YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C. Birime İlişkin Bilgiler... 3 1- Fiziksel Yapı... 3 2. Teşkilat Şeması... 9 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 10 4. İnsan Kaynakları... 11 5. Sunulan Hizmetler... 13 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi... 15 II- AMAÇ VE HEDEFLER... 16 A. Birimin Amaç ve Hedefleri... 16 1. Stratejik Amaç ve Hedefler... 16 B. Temel Politika ve Öncelikler... 16 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER... 17 A. Mali Bilgiler... 17 1. Bütçe Uygulama Sonuçları... 17 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar... 19 B. Performans Bilgileri... 20 1. Performans Sonuçları Tablosu... 20 2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi... 20 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 21 A. Üstünlükler... 21 B. Zayıflıklar... 21 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER... 21 VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... 22 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU... 23
SUNUŞ Başkanlığımız; 124 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile kurulmuş olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, kuruluş kanunu ve ikincil mevzuatlar kapsamında verilen yetki, görev ve sorumluluklarını, Üniversitemiz kaynaklarını etkili, verimli ve ekonomik kullanarak yerine getirmektedir. Üniversitemizin Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesine yönelik yapılan tüm çalışmalar, personelimiz tarafından kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde, günümüz teknoloji ve gelişmeleri yakından takip edilerek yapılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda personel nitelik ve niceliğinin, yeniliklere açık, bilgiyi paylaşan, hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda her geçen gün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemiz 2014-2018 II.Stratejik Planı ile Başkanlığımıza ait amaç ve hedefleri gerçekleştirmek amacıyla 2014 yılı içerisinde yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgiler Birim Faaliyet Raporunda sunulmuştur. Yrd. Doç. Dr. Erdem Emin MARAŞ Daire Başkanı 1
I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 1. Misyon (Özgörev); Araştıran, öğrenen, çözümleyen, öncü, girişimci ve değerlere bağlı bireyler yetiştirmek; bilimsel araştırmaların niteliğini ve yenilikçi özelliğini artırmak; paydaşlara üst düzeyde hizmet sunmaktır. 2. Vizyon (Özgörüş); Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olduğu, özenilen bir üniversite olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı ve görevlerine ilişkin 124 sayılı K.H.K. de Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır. Yapım İşleri, 4734 sayılı Kamu İhale Yasası ve Eklerine göre yürütülmektedir. 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin Birinci Kısmının Yedinci Bölümünün 28. Maddesinde belirtildiği üzere Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nın görevleri şunlardır: a-üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak, b-kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jenaratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile 2
C. Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1. Taşınmazlar 1.1.1. Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Kapalı Alan (m²) I.C.1-1.1.2 Eğitim (m²) Sağlık (m²) Barınma (m²) Beslenme (m²) Kültür (m²) Spor (m²) Akademik Personel Çalışma Ofisi (m²) İdari Personel Çalışma Ofisi (m²) Depo, Arşiv, Tesis vb. (m²) Diğer Toplam Kapalı Alan (m²) Açık Alan (m²) 53 931 883 1.867,00 1.2. Sosyal Alanlar 1.2.1. Toplantı ve Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Toplam Adet m² Adet m² (Adet) (m²) 0 50 1 53 1,00 53,00 51 75 0,00 0,00 76 100 0,00 0,00 101 150 0,00 0,00 151 250 0,00 0,00 251 Üzeri 0,00 0,00 2014 Yılında İyileştirme Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı 2014 Yılında İlave Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı TOPLAM 1,00 53,00 0,00 0,00 1,00 53,00 0 0 I.C.1-1.3.3 2014 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama 3
1.3. Hizmet Alanları I.C.1-1.4.1 Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı 2014 Yılında İyileştirme Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2014 Yılında İlave Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2014 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları 27 931 54 TOPLAM 27 931 54 0 0 1.4. Ambar ve Arşiv Alanları Ambar Alanları Arşiv Alanları Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri Adet Alan (m²) 5 815 TOPLAM 5 815,00 I.C.1-1.6.1 2014 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama 4
1.5. Ondokuzmayıs Üniversitesi 2014 Yılı Fiziki Alanlar Cetveli S.No ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİNALAR EĞİTİM ALANLARI DERSLİK LABORATUVAR DİĞER KANTİN/ KAFE VB SOSYAL ALANLAR LOJMAN YURTLAR DİĞER SPOR ALANLARI Açık Spor Tesisler Kapalı Spor Tesisleri KURUPELİT YERLEŞKESİ (MERKEZ KAMPÜS) 1 Diş Hekimliği Fakültesi 800 6.000 5.200 12.000 2 Eğitim Fakültesi 4.453 18.916 2.499 1.132 27.000 3 Fen Edebiyat Fakültesi 2.015 24.277 2.923 1.000 30.215 4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2.000 10.000 3.000 15.000 5 İlahiyat Fakültesi 3.872 3.068 70 990 8.000 6 Mühendislik Fakültesi 5.000 12.000 9.336 288 26.624 7 Tıp Fakültesi Kompleksi 3.495 24.095 10.249 966 38.805 8 Veteriner Fakültesi Tıp Fakültesi Kompleksinde Hizmet vermektedir. 0 9 Ziraat Fakültesi 8.817 9.690 3.212 1.331 958 24.008 10 Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 3.965 14.408 140 110 4.902 23.525 11 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Fakültesinde hizmet vermektedir. 0 12 Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Edebiyat Fakültesinde hizmet vermektedir. 0 13 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Hizmetleri MYO da hizmet vermektedir. 0 14 Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Fakültesinde hizmet vermektedir. 0 15 Samsun Sağlık Yüksekokulu 953 4.500 1.951 1.704 9.108 16 Yabancı Diller Yüksekokulu İktisadi İdari Blimler Fakültesinde hizmet vermektedir. 0 17 Sağlık Hizmetleri M.Y.O. 962 3.040 323 1.812 6.137 18 İnt.Salonu Satış Üniteleri ve Satış Merk. 1.360 1.360 19 Kongre Kültür Merkezi 4.000 4.000 20 Kurupelit Kampüsü Lojmanları 20.080 20.080 21 Kapalı Yüzme Havuzu 400 2.405 12.600 15.405 22 Merkez Kafeterya 1.500 1.500 23 Tek-Mer 1.650 1.650 24 Teknopark 5.600 5.600 25 Misafirhane (Konukevi) 3.000 3.000 26 (Tepe Otel)Yurt Binası 8.000 8.000 27 Omü Vakfı İlköğretim Okulu 7.200 7.200 28 Okul Öncesi Eğitim Binası 200 500 700 29 Omü Sahnesi 900 900 30 Kütüphane Tıp Fakültesi Kompleksinde Hizmet vermektedir. 31 Tıp Fakültesi Amfi Binası 1.800 1.800 32 Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 5.600 5.600 33 Katlı Otopark ve Heliport 6.000 6.000 34 Öğrenci Yaşam Merkezi 12.000 12.000 35 OMÜ-ÇEM ve UZEM 224 946 2.580 3.750 36 KİTAM -Maymer Laboratuvarı 4.000 4.000 37 Rektörlük Binası 11.700 300 12.000 38 Sağlık Uyg.ve Araş.Mer.(Hastane) 6.093 102.000 2.000 110.093 39 Tıbbi Cerrahi Araştırma Lab.Bin. 470 65 1.965 2.500 40 Kardiyoloji Merkezi 4.794 13.945 343 19.082 41 Hayvan Hastanesi 4.383 617 5.000 42 Hemodiyaliz 1.560 1.560 43 Hasta Yakınları Binası 1.250 1.250 44 Omtel otel 2.200 KURUPELİT YERLEŞKESİ (MERKEZ KAMPÜS) FİZİKİ ALAN TOPLAMI 2.200 476.652 TOPLAM 5
S.No ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİNALAR EĞİTİM ALANLARI DERSLİK LABORATUVAR DİĞER KANTİN/ KAFE VB SOSYAL ALANLAR LOJMAN YURTLAR DİĞER SPOR ALANLARI Açık Spor Kapalı Spor Tesisler Tesisleri GÜZEL SANATLAR YERLEŞKESİ 45 İletişim Fakültesi 3.900 3.900 46 Mimarlık Fakültesi 7.000 7.000 47 Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Yerleşkesinde hizmet vermektedir. 0 48 Turizm Fakültesi 1.500 6.000 1.000 1.000 9.500 49 Güzel Sanatlar Fakültesi 2.000 10.800 12.800 50 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı 200 2.480 2.680 51 Samsun Meslek Yüksekokulu 3.600 3.600 52 İlkadım Kampüsü Lojmanları 13.941 13.941 53 İlkadım Kampüsü Sosyal Alanlar 1.600 1.600 TOPLAM GÜZEL SANATLAR YERLEŞKESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI 55.021 BALLICA YERLEŞKESİ 54 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 2.000 8.000 3.000 1.000 14.000 55 Sivil Havacılık Yüksekokulu 1.133 2.816 6.000 362 1.000 11.311 56 Havacılık ve Uzay Tek.Arş.Uyg. Mer. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi İçerisinde hizmet vermektedir. BALLICA YERLEŞKESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI MUSTAFA KEMAL GÜNEŞDOĞDU YERLEŞKESİ 57 Ali Fuad BAŞGİL Hukuk Fakültesi 1.248 2.204 272 776 4.500 58 Adalet Meslek Yüksekokulu Ali Fuad BAŞGİL Hukuk Fakültesinde hizmet vermektedir. MUSTAFA KEMAL GÜNEŞDOĞDU YERLEŞKESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI 25.311 4.500 6
S.No ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ALAÇAM İLÇESİ İDARİ BİNALAR EĞİTİM ALANLARI DERSLİK LABORATUVAR DİĞER KANTİN/ KAFE VB SOSYAL ALANLAR LOJMAN YURTLAR DİĞER SPOR ALANLARI Açık Spor Tesisler Kapalı Spor Tesisleri 59 Alaçam Meslek Yüksekokulu 1.151 2.491 358 4.000 ALAÇAM İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI 4.000 BAFRA İLÇESİ 60 Bafra Meslek Yüksekokulu 1.114 1.163 356 1.133 3.766 BAFRA İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI 3.766 ÇARŞAMBA İLÇESİ 61 Çarşamba Tic.Borsası Meslek.Y.O. 350 2.711 439 3.500 ÇARŞAMBA İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI 3.500 HAVZA İLÇESİ 62 Havza Meslek Yüksekokulu 2.047 2.968 583 1.602 7.200 HAVZA İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI 7.200 İLKADIM İLÇESİ 63 Lokal (Kullanım Dışı) 300 300 İLKADIM İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI 300 KAVAK İLÇESİ 64 Kavak Meslek Yüksekokulu 700 3.600 500 4.800 KAVAK İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI 4.800 LADİK İLÇESİ 65 Ladik Kış Sporları ve Kamp Eğitim Merkezi 1.458 1.458 KAVAK İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI 1.458 TERME İLÇESİ 66 Terme Meslek Yüksekokulu 1.000 3.500 500 800 5.800 TERME İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI 5.800 VEZİRKÖPRÜ İLÇESİ 67 Vezirköprü Meslek Yüksekokulu 785 2.155 2.510 1.550 7.000 VEZİRKÖPRÜ İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI 7.000 TEKKEKÖY İLÇESİ 68 Yeşilyurt Demir Çelik M.Y.O. 950 3.008 9.730 1.312 15.000 TEKKEKÖY İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI 15.000 TOPLAM İZMİR İLİ / SEFERİHİSAR İLÇESİ 69 Yaratıcı Yazarlık Uyg.ve Arş. Merkezi 1.000 1.000 İZMİR İLİ / SEFERİHİSAR İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI 1.000 7
1.6. 2014 Yılında Yapımı Devam Eden Fiziki Alanlar S.No ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TOPLAM BAŞLANGIÇ YILI TAMAMLANMASI PLANLANAN YIL KURUPELİT YERLEŞKESİ (MERKEZ KAMPÜS) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Arş.Hast. 21.000 2012 2016 2 Enstitüler ve Uzaktan Eğitim Uyg.Araş.Merk. 5.500 2014 2015 3 Merkez Kütüphane 11.500 2015 2017 4 Mühendislik Fakültesi 5.000 2015 2017 KURUPELİT YERLEŞKESİ (MERKEZ KAMPÜS) YAPIMI DEVAM EDEN FİZİKİ ALAN TOPLAMI 43.000 MUSTAFA KEMAL GÜNEŞDOĞDU YERLEŞKESİ 5 Sosyal Bilimler Fakültesi (Merkezi Derslikler İkmal İnşaatı) 7.000 2015 2016 MUSTAFA KEMAL GÜNEŞDOĞDU YERLEŞKESİ YAPIMI DEVAM EDEN FİZİKİ ALAN TOPLAMI 7.000 LADİK İLÇESİ 6 Ladik Meslek Yüksekokulu* 5.800 2015 2016 LADİK İLÇESİ YAPIMI DEVAM EDEN FİZİKİ ALAN TOPLAMI 5.800 7 HAVZA İLÇESİ Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Eğitim Merkezi HAVZA İLÇESİ YAPIMI DEVAM EDEN FİZİKİ ALAN TOPLAMI 15.000 2013 2016 *Ladik Meslek Yüksekokulu: Yüksekokulun betonarme kaba inşaatı 2014 yılında bağış yolu ile tamamlanmış olup, 2015 Yılı Yatırım Programına dahil edilmesi için Kalkınma Bakanlığına Yatırım Revizesi teklif edilmiştir. 15.000 8
2. Teşkilat Şeması 9
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Teknolojik Kaynaklar 3.1.1. Teknolojik Kaynaklar ve Diğer Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar 2013 Yıl Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) 2014 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) I.C.1-3.1.3 2014 Yıl Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) Masaüstü Bilgisayar 78 14 92 Dizüstü Bilgisayar 1 1 Tablet Bilgisayar Cep Bilgisayarı Projeksiyon 1 1 Slayt Makinesi Akıllı Tahta Mikroskoplar *Çok Fonksiyonlu Yazıcı 2 2 Yazıcı 18 15 33 Fotokopi Makinesi 2 1 3 Tarayıcılar 2 2 Faks Sunucular 1 1 Yazılımlar 2 2 Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı Makinesi Fotoğraf Makinesi 1 1 Kameralar Televizyonlar Müzik Setleri Diğer TOPLAM 101 37 138 Açıklama: * Yazıcı özelliğine ek olarak Tarayıcı / Fotokopi / Faks Makinası özelliklerinden en az birine daha sahip cihazlar bu kapsamda değerlendirilmiştir. 10
4. İnsan Kaynakları 4.1. İdari Personel 4.2.1 İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı I.C.1-4.2.1 Hizmet Sınıfı Kadrosu Biriminizde Olan Personel Sayısı Fiilen Çalışan Personel Sayısı K E Toplam K E Toplam Genel İdari Hizmetler 8 8 2 2 Teknik Hizmetler Sınıfı 3 68 71 3 4 7 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 0 0 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Din Hizmetleri Sınıfı 0 0 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 11 11 3 3 TOPLAM 3 87 90 3 9 12 4.1.1.1. İdari Personelin Ünvana Göre Dağılımı Unvan Dağılımı Mevcut Kadrolar Dolu Kadrolar DAİRE BAŞKANI 1 1 1 İNŞAAT MÜHENDİSİ 5 5 5 ELEKTRİK MÜHENDİSİ 4 4 4 MAKİNA MÜHENDİSİ 4 4 3 MİMAR 3 3 3 TEKNİKER 13 13 10 TEKNİSYEN 33 33 21 TEKNİSYEN YARDIMCISI 11 11 3 HİZMETLİ KALORİFERCİ DAKTİLOGRAF 1 1 1 MEMUR 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ 3 3 1 TOPLAM 79 79 53 I.C.1-4.2.1.1 Fiilen Görev Yapanlar 11
4.1.2. İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans I.C.1-4.2.3 Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı 3 29 26 30 4 Yüzde 3,26% 31,52% 28,26% 32,61% 4,35% 4.1.3. İdari Personelin Hizmet Süresi I.C.1-4.2.4 1 Yıldan Az 1 5 Yıl 6 10 Yıl 11 15 Yıl 16 20 Yıl 21 25 Üzeri 26-30 Yıl 31 Yıl ve Üzeri Kişi Sayısı 9 6 16 12 12 12 23 Yüzde 0,00% 10,00% 6,67% 17,78% 13,33% 13,33% 13,33% 25,56% 4.1.4. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C.1-4.2.5 20 Yaş altı 21-30 Yaş 31-40 Yaş 41-50 Yaş 51-60 Yaş 60- Üzeri Kişi Sayısı 3 37 22 23 Yüzde 0,00% 3,53% 43,53% 25,88% 27,06% 0,00% 4.1.5. Diğer Pozisyonlarda Çalışan Personel Sayıları I.C.1-4.2.6 Pozisyon Kişi Sayısı Sürekli İşçi 15 4/B li Sözleşmeli 4/C li Sözleşmeli 15 Hizmet Alımı TOPLAM 30 12
5. Sunulan Hizmetler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının faaliyet alanları aşağıda sıralanmıştır: a. Bina ve tesislerin projelerini yapmak b. İhale dosyalarını hazırlamak, ihale işlemlerini yürütmek c. İnşaatları kontrol etmek, biten inşaatları teslim almak d. Bakım, onarım ve işletme ile ilgili çalışmaları yürütmek e. Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarının hazırlamak, f. Üniversitenin yatırım programını ve bu programa yönelik yatırım bütçesini hazırlamak. 13
Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı 909 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 5.1. İdari Hizmetler 5.1.1. Yapılan İhaleler İhale Usulleri I.C.1-5.3.1 İhale Türü (Bütçe Kodu) Açık İhale 4734/19 Belli İstekliler Arasında İhale 4734/20 Pazarlık Usulü 4734/21 Genel Toplam Mal Alımı (03.2-03.7-06.1) Hizmet Alımı (03.5) Yapım İşi (03.8-06.5-06.7) Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) 0,00 0,00 0,00 TL 2,00 1,00 139.240,00 TL 2,00 1,00 139.240,00 TL 16,00 4,00 26.722.861,00 TL 16,00 4,00 26.722.861,00 TL TOPLAM 16,00 4,00 26.722.861,00 TL 0,00 0,00 0,00 TL 2,00 1,00 139.240,00 TL 18,00 5,00 26.862.101,00 TL 14
5.1.2. Diğer Alım Türlerine İlişkin Veriler I.C.1-5.3.2 Alım Türü Doğrudan Temin 4734/22-d Pazarlık Usulü 4734/21-f Mal Alımı (03.2-03.7-06.1) Hizmet Alımı (03.5) Yapım İşi (03.8-06.5-06.7) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) 141,00 446.797,00 6,00 17.078,21 122,00 1.324.880,41 Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) TOPLAM 269,00 1.788.755,62 TL 0,00 0,00 TL 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 6.1. 2014 Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Veriler I.C.1-6.1 İŞLEM ADI UYGUN GÖRÜŞ VERİLEN İŞLEM SAYISI UYGUN GÖRÜŞ VERİLMEYEN İŞLEM SAYISI TOPLAM Tahakkuk Evrakı ve Sözleşme Tasarıları 3 3 Sözleşmeli Personel Sayısı ve Sözleşmeleri 0 Kadro Dağılım Cetvelleri 0 Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı 0 6.2. 2014 Yılı İç Denetim Faaliyetleri I.C.1-6.2 DENETLENEN BİRİM DENETİM TÜRÜ DENETİM ALANLARI Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İnceleme/Uygunluk Taşınmaz Varlıklarının korunması 15
6.3. 2014 Yılı Dış Denetim Verileri I.C.1-6.3 DENETİM TÜRÜ DENETİM ALANLARI SORGU MADDESİ SAYIŞTAY İLAMLI MADDE SAYISI Mali Denetim 2013 Yatırım 2-3-6 6 Madde II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri 1. Stratejik Amaç ve Hedefler Stratejik Amaçlar 2. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK 2.2. Stratejik Hedefler II.A-1.1 Organizasyon işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek 2.3. Fiziki yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek Üniversitemiz 2014-2018 II. Stratejik Planında Birimimizin sorumlu tutulduğu Stratejik Amaç ve Hedefler yazılmıştır. B. Temel Politika ve Öncelikler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak temel politikamız ve önceliklerimiz aşağıda belirtilmiştir: - Mesleki uzmanlık, - Etkinlik, - Katılımcılık, - Güncellik, değişime açıklık - Tarafsızlık ve şeffaflık, - İş ahlakına sahiplik, - Güvenilirlik, - Ekip ruhu, - Kalite. 16
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1. 2014 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları III.A.1-1 Tertip Başlangıç Ödeneği KBÖ Eklenen Düşülen Yıl Sonu Toplam Ödeneği Yıl Sonu Harcaması Yılsonu Kalan Toplam Ödeneğin Harcama Yüzdesi 38.22.09.09-01.3.9.00-2-01.1 3.715.500,00 0,00 355.000,00 3.360.500,00 3.360.054,29 445,71 100% 38.22.09.09-01.3.9.00-2-02.1 609.200,00 16.700,00 0,00 625.900,00 625.694,78 205,22 100% 38.22.09.09-01.3.9.00-2-03.2 17.400,00 140.707,00 0,00 158.107,00 158.091,01 15,99 100% 38.22.09.09-01.3.9.00-2-03.3 9.500,00 10.000,00 0,00 19.500,00 18.707,23 792,77 96% 38.22.09.09-01.3.9.00-2-03.5 18.200,00 119.000,00 2.000,00 135.200,00 135.017,05 182,95 100% 38.22.09.09-01.3.9.00-2-03.7 0,00 86.660,00 0,00 86.660,00 86.636,19 23,81 100% 38.22.09.09-01.3.9.00-2-03.8 0,00 441.600,00 0,00 441.600,00 441.201,98 398,02 100% 38.22.09.09-01.3.9.06-2-03.7 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00 164.171,38 5.828,62 97% 38.22.09.09-01.3.9.06-2-03.8 325.000,00 20.000,00 0,00 345.000,00 326.800,90 18.199,10 95% 38.22.09.09-01.3.9.06-2-06.5 424.000,00 0,00 0,00 424.000,00 424.000,00 0,00 100% 38.22.09.09-01.3.9.06-2-06.7 0,00 841.900,00 0,00 841.900,00 731.886,70 110.013,30 87% 38.22.09.09-07.3.1.00-2-06.5 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 341.731,09 4.658.268,91 7% 38.22.09.09-07.3.1.00-2-06.7 2.000.000,00 2.723.510,00 0,00 4.723.510,00 4.723.022,09 487,91 100% 38.22.09.09-08.1.0.00-2-06.5 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 796.474,43 3.525,57 100% 38.22.09.09-08.1.0.00-2-06.7 0,00 278.863,28 0,00 278.863,28 278.632,27 231,01 100% 17
38.22.09.09-09.4.1.00-2-03.7 21.400,00 0,00 0,00 21.400,00 20.465,20 934,80 96% 38.22.09.09-09.4.1.00-2-03.8 32.000,00 0,00 5.400,00 26.600,00 25.422,07 1.177,93 96% 38.22.09.09-09.4.1.00-2-06.4 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0% 38.22.09.09-09.4.1.00-2-06.5 18.776.000,00 2.002.460,00 0,00 20.778.460,00 20.778.221,07 238,93 100% 38.22.09.09-09.4.1.00-2-06.7 2.236.000,00 2.533.840,00 0,00 4.769.840,00 4.339.104,82 430.735,18 91% 38.22.09.09-09.4.1.07-2-01.1 0,00 44.296,56 0,00 44.296,56 44.296,56 0,00 100% 38.22.09.09-09.4.1.07-2-03.8 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 69.944,72 55,28 100% 38.22.09.09-09.4.1.07-2-06.5 700.000,00 871.000,00 0,00 1.571.000,00 1.570.670,77 329,23 100% 38.22.09.09-09.4.1.11-8-06.7 0,00 266.000,00 0,00 266.000,00 265.917,51 82,49 100% 38.22.09.09-09.4.1.14-2-06.5 0,00 1.630.786,58 0,00 1.630.786,58 1.630.786,05 0,53 100% TOPLAM 34.854.200,00 12.197.323,42 362.400,00 46.689.123,42 41.356.950,16 5.332.173,26 89% 18
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 38.22.09.09-07.3.1.00-2-06.5 - Harcama Düzeyi %7 Söz konusu harcama kalemi; 2013I000460 Proje Numaralı Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi inşaatı işinin hakediş ödemelerinde kullanılmaktadır. 24.07.2014 tarihinde ihalesi yapılan işin yer teslimi 20.10.2014 tarihinde yapılmıştır. İhale sürecinin geç tamamlanmasından dolayı harcama düzeyi %7 olarak gerçekleştirilebilmiştir. 38.22.09.09-09.4.1.00-2-06.4 - Harcama Düzeyi %0 Söz konusu bütçe tertibinde Kamulaştırma ödeneği bulunmakta olup, 2014 yılı içerisinde Kamulaştırma ihtiyacı olmadığı için harcama yapılmamıştır. 2.1. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Veriler 2.1.1. Yolluklara İlişkin Veriler 2.1.1.1. Yurtiçi Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler III.A.2-1.1.1 Sıra No Açıklama 2014 Yılı 1 Yurtiçi Geçici Görevlendirme Sayısı 190 2 Yurtiçi Geçici Görev Süresi (Gün) 85 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Alan Personel Sayısı 1 2.1.2. Mal ve Hizmet Tüketimine İlişkin Veriler III.A.2-1.2 TELEFON GİDERİ (TL) m3 ISINMA GİDERİ Doğalgaz Kömür Fuil-Oil Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) ELEKTRİK GİDERİ Kw/Saat Tüketim Bedeli (TL) SU GİDERİ m3 Tüketim Bedeli (TL) 20.184,70 19
B. Performans Bilgileri 1. Performans Sonuçları Tablosu III.B.1-2.1 Yıl Hedef Gösterge Birim Kodu Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 9-Fiziki yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek. 9-Fiziki yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek. 9-Fiziki yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek. 9-Fiziki yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek. 9-Fiziki yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek. 9-Fiziki yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek. 9-Fiziki yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek. 62-Bedensel engellilere uyumlu bina sayısı / toplam bina sayısı. 63-İyileştirilmesi yapılan derslik sayısı ( amfi + sınıf ). 64-İyileştirilmesi yapılan öğrenci laboratuvar sayısı. 65-İyileştirmesi yapılan klinik sayısı. 66-Yapılmakta kapalı alan. olan 67-Yapılmakta olan kapalı alanın fiziki gerçekleşmesi. 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.072 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48558 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 69-Mevcut kapalı alan. 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 615308 2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Hedeflenen performans değerleri gerçekleştirilmiştir. 20
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler Mevcut personelimiz kendi alanlarında iyi yetişmiş ve yeniliklere açık genel olarak genç bir kadrodan oluşmaktadır. Personelimizin bir kısmının dış piyasa koşullarını biliyor olması yapılan ve yapılması istenilen işlerde daha faydalı olmalarını sağlamaktadır. Personelin istekli ve uyumlu çalışması verimi artırmaktadır. B. Zayıflıklar Dairemizin yönetim ve işleyiş şeması çerçevesinde, çalışmaların belli bir düzen ve disiplin içinde yürütülmesinin gereği olarak, ünvanlı personel atamaları yapılmalıdır. Dairemizin öncelikli olarak teknik ressam ve harita mühendisi ihtiyacı giderilmelidir. Mühendis ve mimarlarımızın meslek içi eğitim programlarına katılmaları sağlanmalıdır. 4734 sayılı yasanın uygulanması aşamasında karşılaşılan sorunlar ve çözümleri konusunda yaşanan tereddütler, uygulamaya yönelik, içtihat kararlarının oluşmaması nedeniyle, sorunlar yaşanmaktadır. Yatırım bütçesi dışında; bakım, onarım ve işletme konularında kullanılacak mali kaynakların tam olarak belirlenmesi, yapılacak işlerin hangi kaynakla, kimin tarafından, nasıl yapılacağının tanımlanması gerekmektedir. V. ÖNERİ VE TEDBİRLER İdari ve akademik birimler arasında iletişim ve işbirliği geliştirilmelidir. Yeni ihale mevzuatı, aniden ortaya çıkan işlerin devam eden ihaleler içerisinde yapılmasını olanaksız kılmaktadır. Bu nedenle, acil ve küçük onarım işleri için kaynak yaratılmalıdır. HAZIRLAYAN Adı ve Soyadı :Erdal TOPCU Unvanı :İnşaat Mühendisi Telefonu : İmza : 21
VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (30 / 01 / 2015 ) Harcama Yetkilisi Yrd. Doç Dr. Erdem Emin MARAŞ Daire Başkanı 22
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU Harcama Yetkilisi HASAN KANDEMİR Göreve Başlama Tarihi (Gün/Ay/Yıl) 03.04.2014 02.05.2014 21.05.2014 02.06.2014 14.07.2014 Görevden Ayrılma Tarihi (Gün/Ay/Yıl) 04.04.2014 02.05.2014 22.05.2014 13.06.2014 01.08.2014 BARIŞ ALKUR 26.02.2014 02.03.2014 ERDAL TOPÇU ADEM CESUR 12.09.2014 23.09.2014 21.10.2014 16.10.2014 12.09.2014 05.09.2014 18.08.2014 15.12.2014 14.11.2014 28.11.2014 12.09.2014 25.09.2014 26.10.2014 19.10.2014 12.09.2014 05.09.2014 21.08.2014 19.12.2014 14.11.2014 28.11.2014 İmza ALİ TİRYAKİ 07.08.2014 07.08.2014 23