Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere mali yönetim sistemine dâhil edilen

Transkript

1

2

3

4

5 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde ileri teknoloji konularında araştırma altyapısı eksiğini gidererek ileri teknoloji konularında araştırma üssü olmayı, bilimsel bakış açısına ve ahlaki değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi hedefleyen genç bir üniversitedir. Ülkemizde kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, hukuka uygun ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere mali yönetim sistemine dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri olan performans esaslı bütçe isteminin temel unsurları; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarıdır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyacı arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. Üniversitemizin dönemini kapsayan Stratejik Planı temelinde öncelikli hedefleri, performans göstergeleri ve kaynak ihtiyaçları dikkate alınarak 2017 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıştır Yılı Performans Programının amacına ulaşmasında, Üniversitemizin temel ilke ve hedeflerinde birleşmiş akademik ve idari personelimizin ellerinden gelen gayreti göstereceklerine olan inancım tamdır. Programın hazırlık çalışmasında katkısı bulunan tüm personelimize teşekkür ederken; 2017 Yılı Performans Programının, Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşmasında katkı sağlamasını temenni ederim. Prof. Dr. Muammer YAYLALI Rektör

6

7 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I - GENEL BİLGİLER...1 A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar..1 B - Teşkilat Yapısı...2 C - Fiziksel Kaynaklar.9 C.1 - Yerleşke Alanı 9 D - İnsan Kaynakları..19 II - PERFORMANS BİLGİLERİ.19 A - Temel Politika ve Öncelikler...22 B - Amaç ve Hedefler 22 B.1 - Misyon..22 B.2 - Vizyon..22 B.3 - Stratejik Amaçlar..22 B.4 - Stratejik Hedefler..23 C - Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.25 D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı III - EKLER

8 I - GENEL BİLGİLER A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar Erzurum Teknik Üniversitesi, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 1 inci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 131 inci maddesiyle kurulmuştur. T.C Anayasası nın 130. ve 131. maddeleri yükseköğretim ile ilgilidir. Ayrıca 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile de gerekli hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 12 nci maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri; a. Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, ı. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır şeklinde sıralanmıştır. 1

9 B - Teşkilat Yapısı Erzurum Teknik Üniversitenin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı yasa hükümlerine göre Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur. Rektör; üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Senato; rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır. Üniversite Yönetim Kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafınca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olarak işlev görmektedir. Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir: Fakülte Organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur. Enstitü Organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşur. Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur. Rektörlük idari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve genel sekretere bağlı daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak, enstitüler ise fakülte ve lisans eğitimi veren Yüksekokullardaki anabilim dalları olarak yapılanır. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte idari örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokullarda ise müdüre bağlı enstitü/ yüksekokul sekreteri bulunur. 2

10 Şekil 1: Erzurum Teknik Üniversitesi Akademik Birimler Organizasyon Şeması 3

11 Tablo 1: Üniversite Senato Üyeleri ADI VE SOYADI Prof. Dr. Muammer YAYLALI Prof. Dr. Songül DUMAN Prof. Dr. Bayram ŞAHİN Prof. Dr. Selami BAKIRCI Prof. Dr. Hüseyin AYDIN Prof. Dr. Vedat KAYA Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Prof. Dr. Bayram ŞAHİN Prof. Dr. Bayram ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. M. Yasin ÇODUR Prof. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU Doç. Dr. Arzu GÖRMEZ Doç. Dr. İsmail ÖĞRETİR Doç. Dr. Ceren Sultan ELMALI Doç. Dr. Ali Fatih YETİM Doç. Dr. Melike GÖKCAN Yrd. Doç. Dr. Serap BEDİR Yrd. Doç. Dr. Yasin ÇODUR GÖREVİ Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Fen Fakültesi Dekan Vekili İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Fen Fakültesi- Senatör Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi-Senatör Edebiyat Fakültesi- Senatör İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- Senatör Genel Sekreter- Raportör Tablo 2: Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri ADI VE SOYADI Prof. Dr. Muammer YAYLALI Prof. Dr. Hüseyin AYDIN Prof. Dr. Selami BAKIRCI Prof. Dr. Vedat KAYA Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Prof. Dr. Bayram ŞAHİN Prof. Dr. Bayram ŞAHİN Prof. Dr. Murat Demir AYDIN Prof. Dr. Sedat YÖRÜK Prof. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU Yrd. Doç. Dr. Yasin ÇODUR GÖREVİ Rektör Fen Fakültesi Dekan Vekili Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Üye Üye Üye Genel Sekreter- Raportör 4

12 Şekil 2: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlük Örgütü İdari Birimler Organizasyon Şeması 5

13 Genel Sekreterlik Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından rektöre karşı sorumludur. Senato ve yönetim kurulunun oy hakkı olmaksızın raportör üyesidir. Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere ve ilgili yerlere iletmek, Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak, Hukuk Müşavirliği; Basın halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek, Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek, Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. Üniversitenin öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak, Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek, eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak, Basın ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek, Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek, Verilecek benzeri görevleri yapmak. 6

14 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak, Baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katalogları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak, Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek, Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek. Personel Daire Başkanlığı; Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak, İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Verilecek benzeri görevleri yapmak. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, Öğrencilerin ve personelin spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının, 5018 ve 5436 sayılı Kanunlarda belirtilen görevleri aşağıdaki gibidir. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkiliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, Üniversitede Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, 7

15 Üniversitenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak, Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, Üniversitenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, Üniversitenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetimine yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, Mali konularda üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak, Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek. 8

16 C - Fiziksel Kaynaklar 1 - Yerleşke Alanı Üniversitemiz kampüs alanı belirleme ve değerlendirme çalışmaları sonrasında havaalanı yolu civarındaki arazi Erzurum Teknik Üniversitesi kampüs alanı olarak tahsis edilmiştir. Belirlenen yerleşke alanı üzerinde kurulacak kampüs için 1500 dönüm kullanım alanlı Kampüs Planı hazırlanmıştır. Bu alan içerisinde Rektörlük hizmet binası, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Enstitü binaları; Yabancı Diller Yüksekokulu binası, Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi binası, öğrenci işleri, merkezi kütüphane, merkezi derslik, kongre ve kültür merkezi, kapalı spor salonu, stadyum, açık spor alanları, yurt ve okul alanları, yemekhane, ibadethane, tiyatro, yüzme alanları, otopark, misafirhane ve lojman alanı ile öğrenci meydanı ve protokol meydanı yer alacaktır. Kampüs alanı içinde inşaat faaliyetlerine 2012 yılı içinde başlanmıştır. İlk olarak on adet derslik ve laboratuvarları olan içeren çok amaçlı eğitim binası yapımı tamamlanmıştır. 9

17 Resim 1: Erzurum Teknik Üniversitesi Yerleşke Planı 10

18 Üniversitemiz Rektörlük binası m 2 bir zemin genişliğine sahip olup toplam kapalı alanı m 2 dir. Rektörlük binası içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Genel Sekreterlik ile üniversitemiz araştırma merkezlerinin ofisleri bulunmaktadır. Resim 2: Rektörlük Binası 11

19 Resim 3: Rektörlük Binası 12

20 Eğitim-öğretim hizmetleri ise Erzurum Teknik Üniversitesi kampüs alanında inşa edilen Merkezi Derslik Binası ile 2015 yılında faaliyete geçen İktisadi ve İdari Bilimler binasında yerine getirilmektedir yılı Aralık 2017 yılı Ocak ayı itibariyle Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi binası ile Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi binası hizmete geçecektir. Merkezi Derslik binası toplamda m 2 kapalı alana sahiptir. Kapalı Spor Saloluna Dönüştürülebilir Derslikler ise m 2 lik bir kapalı alana sahip bulunmaktadır. Resim 4: Merkezi Derslikler 13

21 Resim 5: Kapalı Spor Salonuna Dönüştürülebilir Derslikler 14

22 Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi m 2 bir alan üzerine kurulmuş olup toplamda m 2 kapalı alana sahip bulunmaktadır. Binada İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı birlikte faaliyetlerine devam etmektedir. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi inşaatları devam etmekte olup Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 2016 yılı Aralık ayı itibariyle, Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ise 2017 yılı Ocak ayı itibariyle faaliyetlerine başlayacaktır. Resim 6: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası 15

23 Resim 7: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Binası 16

24 Resim 8: Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası 17

25 Yerleşkemizde ayrıca İş Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde m 2 lik bir kapalı alana sahip bulunan 150 kişi kapasiteli Kız Öğrenci Yurdu 2015 yılından beri öğrencilerimize hizmet vermektedir. Resim 9: Kız Öğrenci Yurdu Binası 18

26 D - İnsan Kaynakları Üniversitemizde eğitim-öğretim yılı itibariyle 196 akademik personel bulunmaktadır. Ayrıca üniversitemizde diğer üniversitelerden görevlendirilmiş akademisyenler de görev yapmaktadır. Üniversitemizde idari fonksiyonlar ise 121 idari personel ile yerine getirilmektedir. Temizlik ve güvenlik hizmetlerinde ise 74 şirket elemanı çalışmaktadır. Unvan Tablo 3: Unvanlara Göre Akademik Personel Sayısı Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu Boş Toplam Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Sözleşmeli Personel Tablo 4: Birimlere Göre Akademik Personel Sayısı Kadroların İstihdam Şekline Göre Tam Yarı Zamanlı Zamanlı Birim Dönem FAKÜLTE Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen Fakültesi Edebiyat Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi 4 ENSTİTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - YÜKSEKOKUL Yabancı Diller Yüksekokulu 4 4 REKTÖRLÜK 3 4 TOPLAM

27 Tablo 5: Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Sayı Görevlendirildiği Üniversite Profesör 6 Atatürk Üniversitesi Doçent 1 Atatürk Üniversitesi Yrd. Doçent - Öğretim Görevlisi - Okutman - Çevirici - Eğitim Öğretim Planlamacısı - Araştırma Görevlisi - Uzman - Sözleşmeli Personel 1 Toplam 8 Tablo 6: Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Kişi Sayısı Yüzde Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri ,4 46,4 20,19 10,20 2,6 - Tablo 7: Hizmet Sınıflarına Göre İdari Personel Sayısı Sınıf Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Toplam

28 Tablo 8: Birimlere Göre İdari Personel Sayısı Birim Dönem Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 6 7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 6 7 Fen Fakültesi 6 5 Edebiyat Fakültesi 3 6 Sağlık Bilimleri Fakültesi - 1 Spor Bilimleri Fakültesi - - Fen Bilimleri Enstitüsü 2 5 Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 2 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1 1 Yabancı Diller Yüksekokulu 1 - REKTÖRLÜK Rektörlük Özel Kalem 1 - Genel Sekreterlik 8 11 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 3 3 Personel Daire Başkanlığı 8 10 Hukuk Müşavirliği 2 2 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 10 9 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 7 8 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 7 6 TOPLAM Tablo 9: İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Lisansüstü Kişi Sayısı Yüzde 2,36 7,08 20,47 62,99 5,51 Kişi Sayısı Tablo 10: İdari Personelin Hizmet Süreleri 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Yüzde 45,46 13,23 12,40 2,48 13,23 9,09 Tablo 11: İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde

29 II - PERFORMANS BİLGİLERİ A - Temel Politika ve Öncelikler Katılımcı, demokratik idare anlayışı Profesyonel kurumsallaşma Yenilikçilik, sürekli gelişim Ahlaki ve mesleki sorumluluk Kalite, çağdaşlık ve uluslararası standart Toplum faydasını üstün tutma Çevreye duyarlılık Akademik özgürlük Araştırmacılık, yaratıcılık B - Amaç ve Hedefler 1 - Misyon Bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası önemli projelere imza atmak, ülkenin sosyo-ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak, bilimsel bakış açısına sahip, sanatsal ve kültürel düzeyi yüksek, katılımcı, özgür düşünen ve ahlaki değerlere sahip bireyler yetiştirmek. 2 - Vizyon Toplumla iletişim halinde bulunarak bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapan, yaşam boyu öğrenmeyi temel ilke kabul ederek bilginin ve sanatın tüm toplum katmanlarına yayılmasına katkıda bulunan ve bölgesinde yüksek teknoloji konularında araştırma alt yapısı eksikliğini gidererek ileri teknoloji konularında bir araştırma üssü olmayı hedefleyen bir DÜNYA ÜNİVERSİTESİ olmak. 3 - Stratejik Amaçlar Amaç 1 Amaç 2 Amaç 3 Amaç 4 Amaç 5 Amaç 6 Fiziki-teknolojik yapılanma ve altyapı tesislerinin kurulması, Kurumsallaşma ve insan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi, Uluslararası standartlarda bir eğitim-öğretim yapısının kurulması, Akademik yayın ve faaliyetlerin artırılması, araştırma - geliştirme çalışmalarının toplum yararına genişletilmesi, danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, Kurum içi ve dışı ilişkilerin güçlendirilmesi, paydaş etkileşiminin artırılması, Kaynakların etkin kullanımı ve öz kaynak geliştirilmesi, 22

30 4 - Stratejik Hedefler Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3 Hedef 4 Hedef 5 Hedef 6 Hedef 7 Hedef 8 Hedef 9 Çağdaş entegre bir yerleşke oluşturmak, Yeşil bina sertifikasına sahip mühendislik fakültesi binası inşa etmek, Kampüs alanı içinde altyapı, ulaşım sistemi ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar yapmak, Eğitim mekânlarının ve idari çalışma alanlarının imkân ve şartlarının mükemmelleştirilmesi, Uygulamalı eğitim altyapısının kurulması ve geliştirilmesi, Bilişim teknolojisinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma, Demokratik, çağdaş, katılımcı, şeffaf bir idari yapı kurmak, Yetki ve görevleri belirlenmiş, düzenli çalışan birimler oluşturmak, Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme, Hedef 10 İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda nitelikli idari personel istihdam etmek, çalışanların niteliklerini geliştirmek, Hedef 11 Birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimler kurulması, Hedef 12 Çalışma şart ve imkânlarında sürekli iyileştirme, Hedef 13 Kaliteli eğitim-öğretim yapısıyla tanınan üniversite olmak, Hedef 14 Lisans programlarının sayısını artırmak ve eğitimi çeşitlendirmek, Hedef 15 Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak, Hedef 16 Modern elektronik kütüphane sistemi kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak, Hedef 17 Eğitim-öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak, Hedef 18 Öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin arttırılması, Hedef 19 Danışmanlık ve öğrenci temsilciliği ile iletişim ve etkileşimin arttırılması, Hedef 20 Üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim-öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme, Hedef 21 Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi kurmak, Hedef 22 Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik faaliyetler yapmak, Hedef 23 Üniversite dışı kurularla proje geliştirme, Hedef 24 Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturma, Hedef 25 Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler geliştirmek, Hedef 26 AR-GE çalışmaları yapmak, Hedef 27 Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak, Hedef 28 Çalışanlarla iletişin canlı tutulması ve motivasyonlarının arttırılması, 23

31 Hedef 29 Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal-kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak, Hedef 30 Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan, projeler üretmek, Hedef 31 Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak, Hedef 32 Mali ve idari disiplinin sağlanması ve kontrol mekanizmasının işletilmesi, Hedef 33 Gelirlerin arttırılmasına yönelik olarak alternatif kaynaklar oluşturma, Hedef 34 Erzurum Teknik Üniversitesi Vakfı kurmak, 24

32 C - Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler Performans hedefi tabloları; ilgili olduğu stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin ölçümünde temel alınacak kriterlerin ve ilgili amaca ulaşabilmek için gerçekleştirilecek faaliyetlerde ihtiyaç duyulan kaynağın bir arada gösterildiği tablolardır. Faaliyet maliyetleri tabloları ise performans hedefi tablolarında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu harcama birimlerinin ve ihtiyaç duyulan kaynağın bir arada gösterildiği tablolardır. Üniversitemizin Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yapılacak faaliyetlere ve faaliyetlerin performans göstergelerine ilişkin açıklamalara ayrı ayrı hazırlanmış olan Tablo larında yer verilmiştir. Faaliyet Maliyetleri Tablo larında ise Tablolarında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu harcama birimlerine ve ihtiyaç duyulan kaynağa yer verilmiştir. 25

33 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Fiziki-Teknolojik Yapılanma ve Altyapı Tesislerinin Kurulması Hedef Eğitim mekânlarının ve idari çalışma alanlarının imkân ve şartlarının mükemmelleştirilmesi Eğitim mekânlarının ve idari çalışma alanlarının imkân ve şartlarının mükemmelleştirilmesi Performans Göstergeleri Derslikler ve Diğer Eğitim Alanlarında Bulunan Teknolojik Araç-Gereç, Cihaz ve Bilgisayar Sayıları Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. Teknolojik Donanımları Tamamlanmış Derslik Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. Demirbaş ve Tefrişatı Tamamlanmış İdari Çalışma Alanı Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. İdari Personel Başına Düşen Bilgisayar ve Yazıcı Sayısı Performans ölçütü % olarak belirlenmiştir Faaliyetler 1 2 Büro, Ofis ve Tüm Eğitim Birimlerinin Demirbaş ve Tefrişat İhtiyaçları Sağlanarak Eğitime İlişkin Donanımlar Tamamlanacaktır. Yeni Laboratuvarlar Kurulacak ve Gerekli Laboratuvar Malzemesi Alınacaktır. Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı ,00 0, , ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 26

34 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Fiziki-Teknolojik Yapılanma ve Altyapı Tesislerinin Kurulması Hedef Bilişim teknolojisinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma Bilişim teknolojisinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma Performans Göstergeleri Web Sayfası Olan Birim Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. Üniversitemiz Ana Web Sayfasını Ziyaret Eden Kişi Sayısı Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir. Kullanılan Otomasyon Sistemleri Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. Evrak Kayıt ve Arşivleme Sistemi Üzerinden Yapılan İşlem Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir Faaliyetler Otomasyon Programları ve Akademik Amaçlı Lisanslı Yazılım Alımı Ofis Programları, Lisanslar ve Paket Program Satın Alınması Bakım Onarım Hizmet Alımları Giderleri Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 27

35 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi Hedef Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme Performans Göstergeleri Akademik Kadro Sayısı Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir. Akademik Personelin Katıldığı Kurs Seminer vb. Faaliyet Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. Yurtdışına Gönderilen Akademik Personel Sayısı Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir. ÖYP Kapsamında Atanan Araştırma Görevlisi Sayısı Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir Faaliyetler Akademik Personelin Niteliğinin Geliştirilmesi İçin Seminer Düzenlenmesi Akademik Personel İhtiyaçları Tespit Edilerek Tam Zamanlı Akademik Personel Sayısı Arttırılacaktır ÖYP Kapsamında Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecektir. Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 28

36 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi Hedef İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda nitelikli idari personel istihdam etmek, çalışanların niteliklerini geliştirmek İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda nitelikli idari personel istihdam etmek, çalışanların niteliklerini geliştirmek Performans Göstergeleri Atanan İdari Personel Sayısı Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir. 2 Atanan Engelli Memur Sayısı Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir. 3 İdari Kadroların Doluluk Oranları Performans ölçütü yüzde olarak belirlenmiştir. 4 Düzenlenen Program ve Kurs Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. Düzenlenen Program ve Kurslara Katılan İdari Personel Sayısı Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir Faaliyetler İdari Personel Sayısının Arttırılması ve Niteliklerinin Geliştirilmesi Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 29

37 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi Hedef Birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimlerin kurulması Birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimlerin kurulması Performans Göstergeleri Birim Sayısı Performans ölçütü sayı olarak belirlenmiştir Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Yeni Birimlerin Kurulması ,00 0, , Genel Toplam ,00 0, ,00 30

38 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması Hedef Kaliteli eğitim yapısıyla tanınan üniversite olmak Kaliteli eğitim yapısıyla tanınan üniversite olmak Performans Göstergeleri Üniversitemizi Tercih Eden Öğrenci Sayısındaki Dönemler İtibariyle Değişim Performans ölçütü yüzde olarak belirlenmiştir. Üniversitemizden Mezun Olan Öğrenci Sayısı Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir Faaliyetler Üniversitemizin Tanıtımını Yapmak İçin Broşür, İlan, Afiş Gibi Argümanların Hazırlanıp Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanına bilirliğini Arttırmak Akademik Birimlerimiz Vizyon ve Misyonu Çerçevesi Doğrultusunda Mezunlar Yetiştiren Nitelikli Öğrenciler Tarafından Tercih Edilen Bir Üniversite Olunacaktır. Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı ,00 0, , ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 31

39 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması Hedef Lisans programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek Lisans programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek Performans Göstergeleri Açılan Bölüm Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. 2 Toplam Öğrenci Sayısı Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir Faaliyetler Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Açılacaktır. Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı Açılması İçin Altyapı Çalışmaları Yapılacaktır Üniversitemizdeki Mevcut Bölümlere Ek Olarak Fiziki Altyapı ve Öğretim Üyesi Sayısı Arttırılarak Yeni Bölüm ve Programlar Açılacaktır. Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 32

40 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması Hedef Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak Performans Göstergeleri Lisansüstü Mezunlarının Doktora Programına Devam Etme Oranı Performans ölçütü yüzde olarak belirlenmiştir. Açılacak Yüksek Lisans Programları Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. Açılacak Doktora Programlarının Sayısı Faaliyetler Lisansüstü Programlar Etkinleştirilerek Yeni Doktora Programlarının Açılması Çalışmalarına Ağırlık Verilecek ve Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim- Öğretim Yapısı Kurulacaktır. Lisans ve Lisansüstü Programlarda Dil Çalışmalarına Ağırlık Verilecektir Eğitim-Öğretim Yılında Yüksek Lisans Tezleri Yayımlanacaktır Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 33

41 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması Hedef Modern elektronik kütüphane sistemi kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak Modern elektronik kütüphane sistemi kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak Performans Göstergeleri Kütüphane Kaynağı (Kitap, Dergi, Süreli Yayın vb.) Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir Kütüphaneden Faydalanan Kişi Sayısı Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir. 3 Elektronik Kitap Abonelik Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. 4 5 Faaliyetler Akıllı Kütüphane Sistemi İçin Makine ve Teçhizat Alınması Kütüphane ve Kullanıcılar İçin Kitaplık ve Masa-Sandalye Alınması Kullanıcılar İçin Basılı Kaynak Alınması Kullanıcılar İçin E-Dergi, E-Kitap ve Veri Tabanı Alınması Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Genel Toplam ,00 0, ,00 34

42 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması Hedef Eğitim-öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak Eğitim-öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak Performans Göstergeleri Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı Performans ölçütü yüzde olarak belirlenmiştir. Öğretim Üyesi Başına Düşen Haftalık Ders Yükü miktarı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. Yabancı Dil Geliştirmeye Yönelik Faaliyet Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. Yurt Dışına Gönderilen Öğretim Elemanı Sayısı Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir. Düzenlenen Kurs, Panel Seminer Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir ,8 2,3 3, Faaliyetler 1 2 Öğretim Elemanlarının Eğitim Öğretime Yönelik Yeterliliklerini Geliştirecek Seminer, Panel Düzenlenecek, Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısını Uluslararası Standartlar Seviyesine ve Öğretim Üyesi Sayısı Arttırılarak Akademik Personel Miktarı Azaltılacak, Yabancı Dil Seviyesinin Geliştirilmesi Kapsamında Kurslar Yapılacaktır. Akademik Personelin Yabancı Dil Seviyesinin Geliştirilmesi Çalışmaları Yapmak Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı ,00 0, , ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 35

43 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması Hedef Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin arttırılması Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin arttırılması Performans Göstergeleri Bilim, Sanat, Kültür ve Spora Yönelik Faaliyet Sayısı Performans ölçütü yüzde olarak belirlenmiştir Öğrenci Katılım Oranı Performans ölçütü yüzde olarak belirlenmiştir. 3 Ödüllendirilen Öğrenci Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. 4 5 Faaliyetler Sportif ve Kültürel Faaliyetler İçin Usta Öğreticiler Sağlanacaktır. Kısmi Zamanlı ve Stajyer Öğrenci Çalıştırılacaktır. Çeşitli Spor Dallarına Ait Malzeme Temin Edilecektir. Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonlarına Katılım Sağlanacaktır Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 36

44 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim-Öğretim Yapısının Kurulması Hedef Üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim-öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme Performans Hedefi Üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim-öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme Performans Göstergeleri Öğrenci/Öğretim Elemanı Değişimi Anlaşması Yapılan Üniversiteler Performans ölçütü sayı olarak belirlenmiştir Değişim Yapılan Öğrenci, Öğretim Üyesi Sayısı Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir. 3 Akredite Bölüm Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. Faaliyetler Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon Çalışmaları Hızlandırılacak, Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Çerçevesinde İşbirliği Yapılan Üniversite Sayısı Arttırılacak İşbirliği Yapılan Üniversitelerin Kütüphane, Laboratuvar ve Diğer İmkânları Öğrencilerin Hizmetine Sunulacaktır Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Çerçevesinde (Farabi-Erasmus, ÖYP, vb.) İşbirliği Yapılan Üniversite Sayısı Arttırılacak İşbirliği Yapılan Üniversitelerin Kütüphane ve Diğer İmkânları Öğrencilerin Hizmetine Sunulacaktır. Öğrencilerimizin Laboratuvar Ortamlarında Daha Etkin ve Güvenli Bir Şekilde Çalışma Yapabilmeleri İçin Kullanmaları Gereken Materyallerin Sağlanması İçin Çalışmalar Yapmak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün Eğitim Öğretim Araç Gereçleri ve Kitapları Alınacaktır. Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 37

45 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Artırılması, Araştırma-Geliştirme Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak Performans Göstergeleri Uygulama Araştırma Merkezi Sayısı Performans ölçütü sayı olarak belirlenmiştir. Araştırma Uygulama Merkezlerinin Faaliyet Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. Araştırma Merkezlerinde Görev Yapan Akademisyen Sayıları Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir Faaliyetler Üniversitemiz Öğretim Elemanları Tarafından Kamu ve Özel Sektörün Sosyal, Ekonomik Sorunlarının Çözümüne Yönelik Akademik ve Bilimsel Araştırmalar Yapılacaktır Bilim ve Teknik Alanında Konferans, Seminer, Panel vb. Faaliyetler Düzenlenecek, Bu Tür Faaliyetlerle İlgili Olarak Yurt Dışı ve Yurt İçindeki Üniversitelerle İşbirliği Yapılacaktır. Bilimsel Yayınlar ve Tez Çalışmaları İçin Anket Çalışmaları Yapılacaktır Bölgenin Özellikleri ve İhtiyaçlarına Uygun Dil Merkezleri Kurulacaktır Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 38

46 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Artırılması, Araştırma-Geliştirme Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme Performans Göstergeleri Destek Alınan Bilimsel Proje Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. 2 Destek Miktarı , , ,00 3 Performans ölçütü TL olarak belirlenmiştir. Desteklenen Projelerde Yer Alan Akademisyen Sayısı Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir Faaliyetler TÜBİTAKLA Ortak Yapılan 5001 E-Kitap Projesi Kapsamında Alt Yapı Çalışmaları Yapılacaktır. AB ve Diğer Yurtdışı Kuruluş Fonları Tarafından Desteklenen Projeler Geliştirilecektir. AB ve Diğer Yurtdışı Kuruluş Fonları Tarafından Desteklenen Yabancı Dil Projeleri Geliştirilecektir. Projelerin Geliştirilmesi Kapsamında Öğretim Elemanlarına Gerekli Fiziki ve Finansal İmkânlar Sağlanacaktır Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 5.000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 39

47 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Artırılması, Araştırma-Geliştirme Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturma Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturma Performans Göstergeleri Düzenlenen Konferans, Seminer, Panel vb. Sayıları Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Dâhil Olduğu Toplam Proje Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir İşbirliği Yapılan Üniversiteler Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlere Katılan Öğretim Elemanı Sayısı Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir Faaliyetler 1 2 Bilim ve Teknik Alanında Konferans, Seminer, Panel vb. Faaliyetler Düzenlenecek, Bu Tür Faaliyetlerle İlgili Olarak Yurt Dışı ve Yurt İçindeki Üniversitelerle İşbirliği Yapılacaktır Öğretim Elemanlarının Yurt İçi ve Yurt Dışında Düzenlenen Bilimsel Etkinliklere Katılımı Teşvik Edilecektir. Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, , ,00 0, ,00 4 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 40

48 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Artırılması, Araştırma-Geliştirme Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler geliştirmek Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler geliştirmek Performans Göstergeleri Yerel Sosyal ve Ekonomik Yaşama Katkı Sağlayan ve Dış Paydaşlarla Beraber Yürütülen Proje Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. 2 Kurs, Seminer ve Etkinlik Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. Rehberlik ve Bilgilendirme Toplantıları Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir Faaliyetler 1 2 Üniversitemiz Öğretim Elemanları Tarafından Güncel ve Mesleki Konularda Kurslar, Seminerler ve Toplantılar Yapılacaktır Girişimcilik ve İnovasyon Kapsamında KOSGEP İle Ortak Çalışmalar Yapılacaktır Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, , ,00 0, ,00 3 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 41

49 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Artırılması, Araştırma-Geliştirme Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi AR-GE çalışmaları yapmak AR-GE çalışmaları yapmak Performans Göstergeleri İşbirliği Geliştirilen Kurum Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. 2 Üretilen Proje Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. 3 AR-Ge Bütçesi , , ,00 Performans ölçütü TL olarak belirlenmiştir. 4 5 Faaliyetler 1 2 DAP İdaresi İle Bölgesel Sosyo- Ekonomik Kalkınmaya Yönelik Ortak Çalışma Yapılacaktır Yurtiçi ve Yurt Dışı Araştırma Kurumları İle İşbirliği Geliştirme Çalışmaları Yapılacaktır Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, , ,00 0, ,00 3 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 42

50 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Akademik Yayın ve Faaliyetlerin Artırılması, Araştırma-Geliştirme Çalışmalarının Toplum Yararına Genişletilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak Performans Göstergeleri Uluslararası İndeksteki Yayın Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. Yıl İçinde Bilimsel Araştırma Projelerinden Çıkan Yayın Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. Uluslararası İndekslerde Taranan Dergilerde Yayın Yapan Akademik Personel Sayısı Performans ölçütü kişi olarak belirlenmiştir. 4 Ulusal ve Uluslararası Bildiri Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. Yayınlanan Ulusal Kitap ve Dergi Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir Faaliyetler 1 Ulusal ve Uluslararası İndekslerde Taranan Dergilerde Yayın Yapan Akademik Personel Desteklenecektir Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 2 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 43

51 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Kurum İçi ve Dışı İlişkilerin Güçlendirilmesi, Paydaş Etkileşiminin Arttırılması Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak Performans Göstergeleri Yerel Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinliklerin Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. Halkla İlişkiler Biriminde Çalışan Kişi Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Bahar Şenliklerinin Düzenlenmesi ,00 0, ,00 2 Doğa Yürüyüşleri vb. Düzenlemek ,00 0, ,00 3 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 44

52 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Kurum İçi ve Dışı İlişkilerin Güçlendirilmesi, Paydaş Etkileşiminin Arttırılması Hedef Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan, projeler üretmek Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan, projeler üretmek Performans Göstergeleri İlişki Kurulan Kurum-Kuruluş Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. Ortaklaşa Gerçekleştirilen Bilimsel, Küresel, Sanatsal Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir Faaliyetler 1 Meslek Odaları ve STK larla Olan İlişkiler En Üst Düzeyde Tutulacak ve Ortaklaşa Gerçekleştirilen Bilimsel, Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Sayısı Arttırılacak, Şehir ve Bölgeye Yönelik Ortak Projeler Geliştirilecektir. Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 2 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 45

53 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Kurum İçi ve Dışı İlişkilerin Güçlendirilmesi, Paydaş Etkileşiminin Arttırılması Hedef Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak Performans Göstergeleri Yazılı ve Görsel Medyada Çıkan Haber Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir. Medya İle Yapılan Görüşme Toplantı Sayısı Performans ölçütü adet olarak belirlenmiştir Tanıtıma Yönelik Doküman Sayısı Performans ölçütü çeşit alınmıştır. 4 Tanıtım Faaliyetleri Sayısı Performans ölçütü adet olarak alınmıştır. 5 6 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Tanıtım Dokümanları Hazırlamak ,00 0, ,00 2 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 46

54 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Eğitim mekânlarının ve idari çalışma alanlarının imkân ve şartlarının mükemmelleştirilmesi Büro, Ofis ve Tüm Eğitim Birimlerinin Demirbaş ve Tefrişat İhtiyaçları Sağlanarak Eğitime İlişkin Donanımlar Tamamlanacaktır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 47

55 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Eğitim mekânlarının ve idari çalışma alanlarının imkân ve şartlarının mükemmelleştirilmesi Yeni Laboratuvarlar Kurulacak ve Gerekli Laboratuvar Malzemesi Alınacaktır Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 48

56 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilişim teknolojisinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma Otomasyon Programları ve Akademik Amaçlı Lisanslı Yazılım Alımı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 49

57 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilişim teknolojisinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma Ofis Programları, Lisanslar ve Paket Program Satın Alınması Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 50

58 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilişim teknolojisinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma Bakım Onarım Hizmet Alım Giderleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 51

59 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme Akademik Personelin Niteliğinin Geliştirilmesi İçin Seminer Düzenlenmesi Personel Daire Başkanlığı Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 52

60 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme Akademik Personel İhtiyaçları Tespit Edilerek Tam Zamanlı Akademik Personel Sayısı Arttırılacaktır. Personel Daire Başkanlığı Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 53

61 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Nitelik ve nicelik bakımından yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme ÖYP Kapsamında Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecektir. Personel Daire Başkanlığı Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 54

62 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda nitelikli idari personel istihdam etmek, çalışanların niteliklerini geliştirmek İdari Personel Sayısının Arttırılması ve Niteliklerinin Geliştirilmesi Personel Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 55

63 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimlerin kurulması Yeni Birimlerin Kurulması Rektörlük - Personel Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 56

64 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kaliteli eğitim yapısıyla tanınan üniversite olmak Üniversitemizin Tanıtımını Yapmak İçin Broşür, İlan, Afiş Gibi Argümanların Hazırlanıp Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanına Bilirliğini Arttırmak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 57

65 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kaliteli eğitim yapısıyla tanınan üniversite olmak Akademik Birimlerimiz Vizyon ve Misyonu Çerçevesi Doğrultusunda Mezunlar Yetiştiren Nitelikli Öğrenciler Tarafından Tercih Edilen Bir Üniversite Olunacaktır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 58

66 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Lisans Programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Açılacaktır Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 59

67 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Lisans Programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı Açılması İçin Altyapı Çalışmaları Yapılacaktır Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 60

68 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Lisans Programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek Üniversitemizdeki Mevcut Bölümlere Ek Olarak Fiziki Altyapı ve Öğretim Üyesi Sayısı Arttırılarak Yeni Bölüm ve Programlar Açılacaktır. Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 1.000,000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 61

69 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak Lisansüstü Programlar Etkinleştirilerek Yeni Doktora Programlarının Açılması Çalışmalarına Ağırlık Verilecek ve Uluslararası Standartlarda Bir Eğitim- Öğretim Yapısı Kurulacaktır Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 62

70 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak Lisans ve Lisansüstü Programlarda Dil Çalışmalarına Ağırlık Verilecektir. Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 63

71 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak Eğitim-Öğretim Yılında Yüksek Lisans Tezleri Yayımlanacaktır. Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 64

72 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Modern elektronik kütüphane sistemini kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak Akıllı Kütüphane Sistem İçin Makine ve Teçhizat Alınması Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 65

73 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Modern elektronik kütüphane sistemini kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak Kütüphane ve Kullanıcılar İçin Kitaplık ve Masa- Sandalye Alınması Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 66

74 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Modern elektronik kütüphane sistemini kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak Kullanıcılar İçin Basılı Kaynak Alınması Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 67

75 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Modern elektronik kütüphane sistemini kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak Kullanıcılar İçin E-Dergi, E-Kitap ve Veri Tabanı Alınması Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 68

76 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Eğitim öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak Öğretim Elemanlarının Eğitim Öğretime Yönelik Yeterliliklerini Geliştirecek Seminer, Panel Düzenlenecek, Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısını Uluslararası Standartlar Seviyesine Azaltılacak ve Öğretim Üyesi Sayısı Arttırılarak Yabancı Dil Seviyesinin Geliştirilmesi Kapsamında Kurslar Yapılacaktır Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 69

77 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Eğitim öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak Akademik Personelin Yabancı Dil Seviyesinin Geliştirilmesi Çalışmaları Yapmak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 70

78 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin arttırılması Sportif ve Kültürel Faaliyetler İçin Usta Öğreticiler Sağlanacaktır. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 71

79 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin arttırılması Kısmi Zamanlı ve Stajyer Öğrenci Çalıştırılacaktır Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 72

80 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin arttırılması Çeşitli Spor Dallarına Ait Malzeme Temin Edilecektir Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 73

81 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin arttırılması Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonlarına Katılım Sağlanacaktır Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 74

82 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon Çalışmaları Hızlandırılacak, Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Çerçevesinde İşbirliği Yapılan Üniversite Sayısı Arttırılacak, İşbirliği Yapılan Üniversitelerin Kütüphane, Laboratuvar ve Diğer İmkânları Öğrencilerin Hizmetine Sunulacaktır Akademik Birimler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 75

83 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Çerçevesinde (Farabi, Erasmus, ÖYP, vb.) İşbirliği Yapılan Üniversite Sayısı Arttırılacak, İşbirliği Yapılan Üniversitelerin Kütüphane ve Diğer İmkânları Öğrencilerin Hizmetine Sunulacaktır. Akademik Birimler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 76

84 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme Öğrencilerimizin Laboratuvar Ortamlarında Daha Etkin ve Güvenli Bir Şekilde Çalışma Yapabilmeleri İçin Kullanmaları Gereken Materyallerin Sağlanması İçin Çalışmalar Yapmak. Akademik Birimler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 77

85 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün Eğitim Öğretim Araç Gereçleri ve Kitapları Alınacaktır Akademik Birimler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 78

86 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak Üniversitemiz Öğretim Elemanları Tarafından Kamu ve Özel Sektörün Sosyal Ekonomik Sorunlarının Çözümüne Yönelik Akademik ve Bilimsel Araştırmalar Yapılacaktır. Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 79

87 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak Bilim ve Teknik Alanında Konferans, Seminer, Panel vb. Faaliyetler Düzenlenecek, Bu Tür Faaliyetlerle İlgili Olarak Yurt Dışı ve Yurtiçindeki Üniversiteler İle İşbirliği Yapılacaktır. Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 80

88 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak Bilimsel Yayınlar ve Tez Çalışmaları İçin Anket Çalışmaları Yapılacaktır. Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 81

89 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak Bölgenin Özellikleri ve İhtiyaçlarına Uygun Dil Merkezleri Kurulacaktır Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 82

90 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme TÜBİTAKLA Ortak Yapılan 5001 E-Kitap Projesi Kapsamında Altyapı Çalışmaları Yapılacaktır. Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 83

91 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme AB ve Diğer Yurt Dışı Kuruluş Fonları Tarafından Desteklenen Projeler Geliştirilecektir. Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 84

92 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme AB ve Diğer Yurtdışı Kuruluş Fonları Tarafından Desteklenen Yabancı Dil Projeleri Geliştirilecektir. Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 85

93 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme Projelerin Geliştirilmesi Kapsamında Öğretim Elemanlarına Gerekli Fiziki ve Finansal İmkânlar Sağlanacaktır. Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 86

94 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturma Bilim ve Teknik Alanında Konferans, Seminer, Panel vb. Faaliyetler Düzenlenecek, Bu Tür Faaliyetlerle İlgili Olarak Yurt Dışı ve Yurt İçindeki Üniversiteler İle İşbirliği Yapılacaktır. Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 87

95 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturma Öğretim Elemanlarının Yurtiçi ve Yurt Dışında Düzenlenen Bilimsel Etkinliklere Katılımı Teşvik Edilecektir. Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 88

96 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler geliştirmek Üniversitemiz Öğretim Elemanları Tarafından Güncel ve Mesleki Konularda Kurslar, Seminerler ve Toplantılar Yapılacaktır. Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 89

97 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler geliştirmek Girişimcilik ve İnovasyon Kapsamında KOSGEP İle Ortak Çalışmalar Yapılacaktır Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 90

98 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri AR-GE çalışmaları yapmak DAP İdaresi İle Bölgesel Sosyo-Ekonomik Kalkınmaya Yönelik Ortak Çalışmalar Yapılacaktır Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 91

99 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri AR-GE çalışmaları yapmak Yurtiçi ve Yurt Dışı Araştırma Kurumları İle İşbirliği Geliştirme Çalışmaları Yapılacaktır. Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 92

100 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak Ulusal ve Uluslararası İndekslerde Taranan Dergilerde Yayın Yapan Akademik Personel Desteklenecektir. Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 93

101 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak Bahar Şenliklerinin Düzenlenmesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 94

102 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak Doğa Yürüyüşleri vb. Düzenlemek Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 95

103 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan, projeler üretmek Meslek Odaları ve STK larla Olan İlişkiler En Üst Düzeyde Tutulacak ve Ortaklaşa Gerçekleştirilen Bilimsel, Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Sayısı Arttırılacak, Şehir ve Bölgeye Yönelik Ortak Projeler Geliştirilecektir. Rektörlük Akademik Birimler Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 96

104 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak Tanıtım Dokümanları Hazırlamak Rektörlük Ekonomik Kod Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 97

105 D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Üniversitemizin stratejik planıyla belirlenen hedef ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu toplam kaynak ihtiyacının ekonomik kodlamaya göre toplu şekilde gösterilmesi İdare Performans Tablosu ve Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu ile ortaya konulmuştur. İDARE PERFORMANS TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM TL Eğitim mekânlarının ve idari çalışma alanlarının imkân ve şartlarının ,00 3, ,00 3,68 mükemmelleştirilmesi 1 Büro, ofis ve tüm eğitim birimlerinin demirbaş ve tefrişat ihtiyaçları sağlanarak eğitime ilişkin donanımlar , ,00 tamamlanacaktır 2 Yeni laboratuvarlar kurulacak ve gerekli laboratuvar malzemesi alınacaktır , ,00 Bilişim teknolojisinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş , ,00 2,76 kazandırma 1 Otomasyon programları ve akademik amaçlı lisanslı yazılım alımı , ,00 2 Ofis programları, lisanslar ve paket program satın alınması , ,00 3 Bakım onarım hizmet alım giderleri , ,00 Nitelik ve nicelik bakımdan yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli , , akademik personel yetiştirme 1 Akademik personelin niteliğinin geliştirilmesi için seminer düzenlenmesi , ,00 Akademik personel ihtiyaçları tespit 2 edilerek tam zamanlı akademik personel , ,00 sayısı arttırılacaktır 3 ÖYP kapsamında araştırma görevlisi istihdam edilecektir , ,00 İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda nitelikli idari personel istihdam etmek, çalışanların , , niteliklerini geliştirmek 1 İdari personel sayısının arttırılması ve niteliklerinin geliştirilmesi , ,00 Birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimler kurulması ,00 1, ,00 1,99 1 Yeni birimlerin kurulması , ,00 Kaliteli eğitim yapısıyla tanınan üniversite olmak ,00 0, ,00 0,92 Üniversitemizin tanıtımını yapmak için 1 broşür, ilan, afiş gibi argümanların hazırlanıp ulusal ve uluslararası alanda , ,00 tanınabilirliğini arttırmak Akademik birimlerimiz vizyon ve misyonu çerçevesi doğrultusunda 2 mezunlar yetiştiren nitelikli öğrenciler , ,00 tarafından tercih edilen bir üniversite olunacaktır PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) 98

106 Lisans programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek ,00 1, ,00 1,91 1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü açılacaktır , ,00 Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans 2 Programı açılması için altyapı , ,00 çalışmaları yapılacaktır. 3 Üniversitemizdeki mevcut bölümlere ek olarak fiziki altyapı ve öğretim üyesi arttırılarak yeni bölüm ve programlar açılacaktır , ,00 Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak ,00 0, ,00 0,38 Lisansüstü programlar etkinleştirilerek yeni doktora programlarının açılması 1 çalışmalarına ağırlık verilecek ve , ,00 uluslararası standartlarda bir eğitimöğretim yapısı kurulacaktır. 2 Lisans ve lisansüstü programlarda dil çalışmalarına ağırlık verilecektir , , Eğitim-Öğretim yılında yüksek lisans tezleri yayımlanacaktır , ,00 Modern elektronik kütüphane sistemi kurmak ve kütüphane kaynaklarını ,00 4, ,00 4,83 arttırmak 1 Akıllı kütüphane sistemi için makine ve teçhizat alınması , ,00 2 Kütüphane kullanıcıları için kitaplık ve masa-sandalye alınması , ,00 3 Kullanıcılar için basılı kaynak alınması , ,00 4 Kullanıcılar için e-dergi, e-kitap ve veri tabanı alınması , ,00 Eğitim - öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak ,00 0, ,00 0,30 Öğretim elemanlarının eğitim öğretime yönelik yeterliliklerini geliştirecek seminer, panel düzenlenecek, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 1 uluslararası standartlar seviyesine , ,00 azaltılacak ve öğretim üyesi sayısı arttırılarak yabancı dil seviyesinin geliştirilmesi kapsamında kurslar yapılacaktır Akademik personelin yabancı dil 2 seviyesinin geliştirilmesi çalışmaları , ,00 yapmak Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve ,00 0, ,00 0,62 memnuniyet seviyelerinin arttırılması 1 Sportif ve kültürel faaliyetler için usta öğreticiler sağlanacaktır , ,00 2 Kısmi zamanlı ve stajyer öğrenci çalıştırılacaktır , ,00 3 Çeşitli spor dallarına ait malzeme temine edilecektir , ,00 4 Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına katılım sağlanacaktır , ,00 Üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim - öğretim alanında ,00 0, ,00 0,38 ilişki ve işbirliği geliştirme Ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmaları hızlandırılacak, öğrenci ve 1 öğretim elemanı değişim programları çerçevesinde işbirliği yapılan üniversite , ,00 sayısı arttırılacak, işbirliği yapılan üniversitelerin kütüphane, laboratuvar 99

107 ve diğer imkânları öğrencilerin hizmetine sunulacaktır. Öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları çerçevesinde (Farabi, Erasmus, ÖYP, vb.) işbirliği yapılan üniversite sayısı arttırılacak, işbirliği yapılan üniversitelerin kütüphane ve diğer imkânları öğrencilerin hizmetine sunulacaktır. Öğrencilerimizin laboratuvar ortamlarında daha etkin ve güvenli bir şekilde çalışma yapabilmeleri için kullanmaları gereken materyallerin sağlanması için çalışmalar yapmak. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün eğitim öğretim araç gereçleri ve kitapları alınacaktır Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından kamu ve özel sektörün sosyal ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik akademik ve bilimsel araştırmalar yapılacaktır. Bilim ve teknik alanında konferans, seminer, panel vb. faaliyetler düzenlenecek, bu tür faaliyetlerle ilgili olarak yurt dışı ve yurt içindeki üniversiteler ile işbirliği yapılacaktır. Bilimsel yayınlar ve tez çalışmaları için anket çalışmaları yapılacaktır Bölgenin özellikleri ve ihtiyaçlarına uygun dil merkezleri kurulacaktır Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme TÜBİTALA, ortak yapılan 5001 e-kitap projesi kapsamında altyapı çalışmaları yapılacaktır. AB ve diğer yurt dışı kuruluş fonları tarafından desteklenen projeler geliştirilecektir AB ve diğer yurt dışı kuruluş fonları tarafından desteklenen yabancı dil projeleri geliştirilecektir. Projelerin geliştirilmesi kapsamında öğretim elemanlarına gerekli fiziki ve finansal imkânlar sağlanacaktır. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturma Bilim ve teknik alanında konferans, seminer, panel vb. faaliyetler düzenlenecek, bu tür faaliyetlerle ilgili olarak yurt dışı ve yurt içindeki üniversiteler ile işbirliği yapılacaktır. Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel etkinliklere katılımı teşvik edilecektir. Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler geliştirmek Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından güncel ve mesleki konularda kurslar, seminerler ve toplantılar yapılacaktır , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 100

108 Girişimcilik ve inovasyon kapsamında 2 KOSGEP ile ortak çalışmalar , ,00 yapılacaktır. 17 AR-GE çalışmaları yapmak ,00 0, ,00 0,07 DAP idaresi ile bölgesel sosyoekonomik 1 kalkınmaya yönelik ortak çalışmalar yapılacaktır , ,00 Yurt içi ve yurt dışı araştırma kurumları 2 ile işbirliği geliştirme çalışmaları , ,00 yapılacaktır. 18 Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak ,00 0, ,00 0,01 Ulusal ve uluslararası indekslerde 1 taranan dergilerde yayın yapan , ,00 akademik personel desteklenecektir. Şehir halkı ile samimi ilişkiler 19 geliştirmek, sosyal kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak ,00 0, ,00 0,27 1 Bahar şenliklerinin düzenlenmesi , ,00 2 Doğa yürüyüşleri vb. düzenlemek , ,00 Sivil toplum kuruluşları ve kamu 20 kesimi ile ortak plan, projeler ,00 0, ,00 0,15 üretmek 1 Meslek odaları ve STK larla olan ilişkiler en üst düzeyde tutulacak ve ortaklaşa geliştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sayısı arttırılacak, şehir ve ve bölgeye yönelik ortak projeler geliştirilecektir , ,00 21 Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak ,00 0, ,00 0,03 1 Tanıtım dokümanları hazırlamak , ,00 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 38, ,00 38,70 Genel Yönetim Giderleri ,00 61, ,00 61,30 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00 Genel Toplam ,00 100, ,00 100,00 101

109 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (TL) Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 01 Personel Giderleri , ,00 0, ,00 Bütçe Kaynak İhtiyacı 02 SGK Devlet Primi Giderleri , ,00 0, ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 0, ,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0, ,00 0, ,00 06 Sermaye Giderleri , ,00 0, ,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı , ,00 0, ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 0,00 0,00 0,00 Yurt Dışı 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 0, ,00 102

110 III - EKLER Performans programının uygulanmasında harcama birimleri önemli bir role sahiptirler. Üniversitemizin; dönemlerini kapsayan Stratejik Planının 2017 yılı uygulamasında faaliyetleri için bütçe ile kaynak ayrılmış ve harcama yetkisi verilmiş harcama birimleri ile gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin açıklamalara toplu olarak Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo da yer verilmiştir. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER Eğitim mekânlarının ve idari çalışma imkân ve şartlarının mükemmelleştirilmesi Büro, ofis ve tüm eğitim birimlerinin demirbaş ve tefrişat ihtiyaçları sağlanarak eğitime ilişkin donanımlar tamamlanacaktır Yeni laboratuvarlar kurulacak ve gerekli laboratuvar malzemesi alınacaktır İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilişim teknolojisinden azami istifade ve idari yapıya elektronik işleyiş kazandırma Otomasyon programları ve akademik amaçlı lisanslı yazılım alımı Ofis programları, lisanslar ve paket program satın alınması Bakım onarım hizmet alım giderleri Bilgi İşlem Daire Başkanı Nitelik ve nicelik bakımdan yeterli akademik kadro oluşturma ve kaliteli akademik personel yetiştirme Akademik personelin niteliğinin geliştirilmesi için seminer düzenlenmesi Akademik personel ihtiyaçları tespit edilerek tam zamanlı akademik personel sayısı arttırılacaktır ÖYP kapsamında araştırma görevlisi istihdam edilecektir Personel Daire Başkanlığı ve Akademik Birimler 103

111 İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda nitelikli idari personel istihdam etmek, çalışanların niteliklerini geliştirmek İdari personel sayısının artırılması ve niteliklerinin geliştirilmesi Personel Daire Başkanlığı Birimlerin geliştirilmesi ve yeni birimlerin kurulması Yeni birimlerin kurulması Rektörlük - Personel Daire Başkanlığı Kaliteli eğitim yapısıyla tanınan üniversite olmak Üniversitemizin tanıtımını yapmak için broşür, ilan, afiş gibi argümanların ulusal ve uluslararası alanda tanına bilirliğini arttırmak Akademik birimlerimiz vizyon ve misyonu çerçevesi doğrultusunda mezunlar yetiştiren, nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilen bir üniversite olunacaktır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Akademik Birimler Lisans programlarının sayısını arttırmak ve eğitimi çeşitlendirmek Yeni bölüm açılması ve öğrenci alınması Yeni bölüm ve programlara dil eğitimi verilmesi Akademik Birimler - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak Modern elektronik kütüphane sistemi kurmak ve kütüphane kaynaklarını arttırmak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü açılacaktır Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı açılması için altyapı çalışmaları yapılacaktır Üniversitemizdeki mevcut bölümlere ek olarak fiziki altyapı ve öğretim üyesi sayısı arttırılarak yeni bölüm ve programlar açılacaktır Lisansüstü programlar etkinleştirilerek yeni doktora programlarının açılması çalışmalarına ağırlık verilecek ve uluslararası standartlarda bir eğitim-öğretim yapısı kurulacaktır. Lisans ve lisansüstü programlarda dil çalışmalarına ağırlık verilecektir Eğitim-Öğretim Yılında yüksek lisans tezleri yayımlanacaktır. Akıllı kütüphane sistemi için makine ve teçhizat alınması Kütüphane ve kullanıcılar için kitaplık ve masa-sandalye alınması Kullanıcılar için basılı kaynak alınması Kullanıcılar için e-dergi, e- kitap, ve veri tabanı alınması Akademik Birimler Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 104

112 Eğitim-öğretim uygulamasında evrensel ölçütleri yakalamak Öğretim elemanlarının eğitim öğretime yönelik yeterliliklerini geliştirecek seminer, panel düzenlenecek, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı uluslararası standartlar seviyesine azaltılacak ve öğretim üyesi sayısı arttırılarak yabancı dil seviyesinin geliştirilmesi kapsamında kurslar yapılacaktır. Akademik personelin yabancı dil seviyesinin geliştirilmesi çalışmaları yapmak Sportif ve kültürel faaliyetler için usta öğreticiler sağlanacaktır Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Akademik Birimler Öğrencilerin sosyal kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyet seviyelerinin arttırılması Kısmi zamanlı ve stajyer öğrenci çalıştırılacaktır Çeşitli spor dallarına ait malzeme temin edilecektir Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla eğitim-öğretim alanında ilişki ve işbirliği geliştirme Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına katılım sağlanacaktır Ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmaları hızlandırılacak, öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları çerçevesinde işbirliği yapılan üniversite sayısı arttırılacak, işbirliği yapılan üniversitelerin kütüphane, laboratuvar ve diğer imkânları öğrencilerin hizmetine sunulacaktır Öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları çerçevesinde (Farabi, Erasmus, ÖYP, vb.) işbirliği yapılan üniversitelerin kütüphane ve diğer imkânları öğrencilerin hizmetine sunulacaktır. Öğrencilerimizin laboratuvar ortamlarında daha etkin ve güvenli bir şekilde çalışma yapabilmeleri için kullanmaları gereken materyallerin sağlanması için çalışmalar yapmak. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün eğitimi öğretim araç gereçleri ve kitapları alınacaktır. Akademik Birimler - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 105

113 Araştırma ve uygulama merkezleri ile tüm kesimlere yönelik araştırmalar yapmak Üniversite dışı kurumlarla proje geliştirme Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması ve ortak organizasyonlar oluşturmak Ekonomik sektörlere yönelik faaliyetler gerçekleştirmek AR-GE çalışmaları yapmak Bilimsel araştırma ve yayınlarda uluslararası standartları yakalamak Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından kamu ve özel sektörün sosyal ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik akademik ve bilimsel araştırmalar yapılacaktır. Bilim ve teknik alanında konferans, seminer, panel vb. faaliyetler düzenlenecek, bu tür faaliyetlerle ilgili olarak yurt dışı ve yurt içindeki üniversiteler ile işbirliği yapılacaktır. Bilimsel yayınlar ve tez çalışmaları için anket çalışmaları yapılacaktır. Bölgenin özellikleri ve ihtiyaçlarına uygun dil merkezleri kurulacaktır. TÜBİTAKLA ortak yapılan 5001 e-kitap projesi kapsamında altyapı çalışmaları yapılacaktır. AB ve diğer yurt dışı kuruluş fonları tarafından desteklenen projeler geliştirilecektir. AB ve diğer yurt dışı kuruluş fonları tarafından desteklenen dil projeleri geliştirilecektir. Projelerin geliştirilmesi kapsamında öğretim elemanlarına gerekli fiziki ve finansal imkânlar sağlanacaktır. Bilim ve teknik alanında konferans, seminer, panel vb. faaliyetler düzenlenecek, bu tür faaliyetlerle ilgili olarak yurt dışı ve yurt içindeki üniversiteler ile işbirliği yapılacaktır. Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel etkinliklere katılımı teşvik edilecektir. Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından güncel ve mesleki konularda kurslar, seminerler ve toplantılar düzenlenecektir. Girişimcilik ve inovasyon kapsamında KOSGEP ile ortak çalışmalar yapılacaktır. DAP İdaresi ile bölgesel sosyoekonomik kalkınmaya yönelik ortak çalışmalar yapılacaktır. Yurtiçi ve yurt dışı araştırma kurumları ile işbirliği geliştirme çalışmaları yapılacaktır. Ulusal ve uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayın yapan akademik personel desteklenecektir. Akademik Birimler Akademik Birimler Akademik Birimler Akademik Birimler Akademik Birimler Akademik Birimler 106

114 Şehir halkı ile samimi ilişkiler geliştirmek, sosyal kültürel organizasyonken faaliyetlerle topluma faydalı olmak Bahar şenliklerinin düzenlenmesi Doğa yürüyüşleri vb. düzenlemek Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sivil toplum kuruluşları ve kamu kesimi ile ortak plan ve projeler üretmek Üniversitemizin tüm kesimlerde tanınırlığını arttırmak Meslek odaları ve STK larla olan ilişkiler en üst düzeyde tutulacak ve ortaklaşa gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sayısı arttırılacak, şehir ve bölgeye yönelik ortak projeler geliştirilecektir. Tanıtım dokümanları hazırlamak Rektörlük - Akademik Birimler Rektörlük 107

115 108