Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Üniversitemiz Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflere ilişkin performans hedefleri belirlenmiştir. Performans hedeflerine ilişkin göstergeler ve faaliyetler aşağıdaki tabloda belirlenmiştir. Üniversitemiz iş ve işlemlerinin performans hedeflerine dağılımı göz önünde bulundurularak ve aynı amaca hizmet eden faaliyetler birleştirilerek Üniversitemiz için toplam altı adet faaliyet belirlenmiştir. Bunlar ; Basım, yayın faaliyeti, Kalite ve strateji geliştirme faaliyeti, Danışmanlık faaliyeti, Sağlık ve kültür faaliyeti, Araştırma faaliyeti, Eğitim faaliyeti Aşağıda performans hedeflerine ilişkin performans göstergeleri, faaliyet ayrımı ve faaliyet maliyetlerine ilişkin tablolar bulunmaktadır.

24 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef 2011 yılına kadar, basım için yayın komisyonundan geçen ders kitaplarının tamamı Üniversite tarafından basılacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında adet kitap basılacak. Performans Göstergeleri Ölçü Birim Basılan kitap sayısı Adet Ortalama baskı sayısı Adet Basım maliyeti (YTL) TL Elde edilen gelir TL Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Basım, Yayın Faaliyeti Genel Toplam

25 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef 2011 yılına kadar, basım için yayın komisyonundan geçen ders kitaplarının tamamı Üniversite tarafından basılacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında adet dergi basılacak. Performans Göstergeleri Ölçü Birim Basım maliyeti (YTL) TL Basılan dergi sayısı Adet Elde edilen gelir TL Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Basım, Yayın Faaliyeti Genel Toplam

26 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef 2011 yılına kadar, basım için yayın komisyonundan geçen ders kitaplarının tamamı Üniversite tarafından basılacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında adet katalog basılacak Performans Göstergeleri Ölçü Birim Ortalama baskı sayısı Adet Basım maliyeti (YTL) TL Basılan katalog sayısı Adet Elde edilen gelir TL Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Basım, Yayın Faaliyeti Genel Toplam

27 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef 2011 yılına kadar, basım için yayın komisyonundan geçen ders kitaplarının tamamı Üniversite tarafından basılacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında adet çeşitli basım işi yapılacak Performans Göstergeleri Ölçü Birim Basım maliyeti (YTL) TL Elde edilen gelir TL Basımı talep edilen diğer basım iş miktarı Adet Diğer basım işi sayısı Adet Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Basım, Yayın Faaliyeti Genel Toplam

28 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef 2011 yılına kadar, yürütülen derslerin %100 ünün içeriklerinin web ortamına aktarılması sağlanacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında yürütülen teorik lisans dersin içerikleri web ortamına aktarılacak Performans Göstergeleri Ölçü Birim Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim Faaliyeti Genel Toplam

29 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef Tüm programların en az %25 inde 2011 yılı sonuna kadar yan dal / çift ana dal programı açılması sağlanacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında 20 yan dal ve çift ana dal programları açılacak Performans Göstergeleri Ölçü Birim Yan dal program sayısı Adet Çift ana dal program sayısı Adet Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim Faaliyeti Genel Toplam

30 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar, Üniversitenin her programı için akreditasyon çalışmalarına başlanacaktır. Performans Hedefi 2010 yılı sonuna kadar tüm programların %40 inin akreditasyon çalışmaları tamamlanacaktır Performans Göstergeleri Ölçü Birim Program sayısı Adet Akreditasyonu tamamlanan program yüzdesi Yüzde Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim Faaliyeti Genel Toplam

31 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef 2011 yılına kadar ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 15 e düşürülecektir. Performans Hedefi 2010 yılında öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 17 ye düşürülecektir Performans Göstergeleri Ölçü Birim Öğretim üyesi sayısı Adet Öğretim üyesi başına öğrenci sayısı Adet Öğrenci sayısı Adet Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim Faaliyeti Genel Toplam

32 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar, derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 olacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında saat lisans eğitimi verilecek Performans Göstergeleri Ölçü Birim Öğretim elemanı başına lisans öğrenci sayısı Adet Eğitimin ortalama birim maliyeti TL Ortalama mezuniyet süresi Yıl Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim Faaliyeti Genel Toplam

33 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar, derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 olacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında saat lisansüstü eğitimi verilecek Performans Göstergeleri Ölçü Birim Ortalama mezuniyet süresi Yıl Danışman başına öğrenci sayısı Adet Danışman başına öğrenciye ayrılan ortalama süre Saat Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Araştırma Faaliyeti Genel Toplam

34 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar, derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 olacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında saat ön lisans eğitimi verilecek Performans Göstergeleri Ölçü Birim Ortalama mezuniyet süresi Yıl Danışman başına öğrenci sayısı Adet Danışman başına öğrenciye ayrılan ortalama süre Saat Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim Faaliyeti Genel Toplam

35 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar, derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 olacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında saat uygulamalı eğitim programı yürütülecek Performans Göstergeleri Ölçü Birim Eğitimin ortalama birim maliyeti TL Uygulamalı eğitim saati Saat Öğrenci başına uygulamalı eğitim saati Saat Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim Faaliyeti Genel Toplam

36 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin ortalama %70 oranına ulaşması sağlanacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında kişiye barınma hizmeti verilecek Performans Göstergeleri Ölçü Birim Barınma hizmeti alan öğrenci sayısı Adet Oda başına öğrenci sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sağlık ve Kültür Faaliyeti Genel Toplam

37 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin ortalama %70 oranına ulaşması sağlanacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında adet yemek hizmeti verilecek Performans Göstergeleri Ölçü Birim Yemek hizmeti sayısı Adet Salonların kapasitesi Adet Hizmetten memnuniyet Yüzde Yemeğin birim maliyeti TL Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sağlık ve Kültür Faaliyeti Genel Toplam

38 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin ortalama %70 oranına ulaşması sağlanacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında kişiye sağlık hizmeti verilecek Performans Göstergeleri Ölçü Birim Sağlık hizmeti sayısı Adet Sevk edilenlerin sayısı Adet Doktor başına öğrenci sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sağlık ve Kültür Faaliyeti Genel Toplam

39 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin (barınma, beslenme, sağlık, spor, kültürel vb.) iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin ortalama %70 oranına ulaşması sağlanacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında 35 spor dalında müsabakalara sporcu ile katılım sağlanacak Performans Göstergeleri Ölçü Birim Katılınılan Spor Dalı Sayısı Adet Müsabakalara Katılan Kişi Sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sağlık ve Kültür Faaliyeti Genel Toplam

40 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü öğrencilerin akademik danışmanlık hizmetlerinden memnuniyet oranı %50 ye yükseltilecektir. Performans Hedefi 2010 yılında adet danışmanlık hizmeti verilecek Performans Göstergeleri Ölçü Birim Danışman başına öğrenci sayısı Adet Hizmetten memnuniyet Yüzde Danışman başına öğrenciye ayrılan ortalama süre Saat Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Danışmanlık Faaliyeti Genel Toplam

41 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü öğrencilerin en az %5 inin uluslararası öğrenci değişim programından yararlanması sağlanacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında 300 lisans ve lisansüstü öğrencinin uluslararası öğrenci değişim programından yararlanması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birim Öğrenci sayısı Adet Değişim programlarının ortalama süresi Ay Değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim Faaliyeti Genel Toplam

42 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar, üniversite içi, üniversiteler arası ve yabancı üniversitelerle ortak diploma veren program sayısı toplam programların %5 ine ulaşacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında ortak diploma veren program sayısı 10 a çıkarılacak Performans Göstergeleri Ölçü Birim Program sayısı Adet Ortak diploma veren program sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim Faaliyeti Genel Toplam

43 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar, mezunların kazanım (başarı) düzeylerini belirleyecek akademik değerlendirme mekanizmaları oluşturulacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında kurum içi kalite gelişimine yönelik bir kurul oluşturulacak. Performans Göstergeleri Ölçü Birim Kurul sayısı Adet Kurulun üye sayısı Adet Kurulun faaliyet sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Kalite ve Strateji Geliştirme Faaliyeti Genel Toplam

44 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar uzaktan öğretim sisteminin altyapısı oluşturulacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında kişiye uzaktan eğitim verilecek Performans Göstergeleri Ölçü Birim Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim Faaliyeti Genel Toplam

45 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar araştırma projelerine ayrılan kaynak % 10 artırılacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında araştırma projelerine üniversite kaynaklarından ayrılan pay %3,5 artacaktır Performans Göstergeleri Ölçü Birim Üniversite kaynaklarından ayrılan araştırma projesi bütçesi TL Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Araştırma Faaliyeti Genel Toplam

46 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar uluslararası değişim programlarına katılan öğretim üyesi sayısı en az üç katına çıkarılacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında 65 öğretim üyesinin uluslararası değişim programlarına katılması sağlanacak. Performans Göstergeleri Ölçü Birim Değişim programlarının ortalama süresi Ay Öğretim üyesinin değişim programından memnuniyeti Yüzde Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Araştırma Faaliyeti Genel Toplam

47 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel toplantı sayısı %50 artırılacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında 1400 adet bilimsel toplantı düzenlenecek ya da bilimsel toplantıya katılım sağlanacak Performans Göstergeleri Ölçü Birim Bilimsel toplantı sayısı Adet Toplantı başına katılımcı sayısı Adet Katılımcı sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Araştırma Faaliyeti Genel Toplam

48 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek. Hedef Üniversite-iş dünyası işbirliği ile oluşturulan uygulamalı proje sayısı ve bütçesi 2011 yılı sonuna kadar iki katına çıkarılacak. Performans Hedefi 2010 yılında uygulamalı proje sayısı ve bütçesi %50 artacak Performans Göstergeleri Ölçü Birim Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Araştırma Faaliyeti Genel Toplam

49 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar en az 10 patent başvurusu desteklenecektir. Performans Hedefi 2010 yılında 2 patent başvurusu desteklenecektir Performans Göstergeleri Ölçü Birim Alınan patent sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Araştırma Faaliyeti Genel Toplam

50 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek. Hedef 2007 yılından itibaren Nature ve Science dergilerinde çıkan Hacettepe adresli yayınlar için teşvik verilecektir. Performans Hedefi 2010 yılında indekslere giren hakemli dergilerde çıkan Hacettepe adresli yayınlar için teşvik verilecek Performans Göstergeleri Ölçü Birim Yayın sayısı Adet Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Adet Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Araştırma Faaliyeti Genel Toplam

51 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Araştırma eğitimi (doktora eğitimi) güçlendirilecek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar doktora programlarına kayıtlı olan öğrenci sayısı %30 artırılacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında doktoraya kayıtlı öğrenci sayısı 1800 olacak Performans Göstergeleri Ölçü Birim Doktora programlarına kayıtlı olan öğrenci sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim Faaliyeti Genel Toplam

52 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Araştırma eğitimi (doktora eğitimi) güçlendirilecek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamı genişletilecek ve öğrenci sayısı tüm doktora öğrencilerinin %10 u olacak. Performans Hedefi 2010 yılında öğretim elemanı yetiştirmek üzere 200 kişiye 35.madde uyarınca eğitim verilecek Performans Göstergeleri Ölçü Birim Eğitim alan kişi sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim Faaliyeti Genel Toplam

53 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Araştırma eğitimi (doktora eğitimi) güçlendirilecek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar doktora tezlerinin %95 i yayına dönüştürülecektir. Performans Hedefi 2010 yılında100 doktora tezi yayına dönüştürülecek Performans Göstergeleri Ölçü Birim Doktora tezi sayısı Adet Yayına dönüşen tez sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Basım, Yayın Faaliyeti Genel Toplam

54 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Araştırma eğitimi (doktora eğitimi) güçlendirilecek. Hedef 2011 yılına kadar zamanının en az %50 sini sadece araştırma yaparak geçiren öğretim üyesi sayısı iki katına çıkartılacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında önceki yıldan devredenlerle birlikte araştırma projesi yürütülecek Performans Göstergeleri Ölçü Birim Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Araştırma Faaliyeti Genel Toplam

55 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesinde tüm birim yöneticilerine Toplam Kalite Yönetimi ve Stratejik Yönetim eğitiminin verilmesini ve uygulanmasını sağlamak. Performans Hedefi 2010 yılında 100 kişiye Toplam Kalite Yönetimi ve Stratejik Yönetim eğitimi verilecek Performans Göstergeleri Ölçü Birim Eğitim sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Kalite ve Strateji Geliştirme Faaliyeti Genel Toplam

56 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Üniversitenin faaliyetlerinde verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemlerini oluşturmak, mali kaynaklarının Üniversite tarafından üretimini artırmak ve özerk kullanımını sağlamak yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi mensuplarının tamamına hizmetiçi eğitim verilerek sürekliliğini sağlamak. Performans Hedefi 2010 yılında üniversite mensuplarına yönelik saat hizmet içi eğitim programı düzenlenecek Performans Göstergeleri Ölçü Birim Katılan personel sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Basım, Yayın Faaliyeti Kalite ve Strateji Geliştirme Faaliyeti Genel Toplam

57 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Kurum kimliğini ve kültürünü birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirmek yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi ndeki kütüphane, laboratuvar, atölye gibi bilimsel ve sanatsal bilgi, ürün ve hizmetlerin üretildiği fiziksel mekanların daha uzun süreli faal olması ve çağdaş standartlara getirilmesini sağlamak. Performans Hedefi 2010 yılında 620 adet sosyal etkinlik düzenlenecek ya da sosyal etkinliğe katılım sağlanacak Performans Göstergeleri Ölçü Birim Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sağlık ve Kültür Faaliyeti Genel Toplam

58 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Kurum kimliğini ve kültürünü birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirmek yılı sonuna kadar Hacettepe Üniversitesi ndeki kütüphane, laboratuvar, atölye gibi bilimsel ve sanatsal bilgi, ürün ve hizmetlerin üretildiği fiziksel mekanların daha uzun süreli faal olması ve çağdaş standartlara getirilmesini sağlamak. Performans Hedefi 2010 yılında kütüphanelerin koleksiyonlarının teknolojik gelişmeye uyumlu olarak basılı yayından elektronik yayına dönüştürülmesi çalışmalarının %40 ı Performans Göstergeleri Ölçü Birim Abone olunan elektronik yayın sayısı Adet Satın alınan elektronik yayın sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 0 0 0

59 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Tüm paydaşlarımızla ilişkileri geliştirmek ve halkla ilişkiler faaliyetlerini güçlendirmek yılı sonuna kadar Üniversitenin mezunlarının % 25 inin Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneğine üye olmasını sağlamak ve ilişkileri geliştirmek. Performans Hedefi 2010 yılı sonuna kadar 800 mezunun Mezunlar Derneğine üye olması sağlanacak Performans Göstergeleri Ölçü Birim Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sağlık ve Kültür Faaliyeti Genel Toplam

60 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Topluma sunulan hizmetleri; erişimi kolay, sunumu ve niteliği beklentileri karşılayan, sürekliliği olan, güvenli, kişi haklarına saygılı, performansı izlenen ve sürekli iyileşen hizmetler haline getirmek yılına kadar hizmet birimlerimizin % 50 sinde akreditasyon veya kalite yönetim belgesi alacak sistem çalışmaları başlatılacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında yatan hastaya sağlık hizmeti verilecek Performans Göstergeleri Ölçü Birim Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sağlık ve Kültür Faaliyeti Genel Toplam

61 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Topluma sunulan hizmetleri; erişimi kolay, sunumu ve niteliği beklentileri karşılayan, sürekliliği olan, güvenli, kişi haklarına saygılı, performansı izlenen ve sürekli iyileşen hizmetler haline getirmek yılına kadar hizmet birimlerimizin % 50 sinde akreditasyon veya kalite yönetim belgesi alacak sistem çalışmaları başlatılacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında ayaktan hastaya sağlık hizmeti verilecek Performans Göstergeleri Ölçü Birim Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sağlık ve Kültür Faaliyeti Genel Toplam

62 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Topluma sunulan hizmetleri; erişimi kolay, sunumu ve niteliği beklentileri karşılayan, sürekliliği olan, güvenli, kişi haklarına saygılı, performansı izlenen ve sürekli iyileşen hizmetler haline getirmek yılı sonuna kadar Üniversitemizin hizmet verdiği alanlarda toplum bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesinde etkin rol almak. Performans Hedefi 2010 yılında toplum bilincinin oluşturulmasına yönelik 2 etkinlik/konferans düzenlenecek. Performans Göstergeleri Ölçü Birim Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Danışmanlık Faaliyeti Genel Toplam

63 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek. Hedef 2011 yılı sonuna kadar, derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 olacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında saat staj programı yürütülecek Performans Göstergeleri Ölçü Birim Staj programı uygulama saati Saat Staj yapılan yerde çalışmaya başlayanların oranı Yüzde Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim Faaliyeti Genel Toplam

64 Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Evrensel bilime katkı sağlayacak bilgi ve ileri teknoloji üretmek. Hedef Üniversite dışı kaynaklardan alınan araştırma projesi toplam bütçesi 2011 yılına kadar en az iki katına çıkarılacaktır. Performans Hedefi 2010 yılında araştırma projelerine ayrılan pay 0,85 katına çıkarılacak Performans Göstergeleri Ölçü Birim Üniversite dışı kaynaklardan ayrılan araştırma projesi bütçesi TL Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Araştırma Faaliyeti Genel Toplam

65 Tablo 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri yılında adet kitap basılacak, yılında adet dergi basılacak, yılında adet katalog basılacak, yılında adet çeşitli basım işi yapılacak, yılında100 doktora tezi yayına dönüştürülecek, yılında üniversite mensuplarına yönelik saat hizmet içi eğitim programı düzenlenecek. Basım, Yayın Faaliyeti ÖZEL KALEM, KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SAĞLIK BİLİMLERİ, HALK SAĞLIĞI, ÇOCUK SAĞLIĞI, ONKOLOJİ, NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ, FEN BİLİMLERİ, NÜKLEER BİLİMLER, BİLİŞİM, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI, SOSYAL BİLİMLER, GÜZEL SANATLAR, NÜFUS ETÜDLERİ, ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ,00 0,00 0, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00

66 Tablo 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri yılında saat lisansüstü eğitimi verilecek, yılında araştırma projelerine üniversite kaynaklarından ayrılan pay %3,5 artacaktır, yılında 65 öğretim üyesinin uluslararası değişim programlarına katılması sağlanacak, yılında araştırma projelerine ayrılan pay 0,85 katına çıkarılacak, yılında 1400 adet bilimsel toplantı düzenlenecek ya da bilimsel toplantıya katılım sağlanacak, yılında 2 patent başvurusu desteklenecektir, yılında indekslere giren hakemli dergilerde çıkan Hacettepe adresli yayınlar için teşvik verilecek, yılında uygulamalı proje sayısı ve bütçesi %50 artacak, yılında önceki yıldan devredenlerle birlikte araştırma projesi yürütülecek. Araştırma Faaliyeti ÖZEL KALEM, ÖZEL KALEM, SAVUNMA UZMANLIĞI, İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI, KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI, HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, SAĞLIK BİLİMLERİ, HALK SAĞLIĞI, ÇOCUK SAĞLIĞI, ONKOLOJİ, NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ, TIP FAKÜLTESİ, KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU, POLATLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU, ERİŞKİN HASTANESİ,

67 Tablo ER K N HASTANES, İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ, ONKOLOJİ HASTANESİ, FEN BİLİMLERİ, NÜKLEER BİLİMLER, BİLİŞİM, FEN FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEK OKULU, HACETTEPE MESLEK YÜKSEK OKULU, POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU, BALA MESLEK YÜKSEK OKULU, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI, SOSYAL BİLİMLER, GÜZEL SANATLAR, NÜFUS ETÜDLERİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU, DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEK OKULU, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU, ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ,00 0,00 0, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00

68 Tablo 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı yılında adet danışmanlık hizmeti verilecek, yılında toplum bilincinin oluşturulmasına yönelik 2 etkinlik/konferans düzenlenecek. Danışmanlık Faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM, ÖZEL KALEM, SAĞLIK BİLİMLERİ, HALK SAĞLIĞI, ÇOCUK SAĞLIĞI, ONKOLOJİ, NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ, TIP FAKÜLTESİ, KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU, POLATLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU, FEN BİLİMLERİ, NÜKLEER BİLİMLER, BİLİŞİM, FEN FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEK OKULU, HACETTEPE MESLEK YÜKSEK OKULU, POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU, BALA MESLEK YÜKSEK OKULU, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI, SOSYAL BİLİMLER, GÜZEL SANATLAR, NÜFUS ETÜDLERİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU, DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEK OKULU, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU, ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

69 Tablo 2 Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ,00 0,00 0, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00

70 Tablo 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri yılında 20 yan dal ve çift ana dal programları açılacak, yılı sonuna kadar tüm programların %40 inin akreditasyon çalışmaları tamamlanacaktır, yılında öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 17 ye düşürülecektir, yılında saat ön lisans eğitimi verilecek, yılında saat uygulamalı eğitim programı yürütülecek, yılında ortak diploma veren program sayısı 10 a çıkarılacak, yılında saat staj programı yürütülecek, yılında doktoraya kayıtlı öğrenci sayısı 1800 olacak, yılında öğretim elemanı yetiştirmek üzere 200 kişiye 35.madde uyarınca eğitim verilecek, yılında yürütülen teorik lisans dersin içerikleri web ortamına aktarılacak, yılında kişiye uzaktan eğitim verilecek, yılında 300 lisans ve lisansüstü öğrencinin uluslararası öğrenci değişim programından yararlanması sağlanacaktır, yılında saat lisans eğitimi verilecek. Eğitim Faaliyeti TIP FAKÜLTESİ, KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FEN FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEK OKULU, BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SAĞLIK BİLİMLERİ, HALK SAĞLIĞI, ÇOCUK SAĞLIĞI, ONKOLOJİ, NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ, FEN BİLİMLERİ, NÜKLEER BİLİMLER, BİLİŞİM, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ,

71 Tablo 2 ENST TÜSÜ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI, SOSYAL BİLİMLER, GÜZEL SANATLAR, NÜFUS ETÜDLERİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEK OKULU, SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU, POLATLI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKU SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU, HACETTEPE MESLEK YÜKSEK OKULU, POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU BALA MESLEK YÜKSEK OKULU, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU, ÖZEL KALEM, ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00

72 Tablo 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri yılında kişiye barınma hizmeti verilecek, yılında adet yemek hizmeti verilecek, yılında kişiye sağlık hizmeti verilecek, yılında 35 spor dalında müsabakalara sporcu ile katılım sağlanacak, yılında ayaktan hastaya sağlık hizmeti verilecek, yılında yatan hastaya sağlık hizmeti verilecek, yılı sonuna kadar 800 mezunun Mezunlar Derneğine üye olması sağlanacak, yılında 620 adet sosyal etkinlik düzenlenecek ya da sosyal etkinliğe katılım sağlanacak. Sağlık ve Kültür Faaliyeti ÖZEL KALEM, ÖZEL KALEM, SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ERİŞKİN HASTANESİ, İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ, ONKOLOJİ HASTANESİ, ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ,00 0,00 0, ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00

73 Tablo 2 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri yılında kurum içi kalite gelişimine yönelik bir kurul oluşturulacak, yılında 100 kişiye Toplam Kalite Yönetimi ve Stratejik Yönetim eğitimi verilecek, yılında üniversite mensuplarına yönelik saat hizmet içi eğitim programı düzenlenecek. Kalite ve Strateji Geliştirme Faaliyeti ÖZEL KALEM, ÖZEL KALEM, SAVUNMA UZMANLIĞI, İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI, KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI, SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI, HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, ERİŞKİN HASTANESİ, İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ, ONKOLOJİ HASTANESİ, ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00

74

75 D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Üniversitemiz toplam bütçe ihtiyacının faaliyetlere göre dağılımının bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklara göre dağılımı aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Tablolarda bütçelerin hangi kaynaktan geldiğinin yüzdelik dilimleri de görülmektedir. Üniversitemizin 2010 yılında toplam TL lik kaynağa ihtiyacı vardır. Bunun TL si döner sermayeye aittir. Dikkat edilirse Üniversite bütçesinin hemen hemen yarısı döner sermayeden karşılanmaktadır. Hacettepe Üniversitesi, araştırma ve geliştirmeye verdiği önem sayesinde her yıl döner sermayeden bütçesine büyük katkı sağlamaktadır.

76 Tablo 3 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) yılında adet kitap basılacak ,25 0, ,05 0, ,30 0,28 1 Basım, Yayın Faaliyeti ,25 0, ,05 0, ,30 0,28 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 94, ,00 100, ,00 97,15 Genel Yönetim Giderleri ,00 5, ,00 2,85 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00 GENEL TOPLAM ,00 100, ,00 100, ,00 100,

77 Tablo 3 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) yılında adet dergi basılacak ,25 0, ,05 0, ,30 0,28 1 Basım, Yayın Faaliyeti ,25 0, ,05 0, ,30 0,28 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 94, ,00 100, ,00 97,15 Genel Yönetim Giderleri ,00 5, ,00 2,85 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00 GENEL TOPLAM ,00 100, ,00 100, ,00 100,

78 Tablo 3 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) yılında adet katalog basılacak ,25 0, ,05 0, ,30 0,28 1 Basım, Yayın Faaliyeti ,25 0, ,05 0, ,30 0,28 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 94, ,00 100, ,00 97,15 Genel Yönetim Giderleri ,00 5, ,00 2,85 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00 GENEL TOPLAM ,00 100, ,00 100, ,00 100,

79 Tablo 3 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) yılında adet çeşitli basım işi yapılacak ,25 0, ,05 0, ,30 0,28 1 Basım, Yayın Faaliyeti ,25 0, ,05 0, ,30 0,28 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 94, ,00 100, ,00 97,15 Genel Yönetim Giderleri ,00 5, ,00 2,85 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00 GENEL TOPLAM ,00 100, ,00 100, ,00 100,

80 Tablo 3 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) yılında yürütülen teorik lisans dersin içerikleri web ortamına aktarılacak ,33 3,04 0,00 0, ,33 1,57 4 Eğitim Faaliyeti ,33 3,04 0,00 0, ,33 1,57 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 94, ,00 100, ,00 97,15 Genel Yönetim Giderleri ,00 5, ,00 2,85 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00 GENEL TOPLAM ,00 100, ,00 100, ,00 100,

81 Tablo 3 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) yılında 20 yan dal ve çift ana dal programları açılacak ,33 3,04 0,00 0, ,33 1,57 4 Eğitim Faaliyeti ,33 3,04 0,00 0, ,33 1,57 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 94, ,00 100, ,00 97,15 Genel Yönetim Giderleri ,00 5, ,00 2,85 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00 GENEL TOPLAM ,00 100, ,00 100, ,00 100,

82 Tablo 3 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) yılı sonuna kadar tüm programların %40 inin akreditasyon çalışmaları tamamlanacaktır ,33 3,04 0,00 0, ,33 1,57 4 Eğitim Faaliyeti ,33 3,04 0,00 0, ,33 1,57 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 94, ,00 100, ,00 97,15 Genel Yönetim Giderleri ,00 5, ,00 2,85 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00 GENEL TOPLAM ,00 100, ,00 100, ,00 100,

83 Tablo 3 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama 2010 Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) yılında öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 17 ye düşürülecektir ,33 3,04 0,00 0, ,33 1,57 4 Eğitim Faaliyeti ,33 3,04 0,00 0, ,33 1,57 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 94, ,00 100, ,00 97,15 Genel Yönetim Giderleri ,00 5, ,00 2,85 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00 GENEL TOPLAM ,00 100, ,00 100, ,00 100,00

84 Tablo 3 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) yılında saat lisans eğitimi verilecek ,33 3,04 0,00 0, ,33 1,57 4 Eğitim Faaliyeti ,33 3,04 0,00 0, ,33 1,57 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 94, ,00 100, ,00 97,15 Genel Yönetim Giderleri ,00 5, ,00 2,85 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00 GENEL TOPLAM ,00 100, ,00 100, ,00 100,

85 Tablo 3 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) yılında saat lisansüstü eğitimi verilecek ,67 1, ,22 0, ,89 0,72 2 Araştırma Faaliyeti ,67 1, ,22 0, ,89 0,72 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 94, ,00 100, ,00 97,15 Genel Yönetim Giderleri ,00 5, ,00 2,85 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00 GENEL TOPLAM ,00 100, ,00 100, ,00 100,

86 Tablo 3 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) yılında saat ön lisans eğitimi verilecek ,33 3,04 0,00 0, ,33 1,57 4 Eğitim Faaliyeti ,33 3,04 0,00 0, ,33 1,57 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 94, ,00 100, ,00 97,15 Genel Yönetim Giderleri ,00 5, ,00 2,85 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00 GENEL TOPLAM ,00 100, ,00 100, ,00 100,

87 Tablo 3 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) yılında saat uygulamalı eğitim programı yürütülecek ,33 3,04 0,00 0, ,33 1,57 4 Eğitim Faaliyeti ,33 3,04 0,00 0, ,33 1,57 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 94, ,00 100, ,00 97,15 Genel Yönetim Giderleri ,00 5, ,00 2,85 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00 GENEL TOPLAM ,00 100, ,00 100, ,00 100,

88 Tablo 3 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) yılında kişiye barınma hizmeti verilecek ,70 0, ,70 8, ,40 4,46 5 Sağlık ve Kültür Faaliyeti ,70 0, ,70 8, ,40 4,46 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 94, ,00 100, ,00 97,15 Genel Yönetim Giderleri ,00 5, ,00 2,85 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00 GENEL TOPLAM ,00 100, ,00 100, ,00 100,

89 Tablo 3 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) yılında adet yemek hizmeti verilecek ,70 0, ,70 8, ,40 4,46 5 Sağlık ve Kültür Faaliyeti ,70 0, ,70 8, ,40 4,46 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 94, ,00 100, ,00 97,15 Genel Yönetim Giderleri ,00 5, ,00 2,85 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00 GENEL TOPLAM ,00 100, ,00 100, ,00 100,

90 Tablo 3 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) yılında kişiye sağlık hizmeti verilecek ,70 0, ,70 8, ,40 4,46 5 Sağlık ve Kültür Faaliyeti ,70 0, ,70 8, ,40 4,46 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 94, ,00 100, ,00 97,15 Genel Yönetim Giderleri ,00 5, ,00 2,85 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00 GENEL TOPLAM ,00 100, ,00 100, ,00 100,

91 Tablo 3 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMAN S HEDEFİ FAALİYET Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) yılında 35 spor dalında müsabakalara sporcu ile katılım sağlanacak ,70 0, ,70 8, ,40 4,46 5 Sağlık ve Kültür Faaliyeti ,70 0, ,70 8, ,40 4,46 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 94, ,00 100, ,00 97,15 Genel Yönetim Giderleri ,00 5, ,00 2,85 Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00 GENEL TOPLAM ,00 100, ,00 100, ,00 100,