Üst Yönetici Sunuşu. Meclis Kararı. Encümen Kararı. A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. B. Teşkilat Yapısı 11. C. Fiziksel Kaynaklar 17

Transkript

1

2

3

4

5 içindekiler Üst Yönetici Sunuşu Meclis Kararı Encümen Kararı vii xi xv GENEL BİLGİLER A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1 B. Teşkilat Yapısı 11 C. Fiziksel Kaynaklar 17 D. İnsan Kaynakları 23 PERFORMANS BİLGİLERİ A. Temel Politika ve Öncelikler 27 B. ve ler 31 C. Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler 41 Performans i Tablosu 43 Faaliyet Maliyetleri Tablosu 68 D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 111 İdare Performans Tablosu 113 Stratejik, Stratejik ve Performans lerinin, Performans leri Maliyetleri Toplamı ve Toplam Bütçe İçindeki Payı Mali Yılı Faaliyet Maliyet Toplamlarının ve Faaliyet Adetlerinin Stratejik Alanlara Göre Dağılım Grafiği Mali Yılı Faaliyet Maliyetlerinin lara Göre Dağılım Grafiği Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Kaynak İhtiyaçlarına ve Stratejik Alanlara Göre Dağılım Grafiği Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında Kaynak İhtiyaçlarına Göre Dağılım Grafiği 130 Ekler 131 Faaliyetlerden Birimlerine İlişkin Tablo Performans Programı v

6

7 Değerli Hemşerilerim; Stratejik Planı mızın 4. yılının planlandığı 2018 Mali Yılı Performans Programı nı hazırlamış bulunmaktayız. Çalışmalarımızı planlarımız doğrultusunda sürdürmemizin sonucu olan etkin, ekonomik ve verimli hizmet anlayışımız her yıl olduğu gibi bu yıl da devam edecektir. Vizyonumuza yönelik olarak belirlenen hedeflerimize ulaştıkça, kentimiz gelişecek, halkımızın yaşam kalitesi de yükselecektir Mali Yılı Performans Programımız, kurumumuzun planlı hizmet anlayışı ile yatırım hedeflerinin en ideal düzeyde belirlenmiş olduğu; bütçeleme, mali disiplinin tüm kurallarına uyularak yapılmış bir rapordur. Yönetişim, Çevre Yönetimi, Kentsel Koruma ve Planlama, Kentsel Altyapı, Ulaşım, Sosyal Dayanışma ve Sağlık, Kültür, Sanat ve Spor, Turizm ve Yerel Ekonomi, Afet Yönetimi ve Güvenlik olmak üzere 9 sektörde gruplanmış faaliyetleri, kentimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde belirledik. Mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırlanmış olan raporumuz yalnızca bizim 2018 yılı için belirlemiş olduğumuz yol haritamızdır. Hizmetlerimizden faydalanan herkesin, kurumsal performansımızı değerlendirmede bir araç olarak kullanabileceği programı ortaya koyduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi nin tüm birimlerinin katkısıyla ortaya çıkmış olan 2018 Mali Yılı Performans Programı nın, her yıl olduğu gibi bu yıl da başarıyla sonuçlanmasını diliyor, çalışmada emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 2018 Performans Programı vii

8

9 misyonumuz Halkın verdiği gücü, eşitlik ve güvenle mayalayıp belediyecilik hizmeti olarak tüm kente taşımak. vizyonumuz Uygarlıkların mirasını geleceğe taşıyan, Akdeniz in zenginliklerini kentlisine ve dünyaya sunan, hizmet felsefesiyle akıllarda iz bırakan gözde belediye olmak. kent vizyonumuz Özgür ve keyifle yaşanılan, demokraside simge kent olmak. ilkelerimiz Dürüst, güvenilir, adil ve tarafsız olmak Kamu ve genelin yararını gözetmek Hesap verebilirlik ve şeffaflık Demokratik ve sosyal belediyecilik Katılımcı ve paylaşımcı yönetim Hemşehri memnuniyeti Hukuka ve etik değerlere saygılı olmak Tarihi dokuya ve doğaya saygılı olmak Bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanmak Bilgide erişilebilirlik Değişime ve gelişime açık olmak Kaynakları etkin ve verimli kullanmak Çözüm odaklılık Güler yüzlü ve yapıcı çalışma anlayışı Yerel kalkınmada sürdürülebilirlik Etkin tanıtım 2018 Performans Programı ix

10

11 2018 Performans Programı xi

12 xii

13 2018 Performans Programı xiii

14 xiv

15 2018 Performans Programı xv

16

17 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar Genel Bilgiler

18

19 Yetki, Görev ve Sorumluluklar BALIKESİR Bergama Dikili Kınık Aliağa Foça MANİSA Menemen Karaburun Çiğli K.yaka Bayraklı Bornova Çeşme Urla Güzelbahçe Seferihisar Narlıdere Balçova Karabağlar Konak Gaziemir Buca Torbalı Kemalpaşa Bayındır Ödemiş Kiraz Menderes Tire Beydağ Selçuk AYDIN 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 2004 yılında devreye girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ne 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuştur yerel seçimlerinin hemen öncesinde yapılan değişiklik sonrasında ise Karşıyaka ve Bornova sınırları içinde Bayraklı ilçesi; Konak sınırları içinde Karabağlar ilçesi olmak üzere iki yeni ilçe kurulmuştur. Selçuk ilçesinin İzmir Büyükşehir Belediye sınırları içine dahil edilmesinin ardından Belediyemizin hizmet alanına giren ilçe sayısı 21 e çıkmıştır. Büyükşehir Belediye sınırları içindeki ilk kademe belediyeleri 2009 yerel seçimleri öncesinde kaldırılmıştır. Görev alanlarının genişlemesi ve görevlerin çok sayıda yasal düzenlemelerle ilişkili olması, yasal yetki ve sorumlulukların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, performans programı çalışmaları kapsamında; yürürlükte bulunan mevzuattan hareket edilerek; Büyükşehir Belediyesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları, Büyükşehir Belediye Meclisinin Görevleri, Büyükşehir Belediye Encümeninin Görevleri, Büyükşehir Belediye Başkanının Görevleri kanunlar ve yönetmelikler dikkate alınarak ekteki tabloda gösterilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6360 sayılı Kanun Büyükşehir Belediyesi sınırlarını, 2014 mahalli idareler genel seçiminden sonra il mülki sınırları olarak belirlemiştir. Söz konusu Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları İzmir ili mülki sınırlarına genişlemiş olup, Büyükşehir Belediyesi hizmet alanına giren ilçe sayısı 30 a çıkmıştır Performans Programı 3

20 Büyükşehir Belediyesi Yetki, Görev ve Sorumluluk İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen şekli.) Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak. Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak. Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişen şekli.) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; ( tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5393 sayılı Kanunun 85/d maddesiyle eklenen ibare.) gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek. Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen ibare.) nakdi yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen ibare.) teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek. Yasal Dayanak 5216 s.k.m.7/a 5216 s.k.m.7/b 5216 s.k.m.7/c 5216 s.k.m.7/d 5216 s.k.m.7/e 5216 s.k.m.7/f 5216 s.k.m.7/g 5216 s.k.m.7/h 5216 s.k.m.7/i 5216 s.k.m.7/j 5216 s.k.m.7/k 5216 s.k.m.7/l 5216 s.k.m.7/m 4 Genel Bilgiler Yetki, Görev ve Sorumluluklar

21 Yetki, Görev ve Sorumluluk Gerektiğinde ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6360 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle eklenen ibare.) mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak. ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişen şekli.) Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararları ile ilçe belediyelerine devredilebilir, birlikte yapabilirler. Yasal Dayanak 5216 s.k.m.7/n 5216 s.k.m.7/o 5216 s.k.m.7/p 5216 s.k.m.7/r 5216 s.k.m.7/s 5216 s.k.m.7/t 5216 s.k.m.7/u 5216 s.k.m.7/v 5216 s.k.m.7/y 5216 s.k.m.7/z 5216 s.k.m.7 Büyükşehir Belediye Meclisi Yetki, Görev ve Sorumluluk Büyükşehir belediyesinin karar organı olarak görev yapmak. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Belediye başkanı tarafından sunulan faaliyet raporunu görüşmek ve kabul etmek. Faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülki idare amirine gönderilir. (Valilinin gerekçeli görüşünden sonra Danıştayca da yetersizlik kararı uygun görülürse belediye başkanı başkanlıktan düşer.) Bütçe (yılbaşından önce) ve kesin hesabı (mayıs ayı toplantısında) kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Büyükşehir belediye bütçesi ile ilçe belediyelerinden gelen bütçeler büyükşehir belediye meclisine sunulur ve büyükşehir belediye meclisince yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde aynen veya değiştirilerek kabul edilir, tek bütçe halinde bastırılır. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 12/7/ s.k./29 m.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Yasal Dayanak 5216 s.k.m s.k.m s.k.m.18/a 5393 s.k.m s.k.m.56; m s.k.m.18-b; m.62; m s.k.m s.k.m.18/c 2018 Performans Programı 5

22 Yetki, Görev ve Sorumluluk Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar planına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Borçlanmaya karar vermek. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Şartlı bağışları kabul etmek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri (beş üye) ile ihtisas komisyonları (İmar ve bayındırlık komisyonu; çevre ve sağlık komisyonu; plan ve bütçe komisyonu; eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu; ulaşım komisyonu kurulması zorunlu olmak üzere) üyelerini seçmek. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. İhtisas komisyonlarının raporları alenidir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir. (İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenen) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. Belediye birimlerinin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesine karar vermek. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek (mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi kararlarından sonra kaymakam görüşü üzerine vali onaylar). Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. Fahri hemşerilik payesi ve beratı vermek. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. Mücavir alanlara belediye hizmetinin götürülmesine karar vermek. İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun yedinci maddesindeki görevlerden uygun görülenlerin ilçe belediyelerine devretme kararı almak. Her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanmak. Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda meclis başkanının belirlediği yerde toplanmak. Acil durumlarda belediye başkanının lüzum görmesi halinde toplanmak. Başkan danışmanlarının aylık brüt ücretlerini, her türlü ödeme dahil genel sekretere ödenen brüt aylık miktarının % 75'ini aşmamak üzere belirlemek. ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6360 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle değişen şekli.) Büyükşehir belediyesine ait toplu hafriyat sahalarını, ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini belediye ve bağlı kuruluşlarının % 50 sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50 sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın meclisçe belirlenecek süre ve bedelle işletmesini devretmek. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı kanun hükümlerine tabidir. Yasal Dayanak 5216 s.k.m s.k.m.18/d 5393 s.k.m.18/e 5393 s.k.m.18/f 5393 s.k.m.18/g 5393 s.k.m.18/h 5393 s.k.m.18/i 5393 s.k.m.18/j 5393 s.k.m.18/k 5216 s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m.18/l 5393 s.k.m s.k.m s.k.m.18/m 5393 s.k.m.18/n 5393 s.k.m s.k.m.18/o 5393 s.k.m.18/p 5393 s.k.m.18/r 5393 s.k.m.18/s 5393 s.k.m.18/t 5393 s.k.m.18/u 5216 s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m.26 6 Genel Bilgiler Yetki, Görev ve Sorumluluklar

23 Yetki, Görev ve Sorumluluk ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6360 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle değişen şekli.) Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyonu sağlamak. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, yönlendirici ve düzenleyici kararlar almak. Büyükşehir belediyelerinde meydan, cadde, bulvar, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dağılımına ilişkin esasları belirlemek. Büyükşehir belediyesi mücavir alanlarının ilçe belediyeleri arasındaki bölüşümünü yapmak. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyelerinin sınır değişikliklerinde valiye görüş bildirmek (Sınır değişikliği kararını vali verir). İlçe belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçı, bedeli kendileri tarafından karşılanmak ve istekte bulunmak kaydıyla, büyükşehir belediye meclisinin kararına dayanarak, ortaklaşa veya bizzat büyükşehir belediyesi tarafından yapılmasına karar almak. Büyükşehir belediyesi, kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin % 10 unu aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili ilçe belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için büyükşehir belediye başkanının teklifi ve meclisin kararıyla ilçe belediyelerine mali ve ayni yardım için karar almak. Yapılacak herhangi bir yatırımın büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşlarından bir veya birkaçını aynı anda ilgilendirdiği ve tek elden yapılmasının maliyetleri düşüreceğinin anlaşıldığı durumlarda, büyükşehir belediye meclisi, yatırımı kuruluşlardan birinin yapmasına karar verebilir. (Yatırımcı kuruluş, diğerini ilgilendiren yatırım kısmı için alacaklı olur.) Bir belde adı, belediye meclis üye tam sayısının en az dörtte üç çoğunluğunun karar alma ve valinin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilir (Belde adı değişmesiyle belediye adı da değişmiş olur.) Her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az ve beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme, gensoru yoluyla kullanmak. Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleri ile ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu isteğin gündeme alınmasına karar vermek. Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verebilir. Gensoru önergesini, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme almak. (Üç tam gün geçmedikçe görüşülemez.) Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının çoğunluğuyla karar vermek. Meclis başkan ve üyelerine ödenecek olan huzur hakkının miktarını(meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 5393 s.k.m.39 uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere) belirlemek. Meclis üyelerine mazeretleri durumunda, bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine izin vermek. Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan; başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezası alması durumunda bir başkan vekili seçmek. Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması amacıyla belediye zabıtası tarafından yerine getirilecek olan emir ve yasakları belirlemek s.k.m.67' de belirtilen belediye hizmetlerinin, süresi ilk mahalli idareler genel seçimini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürmek.(bağlı kuruluşlarda kararı yetkili organ alır.) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirinin, 213 sayılı vergi usul kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir. Arsa ve konut üretimine yönelik İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak çerçeve yönetmeliğine uygun olarak yönetmelik çıkarmak. Yasal Dayanak 5216 s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m Performans Programı 7

24 Yetki, Görev ve Sorumluluk ( tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5998 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen şekli.) Belediyenin; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulamasını karara bağlar. Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Belediyenin görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye ve üye olması için karar almak. Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenme veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilme ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilme konusunda karar almak. Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılama, geçici olarak araç ve personel temin etme konusunda karar almak. ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6360 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle değişen şekli.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir. Belediyeye ait taşınmazları, asli görev ve hizmetinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devretme veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis etme veya kiraya verme kararı almak. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır (Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer). Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Meclisin mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda toplantı yerini meclis başkanı belirler. İhtisas komisyonlarına havale edilen işlerle ilgili raporlar, imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar beş iş günü toplanarak meclise sunmadığı takdirde konu meclis başkanlığı tarafından doğrudan meclis gündemine alınır. Denetim komisyonunun meclis başkanlığına sunduğu rapora göre konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunur. Yasal Dayanak 5393 s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m.25 Meclis başkanı katip üyelerle birlikte meclis görüşmelerinin tutanağını ve kararları imzalar s.k.m.20; m.22 Büyükşehir Belediye Encümeni Yetki, Görev ve Sorumluluk Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe (eylül ayı içinde) ve kesin hesabı (nisan ayı içinde) inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. Yasal Dayanak 5393 s.k.m.34/1-a; m.62; m s.k.m.34/1-b 5393 s.k.m.34/1-c 5393 s.k.m.34/1-d 5393 s.k.m.34/1-e 5393 s.k.m.34/1-f 8 Genel Bilgiler Yetki, Görev ve Sorumluluklar

25 Yetki, Görev ve Sorumluluk Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Toptancı Hal rüsumunun cezalı olarak alınmasına karar vermek. Hal hakem heyetinin, o yerde ilgili kuruluşun bulunmamasından kaynaklanan noksan üyelikleri, resen doldurmak. Toptancı Halinde yeri bulunmayanlara öncelik verilmek suretiyle satış yeri tahsisi yapmak. Toptancı Halinde kira sözleşmelerinin feshine ya da satış işlemlerinin veya tahsislerinin iptaline karar vermek. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yıkılmasına ve yapı sahibinin para cezası ile cezalandırılmasına karar vermek. Nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde parselasyon planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin parselasyon planlarını onaylamak. Yüksek Disiplin Kurulu sıfatıyla karar vermek. Kanunun ilgili maddesinde belirtilen durumlarda boşalan belediye meclisinin görevinin yerine getirilmesi için, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar meclis görevi, belediye meclisinin memur üyeleri tarafından yürütülür. Haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanmak. Acil durumlarda belediye başkanının çağrısı üzerine toplanmak. Yasal Dayanak 5393 s.k.m.34/1-g 5393 s.k.m.34/1-h 5393 s.k.m.34/1-i 5957 s.k s.k 10/ç 5957 s.k 11/ s.k 11/ s.k.m.32; m s.k.m s.k.m s.k.m.7/b 657 s.k.m s.k.m s.k.m sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale komisyonluğu yapmak s.k.m.35 Havale edilen konuları bir hafta içinde görüşerek karara bağlamak s.k.m.35 Büyükşehir Belediye Başkanı Yetki, Görev ve Sorumluluk Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlatıp belediye meclisine sunmak. Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlatarak ve nisan ayı toplantısında meclise sunmak. Büyükşehir belediye meclisi (Faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısına meclis başkan vekili başkanlık eder.) ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak. Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak. Bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından(harcama yetkisi verilen diğer görevliler dahil) sorumludur. Her yıl bütçenin kesin hesabını, hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde encümene sunmak. Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak. Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak. Yasal Dayanak 5216 s.k.m.18/a; m s.k.m s.k.m.18/b 5018 s.k.m s.k.m s.k.m.11; m s.k.m.18-c; m.12; m s.k.m.19; m s.k.m.18/d 5216 s.k.m.18/e 5393 s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m.18/f 5216 s.k.m.18/g 2018 Performans Programı 9

26 Yetki, Görev ve Sorumluluk Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmi mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek. Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek. Gerektiğinde bizzat nikah kıymak. Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak. Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak. Altyapı Koordinasyon Merkezi'nin, kendisi veya görevlendirdiği kişi başkanlığında kurulmasını sağlamak. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin, kendisi veya görevlendirdiği kişi başkanlığında kurulmasını sağlamak, Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararlarını yürürlüğe girebilmesi için onaylamak. Acil Durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırmak. Büyükşehir Belediye Başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşmek üzere belediye meclisine iade edebilir. Büyükşehir Belediye Başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idari yargıya başvurabilir. Belediye encümeni için her yıl birim amirleri arasından beş üye seçmek. İlçe belediyeleri ile ortak projeler geliştirmek ve yatırım yapmak. Kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin % 10'unu aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için (mali ve ayni yardım) meclise teklif sunmak Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları birbirlerinin nakit ihtiyacını karşılayabilmesi için onay vermek. Meclis gündemini belirlemek. Denetim Komisyonunun belediye binası içinde çalışacağı yeri belirlemek. Meclis üyelerinin meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleri ile ilgili konularda sözlü veya yazılı sorulara, belediye başkanı kendisi veya görevlendirdiği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırmak. Belediye başkanlığına verilen meclis üyeliğinden istifa dilekçesini meclisin bilgisine sunmak. Belediye başkanı, encümen toplantılarına, gerektiğinde, oy hakkı olmaksızın birim amirlerini çağırabilir. Belediye başkanı, (encümenin rutin toplantılarının dışında) acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen gündemini hazırlamak (Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülemez.) Alınan kararları encümen üyeleri ile birlikte imzalamak. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. Bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak Kanunla belediyeye verilen ve belediye meclisi ve belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir. * 6360 S.K. ile yapılan değişiklikler madde metinlerine işlenmiştir. Yasal Dayanak 5216 s.k.m.18/h 5216 s.k.m.18/i; m s.k.m s.k.m.18/j 5216 s.k.m.18/k 5449 s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m.13 (5675 s.k.m.1) 5216 s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m s.k.m Genel Bilgiler Yetki, Görev ve Sorumluluklar

27 B Teşkilat Yapısı Genel Bilgiler

28

29 Teşkilat Yapısı 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu na göre Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir. Büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, genel sekreter yardımcılıkları, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olur. Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları tarafından sağlanır. Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık müstakil daire başkanları, 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlığı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen haklardan aynen yararlanırlar. Belediye Başkanlığına ait Teftiş Kurulu Başkanlığı ile İç Denetim Birim Başkanlığı mevcut olup belediye birimlerinin sürekli denetim ve kontrollerini yapmaktadır. İçişleri bakanlığı vesayet denetimi kapsamında genel iş yürütümünü teftiş etmektedir. Sayıştay tarafından da dış denetimi yapılmaktadır. İzmir Belediyesi 29 Mart 1984 tarihinde Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmüştür. Organizasyon şemamız, norm kadro esasına uygun olarak tarihinde yenilenmiştir Performans Programı 13

30 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürlüğü ESHOT Genel Müdürlüğü İZSU Genel Müdürlüğü Genel Sekreter İç Denetim Birimi Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliği Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşaviri Hukuk Müşaviri Hukuk Müşaviri Hukuk Müşaviri Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.lığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İşletme İştirakler ve Yerel Hiz. Dairesi Bşk.lığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Muhasebe Memur Personel Nazım Plan Halihazır Harita ve Aplikasyon İtfaiye Denetim ve Önleme Çevre Koruma ve Kontrol Şirketler ve Kuruluşlar Yapı İşleri Yol Üst Yapı Kent Arşivi ve Müzeler Sosyal Hizmetler Bütçe İşçi Personel Uygulama İmar Planlama İmar Uygulama 1. İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Ruhsat ve Denetim Sebze Halleri Tarihi Yapılar Yol Alt Yapı Kütüphaneler Sosyal Yardımlar Gelirler İnsan Kaynakları Eğitimi Şb. Md. Merkez Kent Uygulama İmar Planlama İmar Uygulama 2. İtfaiye Araştırma Planlama Koord. Şb. Md. Veteriner İşleri Su Ürünleri Hali Makine ve Elektrik Bakım Onarım Hizmetleri Şb. Md. Ahmed Adnan Saygun Sanat Mrk. Aşevleri Taşınır Mal Kayıt Takip İcra ve Takip Ön Mali Kontrol Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme ve Koord. Şb. Md. Finansman İç Kontrol AB Hibe Projeleri İstatistik ve Veri Analizi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Koruma ve Güvenlik Kurum Arşivi Organizasyon Şeması 29 Aralık 2016 Maaş Tahakkuk Organizasyon Performans Şb. Md. İş Sağlığı ve Güvenliği Şb. Md. Satınalma Dairesi Başkanlığı Mal Alımları Hizmet Alımları Doğrudan Temin Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Meclis Encümen ve Kararlar Zemin İnceleme İmar Denetim Dairesi Başkanlığı İmar İşleri İmar Denetim Yapı Güvenliği Yapı İzinleri Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Kamulaştırma Mesken Kiralama ve Takip Coğrafi Bilgi Sistemleri Adres ve Numaralama Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Proje Uygulama 1. Proje Uygulama 2. Proje Uygulama 3. İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri İtfaiye Eğitim İtfaiye Tanıtım ve Kaynak Yönetimi Sivil Savunma Hizmetleri Birimi Atık Yönetim Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Atık Transferler ve İkmal Katı Atık Değerlendirme Tesisleri İnşaat Atıkları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Bilgi Ağları Yazılım Entegre Sistemler Gıda Kontrol ve Laboratuvar Şb. Md. Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Bşk.lığı Makine Atölye Makine İkmal Makine İşletme İtfaiye Bakım Onarım Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Denetim Zabıta Trafik Çevre ve İmar Zabıtası Zabıta Mezbaha Yerel Hizmetler Mali ve İdari İşler Aliağa Yerel Hizmetler Bayındır Yerel Hizmetler Bergama Yerel Hizmetler Beydağ Yerel Hizmetler Çeşme Yerel Hizmetler Dikili Yerel Hizmetler Foça Yerel Hizmetler Karaburun Yerel Hizmetler Kemalpaşa Yerel Hizmetler Kınık Yerel Hizmetler Kiraz Yerel Hizmetler Menderes Yerel Hizmetler Menemen Yerel Hizmetler Ödemiş Yerel Hizmetler Seferihisar Yerel Hizmetler Selçuk Yerel Hizmetler Tire Yerel Hizmetler Torbalı Yerel Hizmetler Urla Yerel Hizmetler Kesin Hesap Evrak Arşiv Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Yapım Yeşil Alanlar Bakım Yeşil Alanlar İkmal İzmir Doğal Yaşam Parkı Fidanlıklar Bitki Koruma Yeşil Alanlar Planlama Proje Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik ve Denetim Ulaşım Koordinasyon Ulaşım Planlama Deniz Hizmetleri Terminaller ve Ticari Plaka İşlemleri Alt Yapı Koordinasyon AR-GE İnovasyon İdari Mali İşler Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Projeler Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şb. Md. Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şb. Md. Yapım İhaleleri Dairesi Başkanlığı Üst Yapı Yapım İhaleleri Yol ve Yeşil Alanlar Yapım İhaleleri Şb. Md. Restorasyon ve Kentsel Dönüşüm Yapım İhaleleri Yapıma İlişkin Hizmet İhaleleri Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Bşk. Banliyö Sistemleri Raylı Sistem Yatırımlar Denetim Mühendislik Jeolojisi Kültür ve Sanat Akdeniz Akademisi Kültürpark Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar D. Bşk.lığı Tanıtım Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şb. Md. Dış İlişkiler ve Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Buz Sporları Spor Tesisleri Bakım Onarım Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma Tarımsal Projeler Huzurevi Sosyal Kampüs İdari ve Teknik Hiz. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Kadın Çalışmaları Sosyal Projeler Meslek Fabrikası Aile ve Çocuk Hizmetleri Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Planlama Mezarlıklar Bakım Onarım Defin Hizmetleri Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği Hastane Protokol

31 Ayrıca, Belediye Meclisi ve Encümen ile bağlı kuruluşlarımız ve şirketlerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir: Belediye Meclisi Belediye Encümeni Bağlı Kuruluşlarımız Belediyemizin Hissedarı Olduğu Şirketler 174 Üye 11 Üye Eshot Genel Müdürlüğü İzsu Genel Müdürlüğü Ege Şehir Planlama A.Ş. Grand Plaza Turizm A.Ş. İzbelcom A.Ş. İzbeton A.Ş. İzdeniz A.Ş. İzelman A.Ş. İzenerji A.Ş. İzfaş A.Ş. İzulaş A.Ş. İzban A.Ş. İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Halkbank A.Ş. Esbaş İzmir Enternasyonel Otelcilik A.Ş. İzmir Teknopark A.Ş. Hissedarı Olduğumuz Şirketlerin Kurmuş Olduğu Şirketler İzmir Jeotermal A.Ş. İzmir Metro A.Ş. Ünibel A.Ş Performans Programı 15

32

33 C Fiziksel Kaynaklar Genel Bilgiler

34

35 Fiziksel Kaynaklar Taşınır Mallar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi itibariyle taşınır mallarının yapısını mali açıdan incelediğimizde; ,67 TL tutarında Taşıtlar, ,53 TL tutarında Demirbaşlar ve ,96 TL tutarında da Tesis, Makine ve Cihazlar grubunda yer almaktadır ,67 TL tutarında olan Taşıtlar grubunun içerisinde %37 dilimde ve ,85 TL tutarında Karayolu Taşıtları, %52 dilimde ve ,98 TL tutarında Su ve Deniz Taşıtları, %11 dilimde ve ,84 TL tutarında Demiryolu ve Tramvay Taşıtları grubu yer almaktadır. Karayolu Taşıtları grubunun tutarı ,85 TL'dir. Bu grupta ilk üç sırada ,54 TL tutarında Özel lı Taşıtlar, ,79 TL tutarında Yük Taşıma Araçları ve ,48 TL tutarında ise Yolcu Taşıma Araçları grubu yer almaktadır ,13 TL kalan tutarı ise Karayolu Taşıtları grubu içerisindeki diğer kalemler oluşturmaktadır. Su ve Deniz Taşıtları grubunun tutarı ,98 TL'dir. Bu grupta ,56 TL tutarında Gemiler, ,00 TL Sandallar, Sallar ve Yüzer Yapılar, ,39TL tutarında Botlar, ,00 TL tutarında Kanolar ve Kayıklar ve 7.579,03 TL tutarında ise Tekneler yer almaktadır ,53 TL tutarında olan Demirbaşlar grubu içerisinde Büro Makineleri grubunun tutarı ,29 TL'dir. Demirbaşlar grubu içerisinde ilk üç sırada ,92 TL tutarında Bilgisayar ve Sunucular, ,65 TL tutarında Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları ve ,99 TL tutarında Haberleşme Cihazları grubunun yer aldığı görülmektedir ,73 TL kalan tutarı ise Büro Makineleri grubu içerisindeki diğer kalemler oluşturmaktadır ,96 TL tutarında olan Tesis, Makine ve Cihazlar grubunun içerisinde yer alan ,17 TL tutarında olan İş Makineleri ve Aletler incelendiğinde ilk üç sırada; ,04 TL tutarında Dozerler, ,33 TL tutarında Yükleyiciler, ,98 TL tutarında Ekskavatörler grubu yer almaktadır ,82 TL kalan tutarı ise İş Makineleri ve Aletleri grubu içerisindeki diğer kalemler oluşturmaktadır Performans Programı 19

36 20 Genel Bilgiler Fiziksel Kaynaklar

37 Taşınmazlar Belediyemize ait gayrimenkuller, Belediyemiz görev ve sorumlulukları kapsamında, imar planları ile bütçe ve stratejik plan doğrultusunda, ilgili Belediye birimlerimizce projelerde değerlendirilmektedir. Belediye gayrimenkullerinin yeterli olmadığı durumlarda, imar planları doğrultusunda kamulaştırma işlemleri yapılarak yeni mal edinimi sağlanmaktadır. Son yıllarda Belediyemizce elde edilen taşınmazların tamamına yakını kamulaştırma yoluyla edinilmiş taşınmazlardır. Kamulaştırma maliyetleri dikkate alındığında projelerin gerçekleştirilmesi için güçlü bir finans yapısı gerektiği ve bunun Belediyemizce sağlandığı görülmektedir sonu itibariyle taşınmazların değerlendirilmesine ilişkin olarak, Taşınmazlar Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. a) Mülkiyeti Belediyemize Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar sonu itibariyle adet olmak üzere, taşınmazların tapu bilgileri dikkate alınarak yapılan envanter çalışmasında adet arsa, adet de diğer (kamu tesisleri, ticari gayrimenkuller) taşınmazların bulunduğu belirlenmiştir adet taşınmazın (kamu tesisleri, ticari gayrimenkuller) kullanım durumlarına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir: 4197 Adet Arsa 5 Adet Kütüphane 1581 Adet Mesken 4 Adet Sosyal Tesis 899 Adet Yol 5 Adet Hal Yeri 711 Adet Rekreasyon Alanı 3 Adet Başkanlık Konutu 421 Adet Lojman 3 Adet Hasta Konuk Evi 149 Adet Park Alanı 2 Adet Alışveriş Merkezi 132 Adet İşyeri 2 Adet Kanal Yeri 1779 Adet Mezarlık 2 Adet Kreş 89 Adet Yeşil Alan 1 Adet Hayvan Barınağı 51 Adet Sosyal Konut 2 Adet Arıtma Tesisi 36 Adet Direk Yeri 27 Adet Belediye Hizmet Alanı 30 Adet Hizmet Binası 1 Adet Kamu Konutu 26 Adet Trafo 5 Adet Cami 18 Adet Spor Salonu 2 Adet Mesire Alanı 15 Adet Su Deposu 2 Adet Stadyum 12 Adet Aile Hekimliği 3 Adet Tarihi Bina 13 Adet Metro Geçiş Hakkı 4 Adet Meydan ve Yeşil Alan 4 Adet Garaj ve Depo 3 Adet İtfaiye Alanı 6 Adet Açık Otopark 5 Adet Ahşap İskeleler 14 Adet Eshot Garajı 2 Adet Katı Atık Tesisi 10 Adet Anaokulu 1 Adet Kilise 10 Adet Kadın Sığınma Evi 1 Adet Park ve Su Kuyusu 16 Adet Katlı Otopark (39 Adet Parsele Yayılmış) 6 Adet Hastane 9 Adet İstasyon 3 Adet Açıkhava Tiyatrosu 24 Adet Pazaryeri 1 Adet Buz Pateni Pisti 12 Adet WC 2 Adet Depo 24 Adet Mezbaha 2 Adet Eğitim ve Dinlenme Tes. 15 Adet İtfaiye Binası 1 Adet Huzurevi 14 Adet Fuar Alanı 3 Adet Katı Atık Transfer Tesisi 7 Adet Katı Atık Depolama 1 Adet Metro İstasyonu 7 Adet Atıksu Pompa İstasyonu 12 Adet Oto Terminal Alanı 10 Adet Sağlık Ocağı 7 Adet Otopark 13 Adet Kültür Tesisi 2 Adet Yolcu Terminali 9 Adet Ağaçlandırılacak Alan 1 Adet Kale 3 Adet Otopark Pazar Yeri 3 Adet Bölgesel Otopark 4 Adet Halk Eğitim Merkezi 4 Adet Atölye ve Garaj Alanı 1 Adet İdare Binaları 1 Adet Konut Alanı 1 Adet Açık ve Kapalı Spor Salonu 7 Adet Semt Garajı Belediyemize ait taşınmazların ilçeler bazında dosya türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir; İlçe Adı Taşınmaz Adedi İlçe Adı Taşınmaz Adedi Aliağa 53 Karaburun 71 Balçova 121 Karşıyaka 868 Bayındır 124 Kemalpaşa 97 Bayraklı 541 Kınık 49 Bergama 163 Kiraz 310 Beydağ 88 Konak 2246 Bornova 843 Menderes 117 Buca 1195 Menemen 123 Çeşme 24 Narlıdere 31 Çiğli 378 Ödemiş 328 Dikili 52 Seferihisar 125 Foça 106 Selçuk 24 Gaziemir 144 Tire 128 Güzelbahçe 63 Torbalı 271 Karabağlar 1775 Urla 78 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Uzundere Mahallesi toplu konut alanında adet konut üretilmiştir. Bunlardan 392 adet konutun tasarrufu TOKİ'ye aittir. Bu konutlardan adet konut Belediyemizce TOKİ'den satın alınmıştır.''kentsel Dönüşüm Projesi'' kapsamında afete maruz bölgede bulunan gecekondu ve kaçak yapılar yıkılarak hak sahiplerine Belediyemiz mülkiyetindeki konutlardan Belediyemiz uygulama projeleri nedeniyle taşınmazı kamulaştırılan gerçek kişilere takas edilerek Uzundere Toplu Konut Alanından 2016 yılı içerisinde 64 adet konut tahsis edilmiştir. Ayrıca 26 adet konutun da satış işlemleri sonuçlandırılmış olup, tapu devir işlemleri yapılmıştır. Mülkiyeti Belediyemize ait, İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 8133 ada, 1 parsel, 8134 ada, 1 parsel, 8135 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerine Belediyemizce inşa edilen 578 adet konuttan 514 adedinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın ilgili maddesi kapsamında satışının yapılması ile 64 adedinin ise kent yenileme, kentsel dönüşüm projeleri ve imar planında bulunan kamulaştırmalar kapsamında özel mülkiyete konu taşınmazlar ile takas amaçlı ve kamu konutu olarak kullanılması Belediye Meclisimizce uygun görülmüştür. Söz konusu konutlarda rapor döneminde 34 adedin satışı gerçekleştirilmiştir. 30 Haziran 2017 sonu itibariyle, mülkiyeti İlçe Belediyelere ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan taşınmazlardan 10 adedinin, Belediyemiz görev ve sorumluluğunda bulunan hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, 5216, 5393 ve 6360 sayılı Yasa'lar kapsamında Belediyemize tahsisleri sağlanmıştır ile tarihleri arasında; Bergama, Ilgındere Mahallesi, 107 ada 13 parsel m² mezarlık olarak (ön tahsis) Bergama, Ilgındere Mahallesi, Orman Sahası ,89 m² mezarlık olarak (ön tahsis) Foça, 167 ada 17 parsel m² mezarlık olarak (tahsis) Kınık, Bağalan Mahallesi Orman Sahası ,65 m² mezarlık olarak (ön tahsis) Kınık, Büyükoba Mahallesi Orman Sahası 9.303,59 m² mezarlık olarak (ön tahsis) Menderes, 166 ada 3 parsel m² mezarlık olarak (tahsis) Menemen, 68 ada 2 parsel m² mezarlık olarak (tahsis) 2018 Performans Programı 21

38 Ödemiş, Alaşarlı Mahallesi Orman Sahası m² mezarlık olarak (ön tahsis) Torbalı, 13 ada 52 parsel ,15 m² mezarlık olarak (tahsis) Torbalı, 24 parsel m² mezarlık olarak (tahsis) Belediyemize tahsis edilmiştir. Belediyemize ait taşınmazların ihale yoluyla veya kat karşılığı yoluyla değerlendirilmesi projesi kapsamında; 30 Haziran 2017 sonu itibariyle 8 adet taşınmazın hisse satışı, 1 adet tam satış (775 Sayılı Yasa Kapsamında Satış), 1 adet mahkeme kararı ile satış ve 162 adet tam satış (2886 Sayılı Yasa Kapsamında Buca Konut Satışı) gerçekleştirilmiştir. İzmir ili, Balçova ilçesi, Limontepe mevkiinde bulunan 1486 ada, 1 parsel üzerindeki ticari ve sosyal amaçlı yapının (Olimpiyat Köyü Ticaret Merkezi) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu na göre kiralama işlemleri devam etmektedir. Buca da Yedigöller mevkiinde, Belediyemize ait arsa üzerinde yapılan 578 konuttan 64 adet konut Kamu İdare Kapsamında, 514 konut ise Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın ilgili maddesi kapsamında Belediye Meclisimizce satışı uygun görülmüştür Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun geçici 2. maddesi kapsamında, Belediyemiz sınırları içerisine alınan çevre ilçe belediyelerindeki kanunla Belediyemiz sorumluluğuna verilen hizmetlerin (mezarlık, itfaiye, ulaşım, katı atık, su, kanalizasyon, mezbaha, yolcu ve yük terminalleri) yürütülmesi ve bu hizmetlere ilişkin bina, tesis, araç, taşınır ve taşınmaz malları ile bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçlarının Belediyemize devrine ilişkin işlemler devam etmektedir ile tarihleri arasında; Bayraklı, 70 ada 106 parsel Hizmet Binası olarak İZSU Genel Müdürlüğü'ne (tahsis) Çiğli, 1073 ada 1 parsel Açık Pazar Alanı olarak Çiğli Belediyesi'ne (tahsis) Gaziemir, ada 2 parsel Kültür Tesisi olarak Gaziemir Belediyesi'ne (tahsis) Gaziemir, 1907 ada 1 parsel Kültür Tesisi olarak Gaziemir Belediyesi'ne (tahsi ) Belediyemizce tahsis ve devir edilmiştir. b) Lojman ve Sosyal Konutların Değerlendirilmesi Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisli toplam 382 adet lojman olup bunlardan 137 adedi İBB Görev Tahsisli, 148 adedi İBB Sıra Tahsisli olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu lojmanlardan 46 adedi boş, 51 adedi de hasarlı durumda olup tadilat aşamasındadır. Bu konutların dışında İlçe Belediyelerine tahsisli 95 adet konuttan, 85 adedi dolu, 10 adedi ise boş durumdadır. Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisli toplam 45 adet Sosyal Konuttan 41 adedi dolu, 4 adedi boş durumdadır. Büyükşehir Belediyesi'nin kamu komutu harici 15 adet konutu bulunmaktadır. Belediyemize ait sosyal konutların dar gelirli vatandaşlara tahsisisin sağlanması ile Belediyemiz lojmanlarının Belediyemiz, ESHOT, ve İZSU Genel Müdürlüğü personeline tahsisi, ilçe belediyelerin kullanımında bulunan lojmanların sözleşme işlemlerinin yapılması ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereği işlemler kapsamında; ile tarihleri arasında 18 adet lojman tahsis işlemi sonuçlandırılmıştır. Mülkiyeti Belediyemize ait olup, kullanım hakkı ise ilçe belediyelere bırakılan lojmanların tahsisi, bakım ve onarımı ilgili belediyelerce yürütülmekte olup, sözleşmesi ise Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi çalışan memur personelin lojmanlardan, ihtiyaç sahibi vatandaşların ise İBB Sosyal Konut Tahsis ve Kiralama Yönetmeliği hükümleri kapsamında sosyal konutlardan yararlandırılmasına devam edilecektir. Bakım ve onarım gerektirenlerin bakım ve onarımları, Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızca zamanında yapılarak hasarların büyümesinin önüne geçilecektir. c) Kiralıkların Değerlendirilmesi Belediyemizde işlem gören toplam 763 adet kiralık mevcuttur. Bunların 716 adedi dükkân, büfe, kafeterya, mağaza, büro, otopark, spor tesisleri vb. şeklinde Belediyemizce kiraya verilmiş olup, 47 adedi boş durumdadır. Boş kiralık taşınmazlar, ihaleye çıkarılıp kiralanamayan veya başka projelerde değerlendirileceği için yıkımı ya da tadilatı yapılacak olan taşınmazlardır döneminde ,43 TL kira alacağı tahsil edilmiştir. Tahsil edilemeyen kira alacaklarına Hukuk Müşavirliği kanalıyla icra takibi açılmıştır. Kiralık taşınmazların kiralama suretiyle idare edilmesine devam edilecek, boş kiralık taşınmazlar ile ihaleye çıkarılıp kiralanmayan taşınmazların bedelleri tekrar değerlendirilerek kiralanmak üzere ihaleye çıkarılacaktır. Servisimizin dönemi kira geliri aşağıda belirtilmiştir. Yıl Tahsil Edilen Kira Bedeli (TL) , , , , , , , , , , , , , ,43

39 D İnsan Kaynakları Genel Bilgiler

40

41 İnsan Kaynakları İzmir Büyükşehir Belediyesi diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi personel ihtiyacı doğrultusunda Devlet Personel Başkanlığı'na bildirimde bulunmaktadır. ÖSYM tarafından yapılan KPSS sonucunda Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM devlet memuru atamalarını merkezi bir sistemle gerçekleştirmektedir. Kurumumuzda Genel İdare Hizmetlerine bağlı olarak icra edilen büro faaliyetleri için açıktan atama, naklen atama usulüyle personel ihtiyacı karşılanmaktadır yılı içerisinde Kurumumuzda 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi gereğince istihdam edilen sözleşmeli personel alımları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. ve 92. maddeleri gereğince naklen ve açıktan atanan memur personel ve daimi işçiler toplam personel sayımızda geçen döneme oranla bir artış yaratmamıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi teşkilatı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, genel sekreter yardımcılıkları, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşmakta olup; birimlerin kurulması, kaldırılması ya da birleştirilmesi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 21. maddesi gereğince, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla gerçekleşmektedir. Kurumumuzun Organizasyon Şeması ise tarihinde yürürlüğe girmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi; 30 Haziran 2017 tarihi itibari ile ü kadrolu memur, 395 i sözleşmeli personel, 635 i daimi (kadrolu) işçi olmak üzere toplamda personel ile hizmet vermektedir. Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere Kurumumuzdaki personelin %79 u devlet memuru, %8 i sözleşmeli personel, %13 ü ise kadrolu işçidir. İstihdam edilen personellerin cinsiyet dağılımına baktığımızda toplam personelin %26 sı kadın, %74 ü erkektir. a. Memur Personel Analizi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde toplam personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi devlet memuru kadrosunda istihdam edilmektedir. Cinsiyete göre incelendiğinde, memurların %73 ü erkek, %27 si kadındır. İstihdam edilen memurların hizmet süreleri incelendiğinde % 40 ının 6 yıldan az bir süre hizmetleri olduğu görülmektedir. Memurların eğitim durumuna bakıldığında ağırlıklı olarak lise ve lisans mezunu oldukları görülmektedir memur personelin % 38 lik kısmını lisans mezunları oluşturmaktadır. İstihdam edilen memur personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı incelendiğinde yoğunluğun %58 lik bir oranla Genel İdari Hizmetleri Sınıfında olduğu görülmektedir. b. İşçi Personel Analizi İzmir Büyükşehir Belediyesinde toplam 635 kişi 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi kadrosunda istihdam edilmektedir. Daimi işçilerin %5 i kadın, %95 i erkektir. Kadrolu işçilerin %77 si ilköğretim, %17 si lise ve dengi okul, %2 si önlisans ve %2 si lisans mezunudur. c. Sözleşmeli Personel Analizi İzmir Büyükşehir Belediyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden 395 sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. Toplam sözleşmeli personelin %54 ü erkek, %46 sı kadındır. Sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan 395 personelin %74 ü lisans, %19 u önlisans, lisans, %7 si ise lise dengi okul mezunudur. Kurumumuzda sözleşmeli personel olarak görev yapmakta bulunan 395 personelin %99 unun hizmet süresi 6 yıldan azdır. Tüm personel sınıflarının cinsiyet, eğitim ve hizmet süresine göre dağılım bilgileri, bir sonraki sayfada yer alan grafiklerde karşılaştırmalı olarak görülmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının hizmet süreleri incelendiğinde personelin % 40 ının 6 yıldan az süre çalıştığı görülmüştür. Toplam personelden personel, 0-5 yıl arası süredir İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personelin eğitim durumları incelendiğinde %53 ünün önlisans ve lisans mezunu olduğu görülmüştür Performans Programı 25

42 26 Genel Bilgiler İnsan Kaynakları

43 A Temel Politika ve Öncelikler Performans Bilgileri

44

45 Temel Politikalar ve Öncelikler Katılımcı bir anlayışla tüm kentlilerimize eşit bir şekilde sunduğumuz hizmet ve faaliyetlerimizin, koordineli ve sistematik bir yapıda ilerleyişinin sağlanması amacıyla stratejik faaliyet alanları oluşturulmuş ve bu alanlara yönelik ulusal bazlı makro planlar ve sektörel planlar göz önünde bulundurularak amaçlar, hedefler ve performans hedefleri geliştirilmiştir Mali Yılı Performans Programı kapsamında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik temel politika ve önceliklerimiz stratejik faaliyet alanları bazında aşağıda ayrı ayrı değerlendirilmiştir: Kurumsal boyutta etkin ve kaliteli hizmet üretilmesi, verimliliğin artırılması, yönetim süreçlerinde katılımcılık ve bilimselliğin sürekliliğinin sağlanması için 10. Kalkınma Planı nın Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum ve Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Büyüme gelişme eksenleri; KENTGES in Yerleşmelerin Ekonomik ve Toplumsal Yapılarının Güçlendirilmesi gelişme ekseni; İzmir Bölge Planı nın Erişilebilir İzmir ve İyi Yönetişim ve Güçlü Sivil Toplum stratejik öncelikleri dikkate alınarak Yönetişim Stratejik Alanı nda 5 performans hedefi geliştirilmiştir. Kentimizin, doğal çevresi ve temiz körfezi ile tanınan ve tercih edilen; çevre sağlığını, atık yönetimini ve yeşil alanları koruyan ve geliştiren bir kent olması için, 10. Kalkınma Planı nın Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Büyüme ve Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre gelişme eksenleri; KENTGES in Yerleşmelerin Mekan ve Yaşam Kalitesinin Artırılması gelişme ekseni; İzmir Bölge Planı nın Sürdürülebilir Çevre ve Kaliteli Kentsel Yaşam stratejik öncelikleri dikkate alınarak Çevre Yönetimi Stratejik Alanı nda 6 performans hedefi geliştirilmiştir. Binlerce yıllık yaşanmışlığın mirasını barındıran kentimizde, kentsel yerleşimin daha düzenli hale getirilmesi, tarihi yapıların aktif kent hayatına kazandırılması ve kent genelinde mimari bir estetik standardının geliştirilmesi için 10. Kalkınma Planı nın Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Büyüme ve Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre gelişme eksenleri; KENTGES in Mekansal Planlama Sisteminin Yeniden Yapılandırılması, Yerleşmelerin Mekan ve Yaşam Kalitesinin Artırılması ve Yerleşmelerin Ekonomik ve Toplumsal Yapılarının Güçlendirilmesi gelişme eksenleri; İzmir Bölge Planı nın Kaliteli Kentsel Yaşam stratejik önceliği dikkate alınarak Kentsel Koruma ve Planlama Stratejik Alanı nda 6 performans hedefi geliştirilmiştir. Yaşamın, insan odağında şekillendiği ve kent düzenine dair yapılan her türlü uğraşın insan hayatının daha konforlu hale getirilmesi gayesini barındırdığı bilinciyle kentimizin altyapısal gelişimini daha da hızlandırmak için 10. Kalkınma Planı nın Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Büyüme ve Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre gelişme eksenleri; KENTGES in Yerleşmelerin Mekan ve Yaşam Kalitesinin Artırılması gelişme ekseni; İzmir Bölge Planı nın Erişilebilir İzmir stratejik önceliği dikkate alınarak Kentsel Altyapı Stratejik Alanı nda 2 performans hedefi geliştirilmiştir. Ulaşım hizmetlerinin bütünsel bir yapıda etkinleştirilmesi ve kent içi seyahatin keyifli bir hale getirtilmesi için Belediyemizce hazırlanan İzmir Ulaşım Ana Planı ekseninde, 10. Kalkınma Planı nın Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre gelişme ekseni; KENTGES in Yerleşmelerin Mekan ve Yaşam Kalitesinin Artırılması gelişme ekseni; İzmir Bölge Planı nın Erişilebilir İzmir stratejik önceliği dikkate alınarak Ulaşım Stratejik Alanı nda 4 performans hedefi geliştirilmiştir. Kentin bütün kesimlerine ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal hizmet ve yardımların ulaştırılması, sağlık hizmet kalite ve kapasitesinin geliştirilmesi için 10. Kalkınma Planı nın Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum gelişme ekseni; KENTGES in Yerleşmelerin Ekonomik ve Toplumsal Yapılarının Güçlendirilmesi gelişme ekseni; İzmir Bölge Planı nın Herkes İçin Sağlık ve Toplumsal Uyum İçin Sosyal İçerme stratejik öncelikleri dikkate alınarak Sosyal Dayanışma ve Sağlık Stratejik Alanı nda 2 performans hedefi geliştirilmiştir. Kültürel ve sanatsal faaliyetleri kentin her alanına yaymaya yönelik tesislerin ve etkinliklerin yapılması, alternatif spor olanaklarını kentte yaşayan tüm kesimler için erişilebilir hale getirilmesi için 10. Kalkınma Planı nın Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum gelişme ekseni; KENTGES in Yerleşmelerin Mekan ve Yaşam Kalitesinin Artırılması ve Yerleşmelerin Ekonomik ve Toplumsal Yapılarının Güçlendirilmesi gelişme eksenleri; İzmir Bölge Planı nın Akdeniz in Çekim Merkezi İzmir stratejik önceliği dikkate alınarak Kültür, Sanat ve Spor Stratejik Alanı nda 2 performans hedefi geliştirilmiştir. İzmir in cazibesiyle dünya ölçeğinde gözde bir turizm ve fuarlar kenti haline gelmesi ve dünya ekonomisindeki yerini geliştirmesi için 10. Kalkınma Planı nın Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Büyüme, Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği ve Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre gelişme eksenleri; KENTGES in Yerleşmelerin Mekan ve Yaşam Kalitesinin Artırılması gelişme ekseni; İzmir Bölge Planı nın Akdeniz in Çekim Merkezi İzmir stratejik önceliği dikkate alınarak Turizm ve Yerel Ekonomi Stratejik Alanı nda 2 performans hedefi geliştirilmiştir. Kent yaşamında huzur ve güvenliğin etkinleştirilmesi ve olası afetlere karşı sürekli hazırlıklı bir şekilde hizmet sunulabilmesi için 10. Kalkınma Planı nın Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum ve Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre gelişme ekseni; KENTGES in Yerleşmelerin Mekan ve Yaşam Kalitesinin Artırılması gelişme ekseni; İzmir Bölge Planı nın Kaliteli Kentsel Yaşam stratejik önceliği dikkate alınarak Afet Yönetimi ve Güvenlik Stratejik Alanı nda 3 performans hedefi geliştirilmiştir. Üst politika belgelerinde ön görülen sistemin yerel bazda daha etkili işleyişine imkân verecek, kurumsal ve yapısal düzenlemeleri öne çıkaran, temel amaç ve önceliklere yoğunlaşan bir stratejik yaklaşım tercih edilmiştir. Bu stratejik yaklaşımla, makro planlar incelenmiş, 2018 Mali Yılı Performans Programı nda yer alan performans hedefleri ile karşılaştırılarak, kesişen gelişme eksenleri tespit edilmiştir. Ekteki tabloda stratejik alanlarımız ile 10. Kalkınma Planı, İzmir Bölge Planı ve KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planıyla uyumluluk gösteren gelişme eksenleri belirtilmiştir: 2018 Performans Programı 29

46 İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Alanlarının 10.Kalkınma Planı ve KENTGES Gelişme Eksenleri ile İzmir Bölge Planı Stratejik Önceliklerinin Uyumluluk Çizelgesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Alanları 10. Kalkınma Planı Gelişme Eksenleri KENTGES( ) Gelişme Eksenleri İzmir Bölge Planı ( ) Stratejik Öncelikleri Yönetişim Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yerleşmelerin Ekonomik ve Toplumsal Yapılarının Güçlendirilmesi Erişilebilir İzmir İyi Yönetişim ve Güçlü Sivil Toplum Çevre Yönetimi Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre Yerleşmelerin Mekan ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Çevre Kaliteli Kentsel Yaşam Kentsel Koruma ve Planlama Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre Mekansal Planlama Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Yerleşmelerin Mekan ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Yerleşmelerin Ekonomik ve Toplumsal Yapılarının Güçlendirilmesi Kaliteli Kentsel Yaşam Kentsel Altyapı Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre Yerleşmelerin Mekan ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Erişilebilir İzmir Ulaşım Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre Yerleşmelerin Mekan ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Erişilebilir İzmir Sosyal Dayanışma ve Sağlık Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yerleşmelerin Ekonomik ve Toplumsal Yapılarının Güçlendirilmesi Herkes İçin Sağlık Toplumsal Uyum İçin Sosyal İçerme Kültür, Sanat ve Spor Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yerleşmelerin Mekan ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Yerleşmelerin Ekonomik ve Toplumsal Yapılarının Güçlendirilmesi Akdeniz in Çekim Merkezi İzmir Turizm ve Yerel Ekonomi Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre Yerleşmelerin Mekan ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Akdeniz in Çekim Merkezi İzmir Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Afet Yönetimi ve Güvenlik Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre Yerleşmelerin Mekan ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Kaliteli Kentsel Yaşam, hedef ve performans hedeflerimiz doğrultusunda, maliyetlendirme-finansman boyutunu da içerecek şekilde yıllık önceliklendirmeler yapılarak faaliyetlerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi süreçlerinde plan-program-bütçe-iç kontrol uyum ve eşgüdümü sağlanmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Stratejik Yönetim Sistemi ni kurumsal kimlik ve kültürüne entegre etme yolunda büyük adımlar atarak etkin, verimli ve rasyonel kaynak kullanımını sağlamış; etkili bir izleme ve değerlendirme mekanizmasıyla şeffaflık ve hesap verebilirliğe zemin oluşturmuştur. 30 Performans Bilgileri Temel Politika ve Öncelikler

47 B ve ler Performans Bilgileri

48

49 1- Yönetişim: Demokratik ve Bilimsel Yönetimle Özgürlükçü Kent İzmir -1.1: Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak : Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Performans i : Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Artırılarak Yönetim ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi Faaliyetler: 1 Kişisel ve Kurumsal Eğitim ve Gelişime Yönelik Faaliyetlerin Yönetilmesi 2 Ar-Ge Hizmetlerinin Yürütülmesi Performans i : Taşıt ve Makinelerin Etkin Kullanımına ve Hizmet Binalarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Faaliyetler: 1 Belediye Hizmet Tesisleri, Binaları ve Depolarının Yapımı, Bakımı ve Güçlendirilmesi 2 Proje Hizmetlerinin Yürütülmesi 3 Diğer Yapım İşlerinin Yürütülmesi 4 Belediyemiz Araç ve İş Makinelerinin Tamir, Bakım ve Onarım Hizmetleri 5 Araç ve İş Makinesi Alımları Hizmeti 6 Belediyemiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Yakacak ve Akaryakıtın Temini 7 Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmetinin Yürütülmesi 8 Makine ve Elektrik Yapım İşlerinin Yürütülmesi Performans i : Hizmet Üretiminde ve Sunulmasında Bilişim Teknolojilerinden Etkin Şekilde Faydalanılması Faaliyetler: 1 İzmirnet Fiber Optik Altyapı Projesi 2 Belediye Birimleri Arasında IP Tabanlı İletişim ve Entegrasyon Projesi 3 Web Kameraları İle İzmir in Görüntülenmesi 4 Muhtarlara Bilgisayar Verilmesi, Yazılım ve Eğitim Desteği 5 İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Web Siteleri 6 Bilgi İşlem Faaliyetlerinin Yürütülmesi 7 Bilgi Ağları Hizmetlerinin Yürütülmesi 8 Açık Alanlarda İnternet Hizmeti Verilmesi 9 Yazılım Faaliyetlerinin Yürütülmesi 10 İzmir Büyükşehir Belediyesi Mobil Uygulamaları 11 Güvenlik Kamerası Sistemlerinin Kurulumu Bakım Onarımı ve İşletilmesi Projesi 12 Entegre Sistemlerinin Yürütülmesi : Kent Yönetiminde Katılımcılığın Artırılıp, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğinin Sağlanması Performans i : Yönetimsel Katılımcılık, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetler: 1 Kent Konseyi 2 Basın Yayın Takibi ve İlişkilerinin Yürütülmesi 3 Kurumsal Tanıtım Hizmetlerinin Yürütülmesi 4 Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Yürütülmesi : Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğinin Sağlanması Performans i : Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğinin Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Faaliyetler: 1 Vergi Kaçaklarının Önlenerek Tahakkuk ve Tahsilat Oranının Artırılması 2 Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından Kredi Derecelendirme Notu Alınması 2018 Performans Programı 33

50 2 - Çevre Yönetimi: Doğa Dostu Kent İzmir -2.1: Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak : Çevre Sağlığını Koruyarak Daha Temiz Bir Kent Yaratılması Performans i : Kent Kirliliğini Önlemeye ve Çevre Sağlığına Yönelik Stratejilerin Oluşturulması ve Faaliyetlerin Yürütülmesi Faaliyetler: 1 Hava Kirliliği Ölçümlerinin Yapılması ve Ölçüm Ağının Geliştirilmesi 2 İzmir İli Gürültü Eylem Planlarının Oluşturulması 3 Körfez Su Kalitesinin İzlenmesi 4 Haşerelerin Üreme Alanlarını Periyodik Olarak Kontrol Etmek ve İlaçlama Yapmak 5 Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi 6 Ruhsat ve Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi : Entegre Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Performans i : Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Odaklı Faaliyetlerin Yürütülmesi Faaliyetler: 1 Evsel Atık Transfer İstasyonlarının Kurulması Projesi 2 Atık Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 3 Kentsel Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri Kurulması Projesi 4 İzmir İli Katı Atık Master Planı nın Hazırlanması Projesi 5 Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi Kurulması Projesi 6 İzmir İli Hayvansal Atıkların Değerlendirmesine Yönelik Master Planı Hazırlanması Projesi 7 Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 8 Düzenli Atık Depolama Tesislerinin İşletilmesi Projesi 9 Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisinin İyileştirilmesi Projesi 10 Atık Depolama Alanlarının Rehabilitasyonu Projesi 11 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları İle İlgili Faaliyetlerin Yürütülmesi 12 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Otomasyon Sisteminin Kurulması : Mezbaha ve Hallerin Hijyen ve Hizmet Kalitesinin Artırılması ve Gıda Güvenliğinin Sürdürülmesi Performans i : Sebze Hali, Su Ürünleri Hali İle Mezbaha Faaliyetlerinde ve Gıda Güvenliği Çalışmalarında Hizmet Kalitesinin Korunması ve Artırılması Faaliyetler: 1 Yarımada Balık Hali Tesislerinin Kurulması 2 Mezbaha Hizmetlerinin Yürütülmesi 3 Yeni Mezbahalar Yapılması 4 Sebze Hali Hizmetlerinin Yürütülmesi 5 Su Ürünleri Hali Hizmetlerinin Yürütülmesi 6 Sebze Hal Tesislerinin Yapımı 2) Çevre Yönetimi: Doğa Dostu Kent İzmir : Daha Yaşanabilir Bir Ekosistem Yaratmak İçin Doğa Bilinci ve Sevgisinin Oluşturulması Performans i : Çeşitli Hayvan Türlerinin Korunması, Hayvan Sağlığının İyileştirilmesi ve Doğa Sevgisinin Artırılması Faaliyetler: 1 Veterinerlik Hizmetlerinin Yürütülmesi 2 İzmir Doğal Yaşam Parkı Hizmetlerinin Yürütülmesi 3 Hayvan Bakımevi Yapılması ve İyileştirilmesi Projesi 34 Performans Bilgileri ve ler

51 -2.1.5: Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması Performans i : Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının Artırılması İçin Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması Faaliyetler: 1 Yeşil Alan Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi 2 Yeni Rekreasyon Alanları Yapılması 3 Kent Ormanları 4 Meydan, Kavşak, Refüj ve Tretuvarlarda Yeşil Alan Düzenlemeleri 5 Yeşil Alan İkmal Hizmetlerinin Yürütülmesi 6 Yeşil Alanlar Yapım Hizmetlerinin Yürütülmesi 7 Fidanlık, Bitki Koruma Faaliyetlerinin Yürütülmesi 8 Yeşil Alan Planlama Proje Faaliyetlerinin Yürütülmesi : Doğayla Bütünleşik Sistemlerin Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılması Performans i : Doğayla Bütünleşik Sistemlerin Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Faaliyetler: 1 Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Faaliyetlerinin Yürütülmesi 2 Ekolojik Üretim ve Yaşam Alanlarının Oluşturulması 3 Biyoçeşitlilik ve Ekoloji Konusunda Araştırma, Koordinasyon ve Farkındalığı Artırıcı Faaliyetler 3 - Kentsel Koruma ve Planlama: Geçmişi Gizemli, Geleceği Büyüleyici Yaşanılası Kent İzmir -3.1: Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak : Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Performans i : Kamulaştırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetler: 1 Kamulaştırma Çalışmaları 2 Kamulaştırma Hizmetlerinin Yürütülmesi Performans i : Kent İmarı Odaklı Makro Plan ve Haritalara İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi Faaliyetler: 1 Şehir Rehberinin Yapılması 2 Nazım İmar Planı veya Revizyonu 3 Halihazır Harita ve Aplikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi 4 İmar Hizmetlerinin Yürütülmesi 5 Nazım Plan Hizmetlerinin Yürütülmesi 6 5 Yıllık İmar Programı Çalışmalarının Yürütülmesi 7 Uygulama İmar Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi 8 İmar Denetim Hizmetleri 9 İmar Planı Uygulama ve Etüd Hizmetlerinin Yürütülmesi 10 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı ve İmar Planı Değişiklikleri 11 Merkez Kent Uygulama İmar Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi Performans i : Kent Planlamasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Etkin Kullanılması Faaliyetler: 1 Ulaşım Bilgi Sistemi 2 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yürütülmesi 3 Adres Numaralama Projesi 4 Coğrafi Mezarlık Bilgi Sistemi 5 Coğrafi Adres Bilgi Sistemi Projesi 2018 Performans Programı 35

52 -3.1.2: Kent Genelinde Yenileme, Sağlıklı Yapılaşma ve Dönüşümlerin Gerçekleştirilmesi Performans i : Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklı Yapılaşma Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetler: 1 Afete Maruz Bölgelerin Tahliye Edilmesi 2 Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması 3 İmar Planlarına Esas Jeolojik, Jeolojik/Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporlarının Yaptırılması 4 Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 5 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Uygulamaları Hizmetlerinin Yürütülmesi 6 Zemin İnceleme Hizmetlerinin Yürütülmesi 7 Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi 8 Yapı Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi Performans i : Kentsel Yenilemelerin Yapılması ve Kent Estetiğinin Geliştirilmesi Faaliyetler: 1 Kıyı Düzenlemeleri 2 Kentsel Tasarım Hizmetlerinin Yürütülmesi : Kentin Sahip Olduğu Tarihi Değerlerin Aktif Kent Hayatına Kazandırılması Performans i : Kentin Sahip Olduğu Tarihi Değerlerin Aktif Kent Hayatına Kazandırılmasına Yönelik Proje ve Faaliyetlerin Yürütülmesi Faaliyetler: 1 Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Hizmetlerinin Yürütülmesi 2 Diğer Restorasyon İşlerinin Yürütülmesi 3 Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Desteklenmesi 4 Yapı ve Alan Ölçeğinde Koruma, Canlandırma ve Sağlıklaştırma Proje ve Uygulamaları 5 İzmir Tarih; İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları 6 Kemeraltı Bölgesi Altyapı ve Üstyapı Ortak Çalışması 4 - Kentsel Altyapı: Yaşamı Kolaylaştıran Kent İzmir -4.1: Kentsel Yaşam Kalitesini Artırmaya Yönelik Altyapı Uygulamalarını Geliştirmek : Kent Genelinde Ulaşımı Kolaylaştırıcı Altyapı Çalışmalarının Yapılması Performans i : Ulaşımı Kolaylaştırıcı Yeni Altyapı Çalışmalarının ve Mevcut Altyapının Bakım-Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetler: 1 Karayollarında Üst ve Alt Geçit Çalışmaları 2 Karayolu Yaya Alt ve Üst Geçitlerinin Yapılması 3 Muhtelif Meydan, Bulvar, Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım 4 İl Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarına Asfalt Kaplaması, Bakım ve Tadilat Yapılması 5 Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi 6 Yeni İmar Yollarının Yapılması 7 İZBAN Hattı Üzeri Yaya Alt ve Üst Geçitleri 8 Yol Üstyapı Hizmetlerinin Yürütülmesi 9 Yol Altyapı Hizmetlerinin Yürütülmesi 10 Bisiklet Yolları 11 Homeros Bulvarı - Otogar Bağlantı Yolu 12 Kent Genelinde Muhtelif Sanat Yapıları Yapılması 13 Derelerin Üzerine Taşıt ve Yaya Köprüsü Yapılması : Altyapı Hizmetlerinin İlgili Tüm Kurum ve Kuruluşlarla Eşgüdümlü Olarak Yürütülmesinin Sağlanması Performans i : Altyapı Hizmetlerinin Koordineli Bir Şekilde Yürütülmesi Faaliyetler: 1 Altyapı Bilgi Sistemi 2 Altyapı Koordinasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi 36 Performans Bilgileri ve ler

53 5 - Ulaşım: Çevre Dostu, Kesintisiz ve Kaliteli Ulaşımla Erişimi Kolaylaştıran Kent İzmir -5-1: Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli, Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Artırmak : Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi Performans i : Deniz Ulaşım Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Faaliyetler: 1 Gemi Alımı 2 Deniz Hizmetlerinin Yürütülmesi 3 Yeni İskeleler, Tamir-Bakım Ünitesi,Tekne Park ve Bağlama Yerleri Yapılması ve Mevcut İskelelerin Geliştirilmesi Performans i : Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Faaliyetler: 1 İHRSP 3. Aşama 1. Kısım (Evka-3 - Bornova Merkez) İnşaatı 2 Banliyö ve Raylı Sistemler Müşavirlik ve Proje Hizmetleri 3 Banliyö Hizmetlerinin Yürütülmesi 4 İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesine İlave Hatlar Yapılması 5 İHRSP Hizmetlerinin Yürütülmesi 6 Tramvay Hatları Yapımı ve Araç Alımı İşi 7 İHRSP Halkapınar Yeraltı Depo Alanı Yapım İşi 8 İHRSP 4. Aşama (F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık) Yapım İşi 9 Halkapınar HRS Depo Tesislerinin Genişletilmesi İşi 10 İHRSP 5. Aşama (Üçyol İst.-DEÜ Tınaztepe Kampüsü-Buca Koop.) Yapım İşi 11 Mühendislik Jeolojisi hizmetlerinin Yürütülmesi 12 İHRSP Balçova - Narlıdere Yeni Depolama Tesisleri Yapım İşi Performans i : Karayolu Toplu Taşımacılığını Düzenlemeye Yönelik Semt Garajlarının Yapılması Faaliyetler: 1 Semt Garajları Yapılması : Kent Trafiğinin Güvenliği ve Akıcılığının Sağlanması Performans i : Kent Trafiğinin Güvenliği ve Akıcılığının Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Faaliyetler: 1 Sinyalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi 2 Yatay ve Düşey İşaretlemenin Geliştirilmesi, Bakımı ve Onarımı 3 İzmir Büyükşehir Alanı Kentiçi ve Yakın Çevre Ulaşım Ana Planı Revizyonu Yapılması İşi 4 Otopark Yapılması 5 Trafik ve Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi 6 Ulaşım Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi 6 - Sosyal Dayanışma ve Sağlık: Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı ve Dayanışma Ruhuyla Engelleri Aşan Kent İzmir -6.1: Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri Sunmak ve Sağlıkta Öncü Kent Olmak : Sağlık Hizmet Kapasitesinin Artırılması ve Daha Sağlıklı Yaşam Olanaklarının Sunulması Performans i : Sağlık Birimlerinin Kapasite ve Hizmet Kalitesinin Artırılması, Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyetler: 1 Okul ve Mahallelerde Diş ve Sağlık Taramaları 2 Hastane Hizmetlerinin Yürütülmesi 3 Evde Bakım Hizmeti 4 Toplum Sağlığı Eğitimleri 2018 Performans Programı 37

54 -6.2: Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek : Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Performans i : Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Faaliyetler: 1 Mezarlıkların ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesi 2 Fakir ve Muhtaçlara Ayni ve Nakdi Yardım 3 İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım Projesi 4 Kurumlara ve Engelli Kişilere Malzeme Yardımı 5 Engellilere Destek Projeleri ve Engelliler Merkezi Faaliyeti 6 Kentsel Olanaklara Erişimi Kısıtlı Kadınlara Yönelik Kent Gezileri 7 Sosyal Destek ve Yardım lı Yiyecek, İçecek Dağıtım Hizmeti 8 Huzurevi Hizmetlerinin Yürütülmesi 9 Sosyal Hizmetlerin Yürütülmesi 10 Kadın Danışma Merkezi 11 Gençlik Merkezleri Kurulması 12 Süt Kuzusu Projesi 13 Mezarlık Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi 14 Mezarlık ve Defin Hizmetlerinin Yürütülmesi 15 Mezarlıklar Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi 16 Kadın Çalışmaları Faaliyetlerinin Yürütülmesi 17 Sosyal Projeler Faaliyetlerinin Yürütülmesi 18 Sosyal Yardım Hizmetlerinin Yürütülmesi 19 Çocuk ve Gençlik Merkezleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi 20 Çocuk Hakları Konusunda Farkındalık Çalışmalarının Yürütülmesi 7 - Kültür, Sanat ve Spor: Gecesiyle Gündüzüyle Yaşayan, Spor İmkanlarıyla Dinamik Yaşamı Yakalayan Kent İzmir - 7.1: Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek : Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Performans i : Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Tesislerin Yapılması Faaliyetler: 1 İzmir Opera Binası 2 Şirinyer Parkı Sosyal Tesisleri 3 Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri 4 Sinema Gösterimleri 5 Kültür ve Sanat Yarışmaları 6 Festivaller ve Bienaller 7 Sergiler 8 Konser Organizasyonları 9 Yayın Faaliyeti 10 Kente Sanatsal Eserler Kazandırılması 11 Tiyatro Gösterimleri 12 Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 13 Yeni Kültür Merkezleri Oluşturulması 14 Eğitim Etkinlikleri 15 Kütüphane Hizmetlerinin Yürütülmesi 16 Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı, Panel, Konferans, Söyleşi, Çalıştay, Sempozyum, Forum Faaliyetleri 17 Akdeniz Kent Portreleri 18 İzmir Kültür Platformu Oluşturma Faaliyeti 19 Tasarım Koridorları Faaliyeti 20 İzmir Sanat Tasarım ve İnovasyon Stüdyosu Projesi 21 Akdeniz Akademisi Hizmetlerinin Yürütülmesi 22 Orkestralar ve Korolar Kurulması 38 Performans Bilgileri ve ler

55 23 Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Hizmetlerinin Yürütülmesi 24 Arşiv ve Müzecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi 25 Sanat Fabrikam Projesi 26 Kültürpark Hizmetlerinin Yürütülmesi 27 Araştırma Faaliyeti -7.2: Alternatif Spor Olanaklarını Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişilebilir Hale Getirmek : Spor Faaliyetlerini Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin Yapılması ve Etkinlik Sayısının Arttırılması Performans i : Spor Odaklı Organizasyonların Düzenlenmesi ve Spor Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Faaliyetler: 1 Muhtelif Çok lı Salonlar 2 Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım 3 İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne Nakdi Yardım 4 Okullara Spor Malzemesi Desteği Verilmesi 5 Çocuklara ve Gençlere Yönelik Spor Kursları 6 Gençlik Spor Hizmetlerinin Yürütülmesi 7 Ücretsiz Bisiklet Faaliyetleri 8 Spor Kompleksleri 9 Sorumlulukları Alanımızda Bulunan Spor Alanlarının İyileştirilmesi ve Yeni Spor Alanları Kazandırılması 10 Buz Sporları Salonu Hizmetlerinin Yürütülmesi 11 Buz Sporu Branşlarına Sporcu Kazandırılması 12 Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları 13 Spor Tesisleri Bakım Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi 14 Okullarda Mevcut Spor Alanlarının İyileştirilmesi ve Spor Ekipmanı Desteği Verilmesi 8 - Turizm ve Yerel Ekonomi: Yerelde Kalkınmayı Destekleyen ve Geliştiren, Akdeniz in Tasarım ve Turizm Merkezi Kent İzmir -8.1: İzmir i Cazibesiyle Dünya Ölçeğinde Gözde Bir Turizm ve Fuarlar Kenti Haline Getirmek ve Dünya Ekonomisindeki Yerini Geliştiren Bir Kent Olmak : İzmir in Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlara Katılımı ve Ev Sahipliği Yapmasının Sağlanması; Uluslararası Alanda Kent İmajını Güçlendirme ve Turizmi Geliştirme Yolunda Faaliyetlerin Yapılması Performans i : Turizm, Fuarcılık, Uluslararası Organizasyonlar ve Kent İmajını Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Faaliyetler: 1 Dış İlişkiler ve Turizm Hizmetlerinin Yürütülmesi 2 Kültürpark Yenileme Projesi 3 İzmir Doğal Yaşam Parkı 2. Etap (Akdeniz Akvaryumu, Zooloji Müzesi, Yeni Kıta Habitatları) Projesi 4 Uluslararası Fuar, Kongre ve Toplantılara Katılım 5 Kardeş Kentler Ormanı ve Kardeş Kentler Festivali : Dünya Ekonomisinde İzmir in Yerini Geliştirmeye Yönelik Yerel Ekonomiye Can Verecek Faaliyetler Yürütmek Performans i : Yerel Ekonomiyi Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Faaliyetler: 1 Tarımsal Projeler ve Laboratuar Hizmetlerinin Yürütülmesi 2 Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi ve Yürütülmesi 3 Tarımsal Hizmetlerin Yürütülmesi 4 Meslek Fabrikası Faaliyetlerinin Yürütülmesi 5 Tasarım ve Sanat Konusunda Sergi, Fuar, Ödül, Yarışma, vb. Organizasyonlar ile İletişim, Etkileşim ve Koordinasyon Altyapısı Kurma Faaliyetleri 6 Arıcılık ve Küçükbaş Hayvancılığın Islahı ve Yaygınlaştırılması 7 Kırsal Kesimde Üreticinin Üretim Koşullarının İyileştirilmesi Projesi 8 Kooperatiflerin Desteklenmesi ve Kooperatifçiliğin Yaygınlaştırılması Projesi 9 Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi Projesi 2018 Performans Programı 39

56 9 - Afet Yönetimi ve Güvenlik: Güçlü Donanımıyla Güvenli Kent İzmir -9.1: Çocuklarımızı Güven ve Gönül Rahatlığı İçinde Yetiştirebileceğimiz Kent Ortamının Devamlılığını Sağlamak : Yangın ve Afetlere Hazırlıklı, Tam Donanımlı İtfaiye Hizmetinin Sunulması Performans i : Tam Donanımlı İtfaiye Teşkilatı İle İtfaiye Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Sunulması Faaliyetler: 1 İtfaiye Araç Filosunun Büyütülmesi 2 Yangın ve Afetlere Müdahale Hizmetlerinin Yürütülmesi 3 Yeni İtfaiye Binalarının Yapılması 4 İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi 5 İtfaiye Denetim ve Önleme Hizmetlerinin Yürütülmesi 6 İtfaiye Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi 7 İtfaiye Teşkilatının Kurumsal Altyapısının Geliştirilmesi 8 İtfaiye Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi 9 İtfaiye Yönetim Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi 10 İtfaiye Tanıtım ve Kaynak Yönetimi Hizmetlerinin Yürütülmesi : Toplum Sağlığı İle Esenliğine Yönelik Denetimlerin ve Şehrin Vitrinine Yakışan Düzenlemelerin Yapılması Performans i : Yüksek Donanımlı, Eğitimli Zabıta Teşkilatı İle Toplum Sağlığı ve Esenliğine Yönelik Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetler: 1 Zabıta Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi 2 Zabıta Trafik Hizmetlerinin Yürütülmesi 3 Çevre ve İmar Zabıtası Hizmetlerinin Yürütülmesi : Hizmet Sunulan Alanların Koruma ve Güvenliğinin Sağlanması Performans i : Hizmet Sunulan Alanların Koruma ve Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Faaliyetler: 1 Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi 40 Performans Bilgileri ve ler

57 C Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler Performans Bilgileri

58

59 Performans i Tablosu YÖNETİŞİM: Demokratik ve Bilimsel Yönetimle Özgürlükçü Kent İzmir : Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak : Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Performans i : Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Artırılarak Yönetim ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Birimlerden Gelen Eğitim Taleplerinin Gerçekleştirilme Adedi Adet/Yıl Eğitimlere Katılacak Personel Sayısı Kişi/Yıl Kurumiçi Hazırlanan İnovatif Öneri Dosya Sayısı Adet/Yıl Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Kişisel ve Kurumsal Eğitim ve Gelişime Yönelik Faaliyetlerin Yönetilmesi , ,00 AR-GE Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Genel Toplam , , : Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak : Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Performans i : Taşıt ve Makinelerin Etkin Kullanımına ve Hizmet Binalarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Yapımı Tamamlanacak Bina ve Tesis Sayısı Adet/Yıl Tamamlanacak Belediye Hizmet Tesisleri ve Binaların Proje Çizim Sayısı Adet/Yıl Onarımı Tamamlanacak Bina Sayısı Adet/Yıl Onarımı Tamamlanacak Tesis Sayısı Adet 4 3 Arıza ve Bakım Kaydı Oluşturulan Taşıt ve İş Makinalarının Hizmet Alımı ile Bakım ve Onarımlarının Tamamlanma Oranı Arıza ve Bakım Kaydı Oluşturulan Taşıt ve İş Makinalarının Atölyelerimizde Bakım ve Onarımlarının Tamamlanma Oranı % % Belediyemiz Envanterindeki Taşıtlardan Bakım Onarım İhtiyacı Olmayan Faal Araç Oranı % 86 Belediyemiz Envanterindeki İş Makinelerinden Bakım Onarım İhtiyacı Olmayan Faal Araç Oranı % 85 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Belediye Hizmet Tesisleri, Binaları ve Depolarının Yapımı, Bakımı ve Güçlendirilmesi , ,00 Proje Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Diğer Yapım İşlerinin Yürütülmesi , ,00 Belediyemiz Araç ve İş Makinelerinin Tamir Bakım ve Onarım Hizmetleri , ,00 Araç ve İş Makinesi Alımları Hizmeti , ,00 Belediyemiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Yakacak ve Akaryakıtın Temini , ,00 Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmetinin Yürütülmesi , ,00 Makine ve Elektrik Yapım İşlerinin Yürütülmesi , ,00 Genel Toplam , , Performans Programı 43

60 : Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak : Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Performans i : Hizmet Üretiminde ve Sunulmasında Bilişim Teknolojilerinden Etkin Şekilde Faydalanılması Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Network Bağlantılarında Oluşan Arızaların Giderilme Oranı % Fiber Optik Hatlarda Oluşan Arızaların Giderilme Oranı % Telefonlarda, Santrallerde ve Çağrı Merkezlerinde Ortaya Çıkan Arızaların Giderilme Oranı % Telsiz Rölelerindeki ve Terminallerindeki Arızaların Giderilme Oranı % Kurulumu Yapılan Web Kamera Sayısı Adet/Yıl 6 3 Muhtarlardan Gelen Telefon ve Yerinde Destek Taleplerinin Karşılanma Oranı % 100 İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Web Sitesinin Başarı İle Görüntülenme Oranı % İzmir Kent Portalı Kapsamındaki Sayfaların Başarı İle Görüntülenme Oranı % Kioskların Çalışabilirlik Oranı % 100 Teknik Servisin Telefon ve Yerinde Destek Hizmeti Karşılanma Oranı % Yapısal Kablolarda Oluşacak Arızaların Giderilme Oranı % 100 Sistem Odalarının Elektrik ve Kesintisiz Güç Kaynaklarında Oluşacak Arızaların Giderilme Oranı % Ücretsiz İnternet Hizmeti Verilecek Konumlardaki Arızaların Giderilme Oranı % Web Tabanlı Yazılımda Geliştirilecek Uygulama Adedi Adet 10 5 Geliştirilecek Mobil Uygulama Adedi Adet 1 Kurulumu Yapılan Güvenlik Kamera Sayısı Adet/Yıl EBYS Destek Talebi Karşılama Oranı % BBYS ile Entegre Edilen Program Sayısı Adet 4 2 Dijital Arşive Geçirilen Birim Sayısı Adet 1 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam İzmirnet Fiber Optik Altyapı Projesi , ,00 Belediye Birimleri Arasında IP Tabanlı İletişim ve Entegrasyon Projesi , ,00 Web Kameraları İle İzmir in Görüntülenmesi 0,00 0,00 Muhtarlara Bilgisayar Verilmesi, Yazılım ve Eğitim Desteği , ,00 İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Web Siteleri , ,00 Bilgi İşlem Faaliyetlerinin Yürütülmesi , ,00 Bilgi Ağları Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Açık Alanlarda İnternet Hizmeti Verilmesi , ,00 Yazılım Faaliyetlerinin Yürütülmesi , ,00 İzmir Büyükşehir Belediyesi Mobil Uygulamaları , ,00 Güvenlik Kamera Sistemlerinin Kurulumu Bakım Onarımı ve İşletilmesi Projesi , ,00 Entegre Sistemlerinin Yürütülmesi , ,00 Genel Toplam , , Stratejik : Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak : Kent Yönetiminde Katılımcılığın Artırılıp, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğinin Sağlanması Performans i : Yönetimsel Katılımcılık, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen İzmir Büyükşehir Belediyesi Dergisinin Dağıtılan Bülten Sayısı Adet/Yıl Vatandaşlardan Gelen Başvuruların Sonuçlandırılma Oranı % Muhtarlıklardan Gelen Başvuruların Sonuçlandırılma Oranı % Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların İşlem Görme Oranı % Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

61 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Kent Konseyi , ,00 Basın Yayın Takibi ve İlişkilerinin Yürütülmesi , ,00 Kurumsal Tanıtım Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Genel Toplam , , Stratejik : Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak : Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğinin Sağlanması Performans i : Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğinin Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Denetlenecek Mükellef Sayısı Kişi/Yıl Alınacak Kredi Derecelendirme Notu (Fitch Ratings) Not BBB-(Negatif) AA+(Durağan) BBB-(Durağan) AA+(Durağan) BBB-(Durağan) BB+(Durağan) AAA(Durağan) Alınacak Kredi Derecelendirme Notu (Moodys Investor Service) Not Ba1(Durağan) Aaa(Durağan) Baa3(Negatif) Aaa(Negatif) Ba1(Negatif) Aaa(Negatif) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Vergi Kaçaklarının Önlenerek Tahakkuk ve Tahsilat Oranının Artırılması 0,00 0,00 Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından Kredi Derecelendirme Notu Alınması , ,00 Genel Toplam , , Performans Programı 45

62 ÇEVRE YÖNETİMİ: Doğa Dostu Kent İzmir Stratejik 2.1 Stratejik : Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak : Çevre Sağlığını Koruyarak Daha Temiz Bir Kent Yaratılması Performans i : Kent Kirliliğini Önlemeye ve Çevre Sağlığına Yönelik Stratejilerin Oluşturulması ve Faaliyetlerin Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen SO2 Konsantrasyonu Yıllık Sınır Değerinin Sağlanması (Sağlanması:1; Sağlanmaması: 0) PM Konsantrasyonu Yıllık Sınır Değerinin Sağlanması (Sağlanması:1; Sağlanmaması: 0) Adet Adet Gürültü Eylem Planlarının Oluşturulması Oranı % Körfez Su Kalitesinin İzlenmesi ve Analizi İçin Alınacak Numune Sayısı Adet/Yıl 264 Denetlenecek Kömür Deposu Sayısı Adet/Yıl Merkezi Sistem Kömür Isıtmalı Apartman Rutin Denetim Sayısı Adet/Yıl Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Hava Kirliliği Ölçümlerinin Yapılması ve Ölçüm Ağının Geliştirilmesi , ,00 İzmir İli Gürültü Eylem Planlarının Oluşturulması 0,00 0,00 Körfez Su Kalitesinin İzlenmesi , ,00 Haşerelerin Üreme Alanlarını Periyodik Olarak Kontrol Etmek ve İlaçlama Yapmak , ,00 Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Ruhsat ve Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Genel Toplam , ,00 Stratejik 2.1 Stratejik : Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak : Entegre Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Performans i : Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Odaklı Faaliyetlerin Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Yapımı Tamamlanacak Evsel Atık Transfer İstasyon Sayısı Adet/Yıl 1 1 İşletime Alınacak Evsel Atık Transfer İstasyonu Tesisi Sayısı Adet/Yıl Tamamlanacak Katı Atık Transfer İstasyonu Proje Çizim Sayısı Adet 1 2 Atık Yönetim Sistemi İle İlgili Yapılan Bilinçlendirme Toplantısı ve Etkinlik Sayısı Adet/Yıl Geri Dönüşüme Gönderilen Atık Pil Miktarı Ton/Yıl 37, Sosyal Medyada Atık Yönetimi Konusunda Oluşturulan İçerik Sayısı Adet Evsel Katı Atıklardan Enerji Eldesine Yönelik Araştırmaların Tamamlanma Oranı % İzmir İli Evsel Katı Atık Karakterizasyon Çalışması Tamamlanan İlçe Sayısı Adet 20 Kuzey Bölgesi Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Kurulması Tamamlanma Oranı % Güney Bölgesi Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Kurulması Tamamlanma Oranı % Tire Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Kurulması Tamamlanma Oranı % Ödemiş Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Kurulması Tamamlanma Oranı % Katı Atık Master Planı Tamamlanma Oranı % Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi Kurulması Tamamlanma Oranı % Hayvansal Atıkların Değerlendirilmesine Yönelik Master Planı Tamamlanma Oranı % Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

63 Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Rehabilite Edilen Atık Depolama Alanı Sayısı Adet/Yıl Yapımı Tamamlanan Biyogaz Tesisi Adet 1 Rutin Denetim Sayısı Adet/Yıl Hizmete Alınan Hafriyat Toprağı Sahası Sayısı Adet 5 Hizmete Alınan İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi Sayısı Adet 5 Uydu Takip Sistemi (GPS) Takılan Araç Sayısı Adet/Yıl Uydu Takip Sistemine Katılan Araçlara Atık Taşıma İzin Belgesi Verilmesi Oranı % 8 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Evsel Atık Transfer İstasyonlarının Kurulması Projesi , ,00 Atık Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi , ,00 Kentsel Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri Kurulması Projesi , ,00 İzmir İli Katı Atık Master Planı nın Hazırlanması Projesi , ,00 Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi Kurulması Projesi 0,00 0,00 İzmir İli Hayvansal Atıkların Değerlendirmesine Yönelik Master Planı Hazırlanması Projesi , ,00 Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesi , ,00 Düzenli Atık Depolama Tesislerinin İşletilmesi Projesi , ,00 Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisinin İyileştirilmesi Projesi , ,00 Atık Depolama Alanlarının Rehabilitasyonu Projesi 0,00 0,00 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları İle İlgili Faaliyetlerin Yürütülmesi , ,00 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Otomasyon Sisteminin Kurulması , ,00 Genel Toplam , ,00 Stratejik 2.1 Stratejik : Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak : Mezbaha ve Hallerin Hijyen ve Hizmet Kalitesinin Artırılması ve Gıda Güvenliğinin Sürdürülmesi Performans i : Sebze Hali, Su Ürünleri Hali İle Mezbaha Faaliyetlerinde ve Gıda Güvenliği Çalışmalarında Hizmet Kalitesinin Korunması ve Artırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Tamamlanacak Mezbaha Proje Çizimi Sayısı Adet/Yıl Yapılacak Mezbaha Sayısı Adet/Yıl 1 1 Hal Zabıta Ekiplerince Denetlenen Araç Sayısı Adet Tamamlanacak Sebze Hali Proje Çizimi Sayısı Adet/Yıl Yenilenecek Sebze Hali Sayısı Adet 1 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Yarımada Balık Hali Tesislerinin Kurulması , ,00 Mezbaha Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Yeni Mezbahalar Yapılması , ,00 Sebze Hali Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Su Ürünleri Hali Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Sebze Hal Tesislerinin Yapımı , ,00 Genel Toplam , , Performans Programı 47

64 Stratejik 2.1 Stratejik : Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak : Daha Yaşanabilir Bir Ekosistem Yaratmak İçin Doğa Bilinci ve Sevgisinin Oluşturulması Performans i : Çeşitli Hayvan Türlerinin Korunması, Hayvan Sağlığının İyileştirilmesi ve Doğa Sevgisinin Artırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Kısırlaştırılan ve Rehabilite Edilen Sokak Hayvanı Sayısı Adet/Yıl İlkokul Öğrencilerine Hayvan Sevgisi ve Zoonoz Hastalıklar Konusunda Verilen Eğitim Sayısı Adet/Yıl 112 İzmir Doğal Yaşam Parkı Çalışanlarına Verilen Eğitim Sayısı Adet/Yıl Hayvan Tür Sayısının Arttırılması Adet/Yıl Yapımına Başlanacak Hayvan Bakımevi Sayısı Adet/Yıl 1 1 Tamamlanacak Hayvan Bakımevi Yapılması ve İyileştirme Proje Çizimi Sayısı Adet/Yıl Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Veterinerlik Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 İzmir Doğal Yaşam Parkı Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Hayvan Bakımevi Yapılması ve İyileştirilmesi Projesi , ,00 Genel Toplam , ,00 Stratejik 2.1 Stratejik : Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak : Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması Performans i : Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının Artırılması İçin Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Dikilecek Mevsimlik Çiçek, Yer Örtücü ve Sarılı Bitki Adedi Adet/Yıl Dikilecek Soğanlı Bitki Adedi Adet/Yıl Dikilecek Çalı Adedi Adet/Yıl Dikilecek Ağaç Adedi Adet/Yıl Yapımı Tamamlanacak Rekreasyon Alanı Sayısı Adet/Yıl Tamamlanacak Rekreasyon Alanı Proje Çizim Sayısı Adet 2 2 Kentin Muhtelif Yerlerinde Yeni veya Revizyonu Yapılacak Rekreasyon Alanı ve Park Sayısı Adet/Yıl Kentin Muhtelif Yerlerine Yapılacak Kent Ormanı Sayısı Adet 3 2 Sulama Projesi Sayısı Adet/Yıl Yeşil Alan Düzenlemesi Yapılacak Meydan, Kavşak, Refüj, Tretuvar Sayısı Adet/Yıl Yapımı Tamamlanacak Meydan Düzenlemesi Sayısı Adet/Yıl 1 2 Kente Kazandırılacak Yeni Yeşil Alan Miktarı Metrekare/Yıl Yenilenecek Kent Mobilyaları Adet/Yıl Koruma ve Mücadele lı İlaçlanacak Ağaç Sayısı Adet/Yıl Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

65 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Yeşil Alan Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Yeni Rekreasyon Alanları Yapılması , ,00 Kent Ormanları , ,00 Meydan, Kavşak, Refüj ve Tretuvarlarda Yeşil Alan Düzenlemeleri , ,00 Yeşil Alan İkmal Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Yeşil Alanlar Yapım Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Fidanlık, Bitki Koruma Faaliyetlerinin Yürütülmesi , ,00 Yeşil Alan Planlama Proje Faaliyetlerinin Yürütülmesi , ,00 Genel Toplam , ,00 Stratejik 2.1 Stratejik : Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak : Doğayla Bütünleşik Sistemlerin Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılması Performans i : Doğayla Bütünleşik Sistemlerin Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Küresel Isınma, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını ve Enerji Verimliliği Konularında Farkındalık Oluşturmak İçin Verilen Eğitim Sayısı Adet/Yıl 50 Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu İçin Hazırlanan Ön Etüt İnceleme Sayısı Adet/Yıl 4 Yapımına Başlanacak Yenilenebilir Enerji Santrali Sayısı Adet/Yıl 1 Organik Tarım Uygulaması Yapılacak Çiftlik Sayısı Adet/Yıl Ekolojik Köy Alanında Yetiştirilecek Ürünler İçin Verilecek Teknik Destek Sayısı Adet/Yıl Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Faaliyetlerinin Yürütülmesi , ,00 Ekolojik Üretim ve Yaşam Alanlarının Oluşturulması , ,00 Biyoçeşitlilik ve Ekoloji Konusunda Araştırma, Koordinasyon ve Farkındalığı Artırıcı Faaliyetler , ,00 Genel Toplam , , Performans Programı 49

66 KENTSEL KORUMA VE PLANLAMA: Geçmişi Gizemli, Geleceği Büyüleyici, Yaşanılası Kent İzmir Stratejik 3.1 Stratejik : Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak : Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Performans i : Kamulaştırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Kamulaştırılacak Alan Miktarı (Zemin+Zeminüstü) Metrekare/Yıl Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Kamulaştırma Çalışmaları , ,00 Kamulaştırma Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Genel Toplam , ,00 Stratejik 3.1 Stratejik : Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak : Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Performans i : Kent İmarı Odaklı Makro Plan ve Haritalara İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Basılı Rehbere Dahil Edilecek İlçelerdeki Yol Uzunluğu Km İmar Planı Hazırlanan Alan Büyüklüğü Hektar/Yıl İlçe Belediyeler İmar Müdürleri Toplantı Sayısı Adet/Yıl İlçe Belediyelere Ait Denetlemesi Tamamlanan Otoparka İlişkin Dosya Sayısı Adet/Yıl Beş Yıllık İmar Programına Gelen Revizyon Taleplerinin Karşılanma Oranı % İlçe Belediyelerle İmar Mevzuatına İlişkin Yapılan Toplantı Sayısı Adet 3 İlçe Belediyelere Ait Denetlemesi Tamamlanan Arşiv İşlem Dosya Sayısı Adet /5000 ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında Değişiklik Gereksinimi veya Talebinin Karşılanma Oranı Faaliyetler % Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Şehir Rehberinin Yapılması 0,00 0,00 Nazım İmar Planı veya Revizyonu , ,00 Halihazır Harita ve Aplikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 İmar Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Nazım Plan Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 5 Yıllık İmar Programı Çalışmalarının Yürütülmesi 0,00 0,00 Uygulama İmar Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 İmar Denetim Hizmetleri , ,00 İmar Planı Uygulama ve Etüd Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı ve İmar Planı Değişiklikleri 0,00 0,00 Merkez Kent Uygulama İmar Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Genel Toplam , ,00 50 Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

67 Stratejik 3.1 Stratejik : Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak : Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Performans i : Kent Planlamasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Etkin Kullanılması Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Panoramik Görüntüler Üzerinden Mobil ve Web Uygulamaları ile Sisteme Entegrasyonu Sağlanarak Veri Üretecek Birimlerin Sayısı Adet/Yıl 1 Çalışır Halde Tutulan Araç Takip Cihazı Oranı % 90 Temin Edilen ve Vektörleştirilip Akıllandırılarak Veri Tabanına Aktarılan Onaylı ve Güncel İmar Planı Pafta Sayısı Adet İşbirliği Protokolü Kapsamında CBS Paylaşımı Sağlanan İlçe Sayısı Adet Halihazır Harita İçin Veri Tabanında Oluşturulan Tablo Sayısı Adet Yeni Hazırlanan CBS Yazılım Sayısı Adet Güncellenen CBS Yazılım Sayısı Adet Montajı Yapılan Yapı Dış Kapı Numarası Levha Sayısı Adet/Yıl Montajı Yapılan Meydan, Bulvar, Cadde ve Sokak Levha Sayısı Adet/Yıl İBB Yetki Alanındaki Mezarlıklardan Sisteme Aktarılan Mezar Yerleri Sayısı Adet/Yıl Coğrafi Mezarlık Bilgi Sistemi nde Bulunan ve Güncellenen Mezar Yeri Sayısı Adet ve 3 Boyutlu Rehberlerdeki Önemli Yerler Katmanındaki Güncelleme Sayısı Adet/Yıl MAKS İle Uyumlu Şekilde UAVT ile Eşleştirme ve Güncelleme Sayısı Adet/Yıl Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Ulaşım Bilgi Sistemi , ,00 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yürütülmesi , ,00 Adres Numaralama Projesi , ,00 Coğrafi Mezarlık Bilgi Sistemi , ,00 Coğrafi Adres Bilgi Sistemi Projesi , ,00 Genel Toplam , ,00 Stratejik 3.1 Stratejik : Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak : Kent Genelinde Yenileme, Sağlıklı Yapılaşma ve Dönüşümlerin Gerçekleştirilmesi Performans i : Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklı Yapılaşma Faaliyetlerinin Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Hak Sahiplerine Teslim Edilecek Konut Sayısı Adet/Yıl Yeşildere Heyelan Bölgesinin Tahliyesi Kapsamında Hukuksal Süreç ve Yıkım Aşamasının Tamamlanma Oranı % İlgili Makama Onay İçin Sunulan İmar Planlarına Altlık Oluşturan Etüt Rapor Alan Büyüklüğü Hektar/Yıl Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri Tamamlanma Oranı % Bayraklı Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri Tamamlanma Oranı % Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri Tamamlanma Oranı % Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri Tamamlanma Oranı % Örnekköy Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri Tamamlanma Oranı % Çiğli Güzeltepe Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri Tamamlanma Oranı % 25 Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi Faaliyetleri Tamamlanma Oranı % Performans Programı 51

68 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Afete Maruz Bölgelerin Tahliye Edilmesi , ,00 Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması , ,00 İmar Planlarına Esas Jeolojik, Jeolojik/Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporlarının Yaptırılması , ,00 Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi , ,00 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Uygulamaları Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Zemin İnceleme Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi , ,00 Yapı Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Genel Toplam , ,00 Stratejik 3.1 Stratejik : Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak : Kent Genelinde Yenileme, Sağlıklı Yapılaşma ve Dönüşümlerin Gerçekleştirilmesi Performans i : Kentsel Yenilemelerin Yapılması ve Kent Estetiğinin Geliştirilmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Mavişehir Karşıyaka Bölgesinde Üretilen Proje Sayısı Adet/Yıl Bayraklı Bölgesinde Üretilen Proje Sayısı Adet/Yıl Alsancak-Konak Bölgesinde Üretilen Proje Sayısı Adet/Yıl Sahil Kesiminde Yapılacak Olan Alt Üst Geçit Proje Sayısı Adet/Yıl Tamamlanacak Kıyı Düzenlemesi Sayısı Adet/Yıl Konak-Üçkuyular Bölgesinde Üretilen Proje Sayısı Adet/Yıl Kentsel Yeşil Koridorlar İçin Üretilen Kentsel Tasarım Proje Sayısı Adet/Yıl 1 Projelendirilen Kent Mobilyaları Sayısı Adet/Yıl Sokak ve Cephe İyileştirmeleri İçin Geliştirilen Proje Sayısı Adet/Yıl 1 1 Kamusal Alanların Düzenlenmesi / Kullanımına Yönelik Hazırlanan Tasarım Rehberi, Yönetmelik vb. Çalışmaların Sayısı Faaliyetler Adet/Yıl Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Kıyı Düzenlemeleri , ,00 Kentsel Tasarım Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Genel Toplam , ,00 Stratejik 3.1 Stratejik : Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak : Kentin Sahip Olduğu Tarihi Değerlerin Aktif Kent Hayatına Kazandırılması Performans i : Kentin Sahip Olduğu Tarihi Değerlerin Aktif Kent Hayatına Kazandırılmasına Yönelik Proje ve Faaliyetlerin Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Maddi Destek Sağlanan Arkeolojik Kazı Sayısı Adet/Yıl Yapı ve Alan Ölçeğinde Koruma, Canlandırma ve Sağlıklaştırma Uygulamaları Kapsamında Tamamlanacak Proje Sayısı Adet/Yıl Yapımı Tamamlanacak Restorasyon Sayısı Adet/Yıl Anadolu Medeniyetleri ve Arkeoloji Tarih Parkı Alanlarında Kamulaştırılacak Alan Miktarı M2/Yıl Hazırlanacak Elektronik veya Basılı Yayın Sayısı Adet/Yıl Gerçekleştirilecek Çalıştay, Seminer, Diyalog Konferansı, Arama Toplantısı, Sergi, Panel Sayısı Adet/Yıl İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanında Tamamlanacak Proje Sayısı Adet/Yıl Kemeraltı I. Etap Altyapı Çalışmaları Tamamlanma Oranı % Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

69 Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Kemeraltı I. Etap Zemin Kaplaması Tamamlanma Oranı % Kemeraltı II.Etap Altyapı Çalışmaları Tamamlanma Oranı % 20 Kemeraltı II. Etap Zemin Kaplaması Tamamlanma Oranı % 5 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Diğer Restorasyon İşlerinin Yürütülmesi , ,00 Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Desteklenmesi , ,00 Yapı ve Alan Ölçeğinde Koruma, Canlandırma ve Sağlıklaştırma Proje ve Uygulamaları , ,00 İzmir Tarih; İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları , ,00 Kemeraltı Bölgesi Altyapı ve Üstyapı Ortak Çalışması , ,00 Genel Toplam , , Performans Programı 53

70 KENTSEL ALTYAPI: Yaşamı Kolaylaştıran Kent İzmir Stratejik 4.1 Stratejik : Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Altyapı Uygulamalarını Geliştirmek : Kent Genelinde Ulaşımı Kolaylaştırıcı Altyapı Çalışmalarının Yapılması Performans i : Ulaşımı Kolaylaştırıcı Yeni Altyapı Çalışmalarının ve Mevcut Altyapının Bakım-Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Köprü, Viyadük ve Karayolu Alt - Üst Geçidi Projelendirme Sayısı Adet/Yıl Yapımı Tamamlanacak Karayolu Üst ve Alt Geçidi Sayısı Adet/Yıl Yaya Alt ve Üst Geçidi Projelendirme Sayısı Adet/Yıl Yapımı Tamamlanacak Yaya Alt ve Üst Geçidi Sayısı Adet/Yıl Meydan, Bulvar, Cadde ve Ana Bağlantı Yolları Projelendirme Sayısı Adet/Yıl Bakımı ve Düzenlemesi Yapılacak Cadde ve Bulvar Sayısı Adet/Yıl Asfalt Kaplama Miktarı Ton/Yıl Proje Çizimi Tamamlanacak Yeni İmar Yolu Sayısı Adet/Yıl Yeni Yapılacak Yol Sayısı Adet/Yıl Banliyö Hattı Boyunca Yapılacak Yaya Geçidi Sayısı Adet/Yıl Banliyö Hattı Boyunca Yapılacak Yaya Geçidi Projelendirme Sayısı Adet/Yıl Yapılan Bisiklet Yollarının Uzunluğu Metre/Yıl Buca Onat Caddesi ile Şehirler Arası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu (Viyadükler) Yapım İşi Tamamlanma Oranı Buca Onat Caddesi ile Şehirler Arası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu (Tünel) Yapım İşi Tamamlanma Oranı % % Kent Genelinde Yapılan Muhtelif İstinat Yapısı Sayısı Adet/Yıl Tamamlanacak İstinat Duvarı Sayısı Adet/Yıl Dereler Üzerinde Yapımı Tamamlanacak Köprü Sayısı Adet/Yıl 3 4 Dereler Üzerine Yapılacak Taşıt ve Yaya Köprüsü Projelendirme Sayısı Adet/Yıl 3 5 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Karayollarında Üst ve Alt Geçit Çalışmaları , ,00 Karayolu Yaya Alt ve Üst Geçitlerinin Yapılması , ,00 Muhtelif Meydan, Bulvar, Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım , ,00 İl Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarına Asfalt Kaplaması, Bakım ve Tadilat Yapılması , ,00 Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Yeni İmar Yollarının Yapılması , ,00 İZBAN Hattı Üzeri Yaya Alt ve Üst Geçitleri , ,00 Yol Üstyapı Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Yol Altyapı Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Bisiklet Yolları , ,00 Homeros Bulvarı-Otogar Bağlantı Yolu , ,00 Kent Genelinde Muhtelif Sanat Yapıları Yapılması , ,00 Derelerin Üzerine Taşıt ve Yaya Köprüsü Yapılması , ,00 Genel Toplam , ,00 54 Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

71 Stratejik 4.1 Stratejik : Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Altyapı Uygulamalarını Geliştirmek : Altyapı Hizmetlerinin İlgili Tüm Kurum ve Kuruluşlarla Eşgüdümlü Olarak Yürütülmesinin Sağlanması Performans i : Altyapı Hizmetlerinin Koordineli Bir Şekilde Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen AYBİS Üzerinden Başvuru Yaparak Veri Üreten Kurum Sayısı Adet/Yıl 2 AYBİS Üzerinden Ruhsatlı Veri Üreten Kurum Sayısı Adet/Yıl 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Altyapı Bilgi Sistemi 0,00 0,00 Altyapı Koordinasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Genel Toplam , , Performans Programı 55

72 ULAŞIM: Çevre Dostu, Kesintisiz ve Kaliteli Ulaşımla Erişimi Kolaylaştıran Kent İzmir Stratejik 5.1 Stratejik : Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli, Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak : Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi Performans i : Deniz Ulaşım Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Tamamlanacak İç ve Dış Körfez İskeleleri Uygulama Projeleri Sayısı Adet/Yıl Yenilenecek İskele Sayısı Adet/Yıl 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Gemi Alımı 0, , ,00 Deniz Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Yeni İskeleler, Tamir-Bakım Ünitesi, Tekne Park ve Bağlama Yerleri Yapılması ve Mevcut İskelelerin Geliştirilmesi , ,00 Genel Toplam , , ,00 Stratejik 5.1 Stratejik : Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli, Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak : Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi Performans i : Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Evka-3 - Bornova Merkez İstasyonu Arası Yapım İşi Tamamlanma Oranı % Banliyö Hattı Boyunca Yapılacak Karayolu Alt ve Üst Geçidi Projelendirme Sayısı Adet/Yıl Yapımı Tamamlanacak İzban İstasyonu Sayısı Adet/Yıl 1 Konak ve Karşıyaka Tramvay Projeleri Tamamlanma Oranı % ,8 Çiğli Tramvayı Tamamlanma Oranı % Halkapınar Yeraltı Depo Sahası İnşaatı Tamamlanma Oranı % F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık Arası Metro Yapım İşi Tamamlanma Oranı % Halkapınar Depo Tesislerinin Genişletilmesi İşi Tamamlanma Oranı % Üçyol İstasyonu - DEÜ Tınaztepe Kampüsü - Buca Koop. Arası Yapım İşi Tamamlanma Oranı % Balçova - Narlıdere Yeni Depolama Tesisleri İnşaatı Tamamlanma Oranı % Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam İHRSP 3. Aşama 1. Kısım (Evka-3 - Bornova Merkez) İnşaatı , ,00 Banliyö ve Raylı Sistemler Müşavirlik ve Proje Hizmetleri , ,00 Banliyö Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesine İlave Hatlar Yapılması , ,00 İHRSP Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Tramvay Hatları Yapımı ve Araç Alımı İşi , , ,00 İHRSP Halkapınar Yeraltı Depo Alanı Yapım İşi , ,00 İHRSP 4. Aşama (F.Altay - Narlıdere Kaymakamlık) Yapım İşi 0, , ,00 Halkapınar HRS Depo Tesislerinin Genişletilmesi İşi , ,00 İHRSP 5. Aşama (Üçyol İst.-DEÜ Tınaztepe Kampüsü-Buca Koop.) Yapım İşi 0, , ,00 Mühendislik Jeolojisi Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 İHRSP Balçova - Narlıdere Yeni Depolama Tesisleri Yapım İşi , ,00 Genel Toplam , , ,00 56 Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

73 Stratejik 5.1 Stratejik : Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli, Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak : Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi Performans i : Karayolu Toplu Taşımacılığını Düzenlemeye Yönelik Semt Garajlarının Yapılması Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Tamamlanacak Semt Garajı Proje Çizimi Sayısı Adet/Yıl Yapımı Tamamlanacak Semt Garajı Sayısı Adet/Yıl 1 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Semt Garajları Yapılması , ,00 Genel Toplam , ,00 Stratejik 5.1 Stratejik : Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli, Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak : Kent Trafiğinin Güvenliği ve Akıcılığının Sağlanması Performans i : Kent Trafiğinin Güvenliği ve Akıcılığının Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Sinyalizasyonu Tamamlanacak Kavşak Sayısı Adet/Yıl Yapılan Şerit Seçme Sistemi Sayısı Adet/Yıl 6 18 Köprü Alınlarına Yapılan DMS Sayısı Adet/Yıl Muhtelif Bölgelere DMS ve Meteoroloji Ölçüm Sistemi Tamamlanma Oranı % 8 İzmir İl Sınırları İçerisindeki Takılacak Levha Sayısı Adet/Yıl İzmir İl Sınırları Dahilindeki Boyanacak Alan Miktarı Metrekare/Yıl Takılacak CTP Sayısı Adet/Yıl İzmir Ulaşım Ana Planı Revizyonunun Tamamlanma Oranı % 59, İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı Tamamlanma Oranı % 100 Toplu Taşıma Entegrasyon Planı Tamamlanma Oranı % 100 İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı Tamamlanma Oranı % 100 İzmir Bisiklet ve Yaya Master Planı Tamamlanma Oranı % 100 Otopark Ana Planı Tamamlanma Oranı % 100 Tamamlanacak Otopark Proje Çizimi Sayısı Adet/Yıl Yapımı Tamamlanacak Otopark Sayısı Adet/Yıl Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Sinyalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi , ,00 Yatay ve Düşey İşaretlemenin Geliştirilmesi, Bakımı ve Onarımı , ,00 İzmir Büyükşehir Alanı Kentiçi ve Yakın Çevre Ulaşım Ana Planı Revizyonu Yapılması İşi , ,00 Otopark Yapılması , ,00 Trafik ve Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Ulaşım Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Genel Toplam , , Performans Programı 57

74 SOSYAL DAYANIŞMA VE SAĞLIK: Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı ve Dayanışma Ruhuyla Engelleri Aşan Kent İzmir Stratejik 6.1 Stratejik : Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri Sunmak ve Sağlıkta Öncü Kent Olmak : Sağlık Hizmet Kapasitesinin Artırılması ve Daha Sağlıklı Yaşam Olanaklarının Sunulması Performans i : Sağlık Birimlerinin Kapasite ve Hizmet Kalitesinin Artırılması, Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Diş Taraması Yapılacak Mahalle Sayısı Adet/Yıl Diş Taraması Yapılacak Kişi Sayısı Kişi/Yıl Eşrefpaşa Hastanesi Poliklinik Hasta Memnuniyet Oranı % 95 Eşrefpaşa Hastanesi Acil Servis Memnuniyet Oranı % 95 Eşrefpaşa Hastanesi Yatan Hasta Memnuniyet Oranı % 95 Malzeme Yardımı Yapılacak Kişi Sayısı Kişi/Yıl Sosyal İnceleme Yapılacak Hasta, Yaşlı ve Engelli Kişi Sayısı Kişi/Yıl Hizmet Yardımı Yapılan Hasta, Yaşlı ve Engelli Kişi Sayısı Kişi/Yıl 260 Sağlık ve Kişisel Gelişim Konularında Verilecek Eğitim Sayısı Adet/Yıl Sağlık ve Kişisel Gelişim Konularında Eğitim Verilecek Kişi Sayısı Kişi/Yıl Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Okul ve Mahallelerde Diş ve Sağlık Taramaları , ,00 Hastane Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Evde Bakım Hizmeti , ,00 Toplum Sağlığı Eğitimleri , ,00 Genel Toplam , ,00 Stratejik 6.2 : Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek Stratejik : Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Performans i : Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Yapımı Tamamlanacak Yeni Gömü Alanı Sayısı Adet/Yıl Tamamlanacak Mezarlık Alanları Proje Çizim Sayısı Adet/Yıl Yeni Mezarlık Alanlarında Kamulaştırılacak Alan Miktarı M2/Yıl İzmir İli Sınırları İçerisinde Yeni Oluşturulacak Mezarlık Adedi Adet/Yıl 4 Ayni Yardım Yapılacak Kişi Sayısı Kişi/Yıl Nakdi Yardım Yapılacak Kişi Sayısı Kişi/Yıl Gıda Paketi Yardımı Yapılacak Kişi Sayısı Kişi/Yıl Yapılan Nakdi Yardım Tutarı TL/Yıl Düşük Proteinli ve Glutensiz Gıda Yardımından Faydalanacak Kişi Sayısı Kişi Yardımı Yapılacak Düşük Proteinli ve Glutensiz Gıda Paketi Miktarı Adet Yardım Yapılacak İhtiyaçlı Öğrenci Sayısı Kişi/Yıl Giyecek ve Kırtasiye Yardımı Yapılacak Öğrenci Sayısı Kişi/Yıl Malzeme Yardımı Yapılacak Kişi Sayısı Kişi/Yıl Sosyal İnceleme Yapılacak Engelli Kişi Sayısı Kişi Engelliler Merkezi Faaliyetlerinden Faydalanacak Engelli Sayısı Kişi/Yıl Engelliler Merkezinde Verilen Eğitimden Yararlanacak Engelli Kişi Sayısı Kişi/Yıl Engelli Hizmet Aracından Faydalandırılacak Engelli Kişi Sayısı Kişi/Yıl Projelere Devam Eden Gönüllü Öğrenci Sayısı Kişi/Yıl Kadınlara Yönelik Düzenlenen Gezi Sayısı Adet Taziye Amacı ile Dağıtılan Pide Sayısı Adet/Yıl Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

75 Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Kumanya Verilen Kişi Sayısı Kişi/Yıl Yemek Verilen Kişi Sayısı Kişi/Yıl Çorba Verilen Kişi Sayısı Kişi/Yıl Sağlıklı Yaş Alma Merkezinde Gerçekleştirilecek Etkinlik Sayısı Adet/Yıl Yaşlıların Yararlandırılacağı Etkinlik Sayısı Adet/Yıl Sağlıklı Yaş Alma Merkezinde Açılacak Kurs Sayısı Adet/Yıl Alzheirmer ve Demans Hastaları ve Aileleri İçin Buluşma ve Danışma Merkezine Kazandırılan Üye Sayısı Kişi/Yıl Yapılacak Aile Danışma ve Eğitim Merkezi Sayısı Adet/Yıl 1 1 Yapımı Tamamlanacak Gençlik Merkezi Sayısı Adet/Yıl Gençlik Merkezi Proje Çizimi Tamamlanma Oranı % Yardım Yapılacak Süt Litresi Litre/Yıl Süt Yardımı Yapılacak Kişi Sayısı Kişi Bakım Onarımı Yapılacak Mezarlık Adedi Adet/Yıl Güçlendirme ve Farkındalığa Yönelik Eğitim Oturum Sayısı Adet/Yıl 93 Kurumsal İşbirliği ve Farkındalığa Yönelik Etkinlik Sayısı Adet/Yıl 19 Sosyal ve Kültürel Gelişime Destek Faaliyetlerinden Faydalanan Kişilerin Memnuniyet Oranı % Gönüllü Faaliyetlerinde Görev Alan Gönüllü Sayısı Kişi/Yıl Gönüllü Faaliyetleri Kapsamında Düzenlenecek Etkinliklere Katılım Sayısı Kişi/Yıl Gönüllü Faaliyetlerinden Faydalanan Kişilerin Memnuniyet Oranı % Gönüllü Faaliyetleri Kapsamında Sosyal Destek Verilecek Çocuk Sayısı Kişi/Yıl Yerel Destek Faaliyetleri Kapsamında Hizmet Verilen Okul Öncesi Çocuk Sayısı Kişi/Yıl Yerel Destek Faaliyetleri Kapsamında Gerçkeleştirilen Grup Eğitimleri Sayısı Adet Yerel Destek Faaliyetlerinden Faydalanan Kişilerin Memnuniyet Oranı % Sosyal ve Kültürel Gelişime Destek Faaliyetleri Kapsamında Düzenlenen Eğitsel Kurslara Katılım Sayısı Kişi/Yıl Yerel Destek Faaliyetleri Kapsamında Gerçkeleştirilen Eğitim,Atölye ve Söyleşilere Katılım Sayısı Kişi/Yıl Sosyal ve Kültürel Gelişime Destek Faaliyetleri Kapsamında Kurumlara (Okul,Dernek,Vakıf) Verilen Lojistik Destek Sayısı Sosyal ve Kültürel Gelişime Destek Faaliyetleri Kapsamında Müze Gezilerinden Faydalanan Lise Öğrencisi Sayısı Sosyal ve Kültürel Gelişime Destek Faaliyetleri Kapsamında Düzenlenen Geridönüşüm Doğa Söyleşilerine Katılan Kişi Sayısı Gönüllü Faaliyetleri Kapsamında Karşılama ve Yönlendirme Hizmeti Verilen Üniversite Öğrencisi Sayısı Adet 500 Kişi/Yıl Kişi/Yıl Kişi/Yıl Yerel Destek Faaliyetleri Kapsamında Köylerde Ulaşılan İlkokul ve Ortaokul Öğrencisi Çocuk Sayısı Kişi/Yıl Yerel Destek Faaliyetleri Kapsamında Gerçekeleştirilen Atölye ve Söyleşi Sayısı Kişi/Adet Sosyal ve Kültürel Gelişime Destek Faaliyetleri Kapsamında Havagazı Gençlik Merkezine Kayıtlı Genç Sayısı Sosyal ve Kültürel Gelişime Destek Faaliyetleri Kapsamında Lojistik Destek Hizmetinden Faydalandırılan Kişi Sayısı Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde Verilecek Branş ve Hobi Derslerinden Yararlanacak Çocuk, Genç ve Yetişkin Sayısı Kişi/Yıl 800 Kişi/Yıl Kişi/Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde Verilecek Branş ve Hobi Derslerindeki Hizmet Sayısı Adet Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde Yıl İçinde Yapılacak Eğitim ve Seminer Çalışmalarına Katılan Çocuk,Genç ve Yetişkin Sayısı Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde Yıl İçinde Yapılacak Eğitim ve Seminer Çalışmalarında Verilen Hizmet Sayısı Kişi/Yıl Adet Çocuk ve Gençlik Merkezi Kapsamında Yıl İçinde Yapılacak Etkinlik Sayısı Adet Çocuk Hakları İle İlgili Yapılması Planlanan Etkinlik Sayısı Adet/Yıl 12 Çocuk Hakları İle İlgili Verilmesi Planlanan Eğitim Sayısı Adet/Yıl Performans Programı 59

76 Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Mezarlıkların ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesi , ,00 Fakir ve Muhtaçlara Ayni ve Nakdi Yardım , ,00 İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım Projesi , ,00 Kurumlara ve Engelli Kişilere Malzeme Yardımı , ,00 Engellilere Destek Projeleri ve Engelliler Merkezi Faaliyeti , ,00 Kentsel Olanaklara Erişimi Kısıtlı Kadınlara Yönelik Kent Gezileri , ,00 Sosyal Destek ve Yardım lı Yiyecek İçecek Dağıtımı Hizmeti , ,00 Huzurevi Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Sosyal Hizmetlerin Yürütülmesi , ,00 Kadın Danışma Merkezi , ,00 Gençlik Merkezleri Kurulması , ,00 Süt Kuzusu Projesi , ,00 Mezarlık Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Mezarlık ve Defin Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Mezarlıklar Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Kadın Çalışmaları Faaliyetlerinin Yürütülmesi , ,00 Sosyal Projeler Faaliyetlerinin Yürütülmesi , ,00 Sosyal Yardım Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Çocuk ve Gençlik Merkezleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi , ,00 Çocuk Hakları Konusunda Farkındalık Çalışmalarının Yürütülmesi 0,00 0,00 Genel Toplam , ,00 60 Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

77 KÜLTÜR, SANAT ve SPOR: Gecesiyle Gündüzüyle Yaşayan, İmkanlarıyla Dinamik Yaşamı Yakalayan Kent İzmir Stratejik 7.1 Stratejik : Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek : Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Performans i : Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Tesislerin Yapılması Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen İzmir Opera Binası Yapım İşi Tamamlanma Oranı % Şirinyer Parkı Proje Çizimi Tamamlanma Oranı % Hazırlanacak Elektronik veya Basılı Yayın Sayısı Adet/Yıl 2 1 Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri Kapsamında Düzenlenecek Ödül Programı Sayısı Adet/Yıl Sinema Gösterim Sayısı Adet/Yıl 150 Kültürel ve Sanatsal Yarışma Sayısı Adet/Yıl Düzenlenen Festival ve Bienal Sayısı Adet/Yıl Uluslararası İzmir Edebiyat Festivalinde Gerçekleştirilecek Etkinlik Sayısı Adet Düzenlenen Sergi Sayısı Adet/Yıl 7 Düzenlenen Konser, Dans vb. Etkinlik Sayısı Adet/Yıl 177 AASSM Bünyesinde Düzenlenen Konser, Dans vb. Etkinliklerin Doluluk Oranı % 96 APİKAM Kent Kitaplığı Yayın Adedi (Toplam Baskı Adedi) Adet/Yıl Akdeniz Akademisi Çalışma Alanında Yayınlanacak Süreli Yayın Sayısı Adet/Yıl Akdeniz Akademisi Çalışma Alanında Yayınlanacak Kitap Sayısı Adet/Yıl Yapılacak Tarihsel Doku ve Ünik Bina Araştırılması Adedi Adet/Yıl Kente Kazandırılan Sanatsal Eser Sayısı Adet/Yıl Bakımı ve Onarımı Yapılan Sanatsal Eser Sayısı Adet/Yıl Tiyatro Gösterimleri Sayısı Adet/Yıl Yapımı Tamamlanacak Kültür Merkezi Sayısı Adet/Yıl Tamamlanacak Kültür Merkezi Proje Çizim Sayısı Adet 1 1 Düzenlenen Konser, Dans vb. Etkinlikler Kapsamında Verilen Eğitim Sayısı Adet Açılacak Yaratıcı Drama Atölyesi Sayısı Adet/Yıl 36 Düzenenlenen Kültürel ve Sanatsal Eğitim Süresi Saat/Yıl Kütüphanelere Yeni Eklenecek Türkçe Kitap Sayısı Adet/Yıl Okullara Dağıtılan Kitap Sayısı Adet/Yıl Akdeniz Akademisi Çalışma Alanında Düzenlenecek Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı, Panel, Konferans, Söyleşi, Çalıştay, Sempozyum, Forum Sayısı Adet/Yıl Yapılacak Şiir-Söyleşi-İmza Günleri Etkinlik Sayısı Adet/Yıl Düzenlenen Toplantı, Panel, Konferans, Söyleşi, Çalıştay, Sempozyum, Forum, Sayısı Adet/Yıl 9 Akdeniz Kent Portreleri Konusunda Düzenlenecek Etkinlik Sayısı Adet İzmir Kültür Platformu Oluşturma Faaliyeti Kapsamında Düzenlenecek Yaz Kampı Sayısı Adet 1 1 Sanat Tasarım ve İnovasyon Stüdyosu Projesi Kapsamında Düzenlenecek Sergi Sayısı Adet/Yıl Sanat Tasarım ve İnovasyon Stüdyosu Projesi Kapsamında Düzenlenecek Etkinlik Sayısı Adet/Yıl AASSM Bünyesinde Kurulan Orkestra veya Koro Sayısı Adet Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam İzmir Opera Binası , ,00 Şirinyer Parkı Sosyal Tesisleri , ,00 Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri , ,00 Sinema Gösterimleri , ,00 Kültür ve Sanat Yarışmaları , ,00 Festivaller ve Bienaller , ,00 Sergiler , ,00 Konser Organizasyonları , ,00 Yayın Faaliyeti , , Performans Programı 61

78 Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Faaliyetler Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Kente Sanatsal Eserler Kazandırılması , ,00 Tiyatro Gösterimleri , ,00 Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Yürütülmesi , ,00 Yeni Kültür Merkezleri Oluşturulması , ,00 Eğitim Etkinlikleri , ,00 Kütüphane Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı, Panel, Konferans, Söyleşi, Çalıştay, Sempozyum, Forum Faaliyetleri , ,00 Akdeniz Kent Portreleri , ,00 İzmir Kültür Platformu Oluşturma Faaliyeti , ,00 Tasarım Koridorları Faaliyeti 5.000, ,00 İzmir Sanat Tasarım ve İnovasyon Stüdyosu Projesi , ,00 Akdeniz Akademisi Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Orkestralar ve Korolar Kurulması , ,00 Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Arşiv ve Müzecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Sanat Fabrikam Projesi 0,00 0,00 Kültürpark Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Araştırma Faaliyeti , ,00 Genel Toplam , ,00 Stratejik 7.2 Stratejik : Alternatif Spor Olanaklarını Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişilebilir Hale Getirmek : Spor Faaliyetlerini Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin Yapılması ve Etkinlik Sayısının Arttırılması Performans i : Spor Odaklı Organizasyonların Düzenlenmesi ve Spor Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Mefruşat ve Spor Malzemesi Verilen Çok lı Salon Sayısı Adet/Yıl Tamamlanacak Muhtelif Çok lı Salon Sayısı Adet/Yıl Tamamlanacak Muhtelif Çok lı Salon Proje Çizimi Sayısı Adet 1 1 Nakdi Yardım Yapılacak Amatör Spor Kulübü Sayısı Adet/Yıl Spor Malzemesi Yardımı Yapılacak Amatör Spor Kulübü Sayısı Adet/Yıl İBB Spor Kulübüne Yapılan Nakdi Yardım Miktarı TL Spor Malzeme Desteği Verilen Okul Sayısı Adet/Yıl Spor Eğitimi Verilecek Çocuk ve Genç Sayısı Kişi/Yıl Ücretsiz Bisiklet Faaliyetlerinden Faydalanan Kişi Sayısı Adet Mefruşat ve Spor Malzemesi Alımı Gerçekleştirilen Kompleks Sayısı Adet/Yıl Tamamlanacak Spor Kompleksleri Proje Çizimi Sayısı Adet/Yıl Yapımı Tamamlanacak Spor Tesisi Sayısı Adet/Yıl 1 Spor Yapılabilecek Durumda Faal Tutulan Tesis Yüzdesi % İlçelerimizde Kullanıma Kazandırılan Spor Sahası Sayısı Adet Açık ve Kapalı Alan Spor Tesislerinde Zemin Kaplama Yapılacak Alan Metrekare/Yıl Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Buz Sporları Organizasyonu Sayısı Adet/Yıl Buz Sporları Salonu Halk Seansı Hizmetlerinden Faydalanan Vatandaş Sayısı Kişi/Yıl Buz Sporları Salonu Halk Seansı Hizmetlerinden Faydalanan Okul Sayısı Adet/Yıl Buz Sporları Salonu Halk Seansı Hizmetlerinden Faydalanan Öğrenci Sayısı Kişi/Yıl Buz Sporlarına Kazandırılan Sporcu Sayısı Kişi/Yıl Ulusal ve Uluslararası Düzenlenen ve Desteklenen Spor Organizasyonu Sayısı Adet/Yıl Spor Alanı İyileştirilecek Okul Sayısı Adet/Yıl Spor Ekipmanı Desteği Verilecek Okul Sayısı Adet/Yıl 100 Okullarda Spor Sahası Zemin Kaplama Çalışması Yapılacak Alan Metrekare/Yıl Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

79 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Muhtelif Çok lı Salonlar , ,00 Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım , ,00 İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne Nakdi Yardım , ,00 Okullara Spor Malzemesi Desteği Verilmesi , ,00 Çocuklara ve Gençlere Yönelik Spor Kursları , ,00 Gençlik Spor Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Ücretsiz Bisiklet Faaliyetleri 5.000, ,00 Spor Kompleksleri , ,00 Sorumluluk Alanımızda Bulunan Spor Alanlarının İyileştirilmesi ve Yeni Spor Alanları Kazandırılması , ,00 Buz Sporları Salonu Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Buz Sporu Branşlarına Sporcu Kazandırılması , ,00 Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları , ,00 Spor Tesisleri Bakım Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi , ,00 Okullarda Mevcut Spor Alanlarının İyileştirilmesi ve Spor Ekipmanı Desteği Verilmesi , ,00 Genel Toplam , , Performans Programı 63

80 TURİZM VE YEREL EKONOMİ: Yerelde Kalkınmayı Destekleyen ve Geliştiren, Akdeniz in Tasarım ve Turizm Merkezi Kent İzmir Stratejik 8.1 Stratejik : İzmir i Cazibesiyle Dünya Ölçeğinde Gözde Bir Turizm ve Fuarlar Kenti Haline Getirmek ve Dünya Ekonomisindeki Yerini Geliştiren Bir Kent Olmak : İzmir in Ulusal ve Uluslararsı Organizasyonlara Katılımı ve Ev Sahipliği Yapmasının Sağlanması; Uluslararası Alanda Kent İmajını Güçlendirme ve Turizmi Geliştirme Yolunda Faaliyetlerin Yapılması Performans i : Turizm, Fuarcılık, Uluslararası Organizasyonlar ve Kent İmajını Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Dış İlişkilere Yönelik Yapılan Organizasyonların Basında Yer Alma Oranı % Kültürpark Yenileme Proje Çiziminin Tamamlanma Oranı % Doğal Yaşam Parkında Yapımı Tamamlanacak Barınak Sayısı Adet/Yıl Katılacağımız Uluslararası Fuar, Kongre ve Toplantı Sayısı Adet/Yıl Oluşturulacak Kardeş Kentler Ormanı Sayısı Adet 0 1 Düzenlenecek Kardeş Kentler Festivali Sayısı Adet 0 1 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Dış İlişkiler ve Turizm Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Kültürpark Yenileme Projesi , ,00 İzmir Doğal Yaşam Parkı 2. Etap (Akdeniz Akvaryumu, Zooloji Müzesi, Yeni Kıta Habitatları) Projesi , ,00 Uluslararası Fuar, Kongre ve Toplantılara Katılım , ,00 Kardeş Kentler Ormanı ve Kardeş Kentler Festivali , ,00 Genel Toplam , ,00 Stratejik 8.1 Stratejik : İzmir i Cazibesiyle Dünya Ölçeğinde Gözde Bir Turizm ve Fuarlar Kenti Haline Getirmek ve Dünya Ekonomisindeki Yerini Geliştiren Bir Kent Olmak : Dünya Ekonomisinde İzmir in Yerini Geliştirmeye Yönelik Yerel Ekonomiye Can Verecek Faaliyetler Yürütmek Performans i : Yerel Ekonomiyi Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Yapılacak Toprak Analizi Sayısı Adet/Yıl Toprak Analizi Eğitimi Verilen Köy Sayısı Adet Gübreleme Tavsiyesi Sayısı Adet/Yıl Fidan Dağıtılan Üretici Sayısı Kişi/Yıl Dağıtılan Fidan Sayısı Adet/Yıl Yerel Çeşitlerin Korunması ve Alternatif Üretim Çeşitlerinin Geliştirilmesi Hakkında Verilecek Eğitim Sayısı Adet/Yıl Yabani Ağaçlara Yapılacak Aşı Sayısı Adet/Yıl Dağıtımı Yapılacak Üretici Tezgah Sayısı Adet/Yıl Üretici Tezgahları Kullanımı Konusunda Verilecek Bilgilendirme Eğitimi Sayısı Adet/Yıl Kestane Dal Kanseri Mücadelesi Yapılacak Ağaç Sayısı Adet/Yıl Verilecek Organik Tarım, Çiftçi ve Üretici Eğitimi Sayısı Adet/Yıl İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Verilecek Eğitim Sayısı Adet/Yıl 8 8 İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Teknik Danışmanlık Verilecek Üretici Sayısı Kişi/Yıl Organik Tarım Hakkında Teknik Danışmanlık Yapılan Üretici Sayısı Kişi/Yıl Kurs Merkezlerinde Yapılan Diğer Etkinlik ve Fabrikasyon Laboratuvarından Yararlanan Kişi Sayısı (Seminer, Söyleşi, Oyun Odası vb.) Kişi/Yıl Meslek Edindirme, Beceri ve Teknik Kurslar Kapsamında Açılan Branş Sayısı Adet/Yıl Meslek Edindirme, Beceri ve Teknik Kurslardan Yararlanan Kişi Sayısı Kişi/Yıl Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

81 Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Meslek Edindirme, Beceri ve Teknik Kurslar Kapsamında Açılan Kurs(Grup) Sayısı Adet Meslek Edindirme, Beceri ve Teknik Kurslarda Verilen Eğitimlerden Kursiyerlerin Duyduğu Memnuniyet Oranı % Tasarım ve Sanat Alanında Düzenlenecek İhtisas Fuarlarına Katılım Sayısı Adet 1 1 İyi Tasarım İzmir Kapsamında Düzenlenecek Etkinlik Sayısı Adet 1 1 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvansal Ürünler Hakkında Verilecek Eğitim Sayısı Adet Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Dağıtımı Yapılan Hayvan Sayısı Adet Arıcılık ve Arı Ürünleri Konusunda Verilecek Teorik ve Uygulamalı Eğitim Sayısı Adet/Yıl Dağıtımı Yapılan Arılı ve Arısız Kovan ile Arıcılık Malzeme Seti Sayısı Adet/Yıl Kırsal Kesimdeki Üreticinin Üretim Şartlarının İyileştirilmesi lı Verilecek Eğitim Sayısı Adet 7 20 Ortak Tarım Makine Parkı Kapsamında Hizmet Verilen Üretici Sayısı Kişi/Yıl Kooperatif ve Kooperatifleşme Konusunda Verilecek Eğitim Sayısı Adet 7 24 Tarımsal Erken Uyarı Tahmin Sistemlerinden Yararlanan Üreticilere Gönderilen Bilgilendirme Mesaj Sayısı Adet/Yıl Tarımsal Erken Uyarı Tahmin Sistemlerinden Yararlanan Üretici Sayısı Kişi/Yıl Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Tarımsal Projeler ve Laboratuar Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi ve Yürütülmesi , ,00 Tarımsal Hizmetlerin Yürütülmesi , ,00 Meslek Fabrikası Faaliyetlerinin Yürütülmesi , ,00 Tasarım ve Sanat Konusunda Sergi, Fuar, Ödül, Yarışma, vb. Organizasyonlar İle İletişim, Etkileşim ve Koordinasyon Altyapısı Kurma Faaliyetleri , ,00 Arıcılık ve Küçükbaş Hayvancılığın Islahı ve Yaygınlaştırılması , ,00 Kırsal Kesimde Üreticinin Üretim Koşullarının İyileştirilmesi Projesi 0,00 0,00 Kooperatiflerin Desteklenmesi ve Kooperatifçiliğin Yaygınlaştırılması Projesi , ,00 Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi Projesi , ,00 Genel Toplam , , Performans Programı 65

82 AFET YÖNETİMİ ve GÜVENLİK: Güçlü Donanımıyla Güvenli Kent İzmir Stratejik 9.1 Stratejik : Çocuklarımızı Güven ve Gönül Rahatlığı İçinde Yetiştirebileceğimiz Kent Ortamının Devamlılığını Sağlamak : Yangın ve Afetlere Hazırlıklı, Tam Donanımlı İtfaiye Hizmetinin Sunulması Performans i : Tam Donanımlı İtfaiye Teşkilatı İle İtfaiye Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Sunulması Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Araç Filosunun Yaş Ortalaması Yıl 11,69 8,11 8 Yangın ve Acil Müdahale Olaylarına Ortalama Varış Süresi Dakika 5, Tamamlanacak İtfaiye Binası Çizimi Sayısı Adet/Yıl Tamamlanacak İtfaiye Binası Sayısı Adet/Yıl Hizmete Hazır İtfaiye Araç Oranı % 78, Hizmete Hazır İtfaiye Motopomp Oranı % 88, Yeni İtfaiye Hizmet Binası İnşa Edilebilmesi İçin Oluşturulan Avan Proje Sayısı Adet 12 Hizmet İçi Eğitim Verilen İtfaiye Personeli Sayısı Kişi/Yıl Temel Afet Bilinci, Yangın Güvenlik, Halk ve Gönüllü Eğitimi Verilen Kurum Dışı Eğitim Sayısı Adet/Yıl Temel Afet Bilinci, Yangın Güvenlik, Halk ve Gönüllü Eğitimi Verilen Kurum Dışı Kişi Sayısı Kişi/Yıl İtfaiye Yönetim Sisteminin Tamamlanma Oranı % Görevlendirilecek Gönüllü İtfaiyeci Sayısı Kişi Açılacak Gönüllü İtfaiye İstasyonu Sayısı Adet 2 2 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam İtfaiye Araç Filosunun Büyütülmesi , ,00 Yangın ve Afetlere Müdahale Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Yeni İtfaiye Binalarının Yapılması , ,00 İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 İtfaiye Denetim ve Önleme Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 İtfaiye Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 İtfaiye Teşkilatının Kurumsal Altyapısının Geliştirilmesi , ,00 İtfaiye Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 İtfaiye Yönetim Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi , ,00 İtfaiye Tanıtım ve Kaynak Yönetimi Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Genel Toplam , ,00 Stratejik 9.1 Stratejik Performans i : Çocuklarımızı Güven ve Gönül Rahatlığı İçinde Yetiştirebileceğimiz Kent Ortamının Devamlılığını Sağlamak : Toplum Sağlığı İle Esenliğine Yönelik Denetimlerin ve Şehrin Vitrinine Yakışan Düzenlemelerin Yapılması : Yüksek Donanımlı, Eğitimli Zabıta Teşkilatı İle Toplum Sağlığı ve Esenliğine Yönelik Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Düzenlenen Seyyar Satıcı ve Dilenci Operasyonu Sayısı Adet/Yıl Düzenlenen Afiş ve Reklam Panosu Operasyonu Sayısı Adet/Yıl Zabıta Birimlerine Gelen Şikayetlerin Cevaplanma Oranı % Zabıta Birimlerince Denetlenen İşyeri Sayısı Adet/Yıl Trafik Denetimi Yapılan Araç Sayısı Adet/Yıl Denetlenen Katı Atık Bölge Sayısı Adet/Yıl Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

83 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Zabıta Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Zabıta Trafik Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Çevre ve İmar Zabıtası Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Genel Toplam , ,00 Stratejik 9.1 Stratejik : Çocuklarımızı Güven ve Gönül Rahatlığı İçinde Yetiştirebileceğimiz Kent Ortamının Devamlılığını Sağlamak : Hizmet Sunulan Alanların Koruma ve Güvenliğinin Sağlanması Performans i : Hizmet Sunulan Alanların Koruma ve Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2016 Gerçekleşen Denetlenen Birim Sayısı Adet/Ay Denetlenen Personel Sayısı Kişi/Ay Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2018) (TL) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi , ,00 Genel Toplam , , Performans Programı 67

84 Faaliyet Maliyetleri Tablosu YÖNETİŞİM: Demokratik ve Bilimsel Yönetimle Özgürlükçü Kent İzmir Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Artırılarak Yönetim ve Performans i Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi Kişisel ve Kurumsal Eğitim ve Gelişime Yönelik Faaliyetlerin Yönetilmesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Taşıt ve Makinelerin Etkin Kullanımına ve Hizmet Binalarının Performans i Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Proje Hizmetlerinin Yürütülmesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Artırılarak Yönetim ve Performans i Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi AR-GE Hizmetlerinin Yürütülmesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Performans i Taşıt ve Makinelerin Etkin Kullanımına ve Hizmet Binalarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Diğer Yapım İşlerinin Yürütülmesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Taşıt ve Makinelerin Etkin Kullanımına ve Hizmet Binalarının Performans i Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Belediye Hizmet Tesisleri, Binaları ve Depolarının Yapımı, Bakımı ve Güçlendirilmesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Taşıt ve Makinelerin Etkin Kullanımına ve Hizmet Binalarının Performans i Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Belediyemiz Araç ve İş Makinelerinin Tamir, Bakım ve Onarım Hizmetleri Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 68 Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

85 YÖNETİŞİM: Demokratik ve Bilimsel Yönetimle Özgürlükçü Kent İzmir Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Taşıt ve Makinelerin Etkin Kullanımına ve Hizmet Binalarının Performans i Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Araç ve İş Makinesi Alımları Hizmeti Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Taşıt ve Makinelerin Etkin Kullanımına ve Hizmet Binalarının Performans i Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Makine ve Elektrik Yapım İşlerinin Yürütülmesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Taşıt ve Makinelerin Etkin Kullanımına ve Hizmet Binalarının Performans i Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Belediyemiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Yakacak ve Akaryakıtın Temini Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Hizmet Üretiminde ve Sunulmasında Bilişim Performans i Teknolojilerinden Etkin Şekilde Faydalanılması İzmirnet Fiber Optik Altyapı Projesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Taşıt ve Makinelerin Etkin Kullanımına ve Hizmet Binalarının Performans i Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmetinin Yürütülmesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Hizmet Üretiminde ve Sunulmasında Bilişim Performans i Teknolojilerinden Etkin Şekilde Faydalanılması Belediye Birimleri Arasında IP Tabanlı İletişim ve Entegrasyon Projesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 69

86 YÖNETİŞİM: Demokratik ve Bilimsel Yönetimle Özgürlükçü Kent İzmir Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Hizmet Üretiminde ve Sunulmasında Bilişim Performans i Teknolojilerinden Etkin Şekilde Faydalanılması Web Kameraları İle İzmir in Görüntülenmesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Hizmet Üretiminde ve Sunulmasında Bilişim Performans i Teknolojilerinden Etkin Şekilde Faydalanılması Bilgi İşlem Faaliyetlerinin Yürütülmesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Hizmet Üretiminde ve Sunulmasında Bilişim Performans i Teknolojilerinden Etkin Şekilde Faydalanılması Muhtarlara Bilgisayar Verilmesi, Yazılım ve Eğitim Desteği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Hizmet Üretiminde ve Sunulmasında Bilişim Performans i Teknolojilerinden Etkin Şekilde Faydalanılması Bilgi Ağları Hizmetlerinin Yürütülmesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Hizmet Üretiminde ve Sunulmasında Bilişim Performans i Teknolojilerinden Etkin Şekilde Faydalanılması İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Web Siteleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Hizmet Üretiminde ve Sunulmasında Bilişim Performans i Teknolojilerinden Etkin Şekilde Faydalanılması Açık Alanlarda İnternet Hizmeti Verilmesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 70 Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

87 YÖNETİŞİM: Demokratik ve Bilimsel Yönetimle Özgürlükçü Kent İzmir Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Hizmet Üretiminde ve Sunulmasında Bilişim Performans i Teknolojilerinden Etkin Şekilde Faydalanılması Yazılım Faaliyetlerinin Yürütülmesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Hizmet Üretiminde ve Sunulmasında Bilişim Performans i Teknolojilerinden Etkin Şekilde Faydalanılması Entegre Sistemlerinin Yürütülmesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Hizmet Üretiminde ve Sunulmasında Bilişim Performans i Teknolojilerinden Etkin Şekilde Faydalanılması İzmir Büyükşehir Belediyesi Mobil Uygulamaları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Kent Yönetiminde Katılımcılığın Artırılıp, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğinin Sağlanması Yönetimsel Katılımcılık, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Performans i Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kent Konseyi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması Hizmet Üretiminde ve Sunulmasında Bilişim Performans i Teknolojilerinden Etkin Şekilde Faydalanılması Güvenlik Kamera Sistemlerinin Kurulumu Bakım Onarımı ve İşletilmesi Projesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Kent Yönetiminde Katılımcılığın Artırılıp, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğinin Sağlanması Yönetimsel Katılımcılık, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yürütülmesi Basın Yayın Takibi ve İlişkilerinin Yürütülmesi Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 71

88 YÖNETİŞİM: Demokratik ve Bilimsel Yönetimle Özgürlükçü Kent İzmir Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Kent Yönetiminde Katılımcılığın Artırılıp, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğinin Sağlanması Yönetimsel Katılımcılık, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Performans i Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kurumsal Tanıtım Hizmetlerinin Yürütülmesi Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğinin Sağlanması Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğinin Sağlanmasına Performans i Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Vergi Kaçaklarının Önlenerek Tahakkuk ve Tahsilat Oranının Artırılması Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Kent Yönetiminde Katılımcılığın Artırılıp, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğinin Sağlanması Yönetimsel Katılımcılık, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Performans i Faaliyetlerinin Yürütülmesi Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Yürütülmesi Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğinin Sağlanması Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğinin Sağlanmasına Performans i Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından Kredi Derecelendirme Notu Alınması Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 72 Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

89 ÇEVRE YÖNETİMİ: Doğa Dostu Kent İzmir Performans i Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Çevre Sağlığını Koruyarak Daha Temiz Bir Kent Yaratılması Kent Kirliliğini Önlemeye ve Çevre Sağlığına Yönelik Stratejilerin Oluşturulması ve Faaliyetlerin Yürütülmesi Hava Kirliliği Ölçümlerinin Yapılması ve Ölçüm Ağının Geliştirilmesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Çevre Sağlığını Koruyarak Daha Temiz Bir Kent Yaratılması Kent Kirliliğini Önlemeye ve Çevre Sağlığına Yönelik Performans i Stratejilerin Oluşturulması ve Faaliyetlerin Yürütülmesi Haşerelerin Üreme Alanlarını Periyodik Olarak Kontrol Etmek ve İlaçlama Yapmak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Çevre Sağlığını Koruyarak Daha Temiz Bir Kent Yaratılması Kent Kirliliğini Önlemeye ve Çevre Sağlığına Yönelik Performans i Stratejilerin Oluşturulması ve Faaliyetlerin Yürütülmesi İzmir İli Gürültü Eylem Planlarının Oluşturulması Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Çevre Sağlığını Koruyarak Daha Temiz Bir Kent Yaratılması Kent Kirliliğini Önlemeye ve Çevre Sağlığına Yönelik Performans i Stratejilerin Oluşturulması ve Faaliyetlerin Yürütülmesi Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Çevre Sağlığını Koruyarak Daha Temiz Bir Kent Yaratılması Kent Kirliliğini Önlemeye ve Çevre Sağlığına Yönelik Performans i Stratejilerin Oluşturulması ve Faaliyetlerin Yürütülmesi Körfez Su Kalitesinin İzlenmesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Çevre Sağlığını Koruyarak Daha Temiz Bir Kent Yaratılması Kent Kirliliğini Önlemeye ve Çevre Sağlığına Yönelik Performans i Stratejilerin Oluşturulması ve Faaliyetlerin Yürütülmesi Ruhsat ve Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 73

90 ÇEVRE YÖNETİMİ: Doğa Dostu Kent İzmir Performans i Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Entegre Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Odaklı Faaliyetlerin Yürütülmesi Evsel Atık Transfer İstasyonlarının Kurulması Projesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Entegre Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Odaklı Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi İzmir İli Katı Atık Master Planı nın Hazırlanması Projesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Entegre Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Odaklı Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi Atık Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Entegre Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Odaklı Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi Kurulması Projesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Performans i Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Entegre Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Odaklı Faaliyetlerin Yürütülmesi Kentsel Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri Kurulması Projesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Entegre Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Odaklı Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi İzmir İli Hayvansal Atıkların Değerlendirilmesine Yönelik Master Planı Hazırlanması Projesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 74 Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

91 ÇEVRE YÖNETİMİ: Doğa Dostu Kent İzmir Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Entegre Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Odaklı Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Entegre Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Odaklı Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi Atık Depolama Alanlarının Rehabilitasyonu Projesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Performans i Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Entegre Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Odaklı Faaliyetlerin Yürütülmesi Düzenli Atık Depolama Tesislerinin İşletilmesi Projesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Entegre Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Odaklı Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları İle İlgili Faaliyetlerin Yürütülmesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Entegre Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Odaklı Faaliyetlerin Yürütülmesi Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisinin İyileştirilmesi Projesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Entegre Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Odaklı Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Otomasyon Sisteminin Kurulması Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 75

92 ÇEVRE YÖNETİMİ: Doğa Dostu Kent İzmir Performans i Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Mezbaha ve Hallerin Hijyen ve Hizmet Kalitesini Artırılması ve Gıda Güvenliğinin Sürdürülmesi Sebze Hali, Su Ürünleri Hali İle Mezbaha Faaliyetlerinde ve Gıda Güvenliği Çalışmalarında Hizmet Kalitesinin Korunması ve Artırılması Yarımada Balık Hali Tesislerinin Kurulması İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Mezbaha ve Hallerin Hijyen ve Hizmet Kalitesini Artırılması ve Gıda Güvenliğinin Sürdürülmesi Performans i Sebze Hali, Su Ürünleri Hali İle Mezbaha Faaliyetlerinde ve Gıda Güvenliği Çalışmalarında Hizmet Kalitesinin Korunması ve Artırılması Sebze Hali Hizmetlerinin Yürütülmesi İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Mezbaha ve Hallerin Hijyen ve Hizmet Kalitesini Artırılması ve Gıda Güvenliğinin Sürdürülmesi Sebze Hali, Su Ürünleri Hali İle Mezbaha Faaliyetlerinde ve Gıda Performans i Güvenliği Çalışmalarında Hizmet Kalitesinin Korunması ve Artırılması Mezbaha Hizmetlerinin Yürütülmesi İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Mezbaha ve Hallerin Hijyen ve Hizmet Kalitesini Artırılması ve Gıda Güvenliğinin Sürdürülmesi Performans i Sebze Hali, Su Ürünleri Hali İle Mezbaha Faaliyetlerinde ve Gıda Güvenliği Çalışmalarında Hizmet Kalitesinin Korunması ve Artırılması Su Ürünleri Hali Hizmetlerinin Yürütülmesi İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Mezbaha ve Hallerin Hijyen ve Hizmet Kalitesini Artırılması ve Gıda Güvenliğinin Sürdürülmesi Sebze Hali, Su Ürünleri Hali İle Mezbaha Faaliyetlerinde ve Gıda Güvenliği Çalışmalarında Hizmet Kalitesinin Korunması ve Artırılması Yeni Mezbahalar Yapılması İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Mezbaha ve Hallerin Hijyen ve Hizmet Kalitesini Artırılması ve Gıda Güvenliğinin Sürdürülmesi Performans i Sebze Hali, Su Ürünleri Hali İle Mezbaha Faaliyetlerinde ve Gıda Güvenliği Çalışmalarında Hizmet Kalitesinin Korunması ve Artırılması Sebze Hal Tesislerinin Yapımı İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 76 Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

93 ÇEVRE YÖNETİMİ: Doğa Dostu Kent İzmir Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Daha Yaşanabilir Bir Ekosistem Yaratmak İçin Doğa Bilinci ve Sevgisinin Oluşturulması Performans i Çeşitli Hayvan Türlerinin Korunması, Hayvan Sağlığının İyileştirilmesi ve Doğa Sevgisinin Artırılması Veterinerlik Hizmetlerinin Yürütülmesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Kişi Başına Düşen Performans i Yeşil Alan Miktarının Artırılması İçin Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması Yeşil Alan Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Daha Yaşanabilir Bir Ekosistem Yaratmak İçin Doğa Bilinci ve Sevgisinin Oluşturulması Performans i Çeşitli Hayvan Türlerinin Korunması, Hayvan Sağlığının İyileştirilmesi ve Doğa Sevgisinin Artırılması İzmir Doğal Yaşam Parkı Hizmetlerinin Yürütülmesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının Artırılması İçin Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması Yeni Rekreasyon Alanları Yapılması Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Daha Yaşanabilir Bir Ekosistem Yaratmak İçin Doğa Bilinci ve Sevgisinin Oluşturulması Çeşitli Hayvan Türlerinin Korunması, Hayvan Sağlığının İyileştirilmesi ve Doğa Sevgisinin Artırılması Hayvan Bakımevi Yapılması ve İyileştirilmesi Projesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Kişi Başına Düşen Performans i Yeşil Alan Miktarının Artırılması İçin Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması Kent Ormanları Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 77

94 ÇEVRE YÖNETİMİ: Doğa Dostu Kent İzmir Performans i Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının Artırılması İçin Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması Meydan, Kavşak, Refüj ve Tretuvarlarda Yeşil Alan Düzenlemeleri Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Kişi Başına Düşen Performans i Yeşil Alan Miktarının Artırılması İçin Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması Fidanlık, Bitki Koruma Faaliyetlerinin Yürütülmesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Kişi Başına Düşen Performans i Yeşil Alan Miktarının Artırılması İçin Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması Yeşil Alan İkmal Hizmetlerinin Yürütülmesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Kişi Başına Düşen Performans i Yeşil Alan Miktarının Artırılması İçin Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması Yeşil Alan Planlama Proje Faaliyetlerinin Yürütülmesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının Artırılması İçin Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması Yeşil Alanlar Yapım Hizmetlerinin Yürütülmesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Doğayla Bütünleşik Sistemlerin Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılması Doğayla Bütünleşik Sistemlerin Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Faaliyetlerinin Yürütülmesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 78 Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

95 ÇEVRE YÖNETİMİ: Doğa Dostu Kent İzmir Performans i Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Doğayla Bütünleşik Sistemlerin Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılması Doğayla Bütünleşik Sistemlerin Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Ekolojik Üretim ve Yaşam Alanlarının Oluşturulması Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak Doğayla Bütünleşik Sistemlerin Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılması Doğayla Bütünleşik Sistemlerin Oluşturulması ve Performans i Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Biyoçeşitlilik ve Ekoloji Konusunda Araştırma, Koordinasyon ve Farkındalığı Artırıcı Faaliyetler Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 79

96 KENTSEL KORUMA ve PLANLAMA: Geçmişi Gizemli, Geleceği Büyüleyici Yaşanılası Kent İzmir Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Performans i Kamulaştırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kamulaştırma Çalışmaları Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Kamulaştırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kamulaştırma Hizmetlerinin Yürütülmesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Kent İmarı Odaklı Makro Plan ve Haritalara İlişkin Performans i Faaliyetlerin Yürütülmesi Nazım İmar Planı veya Revizyonu İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Kent İmarı Odaklı Makro Plan ve Haritalara İlişkin Performans i Faaliyetlerin Yürütülmesi Halihazır Harita ve Aplikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Kent İmarı Odaklı Makro Plan ve Haritalara İlişkin Performans i Faaliyetlerin Yürütülmesi Şehir Rehberinin Yapılması Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Kent İmarı Odaklı Makro Plan ve Haritalara İlişkin Performans i Faaliyetlerin Yürütülmesi İmar Hizmetlerinin Yürütülmesi İmar Denetim Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 80 Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

97 KENTSEL KORUMA ve PLANLAMA: Geçmişi Gizemli, Geleceği Büyüleyici Yaşanılası Kent İzmir Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Kent İmarı Odaklı Makro Plan ve Haritalara İlişkin Performans i Faaliyetlerin Yürütülmesi Nazım Plan Hizmetlerinin Yürütülmesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Kent İmarı Odaklı Makro Plan ve Haritalara İlişkin Performans i Faaliyetlerin Yürütülmesi İmar Denetim Hizmetleri İmar Denetim Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Kent İmarı Odaklı Makro Plan ve Haritalara İlişkin Performans i Faaliyetlerin Yürütülmesi 5 Yıllık İmar Programı Çalışmalarının Yürütülmesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Kent İmarı Odaklı Makro Plan ve Haritalara İlişkin Performans i Faaliyetlerin Yürütülmesi İmar Planı Uygulama ve Etüd Hizmetlerinin Yürütlmesi Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Kent İmarı Odaklı Makro Plan ve Haritalara İlişkin Performans i Faaliyetlerin Yürütülmesi Uygulama İmar Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi İmar Denetim Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Kent İmarı Odaklı Makro Plan ve Haritalara İlişkin Performans i Faaliyetlerin Yürütülmesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı ve İmar Planı Değişiklikleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0, Performans Programı 81

98 KENTSEL KORUMA ve PLANLAMA: Geçmişi Gizemli, Geleceği Büyüleyici Yaşanılası Kent İzmir Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Kent İmarı Odaklı Makro Plan ve Haritalara İlişkin Performans i Faaliyetlerin Yürütülmesi Merkez Kent Uygulama İmar Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Kent Planlamasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Etkin Performans i Kullanılması Adres Numaralama Projesi Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Kent Planlamasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Etkin Kullanılması Ulaşım Bilgi Sistemi Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Kent Planlamasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Etkin Performans i Kullanılması Coğrafi Mezarlık Bilgi Sistemi Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Kent Planlamasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Etkin Performans i Kullanılması Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yürütülmesi Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması Kent Planlamasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Etkin Performans i Kullanılması Coğrafi Adres Bilgi Sistemi Projesi Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 82 Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

99 KENTSEL KORUMA ve PLANLAMA: Geçmişi Gizemli, Geleceği Büyüleyici Yaşanılası Kent İzmir Performans i Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kent Genelinde Yenileme, Sağlıklı Yapılaşma ve Dönüşümlerin Gerçekleştirilmesi Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklı Yapılaşma Faaliyetlerinin Yürütülmesi Afete Maruz Bölgelerin Tahliye Edilmesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığ, Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000, ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kent Genelinde Yenileme, Sağlıklı Yapılaşma ve Dönüşümlerin Gerçekleştirilmesi Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklı Yapılaşma Faaliyetlerinin Performans i Yürütülmesi Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000, , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kent Genelinde Yenileme, Sağlıklı Yapılaşma ve Dönüşümlerin Gerçekleştirilmesi Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklı Yapılaşma Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması İmar Denetim Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kent Genelinde Yenileme, Sağlıklı Yapılaşma ve Dönüşümlerin Gerçekleştirilmesi Performans i Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklı Yapılaşma Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Uygulamaları Hizmetlerinin Yürütülmesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kent Genelinde Yenileme, Sağlıklı Yapılaşma ve Dönüşümlerin Gerçekleştirilmesi Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklı Yapılaşma Faaliyetlerinin Performans i Yürütülmesi İmar Planlarına Esas Jeolojik, Jeolojik/Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporlarının Yaptırılması İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kent Genelinde Yenileme, Sağlıklı Yapılaşma ve Dönüşümlerin Gerçekleştirilmesi Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklı Yapılaşma Faaliyetlerinin Yürütülmesi Zemin İnceleme Hizmetlerinin Yürütülmesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 83

100 KENTSEL KORUMA ve PLANLAMA: Geçmişi Gizemli, Geleceği Büyüleyici Yaşanılası Kent İzmir Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kent Genelinde Yenileme, Sağlıklı Yapılaşma ve Dönüşümlerin Gerçekleştirilmesi Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklı Yapılaşma Faaliyetlerinin Performans i Yürütülmesi Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kent Genelinde Yenileme, Sağlıklı Yapılaşma ve Dönüşümlerin Gerçekleştirilmesi Kentsel Yenilemelerin Yapılması ve Kent Estetiğinin Performans i Geliştirilmesi Kentsel Tasarım Hizmetlerinin Yürütülmesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kent Genelinde Yenileme, Sağlıklı Yapılaşma ve Dönüşümlerin Gerçekleştirilmesi Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklı Yapılaşma Faaliyetlerinin Performans i Yürütülmesi Yapı Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi İmar Denetim Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Sahip Olduğu Tarihi Değerlerin Aktif Kent Hayatına Kazandırılması Performans i Kentin Sahip Olduğu Tarihi Değerlerin Aktif Kent Hayatına Kazandırılmasına Yönelik Proje ve Faaliyetlerin Yürütülmesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Hizmetlerinin Yürütülmesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kent Genelinde Yenileme, Sağlıklı Yapılaşma ve Dönüşümlerin Gerçekleştirilmesi Kentsel Yenilemelerin Yapılması ve Kent Estetiğinin Geliştirilmesi Kıyı Düzenlemeleri Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Sahip Olduğu Tarihi Değerlerin Aktif Kent Hayatına Kazandırılması Kentin Sahip Olduğu Tarihi Değerlerin Aktif Kent Hayatına Performans i Kazandırılmasına Yönelik Proje ve Faaliyetlerin Yürütülmesi Diğer Restorasyon İşlerinin Yürütülmesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 84 Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

101 KENTSEL KORUMA ve PLANLAMA: Geçmişi Gizemli, Geleceği Büyüleyici Yaşanılası Kent İzmir Performans i Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Sahip Olduğu Tarihi Değerlerin Aktif Kent Hayatına Kazandırılması Kentin Sahip Olduğu Tarihi Değerlerin Aktif Kent Hayatına Kazandırılmasına Yönelik Proje ve Faaliyetlerin Yürütülmesi Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Desteklenmesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Sahip Olduğu Tarihi Değerlerin Aktif Kent Hayatına Kazandırılması Kentin Sahip Olduğu Tarihi Değerlerin Aktif Kent Hayatına Kazandırılmasına Yönelik Proje ve Faaliyetlerin Yürütülmesi İzmir Tarih; İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Sahip Olduğu Tarihi Değerlerin Aktif Kent Hayatına Kazandırılması Kentin Sahip Olduğu Tarihi Değerlerin Aktif Kent Hayatına Performans i Kazandırılmasına Yönelik Proje ve Faaliyetlerin Yürütülmesi Yapı ve Alan Ölçeğinde Koruma, Canlandırma, Sağlıklaştırma Proje ve Uygulamaları Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak Kentin Sahip Olduğu Tarihi Değerlerin Aktif Kent Hayatına Kazandırılması Kentin Sahip Olduğu Tarihi Değerlerin Aktif Kent Hayatına Kazandırılmasına Yönelik Proje ve Faaliyetlerin Yürütülmesi Kemeraltı Bölgesi Altyapı ve Üstyapı Ortak Çalışması Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 85

102 KENTSEL ALTYAPI: Yaşamı Kolaylaştıran Kent İzmir Performans i Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Altyapı Uygulamalarını Geliştirmek Kent Genelinde Ulaşımı Kolaylaştırıcı Altyapı Çalışmalarının Yapılması Ulaşımı Kolaylaştırıcı Yeni Altyapı Çalışmalarının ve Mevcut Altyapının Bakım-Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi Karayollarında Üst ve Alt Geçit Çalışmaları Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Altyapı Uygulamalarını Geliştirmek Kent Genelinde Ulaşımı Kolaylaştırıcı Altyapı Çalışmalarının Yapılması Ulaşımı Kolaylaştırıcı Yeni Altyapı Çalışmalarının ve Mevcut Performans i Altyapının Bakım-Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi İl Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarına Asfalt Kaplaması, Bakım ve Tadilat Yapılması Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 8. Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Altyapı Uygulamalarını Geliştirmek Kent Genelinde Ulaşımı Kolaylaştırıcı Altyapı Çalışmalarının Yapılması Ulaşımı Kolaylaştırıcı Yeni Altyapı Çalışmalarının ve Mevcut Performans i Altyapının Bakım-Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi Karayolu Yaya Alt ve Üst Geçitlerinin Yapılması Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Altyapı Uygulamalarını Geliştirmek Kent Genelinde Ulaşımı Kolaylaştırıcı Altyapı Çalışmalarının Yapılması Ulaşımı Kolaylaştırıcı Yeni Altyapı Çalışmalarının ve Mevcut Performans i Altyapının Bakım-Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 8. Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Altyapı Uygulamalarını Geliştirmek Kent Genelinde Ulaşımı Kolaylaştırıcı Altyapı Çalışmalarının Yapılması Ulaşımı Kolaylaştırıcı Yeni Altyapı Çalışmalarının ve Mevcut Performans i Altyapının Bakım-Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi Muhtelif Meydan, Bulvar, Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 8. Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Altyapı Uygulamalarını Geliştirmek Kent Genelinde Ulaşımı Kolaylaştırıcı Altyapı Çalışmalarının Yapılması Ulaşımı Kolaylaştırıcı Yeni Altyapı Çalışmalarının ve Mevcut Altyapının Bakım-Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yeni İmar Yollarının Yapılması Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 8. Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 86 Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

103 KENTSEL ALTYAPI: Yaşamı Kolaylaştıran Kent İzmir Performans i Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Altyapı Uygulamalarını Geliştirmek Kent Genelinde Ulaşımı Kolaylaştırıcı Altyapı Çalışmalarının Yapılması Ulaşımı Kolaylaştırıcı Yeni Altyapı Çalışmalarının ve Mevcut Altyapının Bakım-Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi İZBAN Hattı Üzeri Yaya Alt ve Üst Geçitleri Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 8. Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Altyapı Uygulamalarını Geliştirmek Kent Genelinde Ulaşımı Kolaylaştırıcı Altyapı Çalışmalarının Yapılması Ulaşımı Kolaylaştırıcı Yeni Altyapı Çalışmalarının ve Mevcut Performans i Altyapının Bakım-Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi Bisiklet Yolları Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Altyapı Uygulamalarını Geliştirmek Kent Genelinde Ulaşımı Kolaylaştırıcı Altyapı Çalışmalarının Yapılması Ulaşımı Kolaylaştırıcı Yeni Altyapı Çalışmalarının ve Mevcut Performans i Altyapının Bakım-Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yol Üstyapı Hizmetlerinin Yürütülmesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Altyapı Uygulamalarını Geliştirmek Kent Genelinde Ulaşımı Kolaylaştırıcı Altyapı Çalışmalarının Yapılması Ulaşımı Kolaylaştırıcı Yeni Altyapı Çalışmalarının ve Mevcut Performans i Altyapının Bakım-Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi Homeros Bulvarı-Otogar Bağlantı Yolu Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Altyapı Uygulamalarını Geliştirmek Kent Genelinde Ulaşımı Kolaylaştırıcı Altyapı Çalışmalarının Yapılması Ulaşımı Kolaylaştırıcı Yeni Altyapı Çalışmalarının ve Mevcut Performans i Altyapının Bakım-Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yol Altyapı Hizmetlerinin Yürütülmesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Altyapı Uygulamalarını Geliştirmek Kent Genelinde Ulaşımı Kolaylaştırıcı Altyapı Çalışmalarının Yapılması Ulaşımı Kolaylaştırıcı Yeni Altyapı Çalışmalarının ve Mevcut Performans i Altyapının Bakım-Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kent Genelinde Muhtelif Sanat Yapıları Yapılması Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 87

104 KENTSEL ALTYAPI: Yaşamı Kolaylaştıran Kent İzmir Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Altyapı Uygulamalarını Geliştirmek Kent Genelinde Ulaşımı Kolaylaştırıcı Altyapı Çalışmalarının Yapılması Ulaşımı Kolaylaştırıcı Yeni Altyapı Çalışmalarının ve Mevcut Performans i Altyapının Bakım-Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi Derelerin Üzerine Taşıt ve Yaya Köprüsü Yapılması Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Altyapı Uygulamalarını Geliştirmek Altyapı Hizmetlerinin İlgili Tüm Kurum ve Kuruluşlarla Eşgüdümlü Olarak Yürütülmesinin Sağlanması Altyapı Hizmetlerinin Koordineli Bir Şekilde Yürütülmesi Altyapı Koordinasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Altyapı Uygulamalarını Geliştirmek Altyapı Hizmetlerinin İlgili Tüm Kurum ve Kuruluşlarla Eşgüdümlü Olarak Yürütülmesinin Sağlanması Performans i Altyapı Hizmetlerinin Koordineli Bir Şekilde Yürütülmesi Altyapı Bilgi Sistemi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 88 Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

105 ULAŞIM: Çevre Dostu, Kesintisiz ve Kaliteli Ulaşımla Erişimi Kolaylaştıran Kent İzmir Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi Deniz Ulaşım Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Performans i Faaliyetlerin Yürütülmesi Gemi Alımı Ulaşım Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0, , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Yönelik Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi İHRSP 3. Aşama 1. Kısım (Evka-3 - Bornova Merkez) İnşaatı Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 8. Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi Deniz Ulaşım Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Performans i Faaliyetlerin Yürütülmesi Deniz Hizmetlerinin Yürütülmesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Yönelik Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi Banliyö ve Raylı Sistemler Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi Deniz Ulaşım Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Performans i Faaliyetlerin Yürütülmesi Yeni İskeleler, Tamir-Bakım Ünitesi, Tekne Park ve Bağlama Yerleri Yapılması ve Mevcut İskelelerin Geliştirilmesi Birimi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı veya Birimleri 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Banliyö Hizmetlerinin Yürütülmesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 89

106 ULAŞIM: Çevre Dostu, Kesintisiz ve Kaliteli Ulaşımla Erişimi Kolaylaştıran Kent İzmir Performans i Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesine İlave Hatlar Yapılması Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Yönelik Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi İHRSP Halkapınar Yeraltı Depo Alanı Yapım İşi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Yönelik Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi İHRSP Hizmetlerinin Yürütülmesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Yönelik Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi İHRSP 4. Aşama (F.Altay - Narlıdere Kaymakamlık) Yapım İşi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0, , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Yönelik Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi Tramvay Hatları Yapımı ve Araç Alımı İşi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı , , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Yönelik Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi Halkapınar HRS Depo Tesislerinin Genişletilmesi İşi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 90 Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

107 ULAŞIM: Çevre Dostu, Kesintisiz ve Kaliteli Ulaşımla Erişimi Kolaylaştıran Kent İzmir Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Yönelik Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi İHRSP 5. Aşama (Üçyol İst.-DEÜ Tınaztepe Kampüsü-Buca Koop.) Yapım İşi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0, , ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi Karayolu Toplu Taşımacılığını Düzenlemeye Yönelik Semt Garajlarının Yapılması Semt Garajları Yapılması Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Yönelik Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi Mühendislik Jeolojisi Hizmetlerinin Yürütülmesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Kent Trafiğinin Güvenliği ve Akıcılığının Sağlanması Kent Trafiğinin Güvenliği ve Akıcılığının Sağlanmasına Performans i Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Sinyalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Yönelik Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi İHRSP Balçova - Narlıdere Yeni Depolama Tesisleri Yapım İşi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Kent Trafiğinin Güvenliği ve Akıcılığının Sağlanması Kent Trafiğinin Güvenliği ve Akıcılığının Sağlanmasına Performans i Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Yatay ve Düşey İşaretlemenin Geliştirilmesi, Bakımı ve Onarımı Ulaşım Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 91

108 ULAŞIM: Çevre Dostu, Kesintisiz ve Kaliteli Ulaşımla Erişimi Kolaylaştıran Kent İzmir Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Kent Trafiğinin Güvenliği ve Akıcılığının Sağlanması Kent Trafiğinin Güvenliği ve Akıcılığının Sağlanmasına Performans i Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi İzmir Büyükşehir Alanı Kentiçi ve Yakın Çevre Ulaşım Ana Planı Revizyonu Yapılması İşi Ulaşım Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Kent Trafiğinin Güvenliği ve Akıcılığının Sağlanması Kent Trafiğinin Güvenliği ve Akıcılığının Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Trafik ve Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Kent Trafiğinin Güvenliği ve Akıcılığının Sağlanması Kent Trafiğinin Güvenliği ve Akıcılığının Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Otopark Yapılması Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak Kent Trafiğinin Güvenliği ve Akıcılığının Sağlanması Performans i Kent Trafiğinin Güvenliği ve Akıcılığının Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Ulaşım Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 92 Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

109 SOSYAL DAYANIŞMA ve SAĞLIK: Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı ve Dayanışma Ruhuyla Engelleri Aşan Kent İzmir Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri Sunmak ve Sağlıkta Öncü Kent Olmak Sağlık Hizmet Kapasitesinin Arttırılması ve Daha Sağlıklı Yaşam Olanaklarının Sunulması Sağlık Birimlerinin Kapasite ve Hizmet Kalitesinin Artırılması, Performans i Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Okul ve Mahallelerde Diş ve Sağlık Taramaları Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri Sunmak ve Sağlıkta Öncü Kent Olmak Sağlık Hizmet Kapasitesinin Arttırılması ve Daha Sağlıklı Yaşam Olanaklarının Sunulması Sağlık Birimlerinin Kapasite ve Hizmet Kalitesinin Artırılması, Performans i Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Toplum Sağlığı Eğitimleri Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri Sunmak ve Sağlıkta Öncü Kent Olmak Sağlık Hizmet Kapasitesinin Arttırılması ve Daha Sağlıklı Yaşam Olanaklarının Sunulması Performans i Sağlık Birimlerinin Kapasite ve Hizmet Kalitesinin Artırılması, Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hastane Hizmetlerinin Yürütülmesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Mezarlıkların ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri Sunmak ve Sağlıkta Öncü Kent Olmak Sağlık Hizmet Kapasitesinin Arttırılması ve Daha Sağlıklı Yaşam Olanaklarının Sunulması Sağlık Birimlerinin Kapasite ve Hizmet Kalitesinin Artırılması, Performans i Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Evde Bakım Hizmeti Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Performans i Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Fakir ve Muhtaçlara Ayni ve Nakdi Yardım Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 93

110 SOSYAL DAYANIŞMA ve SAĞLIK: Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı ve Dayanışma Ruhuyla Engelleri Aşan Kent İzmir Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Performans i Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım Projesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Performans i Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Kentsel Olanaklara Erişimi Kısıtlı Kadınlara Yönelik Kent Gezileri Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Performans i Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Kurumlara ve Engelli Kişilere Malzeme Yardımı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Performans i Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Sosyal Destek ve Yardım lı Yiyecek, İçecek Dağıtım Hizmeti Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Performans i Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Engellilere Destek Projeleri ve Engelliler Merkezi Faaliyeti Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Performans i Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Huzurevi Hizmetlerinin Yürütülmesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 94 Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

111 SOSYAL DAYANIŞMA ve SAĞLIK: Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı ve Dayanışma Ruhuyla Engelleri Aşan Kent İzmir Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Performans i Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Sosyal Hizmetlerin Yürütülmesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Performans i Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Süt Kuzusu Projesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Performans i Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Kadın Danışma Merkezi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Performans i Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Mezarlık Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Gençlik Merkezleri Kurulması Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Performans i Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Mezarlık ve Defin Hizmetlerinin Yürütülmesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 95

112 SOSYAL DAYANIŞMA ve SAĞLIK: Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı ve Dayanışma Ruhuyla Engelleri Aşan Kent İzmir Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Performans i Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Mezarlıklar Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Performans i Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Sosyal Yardım Hizmetlerinin Yürütülmesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Performans i Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Kadın Çalışmaları Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Performans i Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Çocuk ve Gençlik Merkezleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Performans i Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Sosyal Projeler Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Performans i Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Çocuk Hakları Konusunda Farkındalık Çalışmalarının Yürütülmesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 96 Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

113 KÜLTÜR, SANAT ve SPOR: Gecesiyle Gündüzüyle Yaşayan, Spor İmkanlarıyla Dinamik Yaşamı Yakalayan Kent İzmir Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması İzmir Opera Binası Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması Sinema Gösterimleri Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Tesislerin Yapılması Şirinyer Parkı Sosyal Tesisleri Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması Kültür ve Sanat Yarışmaları Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması Festivaller ve Bienaller Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 97

114 KÜLTÜR, SANAT ve SPOR: Gecesiyle Gündüzüyle Yaşayan, Spor İmkanlarıyla Dinamik Yaşamı Yakalayan Kent İzmir Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması Sergiler Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması Kente Sanatsal Eserler Kazandırılması Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması Konser Organizasyonları Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması Tiyatro Gösterimleri Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması Yayın Faaliyeti Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Performans i Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Tesislerin Yapılması Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 98 Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

115 KÜLTÜR, SANAT ve SPOR: Gecesiyle Gündüzüyle Yaşayan, Spor İmkanlarıyla Dinamik Yaşamı Yakalayan Kent İzmir Performans i Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Tesislerin Yapılması Yeni Kültür Merkezleri Oluşturulması Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı, Panel, Konferans, Söyleşi, Çalıştay, Sempozyum, Forum Faaliyetleri Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması Eğitim Etkinlikleri Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması Akdeniz Kent Portreleri Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması Kütüphane Hizmetlerinin Yürütülmesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması İzmir Kültür Platformu Oluşturma Faaliyeti Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 99

116 KÜLTÜR, SANAT ve SPOR: Gecesiyle Gündüzüyle Yaşayan, Spor İmkanlarıyla Dinamik Yaşamı Yakalayan Kent İzmir Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması Tasarım Koridorları Faaliyeti Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması Orkestralar ve Korolar Kurulması Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması İzmir Sanat Tasarım ve İnovasyon Stüdyosu Projesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Performans i Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Tesislerin Yapılması Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Hizmetlerinin Yürütülmesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması Akdeniz Akademisi Hizmetlerinin Yürütülmesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması Arşiv ve Müzecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

117 KÜLTÜR, SANAT ve SPOR: Gecesiyle Gündüzüyle Yaşayan, Spor İmkanlarıyla Dinamik Yaşamı Yakalayan Kent İzmir Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması Sanat Fabrikam Projesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 Performans i Alternatif Spor Olanaklarını Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişilebilir Hale Getirmek Spor Faaliyetlerini Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin Yapılması ve Etkinlik Sayısının Artırılması Spor Odaklı Organizasyonların Düzenlenmesi ve Spor Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Muhtelif Çok lı Salonlar Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması Kültürpark Hizmetlerinin Yürütülmesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Alternatif Spor Olanaklarını Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişilebilir Hale Getirmek Spor Faaliyetlerini Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin Yapılması ve Etkinlik Sayısının Artırılması Spor Odaklı Organizasyonların Düzenlenmesi ve Spor Performans i Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Performans i Tesislerin Yapılması Araştırma Faaliyeti Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Alternatif Spor Olanaklarını Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişilebilir Hale Getirmek Spor Faaliyetlerini Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin Yapılması ve Etkinlik Sayısının Artırılması Spor Odaklı Organizasyonların Düzenlenmesi ve Spor Performans i Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne Nakdi Yardım Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 101

118 KÜLTÜR, SANAT ve SPOR: Gecesiyle Gündüzüyle Yaşayan, Spor İmkanlarıyla Dinamik Yaşamı Yakalayan Kent İzmir Alternatif Spor Olanaklarını Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişilebilir Hale Getirmek Spor Faaliyetlerini Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin Yapılması ve Etkinlik Sayısının Artırılması Spor Odaklı Organizasyonların Düzenlenmesi ve Spor Performans i Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Okullara Spor Malzemesi Desteği Verilmesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Alternatif Spor Olanaklarını Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişilebilir Hale Getirmek Spor Faaliyetlerini Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin Yapılması ve Etkinlik Sayısının Artırılması Spor Odaklı Organizasyonların Düzenlenmesi ve Spor Performans i Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Ücretsiz Bisiklet Faaliyetleri Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00 Alternatif Spor Olanaklarını Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişilebilir Hale Getirmek Spor Faaliyetlerini Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin Yapılması ve Etkinlik Sayısının Artırılması Spor Odaklı Organizasyonların Düzenlenmesi ve Spor Performans i Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Çocuklara ve Gençlere Yönelik Spor Kursları Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Alternatif Spor Olanaklarını Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişilebilir Hale Getirmek Spor Faaliyetlerini Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin Yapılması ve Etkinlik Sayısının Artırılması Spor Odaklı Organizasyonların Düzenlenmesi ve Spor Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Spor Kompleksleri Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Alternatif Spor Olanaklarını Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişilebilir Hale Getirmek Spor Faaliyetlerini Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin Yapılması ve Etkinlik Sayısının Artırılması Spor Odaklı Organizasyonların Düzenlenmesi ve Spor Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Gençlik Spor Hizmetlerinin Yürütülmesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Alternatif Spor Olanaklarını Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişilebilir Hale Getirmek Spor Faaliyetlerini Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin Yapılması ve Etkinlik Sayısının Artırılması Spor Odaklı Organizasyonların Düzenlenmesi ve Spor Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Sorumluluk Alanımızda Bulunan Spor Alanlarının İyileştirilmesi ve Yeni Spor Alanlarının Kazandırılması Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

119 KÜLTÜR, SANAT ve SPOR: Gecesiyle Gündüzüyle Yaşayan, Spor İmkanlarıyla Dinamik Yaşamı Yakalayan Kent İzmir Alternatif Spor Olanaklarını Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişilebilir Hale Getirmek Spor Faaliyetlerini Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin Yapılması ve Etkinlik Sayısının Artırılması Spor Odaklı Organizasyonların Düzenlenmesi ve Spor Performans i Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Buz Sporları Salonu Hizmetlerinin Yürütülmesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Alternatif Spor Olanaklarını Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişilebilir Hale Getirmek Spor Faaliyetlerini Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin Yapılması ve Etkinlik Sayısının Artırılması Spor Odaklı Organizasyonların Düzenlenmesi ve Spor Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Buz Sporu Branşlarına Sporcu Kazandırılması Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Alternatif Spor Olanaklarını Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişilebilir Hale Getirmek Spor Faaliyetlerini Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin Yapılması ve Etkinlik Sayısının Artırılması Performans i Spor Odaklı Organizasyonların Düzenlenmesi ve Spor Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Spor Tesisleri Bakım Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Alternatif Spor Olanaklarını Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişilebilir Hale Getirmek Spor Faaliyetlerini Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin Yapılması ve Etkinlik Sayısının Artırılması Spor Odaklı Organizasyonların Düzenlenmesi ve Spor Performans i Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Okullarda Mevcut Spor ve Alanlarının İyileştirilmesi ve Spor Ekipmanı Desteği Verilmesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Alternatif Spor Olanaklarını Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişilebilir Hale Getirmek Spor Faaliyetlerini Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin Yapılması ve Etkinlik Sayısının Artırılması Spor Odaklı Organizasyonların Düzenlenmesi ve Spor Performans i Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 103

120 TURİZM ve YEREL EKONOMİ: Yerelde Kalkınmayı Destekleyen ve Geliştiren, Akdeniz in Tasarım ve Turizm Merkezi Kent İzmir İzmir i Cazibesiyle Dünya Ölçeğinde Gözde Bir Turizm ve Fuarlar Kenti Haline Getirmek ve Dünya Ekonomisindeki Yerini Geliştiren Bir Kent Olmak İzmir in Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlara Katılımı ve Ev Sahipliği Yapmasının Sağlanması; Uluslararası Alanda Kent İmajını Güçlendirme ve Turizmi Geliştirme Yolunda Faaliyetlerin Yapılması Turizm, Fuarcılık, Uluslararası Organizasyonlar ve Kent Performans i İmajını Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Dış İlişkiler ve Turizm Hizmetlerinin Yürütülmesi Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 İzmir i Cazibesiyle Dünya Ölçeğinde Gözde Bir Turizm ve Fuarlar Kenti Haline Getirmek ve Dünya Ekonomisindeki Yerini Geliştiren Bir Kent Olmak İzmir in Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlara Katılımı ve Ev Sahipliği Yapmasının Sağlanması; Uluslararası Alanda Kent İmajını Güçlendirme ve Turizmi Geliştirme Yolunda Faaliyetlerin Yapılması Turizm, Fuarcılık, Uluslararası Organizasyonlar ve Kent Performans i İmajını Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Uluslararası Fuar, Kongre ve Toplantılara Katılım Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i İzmir i Cazibesiyle Dünya Ölçeğinde Gözde Bir Turizm ve Fuarlar Kenti Haline Getirmek ve Dünya Ekonomisindeki Yerini Geliştiren Bir Kent Olmak İzmir in Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlara Katılımı ve Ev Sahipliği Yapmasının Sağlanması; Uluslararası Alanda Kent İmajını Güçlendirme ve Turizmi Geliştirme Yolunda Faaliyetlerin Yapılması Turizm, Fuarcılık, Uluslararası Organizasyonlar ve Kent İmajını Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Kültürpark Yenileme Projesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 İzmir i Cazibesiyle Dünya Ölçeğinde Gözde Bir Turizm ve Fuarlar Kenti Haline Getirmek ve Dünya Ekonomisindeki Yerini Geliştiren Bir Kent Olmak İzmir in Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlara Katılımı ve Ev Sahipliği Yapmasının Sağlanması; Uluslararası Alanda Kent İmajını Güçlendirme ve Turizmi Geliştirme Yolunda Faaliyetlerin Yapılması Turizm, Fuarcılık, Uluslararası Organizasyonlar ve Kent Performans i İmajını Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Kardeş Kentler Ormanı ve Kardeş Kentler Festivali Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i İzmir i Cazibesiyle Dünya Ölçeğinde Gözde Bir Turizm ve Fuarlar Kenti Haline Getirmek ve Dünya Ekonomisindeki Yerini Geliştiren Bir Kent Olmak İzmir in Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlara Katılımı ve Ev Sahipliği Yapmasının Sağlanması; Uluslararası Alanda Kent İmajını Güçlendirme ve Turizmi Geliştirme Yolunda Faaliyetlerin Yapılması Turizm, Fuarcılık, Uluslararası Organizasyonlar ve Kent İmajını Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi İzmir Doğal Yaşam Parkı 2. Etap (Akdeniz Akvaryumu, Zooloji Müzesi, Yeni Kıta Habitatları) Projesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i İzmir i Cazibesiyle Dünya Ölçeğinde Gözde Bir Turizm ve Fuarlar Kenti Haline Getirmek ve Dünya Ekonomisindeki Yerini Geliştiren Bir Kent Olmak Dünya Ekonomisinde İzmir in Yerini Geliştirmeye Yönelik Yerel Ekonomiye Can Verecek Faaliyetler Yürütmek Yerel Ekonomiyi Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Tarımsal Projeler ve Laboratuar Hizmetlerinin Yürütülmesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

121 TURİZM ve YEREL EKONOMİ: Yerelde Kalkınmayı Destekleyen ve Geliştiren, Akdeniz in Tasarım ve Turizm Merkezi Kent İzmir Performans i İzmir i Cazibesiyle Dünya Ölçeğinde Gözde Bir Turizm ve Fuarlar Kenti Haline Getirmek ve Dünya Ekonomisindeki Yerini Geliştiren Bir Kent Olmak Dünya Ekonomisinde İzmir in Yerini Geliştirmeye Yönelik Yerel Ekonomiye Can Verecek Faaliyetler Yürütmek Yerel Ekonomiyi Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi ve Yürütülmesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 İzmir i Cazibesiyle Dünya Ölçeğinde Gözde Bir Turizm ve Fuarlar Kenti Haline Getirmek ve Dünya Ekonomisindeki Yerini Geliştiren Bir Kent Olmak Dünya Ekonomisinde İzmir in Yerini Geliştirmeye Yönelik Yerel Ekonomiye Can Verecek Faaliyetler Yürütmek Yerel Ekonomiyi Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi Tasarım ve Sanat Konusunda Sergi, Fuar, Ödül, Yarışma, vb. Organizasyonlar İle İletişim, Etkileşim ve Koordinasyon Altyapısı Kurma Faaliyetleri Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 İzmir i Cazibesiyle Dünya Ölçeğinde Gözde Bir Turizm ve Fuarlar Kenti Haline Getirmek ve Dünya Ekonomisindeki Yerini Geliştiren Bir Kent Olmak Dünya Ekonomisinde İzmir in Yerini Geliştirmeye Yönelik Yerel Ekonomiye Can Verecek Faaliyetler Yürütmek Yerel Ekonomiyi Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi Tarımsal Hizmetlerin Yürütülmesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 İzmir i Cazibesiyle Dünya Ölçeğinde Gözde Bir Turizm ve Fuarlar Kenti Haline Getirmek ve Dünya Ekonomisindeki Yerini Geliştiren Bir Kent Olmak Dünya Ekonomisinde İzmir in Yerini Geliştirmeye Yönelik Yerel Ekonomiye Can Verecek Faaliyetler Yürütmek Yerel Ekonomiyi Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi Arıcılık ve Küçükbaş Hayvancılığın Islahı ve Yaygınlaştırılması Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 İzmir i Cazibesiyle Dünya Ölçeğinde Gözde Bir Turizm ve Fuarlar Kenti Haline Getirmek ve Dünya Ekonomisindeki Yerini Geliştiren Bir Kent Olmak Dünya Ekonomisinde İzmir in Yerini Geliştirmeye Yönelik Yerel Ekonomiye Can Verecek Faaliyetler Yürütmek Yerel Ekonomiyi Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi Meslek Fabrikası Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 İzmir i Cazibesiyle Dünya Ölçeğinde Gözde Bir Turizm ve Fuarlar Kenti Haline Getirmek ve Dünya Ekonomisindeki Yerini Geliştiren Bir Kent Olmak Dünya Ekonomisinde İzmir in Yerini Geliştirmeye Yönelik Yerel Ekonomiye Can Verecek Faaliyetler Yürütmek Yerel Ekonomiyi Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi Kırsal Kesimde Üreticinin Üretim Koşullarının İyileştirilmesi Projesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 0, Performans Programı 105

122 TURİZM ve YEREL EKONOMİ: Yerelde Kalkınmayı Destekleyen ve Geliştiren, Akdeniz in Tasarım ve Turizm Merkezi Kent İzmir İzmir i Cazibesiyle Dünya Ölçeğinde Gözde Bir Turizm ve Fuarlar Kenti Haline Getirmek ve Dünya Ekonomisindeki Yerini Geliştiren Bir Kent Olmak Dünya Ekonomisinde İzmir in Yerini Geliştirmeye Yönelik Yerel Ekonomiye Can Verecek Faaliyetler Yürütmek Yerel Ekonomiyi Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Performans i Yürütülmesi Kooperatiflerin Desteklenmesi ve Kooperatifçiliğin Yaygınlaştırılması Projesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i İzmir i Cazibesiyle Dünya Ölçeğinde Gözde Bir Turizm ve Fuarlar Kenti Haline Getirmek ve Dünya Ekonomisindeki Yerini Geliştiren Bir Kent Olmak Dünya Ekonomisinde İzmir in Yerini Geliştirmeye Yönelik Yerel Ekonomiye Can Verecek Faaliyetler Yürütmek Yerel Ekonomiyi Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi Projesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

123 AFET YÖNETİMİ ve GÜVENLİK: Güçlü Donanımıyla Güvenli Kent İzmir Çocuklarımızı Güven ve Gönül Rahatlığı İçinde Yetiştirebileceğimiz Kent Ortamının Devamlılığını Sağlamak Yangın ve Afetlere Hazırlıklı, Tam Donanımlı İtfaiye Hizmetinin Sunulması Tam Donanımlı İtfaiye Teşkilatı İle İtfaiye Hizmetlerinin Performans i Etkin Bir Şekilde Sunulması İtfaiye Araç Filosunun Büyütülmesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Çocuklarımızı Güven ve Gönül Rahatlığı İçinde Yetiştirebileceğimiz Kent Ortamının Devamlılığını Sağlamak Yangın ve Afetlere Hazırlıklı, Tam Donanımlı İtfaiye Hizmetinin Sunulması Performans i Tam Donanımlı İtfaiye Teşkilatı İle İtfaiye Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Sunulması İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Çocuklarımızı Güven ve Gönül Rahatlığı İçinde Yetiştirebileceğimiz Kent Ortamının Devamlılığını Sağlamak Yangın ve Afetlere Hazırlıklı, Tam Donanımlı İtfaiye Hizmetinin Sunulması Performans i Tam Donanımlı İtfaiye Teşkilatı İle İtfaiye Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Sunulması Yangın ve Afetlere Müdahale Hizmetlerinin Yürütülmesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Çocuklarımızı Güven ve Gönül Rahatlığı İçinde Yetiştirebileceğimiz Kent Ortamının Devamlılığını Sağlamak Yangın ve Afetlere Hazırlıklı, Tam Donanımlı İtfaiye Hizmetinin Sunulması Tam Donanımlı İtfaiye Teşkilatı İle İtfaiye Hizmetlerinin Performans i Etkin Bir Şekilde Sunulması İtfaiye Denetim ve Önleme Hizmetlerinin Yürütülmesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans i Çocuklarımızı Güven ve Gönül Rahatlığı İçinde Yetiştirebileceğimiz Kent Ortamının Devamlılığını Sağlamak Yangın ve Afetlere Hazırlıklı, Tam Donanımlı İtfaiye Hizmetinin Sunulması Tam Donanımlı İtfaiye Teşkilatı İle İtfaiye Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Sunulması Yeni İtfaiye Binalarının Yapılması İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Çocuklarımızı Güven ve Gönül Rahatlığı İçinde Yetiştirebileceğimiz Kent Ortamının Devamlılığını Sağlamak Yangın ve Afetlere Hazırlıklı, Tam Donanımlı İtfaiye Hizmetinin Sunulması Tam Donanımlı İtfaiye Teşkilatı İle İtfaiye Hizmetlerinin Performans i Etkin Bir Şekilde Sunulması İtfaiye Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 107

124 AFET YÖNETİMİ ve GÜVENLİK: Güçlü Donanımıyla Güvenli Kent İzmir Çocuklarımızı Güven ve Gönül Rahatlığı İçinde Yetiştirebileceğimiz Kent Ortamının Devamlılığını Sağlamak Yangın ve Afetlere Hazırlıklı, Tam Donanımlı İtfaiye Hizmetinin Sunulması Tam Donanımlı İtfaiye Teşkilatı İle İtfaiye Hizmetlerinin Performans i Etkin Bir Şekilde Sunulması İtfaiye Teşkilatının Kurumsal Altyapısının Geliştirilmesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Çocuklarımızı Güven ve Gönül Rahatlığı İçinde Yetiştirebileceğimiz Kent Ortamının Devamlılığını Sağlamak Yangın ve Afetlere Hazırlıklı, Tam Donanımlı İtfaiye Hizmetinin Sunulması Tam Donanımlı İtfaiye Teşkilatı İle İtfaiye Hizmetlerinin Performans i Etkin Bir Şekilde Sunulması İtfaiye Tanıtım ve Kaynak Yönetimi Hizmetlerinin Yürütülmesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Çocuklarımızı Güven ve Gönül Rahatlığı İçinde Yetiştirebileceğimiz Kent Ortamının Devamlılığını Sağlamak Yangın ve Afetlere Hazırlıklı, Tam Donanımlı İtfaiye Hizmetinin Sunulması Performans i Tam Donanımlı İtfaiye Teşkilatı İle İtfaiye Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Sunulması İtfaiye Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Çocuklarımızı Güven ve Gönül Rahatlığı İçinde Yetiştirebileceğimiz Kent Ortamının Devamlılığını Sağlamak Toplum Sağlığı İle Esenliğine Yönelik Denetimlerin ve Şehrin Vitrinine Yakışan Düzenlemelerin Yapılması Yüksek Donanımlı, Eğitimli Zabıta Teşkilatı İle Toplum Performans i Sağlığı ve Esenliğine Yönelik Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Zabıta Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi Zabıta Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Çocuklarımızı Güven ve Gönül Rahatlığı İçinde Yetiştirebileceğimiz Kent Ortamının Devamlılığını Sağlamak Yangın ve Afetlere Hazırlıklı, Tam Donanımlı İtfaiye Hizmetinin Sunulması Tam Donanımlı İtfaiye Teşkilatı İle İtfaiye Hizmetlerinin Performans i Etkin Bir Şekilde Sunulması İtfaiye Yönetim Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Çocuklarımızı Güven ve Gönül Rahatlığı İçinde Yetiştirebileceğimiz Kent Ortamının Devamlılığını Sağlamak Toplum Sağlığı İle Esenliğine Yönelik Denetimlerin ve Şehrin Vitrinine Yakışan Düzenlemelerin Yapılması Yüksek Donanımlı, Eğitimli Zabıta Teşkilatı İle Toplum Performans i Sağlığı ve Esenliğine Yönelik Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Zabıta Trafik Hizmetlerinin Yürütülmesi Zabıta Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

125 AFET YÖNETİMİ ve GÜVENLİK: Güçlü Donanımıyla Güvenli Kent İzmir Çocuklarımızı Güven ve Gönül Rahatlığı İçinde Yetiştirebileceğimiz Kent Ortamının Devamlılığını Sağlamak Toplum Sağlığı İle Esenliğine Yönelik Denetimlerin ve Şehrin Vitrinine Yakışan Düzenlemelerin Yapılması Yüksek Donanımlı, Eğitimli Zabıta Teşkilatı İle Toplum Performans i Sağlığı ve Esenliğine Yönelik Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Çevre ve İmar Zabıtası Hizmetlerinin Yürütülmesi Zabıta Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Çocuklarımızı Güven ve Gönül Rahatlığı İçinde Yetiştirebileceğimiz Kent Ortamının Devamlılığını Sağlamak Hizmet Sunulan Alanların Koruma ve Güvenliğinin Sağlanması Hizmet Sunulan Alanların Koruma ve Güvenliğinin Performans i Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı , ,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 109

126 110 Performans Bilgileri Performans ve Göstergeleri ile Faaliyetler

127 D İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Bilgileri

128

129 İdare Performans Tablosu YÖNETİŞİM Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) Stratejik 1.1 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak ,00 100,00 0,00 0, ,00 100,00 Stratejik Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması ,00 89,30 0,00 0, ,00 89,30 Perf. i Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Artırılarak Yönetim ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi ,00 0,55 0,00 0, ,00 0,55 1 Kişisel ve Kurumsal Eğitim ve Gelişime Yönelik Faaliyetlerin Yönetilmesi ,00 0,36 0,00 0, ,00 0, Ar-Ge Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0,19 0,00 0, ,00 0,19 Perf. i Taşıt ve Makinelerin Etkin Kullanımına ve Hizmet Binalarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 72,56 0,00 0, ,00 72, Belediye Hizmet Tesisleri, Binaları ve Depolarının Yapımı, Bakımı ve Güçlendirilmesi ,00 8,98 0,00 0, ,00 8, Proje Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 1,76 0,00 0, ,00 1, Diğer Yapım İşlerinin Yürütülmesi ,00 13,27 0,00 0, ,00 13, Belediyemiz Araç ve İş Makinelerinin Tamir, Bakım ve Onarım Hizmetleri ,00 9,23 0,00 0, ,00 9, Araç ve İş Makinesi Alımları Hizmeti ,00 7,74 0,00 0, ,00 7, Belediyemiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Yakacak ve Akaryakıtın Temini ,00 15,76 0,00 0, ,00 15, Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmetinin Yürütülmesi ,00 12,12 0,00 0, ,00 12, Makine ve Elektrik Yapım İşlerinin Yürütülmesi ,00 3,71 0,00 0, ,00 3,71 Perf. i Hizmet Üretiminde ve Sunulmasında Bilişim Teknolojilerinden Etkin Şekilde Faydalanılması ,00 16,19 0,00 0, ,00 16,19 4 İzmirnet Fiber Optik Altyapı Projesi ,00 1,34 0,00 0, ,00 1,34 6 Belediye Birimleri Arasında Ip Tabanlı İletişim ve Entegrasyon Projesi ,00 2,07 0,00 0, ,00 2,07 9 Web Kameraları İle İzmir in Görüntülenmesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Muhtarlara Bilgisayar Verilmesi, Yazılım ve Eğitim Desteği ,00 0,30 0,00 0, ,00 0,30 14 İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Web Siteleri ,00 0,39 0,00 0, ,00 0, Bilgi İşlem Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 3,72 0,00 0, ,00 3, Bilgi Ağları Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 2,23 0,00 0, ,00 2, Açık Alanlarda İnternet Hizmeti Verilmesi ,00 0,49 0,00 0, ,00 0, Yazılım Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 2,92 0,00 0, ,00 2, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mobil Uygulamaları ,00 0,01 0,00 0, ,00 0, Güvenlik Kamerası Sistemlerinin Kurulumu Bakım Onarımı ve İşletilmesi Projesi ,00 2,17 0,00 0, ,00 2, Entegre Sistemlerin Yürütülmesi ,00 0,56 0,00 0, ,00 0,56 Stratejik Kent Yönetiminde Katılımcılığın Artırılıp, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğinin Sağlanması ,00 10,60 0,00 0, ,00 10,60 Perf. i Yönetimsel Katılımcılık, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 10,60 0,00 0, ,00 10, Kent Konseyi ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Basın Yayın Takibi ve İlişkilerinin Yürütülmesi ,00 4,57 0,00 0, ,00 4, Kurumsal Tanıtım Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 4,10 0,00 0, ,00 4, Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 1,93 0,00 0, ,00 1,93 Stratejik Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğinin Sağlanması ,00 0,10 0,00 0, ,00 0,10 Perf. i Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğinin Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 0,10 0,00 0, ,00 0, Vergi Kaçaklarının Önlenerek Tahakkuk ve Tahsilat Oranının Artırılması 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından Kredi Derecelendirme Notu Alınması ,00 0,10 0,00 0, ,00 0,10 Yönetişim - Sektör Toplamı (28) ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, Performans Programı 113

130 ÇEVRE YÖNETİMİ Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) Stratejik 2.1 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak ,00 100,00 0,00 0, ,00 100,00 Stratejik Çevre Sağlığını Koruyarak Daha Temiz Bir Kent Yaratılması ,00 9,40 0,00 0, ,00 9,40 Perf. i Kent Kirliliğini Önlemeye ve Çevre Sağlığına Yönelik Stratejilerin Oluşturulması ve Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 9,40 0,00 0, ,00 9,40 29 Hava Kirliliği Ölçümlerinin Yapılması ve Ölçüm Ağının Geliştirilmesi ,00 0,04 0,00 0, ,00 0,04 30 İzmir İli Gürültü Eylem Planlarının Oluşturulması 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Körfez Su Kalitesinin İzlenmesi ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 36 Haşerelerin Üreme Alanlarını Periyodik Olarak Kontrol Etmek ve İlaçlama Yapmak ,00 6,45 0,00 0, ,00 6, Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 2,64 0,00 0, ,00 2, Ruhsat ve Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0,26 0,00 0, ,00 0,26 Stratejik Entegre Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi ,00 21,79 0,00 0, ,00 21,79 Perf. i Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Odaklı Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 21,79 0,00 0, ,00 21,79 38 Evsel Atık Transfer İstasyonlarının Kurulması Projesi ,00 1,02 0,00 0, ,00 1, Atık Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 0,26 0,00 0, ,00 0, Kentsel Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri Kurulması Projesi ,00 0,09 0,00 0, ,00 0, İzmir İli Katı Atık Master Planı nın Hazırlanması Projesi ,00 0,04 0,00 0, ,00 0, Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi Kurulması Projesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, İzmir İli Hayvansal Atıkların Değerlendirilmesine Yönelik Master Planı Hazırlanması Projesi ,00 0,01 0,00 0, ,00 0, Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 14,28 0,00 0, ,00 14, Düzenli Atık Depolama Tesislerinin İşletilmesi Projesi ,00 4,65 0,00 0, ,00 4, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisinin İyileştirilmesi Projesi ,00 0,79 0,00 0, ,00 0, Atık Depolama Alanlarının Rehabilitasyonu Projesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları İle İlgili Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 0,63 0,00 0, ,00 0, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Otomasyon Sisteminin Kurulması ,00 0,02 0,00 0, ,00 0,02 Stratejik Mezbaha ve Hallerin Hijyen ve Hizmet Kalitesinin Artırılması ve Gıda Güvenliğinin Sürdürülmesi ,00 12,58 0,00 0, ,00 12,58 Perf. i Sebze Hali, Su Ürünleri Hali İle Mezbaha Faaliyetlerinde ve Gıda Güvenliği Çalışmalarında Hizmet Kalitesinin Korunması ve Artırılması ,00 12,58 0,00 0, ,00 12, Yarımada Balık Hali Tesislerinin Kurulması ,00 0,02 0,00 0, ,00 0, Mezbaha Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 3,81 0,00 0, ,00 3, Yeni Mezbahalar Yapılması ,00 3,25 0,00 0, ,00 3, Sebze Hali Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 2,89 0,00 0, ,00 2, Su Ürünleri Hali Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 1,63 0,00 0, ,00 1, Sebze Hal Tesislerinin Yapımı ,00 0,99 0,00 0, ,00 0, Performans Bilgileri İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

131 Stratejik Daha Yaşanabilir Bir Ekosistem Yaratmak İçin Doğa Bilinci ve Sevgisinin Oluşturulması ,00 3,56 0,00 0, ,00 3,56 Perf. i Çeşitli Hayvan Türlerinin Korunması, Hayvan Sağlığının İyileştirilmesi ve Doğa Sevgisinin Artırılması ,00 3,56 0,00 0, ,00 3, Veterinerlik Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 1,29 0,00 0, ,00 1, İzmir Doğal Yaşam Parkı Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 1,95 0,00 0, ,00 1, Hayvan Bakımevi Yapılması ve İyileştirilmesi Projesi ,00 0,33 0,00 0, ,00 0,33 Stratejik Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması ,00 51,88 0,00 0, ,00 51,88 Perf. i Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının Artırılması İçin Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması ,00 51,88 0,00 0, ,00 51, Yeşil Alan Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 17,70 0,00 0, ,00 17, Yeni Rekreasyon Alanları Yapılması ,00 8,31 0,00 0, ,00 8, Kent Ormanları ,00 0,48 0,00 0, ,00 0, Meydan, Kavşak, Refüj ve Tretuvarlarda Yeşil Alan Düzenlemeleri ,00 5,74 0,00 0, ,00 5, Yeşil Alan İkmal Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 6,51 0,00 0, ,00 6, Yeşil Alanlar Yapım Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 8,35 0,00 0, ,00 8, Fidanlık, Bitki Koruma Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 4,56 0,00 0, ,00 4, Yeşil Alan Planlama Proje Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 0,24 0,00 0, ,00 0,24 Stratejik Doğayla Bütünleşik Sistemlerin Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılması ,00 0,78 0,00 0, ,00 0,78 Perf. i Doğayla Bütünleşik Sistemlerin Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 0,78 0,00 0, ,00 0, Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 0,75 0,00 0, ,00 0, Ekolojik Üretim ve Yaşam Alanlarının Oluşturulması ,00 0,02 0,00 0, ,00 0, Biyoçeşitlilik ve Ekoloji Konusunda Araştırma, Koordinasyon ve Farkındalığı Artırıcı Faaliyetler ,00 0,01 0,00 0, ,00 0,01 Çevre Yönetimi - Sektör Toplamı (39) ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, Performans Programı 115

132 KENTSEL KORUMA VE PLANLAMA Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) Stratejik 3.1 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak ,00 100,00 0,00 0, ,00 100,00 Stratejik Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması ,00 45,85 0,00 0, ,00 45,85 Perf. i Kamulaştırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 38,46 0,00 0, ,00 38,46 52 Kamulaştırma Çalışmaları ,00 37,65 0,00 0, ,00 37, Kamulaştırma Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0,81 0,00 0, ,00 0,81 Perf. i Kent İmarı Odaklı Makro Plan ve Haritalara İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 4,53 0,00 0, ,00 4,53 51 Şehir Rehberinin Yapılması 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nazım İmar Planı veya Revizyonu ,00 0,14 0,00 0, ,00 0, Halihazır Harita ve Aplikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0,88 0,00 0, ,00 0, İmar Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0,70 0,00 0, ,00 0, Nazım Plan Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0,83 0,00 0, ,00 0, Yıllık İmar Programı Çalışmalarının Yürütülmesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Uygulama İmar Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0,52 0,00 0, ,00 0, İmar Denetim Hizmetleri ,00 0,37 0,00 0, ,00 0, İmar Planı Uygulama ve Etüd Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0,74 0,00 0, ,00 0, /5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı ve İmar Planı Değişiklikleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Merkez Kent Uygulama İmar Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0,35 0,00 0, ,00 0,35 Perf. i Kent Planlamasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Etkin Kullanılması ,00 2,87 0,00 0, ,00 2,87 19 Ulaşım Bilgi Sistemi ,00 0,99 0,00 0, ,00 0, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yürütülmesi ,00 0,83 0,00 0, ,00 0, Adres Numaralama Projesi ,00 0,85 0,00 0, ,00 0, Coğrafi Mezarlık Bilgi Sistemi ,00 0,14 0,00 0, ,00 0, Coğrafi Adres Bilgi Sistemi Projesi ,00 0,06 0,00 0, ,00 0,06 Stratejik Kent Genelinde Yenileme, Sağlıklı Yapılaşma ve Dönüşümlerin Gerçekleştirilmesi ,00 21,16 0,00 0, ,00 21,16 Perf. i Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklı Yapılaşma Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 6,23 0,00 0, ,00 6,23 53 Afete Maruz Bölgelerin Tahliye Edilmesi ,00 0,09 0,00 0, ,00 0, Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ,00 0,28 0,00 0, ,00 0, İmar Planlarına Esas Jeolojik, Jeolojik/Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporlarının Yaptırılması ,00 0,30 0,00 0, ,00 0, Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ,00 0,18 0,00 0, ,00 0, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Uygulamaları Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 1,98 0,00 0, ,00 1, Zemin İnceleme Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0,21 0,00 0, ,00 0, Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi ,00 3,08 0,00 0, ,00 3, Yapı Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0,12 0,00 0, ,00 0, Performans Bilgileri İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

133 Perf. i Kentsel Yenilemelerin Yapılması ve Kent Estetiğinin Geliştirilmesi ,00 14,93 0,00 0, ,00 14, Kıyı Düzenlemeleri ,00 14,52 0,00 0, ,00 14, Kentsel Tasarım Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0,41 0,00 0, ,00 0,41 Stratejik Kentin Sahip Olduğu Tarihi Değerlerin Aktif Kent Hayatına Kazandırılması ,00 32,99 0,00 0, ,00 32,99 Perf. i Kentin Sahip Olduğu Tarihi Değerlerin Aktif Kent Hayatına Kazandırılmasına Yönelik Proje ve Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 32,99 0,00 0, ,00 32, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 1,18 0,00 0, ,00 1, Diğer Restorasyon İşlerinin Yürütülmesi ,00 0,40 0,00 0, ,00 0, Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Desteklenmesi ,00 1,67 0,00 0, ,00 1, Yapı ve Alan Ölçeğinde Koruma, Canlandırma, Sağlıklaştırma Proje ve Uygulamaları ,00 2,96 0,00 0, ,00 2, İzmir Tarih; İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları ,00 15,75 0,00 0, ,00 15, Kemeraltı Bölgesi Altyapı ve Üstyapı Ortak Çalışması ,00 11,02 0,00 0, ,00 11,02 Kentsel Koruma ve Planlama - Sektör Toplamı (34) ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, Performans Programı 117

134 KENTSEL ALTYAPI Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) Stratejik 4.1 Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmaya Yönelik Alt Yapı Uygulamalarını Geliştirmek ,00 100,00 0,00 0, ,00 100,00 Stratejik Kent Genelinde Ulaşımı Kolaylaştırıcı Alt Yapı Çalışmalarının Yapılması ,00 99,70 0,00 0, ,00 99,70 Perf. i Ulaşımı Kolaylaştırıcı Yeni Alt Yapı Çalışmalarının ve Mevcut Altyapının Bakım-Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 99,70 0,00 0, ,00 99,70 87 Karayollarında Üst ve Alt Geçit Çalışmaları ,00 7,32 0,00 0, ,00 7, Karayolu Yaya Alt ve Üst Geçitlerinin Yapılması ,00 1,97 0,00 0, ,00 1, Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana Bağlantı Yollarında Bakım Onarım ,00 4,28 0,00 0, ,00 4, İl Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarına Asfalt Kaplaması Bakım ve Tadilat Yapılması ,00 44,43 0,00 0, ,00 44, Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 19,88 0,00 0, ,00 19, Yeni İmar Yollarının Yapılması ,00 0,52 0,00 0, ,00 0, İZBAN Hattı Üzeri Yaya Alt ve Üst Geçitleri ,00 0,63 0,00 0, ,00 0, Yol Üstyapı Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 5,02 0,00 0, ,00 5, Yol Altyapı Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 3,39 0,00 0, ,00 3, Bisiklet Yolları ,00 0,15 0,00 0, ,00 0, Homeros Bulvarı - Otogar Bağlantı Yolu ,00 7,93 0,00 0, ,00 7, Kent Genelinde Muhtelif Sanat Yapıları Yapılması ,00 3,69 0,00 0, ,00 3, Derelerin Üzerine Taşıt ve Yaya Köprüsü Yapılması ,00 0,49 0,00 0, ,00 0,49 Stratejik Altyapı Hizmetletlerinin İlgili Tüm Kurum ve Kuruluşlarla Eşgüdümlü Olarak Yürütülmesinin Sağlanması ,00 0,30 0,00 0, ,00 0,30 Perf. i Altyapı Hizmetlerinin Koordineli Bir Şekilde Yürütülmesi ,00 0,30 0,00 0, ,00 0, Altyapı Bilgi Sistemi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altyapı Koordinasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0,30 0,00 0, ,00 0,30 Kentsel Altyapı - Sektör Toplamı (15) ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, Performans Bilgileri İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

135 ULAŞIM Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) Stratejik 5.1 Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttırmak ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 Stratejik Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi ,00 57, ,00 100, ,00 74,74 Perf. i Deniz Ulaşım Hizmetlerinin Geliştırilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 3, ,00 3, ,00 3, Gemi Alımı 0,00 0, ,00 3, ,00 1, Deniz Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0,64 0,00 0, ,00 0, Yeni İskeleler, Tamir-Bakım Ünitesi, Tekne Park ve Bağlama Yerleri Yapılması ve Mevcut İskelelerin Geliştirilmesi ,00 3,05 0,00 0, ,00 1,83 Perf. i Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 51, ,00 96, ,00 69, İHRSP 3. Aşama 1. Kısım (Evka-3 - Bornova Merkez) İnşaatı ,00 2,35 0,00 0, ,00 1, Banliyö ve Raylı Sistemler Müşavirlik ve Proje Hizmetleri ,00 3,99 0,00 0, ,00 2, Banliyö Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0,56 0,00 0, ,00 0, İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesine İlave Hatlar Yapılması ,00 1,88 0,00 0, ,00 1, İHRSP Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0,81 0,00 0, ,00 0, Tramvay Hatları Yapımı ve Araç Alımı İşi ,00 23, ,00 33, ,00 27, İHRSP Halkapınar Yeraltı Depo Alanı Yapım İşi ,00 14,09 0,00 0, ,00 8, İHRSP 4. Aşama (F.altay-Narlıdere Kaymakamlık) Yapım İşi 0,00 0, ,00 28, ,00 11, Halkapınar HRS Depo Tesislerinin Genişletilmesi İşi ,00 0,94 0,00 0, ,00 0, İHRSP 5. Aşama (Üçyol İst.-DEÜ Tınaztepe Kampüsü-Buca Koop.) Yapım İşi 0,00 0, ,00 35, ,00 14, Mühendislik Jeolojisi Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0,47 0,00 0, ,00 0, İHRSP Balçova-Narlıdere Yeni Depolama Tesisleri Yapım İşi ,00 2,35 0,00 0, ,00 1,41 Perf. i Karayolu Toplu Taşımacılığını Düzenlemeye Yönelik Semt Garajlarının Yapılması ,00 2,91 0,00 0, ,00 1, Semt Garajları Yapılması ,00 2,91 0,00 0, ,00 1,75 Stratejik Kent Trafiğinin Güvenliği ve Akıcılığının Sağlanması ,00 42,02 0,00 0, ,00 25,26 Perf. i Kent Trafiğinin Güvenliği ve Akıcılığının Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 42,02 0,00 0, ,00 25, Sinyalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ,00 18,08 0,00 0, ,00 10, Yatay ve Düşey İşaretlemenin Geliştirilmesi, Bakımı ve Onarımı ,00 6,57 0,00 0, ,00 3, İzmir Büyükşehir Alanı Kentiçi ve Yakın Çevre Ulaşım Ana Planı Revizyonu Yapılması İşi ,00 2,35 0,00 0, ,00 1, Otopark Yapılması ,00 8,51 0,00 0, ,00 5, Trafik ve Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 5,45 0,00 0, ,00 3, Ulaşım Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 1,05 0,00 0, ,00 0,63 Ulaşım - Sektör Toplamı (22) ,00 100, ,00 100, ,00 100, Performans Programı 119

136 SOSYAL DAYANIŞMA VE SAĞLIK Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) Stratejik 6.1 Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri Sunmak ve Sağlıkta Öncü Kent Olmak ,00 17,77 0,00 0, ,00 17,77 Stratejik Sağlık Hizmet Kapasitesinin Artırılması ve Daha Sağlıklı Yaşam Olanaklarının Sunulması ,00 17,77 0,00 0, ,00 17,77 Perf. i Sağlık Birimlerinin Kapasite ve Hizmet Kalitesinin Artırılması, Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 17,77 0,00 0, ,00 17,77 70 Okul ve Mahallelerde Diş ve Sağlık Taramaları ,00 0,01 0,00 0, ,00 0, Hastane Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 16,90 0,00 0, ,00 16, Evde Bakım Hizmeti ,00 0,82 0,00 0, ,00 0, Toplum Sağlığı Eğitimleri ,00 0,04 0,00 0, ,00 0,04 Stratejik 6.2 Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek ,00 82,23 0,00 0, ,00 82,23 Stratejik Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması ,00 82,23 0,00 0, ,00 82,23 Perf. i Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 82,23 0,00 0, ,00 82, Mezarlıkların ve Yeni Gömü Alanlarının Düzenlenmesi ,00 12,74 0,00 0, ,00 12, Fakir ve Muhtaçlara Ayni ve Nakdi Yardım ,00 6,29 0,00 0, ,00 6, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım Projesi ,00 1,44 0,00 0, ,00 1, Kurumlara ve Engelli Kişilere Malzeme Yardımı ,00 0,13 0,00 0, ,00 0, Engellilere Destek Projeleri ve Engelliler Merkezi Faaliyeti ,00 1,48 0,00 0, ,00 1, Kentsel Olanaklara Erişimi Kısıtlı Kadınlara Yönelik Kent Gezileri ,00 0,29 0,00 0, ,00 0, Sosyal Destek ve Yardım lı Yiyecek,İçecek Dağıtım Hizmeti ,00 7,31 0,00 0, ,00 7, Huzurevi Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 6,95 0,00 0, ,00 6, Sosyal Hizmetlerin Yürütülmesi ,00 2,93 0,00 0, ,00 2, Kadın Danışma Merkezi ,00 0,70 0,00 0, ,00 0, Gençlik Merkezleri Kurulması ,00 2,01 0,00 0, ,00 2, Süt Kuzusu Projesi ,00 10,59 0,00 0, ,00 10, Mezarlık Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0,16 0,00 0, ,00 0, Mezarlık ve Defin Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 14,04 0,00 0, ,00 14, Mezarlıklar Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 8,89 0,00 0, ,00 8, Kadın Çalışmaları Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 0,67 0,00 0, ,00 0, Sosyal Projeler Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 3,04 0,00 0, ,00 3, Sosyal Yardım Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 1,96 0,00 0, ,00 1, Çocuk ve Gençlik Merkezleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 0,61 0,00 0, ,00 0, Çocuk Hakları Konusunda Farkındalık Çalışmalarının Yürütülmesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosyal Dayanışma ve Sağlık - Sektör Toplamı (25) ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, Performans Bilgileri İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

137 KÜLTÜR, SANAT VE SPOR Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) Stratejik 7.1 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek ,00 70,17 0,00 0, ,00 70,17 Stratejik Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması ,00 70,17 0,00 0, ,00 70,17 Perf. i Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Tesislerin Yapılması ,00 70,17 0,00 0, ,00 70,17 79 İzmir Opera Binası ,00 28,45 0,00 0, ,00 28, Şirinyer Parkı Sosyal Tesisleri ,00 1,06 0,00 0, ,00 1, Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri ,00 0,07 0,00 0, ,00 0, Sinema Gösterimleri ,00 0,45 0,00 0, ,00 0, Kültür ve Sanat Yarışmaları ,00 0,20 0,00 0, ,00 0, Festivaller ve Bienaller ,00 2,31 0,00 0, ,00 2, Sergiler ,00 0,71 0,00 0, ,00 0, Konser Organizasyonları ,00 4,54 0,00 0, ,00 4, Yayın Faaliyeti ,00 0,24 0,00 0, ,00 0, Kente Sanatsal Eserler Kazandırılması ,00 0,89 0,00 0, ,00 0, Tiyatro Gösterimleri ,00 2,23 0,00 0, ,00 2, Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 10,23 0,00 0, ,00 10, Yeni Kültür Merkezleri Oluşturulması ,00 5,72 0,00 0, ,00 5, Eğitim Etkinlikleri ,00 0,89 0,00 0, ,00 0, Kütüphane Hizmetlerinin Yürütülmesı ,00 0,79 0,00 0, ,00 0, Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı, Panel, Konferans, Söyleşi, Çalıştay, Sempozyum, Forum Faaliyetleri ,00 0,52 0,00 0, ,00 0, Akdeniz Kent Portreleri ,00 0,03 0,00 0, ,00 0, İzmir Kültür Platformu Oluşturma Faaliyeti ,00 0,35 0,00 0, ,00 0, Tasarım Koridorları Faaliyeti 5.000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, İzmir Sanat Tasarım ve İnovasyon Stüdyosu Projesi ,00 0,13 0,00 0, ,00 0, Akdeniz Akademisi Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0,42 0,00 0, ,00 0, Orkestralar ve Korolar Kurulması ,00 0,47 0,00 0, ,00 0, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezı Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 5,65 0,00 0, ,00 5, Arşiv ve Müzecilik Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 1,03 0,00 0, ,00 1, Sanat Fabrikam Projesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kültürpark Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 2,77 0,00 0, ,00 2, Araştırma Faaliyeti ,00 0,01 0,00 0, ,00 0, Performans Programı 121

138 Stratejik 7.2 Alternatif Spor Olanaklarını Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişilebilir Hale Getirmek ,00 29,83 0,00 0, ,00 29,83 Stratejik Spor Faaliyetlerini Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin Yapılması ve Etkinlik Sayısının Artırılması ,00 29,83 0,00 0, ,00 29,83 Perf. i Spor Odaklı Organizasyonların Düzenlenmesi ve Spor Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 29,83 0,00 0, ,00 29, Muhtelif Çok lı Salonlar ,00 1,30 0,00 0, ,00 1, Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım ,00 0,84 0,00 0, ,00 0, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne Nakdi Yardım ,00 7,81 0,00 0, ,00 7, Okullara Spor Malzeme Desteği Verilmesi ,00 0,92 0,00 0, ,00 0, Çocuklara ve Gençlere Yönelik Spor Kursları ,00 0,08 0,00 0, ,00 0, Gençlik Spor Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 1,47 0,00 0, ,00 1, Ücretsiz Bisiklet Faaliyetleri 5.000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Spor Kompleksleri ,00 11,53 0,00 0, ,00 11, Sorumluluk Alanımızda Bulunan Spor Alanlarının İyileştirilmesi ve Yeni Spor Alanları Kazandırılması ,00 0,27 0,00 0, ,00 0, Buz Sporları Salonu Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 2,79 0,00 0, ,00 2, Buz Sporu Branşlarına Sporcu Kazandırılması ,00 0,03 0,00 0, ,00 0, Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları ,00 0,23 0,00 0, ,00 0, Spor Tesisleri Bakım Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 2,13 0,00 0, ,00 2, Okullarda Mevcut Spor Alanlarının İyileştirilmesi ve Spor Ekipmanı Desteği Verilmesi ,00 0,44 0,00 0, ,00 0,44 Kültür, Sanat ve Spor - Sektör Toplamı (41) ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, Performans Bilgileri İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

139 TURİZM VE YEREL EKONOMİ Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) Stratejik 8.1 İzmir i Cazibesiyle Dünya Ölçeğinde Gözde Bir Turizm ve Fuarlar Kenti Haline Getirmek ve Dünya Ekonomisindeki Yerini Geliştiren Bir Kent Olmak ,00 100,00 0,00 0, ,00 100,00 Stratejik İzmir in Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlara Katılımı ve Ev Sahipliği Yapmasının Sağlanması; Uluslararası Alanda Kent İmajını Güçlendirme ve Turizmi Geliştirme Yolunda Faaliyetlerin Yapılması ,00 14,37 0,00 0, ,00 14,37 Perf. i Turizm, Fuarcılık, Uluslararası Organizasyonlar ve Kent İmajını Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 14,37 0,00 0, ,00 14, Dış İlişkiler ve Turizm Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 8,83 0,00 0, ,00 8, Kültürpark Yenileme Projesi ,00 1,66 0,00 0, ,00 1, İzmir Doğal Yaşam Parkı 2. Etap (Akdeniz Akvaryumu, Zooloji Müzesi, Yeni Kıta Habitatları) Projesi ,00 3,05 0,00 0, ,00 3, Uluslararası Fuar, Kongre ve Toplantılara Katılım ,00 0,20 0,00 0, ,00 0, Kardeş Kentler Ormanı ve Kardeş Kentler Festivali ,00 0,62 0,00 0, ,00 0,62 Stratejik Dünya Ekonomisinde İzmir in Yerini Geliştirmeye Yönelik Yerel Ekonomiye Can Verecek Faaliyetler Yürütmek ,00 85,63 0,00 0, ,00 85,63 Perf. i Yerel Ekonomiyi Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 85,63 0,00 0, ,00 85, Tarımsal Projeler ve Laboratuar Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 9,27 0,00 0, ,00 9, Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi ve Yürütülmesi ,00 25,07 0,00 0, ,00 25, Tarımsal Hizmetlerin Yürütülmesi ,00 6,51 0,00 0, ,00 6, Meslek Fabrikası Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 17,33 0,00 0, ,00 17, Tasarım ve Sanat Konusunda Sergi, Fuar, Ödül, Yarışma, vb. Organizasyonlar İle İletişim, Etkileşim ve Koordinasyon Altyapısı Kurma Faaliyetleri ,00 0,82 0,00 0, ,00 0, Arıcılık ve Küçükbaş Hayvancılığın Islahı ve Yaygınlaştırılması ,00 22,19 0,00 0, ,00 22, Kırsal Kesimde Üreticinin Üretim Koşullarının İyileştirilmesi Projesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kooperatiflerin Desteklenmesi ve Kooperatifçiliğin Yaygınlaştırılması Projesi ,00 3,47 0,00 0, ,00 3, Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi Projesi ,00 0,97 0,00 0, ,00 0,97 Turizm ve Yerel Ekonomi - Sektör Toplamı (14) ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, Performans Programı 123

140 AFET YÖNETİMİ VE GÜVENLİK Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) Stratejik 9.1 Çocuklarımızı Güven ve Gönül Rahatlığı İçinde Yetiştirebileceğimiz Kent Ortamının Devamlılığını Sağlamak ,00 100,00 0,00 0, ,00 100,00 Stratejik Yangın ve Afetlere Hazırlıklı, Tam Donanımlı İtfaiye Hizmetinin Sunulması ,00 58,08 0,00 0, ,00 58,08 Perf. i Tam Donanımlı İtfaiye Teşkilatı İle İtfaiye Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Sunulması ,00 58,08 0,00 0, ,00 58, İtfaiye Araç Filosunun Büyütülmesi ,00 2,40 0,00 0, ,00 2, Yangın ve Afetlere Müdahale Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 29,72 0,00 0, ,00 29, Yeni İtfaiye Binalarının Yapılması ,00 1,86 0,00 0, ,00 1, İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 13,98 0,00 0, ,00 13, İtfaiye Denetim ve Önleme Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 1,27 0,00 0, ,00 1, İtfaiye Bakım Onarım Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 3,40 0,00 0, ,00 3, İtfaiye Teşkilatının Kurumsal Altyapısının Geliştirilmesi ,00 0,54 0,00 0, ,00 0, İtfaiye Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 1,56 0,00 0, ,00 1, İtfaiye Yönetim Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi ,00 3,20 0,00 0, ,00 3, İtfaiye Tanıtım ve Kaynak Yönetimi Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0,16 0,00 0, ,00 0,16 Stratejik Toplum Sağlığı İle Esenliğine Yönelik Denetimlerin ve Şehrin Vitrinine Yakışan Düzenlemelerin Yapılması ,00 13,11 0,00 0, ,00 13,11 Perf. i Yüksek Donanımlı, Eğitimli Zabıta Teşkilatı İle Toplum Sağlığı ve Esenliğine Yönelik Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 13,11 0,00 0, ,00 13, Zabıta Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 10,52 0,00 0, ,00 10, Zabıta Trafik Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 2,00 0,00 0, ,00 2, Çevre ve İmar Zabıtası Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 0,59 0,00 0, ,00 0,59 Stratejik Hizmet Sunulan Alanların Koruma ve Güvenliğinin Sağlanması ,00 28,81 0,00 0, ,00 28,81 Perf. i Hizmet Sunulan Alanların Koruma ve Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 28,81 0,00 0, ,00 28, Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 28,81 0,00 0, ,00 28,81 Afet Yönetimi ve Güvenlik - Sektör Toplamı (14) ,00 100,00 0,00 0, ,00 100,00 Performans leri Toplamı , , ,00 Genel Yönetim Giderleri ,00 0, ,00 Diğer İdarelere Transferler ,00 0, ,00 Toplam Bütçe , , , Performans Bilgileri İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

141 Stratejik, Stratejik ve Performans lerinin, Performans leri Maliyetleri Toplamı ve Toplam Bütçe İçindeki Payı Yönetişim TL Perf. Topl. PAY (%) Toplam Bütçe PAY (%) Stratejik 1.1 Katılımcı ve Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Modern ve Kaliteli Hizmet Sunmak ,00 8,87 5,96 Stratejik Daha Etkin Bir Kurumsal Yapı İçin Yönetim ve Hizmet Verimliliğinin Artırılması ,00 7,92 5,33 Performans i Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Artırılarak Yönetim ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi ,00 0,05 0,03 Performans i Taşıt ve Makinelerin Etkin Kullanımına ve Hizmet Binalarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 6,45 4,34 Performans i Hizmet Üretiminde ve Sunulmasında Bilişim Teknolojilerinden Etkin Şekilde Faydalanılması ,00 1,43 0,96 Stratejik Kent Yönetiminde Katılımcılığın Artırılıp, Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Sürekliliğinin Sağlanması ,00 0,93 0,63 Performans i Yönetimsel Katılımcılık, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 0,93 0,63 Stratejik Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğinin Sağlanması ,00 0,01 0,01 Performans i Oluşturulan Güçlü Mali Yapının Sürekliliğinin Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 0,01 0,01 Yönetişim - Sektör Toplamı ,00 8,87 5,96 Çevre Yönetimi TL Perf. Topl. PAY (%) Toplam Bütçe PAY (%) Stratejik 2.1 Doğayla Bütünleşik Sistemleri Hayata Geçirerek Yaşam Kalitesini Geliştiren Sürdürülebilir Bir Kent Yaratmak ,00 14,65 9,86 Stratejik Çevre Sağlığını Koruyarak Daha Temiz Bir Kent Yaratılması ,00 1,36 0,92 Performans i Kent Kirliliğini Önlemeye ve Çevre Sağlığına Yönelik Stratejilerin Oluşturulması ve Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 1,36 0,92 Stratejik Entegre Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi ,00 3,21 2,16 Performans i Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Odaklı Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 3,21 2,16 Stratejik Mezbaha ve Hallerin Hijyen ve Hizmet Kalitesinin Artırılması ve Gıda Güvenliğinin Sürdürülmesi ,00 1,86 1,25 Performans i Sebze Hali, Su Ürünleri Hali İle Mezbaha Faaliyetlerinde ve Gıda Güvenliği Çalışmalarında Hizmet Kalitesinin Korunması ve Artırılması ,00 1,86 1,25 Stratejik Daha Yaşanabilir Bir Ekosistem Yaratmak İçin Doğa Bilinci ve Sevgisinin Oluşturulması ,00 0,55 0,37 Performans i Çeşitli Hayvan Türlerinin Korunması, Hayvan Sağlığının İyileştirilmesi ve Doğa Sevgisinin Artırılması ,00 0,55 0,37 Stratejik Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması ,00 7,56 5,08 Performans i Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması ve Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının Artırılması İçin Yeni Yeşil Alanlar Oluşturulması ,00 7,56 5,08 Stratejik Doğayla Bütünleşik Sistemlerin Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılması ,00 0,11 0,08 Performans i Doğayla Bütünleşik Sistemlerin Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 0,11 0,08 Çevre Yönetimi - Sektör Toplamı ,00 14,65 9,86 Kentsel Koruma ve Planlama TL Perf. Topl. PAY (%) Toplam Bütçe PAY (%) Stratejik 3.1 Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi ve Kentsel Dokusu İle Yaşanılası Bir Kent Planlamak ,00 9,78 6,58 Stratejik Kentin Planlı ve Sağlıklı Gelişmesinin Sağlanması ,00 4,48 3,02 Performans i Kamulaştırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 3,76 2,53 Performans i Kent İmarı Odaklı Makro Plan ve Haritalara İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 0,44 0,30 Performans i Kent Planlamasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Etkin Kullanılması ,00 0,28 0,19 Stratejik Kent Genelinde Yenileme, Sağlıklı Yapılaşma ve Dönüşümlerin Gerçekleştirilmesi ,00 2,07 1,39 Performans i Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklı Yapılaşma Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 0,61 0,41 Performans i Kentsel Yenilemelerin Yapılması ve Kent Estetiğinin Geliştirilmesi ,00 1,46 0,98 Stratejik Kentin Sahip Olduğu Tarihi Değerlerin Aktif Kent Hayatına Kazandırılması ,00 3,23 2,17 Performans i Kentin Sahip Olduğu Tarihi Değerlerin Aktif Kent Hayatına Kazandırılmasına Yönelik Proje ve Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 3,23 2,17 Kentsel Koruma ve Planlama - Sektör Toplamı ,00 9,78 6,58 Kentsel Altyapı TL Perf. Topl. PAY (%) Toplam Bütçe PAY (%) Stratejik 4.1 Kentsel Yaşam Kalitesini Artırmaya Yönelik Altyapı Uygulamalarını Geliştirmek ,00 22,40 15,07 Stratejik Kent Genelinde Ulaşımı Kolaylaştırıcı Altyapı Çalışmalarının Yapılması ,00 22,33 15,02 Performans i Ulaşımı Kolaylaştırıcı Yeni Altyapı Çalışmalarının ve Mevcut Altyapının Bakım-Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 22,33 15,02 Stratejik Altyapı Hizmetletlerinin İlgili Tüm Kurum ve Kuruluşlarla Eşgüdümlü Olarak Yürütülmesinin Sağlanması ,00 0,07 0,05 Performans i Altyapı Hizmetlerinin Koordineli Bir Şekilde Yürütülmesi ,00 0,07 0,05 Kentsel Altyapı - Sektör Toplamı ,00 22,40 15, Performans Programı 125

142 Ulaşım TL Perf. Topl. PAY (%) Toplam Bütçe PAY (%) Stratejik 5.1 Kentlinin İhtiyacına Karşılık Verecek Güvenli Konforlu ve Çevre Dostu Teknolojiyi Benimseyen Alternatif Ulaşım Yapısıyla Bireysel Seyahat Kalitesini Artırmak ,00 19,27 12,96 Stratejik Ulaşım Entegrasyonunun Geliştirilmesi ve Kentin Dokusuna Uygun Alternatif Toplu Ulaşımın Çeşitlendirilmesi ,00 14,44 9,72 Performans i Deniz Ulaşım Hızmetlerının Gelıştırılmesıne Yönelık Faalıyetlerın Yürütülmesı ,00 0,66 0,44 Performans i Raylı Sistem Ağının Genişletilmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 13,44 9,04 Performans i Karayolu Toplu Taşımacılığını Düzenlemeye Yönelik Semt Garajlarının Yapılması ,00 0,34 0,23 Stratejik Kent Trafiğinin Güvenliği ve Akıcılığının Sağlanması ,00 4,83 3,25 Performans i Kent Trafiğinin Güvenliği ve Akıcılığının Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 4,83 3,25 Ulaşım - Sektör Toplamı ,00 19,27 12,96 Sosyal Dayanışma ve Sağlık TL Perf. Topl. PAY (%) Toplam Bütçe PAY (%) Stratejik 6.1 Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri Sunmak ve Sağlıkta Öncü Kent Olmak ,00 1,85 1,25 Stratejik Sağlık Hizmet Kapasitesinin Artırılması ve Daha Sağlıklı Yaşam Olanaklarının Sunulması ,00 1,85 1,25 Performans i Sağlık Birimlerinin Kapasite ve Hizmet Kalitesinin Artırılması, Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 1,85 1,25 Stratejik 6.2 Bir Arada ve Eşit Yaşamak İçin Farklılıklarımızı ve Değerlerimizi Bütünleştiren Sosyal Hizmetler Üretmek ,00 8,89 5,98 Stratejik Kentin Bütün Kesimlerine İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sosyal Hizmet ve Yardımların Ulaştırılması ,00 8,89 5,98 Performans i Kentlinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Sosyal Dayanışma ve Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi ,00 8,89 5,98 Sosyal Dayanışma ve Sağlık - Sektör Toplamı ,00 10,74 7,23 Kültür, Sanat ve Spor TL Perf. Topl. PAY (%) Toplam Bütçe PAY (%) Stratejik 7.1 Kenti, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaşayan Cazibe Merkezi Haline Getirmek ,00 3,41 2,30 Stratejik Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin ve Etkinliklerin Yapılması ,00 3,41 2,30 Performans i Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Yeni Tesislerin Yapılması ,00 3,41 2,30 Stratejik 7.2 Alternatif Spor Olanaklarını Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişilebilir Hale Getirmek ,00 1,43 0,96 Stratejik Spor Faaliyetlerini Kentin Her Alanına Yaymaya Yönelik Tesislerin Yapılması ve Etkinlik Sayısının Arttırılması ,00 1,43 0,96 Performans i Spor Odaklı Organizasyonların Düzenlenmesi ve Spor Tesislerinin Yapımı ve Bakımına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 1,43 0,96 Kültür, Sanat ve Spor - Sektör Toplamı ,00 4,84 3,26 Turizm ve Yerel Ekonomi TL Perf. Topl. PAY (%) Toplam Bütçe PAY (%) Stratejik 8.1 İzmir i Cazibesiyle Dünya Ölçeğinde Gözde Bir Turizm ve Fuarlar Kenti Haline Getirmek ve Dünya Ekonomisindeki Yerini Geliştiren Bir Kent Olmak ,00 0,98 0,66 Stratejik İzmir in Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlara Katılımı ve Ev Sahipliği Yapmasının Sağlanması; Uluslararası Alanda Kent İmajını Güçlendirme ve Turizmi Geliştirme Yolunda Faaliyetlerin Yapılması ,00 0,14 0,10 Performans i Turizm, Fuarcılık, Uluslararası Organizasyonlar ve Kent İmajını Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 0,14 0,10 Stratejik Dünya Ekonomisinde İzmir in Yerini Geliştirmeye Yönelik Yerel Ekonomiye Can Verecek Faaliyetler Yürütmek ,00 0,84 0,57 Performans i Yerel Ekonomiyi Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 0,84 0,57 Turizm ve Yerel Ekonomi - Sektör Toplamı ,00 0,98 0,66 Afet Yönetimi ve Güvenlik TL Perf. Topl. PAY (%) Toplam Bütçe PAY (%) Stratejik 9.1 Çocuklarımızı Güven ve Gönül Rahatlığı İçinde Yetiştirebileceğimiz Kent Ortamının Devamlılığını Sağlamak ,00 8,46 5,69 Stratejik Yangın ve Afetlere Hazırlıklı, Tam Donanımlı İtfaiye Hizmetinin Sunulması ,00 4,95 3,33 Performans i Tam Donanımlı İtfaiye Teşkilatı İle İtfaiye Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Sunulması ,00 4,95 3,33 Stratejik Toplum Sağlığı İle Esenliğine Yönelik Denetimlerin ve Şehrin Vitrinine Yakışan Düzenlemelerin Yapılması ,00 1,06 0,71 Performans i Yüksek Donanımlı, Eğitimli Zabıta Teşkilatı ile Toplum Sağlığı ve Esenliğine Yönelik Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,00 1,06 0,71 Stratejik Hizmet Sunulan Alanların Koruma ve Güvenliğinin Sağlanması ,00 2,45 1,65 Performans i Hizmet Sunulan Alanların Koruma ve Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi ,00 2,45 1,65 Afet Yönetimi ve Güvenlik - Sektör Toplamı ,00 8,46 5,69 Performans leri Toplamı ,00 100,00 67,27 Genel Yönetim Giderleri ,00-13,83 Diğer İdarelere Transferler ,00-18,90 Toplam Bütçe ,00-100, Performans Bilgileri İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

143 2018 Mali Yılı Faaliyet Maliyet Toplamlarının ve Faaliyet Adetlerinin Stratejik Alanlara Göre Dağılım Grafiği 2018 Performans Programı 127

144 128 Performans Bilgileri İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 2018 Mali Yılı Faaliyet Maliyetlerinin lara Göre Dağılım Grafiği

145 2018 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam (Tl) 1 PERSONEL GİDERLERİ , ,00 0, ,00 BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,00 0, ,00 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,00 0, ,00 4 FAİZ GİDERLERİ 0, ,00 0, ,00 5 CARİ TRANSFERLER ,00 0, , ,00 6 SERMAYE GİDERLERİ , ,00 0, ,00 7 SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0, , ,00 8 BORÇ VERME 0,00 0, , ,00 9 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 0, ,00 TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI , , , ,00 BÜTÇE DIŞI KAYNAK DÖNER SERMAYE DİĞER YURT İÇİ YURT DIŞI ,00 0,00 0, ,00 TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI ,00 0,00 0, ,00 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , , , , Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Kaynak İhtiyaçlarına ve Stratejik Alanlara Göre Dağılımı 2018 Performans Programı 129

146 2018 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırma Bazında Kaynak İhtiyaçlarına Göre Dağılım Grafiği , , , , , , , , , , , , , , , , Performans Bilgileri İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

147 Ekler