine açık olacak şekilde kullanmak için çalışmaktadır. B- Amaç ve Hedefler Üniversitemiz stratejik planında da belirtildiği gibi öncelikli amacımız, Üniversitemiz Eğitim Öğretim Kalitesini Yükseltmektir. Üniversite bütçemizin 3.288.835.- YTL si bu amaç için harcanacak olup toplam bütçe içerisinde %30 luk bir paya sahiptir. Önceliklerimiz içerisinde Üniversitenin bulunduğu bölgenin sosyo ekonomik kalkınmasında itici ve etkin bir güç olarak rol oynamasını sağlamak ve insan kaynaklarımızın nicelik ve niteliklerini artırmak bulunmaktadır. Her iki amaç içinde üniversite bütçemizden %5 er pay ayrılmıştır. Üniversitemizin fiziki alt yapısını geliştirmek ve modernize etmek içinde toplam bütçemizin %0 nun kullanılması planlanmıştır. Üniversitemiz toplam bütçesinin yaklaşık %25 lik kısmı ise dolaylı maliyet adı altında kurumumuzun genelini ilgilendiren giderlerin yapılabilmesi için ayrılmıştır. Üniversite bütçemizin geriye kalan %5 lik kısmı ise ulusal ve uluslararası Üniversite ve Araştırma Merkezleri ile işbirliğini geliştirmek, en çok tercih edilen ve mezunları piyasada aranan bir üniversite olmak ve destek birimlerinde e uygulamaları hayata geçirmek amaçlarına ulaşılabilmesi için tahsis edilmiştir. C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak Đhtiyacı A. Đdarenin Amaç ve Hedefleri - AMAÇLAR Eğitim-öğretimde kaliteyi yükseltmek, Đnsan kaynaklarımızın (akademik ve idari personelimizin) nicelik ve niteliğini arttırmak, Fiziki altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek, Ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma merkezleriyle işbirliğini geliştirmek, Destek birimlerinde e-uygulamaları hayata geçirmek, En çok tercih edilen ve mezunları piyasada aranan bir üniversite olmak, Üniversitenin bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında itici ve etkin bir güç olarak rol oynamasını sağlamak. 38

2- HEDEFLER Eğitim- öğretime ilişkin stratejik hedefler, Đnsan kaynaklarına ilişkin stratejik hedefler, Fiziki ve teknolojik altyapıya ilişkin stratejik hedefler, Ulusal ve uluslararası üniversitelerle işbirliğine ilişkin stratejik hedefler, Tanıtıma ilişkin stratejik hedefler, Öğrencilere ve mezunlara ilişkin stratejik hedefler, Bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesine katkıda bulunmaya dönük stratejik hedefler şeklinde sıralayabiliriz. 2.. Eğitim-Öğretime Đlişkin Stratejik Hedefler a- Bilgisayar ve internet destekli eğitim-öğretimden faydalanılması: b- Derslerin, ders içeriklerinin ve kredilerinin ECTS uygulamalarıyla uyumlu hale getirilmesi: c- Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azaltılması: d- Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesine olanak tanınması: e- Öğrencilerin Socrates-Erasmus Öğrenci Değişim Programları ndan faydalandırılması: f- Yeni bölümlerin, anabilim dallarının ve programların açılması ve aktif olmayanların faaliyete geçirilmesi: g- Lisansüstü eğitim programlarının genişletilmesi, etkinleştirilmesi ve yeni doktora programlarının açılmasına ağırlık verilmesi: h- Đngilizce Hazırlık Programı uygulamasının yaygınlaştırılması: ı- Bilgi kaynağı ve kütüphane olanaklarının zenginleştirilmesi i- Teoriden pratiğe geçiş bağlamında öğrencilerin uygulamaya ilişkin bilgi ve deneyimlerinin arttırılması: 39

2.2- Đnsan Kaynaklarına Đlişkin Stratejik Hedefler a- Öğretim elemanı sayısının arttırılması ve haftalık ders yükünün azaltılması: b- Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısının yükseltilmesi: c- Akademik personelin niteliğinin yükseltilmesi: d- Akademik ve idari personelin çalışma ortamının iyileştirilmesi: e- Đdari ve teknik personel sayısının arttırılması ve kalitesinin yükseltilmesi: f- Çalışanların memnuniyet düzeyinin yükseltilmesi: 2.3- Fiziki Altyapıya Đlişkin Stratejik Hedefler a- Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması: b- Üniversite kampüsünü 24 saat hizmet verecek şekilde aktif hale getirecek bir e- altyapı oluşturmak: 2.4- Ulusal Ve Uluslararası Üniversite ve Araştırma Merkezleriyle Đşbirliğini Geliştirmeye Đlişkin Stratejik Hedefler a- Đkili anlaşmalar çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde bulunulması: b- Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmesi: c- Yurt içi ve yurtdışı üniversitelerle işbirliğine giderek AB fonları tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde yer alınması: 2.5- Tanıtıma Đlişkin Stratejik Hedefler a- Paydaşlarla sağlıklı ve etkin bir iletişim kurulabilmesi için Halkla Đlişkiler Biriminin Oluşturulması b- Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitenin tanıtımının yapılması: c- Web sayfasının Üniversitenin üstünlüklerini ve fırsatlarını kamuoyuna en iyi tanıtacak şekilde tasarlanması: 40

2.6- Öğrencilere ve Mezunlara Dönük Stratejik Hedefler a- Yeni kayıt olan öğrencilerin Üniversitemize uyum sürecinin hızlandırılması: b- Üniversite-öğrenci ilişkisinin güçlendirilmesi: c- Üniversitemiz Mezunlar Derneği çatısı altında mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesi: 2.7- Bölgenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Gelişmesine Katkıda Bulunmaya Dönük Stratejik Hedefler a- Üniversite-sanayi çevre tarım işbirliğinin geliştirilmesi: b- Üniversite nin yöre halkına sunduğu sağlık hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin arttırılarak toplumla ilişkilerinin güçlendirilmesi: c- Bölgede sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmada ve çevre bilincinin yerleştirilmesinde aktif bir rol üstlenilmesi: d- Bölgenin bilim, kültür ve sanat açısından gelişimine katkıda bulunulması ve yön verilmesi: Stratejik Amaç : Eğitim öğretimde kaliteyi yükseltmek, Stratejik Hedef.: Bilgisayar ve internet destekli eğitim-öğretimden faydalanılması Performans Hedefi. Ders Materyalinin % 00 ünün Đnternet Ortamına Verilmesi 2. Öğretim elemanlarının %00 ünün Web sayfasını oluşturması 3. Bilgisayar sayısının 2676 dan 3077 ye yükseltilmesi Stratejik Hedef.2: Ders içeriklerinin ve kredilerinin ECTS uygulamalarıyla uyumlu hale getirilmesi Performans Hedefi. Güncelleştirmelerin gerçekleştirilmesi Stratejik Hedef.3: Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azaltması Performans Hedefi. Öğretim elemanı başına 7 öğrenci Stratejik Hedef.4: Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesine olanak tanınması 4

Performans Hedefi. Öğrencilere ders değerlendirme anketinin uygulanması ve iyileştirmelere gidilmesi Stratejik Hedef.5: Öğrencilerin Socrates-Erasmus Öğrenci Değişim Programları ndan faydalandırılması: (4 nolu stratejik amacın 4. nolu hedefin içinde değerlendirildiği için burada performans hedefi belirlenmemiştir.) Stratejik Hedef.6: Yeni bölümlerin, anabilim dallarının ve programların açılması ve aktif olmayanların faaliyete geçirilmesi Performans Hedefi. Yeni bölüm, anabilim dalı ve program açılması veya açılmış programların aktif hale getirilmesi Stratejik Hedef.7: Lisansüstü eğitim programlarının genişletilmesi, etkinleştirilmesi ve yeni yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasına ağırlık verilmesi Performans Hedefi. Güncelleştirmelerin yapılması 2. Öğrenci kontenjanının 478 den 525 e çıkarılması 3. Başvuru kriterlerini tamamlayan anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora başvuruları yapılması Stratejik Hedef.8: Đngilizce Hazırlık Programı uygulamasının yaygınlaştırılması Performans Hedefi. Yeni açılan lisans programlarında Đngilizce hazırlık uygulamasının başlatılması 2. Yeni açılan önlisans programlarında zorunlu ve isteğe bağlı Đngilizce hazırlık uygulamasının başlatılması Stratejik Hedef.9: Bilgi kaynağı ve kütüphane olanaklarının zenginleştirilmesi Performans Hedefi. Süreli ve süresiz yayın sayısının 73.480 den 80828 e çıkarılması 2. Online veri tabanlarına üyeliklerin yenilenmesi Stratejik Hedef.0: Teoriden pratiğe geçiş bağlamında öğrencilerin uygulamaya ilişkin bilgi ve deneyimlerinin arttırılması Performans Hedefi. Eğitim-öğretim yılının her akademik yarıyılında bölümler tarafından adet konferans düzenlenmesi 2. Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bazında yılda en az bir eğitsel, teknik, sosyal ve kültürel gezi düzenlenmesi 42

Eğitim ve Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek Üniversitemizin birinci ve en önemli amacıdır. 2009 yılı Performans bütçemizdeki payı 3.288.835.-YTL dir. Stratejik planda yer alan 7 amaca tahsis edilen bütçe içinde % 46 lık pay bu amaç için ayrılmış geri kalan 6 amaç içinde bütçenin %54 lük kısmı tahsis edilmiştir. Bütçemiz içinde dolaylı maliyetler için ayrılan pay 23.34.00.-YTL olup bütçe içindeki oranı %25 dir. Dolaylı maliyetlerimiz ise yine üniversitemizin güvenliğinin sağlanması, makine teçhizat, bilgisayar vs alınması, ortak fiziki alt yapının oluşturulması için yapılacak olan harcamalardır. Bu harcamalarda dolaylı olarak yine üniversitemizin eğitim hizmetini en iyi şekilde verebilmesine yöneliktir. Karabük ve Bartın Üniversitelerinin kurularak bünyemizden ayrılmalarından sonra fakülte ve meslek yüksekokulu sayılarımızda, öğrenci sayılarımızda ve idari ve akademik personel sayılarımızda düşme meydana gelmiş ve üniversitemiz küçülmüştür. 2008 yılında 2 yeni fakültenin daha açılması kararlaştırılmış, yeni yüksek lisans programı ve yeni bölümlerin açılması kararlaştırılmıştır. Yeni fakülte ve bölümlerin faaliyete geçirilebilmesi için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacak ve daha sonra öğrenci alınarak faaliyete geçirilecektir. Eğitim öğretimde kalite çok önemlidir. Öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirilebilmeleri için eğitim yapılacak olan fiziki mekanların kullanışlı, rahat ve ferah olmasının yanı sıra gerekli araç gereçle donatılması ve yeterli, yetişmiş, donanımlı akademik personelin bulunması gerekir. Öğrenci kontenjanları artırılırken gerekli donanımın sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Öğrencilerimizin mezun olduğunda tercih edilen aranan kişiler olmalarını sağlamak için en az bir yabancı dili en iyi şekilde konuşabilmeleri için Đngilizce hazırlık okuma şartı getirilmiştir. Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel açıdan da kendilerini yetiştirmeleri için imkanlar sağlanmakta, kütüphane olanakları iyileştirilmekte, teori ile pratiği bir arada uygulayabilmek için fırsatlar yaratılmaya çalışılmakta, Socrates-Erasmus öğrenci değişim programları ile Avrupa üniversitelerine gitme ve onları tanıma fırsatı bulmaktadırlar. Yine ECTS uygulamaları ile derslerin Avrupa Üniversitelerinde okutulan derslerle uyumlu hale getirilmesine ağırlık verilmektedir. Eğitim ve öğretimde tüm yeniliklerden, iletişimden, internetten vs yararlanarak her geçen gün verilen eğitimin daha kaliteli olmasına çalışılmaktadır. Üniversitemiz bu temel faaliyetini en iyi şekilde yapabilmesi için personelinin nitelikli ve yeterli olması, fiziki mekanlarının, donanımlarının tam olması gerekir. Sonuçta üniversitemiz bulunduğu ilin, bölgenin, çevrenin, gelişmesinde de etkin bir güç olmayı kendine hedef olarak görmekte, aynı zamanda bunu sosyal bir görev bilinciyle değerlendirmekte olduğundan, bu hedeflere ulaşabilmek için tüm imkanlarıyla elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktadır. 43

Stratejik Amaç 2: Đnsan kaynaklarımızın (akademik ve idari personelimizin) nicelik ve niteliğini ini arttırmak, Stratejik Hedef 2.: Öğretim elemanı sayısının arttırılması ve haftalık ders yükünün azaltılması Performans Hedefi. Öğretim üyesi sayısını 362 den 46 ya çıkarmak 2. Araştırma görevlisi sayısını 406 dan 527 ye çıkarmak 3. Öğretim görevlisi sayısını 37 den 64 e çıkarmak Stratejik Hedef 2.2: Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısının artırılması Performans Hedefi. Her öğretim elemanının yılda en az 2 yayın yapması 2. Her öğretim elemanının plan döneminde en az uluslararası yayın yapması 3. Her danışman öğretim üyesinin öğrencisiyle tez dönemi boyunca yüksek lisansta en az, doktorada en az 2 yayın yapması 4. 20.sıraya yükselmek 5. 75 proje Stratejik Hedef 2.3: Akademik personelin niteliğinin yükseltilmesi Performans Hedefi. Her öğretim elemanının yılda en az 2 ulusal kongre, sempozyum ve panele katılması 2. Her öğretim elemanının plan döneminde uluslararası kongre, sempozyum ve panele katılması 3. Bölüm içi seminerler düzenlenmesi 4. Seçmeli derslerin sayısının %5 arttırılması 5. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda Stratejik Hedef 2.4: Akademik ve idari personelin çalışma ortamının iyileştirilmesi Performans Hedefi. Merkez ve diğer kampüslerde inşaatı biten birimlerin hizmete alınarak iyileştirmeler sağlanması 2. 5 etkinlik düzenlenmesi Stratejik Hedef 2.5: Đdari ve teknik personel sayısının arttırılması ve kalitesinin yükseltilmesi Performans Hedefi. Đdari ve teknik personel sayısının 925 den 08 e çıkarılması 2. adet hizmet içi eğitim programı 3. Memnuniyet anketleri uygulanması ve çalışanlara geri dönüşüm sağlanması 44

Stratejik Hedef 2.6: Çalışanların memnuniyet düzeyinin yükseltilmesi Performans Hedefi. Memnuniyet anketleri uygulanması ve çalışanlara geri dönüşüm sağlanması Eğitim kurumu olan üniversitemizde verilecek olan eğitimin kaliteli olabilmesi üniversitemiz bünyesinde çalışan akademik ve idari personelimizin niteliklerinin iyi olması ve yeterli sayıda olmasına bağlıdır. Akademik ve idari personelimizin sayısı yeterli değildir, yeni fakülte ve bölümlerin açılması, öğrenci kontenjanlarının artmasına paralel olarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından serbest bırakılan kadroların yeterli olmaması, yine bünyemizden ayrılan Karabük ve Bartın Üniversiteleriyle birlikte akademik ve idari personelin bünyemizden ayrılması personel yetersizliği boyutunu daha çok artırmıştır. Bunun yanı sıra şehrimizin pahalı bir şehir olması, maaşların yeterli olmaması, vb sebeplerle mevcut personelin kurum bünyesinde tutulmasında da sıkıntılar yaşanmaktadır. 2009 yılında Devlet Personel Başkanlığının Üniversitemize ait kadroları serbest bıraktığı oranda idari ve akademik personel temin edilecektir. Üniversitemiz akademik ve idari personelimizin niteliğini artırabilmek amacıyla yurtiçinde ve dışında düzenlenen kongre, seminer, panel vb. etkinliklere katılım sağlanmakta yine üniversitemiz bünyesinde de bu tür faaliyetler düzenlenerek personelimizin niteliği arttırılmaya çalışılmaktadır. 2009 yılı performans bütçemizde Đnsan kaynaklarımızın (akademik ve idari) nicelik ve niteliğini artırmaya yönelik amacımızı gerçekleştirmek için 9.853.400.-YTL ödenek ayrılmış olup amaçlar içinde ki payı % 5 dir. Üniversite bütçesinin %7 lik kısmı, dolaylı maliyetler de dahil Đnsan kaynakları için ayrılmıştır. Akademik personelimizin niteliğini artırmak amacıyla Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri ile yurtdışında düzenlenen kongre ve seminerlere sunum yapmak suretiyle akademik personelimiz gönderilmektedir. Bu etkinlikler sayesinde uluslar arası platformlarda üniversitemiz temsil edilmekte, tanıtılmakta, akademik personelimizin bilgi, görgü ve deneyiminin artırılması sağlanarak dünya çapındaki gelişme ve yeniliklerden haberdar olunarak Üniversitemizin bunlardan haberdar olması, uygulaması sağlanmakta ve bunun içinde bütçemizden önemli bir miktarda pay ayrılmaktadır. Akademik personelin bilimsel çalışmaları teşvik edilerek gerekli destek sağlanmaktadır. Ulusal ve Uluslar arası kongre ve seminerlere gitmeleri, yayın yapmaları teşvik edilmektedir. Üniversitemizin bilimsel yayın sayısının artırılması, uluslararası tanınmış yayın ve dergilerde çalışmaların ve makalelerin yayınlanması için her türlü destek imkanlar ölçüsünde verilmektedir. Üniversitemiz de çalışan ve yeni göreve başlayacak olanlar için ofisler hazırlanmakta, eksiklikleri giderilerek rahat bir çalışma ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır. Yapımı tamamlanan binalar hizmete alınarak fiziki imkansızlıklar giderilmeye çalışılmaktadır. Üniversitemizin bulunduğu şehrin doğal yapısından dolayı kampus alanının yetersiz olması ve kampuslerimizin dağınık olması, binalarımızın yetersiz olması büyük sıkıntı yaratmakla birlikte elimizdeki imkan ve bütçe ödenekleri doğrultusunda akademik ve idari personelin çalışma ortamlarının iyileştirilmesine çalışılmaktadır. 45

Stratejik Amaç 3: Fiziki altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek Stratejik Hedef 3.: Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması Performans Hedefi. Mühendislik Fakültesi Merkez binasının (27.000m²) ihalesinin gerçekleştirilmesi ve inşaatın başlatılması 2. Diş Hekimliği Fakültesi Binası (7.000m²) ihalesinin gerçekleştirilmesi ve inşaatın başlatılması 3. Yapımı planlanan işler ile ilgili etüt-proje hazırlıklarının yapılması, ihtiyaç duyulan kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yapımı devam eden Merkezi Yemekhane Đd.Bina + Oditoryum Đnş. (Đd.Bina + Oditoryum ve Trafo Binası Bölümü) Binası, Tıp Fakültesi Eğitim Blokları, Hastane inşaatı (altyapı eksiklikleri + çevre işleri) kontrolörlük hizmetlerinin yürütülmesi 4. Đhtiyaçların tespit edilmesi, ihalelerin yapılması ve inşaatları biten bölümlerin hizmete alınması 5. Eğitim-öğretim ve laboratuar araçlarının tespit edilmesi ve ihaleye çıkarak alımların gerçekleştirilmesi 6. Çaycuma Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun ihalesinin gerçekleştirilmesi ve inşaatın başlatılması Stratejik Hedef 3.2: Üniversite kampüsünü 24 saat hizmet verecek şekilde aktif hale getirecek bir e- altyapı oluşturulması Performans Hedefi. Sürekli (Tüm akademik ve idari birimlerin web sayfalarının etkin ve kullanıma hazır hale getirilmesi faaliyeti ) 2. Yeni açılan birimlerin internet alt yapısına dahil edilmesi 3. Đdari ve mali işlerde e- uygulamaya geçilmesi 46

Üniversitemiz stratejik amaçlarından üçüncüsü olan Fiziki alt yapıyı geliştirmek ve modernize etmek için 2009 yılı için bütçemizden 7.942.450.-YTL ayrılmış olup bu amaç için ayrılan payın oranı % 2 dir. Dolaylı olarak tüm üniversitemizi ilgilendiren ve fiziki alt yapıyı geliştirmeye yönelik olarak alınması planlanan makine teçhizat, bilgisayar, demirbaş malzemeler vb. için 4.300.000.-YTL ödenek ayrılmış olup toplam 2.250.000.-YTL dir. Bu tutar üniversitemiz bütçesinin % 4 lük kısmını oluşturmaktadır. 2009 yılında Üniversitemiz de Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması amacına uygun olarak program yılındaki performans hedeflerimiz;. * Derslikler + Merkezi Birimler + Oditoryum + SKS Birimleri + Konuk Evi ve Trafo Ünitelerinin Bulunduğu Blokların Yapımı sırasıyla ihale edilerek gerçekleştirilecektir. * Đnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuarı, iş atölyesi ve merkezi kütüphane binaları için uygulama projeleri hazırlanacaktır. Diş Hekimliği binası etüt-proje işleri yaptırılacaktır. Ayrıca çeşitli zemin etüdü işleri yaptırılacaktır. * Çaycuma MYO Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun ihalesi 2009 yılında yapılacak ve faaliyetlere başlanacak. Ayrıca, 200 yılı ikinci yarısında Devrek MYO sahasında yapılmak üzere Devrek MYO çok amaçlı kapalı spor salonu ihalesi gerçekleştirilip yapılacaktır. * Üniversitemizde onarıma ihtiyaç duyulan binalar ve altyapı tesisleri sırasıyla ihale edilerek onarımları gerçekleştirilecektir. Ayrıca acilen bakım ve onarımı gerekli görülen bina ve tesisler ile ilgili değerlendirmeler yapılıp gerekli önlemler alınacaktır. * Üniversitemiz idari birimlerinde ve okullarımızda kullanılmak üzere her türlü makine teçhizat, demirbaş nitelikli malzemeler temin edilecektir. * Yeni açılacak fakülte, bölüm ve sınıfların, büroların her türlü donanımı temin edilerek çalışır vaziyete getirilecektir. * Eğitimin en son yeniliklerden faydalanılarak öğrencilere verilebilmesi için gerekli cihazlar alınacak. *Đnternet destekli eğitimden yararlanmak ve üniversitemiz de e-altyapı uygulamalarını geliştirmek, güçlendirmek, yaygınlaştırmak için gerekli altyapı çalışmaları yapılacaktır. *Üniversitemizde yeni açılan birimlerde, okullarda da gerekli internet altyapısı hazırlanacak ve faal olarak çalışması temin edilecektir. * Đmkanlar ölçüsünde yapılmış olan çalışmalarda gerekli güncellemeler yapılacaktır. Tüm bu faaliyetler kısıtlı imkanlar ölçüsünde yapılmaya çalışılacaktır. 47

Stratejik Amaç 4: Ulusal ve Uluslar Arası Üniversite ve Araştırma Merkezleriyle Đşbirli birliğini ini Geliştirmek Stratejik Hedef 4.: Đkili anlaşmalar çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde bulunulması Performans Hedefi. 0 öğretim elemanı gönderilmesi 2. 5 öğretim elemanı getirilmesi 3. 5 öğrenci gönderilmesi 4. 5 öğrenci getirilmesi 5. 0 öğrenci gönderilmesi 6. 0 öğrenci getirilmesi Stratejik Hedef 4.2: Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmesi Performans Hedefi. 20 adet akademik etkinlik 2. 5 Ulusal Kongreye ev sahipliği yapmak 3. 2 Uluslararası Kongreye ev sahipliği yapmak 4. 20 Ulusal Etkinlik 5. 2 Uluslararası etkinlik Stratejik Hedef 4.3: Yurt içi ve yurtdışı üniversitelerle işbirliğine giderek AB fonları tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde yer alınması Performans Hedefi. 5 ortak ulusal proje 2. 4 ortak uluslararası proje Stratejik amaçlarımızın dördüncüsü olan Ulusal ve Uluslar arası Üniversite ve Araştırma Merkezleriyle Đşbirliğini Geliştirmek için 2.996.95.-YTL ödenek tahsis edilmiş olup bu stratejik amaca % 4 pay ayrılmıştır. AB ülkelerindeki eğitim olanaklarının araştırılması, elde edilen bilgilerin ilgili kişilere ve bölümlere ulaştırılması, Socrates-Erasmus, Youth, Leonardo eğitim programlarındaki yeniliklerin izlenmesi, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi için gerekli olan altyapının hazırlanması, diğer ülkelerdeki üniversiteler ile eğitim alanında karşılıklı bilgi değişiminin sağlanması, amacıyla Socrates-Erasmus öğrenci değişim programları ile üniversitemiz öğrenci ve öğretim elemanlarının Avrupa Üniversitelerine gitmeleri için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede öğrenci ve öğretim görevlilerimizin kendilerini geliştirmelerine ve bunu üniversitemizde uygulamalarına fırsat verilmektedir. Üniversitemizde bu faaliyetler Uluslararası Đlişkiler Ofisi'nin koordinatörlüğünde yapılarak Ulusal Ajansa bildirilmektedir. Ulusal Ajans tarafından üniversitemize verilecek olan kontenjanlar belirlenerek gerekli organizasyon ve finansman sağlanmaktadır. Bu nedenle bu amaç için fazla ödenek tahsis edilmemiştir. Ulusal ve Uluslar arası Üniversite ve Araştırma Merkezleriyle Đşbirliğini Geliştirme kapsamında üniversitemizde kongrelerin düzenlenmesi planlanmakta, bunun yanı sıra kongrelere katılımın sağlanması ve yayın yapılması planlanmaktadır. 48

Stratejik Amaç 5: Destek birimlerinde e uygulamaları hayata geçirmek Stratejik Hedef 5.: Paydaşlarla sağlıklı ve etkin bir iletişim kurulabilmesi için Halkla Đlişkiler Biriminin oluşturulması Performans Hedefi. Aktivitelerin kamuoyuna duyurulması Stratejik Hedef 5.2: Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitenin tanıtımının yapılması Performans Hedefi. Güncelleştirme 2. adet bölgesel medyada tanıtım programı 3. adet ulusal medyada tanıtım programı 4. Davet edilen programlara katılma 5. Basım ve dağıtımın yapılması 6. Tüm fuarlarda temsil edilmesi 7. Tüm liselere tanıtım gezileri yapılması 8. Talep edilen sayıda 9. Talep edilen sayıda Stratejik Hedef 5.3: Web sayfasının Üniversitenin üstünlüklerini ve fırsatlarını kamuoyuna en iyi tanıtacak şekilde tasarlanması Performans Hedefi. Güncelleştirmelerin yapılması 2. 24 saat Stratejik amaçlarımızın beşincisi olan Destek birimlerinde e-uygulamaları hayata geçirmek için 273.940.-YTL ödenek ayrılmış olup bütçemiz içerisinde ki payı çok azdır. Bu stratejik amaç üniversitemizin tanıtımına yönelik olup Halkla ilişkiler birimi tarafından faaliyetler düzenlenmekle birlikte bu faaliyetler için üniversitemiz bütçesinden çok fazla kaynak ayırmaya gerek bulunmamaktadır (yerel televizyonlarda programlara katılmak, bölgesel medyada tanıtım faaliyetleri, aktivitelerin kamu oyuna duyurulması vs). Üniversitemizin tanıtılması, faaliyetlerinin duyurulması amacıyla bültenler hazırlanmakta, okullarımızda bilimsel dergiler çıkarılmaktadır. Okullarımız kendi imkanları doğrultusunda ve bilgi işlem daire başkanlığının desteği ile kendi web sayfalarını hazırlamakta ara sırada güncelleştirmelerini yapmaktadırlar. Üniversitemizin web sayfasının hazırlanması, gerekli güncellemelerin yapılması, diğer okullarımıza gerekli desteğin sağlanması, virüslerden koruyucu programların temin edilmesi ve günlük iş ve işlemlerin yapılması için kullanılan bilgisayar programları Bilgi Đşlem Daire Başkanlığınca yapılmakta ve bazı programlarda kurum dışından satın alınmaktadır. Yine öğretim elemanlarımızın kişisel web sayfaları kendi imkanları ile oluşturulmaktadır. Bu nedenle bu amaç için çok fazla ödenek tahsis edilmemiştir. 49

Stratejik Amaç 6: En çok tercih edilen ve mezunları piyasada aranan bir üniversite olmak Stratejik Hedef 6.: Yeni kayıt olan öğrencilerin üniversitemize uyum sürecinin hızlandırılması Performans Hedefi. Kayıt döneminde 2. Eğitim-Öğretim yılı başında Stratejik Hedef 6.2: Üniversite-öğrenci ilişkisinin güçlendirilmesi Performans Hedefi. Öğrenci Konseyi seçiminin yapılması 2. %0 arttırılması 3. Her yıl Mayıs ayında 4. Her fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda en az adet kariyer günü 5. 30 öğrenci (Düzenlendiği takdirde) 6. 550 öğrenci Stratejik Hedef 6.3: Üniversitemiz Mezunlar Derneği çatısı altında mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesi Performans Hedefi. Mezunların %20 siyle iletişim kurulması 2. Her yıl 3. 60 mezun 4. Yapılan bağış ölçüsünde Stratejik amaçlarımızın altıncısı olan En çok tercih edilen ve mezunları piyasada aranan bir üniversite olmak amacı için bütçemizden 2009 yılında 2.870.450.-YTL ödenek ayrılmış olup bu stratejik amacın oranı % 4 dür. Đlk bakışta ayrılmış olan bu ödenek çok az olmakla birlikte Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığınca dolaylı maliyet adı altında tüm üniversitemiz öğrencilerine yönelik olarak yapmış olduğu faaliyetlerle birlikte bu rakam 8.50.000.-YTL olmakta ve üniversitemiz toplam bütçesi içerisinde %0 luk paya sahip olmaktadır. Üniversitemize yeni kayıt olan öğrencilerin üniversiteye uyum sürecinin hızlandırılması, öğrenci kulüplerine öğrencilerin katılımlarının sağlanması, kültür sanat haftalarının düzenlenmesi, dışarıdan işadamları, kendi alanında uzman kişilerin getirilerek öğrencileri bilgilendirilmeleri sağlanması hedeflenmektedir. Bu faaliyetler üniversitemizde Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlıklarınca yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, barınma ihtiyaçlarının karşılanarak boş zamanlarını olumlu şekilde değerlendirmelerini sağlamak için öğrenci kulüplerine katılımları teşvik edilmekte, ihtiyacı olan öğrencilere part-time çalışma imkanı sağlanmakta, üniversitemiz tüm öğrencileri sigortalanmaktadır. Yine boş zamanlarında müzik, sanat ve sporla ilgilenmeleri teşvik edilmektedir. Başarılı, sosyal ve her yönden kendini geliştiren bireyler yetiştirmek üniversitemizin temel amacıdır. 50

Stratejik Amaç 7: Üniversitenin bölgenin sosyo ekonomik kalkınmasında itici ve etkin bir güç olarak rol oynamasını sağlamak. Stratejik Hedef 7.: Üniversite-sanayi çevre tarım işbirliğinin geliştirilmesi Performans Hedefi. Talep edilen sayıda 2. Talep ölçüsünde 3. 4 patent geliştirilmesi 4. Sanayi ile ortak çalışma gerçekleştirilmesi Stratejik Hedef 7.2: Üniversite nin yöre halkına sunduğu sağlık hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin arttırılarak toplumla ilişkilerinin güçlendirilmesi Performans Hedefi. Hasta ve hasta yakını memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılması 2. 400 yatak 3. Her ay 2 etkinlik 4. ISO 900:2000 kalite yönetim sisteminin kurulması 5. Yeni polikliniklerin açılması 6. 33 adet tek kişilik oda 7. 20 adet çift kişilik oda 8. 6 ayda bir Stratejik Hedef 7.3: Bölgede sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmada ve çevre bilincinin yerleştirilmesinde aktif bir rol üstlenilmesi: Performans Hedefi. Yerel yönetimlere danışmanlık yapılması ve projeler üretilmesi 2. Yılda en az etkinlik 3. Dünya Çevre Gününde Stratejik Hedef 7.4: Bölgenin bilim, kültür ve sanat açısından gelişimine katkıda bulunulması ve yön verilmesi Performans Hedefi. Her yıl Mayıs ayında 2. 4 Nisan Stratejik amaçlarımızın yedinci ve sonuncusu olan Üniversitenin bölgenin sosyoekonomik kalkınmasında itici ve etkin bir güç olarak rol oynamasını sağlamak amacı için 2009 yılı bütçemizden 2.843.000.-YTL ödenek ayrılmış ve bu stratejik amacın toplam amaçlar için tahsis edilen ödeneğin %9 dur. Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesinin yapmış olduğu faaliyetler bu amaca yönelik olduğu için 2009 yılı bütçesi içinde önemli bir yere sahiptir. 5

Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi bölgemizde 3. basamak tedavi hizmeti veren tek hastanedir. 995 yılında yapımına başlanan hastanemizin yapımı 2008 yılında tamamlanmıştır. Bloklar halinde yapımına başlanmış ve 2000 yılında 70 yatak kapasitesi ile hizmet vermeye başlamış olan hastanemiz 2008 yılı sonu itibari ile 40.000m² kapalı alanı 289 u normal 68 i yoğun bakım olmak üzere 357 yatak kapasitesine ulaşmıştır. 0.0.2008 30.09.2008 tarihleri arasında polikliniklerimizde 88.088 kişi muayene olmuş, 7.296 hasta hastanemizde yatarak tedavi olmuştur. 2009 yılında 400 yatak kapasitesine ulaşmayı, kalite yönetim sisteminin kurularak hastane otomasyon sisteminin geliştirilmesi, inşaatı tamamlanan bloklarda polikliniklerin hizmete açılması planlanmaktadır. Bunların yanı sıra Üniversite Hastane inşaatı alt yapı eksikliklerinin giderilmesi için çevre düzenlemesinin yapılması, atık su arıtma tesisinin kurulması hedeflenmektedir. Hastanemizin gerekli fiziksel ve teknolojik alt yapısının oluşturulması, güncellenmesi ve geliştirilmesiyle birlikte sunulan sağlık hizmetlerinin nitelik ve niceliğinin artırılması hedeflenmekte ve bu sayede toplumla ilişkiler güçlendirilerek sosyal anlamda daha çok yararlı olunması planlanmaktadır. Üniversiteler kuruldukları bölgelerde paydaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurarak sadece eğitim öğretim hizmeti vermezler bunun yanı sıra bulundukları bölgenin gelişmesine de katkı sağlarlar. Toplumun ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık, yol göstericilik, kültürel ve sanatsal açıdan dinamik bir yapıya sahiptir. Üniversitemiz bulunduğu bölgede ihtiyaçlar doğrultusunda sanayinin gelişmesinde özel ve kamu sektörü ile işbirliği içinde çalışmak, öğrenciler açısından teoriyi pratiğe dönüştürmek, firmalara yol gösterici, Ar-Ge faaliyetleriyle faydalı olmak, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmada ve bu bilincin oluşturularak yerleştirilmesinde aktif bir rol almayı planlamaktadır. Üniversiteler bilimsel çalışmalarının yanı sıra bulundukları bölgenin kültür ve sanat açısından da gelişimini sağlamak ve yönlendirmeleri gerekir. Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Devlet Konservatuarı ile sanatsal açıdan faydalı ve etkin olmaya çalışılmaktadır. 2008 yılı içinde kanunla Diş Hekimliği ve Güzel Sanatlar Fakültesinin kurulması kabul edilmiş olup 2009 ve ileriki yıllarda fakültelerimizin gerekli altyapısının oluşturulmasıyla birlikte faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Yeni açılacak fakültelerimiz ile bulunduğumuz ilimize, bölgemize bilimsel, kültürel ve sanatsal açıdan daha çok faydalı olmayı hedefliyoruz. Üniversitemiz 2009 yılında da düzenleyeceği kültür sanat haftalarıyla, spor şenlikleriyle, öğrencilerin ve bölge halkının sosyal ve kültürel açıdan canlılık getirmeyi planlamaktadır. Öğrencilere yönelik olarak resim, müzik, spor, tiyatro, dans, folklor vb kurslar düzenlemeye devam edecek belli gün ve haftalarda konuklar üniversitemize davet edilerek, öğretim görevlilerimizin yerel televizyonlarda halkı aydınlatmalarına yönelik sağlık, ekonomi vb. programlara katılımları teşvik edilecektir. Üniversitemiz stratejik planında yer almakla birlikte 2009 yılı performans programında kaynak ayrılmayan faaliyetler bulunmaktadır. Yapılan bazı faaliyetler için özel kaynak ayırmaya gerek olmaması, mezunlara yönelik olarak mezunlar tarafından düzenlenen mezuniyet geceleri, mezunlar derneği, iş adamlarının üniversiteye davet edilmesi, işyerlerini ziyaret, öğrenci kulüplerinin faaliyetleri, dünya çevre gününde ağaçlandırma kampanyalarına katılım, özel günlerde konservatuar öğrencilerinin vermiş olduğu konserler, öğretim görevlilerinin kendi web sayfalarını yapmaları, güncellemeleri, etkinliklerin düzenlenmesi vb faaliyetler, çalışmalar katılım yoluyla, gönüllülük ve kişisel gayretlerle yapıldığı için 2009 yılı performans programımızda yer almamakla birlikte bu çalışmalar yapılmaktadır. 52

D- Faaliyet-Projelere Đlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi planlanan projeler 2009 yılında yürütülecek, bitirilenler faaliyete geçirilecek yine üniversitemiz ve bölgemizin, insanımızın ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler oluşturulacaktır. Üniversitemiz stratejik planında yer almakla birlikte 2009 yılı performans programında kaynak ayrılmayan faaliyetler bulunmaktadır. Yapılan bazı faaliyetler için özel kaynak ayırmaya gerek görülmemiştir. Örnek olarak, mezunlara yönelik olarak mezunlar tarafından düzenlenen mezuniyet geceleri, mezunlar derneği kurulması ve çalışmaları, iş adamlarının üniversiteye davet edilmesi, işyerlerini ziyaret, öğrenci kulüplerinin faaliyetleri, dünya çevre gününde ağaçlandırma kampanyalarına katılım, özel günlerde konservatuar öğrencilerinin vermiş olduğu konserler, öğretim görevlilerinin kendi web sayfalarını yapmaları, güncellemeleri, etkinliklerin düzenlenmesi vb faaliyetler, gönüllülük ve kişisel gayretlerle yapıldığı için 2009 yılı performans programımızda yer almamakta ve bu faaliyetler için kaynak ayrılmamaktadır. Kaynak ayrılmamış olmasına rağmen bu faaliyetler, sosyal etkinlikler yapılmakta, öğrencilerimiz teşvik edilerek yol gösterilmektedir. E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği 2009 yılı Performans programımız hazırlanırken Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Tüm harcama birimlerimize yönelik olarak bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Düzenlenen bu toplantıda performans esaslı bütçeleme anlatılmış daha sonra stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerimiz anlatılmış ve birimlerin nerede olduklarını tespit ederek 2009 yılı birim performans esaslı bütçelerini hazırlamaları istenmiştir. Birim Performans Bütçeleri hazırlanırken birimler ile birebir görüşülerek nelere dikkat etmeleri ve neler yapmaları gerektiği anlatılmıştır. 2009-20 yıllarına ait olarak hazırlanan Birim Performans Esaslı Bütçeler dikkate alınarak Đdare performans program bütçesi hazırlanmıştır. F- Diğer Hususlar Üniversitemiz 2008-202 yıllarını kapsayan Stratejik Planı 2007 yılında oluşturularak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile yapılan değerlendirme görüşmeleri sonucunda uygun bulunmuş ve uygulama aşamasına geçilmiştir. Stratejik Planımız 2008-202 yıllarını kapsamakla birlikte 2008 yılında Performans Programı gerek hazırlama rehberinin olmaması gerekse e-bütçe sisteminde ilgili modülün oluşturulmamış olması gibi sebeplerle hazırlanamamıştır. 2009 yılına ait Performans Programı ise Birim Performans Bütçeleri esas alınmak suretiyle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın koordinesinde Đdare Performans Programı haline getirilmiş, ancak, birimlerde yeterli, nitelikli personel olmaması ve Performans Programı 53

kavramının mali sistemimizde yeni olması sebepleriyle beklentileri karşılayacak nitelikte olmasına azami gayret gösterilmiştir. Bunun yanında Üniversitemiz Stratejik Planının bazı aşamalarda tüm beklentileri karşılayamadığı ve revizyona ihtiyaç olduğu tespitleri de yapılmış, bu revizyona ilişkin çalışmaların 2009 yılı içerisinde sonuçlandırılması planlanmıştır. Sonuç olarak, Üniversitemiz 2009 yılı Performans Programı, hazırlamış olduğumuz ilk Performans Programı olmasına rağmen, beklentilerin ve sonuçların olumlu olması için azami gayretle hazırlanmış olup, takip eden yılların performans programlarının edinilecek tecrübelerle birlikte beklentilere ve istenilen sonuçlara ulaşmada yeterliliği tam olan programlar olarak gerçekleşeceği muhakkaktır. III MALĐ BĐLGĐLER Üniversitemiz 2009 Mali Yılı Performans Programına ait mali bilgiler ekli tablolarda verilmiştir. 54

IV EKLER Tablo 4: Harcama Birimi Performans Tablosu Tablo 5: Dolaylı Maliyetlerin Dağılımı Tablosu Tablo 8: Đdare Performans Tablosu Tablo 9: Stratejik Amaçlar Kaynak Đhtiyacı Tablosu Tablo 0: Bütçe Bilgileri Tablosu 55

HARCAMA BĐRĐMĐ PERFORMANS TABLOSU Đdare Adı Harcama Birimi Adı 38.35 - ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ Yıllar SA SH PH BPH Açıklama 2009 200 20 Bütçe Đçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe Đçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe Đçi Bütçe Dışı Toplam Eğitim ve Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek 3.288.835.00 0.00 3.288.835.00 32.90.45.00 0.00 32.90.45.00 34.354.930.00 0.00 34.354.930.00 Bilgisayar ve internet destekli eğitim-öğretimden faydalanılması 2.4.776.00 0.00 2.4.776.00 2.289.588.00 0.00 2.289.588.00 2.525.05.00 0.00 2.525.05.00 Ders materyalinin %00 ünün internet ortamına verilmesi.983.00.00 0.00.983.00.00 2.53.50.00 0.00 2.53.50.00 2.376.903.00 0.00 2.376.903.00 Eğitim-Öğretimde kaliteyi yükseltmek 35.860.00 0.00 35.860.00 386.50.00 0.00 386.50.00 425.25.00 0.00 425.25.00 Ders notlarının onlıne tutulması 37.750.00 0.00 37.750.00 3.600.00 0.00 3.600.00 34.200.00 0.00 34.200.00 Her Öğretim Elemanının Ders Metaryellerini Kendi Kişisel web Sayfalarında Yayınlaması 3.000.00 0.00 3.000.00 32.700.00 0.00 32.700.00 34.90.00 0.00 34.90.00 Ders materyallerine öğrenci erişiminin sağlanması 2 32.00.00 0.00 32.00.00 40.250.00 0.00 40.250.00 52.200.00 0.00 52.200.00 Ders meteryallerinin (kaynak, kitap, ders notu, slayt vs.) internet ortamına aktarılması 76.000.00 0.00 76.000.00 82.620.00 0.00 82.620.00 92.598.00 0.00 92.598.00 Ders materyalinin %00 ünün internet ortamına verilmesi 52.550.00 0.00 52.550.00 6.700.00 0.00 6.700.00 74.750.00 0.00 74.750.00 Ders materyalinin %00 ünün internet ortamına verilmesi 44.500.00 0.00 44.500.00 56.400.00 0.00 56.400.00 69.950.00 0.00 69.950.00 Ders materyallerinin %00'ünün internet ortamına aktarılması 550.00 0.00 550.00 585.00 0.00 585.00 690.00 0.00 690.00 Bilgisayar ve internet destekli eğitim-öğretimden faydalanılması.256.700.00 0.00.256.700.00.36.45.00 0.00.36.45.00.492.480.00 0.00.492.480.00 Ders materyellerinin (Kaynak kitap, Yardımcı kitap, ders notu, teksir,slayt vb.)güncelleştirilerek internet ortamına aktarılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Okulumuzun web sitesinin oluşturulması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Her Öğretim Elemanının Kişisel Web Sitesinin 3 Oluşturulması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56

2 3 4 6 2 4 Öğretim elemanlarının kişisel web sitelerinin hazırlanması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Öğretim elemanlarının %00 ünün Web sayfasını oluşturması 3.766.00 0.00 3.766.00 36.438.00 0.00 36.438.00 48.48.00 0.00 48.48.00 Öğretim Elemanlarının Web Sayfasının Oluşturulması 3 Bilgisayar sayısının 2676 dan 3077 ye yükseltilmesi 3.766.00 0.00 3.766.00 36.438.00 0.00 36.438.00 48.48.00 0.00 48.48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Derslerin, ders içeriklerinin ve kredilerinin ECTS uygulamalarıyla uyumlu hale getirilmesi. 29.800.00 0.00 29.800.00 39.785.00 0.00 39.785.00 35.790.00 0.00 35.790.00 Güncelleştirmelerin gerçekleştirilmesi 29.800.00 0.00 29.800.00 39.785.00 0.00 39.785.00 35.790.00 0.00 35.790.00 Ders Đçeriklerinin ve Kredilerinin ECTS uygulamalarıyla uyumlu hale getirilmesi 550.00 0.00 550.00 585.00 0.00 585.00 690.00 0.00 690.00 Ders içeriklerinin güncel tutulması 29.250.00 0.00 29.250.00 39.200.00 0.00 39.200.00 35.00.00 0.00 35.00.00 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azaltılması. 6.385.740.00 0.00 6.385.740.00 6.927.850.00 0.00 6.927.850.00 7.55.890.00 0.00 7.55.890.00 Öğretim elemanı başına 7 öğrenci 6.385.740.00 0.00 6.385.740.00 6.927.850.00 0.00 6.927.850.00 7.55.890.00 0.00 7.55.890.00 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını azaltmak 369.530.00 0.00 369.530.00 404.230.00 0.00 404.230.00 444.685.00 0.00 444.685.00 Öğretim Elemanı sayısının artırılması. 24.600.00 0.00 24.600.00 27.900.00 0.00 27.900.00 43.300.00 0.00 43.300.00 Akademisyen sayısının artırılması 602.800.00 0.00 602.800.00 643.050.00 0.00 643.050.00 694.800.00 0.00 694.800.00 Öğretim elemanı başına 7 öğrenci 238.000.00 0.00 238.000.00 254.950.00 0.00 254.950.00 275.700.00 0.00 275.700.00 Öğretim elemanı başına 7 öğrenci 37.50.00 0.00 37.50.00 343.000.00 0.00 343.000.00 369.050.00 0.00 369.050.00 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını azaltmak.730.00.00 0.00.730.00.00.894.930.00 0.00.894.930.00 2.074.300.00 0.00 2.074.300.00 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını azaltmak 2.02.550.00 0.00 2.02.550.00 2.75.470.00 0.00 2.75.470.00 2.379.890.00 0.00 2.379.890.00 Öğretim Elemanı başına düşen öğrenci sayısının azaltılması 24.560.00 0.00 24.560.00 30.270.00 0.00 30.270.00 40.220.00 0.00 40.220.00 öğretim elemanı sayısının öğrenci sayısına yetecek düzeye getirilmesi 85.050.00 0.00 85.050.00 92.850.00 0.00 92.850.00 02.995.00 0.00 02.995.00 Öğretim elemanı başına düşen öğrneci sayısını azaltmak. 88.400.00 0.00 88.400.00 96.200.00 0.00 96.200.00.026.950.00 0.00.026.950.00 Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesine olanak tanınması. 92.845.00 0.00 92.845.00.02.875.00 0.00.02.875.00.24.425.00 0.00.24.425.00 Öğrencilere ders değerlendirme anketinin uygulanması ve iyileştirmelere gidilmesi 92.845.00 0.00 92.845.00.02.875.00 0.00.02.875.00.24.425.00 0.00.24.425.00 Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesine olanak tanınması.200.00 0.00.200.00.280.00 0.00.280.00.50.00 0.00.50.00 Öğrencilere anket uygulanması 25.000.00 0.00 25.000.00 27.350.00 0.00 27.350.00 30.65.00 0.00 30.65.00 Her eğitim-öğretim dönemi sonunda ders değerlendirme anketinin uygulanması. 895.645.00 0.00 895.645.00 984.245.00 0.00 984.245.00.092.750.00 0.00.092.750.00 Yeni bölümlerin, anabilim dallarının ve programlarının açılması ve aktif olmayanların faaliyete geçirilmesi. 9.002.862.00 0.00 9.002.862.00 9.565.20.00 0.00 9.565.20.00 9.570.332.00 0.00 9.570.332.00 57

7 Yeni bölüm, anabilim dalı ve program açılması veya açılmış programların aktif hale getirilmesi 9.002.862.00 0.00 9.002.862.00 9.565.20.00 0.00 9.565.20.00 9.570.332.00 0.00 9.570.332.00 Yeni açılması planlanan bölümlere ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi. 43.200.00 0.00 43.200.00 48.640.00 0.00 48.640.00 53.500.00 0.00 53.500.00 Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde açılan; Acil Tıp Anabilim Dalı, Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde açılan; Tıp Eğitim ve Bilişimi Anabilim Dalı ile Dahili Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde açılan Adli Tıp Anabilim Dalı ve Spor Hekimliği Anabilim Dalı'nın aktif hale getirilme faaliyeti. 4.88.000.00 0.00 4.88.000.00 5.067.200.00 0.00 5.067.200.00 4.676.200.00 0.00 4.676.200.00 Yeni program açılması 344.600.00 0.00 344.600.00 357.400.00 0.00 357.400.00 388.900.00 0.00 388.900.00 Yeni bölüm, anabilim dalı ve program açılması veya açılmış programların aktif hale getirilmesi 266.400.00 0.00 266.400.00 288.850.00 0.00 288.850.00 34.550.00 0.00 34.550.00 Opera Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programının açılması 5.900.00 0.00 5.900.00 6.200.00 0.00 6.200.00 7.600.00 0.00 7.600.00 2009 yılında Farmakoloji Doktora ile Đmmünoloji Yüksek Lisans programlarının açılması ve mevcut diğer yüksek lisans programlarımızın doktora programlarını da açmaları 97.700.00 0.00 97.700.00 06.500.00 0.00 06.500.00 8.500.00 0.00 8.500.00 3 Adet Yeni Program Açılması 90.340.00 0.00 90.340.00 84.930.00 0.00 84.930.00 93.070.00 0.00 93.070.00 2009 yılında çalgı yapım bölümünün açılması 42.800.00 0.00 42.800.00 56.400.00 0.00 56.400.00 7.540.00 0.00 7.540.00 Fakültemiz açık bulunan bölümlerine öğrenci alınarak aktif hale getirilmesi. 2.75.800.00 0.00 2.75.800.00 2.987.300.00 0.00 2.987.300.00 3.250.700.00 0.00 3.250.700.00 Diğer Üniversiteler ile ortak lisansüstü programlarının açılması. (Sakarya Üniv.Makine Müh. ile ZKÜ. Makine Müh. ortak doktora programı açılmıştır.) 03.750.00 0.00 03.750.00 2.900.00 0.00 2.900.00 27.200.00 0.00 27.200.00 Açılan Yeni Programların Aktif Hale Getirilmesi 325.372.00 0.00 325.372.00 334.940.00 0.00 334.940.00 35.722.00 0.00 35.722.00 Diş Hekimliği Fakültesinin Aktif Hale Getirilmesi 5.200.00 0.00 5.200.00 5.600.00 0.00 5.600.00 6.900.00 0.00 6.900.00 Güzel Sanatlar Fakültesinin açılması için gerekli alt yapının oluşturulması 7.800.00 0.00 7.800.00 8.350.00 0.00 8.350.00 9.950.00 0.00 9.950.00 Lisansüstü eğitim programlarının genişletilmesi, etkinleştirilmesi ve yeni doktora programlarının açılmasına ağırlık verilmesi. 300.00 0.00 300.00 400.00 0.00 400.00 500.00 0.00 500.00 Güncelleştirmelerin yapılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Öğrenci kontenjanının 478 den 525 e çıkarılması 2 300.00 0.00 300.00 400.00 0.00 400.00 500.00 0.00 500.00 Yüksekokulumuz bölümlerinde bulunan her bir program için öğrenci sayısının arttırılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Maliye Yüksek Lisans Programının aktif hale getirilmesi. 300.00 0.00 300.00 400.00 0.00 400.00 500.00 0.00 500.00 58

8 3 Başvuru kriterlerini tamamlayan anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora başvuruları yapılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Đngilizce Hazırlık Programı Uygulamasının Yaygınlaştırılması..549.000.00 0.00.549.000.00.738.400.00 0.00.738.400.00 2.058.400.00 0.00 2.058.400.00 Yeni açılan lisans programlarında Đngilizce hazırlık uygulamasının başlatılması.549.000.00 0.00.549.000.00.738.400.00 0.00.738.400.00 2.058.400.00 0.00 2.058.400.00 Đngilizce hazırlık sınıflarının materyallerinin ve donanımlarının sağlanması.549.000.00 0.00.549.000.00.738.400.00 0.00.738.400.00 2.058.400.00 0.00 2.058.400.00 9 2 Yeni açılan önlisans programlarında zorunlu ve isteğe bağlı Đngilizce hazırlık uygulamasının başlatılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bilgi kaynağı ve kütüphane olanaklarının zenginleştirilmesi. 584.400.00 0.00 584.400.00 55.300.00 0.00 55.300.00 62.200.00 0.00 62.200.00 Süreli ve süresiz yayın sayısının 73.480 den 80828 e çıkarılması 584.400.00 0.00 584.400.00 55.300.00 0.00 55.300.00 62.200.00 0.00 62.200.00 Süreli yayınların (Dergileri) sayısının artırılması 2 36.880.00 0.00 36.880.00 40.260.00 0.00 40.260.00 44.240.00 0.00 44.240.00 Süresiz Yayın (Basılı Yayın ve Abone Olunan Veri Tabanları) sayısının artırlması projesi 547.520.00 0.00 547.520.00 5.040.00 0.00 5.040.00 576.960.00 0.00 576.960.00 2 0 2 Online veri tabanlarına üyeliklerin yenilenmesi 2 Basılı yayın ve veri tabanları alımlarının artırılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Teoriden pratiğe geçiş bağlamında öğrencilerin uygulamaya ilişkin bilgi ve deneyimlerinin artırılması. 700.2.00 0.00 700.2.00 776.007.00 0.00 776.007.00 867.342.00 0.00 867.342.00 Eğitim-öğretim yılının her akademik yarıyılında bölümler tarafından adet konferans düzenlenmesi 388.64.00 0.00 388.64.00 432.803.00 0.00 432.803.00 484.53.00 0.00 484.53.00 Teoriden pratiğe geçiş bağlamında konularında uzman akademisyen, işadamı ve yöneticilere konferans verdirilmesi 750.00 0.00 750.00 805.00 0.00 805.00 950.00 0.00 950.00 Bölümümüz tarafından bir opera denemesi sahnelenmesi 99.300.00 0.00 99.300.00 08.600.00 0.00 08.600.00 9.560.00 0.00 9.560.00 Konferan Düzenlenmesi 288.59.00 0.00 288.59.00 323.398.00 0.00 323.398.00 364.003.00 0.00 364.003.00 Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bazında yılda en az bir eğitsel, teknik, sosyal ve kültürel gezi düzenlenmesi 3.47.00 0.00 3.47.00 343.204.00 0.00 343.204.00 382.829.00 0.00 382.829.00 Gezi Güzenlenmesi 3.47.00 0.00 3.47.00 343.204.00 0.00 343.204.00 382.829.00 0.00 382.829.00 Đnsan kaynaklarımızın (akademik ve idari personelimizin) nicelik ve niteliğini artırmak, 9.853.400.00 200.000.00 0.053.400.00 0.765.845.00 300.000.00.065.845.00 2.203.60.00 400.000.00 2.603.60.00 Öğretim elemanı sayısının artırılması ve haftalık ders yükünün azaltılması..23.633.00 0.00.23.633.00.237.009.00 0.00.237.009.00.362.997.00 0.00.362.997.00 Öğretim üyesi sayısını 362 den 46 ya çıkarmak üniversitemiz akademik personel sayısının artırılması 589.70.00 0.00 589.70.00 652.948.00 0.00 652.948.00 723.643.00 0.00 723.643.00 00.990.00 0.00 00.990.00 0.533.00 0.00 0.533.00 20.933.00 0.00 20.933.00 59

2 Öğretim üyesi sayısının artırılması ve aşamalı olarak ders yükünün azaltılması 328.320.00 0.00 328.320.00 359.465.00 0.00 359.465.00 393.80.00 0.00 393.80.00 Diş Hekimliği Fakültesinin Faaliyete geçmesi için Akademik Personel Temini 52.800.00 0.00 52.800.00 74.500.00 0.00 74.500.00 99.400.00 0.00 99.400.00 Güzel Sanatlar Fakültesinin akademik personel ihtiyacının karşılanması 7.600.00 0.00 7.600.00 8.450.00 0.00 8.450.00 9.500.00 0.00 9.500.00 2 Araştırma görevlisi sayısını 406 dan 527 ye çıkarmak 432.932.00 0.00 432.932.00 473.527.00 0.00 473.527.00 58.42.00 0.00 58.42.00 üniversitemiz öğretim yardımcı sayılarının artırılması 20.982.00 0.00 20.982.00 22.067.00 0.00 22.067.00 24.866.00 0.00 24.866.00 Araştırma Görevlisi sayısının artırılması 230.950.00 0.00 230.950.00 252.460.00 0.00 252.460.00 276.555.00 0.00 276.555.00 3 Öğretim görevlisi sayısını 37 den 64 e çıkarmak 00.99.00 0.00 00.99.00 0.534.00 0.00 0.534.00 20.933.00 0.00 20.933.00 üniversitemiz öğretim görevlisi ve okutman sayılarının artırılması 00.99.00 0.00 00.99.00 0.534.00 0.00 0.534.00 20.933.00 0.00 20.933.00 Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısının artırılması. 4.479.600.00 200.000.00 4.679.600.00 4.890.300.00 300.000.00 5.90.300.00 5.753.000.00 400.000.00 6.53.000.00 Her öğretim elemanının yılda en az 2 yayın yapması 7.500.00 0.00 7.500.00 8.25.00 0.00 8.25.00 9.600.00 0.00 9.600.00 Ulusal yayın sayısının artırılması 2.250.00 0.00 2.250.00 2.500.00 0.00 2.500.00 3.000.00 0.00 3.000.00 Öğretim elemanlarının ulusal nitelikteki yayınlarının sayısının artırılması 5.250.00 0.00 5.250.00 5.625.00 0.00 5.625.00 6.600.00 0.00 6.600.00 2 3 Her öğretim elemanının plan döneminde en az uluslararası yayın yapması 4.000.00 0.00 4.000.00 4.500.00 0.00 4.500.00 5.500.00 0.00 5.500.00 Uluslararası yayın sayısının artırılması 4.000.00 0.00 4.000.00 4.500.00 0.00 4.500.00 5.500.00 0.00 5.500.00 Her danışman öğretim üyesinin öğrencisiyle tez dönemi boyunca yüksek lisansta en az, doktorada en az 2 yayın yapması 5.950.00 0.00 5.950.00 6.475.00 0.00 6.475.00 8.000.00 0.00 8.000.00 Yüksek Lisans ve Doktora Programında okuyan öğrencilere Proje desteği 4.200.00 0.00 4.200.00 4.600.00 0.00 4.600.00 5.800.00 0.00 5.800.00 Lisansüstü öğrenimde danışman ve öğrencinin ortak bilimsel yayın gerçekleştirmesinin teşvik edilmesi.750.00 0.00.750.00.875.00 0.00.875.00 2.200.00 0.00 2.200.00 4 20.sıraya yükselmek 75.000.00 0.00 75.000.00 80.000.00 0.00 80.000.00 95.000.00 0.00 95.000.00 Üniversitenin SCI+SSCI+AHCI'deki bilimsel yayın sıralamasındaki yerinin yükseltilmesi 75.000.00 0.00 75.000.00 80.000.00 0.00 80.000.00 95.000.00 0.00 95.000.00 5 75 proje 4.387.50.00 200.000.00 4.587.50.00 4.79.200.00 300.000.00 5.09.200.00 5.634.900.00 400.000.00 6.034.900.00 Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında BAP, TÜBĐTAK, DPT, Proje sayısının artırılması 4.387.50.00 200.000.00 4.587.50.00 4.79.200.00 300.000.00 5.09.200.00 5.634.900.00 400.000.00 6.034.900.00 3 Akademik personelin niteliğinin yükseltilmesi..475.950.00 0.00.475.950.00.606.485.00 0.00.606.485.00.770.330.00 0.00.770.330.00 Her öğretim elemanının yılda en az 2 ulusal kongre, sempozyum ve panele katılması.366.950.00 0.00.366.950.00.486.985.00 0.00.486.985.00.627.830.00 0.00.627.830.00 Akademik Personelin niteliğini Yükseltmek.366.950.00 0.00.366.950.00.486.985.00 0.00.486.985.00.627.830.00 0.00.627.830.00 60

4 5 2 Her öğretim elemanının plan döneminde uluslararası kongre, sempozyum ve panele katılması 09.000.00 0.00 09.000.00 9.500.00 0.00 9.500.00 42.500.00 0.00 42.500.00 BAP kapsamında Yurtdışı etkinliklerin Desteklenmesi projelerinin kabul edilmesi ve yürütülmesi 09.000.00 0.00 09.000.00 9.500.00 0.00 9.500.00 42.500.00 0.00 42.500.00 3 Bölüm içi seminerler düzenlenmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 Seçmeli derslerin sayısının %5 arttırılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Akademik ve idari personelin çalışma ortamının iyileştirilmesi. 49.650.00 0.00 49.650.00 64.000.00 0.00 64.000.00 80.540.00 0.00 80.540.00 Merkez ve diğer kampüslerde inşaatı biten birimlerin hizmete alınarak iyileştirmeler sağlanması 49.650.00 0.00 49.650.00 64.000.00 0.00 64.000.00 80.540.00 0.00 80.540.00 mevcut ofislerle yeni gelecek olan öğretim elemanlarına ve ataması yapılaca yeni idari personele ofisler düzenlenmesi 49.650.00 0.00 49.650.00 64.000.00 0.00 64.000.00 80.540.00 0.00 80.540.00 2 5 etkinlik düzenlenmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Đdari ve teknik personel sayısının arttırılması ve kalitesinin yükseltilmesi. 2.624.567.00 0.00 2.624.567.00 2.868.05.00 0.00 2.868.05.00 3.36.293.00 0.00 3.36.293.00 Đdari ve teknik personel sayısının 925 den 08 e çıkarılması 2.008.873.00 0.00 2.008.873.00 2.92.784.00 0.00 2.92.784.00 2.392.825.00 0.00 2.392.825.00 üniversitemiz idari ve teknik personel sayılarının artırılması 75.743.00 0.00 75.743.00 82.899.00 0.00 82.899.00 90.700.00 0.00 90.700.00 Personel sayısının ve niteliğinin artırılması 57.00.00 0.00 57.00.00 72.300.00 0.00 72.300.00 88.700.00 0.00 88.700.00 Đdari ve teknik personel sayısının artırılması 206.430.00 0.00 206.430.00 225.885.00 0.00 225.885.00 247.75.00 0.00 247.75.00 Đdari Personel Sayısının Arttırılması ve Kalitesinin Yükseltilmesi 84.500.00 0.00 84.500.00 92.400.00 0.00 92.400.00 0.800.00 0.00 0.800.00 Yüksekokulumuz Đdari Personeli ile Bölümlerimiz görevlenririlmek üzere teknik personel alımı..36.00.00 0.00.36.00.00.490.800.00 0.00.490.800.00.632.000.00 0.00.632.000.00 Diş Hekimliği Fakültesinin Faaliyete geçmesi için Đdari ve Teknik Personel Temini 9.700.00 0.00 9.700.00 23.800.00 0.00 23.800.00 27.00.00 0.00 27.00.00 Güzel Sanatlar Fakültesinin Đdari ve teknik personel ihtiyacının karşılanması 4.300.00 0.00 4.300.00 4.700.00 0.00 4.700.00 5.350.00 0.00 5.350.00 2 adet hizmet içi eğitim programı 65.694.00 0.00 65.694.00 675.267.00 0.00 675.267.00 743.468.00 0.00 743.468.00 Birimimiz personelinin mevzuat eğitimi ve kurum mali iş ve işlemlerinden sorumlu personelinin eğitimi ve diğer mali iş ve işlemlerin yürütülmesi 427.800.00 0.00 427.800.00 468.900.00 0.00 468.900.00 54.200.00 0.00 54.200.00 üniversite personeline yönelik olarak hizmet içi eğitim düzenlenmesi 50.494.00 0.00 50.494.00 55.267.00 0.00 55.267.00 60.468.00 0.00 60.468.00 Teknolojik gelişmelere paralel olarak teknik personelin yetiştirilmesi 89.400.00 0.00 89.400.00 98.600.00 0.00 98.600.00 0.400.00 0.00 0.400.00 Hizmetiçi Seminer Düzenlenmesi 48.000.00 0.00 48.000.00 52.500.00 0.00 52.500.00 58.400.00 0.00 58.400.00 6

3 Fiziki altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek, 7.942.450.00 0.00 7.942.450.00 5.266.970.00 0.00 5.266.970.00 8.790.00.00 0.00 8.790.00.00 Eğitim- Öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması. 7.788.250.00 0.00 7.788.250.00 5.098.690.00 0.00 5.098.690.00 8.607.200.00 0.00 8.607.200.00 2 2 3 4 5 6 2 Mühendislik Fakültesi Merkez binasının (27.000m²) ihalesinin gerçekleştirilmesi ve inşaatın başlatılmas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Diş Hekimliği Fakültesi Binası (7.000m²) ihalesinin gerçekleştirilmesi ve inşaatın başlatılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Yapımı planlanan işler ile ilgili etüt-proje hazırlıklarının yapılması, ihtiyaç duyulan kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yapımı devam eden Merkezi Yemekhane Đd.Bina + Oditoryum Đnş. (Đd.Bina + Oditoryum ve Trafo Binası Bölümü) Binası, Tıp Fakültesi Eğitim Blokları, Hastane inşaatı (altyapı eksiklikleri + çevre işleri) kontrolörlük hizmetlerinin yürütülmesi 6.643.780.00 0.00 6.643.780.00 3.807.520.00 0.00 3.807.520.00 7.34.900.00 0.00 7.34.900.00 Yapımı biten hastanemizin alt yapı eksikliklerinin giderilmesi ve çevre düzenlemesinin tamamlanması.265.900.00 0.00.265.900.00 6.768.300.00 0.00 6.768.300.00 9.525.200.00 0.00 9.525.200.00 Derslikler + Merkezi Birimler + Oditoryum + SKS Birimleri + Konuk Evi ve Trafo Ünitelerinin Bulunduğu Blokların Yapımı. 5.033.40.00 0.00 5.033.40.00 6.693.635.00 0.00 6.693.635.00 7.297.400.00 0.00 7.297.400.00 Đnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı, iş atölyesi ve merkezi kütüphane binaları için uygulama projeleri hazırlanacaktır. Diş Hekimliği binası etüt-proje işleri yaptırılacaktır. Ayrıca çeşitli zemin etüdü işleri yaptırılacaktır. 344.470.00 0.00 344.470.00 345.585.00 0.00 345.585.00 492.300.00 0.00 492.300.00 Đhtiyaçların tespit edilmesi, ihalelerin yapılması ve inşaatları biten bölümlerin hizmete alınması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Eğitim-öğretim ve laboratuar araçlarının tespit edilmesi ve ihaleye çıkarak alımların gerçekleştirilmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Çaycuma Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun ihalesinin gerçekleştirilmesi ve inşaatın başlatılması.44.470.00 0.00.44.470.00.29.70.00 0.00.29.70.00.292.300.00 0.00.292.300.00 Çaycuma MYO Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun ihalesi 2009 yılında yapılacak ve faaliyetlere başlanacak. Ayrıca, 200 yılı ikinci yarısında Devrek MYO sahasında yapılmak üzere Devrek MYO çok amaçlı kapalı spor salonu ihalesi gerçekleştirilip yapılacaktır..44.470.00 0.00.44.470.00.29.70.00 0.00.29.70.00.292.300.00 0.00.292.300.00 Üniversite kampusünü 24 saat hizmet verecek şekilde aktif hale getirecek bir e- altyapı oluşturmak. 54.200.00 0.00 54.200.00 68.280.00 0.00 68.280.00 82.80.00 0.00 82.80.00 62

4 2 Sürekli 54.200.00 0.00 54.200.00 68.280.00 0.00 68.280.00 82.80.00 0.00 82.80.00 2 3 Üniversite kampüsünü 24 saat hizmet verecek şekilde aktif hala getirecek bir e-altyapı oluşturulması 54.200.00 0.00 54.200.00 68.280.00 0.00 68.280.00 82.80.00 0.00 82.80.00 Yeni açılan birimlerin internet alt yapısına dahil edilmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Đdari ve mali işlerde e- uygulamaya geçilmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ulusal ve uluslar arası üniversite ve araştırma merkezleriyle işbirliğini geliştirmek. 2.996.95.00 82.000.00 3.078.95.00 3.274.275.00 82.000.00 3.356.275.00 3.628.460.00 88.000.00 3.76.460.00 Đkili anlaşmalar çerçevesinde ulusal ve uluslar arası düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde bulunulması..885.405.00 82.000.00.967.405.00 2.048.575.00 82.000.00 2.30.575.00 2.26.345.00 88.000.00 2.349.345.00 0 öğretim elemanı gönderilmesi 0.00 32.000.00 32.000.00 0.00 30.000.00 30.000.00 0.00 32.000.00 32.000.00 0 öğretim elemanın gönderilmesi 0.00 32.000.00 32.000.00 0.00 30.000.00 30.000.00 0.00 32.000.00 32.000.00 2 5 öğretim elemanı getirilmesi 762.600.00 0.00 762.600.00 832.520.00 0.00 832.520.00 9.545.00 0.00 9.545.00 Öğretim elemanı sayısının arttırılması 762.600.00 0.00 762.600.00 832.520.00 0.00 832.520.00 9.545.00 0.00 9.545.00 3 5 öğrenci gönderilmesi.06.555.00 50.000.00.066.555.00.00.955.00 52.000.00.52.955.00.222.200.00 56.000.00.278.200.00 5 öğrenci gönderilmesi 0.00 50.000.00 50.000.00 0.00 52.000.00 52.000.00 0.00 56.000.00 56.000.00 Her yıl bölüm öğrencilerimizin uluslararası ilişkiler ofisi aracılığıyla ikili anlaşmalar çercevesinde Socrates- Erasmus Öğrenci Değişim Programlarına başvurmasının sağlanması.06.555.00 0.00.06.555.00.00.955.00 0.00.00.955.00.222.200.00 0.00.222.200.00 4 5 öğrenci getirilmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0 öğrenci gönderilmesi 06.250.00 0.00 06.250.00 5.00.00 0.00 5.00.00 27.600.00 0.00 27.600.00 Erasmus programından faydalanan öğrenciler için 8 kişilik kontejan ayrılmış olup, yurt dışına 2 doktora öğrencisi gönderilmiştir. 06.250.00 0.00 06.250.00 5.00.00 0.00 5.00.00 27.600.00 0.00 27.600.00 6 0 öğrenci getirilmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmesi...50.00 0.00..50.00.225.700.00 0.00.225.700.00.367.5.00 0.00.367.5.00 20 adet akademik etkinlik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 5 Ulusal Kongreye ev sahipliği yapmak.400.00 0.00.400.00.500.00 0.00.500.00.770.00 0.00.770.00 Ulusal alanda bilimsel kongrelere ev sahipliği yapılması.400.00 0.00.400.00.500.00 0.00.500.00.770.00 0.00.770.00 3 2 Uluslararası Kongreye ev sahipliği yapmak 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 20 Ulusal Etkinlik 755.200.00 0.00 755.200.00 834.800.00 0.00 834.800.00 937.600.00 0.00 937.600.00 Fakültemiz öğretim elemanlarının yurt içinde düzenlenecek olan konferans, kongre ve sempozyuma katılmaları. 755.200.00 0.00 755.200.00 834.800.00 0.00 834.800.00 937.600.00 0.00 937.600.00 5 2 Uluslararası etkinlik 354.90.00 0.00 354.90.00 389.400.00 0.00 389.400.00 427.745.00 0.00 427.745.00 63

Öğretim Elemanlarının Uluslar Arası Nitelikteki Yayınlarının Sayısının Arttırılması 5 Destek birimlerinde e-uygulamaları hayata geçirmek. 6 2 3 354.90.00 0.00 354.90.00 389.400.00 0.00 389.400.00 427.745.00 0.00 427.745.00 273.940.00 0.00 273.940.00 300.030.00 0.00 300.030.00 330.440.00 0.00 330.440.00 Paydaşlarla sağlıklı ve etkin bir iletişim kurulabilmesi için Halkla Đlişkiler Biriminin oluşturulması. 73.720.00 0.00 73.720.00 80.00.00 0.00 80.00.00 89.750.00 0.00 89.750.00 Aktivitelerin kamuoyuna duyurulması 73.720.00 0.00 73.720.00 80.00.00 0.00 80.00.00 89.750.00 0.00 89.750.00 Üniversite tarafından gerçekleştirilecek aktivitelerin kamuya duyurulması 55.20.00 0.00 55.20.00 60.60.00 0.00 60.60.00 66.400.00 0.00 66.400.00 Aktivitelerin kamuoyuna duyurulması 8.600.00 0.00 8.600.00 9.850.00 0.00 9.850.00 23.350.00 0.00 23.350.00 Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitenin tanıtımının yapılması. 97.920.00 0.00 97.920.00 08.400.00 0.00 08.400.00 9.300.00 0.00 9.300.00 Güncelleştirme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 adet bölgesel medyada tanıtım programı 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 adet ulusal medyada tanıtım programı 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 Davet edilen programlara katılma 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Basım ve dağıtımın yapılması 55.20.00 0.00 55.20.00 60.60.00 0.00 60.60.00 66.400.00 0.00 66.400.00 Haber bülteni çıkarılması ve dağıtılması 55.20.00 0.00 55.20.00 60.60.00 0.00 60.60.00 66.400.00 0.00 66.400.00 6 Tüm fuarlarda temsil edilmesi 42.800.00 0.00 42.800.00 48.240.00 0.00 48.240.00 52.900.00 0.00 52.900.00 Ulusal ve bölgesel tüm fuarlarda Üniversitemizin temsil edilmesi 42.800.00 0.00 42.800.00 48.240.00 0.00 48.240.00 52.900.00 0.00 52.900.00 7 Tüm liselere tanıtım gezileri yapılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 Talep edilen sayıda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 Talep edilen sayıda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Web sayfasının üniversitenin üstünlüklerini ve fırsatlarını kamuoyuna en iyi tanıtılacak şekilde tasarlanması. 02.300.00 0.00 02.300.00.620.00 0.00.620.00 2.390.00 0.00 2.390.00 Güncelleştirmelerin yapılması 02.300.00 0.00 02.300.00.620.00 0.00.620.00 2.390.00 0.00 2.390.00 Web sayfasının üniversitenin üstünlüklerini ve fırsatlarını kamuoyuna en iyi tanıtacak şekilde tasarlanması 02.300.00 0.00 02.300.00.620.00 0.00.620.00 2.390.00 0.00 2.390.00 2 24 saat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 En çok tercih edilen ve mezunları piyasada aranan bir üniversite olmak. 2.870.450.00 0.00 2.870.450.00 3.09.825.00 0.00 3.09.825.00 3.392.050.00 0.00 3.392.050.00 Yeni kayıt olan öğrencilerin Üniversitemize uyum sürecinin hızlandırılması. 4.700.00 0.00 4.700.00 42.820.00 0.00 42.820.00 46.400.00 0.00 46.400.00 Kayıt döneminde 4.700.00 0.00 4.700.00 42.820.00 0.00 42.820.00 46.400.00 0.00 46.400.00 Yeni kayıt olan öğrencileri yönlendirmek ve bilgilendirmek için otobüs terminalinde stant açılması 4.700.00 0.00 4.700.00 42.820.00 0.00 42.820.00 46.400.00 0.00 46.400.00 2 Eğitim-Öğretim yılı başında 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Üniversite-öğrenci ilişkisinin güçlendirilmesi. 2.828.750.00 0.00 2.828.750.00 2.977.005.00 0.00 2.977.005.00 3.345.650.00 0.00 3.345.650.00 Öğrenci Konseyi seçiminin yapılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64

7 2 2 %0 arttırılması.66.400.00 0.00.66.400.00.692.500.00 0.00.692.500.00.889.700.00 0.00.889.700.00 Üniversitemiz Sosyal kulüp sayısının ve kulüplere üye öğrenci sayısının arttılması ve donanımlarının sağlanması.66.400.00 0.00.66.400.00.692.500.00 0.00.692.500.00.889.700.00 0.00.889.700.00 3 Her yıl Mayıs ayında.2.600.00 0.00.2.600.00.283.700.00 0.00.283.700.00.455.000.00 0.00.455.000.00 4 Her Yıl mayıs ayında kültür sanat haftası düzenlenmesi.2.600.00 0.00.2.600.00.283.700.00 0.00.283.700.00.455.000.00 0.00.455.000.00 Her fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda en az adet kariyer günü 750.00 0.00 750.00 805.00 0.00 805.00 950.00 0.00 950.00 Kariyer Günleri çerçevesinde öğrencilere işgücü piyasası hakkında bilgi verilmesi 750.00 0.00 750.00 805.00 0.00 805.00 950.00 0.00 950.00 5 30 öğrenci (Düzenlendiği takdirde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 550 öğrenci 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Üniversitenin bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında itici ve etkin bir güç olarak rol oynamasını sağlamak. 2.843.000.00 0.00 2.843.000.00 8.472.400.00 0.00 8.472.400.00 8.49.400.00 0.00 8.49.400.00 Üniversitenin yöre halkına sunduğu sağlık hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin artırılarak toplumla ilişkilerin güçlendirilmesi. 2.843.000.00 0.00 2.843.000.00 8.472.400.00 0.00 8.472.400.00 8.49.400.00 0.00 8.49.400.00 Hasta ve hasta yakını memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 400 yatak 9.447.600.00 0.00 9.447.600.00 6.08.000.00 0.00 6.08.000.00 5.757.400.00 0.00 5.757.400.00 Yeni kliniklerin hizmete açılarak yatak kapasitesinin artırılması 9.447.600.00 0.00 9.447.600.00 6.08.000.00 0.00 6.08.000.00 5.757.400.00 0.00 5.757.400.00 3 Her ay 2 etkinlik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 ISO 900:2000 kalite yönetim sisteminin kurulması 540.000.00 0.00 540.000.00 49.000.00 0.00 49.000.00 268.000.00 0.00 268.000.00 Kalite yönetim sisteminin kurulması ve hastane otomasyon sisteminin geliştirilmesi 540.000.00 0.00 540.000.00 49.000.00 0.00 49.000.00 268.000.00 0.00 268.000.00 5 Yeni polikliniklerin açılması 2.855.400.00 0.00 2.855.400.00.945.400.00 0.00.945.400.00 2.24.000.00 0.00 2.24.000.00 Đnşaatı tamamlanan O,P,R,S bloklarında yeni polikliniklerin açılması 2.855.400.00 0.00 2.855.400.00.945.400.00 0.00.945.400.00 2.24.000.00 0.00 2.24.000.00 6 33 adet tek kişilik oda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 20 adet çift kişilik oda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 6 ayda bir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Đdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere Đlişkin Giderler 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOPLAM 68.068.990.00 282.000.00 68.350.990.00 74.000.760.00 382.000.00 74.382.760.00 80.848.450.00 488.000.00 8.336.450.00 Tablo 4 65

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ DOLAYLI MALĐYETLERĐN DAĞILIMI Sıra No Birim Kodu Birim Adı Dolaylı Maliyet Kodu Dolaylı Maliyet Adı Açıklama Bütçe Ödenekleri 38.35.00.02 ÖZEL KALEM Üniversitemiz Đç Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 2009 200 20 Üniversitemi Đç Denetim ve Danışmanlık Hizmetlerinin ihtiyaçları karşılanacaktır. 66.600 82.300 99.400 2 38.35.00.02 ÖZEL KALEM 2 Rektörlük Birimi maaş, yolluk, kurs katılım, telefon, tanıtım giderleri Rektörlüğe bağlı Okutmanların maaşları, Rektör, Rektör Yardımcıları ve Okutmanların yolluk ve kurs katılım giderleri, Rektörlük birimi telefon ödemeleri ve tanıtım giderleri karşılanacaktır. 2.389.400 2.638.950 2.886.750 ÖZEL KALEM TOPLAM 2.556.000 2.82.250 3.086.50 Genel Sekreterlik ve Güvenlik personelinin maaş, zamlar ve 3 38.35.02.02 ÖZEL KALEM Genel Sekreterlik ve Güvenlik tazminatlar, sosyal haklar, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi personelinin giderleri ödemeleri, ek çalışma karşılıkları, tedavi ve ilaç giderleri, geçici görev yollukları ödenecektir. 2.792.260 3.080.080 3.366.700 4 38.35.02.02 ÖZEL KALEM 2 Özel Güvenlik Hizmeti Alımı Üniversitemiz Özel güvenlik hizmeti alımı yapılacaktır. Giderleri 60.500 72.53 874.58 5 38.35.02.03 ÖZEL KALEM TOPLAM 3.402.760 3.80.6 4.240.858 Sivil Savunma Uzmanlığında çalışan personelin temel maaş, zamlar ve Sivil Savunma Uzmanlığı'nın maaş, tazminatlar, sosyal haklar, sosyal güvenlik primi ödemeleri, tedavi ve SAVUNMA yolluk, tedavi ve yangından ilaç giderleri ve görev yolluğu ile üniversitemiz için yangından korunma UZMANLIĞI korunma malzemesi alımları malzemesi alımları ve üniversitemiz yangın söndürme cihazlarının ödemeleri dolumları yapılacaktır. 37.200 40.00 45.00 TOPLAM 37.200 40.00 45.00 6 38.35.02.04 ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanlığı maaş, yolluk, tedavi ve telefon ödemeleri Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanlığında yürütülmekte olan Rektörlük, Genel Sekreterlik, Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanlığı, Rektörlüğe bağlı bölümler ve merkezlerin Bütçe Đşlemleri, Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıklarının tedavi gideri ödemeleri, Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların Demirbaş, Bilgisayar, yazılım ve makine-teçhizat ihtiyaçlarının ödenekler dahilinde satınalma işlemleri ile makine-teçhizatın bakım onarımı, Rektörlüğe ait mal ve hizmet alımları, tahakkuk, taşınır işlemleri, genel hizmetler, genel evrak ve arşiv hizmetlerinde görev yapan 46 personelin temel maaş, zamlar ve tazminatlar, ödenekler, sosyal haklar,sosyal güvenlik primi ödemeleri, tedavi ve ilaç giderleri, görev yolluğu, tedavi yolluğu ve Başkanlığın telefon ödemeleri yapılacaktır..007.300.27.800.232.800 66

7 38.35.02.04 8 38.35.02.04 9 38.35.02.04 0 38.35.02.05 38.35.02.05 ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAĐRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAĐRE BAŞKANLIĞI 2 Rektörlük Birimlerinin giderleri 3 Merkez Kampüs giderleri 4 Üniversite Geneli ile ilgili giderler Sürekli Đşçiler 2 Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri. Görev Zararları Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Sivil Savunma Uzmanlığı, Hukuk Müşavirliğinin kırtasiye ve büro malzemesi alımları, temizlik malzemesi, laboratuvar malzemesi, büro ve Đşyeri Mal ve malzeme alımları, Makine Teçhizat bakım onarım giderleri, Yangından korunma malzemesi alımları, su ödemeleri, kurslara katılım giderleri, posta ve telgraf giderleri ödenecektir. 340.00 92.300 226.400 Üniversitemiz merkez kampüsü kalorifer yakıtı, hizmet araçları akaryakıt, vergi, sigorta, işletme ruhsatı ve bakım onarım giderleri, kampüs elektrik ve telefon ödemeleri, bahçe malzemesi alımları ve lojman bakım onarım gideri karşılanacaktır..396.800.490.800.754.800 Üniversitemiz Temizlik hizmeti alım gideri, giyecek alımları, memurların öğle yemeğine yardım, Makine Teçhizat ve Bilgisayar Alımları ve bakım onarımları, ilan giderleri, büro ve okul mefruşatı, büro makineleri alımları, tıbbi cihaz alımları, atölye gereçleri alımları, lisans alımları karşılanacaktır. 4.85.900 5.059.800 6.939.000 TOPLAM Çeşitli birimlerde atölyelerde ve bürolarda görev yapan sürekli işçilerin maliyeti. Mevcut 4 işçi için 7.596.00 7.870.700 0.53.000 45.000 453.000 492.000 Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Giderleri,Üniversitemiz personeli iken emekli olan idari ve akademik personelin emekli ikramiye ödemeleri, temsil ve makam tazminatı ödemeleri.273.000 284.000 32.000 TOPLAM.688.000 737.000 804.000 2 38.35.02.09 3 38.35.02.09 4 38.35.02.09 5 38.35.02.09 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2 3 4 5 Alaplı myo öğrencilerine barınma hizmeti sunulması Üniversitemiz tüm çalışan ve öğrencilerine yemek hizmeti sunulması Üniversitemiz öğrencilerine düzenli mediko hizmeti sunulması Üniversitemiz tüm öğrencilerinin kazalara karşı sigortalanması Öğrencilere, Burs, eğitim yardımı, yemek yardımı ve öğrenci çalıştırma programından faydalandırılması için yapılacak harcamalar Üniversitemiz tüm çalışan ve öğrencilerine yemek hizmeti sunulması Üniversitemiz öğrencilerine düzenli mediko hizmeti sunulması Üniversitemiz tüm öğrencilerinin kazalara karşı sigortalanması 79.500 84.800 99.900 4.968.600 5.300.700 6.227.600 257.000 79.00 95.200 90.000 96.00 3.00 TOPLAM 5.395.00 5.660.700 6.635.800 6 38.35.02. YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE 2 Rektörlük Binası Dış Cephe Kaplaması, Bina Girişinin Düzenlenmesi ve Asansör Rektörlük ve idari birimlerin yer aldığı binanın dış cephesinde sıva ve imalatlarında meydana gelen aşınma ve bozulmalar nedeniyle dış cephesinin onarımı ve yenilenmesine, girişin düzenlenmesine ihtiyaç 994.470 0 0 67

BAŞKANLIĞI Yapılması Đşleri. duyulmuştur. Yedi katlı binada bulunan asansörün yetersiz kalması ve sık arızalanması nedeniyle ikinci bir asansör yapımı gerekli görülmektedir. 7 38.35.02. 8 38.35.02. 9 38.35.02. 20 38.35.02. 2 38.35.02. 22 38.35.02. 23 38.35.02. 24 38.35.02. 25 38.35.02. 26 38.35.02. YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Merkezi Amfi Binasına Asansör Asansör Yapımı Đşi. Merkezi Amfi Girişi Danışma Binası Đhata Duvarı Korkulukları Yapım Đşi. Đncirharmanı Kampüsünde Yapılacak Onarım Đşleri. Ereğli Eğitim Fakültesinde Yapılacak Tadilat Đşleri. Zonguldak Meslek Yüksekokulu Binası Tadilat ve Onarım Đşleri. Kilimli Binasının Üçüncü Katının Düzenlenmesi Đşi. Merkez Kampüs Lojmanları çatı onarımları dış cephe boya badana yapılması ve kanalizasyon onarımı Devrek MYO Arıtma Tesisi Yapımı Đşleri Çaycuma Meslek Yüksekokulu Arıtma Tesisi Yapımı Đşleri. Mühendisli Fakültesi Maden Mühendisliği Binaları Tadilat ve Merkezi Amfi binası iki blok halinde yapılmış, blokları ise 5-7 katlıdır. Binada 27 adet amfi, dekanlık birimi ve çok sayıda büro yer almakta olup toplam kullanım alanı.000 m² dir. Binanın yapımı sırasında ödenek yetersizliği nedeniyle yapılamayan asansör için gerekli boşluklar bırakılmış olup tesisatlarının tamamlanması gerekmektedir. 524.470 0 0 2008 yılında çevre düzenlemesi, yol bağlantıları dahil yapılıp hizmete alınan binanın eksik kalan kampüs girişinin düzenlenmesi, danışma binasının yapımı ve ihata duvarları korkuluklarının tamamlanması işleri yapılacaktır. 264.470 0 0 Đncirharmanı kampüsünde faaliyet gösteren konservatuar bölümünün sınıf ve bürolarının tadilatı ve onarımları tesisatlarının yenilenmesi işleri yapılacaktır. 84.470 0 0 Ereğli Eğitim Fakültesi kampüsü sahasında eksik olan ihata duvarları tamamlanıp korkuluklarının yapılması gerekmektedir. Ayrıca çevre düzenleme işlerinin yapılması, binada gerekli olan onarım işlerinin yapılması gerekmektedir. NOT: Gösterge Ölçü biriminde Çevre Düzenleme Đşleri mt olarak alınmıştır. 0 295.585 0 Merkez kampüsümüzde yer alan Zonguldak Meslek Yüksekokulunun faaliyet gösterdiği binanın derslikleri ve idari bürolarının kapıları yenilenecektir. Tuvalet guruplarının bakım onarımları yapılıp binanın boya badanasının yenilenmesi gerekmektedir. 0 395.585 0 Kilimli Beldesinde Üniversitemize tahsis edilen ve Meslek Yüksekokulumuzun faaliyet gösterdiği binanın üst katında tamamlanamayan binanın iç bölmeleri, zemin kaplamaları ve her türlü imalatların tamamlanıp Yüksekokulumuzun ihtiyacına uygun şekilde bu katın düzenlenmesi planlanmaktadır. 0 345.585 0 Üniversitemiz merkez kampüsünde yer alan lojmanların kiremit örtülü çatılarda onarımların yapılıp kiremitlerinin aktarılması, lojmanların dış cephe boya badana işlerinin yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 0 645.585 0 Üniversitemiz Devrek Meslek Yüksekokulumuz şehir merkezinden yaklaşık 5 km dışarıda olması ve bölgede kanalizasyon şebekesi olması nedeniyle mevcut foseptik sisteminde toplanan katı atıkların arıtılarak nehir yatağına deşarj edilebilmesi için gerekli arıtma tesisinin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. NOT: Gösterge Ölçü biriminde Çevre Düzenleme Đşleri m³ olarak alınacak. 0 345.585 0 Üniversitemiz Çaycuma Meslek Yüksekokulumuzun kampüs alanı şehir merkezinden yaklaşık 6 km dışarıda olması ve bölgede kanalizasyon şebekesi bulunmaması nedeniyle mevcut foseptik sisteminde toplanan katı atıkların arıtılarak nehir yatağına deşarj edilebilmesi için gerekli arıtma tesisinin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. NOT: Gösterge Ölçü biriminde Çevre Düzenleme Đşleri m³ olarak alınacak. 0 395.585 0 Merkez Kampüsümüzde yer alan Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği binalarında derslikleri ve idari büroların kapıları yenilenecektir. Tuvalet 0 0 592.300 68

DAĐRE BAŞKANLIĞI Onarımı guruplarının bakım onarımları yapılıp binanın boya badanasının yenilenmesi gerekmektedir. 27 38.35.02. YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI 3 Merkez Kampüs Tesisat Galerileri ve Kanalizasyon Hattı Yenileme ve Onarım Đşleri Merkez Kampüste mevcut tesisat galerilerinin yetersiz olan bölümlerinin yenilenerek büyütülmesi ve özellikle kanalizasyon tesisatı ile birlikte sıcak su ve soğuk su tesisatlarının boru çaplarının büyütülerek yenilenmesine ve gerekli onarım işlerinin yapımına ihtiyaç duyulmaktadır. NOT: Gösterge Ölçü biriminde Çevre Düzenleme Đşleri mt olarak alınacak. 28 38.35.02. 29 38.35.02. 30 38.35.02.24 3 38.35.48.49 32 38.35.60.55 YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVĐRLĐĞĐ DĐĞER MERKEZLER DĐĞER MERKEZLER 4 5 Çeşitli Binalarda Yangın Merdiveni Yapım Đşleri. Fen-Edebiyat Fakültesi Mevcut Binasında Yapılacak Onarım Đşleri. Hukuk Müşavirliği Tarafından yürütülen davalara ilişkin Mahkeme ve Yargılama giderleri Merkezlerin Giderleri Merkezlerin Giderleri 33 38.35.60.56 BÖLÜMLER Bölümlerin Giderleri 0 0.892.300 Üniversitemiz mevcut binaları içerisinde çok katlı olup yürürlükte olan yönetmeliklere uygun şekilde yangın merdiveni bulunmayan binalara sırasıyla yangın merdiveni yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 0 0 392.300 Fen-Edebiyat Fakültesinin Dekanlık birimi ve dersliklerinin yeni binalarına taşınması sonucu, mevcut mahallerin öğretim üyeleri büroları, araştırma laboratuvarı olarak daha verimli kullanılmasına, mevcut amfilerin diğer birimlerin bakımı ve onarımlarının yapılıp iyileştirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır 454.470 0 0 TOPLAM 2.422.350 2.423.50 2.876.900 Hukuk Müşavirliği Tarafından yürütülen davalara ilişkin Mahkeme ve Yargılama giderleri 7.000 7.500 8.800 TOPLAM 7.000 7.500 8.800 Rektörlüğe bağlı Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezilerinin ihtiyaçları karşılanacaktır 5.600 5.900 7.00 TOPLAM 5.600 5.900 7.00 Rektörlüğe bağlı, Đş Sağlığı ve Đş Güvenliği Araştırma Merkezi, Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Đhtiyaçları karşılanacaktır. 6.300 6.300 6.600 TOPLAM 6.300 6.300 6.600 Rektörlüğe bağlı, Türk Dili Bölümü, Yabancı Diller Bölümü, Atatürk ilkeleri ve Đnkılap Tarihi Bölümü, Enformatik Bölümü ve Güzel Sanatlar Bölümlerinin ihtiyaçları karşılanacaktır. 7.600 29.669 30.242 TOPLAM 7.600 29.669 30.242 GENEL TOPLAM 23.34.00 23.404.240 27.894.550 Tablo 5 69

ĐDARE PERFORMANS TABLOSU Đdare Adı 38.35 - ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ Yıllar SA SH PH Açıklama 2009 200 20 Bütçe Đçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe Đçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe Đçi Bütçe Dışı Toplam Eğitim ve Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek 3.288.835.00 0.00 3.288.835.00 32.90.45.00 0.00 32.90.45.00 34.354.930.00 0.00 34.354.930.00 Bilgisayar ve internet destekli eğitim-öğretimden faydalanılması 2.4.776.00 0.00 2.4.776.00 2.289.588.00 0.00 2.289.588.00 2.525.05.00 0.00 2.525.05.00 Ders materyalinin %00 ünün internet ortamına verilmesi.983.00.00 0.00.983.00.00 2.53.50.00 0.00 2.53.50.00 2.376.903.00 0.00 2.376.903.00 2 Öğretim elemanlarının %00 ünün Web sayfasını oluşturması 3.766.00 0.00 3.766.00 36.438.00 0.00 36.438.00 48.48.00 0.00 48.48.00 3 Bilgisayar sayısının 2676 dan 3077 ye yükseltilmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Derslerin, ders içeriklerinin ve kredilerinin ECTS uygulamalarıyla uyumlu hale getirilmesi. 29.800.00 0.00 29.800.00 39.785.00 0.00 39.785.00 35.790.00 0.00 35.790.00 Güncelleştirmelerin gerçekleştirilmesi 29.800.00 0.00 29.800.00 39.785.00 0.00 39.785.00 35.790.00 0.00 35.790.00 3 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azaltılması. 6.385.740.00 0.00 6.385.740.00 6.927.850.00 0.00 6.927.850.00 7.55.890.00 0.00 7.55.890.00 Öğretim elemanı başına 7 öğrenci 6.385.740.00 0.00 6.385.740.00 6.927.850.00 0.00 6.927.850.00 7.55.890.00 0.00 7.55.890.00 4 Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesine olanak tanınması. 92.845.00 0.00 92.845.00.02.875.00 0.00.02.875.00.24.425.00 0.00.24.425.00 Öğrencilere ders değerlendirme anketinin uygulanması ve iyileştirmelere gidilmesi 92.845.00 0.00 92.845.00.02.875.00 0.00.02.875.00.24.425.00 0.00.24.425.00 Yeni bölümlerin, anabilim dallarının ve 6 programlarının açılması ve aktif olmayanların faaliyete geçirilmesi. 9.002.862.00 0.00 9.002.862.00 9.565.20.00 0.00 9.565.20.00 9.570.332.00 0.00 9.570.332.00 Yeni bölüm, anabilim dalı ve program açılması veya açılmış programların aktif hale getirilmesi 9.002.862.00 0.00 9.002.862.00 9.565.20.00 0.00 9.565.20.00 9.570.332.00 0.00 9.570.332.00 Lisansüstü eğitim programlarının genişletilmesi, 7 etkinleştirilmesi ve yeni doktora programlarının açılmasına ağırlık verilmesi. 300.00 0.00 300.00 400.00 0.00 400.00 500.00 0.00 500.00 Güncelleştirmelerin yapılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70

2 Öğrenci kontenjanının 478 den 525 e çıkarılması 300.00 0.00 300.00 400.00 0.00 400.00 500.00 0.00 500.00 2 8 9 0 2 3 Başvuru kriterlerini tamamlayan anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora başvuruları yapılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Đngilizce Hazırlık Programı Uygulamasının Yaygınlaştırılması..549.000.00 0.00.549.000.00.738.400.00 0.00.738.400.00 2.058.400.00 0.00 2.058.400.00 Yeni açılan lisans programlarında Đngilizce hazırlık uygulamasının başlatılması.549.000.00 0.00.549.000.00.738.400.00 0.00.738.400.00 2.058.400.00 0.00 2.058.400.00 Yeni açılan önlisans programlarında zorunlu ve 2 isteğe bağlı Đngilizce hazırlık uygulamasının başlatılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bilgi kaynağı ve kütüphane olanaklarının zenginleştirilmesi. 584.400.00 0.00 584.400.00 55.300.00 0.00 55.300.00 62.200.00 0.00 62.200.00 Süreli ve süresiz yayın sayısının 73.480 den 80828 e çıkarılması 584.400.00 0.00 584.400.00 55.300.00 0.00 55.300.00 62.200.00 0.00 62.200.00 2 Online veri tabanlarına üyeliklerin yenilenmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Teoriden pratiğe geçiş bağlamında öğrencilerin uygulamaya ilişkin bilgi ve deneyimlerinin artırılması. 700.2.00 0.00 700.2.00 776.007.00 0.00 776.007.00 867.342.00 0.00 867.342.00 Eğitim-öğretim yılının her akademik yarıyılında bölümler tarafından adet konferans düzenlenmesi 388.64.00 0.00 388.64.00 432.803.00 0.00 432.803.00 484.53.00 0.00 484.53.00 Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bazında 2 yılda en az bir eğitsel, teknik, sosyal ve kültürel gezi düzenlenmesi 3.47.00 0.00 3.47.00 343.204.00 0.00 343.204.00 382.829.00 0.00 382.829.00 Đnsan kaynaklarımızın (akademik ve idari personelimizin) nicelik ve niteliğini artırmak, 9.853.400.00 200.000.00 0.053.400.00 0.765.845.00 300.000.00.065.845.00 2.203.60.00 400.000.00 2.603.60.00 Öğretim elemanı sayısının artırılması ve haftalık ders yükünün azaltılması..23.633.00 0.00.23.633.00.237.009.00 0.00.237.009.00.362.997.00 0.00.362.997.00 Öğretim üyesi sayısını 362 den 46 ya çıkarmak 589.70.00 0.00 589.70.00 652.948.00 0.00 652.948.00 723.643.00 0.00 723.643.00 2 Araştırma görevlisi sayısını 406 dan 527 ye çıkarmak 432.932.00 0.00 432.932.00 473.527.00 0.00 473.527.00 58.42.00 0.00 58.42.00 3 Öğretim görevlisi sayısını 37 den 64 e çıkarmak 00.99.00 0.00 00.99.00 0.534.00 0.00 0.534.00 20.933.00 0.00 20.933.00 Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısının artırılması. 4.479.600.00 200.000.00 4.679.600.00 4.890.300.00 300.000.00 5.90.300.00 5.753.000.00 400.000.00 6.53.000.00 Her öğretim elemanının yılda en az 2 yayın yapması 7.500.00 0.00 7.500.00 8.25.00 0.00 8.25.00 9.600.00 0.00 9.600.00 2 Her öğretim elemanının plan döneminde en az uluslararası yayın yapması 4.000.00 0.00 4.000.00 4.500.00 0.00 4.500.00 5.500.00 0.00 5.500.00 Her danışman öğretim üyesinin öğrencisiyle tez 3 dönemi boyunca yüksek lisansta en az, doktorada en az 2 yayın yapması 5.950.00 0.00 5.950.00 6.475.00 0.00 6.475.00 8.000.00 0.00 8.000.00 4 20.sıraya yükselmek 75.000.00 0.00 75.000.00 80.000.00 0.00 80.000.00 95.000.00 0.00 95.000.00 5 75 proje 4.387.50.00 200.000.00 4.587.50.00 4.79.200.00 300.000.00 5.09.200.00 5.634.900.00 400.000.00 6.034.900.00 3 Akademik personelin niteliğinin yükseltilmesi..475.950.00 0.00.475.950.00.606.485.00 0.00.606.485.00.770.330.00 0.00.770.330.00 Her öğretim elemanının yılda en az 2 ulusal kongre, sempozyum ve panele katılması.366.950.00 0.00.366.950.00.486.985.00 0.00.486.985.00.627.830.00 0.00.627.830.00 7

4 5 2 Her öğretim elemanının plan döneminde uluslararası kongre, sempozyum ve panele katılması 09.000.00 0.00 09.000.00 9.500.00 0.00 9.500.00 42.500.00 0.00 42.500.00 3 Bölüm içi seminerler düzenlenmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 Seçmeli derslerin sayısının %5 arttırılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Akademik ve idari personelin çalışma ortamının iyileştirilmesi. 49.650.00 0.00 49.650.00 64.000.00 0.00 64.000.00 80.540.00 0.00 80.540.00 Merkez ve diğer kampüslerde inşaatı biten birimlerin hizmete alınarak iyileştirmeler sağlanması 49.650.00 0.00 49.650.00 64.000.00 0.00 64.000.00 80.540.00 0.00 80.540.00 2 5 etkinlik düzenlenmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Đdari ve teknik personel sayısının arttırılması ve kalitesinin yükseltilmesi. 2.624.567.00 0.00 2.624.567.00 2.868.05.00 0.00 2.868.05.00 3.36.293.00 0.00 3.36.293.00 Đdari ve teknik personel sayısının 925 den 08 e çıkarılması 2.008.873.00 0.00 2.008.873.00 2.92.784.00 0.00 2.92.784.00 2.392.825.00 0.00 2.392.825.00 2 adet hizmet içi eğitim programı 65.694.00 0.00 65.694.00 675.267.00 0.00 675.267.00 743.468.00 0.00 743.468.00 3 Fiziki altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek, 7.942.450.00 0.00 7.942.450.00 5.266.970.00 0.00 5.266.970.00 8.790.00.00 0.00 8.790.00.00 Eğitim- Öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması. 7.788.250.00 0.00 7.788.250.00 5.098.690.00 0.00 5.098.690.00 8.607.200.00 0.00 8.607.200.00 2 Mühendislik Fakültesi Merkez binasının (27.000m²) ihalesinin gerçekleştirilmesi ve inşaatın başlatılmas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Diş Hekimliği Fakültesi Binası (7.000m²) ihalesinin gerçekleştirilmesi ve inşaatın başlatılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Yapımı planlanan işler ile ilgili etüt-proje hazırlıklarının yapılması, ihtiyaç duyulan kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve 3 yapımı devam eden Merkezi Yemekhane Đd.Bina + Oditoryum Đnş. (Đd.Bina + Oditoryum ve Trafo Binası Bölümü) Binası, Tıp Fakültesi Eğitim Blokları, Hastane inşaatı (altyapı eksiklikleri + çevre işleri) kontrolörlük hizmetlerinin yürütülmesi 6.643.780.00 0.00 6.643.780.00 3.807.520.00 0.00 3.807.520.00 7.34.900.00 0.00 7.34.900.00 4 Đhtiyaçların tespit edilmesi, ihalelerin yapılması ve inşaatları biten bölümlerin hizmete alınması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Eğitim-öğretim ve laboratuar araçlarının tespit 5 edilmesi ve ihaleye çıkarak alımların gerçekleştirilmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Çaycuma Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Kapalı 6 Spor Salonunun ihalesinin gerçekleştirilmesi ve inşaatın başlatılması.44.470.00 0.00.44.470.00.29.70.00 0.00.29.70.00.292.300.00 0.00.292.300.00 Üniversite kampusünü 24 saat hizmet verecek şekilde aktif hale getirecek bir e- altyapı oluşturmak. 54.200.00 0.00 54.200.00 68.280.00 0.00 68.280.00 82.80.00 0.00 82.80.00 Sürekli 54.200.00 0.00 54.200.00 68.280.00 0.00 68.280.00 82.80.00 0.00 82.80.00 72

4 5 2 2 Yeni açılan birimlerin internet alt yapısına dahil edilmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Đdari ve mali işlerde 3 e- uygulamaya geçilmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ulusal ve uluslar arası üniversite ve araştırma merkezleriyle işbirliğini geliştirmek. 2.996.95.00 82.000.00 3.078.95.00 3.274.275.00 82.000.00 3.356.275.00 3.628.460.00 88.000.00 3.76.460.00 Đkili anlaşmalar çerçevesinde ulusal ve uluslar arası düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde bulunulması..885.405.00 82.000.00.967.405.00 2.048.575.00 82.000.00 2.30.575.00 2.26.345.00 88.000.00 2.349.345.00 0 öğretim elemanı gönderilmesi 0.00 32.000.00 32.000.00 0.00 30.000.00 30.000.00 0.00 32.000.00 32.000.00 2 5 öğretim elemanı getirilmesi 762.600.00 0.00 762.600.00 832.520.00 0.00 832.520.00 9.545.00 0.00 9.545.00 3 5 öğrenci gönderilmesi.06.555.00 50.000.00.066.555.00.00.955.00 52.000.00.52.955.00.222.200.00 56.000.00.278.200.00 4 5 öğrenci getirilmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0 öğrenci gönderilmesi 06.250.00 0.00 06.250.00 5.00.00 0.00 5.00.00 27.600.00 0.00 27.600.00 6 0 öğrenci getirilmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmesi...50.00 0.00..50.00.225.700.00 0.00.225.700.00.367.5.00 0.00.367.5.00 20 adet akademik etkinlik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 5 Ulusal Kongreye ev sahipliği yapmak.400.00 0.00.400.00.500.00 0.00.500.00.770.00 0.00.770.00 3 2 Uluslararası Kongreye ev sahipliği yapmak 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 20 Ulusal Etkinlik 755.200.00 0.00 755.200.00 834.800.00 0.00 834.800.00 937.600.00 0.00 937.600.00 5 2 Uluslararası etkinlik 354.90.00 0.00 354.90.00 389.400.00 0.00 389.400.00 427.745.00 0.00 427.745.00 Destek birimlerinde e-uygulamaları hayata geçirmek. 273.940.00 0.00 273.940.00 300.030.00 0.00 300.030.00 330.440.00 0.00 330.440.00 Paydaşlarla sağlıklı ve etkin bir iletişim kurulabilmesi için Halkla Đlişkiler Biriminin oluşturulması. 73.720.00 0.00 73.720.00 80.00.00 0.00 80.00.00 89.750.00 0.00 89.750.00 Aktivitelerin kamuoyuna duyurulması 73.720.00 0.00 73.720.00 80.00.00 0.00 80.00.00 89.750.00 0.00 89.750.00 2 Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitenin tanıtımının yapılması. 97.920.00 0.00 97.920.00 08.400.00 0.00 08.400.00 9.300.00 0.00 9.300.00 Güncelleştirme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 adet bölgesel medyada tanıtım programı 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 adet ulusal medyada tanıtım programı 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 Davet edilen programlara katılma 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Basım ve dağıtımın yapılması 55.20.00 0.00 55.20.00 60.60.00 0.00 60.60.00 66.400.00 0.00 66.400.00 6 Tüm fuarlarda temsil edilmesi 42.800.00 0.00 42.800.00 48.240.00 0.00 48.240.00 52.900.00 0.00 52.900.00 7 Tüm liselere tanıtım gezileri yapılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 Talep edilen sayıda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 Talep edilen sayıda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73

6 7 3 Web sayfasının üniversitenin üstünlüklerini ve fırsatlarını kamuoyuna en iyi tanıtılacak şekilde tasarlanması. 02.300.00 0.00 02.300.00.620.00 0.00.620.00 2.390.00 0.00 2.390.00 Güncelleştirmelerin yapılması 02.300.00 0.00 02.300.00.620.00 0.00.620.00 2.390.00 0.00 2.390.00 2 24 saat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 En çok tercih edilen ve mezunları piyasada aranan bir üniversite olmak. 2.870.450.00 0.00 2.870.450.00 3.09.825.00 0.00 3.09.825.00 3.392.050.00 0.00 3.392.050.00 Yeni kayıt olan öğrencilerin Üniversitemize uyum sürecinin hızlandırılması. 4.700.00 0.00 4.700.00 42.820.00 0.00 42.820.00 46.400.00 0.00 46.400.00 Kayıt döneminde 4.700.00 0.00 4.700.00 42.820.00 0.00 42.820.00 46.400.00 0.00 46.400.00 2 Eğitim-Öğretim yılı başında 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Üniversite-öğrenci ilişkisinin güçlendirilmesi. 2.828.750.00 0.00 2.828.750.00 2.977.005.00 0.00 2.977.005.00 3.345.650.00 0.00 3.345.650.00 Öğrenci Konseyi seçiminin yapılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 %0 arttırılması.66.400.00 0.00.66.400.00.692.500.00 0.00.692.500.00.889.700.00 0.00.889.700.00 3 Her yıl Mayıs ayında.2.600.00 0.00.2.600.00.283.700.00 0.00.283.700.00.455.000.00 0.00.455.000.00 4 Her fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda en az adet kariyer günü 750.00 0.00 750.00 805.00 0.00 805.00 950.00 0.00 950.00 30 öğrenci 5 (Düzenlendiği takdirde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 550 öğrenci 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Üniversitenin bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında itici ve etkin bir güç olarak rol oynamasını sağlamak. 2.843.000.00 0.00 2.843.000.00 8.472.400.00 0.00 8.472.400.00 8.49.400.00 0.00 8.49.400.00 Üniversitenin yöre halkına sunduğu sağlık 2 hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin artırılarak toplumla ilişkilerin güçlendirilmesi. 2.843.000.00 0.00 2.843.000.00 8.472.400.00 0.00 8.472.400.00 8.49.400.00 0.00 8.49.400.00 Hasta ve hasta yakını memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 400 yatak 9.447.600.00 0.00 9.447.600.00 6.08.000.00 0.00 6.08.000.00 5.757.400.00 0.00 5.757.400.00 3 Her ay 2 etkinlik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 ISO 900:2000 kalite yönetim sisteminin kurulması 540.000.00 0.00 540.000.00 49.000.00 0.00 49.000.00 268.000.00 0.00 268.000.00 5 Yeni polikliniklerin açılması 2.855.400.00 0.00 2.855.400.00.945.400.00 0.00.945.400.00 2.24.000.00 0.00 2.24.000.00 6 33 adet tek kişilik oda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 20 adet çift kişilik oda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 6 ayda bir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tablo 8 74

STRATEJĐK AMAÇLAR KAYNAK ĐHTĐYACI TABLOSU Đdare Adı 38.35 - ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ Amaçlar Yıllar 2009 200 20 Eğitim ve Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek 3.288.835.00 32.90.45.00 34.354.930.00 2 Đnsan kaynaklarımızın (akademik ve idari personelimizin) nicelik ve niteliğini artırmak, 0.053.400.00.065.845.00 2.603.60.00 3 Fiziki altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek, 7.942.450.00 5.266.970.00 8.790.00.00 4 Ulusal ve uluslar arası üniversite ve araştırma merkezleriyle işbirliğini geliştirmek. 3.078.95.00 3.356.275.00 3.76.460.00 5 Destek birimlerinde e-uygulamaları hayata geçirmek. 273.940.00 300.030.00 330.440.00 6 En çok tercih edilen ve mezunları piyasada aranan bir üniversite olmak. 2.870.450.00 3.09.825.00 3.392.050.00 7 Üniversitenin bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında itici ve etkin bir güç olarak rol oynamasını sağlamak. 2.843.000.00 8.472.400.00 8.49.400.00 Toplam 68.350.990.00 74.382.760.00 8.336.450.00 Bütçe Ödeneği 68.068.990.00 74.000.760.00 80.848.450.00 Kaynakalar Döner Sermaye 0.00 0.00 0.00 Diğer Yurt Đçi Kaynaklar 282.000.00 382.000.00 488.000.00 Yurt Dışı Kaynaklar 0.00 0.00 0.00 TOPLAM 68.350.990.00 74.382.760.00 8.336.450.00 Dolaylı Maliyet Giderleri Bütçe Ödeneği 23.34.00.00 23.404.240.00 27.894.550.00 Kaynakalar Döner Sermaye 0.00 0.00 0.00 Diğer Yurt Đçi Kaynaklar 0.00 0.00 0.00 Yurt Dışı Kaynaklar 0.00 0.00 0.00 Dolaylı Maliyet Toplamı 23.34.00.00 23.404.240.00 27.894.550.00 Kaynakalar Bütçe Ödeneği 9.203.000.00 97.405.000.00 08.743.000.00 Döner Sermaye 0.00 0.00 0.00 Diğer Yurt Đçi Kaynaklar 282.000.00 382.000.00 488.000.00 Yurt Dışı Kaynaklar 0.00 0.00 0.00 GENEL TOPLAM 9.485.000.00 97.787.000.00 09.23.000.00 Tablo 9 75

BÜTÇE BĐLGĐLERĐ TABLOSU Đdare Adı Harcama Birimi Adı 38.35 - ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ Ekonomik Kodlar (I.Düzey) Teklif 2009 200 20 0 Personel Giderleri 4.46.000.00 45.20.000.00 49.560.000.00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.854.000.00 5.235.000.00 5.644.000.00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.35.000.00 8.278.000.00 2.248.000.00 04 Faiz Giderleri 0.00 0.00 0.00 05 Cari Transferler.988.000.00 999.000.00.09.000.00 06 Sermaye Giderleri 26.080.000.00 27.683.000.00 3.200.000.00 07 Sermaye Transferleri 0.00 0.00 0.00 08 Borç verme 0.00 0.00 0.00 Bütçe Ödeneği Toplamı 9.203.000.00 97.405.000.00 08.743.000.00 Transfer edilecek ödenekler Genel Toplam 9.203.000.00 97.405.000.00 08.743.000.00 Bütçe Ödeneği 9.203.000.00 97.405.000.00 08.743.000.00 Döner Sermaye 0.00 0.00 0.00 Diğer Yurt Đçi Kaynaklar 282.000.00 382.000.00 488.000.00 Yurt Dışı Kaynaklar 0.00 0.00 0.00 Genel Toplam 9.485.000.00 97.787.000.00 09.23.000.00 Tablo 0 76